| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 12714.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOF 8687, NOD 6768, NNO 3826, NOF 8920 E NQK 6536, CONFORME NOTA FISCAL DE No 58, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2011 A 31/12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 383.50 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADO A CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL PARA ENTREGA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001777 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 2500.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA DIGITAL COM COLOCACAO DE REFLETORES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE No 009821 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 3990.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIURINO DE PLACA AMBULANCIA NOD 6768 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MeS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 301 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 10661.70 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 886 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 1570.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO POSTO DO PSF DE MULUNGUZINHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 208 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2012 | 2387.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO POSTO DO PSF DE SANTO AMARO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 210 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2012 | 1184.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO POSTO DO PSF DE PITOMBAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 211 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2012 | 1520.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO POSTO DO PSF DA TAINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 207 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2012 | 2339.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO POSTO DO PSF DO CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 209 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2012 | 1342.50 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3431 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2012 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA COTA No 624025-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2012 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA COTA No 624025-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2012 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA COTA No 624025-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2012 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA COTA No 624029-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2012 | 48.00 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADO A CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL PARA ENTREGA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001782 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2012 | 440.26 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADO A CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL PARA ENTREGA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001779 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2012 | 299.98 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADO A CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL PARA ENTREGA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001781 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2012 | 301.40 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADO A CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL PARA ENTREGA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001780 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2012 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA COTA No 624025-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2012 | 468.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE GPS RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2012 | 2651.14 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE GPS RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2012 | 2424.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE GPS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2012 | 800.00 | 09628886000197 | GETSEMANI CENTRO DE APOIO PSICOLOGICO DE TRATAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARTE DA PRIMEIRA PARCELA PELA INTERNACAO DE ALMIR FAGNER ALVES VICTOR - DEPENDENTE QUIMICO NO PROGRAMA DE APOIO E TRATAMENTO AOS PACIENTES, OFERECENDO A POSSIBILIDADE DE REINTEGRACAO FAMILIAR E SOCIAL, PROCURANDO RECUPERA-LO DA OBSESSAO PELO USO DE DROGAS E ALCOOL, TORNANDO-O APTO A ENFRENTAR UMA VIDA PRODUTIVA EM SOCIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2012 | 1246.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A REPOSICAO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DURANTE O PERIODO DE 02/01/2012 A 04/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2012 | 4013.16 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE GPS RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2012 | 2715.92 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE GPS RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2012 | 3685.38 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE GPS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2012 | 4490.25 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE GPS RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2012 | 2780.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE GPS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2012 | 5669.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE GPS RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2012 | 4481.82 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE GPS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2012 | 20882.57 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE GUIA DE GPS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2012 | 390.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ARRENDAMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA (PROGRAMA PARA GERACAO DE EMPENHOS E BALANCETES) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19729 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2012 | 390.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ARRENDAMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA (PROGRAMA PARA GERACAO DE EMPENHOS E BALANCETES)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19728 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2012 | 3460.45 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A REPOSICAO DE TARIFAS DESCONTADAS DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2011 A DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2012 | 2000.00 | 09588178000170 | FABRICIO E MICHAEL JALES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE No 006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA No 11.643-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA No 11.643-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2012 | 250.00 | 00063201852449 | PAULO SERGIO GALDINO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO COMO POSTO DE PSF DO CENTRO DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19826 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2012 | 500.00 | 00005494679470 | ANA DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO AMARO, PARA USO DO PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19825 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2012 | 1200.00 | 00008032628762 | JOSENILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NQD 7488, A DISPOSICAO DO PSF DE PIABAS E PITOMBAS NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO DE No 00104/2011, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19822 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2012 | 1100.00 | 00029918324449 | VILMARIO LACERDA NERY FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS 6080 A DISPOSICAO DO PSF DO DISTRITO DA TAINHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MeS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19821 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2012 | 1300.00 | 00002367104433 | REGINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MMX 3031 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19820 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2012 | 1200.00 | 00041506804420 | JOSENILDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNW 6527, A DISPOSICAO DO PSF DE CANAFISTINHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19823 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0000046 | 12/01/2012 | 1000.00 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO BALNEARIO PARAIZO DO SOL, DESTINADO A UTILIZACAO DA PISCINA PARA EXERCICIOS DE HIDROGINASTICA, PARA IDOSOS COM ACOMPANHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19824 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2012 | 1100.00 | 00002223835422 | EDVALDO ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX 2838, NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 19818 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2012 | 1600.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOF 8211 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE VIOLETA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 19819 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2012 | 720.00 | 00001386872776 | ANTONIO AQUINO LEONOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA DO POSTO DO PSF DE SANTA LUCIA, DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS 02/01/2012 A 14/01/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19881 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2012 | 450.00 | 00001170440754 | FRANCISCO ALVES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA DO POSTO DO PSF DE SANTA LUCIA, DURANTE O PERIODO DE 7 DIAS E MEIO 02/01/2012 A 14/01/2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19882 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2012 | 720.00 | 00076050270449 | GEOVANI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA DO POSTO DO PSF DE SANTA LUCIA, DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS 02/01/2012 A 14/01/2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19880 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2012 | 360.00 | 00002930538473 | JOSE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA DO POSTO DO PSF DE SANTA LUCIA, DURANTE O PERIODO DE 12 DIAS 02/01/2012 A 14/01/2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19879 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2012 | 700.00 | 00059248475787 | JOSE PORFIRIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA MOI 6182, A DISPOSICAO DOS POSTOS DO PSF DO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19763 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2012 | 1000.00 | 00004617721401 | MERCIA DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNY 6305 A DISPOSICAO DO PSF, MERCADOR, ARACAGI, JOAO PESSOA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 19778 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2012 | 950.00 | 00011055391487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MOJ 7822, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL No 19782 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2012 | 350.00 | 00006240332445 | JOAO PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A MOTOCICLETA DE PLACA NQI 3527, NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE NECESSITA A FAZER HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DO SITIO CANAFISTINHA PARA O CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19781 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2012 | 200.00 | 00016186834468 | JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNF 1217, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19779 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2012 | 1500.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO DE PLACA MILLE FIRE DE PLACA MNO 3826 DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE No 0039/2011, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19776 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2012 | 300.00 | 00006619053300 | ISABEL ALVES DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE APARELHAGEM PARA FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19765 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2012 | 756.00 | 00006278374412 | JOELMA FELIPE DE TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19768 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052011 | 0000061 | 14/01/2012 | 1800.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19774 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2012 | 545.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA SAI/SUS E CNES, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MeS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19775 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2012 | 840.00 | 00005602282440 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA, DURANTE O MeS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19766 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2012 | 750.00 | 00004306356728 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19770 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2012 | 756.00 | 00017693497404 | ANTONIO MANOEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF DA COMUNIDADE DE PITOMBAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19767 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2012 | 804.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19769 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2012 | 738.00 | 00000009339450 | PAULO HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF DA COMUNIDADE DE TAINHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19771 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2012 | 4000.00 | 00001409923401 | LUCIANA SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO (EXAMES CLINICOS) EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/CABEDELO, EFETUADAS NA KOMBI DE PLACA MNM 6249, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19764 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2012 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES, EXTRATOS DE CHEQUES, NOTAS FISCAIS E DAM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19777 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2012 | 484.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/01/2012 | 2030.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2012 | 2646.45 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE DE PO DESTINADO A ATENDER MANDATO JUDICIAL DE PROCESSO COM O No 120.2010.00.485-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000073 | 20/01/2012 | 2420.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/01/2012 | 2000.00 | 04024193000171 | EDSON ALVES GAMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 000214 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2012 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2012 | 6555.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2012 | 17446.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2012 | 19354.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2012 | 67831.37 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2012 | 23538.80 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2012 | 17345.80 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2012 | 3600.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2012 | 622.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2012 | 1508.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2012 | 36692.40 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2012 | 1394.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2012 | 9521.26 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2012 | 5824.80 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2012 | 52602.94 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2012 | 6732.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - MAC - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2012 | 2417.05 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - MAC - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2012 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DEBITADO DA COTA No 624025-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/02/2012 | 577.60 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE 16 BOMBONA DE 200 LT. DE RESIDUOS HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL DE No 110247 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/02/2012 | 613.70 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE 17 BOMBONA DE 200 LT. DE RESIDUOS HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL DE No 113949 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/02/2012 | 613.70 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE 17 BOMBONA DE 200 LT. DE RESIDUOS HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL DE No 113949 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/02/2012 | 628.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE TITULO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/02/2012 | 485.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, CONFORME NOTA FISCAL No 547 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/02/2012 | 600.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 4983 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/02/2012 | 930.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 545 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/02/2012 | 2957.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 909 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/02/2012 | 521.60 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE, VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 910 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/02/2012 | 1820.00 | 00033915709468 | ANTONIO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 1a SEM OSSO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 076395 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/02/2012 | 800.00 | 09628886000197 | GETSEMANI CENTRO DE APOIO PSICOLOGICO DE TRATAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARTE DA PRIMEIRA PARCELA PELA INTERNACAO DE ALMIR FAGNER ALVES VICTOR - DEPENDENTE QUIMICO NO PROGRAMA DE APOIO E TRATAMENTO AOS PACIENTES, OFERECENDO A POSSIBILIDADE DE REINTEGRACAO FAMILIAR E SOCIAL, PROCURANDO RECUPERA-LO DA OBSESSAO PELO USO DE DROGAS E ALCOOL, TORNANDO-O APTO A ENFRENTAR UMA VIDA PRODUTIVA EM SOCIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/02/2012 | 3990.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIURINO DE PLACA AMBULANCIA DE PLACA NOD 6768 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 330 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/02/2012 | 880.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO VIVACE DE PLACA NQK 6496, CONFORME NOTA FISCAL DE No 372 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/02/2012 | 580.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MNN 0716, CONFORME NOTA FISCAL No 373 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/02/2012 | 582.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO AMBULANCIA FIURINO DE PLACA NOD 6768, CONFORME NOTA FISCAL No 374 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/02/2012 | 1915.08 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 6326 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/02/2012 | 880.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOF 8687, CONFORME NOTA FISCAL DE No 375 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/02/2012 | 165.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG(GLP) DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1822 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/02/2012 | 880.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MNN 0716, CONFORME NOTA FISCAL DE No 376 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/02/2012 | 384.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 5444 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/02/2012 | 186.40 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, CONFORME NOTA FISCAL No 186 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/02/2012 | 750.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 005022 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012012 | 0000115 | 02/02/2012 | 12849.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS MOF 8687, NOD 6768 NNO 3826, NOF 8920, NQK 6536, CONFORME NOTA FISCAL DE No 78, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2012 A 31/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/02/2012 | 21390.94 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE GUIA DE GPS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 - PARTE EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/02/2012 | 6000.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CIRURGIA DE VITRECTOMIA PLAS PLANA+ENDOLASER NA PACIENTE JUSSARA LIGIA PATRICIO ALBUQUERQUE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20187 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/02/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/02/2012 | 132.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 2065 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 07/02/2012 | 1014.45 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL PARA ENTREGA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001792 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 07/02/2012 | 684.00 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL PARA ENTREGA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001794 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 07/02/2012 | 480.00 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL PARA ENTREGA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001791 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 09/02/2012 | 912.85 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.003.203 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/02/2012 | 744.00 | 00005602282440 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 20067 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/02/2012 | 750.00 | 00017693497404 | ANTONIO MANOEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE PITOMBAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 20068 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/02/2012 | 750.00 | 00006278374412 | JOELMA FELIPE DE TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 20069 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/02/2012 | 756.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 20070 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/02/2012 | 738.00 | 00004306356728 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 20071 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052011 | 0000129 | 10/02/2012 | 1800.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 20072 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/02/2012 | 1500.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MILLE FIRE DE PLACA MNO 3826, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE No 0039/2011, DURANTEO O MES DE JANEIRO DE2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20074 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/02/2012 | 1000.00 | 00004617721401 | MERCIA DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNY 6305, A DISPOSICAO DO PSF MERCADOR, ARACAGI, JOAO PESSOA, NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE No 20076 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/02/2012 | 210.00 | 00016186834468 | JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNF 1217, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20077 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/02/2012 | 950.00 | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, EFETUADAS NO VEICULO FIAT SIENA DE PLACA MOL 2986, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20079 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/02/2012 | 622.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA SAI/SUS E CNES, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20073 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/02/2012 | 300.00 | 00006619053300 | ISABEL ALVES DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE APARELHAGEM PARA FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20066 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/02/2012 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES, EXTRATOS DE CHEQUES, NOTAS FISCAIS E DAM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20075 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/02/2012 | 350.00 | 00006240332445 | JOAO PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A MOTOCICLETA DE PLACA NQI 3527, NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE NECESSITA A FAZER HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DO SITIO CANAFISTINHA PARA O CENTRO DA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 20078 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/02/2012 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1655. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/02/2012 | 2875.08 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO RELATIVO AO PASEP DO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/02/2012 | 2748.74 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO RELATIVO AO PASEP DO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/02/2012 | 2400.00 | 00067506909472 | JOSEFA VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS (FRESCOS) DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS VIOLETA DE LOURDES E TIA JULIA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 063387 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/02/2012 | 3500.00 | 00004142489453 | ORLANDO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PALIO DE PLACA MUV 4503 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2011 E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18769 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/02/2012 | 450.00 | 00002930538473 | JOSE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA EFETUADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, DURANTE O PERIODO DE 15/01/2012 A 31/01/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18807 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/02/2012 | 900.00 | 00076050270449 | GEOVANI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA EFETUADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, DURANTE O PERIODO DE 15/01/2012 A 31/01/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18808 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/02/2012 | 900.00 | 00001386872776 | ANTONIO AQUINO LEONOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA EFETUADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, DURANTE O PERIODO DE 15/01/2012 A 31/01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/02/2012 | 600.00 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERVICOS OFTALMOLOGICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE IRIDECTOMIA POR UAG LASER NO SR. ELIANO PEREIRA DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1188 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 15/02/2012 | 500.00 | 00005494679470 | ANA DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO AMARO, PARA USO DO PSF, RELATIVO AO MeS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20126 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/02/2012 | 458.99 | 64963044000108 | FARMACLUB DROGARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE EM PO DESTINADO A ATENDER MANDATO JUDICIAL DE PROCESSO COM O No 120.2010.000.485-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/02/2012 | 917.98 | 64963044000108 | FARMACLUB DROGARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE EM PO DESTINADO A ATENDER MANDATO JUDICIAL DE PROCESSO COM O No 120.2010.000.485-8, CONFORME NOTA FISCAL DE No 435741 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 15/02/2012 | 917.98 | 64963044000108 | FARMACLUB DROGARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE EM PO DESTINADO A ATENDER MANDATO JUDICIAL DE PROCESSO COM O No 120.2010.000.485-8, CONFORME NOTA FISCAL No 435740 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/02/2012 | 250.00 | 00063201852449 | PAULO SERGIO GALDINO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO COMO POSTO DE PSF DO CENTRO DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20127 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/02/2012 | 700.00 | 00059248475787 | JOSE PORFIRIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA MOI 6182, A DISPOSICAO DOS POSTOS DO PSF DO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE No 18789 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/02/2012 | 4000.00 | 00001409923401 | LUCIANA SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO (EXAMES CLINICOS) EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/CABEDELO, EFETUADAS NA KOMBI DE PLACA MNM 6249, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 18790 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0000154 | 15/02/2012 | 1200.00 | 00008032628762 | JOSENILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NQD 7488, A DISPOSICAO DO PSF DE PIABAS E PITOMBAS NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO DE No 00104/2011, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20123 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/02/2012 | 1100.00 | 00002223835422 | EDVALDO ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX 2838, NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 20119 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/02/2012 | 1600.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOF 8211 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE VIOLETA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 20120 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0000157 | 15/02/2012 | 1000.00 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO BALNEARIO PARAIZO DO SOL, DESTINADO A UTILIZACAO DA PISCINA PARA EXERCICIOS DE HIDROGINASTICA, PARA IDOSOS COM ACOMPANHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20125 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 15/02/2012 | 1800.00 | 00029918324449 | VILMARIO LACERDA NERY FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS 6080 A DISPOSICAO DO PSF DO DISTRITO DA TAINHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 20122 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/02/2012 | 1200.00 | 00041506804420 | JOSENILDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNW 6527, A DISPOSICAO DO PSF DE CANAFISTINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE No 20124 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/02/2012 | 1300.00 | 00002367104433 | REGINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MMX 3031 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 20121 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/02/2012 | 24.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO PSF PIABAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/02/2012 | 22.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA PSF PIABAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/02/2012 | 24.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA PSF PIABAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/02/2012 | 23.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGISA ELETRICA DO PSF PIABAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/02/2012 | 16.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF CENTRO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/02/2012 | 18.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF PIABAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/02/2012 | 170.00 | 00066132568387 | ANATILDE SERRANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE LENCOIS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE AVULSA No 19005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/02/2012 | 182.00 | 00095211268415 | LUIZ DO NASCIMENTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE SERIGRAFIA EM LENCOIS, PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/02/2012 | 1600.00 | 00007637277410 | JOSE WELDSON ORANGE VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, COM O VEICULO DE PLACA OFH 0700, CONFORME NOTA FISCAL No 19001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000170 | 20/02/2012 | 2420.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/02/2012 | 900.00 | 00001170440754 | FRANCISCO ALVES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA EFETUADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2012 A 15/02/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19044 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/02/2012 | 450.00 | 00002930538473 | JOSE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA EFETUADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2012 A 15/02/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19041 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/02/2012 | 900.00 | 00001386872776 | ANTONIO AQUINO LEONOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA EFETUADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2012 A 15/02/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19043 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/02/2012 | 900.00 | 00076050270449 | GEOVANI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA EFETUADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2012 A 15/02/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19042 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/02/2012 | 507.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/02/2012 | 2098.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIAS ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/02/2012 | 1820.00 | 00033915709468 | ANTONIO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 1a SEM OSSO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 009100 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/02/2012 | 1820.00 | 00033915709468 | ANTONIO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 009100 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/02/2012 | 500.00 | 00080632939400 | JOSE VANDERLEY FIDELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SUBVENCAO DE CUSTOS PARA PARTICIPACAO NA 14a CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE, REALIZADA NA CAPITAL FEDERAL, DURANTE O PERIODO DE 40 HORAS, CONFORME CERTIFICADO EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19079 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/02/2012 | 1600.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 005096 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/02/2012 | 2500.00 | 00065014120725 | JOAO EVANGELISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE TRINTA E NOVE METROS QUADRADOS DE DIVISORIA DE GESSO, DOIS AROS DE PORTAS EM MADEIRA E PINTURA DESTE AMBIENTE PARA DESMEMBRAMENTO E SEPARACAO DE SALAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, CONFORME CONTRATO ENTRE PARTES, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19077 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/02/2012 | 6.60 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA No 11.643-2 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/02/2012 | 52589.86 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/02/2012 | 1394.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/02/2012 | 26754.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/02/2012 | 17446.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/02/2012 | 62330.95 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/02/2012 | 19975.20 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/02/2012 | 1508.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/02/2012 | 23927.34 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/02/2012 | 1200.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/02/2012 | 622.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/02/2012 | 38291.60 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/02/2012 | 2184.55 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/02/2012 | 6732.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - MAC - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/02/2012 | 19692.30 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/02/2012 | 5824.80 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/02/2012 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 1324 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/02/2012 | 7470.60 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/02/2012 | 646.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE 17 BOMBONA DE 200 LT. DE RESIDUOS HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL DE No 117372 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/03/2012 | 1502.10 | 11287886000112 | THIAGO DAVIK BEZERRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 6554 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/03/2012 | 3990.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIURINO DE PLACA AMBULANCIA DE PLACA NOD 6768 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 423 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/03/2012 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 1422 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000204 | 02/03/2012 | 2810.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 3983 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO DURANTE O MES DE marco DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 05/03/2012 | 2247.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DO PSF DAS LOCALIDADES DE CANAFISTULA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19078 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 05/03/2012 | 800.00 | 09628886000197 | GETSEMANI CENTRO DE APOIO PSICOLOGICO DE TRATAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARCELA CORRESPONDENTE A PARTE DA MENSALIDADE PELA INTERNACAO DE ALMIR FAGNER ALVES VICTOR ( CPF:083.848.614-20 ), EM CLINICA ESPECIALIZADA EM RECUPERACAO PARA DEPENDENTES QUIMICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 05/03/2012 | 210.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM. DE EQUIP. CONTRA INC. E SEG. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REALIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2373 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0000209 | 06/03/2012 | 12855.80 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PLACAS MOF 8687, NOD 6768 NNO 3826, NOF 8920, NQK 6536, CONFORME NOTA FISCAL DE No 89, DURANTE O PERIODO DE 01/02/2012 A 29/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/03/2012 | 856.60 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 11889 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 07/03/2012 | 2520.00 | 12540508000161 | DROGARIA BALSAMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.380 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 07/03/2012 | 2466.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 380 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072012 | 0000213 | 07/03/2012 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 001699 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000214 | 07/03/2012 | 1867.20 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 927 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000215 | 07/03/2012 | 2257.60 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 929 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 08/03/2012 | 5391.00 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO POSTO DO PSF DE SANTA LUCIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 29 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000217 | 08/03/2012 | 4749.45 | 10548447000153 | JL COMERCIO MAT. ELE. CONST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA OS POSTOS DO PSF DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 1615 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000218 | 08/03/2012 | 8151.46 | 10548447000153 | JL COMERCIO MAT. ELE. CONST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1614 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 08/03/2012 | 132.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2297 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 09/03/2012 | 1810.17 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A REPOSICAO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVA CONTRA CHEQUES NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/03/2012 | 600.00 | 08979155000123 | HUMBERTO MAIA - CHURRASCARIA BAIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR CONFORME NOTA FISCAL DE No 3055 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072011 | 0000222 | 09/03/2012 | 1400.00 | 00047366150444 | SIMONE MAUX DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, NA DEFESA DE CAUSAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20082 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/03/2012 | 1164.00 | 01789792000198 | SOL MAR TOUR VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos prestados para esta edilidade conforme nota fiscal de no 01/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/03/2012 | 21.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA No 11.643-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0000225 | 13/03/2012 | 8030.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLETINS, FICHAS E RECETUARIOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE - PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE No 018024 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 13/03/2012 | 900.00 | 00001170440754 | FRANCISCO ALVES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA EFETUADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, DURANTE O PERIODO DE 15/02/2012 A 29/02/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18087 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000227 | 13/03/2012 | 210.00 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3572 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 13/03/2012 | 450.00 | 00002930538473 | JOSE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA EFETUADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, DURANTE O PERIODO DE 15/02/2012 A 29/02/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18084 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 13/03/2012 | 900.00 | 00001386872776 | ANTONIO AQUINO LEONOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA EFETUADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, DURANTE O PERIODO DE 15/02/2012 A 29/02/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18086 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 13/03/2012 | 900.00 | 00076050270449 | GEOVANI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA EFETUADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, DURANTE O PERIODO DE 15/02/2012 A 29/02/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18085 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 13/03/2012 | 1800.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ACESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000232 | 13/03/2012 | 2768.88 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 4033 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000233 | 13/03/2012 | 6303.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 4034 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000234 | 14/03/2012 | 8593.10 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3577 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000235 | 14/03/2012 | 300.00 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3586 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000236 | 14/03/2012 | 144.00 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3587 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000237 | 14/03/2012 | 5961.02 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADAS AOS POSTOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO DE No 937 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000238 | 14/03/2012 | 2601.00 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3579 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 14/03/2012 | 2000.00 | 14979856000165 | SERVITEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS PATRIMONIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 14/03/2012 | 907.24 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 7134 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 15/03/2012 | 2137.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNN 0715, CONFORME NOTA FISCAL No 440 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 15/03/2012 | 3478.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA NOF 8920, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 442 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 15/03/2012 | 2378.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO VEICULO UNO DE PLACA NQK 6469, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 441 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0000244 | 19/03/2012 | 1100.00 | 00002223835422 | EDVALDO ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX 2838, NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, NOSTURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19270 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0000245 | 19/03/2012 | 1800.00 | 00071433350459 | ANTONIO PACIFICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMX 9506 A DISPOSICAO DO PSF DO DISTRITO DA TAINHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19273 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0000246 | 19/03/2012 | 1600.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOF 8211 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE VIOLETA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 19271 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0000247 | 19/03/2012 | 1600.00 | 00002367104433 | REGINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MMX 3031 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 19272 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/03/2012 | 500.00 | 00005494679470 | ANA DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO AMARO, PARA USO DO PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19277 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/03/2012 | 250.00 | 00063201852449 | PAULO SERGIO GALDINO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO COMO POSTO DE PSF DO CENTRO DA CIDADE, RELATIVO AO MeS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19278 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/03/2012 | 1000.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO BALNEARIO PARAIZO DO SOL, DESTINADO A UTILIZACAO DA PISCINA PARA EXERCICIOS DE HIDROGINASTICA, PARA IDOSOS COM ACOMPANHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000015 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000251 | 19/03/2012 | 2452.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 942 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0000252 | 19/03/2012 | 1200.00 | 00008032628762 | JOSENILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NQD 7488 A DISPOSICAO DO PSF DE PIABAS E PITOMBAS NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO DE No 00104/2011, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19274 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0000253 | 19/03/2012 | 1200.00 | 00041506804420 | JOSENILDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNW 6527, A DISPOSICAO DO PSF DE CANAFISTINHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE No 19275 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/03/2012 | 506.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102012 | 0000255 | 20/03/2012 | 21398.57 | 10710304000104 | LR ENGENHARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO CIVIL DE RESTAURACAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE PITOMBAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE No 000030/2012-CLP- E BOLETIM DEMEDICAO 01 DE 20/03/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000190 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000256 | 20/03/2012 | 2325.40 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3596 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000257 | 20/03/2012 | 3674.40 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 943 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/03/2012 | 900.00 | 00076050270449 | GEOVANI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA EFETUADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2012 A 15/03/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19039 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/03/2012 | 200.00 | 00016186834468 | JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNF 1217, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19231 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/03/2012 | 900.00 | 00001386872776 | ANTONIO AQUINO LEONOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA EFETUADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2012 A 15/03/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19040 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/03/2012 | 900.00 | 00001170440754 | FRANCISCO ALVES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA EFETUADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2012 A 15/03/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19041 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/03/2012 | 450.00 | 00002930538473 | JOSE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA EFETUADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2012 A 15/03/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19038 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/03/2012 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES, EXTRATOS DE CHEQUES, NOTAS FISCAIS E DAM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19229 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/03/2012 | 350.00 | 00006240332445 | JOAO PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A MOTOCICLETA DE PLACA NQI 3527, NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE NECESSITA A FAZER HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DO SITIO CANAFISTINHA PARA O CENTRO DA CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 19233 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/03/2012 | 622.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA SAI/SUS E CNES, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19227 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/03/2012 | 400.00 | 00020420498400 | ALBINO JOSE FERREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIARIAS REFERENTE A VIAGEM A CAPITAL FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI DURANTE O PERIODO DE 14/03/2012 A 17/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/03/2012 | 2850.00 | 00002507139420 | MARCOS BANDEIRA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TAXI DE PLACA NPW 1897 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/03/2012 | 700.00 | 00059248475787 | JOSE PORFIRIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA MOI 6182, A DISPOSICAO DOS POSTOS DO PSF DO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE No 19215 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/03/2012 | 738.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 19221 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/03/2012 | 1500.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MILLE FIRE DE PLACA MNO 3826, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE No 0039/2011, DURANTEO O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19228 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/03/2012 | 738.00 | 00005602282440 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/03/2012 | 750.00 | 00017693497404 | ANTONIO MANOEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE PITOMBAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/03/2012 | 750.00 | 00006278374412 | JOELMA FELIPE DE TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/03/2012 | 744.00 | 00004306356728 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/03/2012 | 950.00 | 00020660871491 | JUAREZ ALVES ELESBAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT SIENA DE PLACA MOL 2986, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0000276 | 20/03/2012 | 4000.00 | 00001409923401 | LUCIANA SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO (EXAMES CLINICOS) EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/CABEDELO, EFETUADAS NA KOMBI DE PLACA MNM 6249, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 19216 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/03/2012 | 300.00 | 00006619053300 | ISABEL ALVES DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE APARELHAGEM PARA FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19217 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072011 | 0000278 | 20/03/2012 | 1400.00 | 00047366150444 | SIMONE MAUX DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, NA DEFESA DE CAUSAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 19225 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0000279 | 20/03/2012 | 1000.00 | 00004617721401 | MERCIA DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNY 6305 A DISPOSICAO DO PSF, MERCADOR, ARACAGI, JOAO PESSOA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 19230 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/03/2012 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 624025-7, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/03/2012 | 1339.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000282 | 20/03/2012 | 2420.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/03/2012 | 3600.00 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE UMA SECADORA DE ROUPAS INDUSTRIAL E UMA CALHANDRA DO CENTRO DA UNIDADE DE SAUDE VANILDO MAROJA , CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 21/03/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ARRENDAMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA (PROGRAMA PARA GERACAO DE EMPENHOS E BALANCETES)RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 9932 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/03/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ARRENDAMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA (PROGRAMA PARA GERACAO DE EMPENHOS E BALANCETES)RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 9020 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/03/2012 | 2184.00 | 00033915709468 | ANTONIO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 1o SEM OSSO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 013192 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/03/2012 | 465.00 | 07824494000178 | MELHORE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 313 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/03/2012 | 505.94 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO BANCARIO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DO NASF DE PLACA NQF 8920 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/03/2012 | 1615.68 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL PARA ENTREGA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001977 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/03/2012 | 79.00 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL PARA ENTREGA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001978 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/03/2012 | 479.98 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL PARA ENTREGA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 001979 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/03/2012 | 6311.53 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 573 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/03/2012 | 1094.16 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/03/2012 | 1908.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/03/2012 | 1394.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/03/2012 | 5824.80 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/03/2012 | 23626.40 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/03/2012 | 20892.30 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/03/2012 | 37794.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/03/2012 | 59238.91 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/03/2012 | 9691.60 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/03/2012 | 754.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/03/2012 | 3384.55 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - MAC - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/03/2012 | 5052.60 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/03/2012 | 5210.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - MAC - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/03/2012 | 16824.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/03/2012 | 54084.63 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/03/2012 | 3438.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRA ODONTOLOGICA COMPRESSOR DE AR E AUTOCLAVE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 7328 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/03/2012 | 1206.06 | 13323372000109 | SENA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO COSERTO DE CADEIRA ODONTOLOGICA COMPRESSOR DE AR E AUTOCLAVE E KIT CANETA ODONTOLOGICA CONFORME NOTA FISCAL DE No 7329 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/03/2012 | 3990.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIURINO DE PLACA AMBULANCIA DE PLACA NOD 6768 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 452 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/03/2012 | 646.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 17 BOMBONAS DE 200 LITROS PARA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 118759 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/03/2012 | 22110.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/03/2012 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 624029-0, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/04/2012 | 300.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 147 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000315 | 01/04/2012 | 7899.30 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000401 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/04/2012 | 487.60 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 073668 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/04/2012 | 800.00 | 09628886000197 | GETSEMANI CENTRO DE APOIO PSICOLOGICO DE TRATAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARTE DA PARCELA PELA INTERNACAO DE ALMIR FAGNER ALVES VICTOR - DEPENDENTE QUIMICO NO PROGRAMA DE APOIO E TRATAMENTO AOS PACIENTES, OFERECENDO A POSSIBILIDADE DE REINTEGRACAO FAMILIAR ESOCIAL, PROCURANDO RECUPERA-LO DA OBSESSAO PELO USO DE DROGAS E ALCOOL, TORNANDO-O APTO A ENFRENTAR UMA VIDA PRODUTIVA EM SOCIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/04/2012 | 3200.00 | 00029918324449 | VILMARIO LACERDA NERY FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS 6080 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA FECHAMENTO DO CICLO DE FOCOS DO AEDES AEGYPTS E ELIMINACAO DE CAES CONTAMINADOS POR CALAZAR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18479 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/04/2012 | 600.00 | 00006238045493 | EDUARDO REGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS REALIZADA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18472 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 04/04/2012 | 380.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 192 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 04/04/2012 | 350.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 191 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 04/04/2012 | 1600.00 | 00005251539428 | LEONILDO DA SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMR 9126 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, EM 16 VIAGENS PARA LEVAR MATERIAIS PARA EXAMES NO LABORATORIO CENTRAL DO ESTADO NA CIDADE DE JOAOPESSOA DURANTE O PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18481 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/04/2012 | 900.00 | 00001386872776 | ANTONIO AQUINO LEONOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA EFETUADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, DURANTE O PERIODO DE 16/03/2012 A 31/03/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18477 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 04/04/2012 | 450.00 | 00002930538473 | JOSE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA EFETUADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, DURANTE O PERIODO DE 16/03/2012 A 31/03/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18475 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 04/04/2012 | 900.00 | 00076050270449 | GEOVANI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA EFETUADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, DURANTE O PERIODO DE 16/03/2012 A 31/03/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18476 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 04/04/2012 | 900.00 | 00001170440754 | FRANCISCO ALVES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA EFETUADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, DURANTE O PERIODO DE 16/03/2012 A 31/03/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18478 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0000328 | 04/04/2012 | 13277.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOF 8687, NOD 6768, NNO 3826, NOF 8920, NQK 6536, CONFORMENOTA FISCAL DE No 099, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2012 A 31/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/04/2012 | 400.00 | 35491356000150 | COPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a pagamento de uma sedacao para o menor lucas zyon araujo de almeida, de 1 ano e 8 meses para a realizacao de uma ressonancia magnetica do cranio, conforme nota fiscal de no 1851 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 09/04/2012 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA No 624026-5, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/04/2012 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA No 624026-5, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 09/04/2012 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA No 624026-5, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 09/04/2012 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA No 624026-5, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 09/04/2012 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA No 624026-5, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000335 | 11/04/2012 | 2416.60 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3649 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000336 | 11/04/2012 | 2114.50 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 963 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000337 | 11/04/2012 | 2057.45 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 965 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000338 | 11/04/2012 | 2128.80 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 964 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000339 | 11/04/2012 | 3467.50 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 966 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/04/2012 | 3400.00 | 00014197472404 | GERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO COM O VEICULO DE PLACA MOP 9751, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE No18539 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/04/2012 | 600.00 | 00010711408416 | SEVERINO BELO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PAREDES, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS REALIZADA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18536 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/04/2012 | 1250.00 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A BENFAM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 12/04/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA No 11643-2, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 13/04/2012 | 738.00 | 00004306356728 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0000345 | 13/04/2012 | 950.00 | 00011055391487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MOJ 7822, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 18729 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 13/04/2012 | 816.00 | 00005602282440 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 13/04/2012 | 300.00 | 00006619053300 | ISABEL ALVES DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE APARELHAGEM PARA FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18714 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 13/04/2012 | 750.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18718 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 13/04/2012 | 738.00 | 00006278374412 | JOELMA FELIPE DE TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18717 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0000350 | 13/04/2012 | 1000.00 | 00004617721401 | MERCIA DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNY 6305 A DISPOSICAO DO PSF, MERCADOR, ARACAGI, JOAO PESSOA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 19230 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 13/04/2012 | 750.00 | 00017693497404 | ANTONIO MANOEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE PITOMBAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 13/04/2012 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES, EXTRATOS DE CHEQUES, NOTAS FISCAIS E DAM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18724 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/04/2012 | 200.00 | 00016186834468 | JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNF 1217, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE No 18726 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 13/04/2012 | 622.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA SAI/SUS E CNES, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18722 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052011 | 0000355 | 13/04/2012 | 1800.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MeS DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18721 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 13/04/2012 | 350.00 | 00006240332445 | JOAO PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A MOTOCICLETA DE PLACA NQI 3527, NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE NECESSITA A FAZER HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DO SITIO CANAFISTINHA PARA O CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MeS DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18728 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0000357 | 13/04/2012 | 1500.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MILLE FIRE DE PLACA MNO 3826, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 0039/2011, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18723 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0000358 | 13/04/2012 | 1100.00 | 00002223835422 | EDVALDO ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX 2838, NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, NOSTURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18762 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0000359 | 13/04/2012 | 1600.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOF 8211 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE VIOLETA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 18763 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0000360 | 13/04/2012 | 1600.00 | 00002367104433 | REGINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MMX 3031 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 18764 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0000361 | 13/04/2012 | 1800.00 | 00071433350459 | ANTONIO PACIFICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMX 9506 A DISPOSICAO DO PSF DO DISTRITO DA TAINHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18765 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0000362 | 13/04/2012 | 1200.00 | 00008032628762 | JOSENILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NQD 7488 A DISPOSICAO DO PSF DE PIABAS E PITOMBAS NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO DE No 00104/2011, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTAFISCAL DE No 18766 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0000363 | 13/04/2012 | 1200.00 | 00041506804420 | JOSENILDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNW 6527 A DISPOSICAO DO PSF DE CANAFISTINHA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18767 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 13/04/2012 | 1000.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO BALNEARIO PARAIZO DO SOL, DESTINADO A UTILIZACAO DA PISCINA PARA EXERCICIOS DE HIDROGINASTICA, PARA IDOSOS COM ACOMPANHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18768 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 13/04/2012 | 500.00 | 00005494679470 | ANA DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO AMARO, PARA USO DO PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18769 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 13/04/2012 | 250.00 | 00063201852449 | PAULO SERGIO GALDINO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO COMO POSTO DE PSF DO CENTRO DA CIDADE, RELATIVO AO MeS DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18770 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0000367 | 13/04/2012 | 8535.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE BOLETINS, FICHAS E RECEITUARIOS , CONFORME NOTA FISCAL E AXEXO DE No 018046, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072011 | 0000368 | 13/04/2012 | 1400.00 | 00047366150444 | SIMONE MAUX DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, NA DEFESA DE CAUSAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18720 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO/AMPLIACAO E EQUIP DO HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102012 | 0000369 | 13/04/2012 | 15475.61 | 10710304000104 | LR ENGENHARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO CIVIL DE RESTAURACAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE PITOMBAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE No 000030/2012-CLP- E BOLETIM DEMEDICAO 02 DE 01/04/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000102 | 10012012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0000370 | 13/04/2012 | 4000.00 | 00001409923401 | LUCIANA SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO (EXAMES CLINICOS) EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/CABEDELO, EFETUADAS NA KOMBI DE PLACA MNM 6249, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18713 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0000371 | 16/04/2012 | 700.00 | 00069475296700 | JOAO PORFIRIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNC 0704, A DISPOSICAO DOS POSTOS DO PSF DO CENTRO/SANTO AMARO DA CIDADE , NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCALDE No 18712 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 16/04/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ARRENDAMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA (PROGRAMA PARA GERACAO DE EMPENHOS E BALANCETES)RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 11903 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 17/04/2012 | 604.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 17/04/2012 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 1520 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 17/04/2012 | 1460.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADA A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 769 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 17/04/2012 | 1894.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 17/04/2012 | 1460.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 769 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000378 | 19/04/2012 | 3554.50 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3666 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000379 | 19/04/2012 | 911.05 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL DE No 457-POSTO DO PSF DE SANTO AMARO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000380 | 19/04/2012 | 920.05 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL DE No 456-POSTO DO PSF DO CENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000381 | 19/04/2012 | 876.20 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL DE No 453 - POSTO DO PSF DA TAINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000382 | 19/04/2012 | 894.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 000450, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000383 | 19/04/2012 | 896.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 451, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000384 | 19/04/2012 | 871.90 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.452 - POSTO DO PSF DE CANAFISTULA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000385 | 19/04/2012 | 987.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.454 - POSTO DO PSF DE MULUNGUZINHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000386 | 19/04/2012 | 993.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000.000.455 - POSTO DO PSF DE VIOLETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 19/04/2012 | 900.00 | 00076050270449 | GEOVANI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA EFETUADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2012 A 13/04/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18712 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/04/2012 | 900.00 | 00001386872776 | ANTONIO AQUINO LEONOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA EFETUADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2012 A 13/04/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18713 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/04/2012 | 450.00 | 00002930538473 | JOSE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA EFETUADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2012 A 13/04/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18711 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 19/04/2012 | 900.00 | 00001170440754 | FRANCISCO ALVES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA EFETUADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2012 A 13/04/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18714 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 19/04/2012 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA No 624025-7, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/04/2012 | 1300.00 | 00065014120725 | JOAO EVANGELISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE DIVISORIAS DE GESSO NO PSF SANTO AMARO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 18721 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000393 | 20/04/2012 | 2420.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de abril de 2012, conforme nota fiscal de no 4628 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/04/2012 | 2100.00 | 00065014120725 | JOAO EVANGELISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE DIVISORIAS DE GESSO NO PSF DE CENTRO E TAINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18722 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 23/04/2012 | 900.00 | 00095156186491 | GLESSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KJQ 7460, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18765 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/04/2012 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER CENTRO DE DIAG. E TRAT. DAS DOENCAS CARD LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE EXAME DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, CONFORME LAUDO MEDICO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 709 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/04/2012 | 2195.00 | 00067506909472 | JOSEFA VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS (FRESCOS) DESTINADOS AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 22712 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/04/2012 | 2000.00 | 14979856000165 | SERVITEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS PATRIMONIAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/04/2012 | 7500.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 1867 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/04/2012 | 2650.00 | 00054833590468 | MARIA DE LOURDES ORANGE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MNH 7844, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18888 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/04/2012 | 955.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADA A ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0005206 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/04/2012 | 18524.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/04/2012 | 21110.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/04/2012 | 4614.80 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/04/2012 | 6210.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/04/2012 | 3415.65 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - MAC - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/04/2012 | 55732.53 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/04/2012 | 1394.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/04/2012 | 6124.80 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/04/2012 | 871.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/04/2012 | 52119.94 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/04/2012 | 44172.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/04/2012 | 23365.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/04/2012 | 14870.39 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/04/2012 | 17297.40 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/04/2012 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA No 624029-0, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/04/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA No 11643-2, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/04/2012 | 3990.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIURINO DE PLACA AMBULANCIA DE PLACA NOD 6768 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 505 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072012 | 0000419 | 01/05/2012 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 001726 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0000420 | 01/05/2012 | 13052.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOF 8687, NOD 6768, NNO 3826, NOF 8920, NQK 6536, CONFORMENOTA FISCAL DE No 107, DURANTE O PERIODO DE 01/04/2012 A 30/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/05/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ARRENDAMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA (PROGRAMA PARA GERACAO DE EMPENHOS E BALANCETES)RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 11547 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/05/2012 | 2800.00 | 35565886000103 | L MELO ALVES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PURIFICADOR DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, ( UNIDADE BASICA DA FAMILIA - CENTRO E SANTO AMARO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 120 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/05/2012 | 1080.10 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 023948 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/05/2012 | 1400.00 | 35565886000103 | L MELO ALVES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PURIFICADOR DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, (UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 0000120 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/05/2012 | 320.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO ORTOPEDICO GENO VALGO CONFORME NOTA FISCAL DE No 000200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/05/2012 | 646.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS NO TRANSPORTE , TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No119872 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000427 | 01/05/2012 | 5033.60 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA), CONFORME NOTA FISCAL DE No 436 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132012 | 0000428 | 01/05/2012 | 7500.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos prestados na confeccao de materiais graficos e impressos de materiais didaticos pedagogicos sobre doencas sexualmente transmissiveis conforme nota fiscal de no 88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/05/2012 | 3480.00 | 12540508000161 | DROGARIA BALSAMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA DESTINADO A PACIENTES PORTADORA DE GRAVES PROBLEMAS DE SAUDE, CONFORME OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO DE No 016 E 017/ MPPB / 2010, CONFORME NOTA FISCAL DENo 035 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/05/2012 | 1250.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO POSTO DO CENTRO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/05/2012 | 2159.02 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGOS DE INSS - GPS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/05/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 11.643-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/05/2012 | 7000.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA DR. RONALD DE LUCENA FARIAS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CIRURGIA (DESCOMPRESSAO MEDULAR TUMORAL), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 663 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO DURANTE O MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 04/05/2012 | 580.00 | 08979155000123 | HUMBERTO MAIA - CHURRASCARIA BAIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DA EQUIPE DESLOCADA A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL No 3077 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 04/05/2012 | 800.00 | 09628886000197 | GETSEMANI CENTRO DE APOIO PSICOLOGICO DE TRATAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARTE DA PARCELA PELA INTERNACAO DE ALMIR FAGNER ALVES VICTOR - DEPENDENTE QUIMICO NO PROGRAMA DE APOIO E TRATAMENTO AOS PACIENTES, OFERECENDO A POSSIBILIDADE DE REINTEGRACAO FAMILIAR ESOCIAL, PROCURANDO RECUPERA-LO DA OBSESSAO PELO USO DE DROGAS E ALCOOL, TORNANDO-O APTO A ENFRENTAR UMA VIDA PRODUTIVA EM SOCIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 04/05/2012 | 126.00 | 10720240000114 | ANSELMO RODRIGUES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS DE SABORES DIVERSOS , DESTINADOS AO LANCHE FORNECIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE A FUNCIONARIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00000170 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 04/05/2012 | 7.70 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA No 11.643-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 07/05/2012 | 900.00 | 00001386872776 | ANTONIO AQUINO LEONOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO EFETUADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, DUANTE O PERIODO DE 16/04/2012 A 30/04/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19027 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 07/05/2012 | 900.00 | 00001170440754 | FRANCISCO ALVES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO EFETUADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, DUANTE O PERIODO DE 16/04/2012 A 30/04/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19028 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 07/05/2012 | 900.00 | 00076050270449 | GEOVANI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO EFETUADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, DUANTE O PERIODO DE 16/04/2012 A 30/04/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19026 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/05/2012 | 450.00 | 00002930538473 | JOSE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO EFETUADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, DUANTE O PERIODO DE 16/04/2012 A 30/04/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19025 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 07/05/2012 | 7040.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PROCEDIMENTO DE EMBOLIZACAO CELEBRAL COM USO DE 08 UNIDADES DE PLATINA DO PACIENTE, JOAO VERISSIMO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15214 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 07/05/2012 | 20.93 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DO PSF - SANTO AMARO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 07/05/2012 | 53.21 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DO PSF- CENTRO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 07/05/2012 | 20.93 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DO PSF- SANTO AMARO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 07/05/2012 | 29.03 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DO PSF- CENTRO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 07/05/2012 | 20.93 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DO PSF- SANTO AMARO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 07/05/2012 | 20.93 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DO PSF- SANTO AMARO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 07/05/2012 | 23.91 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DO PSF- SANTO AMARO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/05/2012 | 20.93 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA POTAVEL DO PREDIO DO PSF- CENTRO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 07/05/2012 | 320.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 446 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/05/2012 | 500.00 | 00005494679470 | ANA DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO AMARO, PARA USO DO PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0000454 | 09/05/2012 | 1200.00 | 00041506804420 | JOSENILDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA NQA 0894, A DISPOSICAO DO PSF DE CANAFISTINHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE No 18971 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0000455 | 09/05/2012 | 1200.00 | 00007560139841 | JOAO BATISTA CIPRIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NQD 7488 A DISPOSICAO DO PSF DE PIABAS E PITOMBAS NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO DE No 0055/2012, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18970 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0000456 | 09/05/2012 | 1600.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOF 8211 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE VIOLETA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18967 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0000457 | 09/05/2012 | 1100.00 | 00002223835422 | EDVALDO ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX 2838, NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 18966 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0000458 | 09/05/2012 | 1500.00 | 00002367104433 | REGINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MMX 3031 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18968 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0000459 | 09/05/2012 | 1800.00 | 00071433350459 | ANTONIO PACIFICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMX 9506 A DISPOSICAO DO PSF DO DISTRITO DA TAINHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MeS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18969 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0000460 | 10/05/2012 | 950.00 | 00011055391487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MOJ 7822, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 18934 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0000461 | 10/05/2012 | 700.00 | 00069475296700 | JOAO PORFIRIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNC 0704, A DISPOSICAO DOS POSTOS DO PSF DO CENTRO/SANTO AMARO DA CIDADE , NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCALDE No 18999 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/05/2012 | 545.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA SAI/SUS E CNES, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18926 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/05/2012 | 350.00 | 00006240332445 | JOAO PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A MOTOCICLETA DE PLACA NQI 3527, NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE NECESSITA A FAZER HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DO SITIO CANAFISTINHA PARA O CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MeS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18932 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052011 | 0000464 | 10/05/2012 | 1800.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MeS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18925 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0000465 | 10/05/2012 | 1500.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MILLE FIRE DE PLACA MNO 3826, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 0039/2011, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18927 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/05/2012 | 1700.00 | 00008587006703 | JOAO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, EFETUADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOQ 1564 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/05/2012 | 1700.00 | 00008587006703 | JOAO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, EFETUADAS NO VEICULO CORSA DE PLACA MOQ 1564 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/05/2012 | 3400.00 | 00014197472404 | GERALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO A DISPOSICAO COM O VEICULO DE PLACA MOP 9751, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/05/2012 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES, EXTRATOS DE CHEQUES, NOTAS FISCAIS E DAM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18928 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0000470 | 10/05/2012 | 4200.00 | 00001409923401 | LUCIANA SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO (EXAMES CLINICOS) EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/CABEDELO, EFETUADAS NA KOMBI DE PLACA MNM 6249, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19000 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102012 | 0000471 | 10/05/2012 | 40673.31 | 10710304000104 | LR ENGENHARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OBRA NA CONSTRUCAO CIVIL DE RESTAURACAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE PITOMBAS, CONFORME CONTRATO DE No 00030/2011 - CPL - E BOLETIM DE MEDICAO DO PERIODO DE 14/04/2012 A 10/05/2012, CONFORME NOTA FISCAL No 105 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072011 | 0000472 | 10/05/2012 | 1400.00 | 00047366150444 | SIMONE MAUX DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, NA DEFESA DE CAUSAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18924 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/05/2012 | 738.00 | 00005602282440 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO PREPARO DE REFEICOES A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18919 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/05/2012 | 756.00 | 00017693497404 | ANTONIO MANOEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE PITOMBAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18920 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/05/2012 | 756.00 | 00006278374412 | JOELMA FELIPE DE TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18921 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/05/2012 | 744.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18922 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/05/2012 | 750.00 | 00004306356728 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18923 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0000478 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00004617721401 | MERCIA DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNY 6305, A DISPOSICAO DO PSF DE VIOLETA PARA REALIZAR VIAGENS DE MERCADOR, ARACAGI, JOAO PESSOA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18929 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/05/2012 | 300.00 | 00006619053300 | ISABEL ALVES DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE APARELHAGEM PARA FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18918 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/05/2012 | 1250.00 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A VALOR DEBITADO NA CONTA No 11.643-2, RELATIVO AO BENFAM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/05/2012 | 308.00 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS , CONFORME NOTA FISCAL DE No 2355 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/05/2012 | 1301.68 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS , CONFORME NOTA FISCAL DE No2354 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/05/2012 | 96.58 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS , CONFORME NOTA FISCAL DE No 2356 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/05/2012 | 493.20 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS , CONFORME NOTA FISCAL DE No 2353 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102012 | 0000485 | 11/05/2012 | 3837.22 | 10548447000153 | JL COMERCIO MAT. ELE. CONST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1958 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/05/2012 | 3800.00 | 02252784000251 | LABGENE - LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAME ARRAY - CGH NO PACIENTE NATAN BRAGA DA SILVA, CONFORME OFICIO 028/2012 DA PROMOTORIA DE JUSTICA CUMULATIVA DE ARACAGI DE 04/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 13/05/2012 | 2100.00 | 00065014120725 | JOAO EVANGELISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA MONTAGEM DE PAREDE DE GESSO NO PSF DO SANTO AMARO DA CIDADE , TOTALIZANDO 22 METROS QUADRADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 13/05/2012 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONS. NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO REFERENTE A INCRISCAO NO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE E IX CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE CULTURA DE PAZ E NAO A VIOLENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 13/05/2012 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONS. NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE BOLETO REFERENTE A INCRISCAO NO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE E IX CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE CULTURA DE PAZ E NAO A VIOLENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072012 | 0000490 | 14/05/2012 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA BRNET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 001763 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162012 | 0000491 | 14/05/2012 | 2137.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE Nø 000.000.551 DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MNN 0715 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072011 | 0000492 | 14/05/2012 | 1400.00 | 00047366150444 | SIMONE MAUX DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, NA DEFESA DE CAUSAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18795 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/05/2012 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE No 1624 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/05/2012 | 2190.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000495 | 16/05/2012 | 1300.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 4345 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0000496 | 17/05/2012 | 17993.90 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF DO CENTRO E SANTA LUCIA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 635 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000497 | 18/05/2012 | 436.55 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 4363 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000498 | 18/05/2012 | 2420.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de maio de 2012, conforme nota fiscal de no 4759 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000499 | 19/05/2012 | 21.50 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSA DESTINADA AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3754 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000500 | 19/05/2012 | 1443.00 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3756 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000501 | 19/05/2012 | 2159.31 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A UNIDADE DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3759 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000502 | 19/05/2012 | 2159.31 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3759 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/05/2012 | 1000.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO BALNEARIO PARAIZO DO SOL, DESTINADO A UTILIZACAO DA PISCINA PARA EXERCICIOS DE HIDROGINASTICA, PARA IDOSOS COM ACOMPANHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE N o 17 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0000504 | 21/05/2012 | 1200.00 | 00041506804420 | JOSENILDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA NQA 0894, A DISPOSICAO DO PSF DE CANAFISTINHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18995 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000505 | 21/05/2012 | 111.50 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1003 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000506 | 21/05/2012 | 420.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AOS POSTOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000507 | 21/05/2012 | 2536.71 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000508 | 21/05/2012 | 55.80 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 23/05/2012 | 4990.78 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000510 | 23/05/2012 | 1164.50 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000511 | 23/05/2012 | 2796.10 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000512 | 23/05/2012 | 1844.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A UNIDADE DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1017 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000513 | 23/05/2012 | 417.64 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A UNIDADE DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1016 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000514 | 23/05/2012 | 407.11 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A UNIDADE DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1018 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000515 | 23/05/2012 | 2437.77 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1015 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000516 | 23/05/2012 | 1404.83 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3772 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 25/05/2012 | 930.00 | 00001386872776 | ANTONIO AQUINO LEONOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO EFETUADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, DUANTE O PERIODO DE 01/05/2012 A 18/05/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18892 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 25/05/2012 | 900.00 | 00001170440754 | FRANCISCO ALVES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO EFETUADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, DUANTE O PERIODO DE 01/05/2012 A 18/05/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18893 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 25/05/2012 | 900.00 | 00076050270449 | GEOVANI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO EFETUADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, DUANTE O PERIODO DE 01/05/2012 A 18/05/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18891 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/05/2012 | 450.00 | 00002930538473 | JOSE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO EFETUADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, DUANTE O PERIODO DE 01/05/2012 A 18/05/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18890 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000521 | 25/05/2012 | 159.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000522 | 25/05/2012 | 700.16 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000523 | 25/05/2012 | 2344.13 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1034 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000524 | 25/05/2012 | 3511.83 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO POR EQUIVOCO OCORRIDO MEDIANTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1033, ATRAVES DA ORDEM DEPAGAMENTO 4091 - LINHA 8090 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/05/2012 | 200.00 | 00016186834468 | JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA ESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MNF 1217, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE No 18930 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/05/2012 | 1394.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/05/2012 | 6210.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - MAC - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/05/2012 | 3415.65 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - MAC - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/05/2012 | 871.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/05/2012 | 6348.72 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/05/2012 | 21642.07 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/05/2012 | 16823.40 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/05/2012 | 51183.42 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE -PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/05/2012 | 9691.35 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/05/2012 | 44259.10 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/05/2012 | 55667.39 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/05/2012 | 12822.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/05/2012 | 5114.80 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE -, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/05/2012 | 18974.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0000540 | 30/05/2012 | 3990.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA NOD 6768 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 533 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/05/2012 | 1750.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A COLETA DE RESIDUOS DO FOSSAO DO HOSPITAL MUNICIPAL IVANILDO MAROJA TOTALIZANDO 07 (SETE) CARRADAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00028 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0000542 | 31/05/2012 | 2200.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO NOVO UNO DE PLACA NQE 2987, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000544 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082012 | 0000543 | 31/05/2012 | 3403.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 4422 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0000544 | 31/05/2012 | 13078.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 115 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000545 | 31/05/2012 | 640.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 4420 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000546 | 31/05/2012 | 2027.09 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 4421 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000547 | 31/05/2012 | 4626.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 4419 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0000548 | 31/05/2012 | 5511.62 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AOS PSF DO CENTRO E SANTA LUCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 654 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000549 | 31/05/2012 | 994.50 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No1046 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/05/2012 | 646.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 124476 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/05/2012 | 0.47 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA No 624029-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072012 | 0000552 | 01/06/2012 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1791 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000553 | 01/06/2012 | 6189.81 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA), CONFORME NOTA FISCAL DE No 476 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/06/2012 | 450.00 | 13193930000150 | LUIZ GERMANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT ELETROLUX 9000BTUS DESTINADOS A FARMACIA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/06/2012 | 1312.50 | 13193930000150 | LUIZ GERMANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT ELETROLUX 9000BTUS DESTINADOS A FARMACIA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19096 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/06/2012 | 2430.00 | 00046191097468 | JOAO ORLANDO VENTURA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FOX DE PLACA MOA 5737 DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2012, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18556 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/06/2012 | 2430.00 | 00078894247449 | JOSENILDO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMY 0302 DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2012 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18555 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000558 | 01/06/2012 | 126.18 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A UNIDADE DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3824 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/06/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ARRENDAMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA (PROGRAMA PARA GERACAO DE EMPENHOS E BALANCETES)RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 12834 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/06/2012 | 300.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a aquisicao de cilindros de oxigenio destinados a unidade mista de saude vanildo maroja conforme nota fiscal de no 225 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/06/2012 | 300.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a aquisicao de cilindros de oxigenio destinados a unidade mista de saude vanildo maroja, conforme nota fiscal no 225 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/06/2012 | 0.02 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA No624029-5, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0000563 | 04/06/2012 | 1600.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOF 8211 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE VIOLETA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18618 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 04/06/2012 | 500.00 | 00005494679470 | ANA DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO AMARO, PARA USO DO PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 04/06/2012 | 1000.00 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO BALNEARIO PARAIZO DO SOL, DESTINADO A UTILIZACAO DA PISCINA PARA EXERCICIOS DE HIDROGINASTICA, PARA IDOSOS COM ACOMPANHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0000566 | 04/06/2012 | 1500.00 | 00002367104433 | REGINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MMX 3031 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18619 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0000567 | 04/06/2012 | 1200.00 | 00041506804420 | JOSENILDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA NQA 0894, A DISPOSICAO DO PSF DE CANAFISTINHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE No 18622 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 04/06/2012 | 900.00 | 00001386872776 | ANTONIO AQUINO LEONOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO EFETUADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, DUANTE O PERIODO DE 19/05/2012 A 04/06/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18666 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 04/06/2012 | 900.00 | 00001170440754 | FRANCISCO ALVES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO EFETUADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, DUANTE O PERIODO DE 16/04/2012 A 30/04/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18667 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 04/06/2012 | 900.00 | 00076050270449 | GEOVANI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO EFETUADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, DUANTE O PERIODO DE 16/04/2012 A 30/04/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18665 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0000571 | 04/06/2012 | 1100.00 | 00002223835422 | EDVALDO ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX 2838, NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL No 18617 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0000572 | 04/06/2012 | 3293.00 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS AOS POSTOS DE PSF DE SANTA LUCIA E CENTRO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0000573 | 04/06/2012 | 1200.00 | 00007560139841 | JOAO BATISTA CIPRIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NQD 7488 A DISPOSICAO DO PSF DE PIABAS E PITOMBAS NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO DE No 0055/2012, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18621 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0000574 | 04/06/2012 | 1800.00 | 00071433350459 | ANTONIO PACIFICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMX 9506 A DISPOSICAO DO PSF DO DISTRITO DA TAINHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MeS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18620 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 04/06/2012 | 2219.00 | 01925674000321 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A MACEIO PARA O PERIODO DE 10/06/2012 A 15/06/2012, COM HOSPEDAGEM, PARA FUNCIONARIOS DE SAUDE PARA PARTICIPAREM DE CONGRESSOS RELACIONADOS AO SETOR, CONFORME FATURA DE No 114.523 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 04/06/2012 | 3200.00 | 00029918324449 | VILMARIO LACERDA NERY FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS 6080 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FECHAMENTODO CICLO DE FOCOS DO AEDES AEGYPTS E ELIMINACAO DE CAES CONTAMINADOS POR CALAZAR, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18655 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 04/06/2012 | 3200.00 | 00054833590468 | MARIA DE LOURDES ORANGE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A REALIZACAO DE 26 VIAGENS COM O VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MNH 7844 NO DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, AO PRECO UNITARIO DE R$ 125,00 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) CONFORME NOTA FISCAL DE No 18656 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 04/06/2012 | 0.01 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA No624029-5, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 05/06/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 11.643-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 05/06/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 11.643-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 05/06/2012 | 200.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 259 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 05/06/2012 | 948.50 | 00009038679408 | JONAS MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 33912 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 05/06/2012 | 0.01 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA No624029-5, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 06/06/2012 | 4000.00 | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DO PSF DAS LOCALIDADES DE CANAFISTINHA E PIABAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18673 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 06/06/2012 | 3800.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No471 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 06/06/2012 | 7950.00 | 00003961377413 | ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA CONFECCAO DE CORRIMAOS, PORTOES DE FERRO, DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18073 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 06/06/2012 | 1280.00 | 00009570378484 | VENCELAUS MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE COMO PINTOR DO POSTO DO PSF DE MULUNGUZINHO, CANAFISTULA E TAINHA, DURANTE O PERIODO DE 18 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 06/06/2012 | 3300.00 | 13323372000109 | SENA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE AUTOCLAVE DO PSF DO CENTRO, TAINHA E SANTO AMARO, SERVICOS KITS ACADEMICO DO PSF CENTRO, PITOMBAS , PIABAS E MULUNGUZINHO, SERVICOS DE CONSERTO DE BALANCA ADULTA E PEDIATRICA DO PSF DE SANTO AMARO, CONFORME CONTRATO ENTRE PARTES E NOTA FISCAL No 18672 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 06/06/2012 | 3600.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 4255 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/06/2012 | 0.01 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA No624029-5, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 08/06/2012 | 930.00 | 00004306356728 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES DESTINDADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MeS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18575 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0000593 | 08/06/2012 | 4200.00 | 00001409923401 | LUCIANA SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO (EXAMES CLINICOS) EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/CABEDELO, EFETUADAS NA KOMBI DE PLACA MNM 6249, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18651 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 08/06/2012 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES, EXTRATOS DE CHEQUES, NOTAS FISCAIS E DAM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18580 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 08/06/2012 | 900.00 | 00005602282440 | ADRIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 08/06/2012 | 700.00 | 00059248475787 | JOSE PORFIRIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNC 0704, A DISPOSICAO DOS POSTOS DO PSF DO CENTRO/SANTO AMARO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE DURANTE O MES DE MAIODE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18650 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 08/06/2012 | 907.50 | 00017693497404 | ANTONIO MANOEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE PITOMBAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18572 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 08/06/2012 | 350.00 | 00006240332445 | JOAO PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A MOTOCICLETA DE PLACA NQI 3527, NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE NECESSITA A FAZER HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DO SITIO CANAFISTINHA PARA O CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18583 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052011 | 0000599 | 08/06/2012 | 1800.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18577 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 08/06/2012 | 915.00 | 00006278374412 | JOELMA FELIPE DE TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18573 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/06/2012 | 1800.00 | 00095156186491 | GLESSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE2012, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KJQ 7460, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18081 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 08/06/2012 | 922.50 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18574 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 08/06/2012 | 1200.00 | 00081602774749 | LUIZ FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18080, NO VEICULO DE PLACA CHU 2774 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0000604 | 08/06/2012 | 1500.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MILLE FIRE DE PLACA MNO 3826, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 0039/2011, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18579 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/06/2012 | 690.00 | 00003326358482 | GILVAN ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA REMOCAO DE ENTULHOS E DETRITOS NOS PSF DE SANTA LUCIA E PSF DO CENTRO, DURANTE O PERIODO DE 02 DE MAIO DE 2012 A 06 DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/06/2012 | 699.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA SAI/SUS E CNES, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18578 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0000607 | 08/06/2012 | 950.00 | 00011055391487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MOJ 7822, DURANTE O MeS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18585 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0000608 | 08/06/2012 | 1000.00 | 00004617721401 | MERCIA DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNY 6305 A DISPOSICAO DO PSF DE VIOLETA PARA REALIZAR VIAGENS DE MERCADOR, ARACAGI, JOAO PESSOA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18581 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072011 | 0000609 | 08/06/2012 | 1400.00 | 00047366150444 | SIMONE MAUX DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, NA DEFESA DE CAUSAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18576 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/06/2012 | 300.00 | 00006619053300 | ISABEL ALVES DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE APARELHAGEM PARA FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18570 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO/AMPLIACAO E EQUIP DO HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102012 | 0000611 | 08/06/2012 | 15045.94 | 10710304000104 | LR ENGENHARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OBRA DE CONSTRUCAO CIVIL DE RESTAURACAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE CANAFISTULA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE No 000030/2012-CLP- E BOLETIMDE MEDICAO 02 DE 01/04/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000106 | 10012012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/06/2012 | 2.59 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA No624029-5, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/06/2012 | 392.20 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADO A CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL PARA ENTREGA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2503 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/06/2012 | 470.00 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADO A CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL PARA ENTREGA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2502 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 11/06/2012 | 117.14 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADO A CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL PARA ENTREGA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2504 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/06/2012 | 1250.69 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADO A CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL PARA ENTREGA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2501 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/06/2012 | 500.00 | 00020420498400 | ALBINO JOSE FERREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIARIAS RELATIVO A VIAGEM A MACEIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, DURANTE O PERIODO DE 11/06/2012 A 15/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/06/2012 | 1250.00 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A VALOR DEBITADO NA CONTA No 11.643-2, RELATIVO AO BENFAM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0000619 | 12/06/2012 | 8150.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLETINS, FICHAS E RECEITUARIOS , CONFORME NOTA FISCAL DE No 018080, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 12/06/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 11.643-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 13/06/2012 | 766.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3132 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 13/06/2012 | 696.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3133 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 13/06/2012 | 866.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3131 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 13/06/2012 | 696.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 3130 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 14/06/2012 | 740.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 265 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/06/2012 | 3400.00 | 00008192921417 | MARCELO AUGUSTO BARCELOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA DO POSTO DO PSF DE SANTA LUCIA E PSF DO CENTRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE No 19010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/06/2012 | 440.00 | 00001386872776 | ANTONIO AQUINO LEONOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO EFETUADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, DUANTE O PERIODO DE 07/06/2012 A 14/06/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18996 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102012 | 0000628 | 15/06/2012 | 6041.12 | 10548447000153 | JL COMERCIO MAT. ELE. CONST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA OS POSTOS DO PSF DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 2131 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0000629 | 18/06/2012 | 175.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG(GLP) DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 2921 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0000630 | 18/06/2012 | 175.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG (GLP) DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2698 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0000631 | 18/06/2012 | 175.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG(GLP) DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2507 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000632 | 18/06/2012 | 1950.30 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 1056 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000633 | 18/06/2012 | 633.60 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AOS POSTOS PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1057 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000634 | 18/06/2012 | 1111.50 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1058 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 19/06/2012 | 2350.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 19/06/2012 | 1707.00 | 11287886000112 | THIAGO DAVIK BEZERRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 9794 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 19/06/2012 | 792.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 4979 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/06/2012 | 1920.00 | 00071470565404 | SEVERINO MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM SERVICOS DE ALVENARIA NO PSF DE VIOLETA, DURANTE O PERIODO DE 32 DIAS, ENTRE 23/01/2012 A 13/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/06/2012 | 450.00 | 00002930538473 | JOSE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO E REFORMA EFETUADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, DURANTE O PERIODO DE 07/06/2012 A 20/06/2012, CONFORME NOTA FISCAL DENo 19088 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/06/2012 | 450.00 | 00002930538473 | JOSE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO EFETUADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, DUANTE O PERIODO DE 07/06/2012 A 20/06/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19088 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/06/2012 | 4400.00 | 10557901000132 | BASALMO DIST. DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 435 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/06/2012 | 2670.00 | 10557901000132 | BASALMO DIST. DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 436 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/06/2012 | 860.00 | 10557901000132 | BASALMO DIST. DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 437 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/06/2012 | 2603.96 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DO PASEP RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/06/2012 | 3370.00 | 62307848000115 | THALIA CAROLINE BEZERRA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OEW 9458, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19086 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000646 | 20/06/2012 | 3510.76 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1063 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/06/2012 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1719 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/06/2012 | 328.12 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a 1/6 parcela do seguro do veiculo de uno mille de placa NQF 8920, vinculado a secretaria de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/06/2012 | 934.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE No 5334 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000650 | 20/06/2012 | 2420.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 21/06/2012 | 200.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 269 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0000652 | 22/06/2012 | 6030.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLETINS, FICHAS E RECEITUARIOS , CONFORME NOTA FISCAL DE No 018087, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000653 | 22/06/2012 | 2165.47 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1122 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/06/2012 | 20.93 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA POTAVEL DO PSF DE SANTO AMARO , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/06/2012 | 107.63 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA POTAVEL DO PSF DE SANTO AMARO REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2011, JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/06/2012 | 122.35 | 09123654004840 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE AGUA POTAVEL DO PSF DO CENTRO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/06/2012 | 26.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO CENTRO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, COM VENCIMENTO EM 22/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/06/2012 | 17.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO CENTRO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012, COM VENCIMENTO EM 22/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/06/2012 | 24.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DE PIABAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, COM VENCIMENTO EM 21/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/06/2012 | 25.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO CENTRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, COM VENCIMENTO EM 23/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/06/2012 | 27.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DE PIABAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, COM VENCIMENTO EM 22/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/06/2012 | 19.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO CENTRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, COM VENCIMENTO EM 13/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/06/2012 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DE PIABAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, COM VENCIMENTO EM 21/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/06/2012 | 21.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DE PIABAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, COM VENCIMENTO EM 22/05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/06/2012 | 23.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DE PIABAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012, COM VENCIMENTO EM 23/04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/06/2012 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DE PIABAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, COM VENCIMENTO EM 27/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/06/2012 | 420.00 | 00014132788415 | JOSINALDO M.C.DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MOT 0589, TRANSPORTANDO VACINADORES PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS CAMPANHAS DA POLIO E INFLUENZA, DURANTE O MeS DE MAIO DE2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19136 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/06/2012 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos bancarios durante o mes de junho de 2012, debitado na conta no 624025-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/06/2012 | 1920.00 | 00098226614449 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS DE ALVENARIA NO PSF DE CANAFISTINHA, DURANTE O PERIODO DE 32 DIAS, ENTRE 20/02/2012 A 25/05/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19165 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/06/2012 | 2000.00 | 00003147296407 | VERONIZE DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA KLL 9961 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18074 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/06/2012 | 2000.00 | 00004759219412 | FABIO DE SOUZA FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GM/CORSA SUPER DE PLACA KIY 5506 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18075 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/06/2012 | 1394.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/06/2012 | 6348.72 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/06/2012 | 10200.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - MAC - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/06/2012 | 3415.65 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - MAC - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/06/2012 | 2244.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/06/2012 | 22622.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/06/2012 | 18974.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/06/2012 | 55663.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/06/2012 | 27127.40 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/06/2012 | 17901.40 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/06/2012 | 52405.77 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/06/2012 | 45259.10 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/06/2012 | 2150.20 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/06/2012 | 42034.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0000686 | 30/06/2012 | 2200.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO NOVO UNO DE PLACA NQE 2987, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000568 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0000687 | 30/06/2012 | 3990.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA NOD 6768 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 548 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000688 | 02/07/2012 | 2410.44 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3873 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000689 | 02/07/2012 | 827.00 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3846 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000690 | 02/07/2012 | 252.40 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3845 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000691 | 02/07/2012 | 928.40 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3843 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/07/2012 | 1170.00 | 09268517003318 | F.S. VASCONCELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1294 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/07/2012 | 440.00 | 09268517003318 | F.S. VASCONCELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1295 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000694 | 02/07/2012 | 3801.72 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 4346 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/07/2012 | 360.00 | 97538304000149 | GUARA-ACO COM. COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP. DO BREJO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 117 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/07/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ARRENDAMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA (PROGRAMA PARA GERACAO DE EMPENHOS E BALANCETES)RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 13780 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/07/2012 | 800.00 | 09628886000197 | GETSEMANI CENTRO DE APOIO PSICOLOGICO DE TRATAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARTE DA PARCELA PELA INTERNACAO DE ALMIR FAGNER ALVES VICTOR - DEPENDENTE QUIMICO NO PROGRAMA DE APOIO E TRATAMENTO AOS PACIENTES, OFERECENDO A POSSIBILIDADE DE REINTEGRACAO FAMILIAR ESOCIAL, PROCURANDO RECUPERA-LO DA OBSESSAO PELO USO DE DROGAS E ALCOOL, TORNANDO-O APTO A ENFRENTAR UMA VIDA PRODUTIVA EM SOCIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18163 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0000698 | 02/07/2012 | 13312.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOF 8687, NOD 6768, NNO 3826, NOF 8920 E NQK 6536, CONFORMENOTA FISCAL DE No 000124, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2012 A 30/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/07/2012 | 3750.00 | 14990700000185 | EDNEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A COLETA DE DEJETOS DE FOSSAS DO PSF DAS LOCALIDADES DE PIABAS, CANAFISTINHA, SANTA LUCIA, TAINHA, SANTO AMARO E CENTRO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/07/2012 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 624029-0, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/07/2012 | 6380.84 | 01925674000321 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIA COM HOSPEDAGEM, PARA FUNCIONARIOS DE SAUDE PARA PARTICIPAREM DO XVII PLENARIO NACIONAL DE CONSELHO DE SAUDE,CONFORME FATURA DE No 4587 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000702 | 03/07/2012 | 3278.80 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1077 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000703 | 03/07/2012 | 2611.36 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1076 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA No 7283-4, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072012 | 0000705 | 04/07/2012 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JUNHO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1824 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172012 | 0000706 | 05/07/2012 | 9182.00 | 07697867000197 | CARLA CLICIA SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSOS DESTINADOS AO POSTO DO PSF DE SANTA LUCIA E CENTRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 39 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0000707 | 06/07/2012 | 3930.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLETINS, FICHAS E RECETUARIOS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18095 DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 06/07/2012 | 250.00 | 00063201852449 | PAULO SERGIO GALDINO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO COMO POSTO DE PSF DO CENTRO DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18254 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 06/07/2012 | 500.00 | 00005494679470 | ANA DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO AMARO, PARA USO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18253 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 06/07/2012 | 250.00 | 00063201852449 | PAULO SERGIO GALDINO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO COMO POSTO DE PSF DO CENTRO DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18974 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0000711 | 07/07/2012 | 175.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG(GLP) DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3098 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/07/2012 | 800.00 | 00020420498400 | ALBINO JOSE FERREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DIARIAS REFERENTE A VIAGEM A CAPITAL FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI, DURANTE O PERIODO DE 08/07/2012 A 11/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/07/2012 | 450.00 | 00002930538473 | JOSE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO EFETUADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, DUANTE O PERIODO DE 09/07/2012 A 27/07/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18088 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/07/2012 | 900.00 | 00098226614449 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA EFETUADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, DURANTE O PERIODO DE 21/06/2012 A 06/07/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18089 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 12/07/2012 | 1600.00 | 00000813618401 | PAULO CEZAR LEITE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MOT 2780, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18090 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/07/2012 | 1600.00 | 00000813618401 | PAULO CEZAR LEITE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA LOCACAO DO VEICULO CELTA DE PLACA MOT 2780, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18091 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/07/2012 | 900.00 | 00001170440754 | FRANCISCO ALVES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA EFETUADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, DURANTE O PERIODO DE 06/07/2012 A 21/07/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18088 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/07/2012 | 900.00 | 00071470565404 | SEVERINO MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA EFETUADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, DURANTE O PERIODO DE 06/07/2012 A 21/07/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18086 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/07/2012 | 450.00 | 00002930538473 | JOSE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA EFETUADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, DURANTE O PERIODO DE 06/07/2012 A 21/07/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18087 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/07/2012 | 1000.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO BALNEARIO PARAIZO DO SOL, DESTINADO A UTILIZACAO DA PISCINA PARA EXERCICIOS DE HIDROGINASTICA, PARA IDOSOS COM ACOMPANHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, RELATIVO AO MES DE DEJUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0000721 | 12/07/2012 | 1600.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOF 8211 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE VIOLETA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18247 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0000722 | 12/07/2012 | 1200.00 | 00007560139841 | JOAO BATISTA CIPRIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA NQD 7488 A DISPOSICAO DO PSF DE PIABAS E PITOMBAS NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18250 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0000723 | 12/07/2012 | 1800.00 | 00071433350459 | ANTONIO PACIFICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMX 9506 A DISPOSICAO DO PSF DO DISTRITO DA TAINHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18249 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0000724 | 12/07/2012 | 1100.00 | 00002223835422 | EDVALDO ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX 2838, NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, NOS TURNOS MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18246 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0000725 | 12/07/2012 | 1500.00 | 00002367104433 | REGINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MMX 3031 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18248 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/07/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 11.643-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/07/2012 | 3360.00 | 00033915709468 | ANTONIO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 1o SEM OSSO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 045163 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/07/2012 | 600.00 | 00009187068400 | ANDERSON CLEMENTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO EFETUADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, DURANTE O PERIODO DE 04/06/2012 A 29/06/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18997 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000729 | 17/07/2012 | 2183.10 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3936 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000730 | 17/07/2012 | 140.00 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3934 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000731 | 17/07/2012 | 130.50 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3938 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000732 | 17/07/2012 | 435.00 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3935 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 18/07/2012 | 6800.00 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE UM AUTOCLAVE HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE 21 LITROS, DESTINADO AO POSTO DO PSF DE CANAFISTINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 241 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 18/07/2012 | 1366.20 | 14386900000123 | LUIS VANDERLEIDE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 0007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 18/07/2012 | 477.00 | 14386900000123 | LUIS VANDERLEIDE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 00008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/07/2012 | 915.00 | 00006278374412 | JOELMA FELIPE DE TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18202 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/07/2012 | 907.50 | 00017693497404 | ANTONIO MANOEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE PITOMBAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/07/2012 | 350.00 | 00006240332445 | JOAO PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A MOTOCICLETA DE PLACA NQI 3527, NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE NECESSITA A FAZER HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DO SITIO CANAFISTINHA PARA O CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18212 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/07/2012 | 700.00 | 00069475296700 | JOAO PORFIRIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNC 0704, A DISPOSICAO DOS POSTOS DO PSF DO CENTRO/SANTO AMARO DA CIDADE , NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCALDE No 18279 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/07/2012 | 922.50 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No 18203 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/07/2012 | 930.00 | 00004306356728 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES DESTINDADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MeS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18204 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/07/2012 | 900.00 | 00006708817403 | FLAVIANA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE PREPARO DE REFEICOES DESTINDADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA, DURANTE O MeS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000743 | 20/07/2012 | 2420.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de JULHO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 23/07/2012 | 3600.00 | 00002265329410 | ADRIANO CALIXTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GESSO NO POSTO DO PSF DE MULUNGUZINHO, MEDINDO 240M2 AO PRECO UNITARIO R$ 15,00 O M2 CONFORME NOTA FISCAL DE No 18200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000745 | 24/07/2012 | 613.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1102 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000746 | 24/07/2012 | 3730.70 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1101 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 24/07/2012 | 2260.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/07/2012 | 1800.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18206 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 25/07/2012 | 622.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA SAI/SUS E CNES, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18207 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 25/07/2012 | 2750.00 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE DUAS CENTRIFUGAS DO LABORATORIO, RECUPERACAO DO SISTEMA HIDRAULICO DO GABINETE ODONTOLOGICO DO CENTRO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18599 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/07/2012 | 482.10 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 10172 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/07/2012 | 1515.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSOS DESTINADOS AO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 10171 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/07/2012 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 624025-7, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/07/2012 | 900.00 | 00098226614449 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA EFETUADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, DURANTE O PERIODO DE 09/07/2012 A 27/07/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18090 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/07/2012 | 900.00 | 00001170440754 | FRANCISCO ALVES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA EFETUADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, DURANTE O PERIODO DE 09/07/2012 A 27/07/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18089 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/07/2012 | 900.00 | 00071470565404 | SEVERINO MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA EFETUADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, DURANTE O PERIODO DE 09/07/2012 A 27/07/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18087 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/07/2012 | 1244.00 | 00027956938449 | JANILSON SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO ELETRICA, HIDRAULICA E ALVENARIA NO POSTO DO PSF DE MULUNGUZINHO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18072 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/07/2012 | 3940.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 597 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/07/2012 | 2300.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE No 000596, DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/07/2012 | 14.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF CENTRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0000761 | 31/07/2012 | 2200.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO NOVO UNO DE PLACA NQE 2987, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 000589 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0000762 | 31/07/2012 | 3990.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA NOD 6768 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 586 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/07/2012 | 7212.40 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/07/2012 | 23422.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/07/2012 | 3415.65 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - MAC , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/07/2012 | 55663.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/07/2012 | 19094.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/07/2012 | 2304.80 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - CONTRATADOS , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/07/2012 | 17901.40 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/07/2012 | 25431.20 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/07/2012 | 59119.20 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/07/2012 | 45259.10 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/07/2012 | 6432.13 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/07/2012 | 48647.40 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/07/2012 | 1020.80 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/07/2012 | 1394.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/07/2012 | 8200.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - MAC - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/07/2012 | 1250.00 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A VALOR DEBITADO NA CONTA No 11.643-2, RELATIVO AO BENFAM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/07/2012 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0000780 | 01/08/2012 | 6690.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLETINS, FICHAS E RECETUARIOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18101 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/08/2012 | 347.75 | 14386900000123 | LUIS VANDERLEIDE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO POSTO DO PSF DE CANAFISTINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 015 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/08/2012 | 347.75 | 14386900000123 | LUIS VANDERLEIDE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO POSTO DO PSF DE SANTO AMARO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 019 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/08/2012 | 347.75 | 14386900000123 | LUIS VANDERLEIDE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO POSTO DO PSF DE CENTRO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 020 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/08/2012 | 347.75 | 14386900000123 | LUIS VANDERLEIDE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO POSTO DO PSF DE CANAFISTULA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 021 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/08/2012 | 347.75 | 14386900000123 | LUIS VANDERLEIDE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO POSTO DO PSF DE VIOLETA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 022 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/08/2012 | 347.75 | 14386900000123 | LUIS VANDERLEIDE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO POSTO DO PSF DE TAINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 016 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/08/2012 | 347.75 | 14386900000123 | LUIS VANDERLEIDE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO POSTO DO PSF DE MULUNGUZINHO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 017 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/08/2012 | 347.75 | 14386900000123 | LUIS VANDERLEIDE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO POSTO DO PSF DE PITOMBAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 018 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000789 | 01/08/2012 | 128.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 4521 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000790 | 01/08/2012 | 1750.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 4522 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/08/2012 | 654.95 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADO A CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL PARA ENTREGA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3068 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/08/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ARRENDAMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA (PROGRAMA PARA GERACAO DE EMPENHOS E BALANCETES)RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 14697 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000793 | 01/08/2012 | 2392.20 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1118 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000794 | 01/08/2012 | 1204.80 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1116 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/08/2012 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 624029-0, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/08/2012 | 840.00 | 10218021000131 | LUIS ALBERTO DE SOUZA - BORRACHARIA SAO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM CONSERTOS DE PNEUS E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS , VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL DE No0055 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/08/2012 | 1866.00 | 00003221600496 | JERONIMO EUDORICO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA NOS POSTOS DO PSF DE MULUNGUZINHO E TAINHA, DURANTE O PERIODO DE 18/06/2012 A 31/08/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18195 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/08/2012 | 700.00 | 11988982000198 | ALBERTO BASILIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO NOS PREDIOS DOS POSTOS DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE No 33 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/08/2012 | 1866.00 | 00003221600496 | JERONIMO EUDORICO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA NOS POSTOS DOS PSF DE CANAFISTULA, PIABAS, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2012 A15/06/2012 CONFORME NOTA FISCAL DE No 18192 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/08/2012 | 9114.70 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 171 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/08/2012 | 800.00 | 09628886000197 | GETSEMANI CENTRO DE APOIO PSICOLOGICO DE TRATAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARTE DA PARCELA PELA INTERNACAO DE ALMIR FAGNER ALVES VICTOR - DEPENDENTE QUIMICO NO PROGRAMA DE APOIO E TRATAMENTO AOS PACIENTES, OFERECENDO A POSSIBILIDADE DE REINTEGRACAO FAMILIAR ESOCIAL, PROCURANDO RECUPERA-LO DA OBSESSAO PELO USO DE DROGAS E ALCOOL, TORNANDO-O APTO A ENFRENTAR UMA VIDA PRODUTIVA EM SOCIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/08/2012 | 832.00 | 35491356000150 | COPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ANESTESIAS PARA PROCEDIMENTO DE RESSON^NCIA MAGNïRTICA DO CRANIO PARA PACIENTES NATAN BRAGA DA SILVA - MENOR ( DN 08/03/2002) E DE EDUARDO JOSE LEITE DE ARAUJO MENOR (DN 02/12/2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/08/2012 | 1900.00 | 00005066896465 | ROBERTO MOREIRA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CLIO DE PLACA MNE 3758 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/08/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA No 11.643-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/08/2012 | 1900.00 | 00054833590468 | MARIA DE LOURDES ORANGE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A REALIZACAO DE 15 VIAGENS PARA ESTA EDILIDADE COM O VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MNH 7844 NO DESCOCAMENTO DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DO SETOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/08/2012 | 1680.00 | 00009022346412 | WILTON MASCENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA ESCAVACAO E COLOCACAO DE TUBULACOES HIDRAULICAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, DURANTE O PERIODO DE 30 DIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000808 | 09/08/2012 | 899.70 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1142 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0000809 | 09/08/2012 | 12258.50 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOF 8687, NOD 6768, NNO 3826, NOF 8920 E NQK 6536, CONFORMENOTA FISCAL DE No 000133, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2012 A 31/07/2012, PAGAMENTO PARCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000810 | 10/08/2012 | 3035.07 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DENo 4721 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA No 11.643-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/08/2012 | 1250.00 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A VALOR DEBITADO NA CONTA No 11.643-2, RELATIVO AO BENFAM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/08/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA No 11.643-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 13/08/2012 | 500.00 | 00005494679470 | ANA DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO AMARO, PARA USO DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18248 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 13/08/2012 | 600.00 | 00009187068400 | ANDERSON CLEMENTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA EFETUADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, DURANTE O PERIODO DE 02/07/2012 A 27/07/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18275 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0000816 | 13/08/2012 | 1100.00 | 00002223835422 | EDVALDO ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX 2838, NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18241 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0000817 | 13/08/2012 | 1800.00 | 00071433350459 | ANTONIO PACIFICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMX 9506 A DISPOSICAO DO PSF DO DISTRITO DA TAINHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18244 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0000818 | 13/08/2012 | 1600.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOF 8211 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE VIOLETA NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18242 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0000819 | 13/08/2012 | 1500.00 | 00002367104433 | REGINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MMX 3031 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18243 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 13/08/2012 | 250.00 | 00063201852449 | PAULO SERGIO GALDINO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO COMO POSTO DE PSF DO CENTRO DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18249 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0000821 | 14/08/2012 | 1200.00 | 00041506804420 | JOSENILDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA NQA 0894, A DISPOSICAO DO PSF DE CANAFISTINHA DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18246 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0000822 | 14/08/2012 | 1200.00 | 00007560139841 | JOAO BATISTA CIPRIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NQD 7488, A DISPOSICAO DO PSF DE PIABAS E PITOMBAS NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18245 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062012 | 0000823 | 14/08/2012 | 14970.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 183 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/08/2012 | 2340.00 | 00006866076439 | EDNALDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS ABATIDOS DESTINADOS AO CONSUMO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE VANILDO MAROJA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 054398 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0000825 | 15/08/2012 | 700.00 | 00069475296700 | JOAO PORFIRIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNC 0704, A DISPOSICAO DOS POSTOS DO PSF DO CENTRO/SANTO AMARO DA CIDADE , NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCALDE No 18207 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 15/08/2012 | 710.99 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFAS DEDUZIDAS DA CONTA FOPAG DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000827 | 15/08/2012 | 4480.30 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 4007, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE VANILDO MAROJA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 15/08/2012 | 13.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 624.027-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 19/08/2012 | 1000.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO BALNEARIO PARAIZO DO SOL, DESTINADO A UTILIZACAO DA PISCINA PARA EXERCICIOS DE HIDROGINASTICA, PARA IDOSOS COM ACOMPANHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/08/2012 | 328.14 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a 2/6 parcela do seguro do veiculo de uno mille de placa NQF 8920, vinculado a secretaria de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000831 | 20/08/2012 | 2420.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de AGOSTO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000832 | 21/08/2012 | 2358.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1154 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/08/2012 | 2372.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 22/08/2012 | 450.00 | 00002930538473 | JOSE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA EFETUADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, DURANTE O PERIODO DE 30/07/2012 A 17/08/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 22/08/2012 | 900.00 | 00001170440754 | FRANCISCO ALVES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA EFETUADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, DURANTE O PERIODO DE 30/07/2012 A 17/08/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 22/08/2012 | 900.00 | 00098226614449 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA EFETUADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, DURANTE O PERIODO DE 30/07/2012 A 17/08/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 22/08/2012 | 900.00 | 00071470565404 | SEVERINO MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA EFETUADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, DURANTE O PERIODO DE 30/07/2012 A 17/08/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 22/08/2012 | 622.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA SAI/SUS E CNES, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18199 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052011 | 0000839 | 22/08/2012 | 1800.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18198 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 22/08/2012 | 422.40 | 09148804000107 | ALESSANDRA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MOTO CG FAN NQK 6536, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 19012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000841 | 23/08/2012 | 6367.95 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 4052 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 23/08/2012 | 2177.40 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANXO DE No 0002370, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/08/2012 | 2000.00 | 00063201852449 | PAULO SERGIO GALDINO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE ABERTA DE PLACA MOT 3137, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMAS DOS PSF DE SANTA LUCIA, CANAFISTULA, CANAFISTINHA E TAINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/08/2012 | 2000.00 | 00063201852449 | PAULO SERGIO GALDINO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE ABERTA DE PLACA MOT 3137, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMAS DOSPSF DE SANTA LUCIA, CANAFISTULA, CANAFISTINHA E TAINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/08/2012 | 2000.00 | 00063201852449 | PAULO SERGIO GALDINO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE ABERTA DE PLACA MOT 3137, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMAS DOS PSF DE SANTA LUCIA, CANAFISTULA, CANAFISTINHA E TAINHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 24/08/2012 | 2400.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E COLOCACAO DE UM TOLDO MEDINDO 4,00X3,00 METROS (12MT2) NO POSTO DO PSF DO CENTRO DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18202 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 24/08/2012 | 2520.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 72 METROS QUADRADOS DE FORRO DE PVC NO POSTO DO PSF CANAFISTULA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18200 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 24/08/2012 | 2400.00 | 00009022346412 | WILTON MASCENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO E COLOCACAO DE TUBULACOES HIDRAULICAS E ELETRICAS, NA REFORMA DO PSF DE SANTA LUCIA, DURANTE O PERIODO DE 30 DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18210 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 24/08/2012 | 3675.00 | 00003654000410 | ERIVELTON LIMA E SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 105 METROS QUADRADOS DE FORRO DE PVC NO POSTO DO PSF SANTA LUCIA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 24/08/2012 | 450.00 | 00006708817403 | FLAVIANA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA, DURANTE O MeS DE 01/07/2012 A 15/07/2012 , CONFORME NOTA FISCAL DE No 18192 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000851 | 28/08/2012 | 2095.38 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATARIAIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORMER NOTA FISCAL EM ANEXO DE No 4056 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/08/2012 | 616.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/08/2012 | 2800.00 | 14386900000123 | LUIS VANDERLEIDE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO POSTO DO PSF DE CANAFISTULA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 45 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/08/2012 | 600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUIACAO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/08/2012 | 629.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUIACAO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/08/2012 | 586.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUIACAO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/08/2012 | 602.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUIACAO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/08/2012 | 1001.50 | 14386900000123 | LUIS VANDERLEIDE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO POSTO DO PSF DE CANAFISTULA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 47 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/08/2012 | 930.00 | 00004306356728 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MeS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18196 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/08/2012 | 907.50 | 00017693497404 | ANTONIO MANOEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE PITOMBAS, DURANTE O MeS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18193 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/08/2012 | 915.00 | 00006278374412 | JOELMA FELIPE DE TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, DURANTE O MeS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18194 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/08/2012 | 922.50 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, DURANTE O MeS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18195 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/08/2012 | 450.00 | 00006708817403 | FLAVIANA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA, DURANTE O MeS DE 16/07/2012 A 31/07/2012 , CONFORME NOTA FISCAL DE No 18353 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/08/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DEBITADO NA CONTA No 11.597-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/08/2012 | 1020.80 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/08/2012 | 12728.20 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/08/2012 | 26222.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/08/2012 | 1394.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/08/2012 | 6432.13 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/08/2012 | 18301.40 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/08/2012 | 45507.90 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/08/2012 | 22738.94 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/08/2012 | 62069.21 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/08/2012 | 2012.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/08/2012 | 47045.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/08/2012 | 3415.65 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - MAC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/08/2012 | 8200.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - MAC - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/08/2012 | 56071.49 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/08/2012 | 18744.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/08/2012 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 624029-0, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000881 | 03/09/2012 | 2858.88 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 4520 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000882 | 03/09/2012 | 4098.82 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 4716 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/09/2012 | 1170.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AO POSTO DO PSF DO CENTRO DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2204 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/09/2012 | 500.00 | 00005494679470 | ANA DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO AMARO PARA USO DO PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17645 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/09/2012 | 1800.00 | 00071433350459 | ANTONIO PACIFICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMX 9506 A DISPOSICAO DO PSF DO DISTRITO DA TAINHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17641 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0000886 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00002367104433 | REGINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MMX 3031 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, TURNOS MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17640 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0000887 | 03/09/2012 | 1600.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOF 8211 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE VIOLETA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17639 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0000888 | 03/09/2012 | 1100.00 | 00002223835422 | EDVALDO ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX 2838, NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17638 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0000889 | 03/09/2012 | 1200.00 | 00041506804420 | JOSENILDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA NQA 0894, A DISPOSICAO DO PSF DE CANAFISTINHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17643 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/09/2012 | 250.00 | 00063201852449 | PAULO SERGIO GALDINO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO A UTILIZACAO COMO POSTO DE PSF DO CENTRO DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17646 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0000891 | 03/09/2012 | 3990.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA NOD 6768 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 603 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000892 | 03/09/2012 | 2385.60 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 4150 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000893 | 03/09/2012 | 4347.50 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1141 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/09/2012 | 2700.00 | 12540508000161 | DROGARIA BALSAMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA DESTINADO A PACIENTES PORTADORAS DE GRAVES PROBLEMAS DE SAUDE, CONFORME OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO DE No 0016 E 0017/ MPPB / 2010, CONFORME NOTA DE NUMERO No 00059 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000896 | 04/09/2012 | 2837.60 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL No 4056 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000897 | 04/09/2012 | 3015.68 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1172 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 05/09/2012 | 900.00 | 00098226614449 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA EFETUADAS NO POSTO DO PSF DE PITOMBAS, DURANTE O PERIODO DE 20/08/2012 A 05/09/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17715 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 05/09/2012 | 900.00 | 00009022346412 | WILTON MASCENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA EFETUADAS NO POSTO DO PSF DE PITOMBAS, DURANTE O PERIODO DE 20/08/2012 A 05/09/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17714 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 05/09/2012 | 450.00 | 00002930538473 | JOSE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA EFETUADAS NO POSTO DO PSF DE PITOMBAS, DURANTE O PERIODO DE 20/08/2012 A 05/09/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17713 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 05/09/2012 | 900.00 | 00071470565404 | SEVERINO MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA EFETUADAS NO POSTO DO PSF DE PITOMBAS, DURANTE O PERIODO DE 20/08/2012 A 05/09/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17712 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0000902 | 05/09/2012 | 700.00 | 00069475296700 | JOAO PORFIRIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNC 0704, A DISPOSICAO DOS POSTOS DO PSF DO CENTRO/SANTO AMARO DA CIDADE , NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCALDE No 17604 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 05/09/2012 | 350.00 | 00006240332445 | JOAO PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A MOTOCICLETA DE PLACA NQI 3527, NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE NECESSITA A FAZER HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DO SITIO CANAFISTINHA PARA O CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17600 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 05/09/2012 | 800.00 | 09628886000197 | GETSEMANI CENTRO DE APOIO PSICOLOGICO DE TRATAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARTE DA PARCELA PELA INTERNACAO DE ALMIR FAGNER ALVES VICTOR - DEPENDENTE QUIMICO NO PROGRAMA DE APOIO E TRATAMENTO AOS PACIENTES, OFERECENDO A POSSIBILIDADE DE REINTEGRACAO FAMILIAR ESOCIAL, PROCURANDO RECUPERA-LO DA OBSESSAO PELO USO DE DROGAS E ALCOOL, TORNANDO-O APTO A ENFRENTAR UMA VIDA PRODUTIVA EM SOCIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 05/09/2012 | 422.33 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LICENCIAMENTO 2012 DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK 6496 - VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 06/09/2012 | 1000.00 | 00046717781491 | VALDENICE PESSOA DE ALBUQUERQUE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO VALOR DE UMA CIRURGIA DE EMERGENCIA EFETUADA NA PARCIENTE NAIARA VANIELLI PESSOA ALBUQUERQUE DE BRITO , NA MATERNIDADE FREI DAMIAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, FILHA DA BENEFICIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/09/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ARRENDAMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA (PROGRAMA PARA GERACAO DE EMPENHOS E BALANCETES)RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15605 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/09/2012 | 1250.00 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A VALOR DEBITADO NA CONTA No 11.643-2, RELATIVO AO BENFAM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0000909 | 10/09/2012 | 4200.00 | 00001409923401 | LUCIANA SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/CABEDELO, EFETUADAS NA KOMBI DE PLACA MNM 6249, DURANTE O MES DE JUNHODE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18280 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062012 | 0000910 | 10/09/2012 | 13130.00 | 07828349000165 | PEDRO PAULO DUARTE VIDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS MOF 8687,NOD 6768, NNO 3826, NOF 8920 E NQK 6536, CONFORME NOTA FISCAL DE No 151, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2012 A 31/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052012 | 0000911 | 11/09/2012 | 8091.77 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1339 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000912 | 11/09/2012 | 1662.98 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 4815 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000913 | 11/09/2012 | 3025.12 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 4816 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000914 | 11/09/2012 | 1127.46 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 4814 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/09/2012 | 600.00 | 00009187068400 | ANDERSON CLEMENTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA EFETUADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, DURANTE O PERIODO DE 06/08/2012 A 31/08/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18107 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0000916 | 11/09/2012 | 1200.00 | 00007560139841 | JOAO BATISTA CIPRIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NQD 7488 A DISPOSICAO DO PSF DE PIABAS E PITOMBAS NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO DE No 0055/2012, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTAFISCAL DE No 17642 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/09/2012 | 350.00 | 00006240332445 | JOAO PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A MOTOCICLETA DE PLACA NQI 3527, NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE NECESSITA A FAZER HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DO SITIO CANAFISTINHA PARA O CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18203 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/09/2012 | 900.00 | 00006708817403 | FLAVIANA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/09/2012 | 907.50 | 00017693497404 | ANTONIO MANOEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE PITOMBAS , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/09/2012 | 915.00 | 00006278374412 | JOELMA FELIPE DE TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/09/2012 | 922.50 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/09/2012 | 930.00 | 00004306356728 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/09/2012 | 1200.00 | 00005299061471 | JOSE FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA IMPERMEABILIZACAO DA LAGE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA , COM RETELHAMENTO , DURANTE O PERIODO DE 01/08/2012 A 31/08/2012, COM NOTA FISCAL DE No 18106 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/09/2012 | 1200.00 | 00005299061471 | JOSE FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA IMPERMEABILIZACAO DA LAGE DA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA , COM RETELHAMENTO , DURANTE O PERIODO DE 01/07/2012 A 31/07/2012, COM NOTA FISCAL DE No 18105 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/09/2012 | 1900.00 | 00005251539428 | LEONILDO DA SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA MMR 9126 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, EM 16 VIAGENS PARA LEVAR MATERIAIS PARA EXAMES NO LABORATORIO CENTRAL DO ESTADO NA CIDADE DE JOAOPESSOA DURANTE O PERIODO DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18104 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/09/2012 | 2650.00 | 00007254162700 | DENILSON LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPV 1580 DURANTE O PERIODO DE 01/07/2012 A 31/08/2012 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/09/2012 | 8.00 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA No 11643-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/09/2012 | 1200.00 | 00095156186491 | GLESSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE2012, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA KJQ 7460, CONFORME NF 18103 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000929 | 12/09/2012 | 3551.10 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 4079 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000930 | 12/09/2012 | 5831.05 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 4080 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/09/2012 | 548.86 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADO A CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL PARA A ENTREGA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 003419 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/09/2012 | 1800.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17595 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/09/2012 | 962.56 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFAS DEDUZIDAS DA CONTA FOPAG DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 17/09/2012 | 556.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUIACAO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 17/09/2012 | 2287.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUIACAO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000936 | 19/09/2012 | 3457.20 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 4109 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000937 | 19/09/2012 | 1040.40 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 4110 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000938 | 19/09/2012 | 2804.40 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 4111 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000939 | 19/09/2012 | 3708.60 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 4108 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 19/09/2012 | 1000.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO BALNEARIO PARAIZO DO SOL, DESTINADOS A UTILIZACAO DA PISCINA PARA EXERCICIOS DE HIDROGINASTICA, PARA IDOSOS COM ACOMPANHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 21 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000941 | 20/09/2012 | 2420.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 21/09/2012 | 900.00 | 00071470565404 | SEVERINO MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA EFETUADAS NO POSTO DO PSF DE PITOMBAS, DURANTE O PERIODO DE 06/09/2012 A 21/09/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 16003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 21/09/2012 | 450.00 | 00002930538473 | JOSE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA EFETUADAS NO POSTO DO PSF DE PITOMBAS, DURANTE O PERIODO DE 06/09/2012 A 21/09/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 16004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 21/09/2012 | 900.00 | 00009022346412 | WILTON MASCENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA EFETUADAS NO POSTO DO PSF DE PITOMBAS, DURANTE O PERIODO DE 06/09/2012 A 21/09/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 16005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 21/09/2012 | 1300.00 | 00003221600496 | JERONIMO EUDORICO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA NOS POSTOS DO PSF DE CANAFISTINHA, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2012 A 24/08/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15995 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 21/09/2012 | 1300.00 | 00003221600496 | JERONIMO EUDORICO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA NOS POSTOS DOS PSF DE CANAFISTINHA, DURANTE O PERIODO DE 27/08/2012 A 14/09/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15996 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 21/09/2012 | 2222.78 | 00008192921417 | MARCELO AUGUSTO BARCELOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA PINTURA DO PREDIO DO CAPïS LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 21/09/2012 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 624025-7, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 21/09/2012 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA No 624025-7, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 21/09/2012 | 328.14 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a 3/6 parcela do seguro do veiculo de uno mille de placa NQF 8920, vinculado a secretaria de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 24/09/2012 | 900.00 | 00098226614449 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA EFETUADAS NO POSTO DO PSF DE PITOMBAS, DURANTE O PERIODO DE 06/09/2012 A 21/09/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 16006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 24/09/2012 | 3360.00 | 00033915709468 | ANTONIO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 1o SEM OSSO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 052409 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000953 | 25/09/2012 | 3498.65 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 4151 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000954 | 25/09/2012 | 2924.30 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 4150 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000955 | 25/09/2012 | 2949.95 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 4148 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/09/2012 | 6124.80 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/09/2012 | 3411.60 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/09/2012 | 9822.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - MAC - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/09/2012 | 20544.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/09/2012 | 55071.19 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/09/2012 | 56146.84 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/09/2012 | 45507.90 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/09/2012 | 2663.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/09/2012 | 18301.40 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/09/2012 | 49756.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/09/2012 | 1394.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/09/2012 | 24783.47 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/09/2012 | 3415.65 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - MAC - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/09/2012 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/09/2012 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/09/2012 | 5803.80 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/09/2012 | 28822.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/10/2012 | 750.00 | 11988982000198 | ALBERTO BASILIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE DEDETIZACAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME DECLARACOES EM ANEXO E CONFORME NOTA FISCAL DE No 32 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/10/2012 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a locacao de sistema de folha de pagamento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0000975 | 01/10/2012 | 2200.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO UNO DE PLACA NQE 2987 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE No 651 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/10/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ARRENDAMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA (PROGRAMA PARA GERACAO DE EMPENHOS E BALANCETES)RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 16371 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000977 | 01/10/2012 | 6324.10 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA), CONFORME NOTA FISCAL DE No 578 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042012 | 0000978 | 01/10/2012 | 8243.47 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA), CONFORME NOTA FISCAL DE No 516 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/10/2012 | 475.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 522, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/10/2012 | 537.00 | 11159854000131 | ASP - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 182 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/10/2012 | 1155.70 | 11159854000131 | ASP - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 181 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/10/2012 | 530.80 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA NQK 6491, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 279 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/10/2012 | 750.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQK 6496 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL No 668 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/10/2012 | 1080.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA NOD 6768, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 280 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/10/2012 | 1050.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA NOD 6768 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 669 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/10/2012 | 1085.00 | 07797169000163 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNR 1624 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 278 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/10/2012 | 490.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES - GRUPO PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL DE No 523, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000988 | 01/10/2012 | 1003.00 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 4004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000989 | 01/10/2012 | 711.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1126 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000990 | 01/10/2012 | 43.50 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1117 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000991 | 01/10/2012 | 1626.75 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 4091 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000992 | 01/10/2012 | 628.80 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 4134 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000993 | 01/10/2012 | 50.00 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 4135 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000994 | 01/10/2012 | 922.28 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 4000 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000995 | 01/10/2012 | 418.45 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 4006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0000996 | 01/10/2012 | 1305.00 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3852 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0000997 | 01/10/2012 | 3990.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA NOD 6768 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 619 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/10/2012 | 21.50 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA No 11.643-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 04/10/2012 | 800.00 | 09628886000197 | GETSEMANI CENTRO DE APOIO PSICOLOGICO DE TRATAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARTE DA PARCELA PELA INTERNACAO DE ALMIR FAGNER ALVES VICTOR - DEPENDENTE QUIMICO NO PROGRAMA DE APOIO E TRATAMENTO AOS PACIENTES, OFERECENDO A POSSIBILIDADE DE REINTEGRACAO FAMILIAR ESOCIAL, PROCURANDO RECUPERA-LO DA OBSESSAO PELO USO DE DROGAS E ALCOOL, TORNANDO-O APTO A ENFRENTAR UMA VIDA PRODUTIVA EM SOCIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001000 | 04/10/2012 | 336.00 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS A POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 4166 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072011 | 0001001 | 04/10/2012 | 1400.00 | 00047366150444 | SIMONE MAUX DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NA DEFESA DE CAUSAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 05/10/2012 | 3800.00 | 00002265329410 | ADRIANO CALIXTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA COLOCACAO DE GESSO NO POSTO DO PSF DE MULUNGUZINHO MEDINDO 240 Mý AO PRECO UNITARIO DE R$ 15,00, CONFORME CONTRATO ENTRE PARTES E NOTA FISCAL DENo 18393 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 05/10/2012 | 1000.00 | 00028846516400 | JOSEFA ALVES DE LIMA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO NECESSARIA A UMA CIRURGIA DE EXTREMA EMERGENCIA REALIZADA CONFORME LAUDOS MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 05/10/2012 | 1000.00 | 00003618592442 | MARCELO SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXZ 2650, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18401 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 05/10/2012 | 7.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA No 624027-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 05/10/2012 | 1000.00 | 00028846516400 | JOSEFA ALVES DE LIMA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao necessaria a uma cirugia de extrema emergencia realizada conforme laudos medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/10/2012 | 622.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA SAI/SUS E CNES, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15450 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/10/2012 | 622.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA SAI/SUS E CNES, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17596 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/10/2012 | 2000.00 | 00008638432470 | YARIANNE MELO DE SOUSA GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO MERCEDES BENZ 710 DE PLACA KGJ 1963, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, A SERVICO DA ATENCAO BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/10/2012 | 2000.00 | 00008638432470 | YARIANNE MELO DE SOUSA GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO MERCEDES BENZ 710 DE PLACA KGJ 1963, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, A SERVICO DA ATENCAO BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/10/2012 | 2000.00 | 00008638432470 | YARIANNE MELO DE SOUSA GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO MERCEDES BENZ 710 DE PLACA KGJ 1963, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, A SERVICO DA ATENCAO BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/10/2012 | 2000.00 | 00008638432470 | YARIANNE MELO DE SOUSA GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO MERCEDES BENZ 710 DE PLACA KGJ 1963, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, A SERVICO DA ATENCAO BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/10/2012 | 1250.00 | 33669672007075 | BENFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A VALOR DEBITADO NA CONTA No 11.643-2, RELATIVO AO BENFAM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/10/2012 | 2981.00 | 00006866076439 | EDNALDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO ABATIDOS DESTINADOS AO CONSUMO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE VANILDO MAROJA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 71807 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/10/2012 | 2871.00 | 00067506909472 | JOSEFA VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRANGOS ABATIDOS (FRESCOS) DESTINADOS AO CONSUMO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 71811 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 16/10/2012 | 4000.00 | 12540508000161 | DROGARIA BALSAMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA DESTINADO A PACIENTES PORTADORAS DE GRAVES PROBLEMAS DE SAUDE, CONFORME OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO DE No 016 E 017 MPB/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE No73 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 16/10/2012 | 2036.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 16/10/2012 | 696.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 16/10/2012 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA No 11.643-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 17/10/2012 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES, EXTRATOS DE CHEQUES, NOTAS FISCAIS E DAM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15452 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 17/10/2012 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES, EXTRATOS DE CHEQUES, NOTAS FISCAIS E DAM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 17/10/2012 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES, EXTRATOS DE CHEQUES, NOTAS FISCAIS E DAM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18209 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 17/10/2012 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES, EXTRATOS DE CHEQUES, NOTAS FISCAIS E DAM, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17598 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0001024 | 17/10/2012 | 4200.00 | 00001409923401 | LUCIANA SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO (EXAMES CLINICOS) EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/CABEDELO, EFETUADAS NA KOMBI DE PLACA MNM 6249, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18208 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0001025 | 17/10/2012 | 4200.00 | 00001409923401 | LUCIANA SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO (EXAMES CLINICOS) EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/CABEDELO, EFETUADAS NA KOMBI DE PLACA MNM 6249, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17605 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 17/10/2012 | 1800.00 | 00071433350459 | ANTONIO PACIFICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMX 9506 A DISPOSICAO DO PSF DO DISTRITO DA TAINHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15495 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 19/10/2012 | 907.50 | 00006708817403 | FLAVIANA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15443 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 19/10/2012 | 915.00 | 00017693497404 | ANTONIO MANOEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE PITOMBAS, DURANTE O MeS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15444 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 19/10/2012 | 915.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, DURANTE O MeS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15446 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 19/10/2012 | 1000.00 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO BALNEARIO PARAIZO DO SOL, DESTINADO A UTILIZACAO DA PISCINA PARA EXERCICIOS DE HIDROGINASTICA, PARA IDOSOS COM ACOMPANHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001031 | 19/10/2012 | 1100.00 | 00002223835422 | EDVALDO ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX 2838, NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15492 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001032 | 19/10/2012 | 1500.00 | 00002367104433 | REGINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MMX 3031 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, TURNOS MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15494 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0001033 | 19/10/2012 | 1200.00 | 00007560139841 | JOAO BATISTA CIPRIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NQD 7488 A DISPOSICAO DO PSF DE PIABAS E PITOMBAS NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO DE No 0055/2012, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15496 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001034 | 19/10/2012 | 1200.00 | 00041506804420 | JOSENILDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA NQA 0894, A DISPOSICAO DO PSF DE CANAFISTINHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15497 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001035 | 19/10/2012 | 1600.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOF 8211 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE VIOLETA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15493 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 19/10/2012 | 500.00 | 00005494679470 | ANA DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO AMARO PARA USO DO PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15499 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 19/10/2012 | 3600.00 | 00018119026420 | GAMALIEL BATISTA DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO REPARO DO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE, REPARO DO SISTEMA HIDRAULICO NA CADEIRA ODONTOLOGICA, DO POSTO DO PSF DE VIOLETA,SERVICOS NAS CANETAS DE AUTO ROTACAO DOS PSFïs PIABAS , SANTO AMAROE CANAFISTULA CONFORME NOTA FICAL DE No 15949 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 19/10/2012 | 922.50 | 00006278374412 | JOELMA FELIPE DE TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15445 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 19/10/2012 | 907.50 | 00004306356728 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15447 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0001040 | 19/10/2012 | 2420.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de OUTUBRO de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 21/10/2012 | 255.00 | 00018119026420 | GAMALIEL BATISTA DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos prestados no reparo do equipamento de compressor e sonar, do posto do psf de piabas, conforme nota fiscal de no 18260 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 22/10/2012 | 1800.00 | 00007253710487 | ELIZABETH DA COSTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA E ORCAMENTARIA PRESTADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15449 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 22/10/2012 | 328.14 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a 4/6 parcela do seguro do veiculo de uno mille de placa NQF 8920, vinculado a secretaria de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 23/10/2012 | 2500.00 | 00055312691704 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a viagens a disposicao da secretaraia de saude deste municipio , a disposicao das equipes de unidades basicas de saude, durante os meses de agosto e setembro de 2012, efetuadas no veiculode placa NQJ 9594 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 23/10/2012 | 2500.00 | 00055312691704 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a viagens a disposicao da secretaraia de saude deste municipio , a disposicao das equipes de unidades basicas de saude, durante os meses de JUNHO E JULHO de 2012, efetuadas no veiculo de placa NQJ 9594 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 23/10/2012 | 2500.00 | 00081602774749 | LUIZ FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a viagens a disposicao da secretaria de saude deste municipio , a disposicao das equipes de unidades basicas de saude, durante os meses de agosto e setembro de 2012, efetuadas no veiculo de placa CHU 2774 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 23/10/2012 | 2500.00 | 00081602774749 | LUIZ FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a viagens a disposicao da secretaraia de saude deste municipio , a disposicao das equipes de unidades basicas de saude, durante os meses de JUNHO E JULHO de 2012, efetuadas no veiculo de placa CHU 2774 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001048 | 23/10/2012 | 6002.55 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS A POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 4211 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 23/10/2012 | 1500.00 | 00046191097468 | JOAO ORLANDO VENTURA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FOX DE PLACA MOA 5737 DURANTE OS MES DE SETEMBRO DE 2012, A DISPOSICAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No15965 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 23/10/2012 | 1500.00 | 00046191097468 | JOAO ORLANDO VENTURA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FOX DE PLACA MOA 5737 DURANTE O MES DE agosto DE 2012, A DISPOSICAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15964 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 23/10/2012 | 1500.00 | 00046191097468 | JOAO ORLANDO VENTURA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FOX DE PLACA MOA 5737 DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, A DISPOSICAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15963 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001052 | 25/10/2012 | 5864.04 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 4213 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001053 | 25/10/2012 | 2616.10 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS A POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 4214 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001054 | 25/10/2012 | 3189.80 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS A POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 4212 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001055 | 25/10/2012 | 9360.70 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS A POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 4215 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/10/2012 | 295.00 | 00018119026420 | GAMALIEL BATISTA DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos prestados no reparo do equipamento de compressor e sonar, do posto do psf de canafistula, conforme nota fiscal de no 18261 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/10/2012 | 537.00 | 00018119026420 | GAMALIEL BATISTA DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a servicos prestados no reparo do equipamento de compressor autoclave cristofoli e caneta de auto rotacao, do posto do psf de santa lucia, conforme nota fiscal de no 18262 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/10/2012 | 633.00 | 00018119026420 | GAMALIEL BATISTA DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO REPARO DE CADEIRA ODONTOLOGICA, CANETA ODONTOLOGICO, COMPRESSOR, CONTRA-ANGULO, DO POSTO DO PSF DE MULUNGUZINHO, CONFORME NOTA FICAL DE No 18266 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/10/2012 | 525.00 | 00018119026420 | GAMALIEL BATISTA DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO REPARO DE CADEIRA ODONTOLOGICA E KIT DE CANETA ODONTOLOGICA,AUTOCLAVE CRISTOFOLI DO POSTO DO PSF DE TAINHA, CONFORME NOTA FICAL DE No 18264 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/10/2012 | 733.00 | 00018119026420 | GAMALIEL BATISTA DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO REPARO DE CADEIRA ODONTOLOGICA, CANETA ODONTOLOGICO, COMPRESSOR, CONTRA-ANGULO, DO POSTO DO PSF DE CANAFISTINHA, CONFORME NOTA FICAL DE No 18265 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/10/2012 | 712.00 | 00018119026420 | GAMALIEL BATISTA DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NO REPARO DE CADEIRA ODONTOLOGICA, CANETA ODONTOLOGICO,MESA E EQUIPAMENTOS, MICRO MOTOR AUTOCLAVE R SONAR, DO POSTO DO PSF DE CENTRO, CONFORME NOTAFICAL DE No 18263 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/10/2012 | 51590.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/10/2012 | 1244.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/10/2012 | 49756.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/10/2012 | 2082.33 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/10/2012 | 13723.40 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/10/2012 | 5574.80 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/10/2012 | 54295.20 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/10/2012 | 25058.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/10/2012 | 3411.60 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/10/2012 | 8897.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/10/2012 | 9822.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/10/2012 | 5430.60 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/10/2012 | 46466.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/10/2012 | 7059.65 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - MAC EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/10/2012 | 6.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA No 624026-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/10/2012 | 6.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA No 624026-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/10/2012 | 6.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA No 624026-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/10/2012 | 6.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA No 624026-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/10/2012 | 6.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA No 624026-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/11/2012 | 5610.00 | 14313179000141 | CLAIDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA CIVIL PARA AMPLIACAO DE SEIS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 2012/00000000057 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001082 | 01/11/2012 | 536.07 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 4182 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001083 | 01/11/2012 | 1115.30 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 4165 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001084 | 01/11/2012 | 687.50 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No1221 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/11/2012 | 1382.30 | 11287886000112 | THIAGO DAVIK BEZERRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 12344 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/11/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ARRENDAMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA (PROGRAMA PARA GERACAO DE EMPENHOS E BALANCETES)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17512 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0001087 | 01/11/2012 | 3990.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA NOD 6768 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No 654 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/11/2012 | 744.00 | 10218021000131 | LUIS ALBERTO DE SOUZA - BORRACHARIA SAO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM CONSERTOS DE PNEUS E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS , VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL DE No0059 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072012 | 0001089 | 01/11/2012 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JULHO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1877 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072012 | 0001090 | 01/11/2012 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE AGOSTO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1914 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Convite | 000072012 | 0001091 | 01/11/2012 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE SETEMBRO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1958 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0001092 | 01/11/2012 | 2200.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO UNO DE PLACA NQE 2987 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE No 652 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/11/2012 | 680.00 | 08979155000123 | HUMBERTO MAIA - CHURRASCARIA BAIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DA EQUIPE DESLOCADA A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 003115 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/11/2012 | 100.00 | 08979155000123 | HUMBERTO MAIA - CHURRASCARIA BAIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DA EQUIPE DESLOCADA A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 003117 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/11/2012 | 300.00 | 08979155000123 | HUMBERTO MAIA - CHURRASCARIA BAIRA RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DA EQUIPE DESLOCADA A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL 003140 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO/AMPLIACAO E EQUIP DO HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/11/2012 | 4000.00 | 35565886000103 | L MELO ALVES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PURIFICADOR DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 120 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/11/2012 | 631.40 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADO A CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL PARA A ENTREGA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 003721 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/11/2012 | 533.00 | 09171380000100 | GUARAUTO GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 341, DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA NOD 6768 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001099 | 01/11/2012 | 3286.70 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1222, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 05/11/2012 | 6.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DOC / TED DEBITADO NA CONTA 624026-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 05/11/2012 | 6.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DOC / TED DEBITADO NA CONTA 624026-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 05/11/2012 | 6.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DOC / TED DEBITADO NA CONTA 624026-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 05/11/2012 | 6.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DOC / TED DEBITADO NA CONTA 624029-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 07/11/2012 | 800.00 | 09628886000197 | GETSEMANI CENTRO DE APOIO PSICOLOGICO DE TRATAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARTE DA PARCELA PELA INTERNACAO DE ALMIR FAGNER ALVES VICTOR - DEPENDENTE QUIMICO NO PROGRAMA DE APOIO E TRATAMENTO AOS PACIENTES, OFERECENDO A POSSIBILIDADE DE REINTEGRACAO FAMILIAR ESOCIAL, PROCURANDO RECUPERA-LO DA OBSESSAO PELO USO DE DROGAS E ALCOOL, TORNANDO-O APTO A ENFRENTAR UMA VIDA PRODUTIVA EM SOCIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL 18291 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 07/11/2012 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUITACAO DE GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU DA ALTERACAO DE CONTAPARTIDA DO PROGRAMA BASICA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 07/11/2012 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUITACAO DE GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU DE VIGENCIA PARA 30/06/2012, DO PROGRAMA BASICA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 07/11/2012 | 159.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUITACAO DE GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE A TARIFA REFERENTE AO PARECER TECNICO DE ENGENHARIA DE 13/02/2012 SOBRE ANALISE DE REPOGRAMACAO DE EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA BASICA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 07/11/2012 | 1473.07 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com QUITACAO DE GUIA DE RECOLHIMENTO REFERENTE A TARIFA DE TECNICO No 035/2011 DE 08/04/2011 SOBRE ANALISE DE REPROGRAMACAO DE EMPREENDIMENTO DO PROGRAMA BASICA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 07/11/2012 | 6.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DOC / TED DEBITADO NA CONTA 624033-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072012 | 0001110 | 08/11/2012 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE OUTUBRO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0001111 | 08/11/2012 | 5821.23 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERESOS DESTINADO AO HOSPITAL VANILDO MAROJA, CONFORME NOTA FISCAL 628 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/11/2012 | 1700.00 | 00044190905453 | MILTON JORGE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MMX2839 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 18252 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001113 | 09/11/2012 | 950.00 | 00011055391487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MOJ 7822, DURANTE O MeS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTAFISCAL DE No 18205 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001114 | 09/11/2012 | 950.00 | 00011055391487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MOJ 7822, DURANTE O MeS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTAFISCAL DE No 18214 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001115 | 09/11/2012 | 950.00 | 00011055391487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MOJ 7822, DURANTE O MeS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTAFISCAL DE No 17602 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001116 | 09/11/2012 | 950.00 | 00011055391487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MOJ 7822, DURANTE O MeS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15456 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001117 | 09/11/2012 | 950.00 | 00011055391487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MOJ 7822, DURANTE O MeS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18329 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001118 | 09/11/2012 | 700.00 | 00069475296700 | JOAO PORFIRIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNC 0704, A DISPOSICAO DOS POSTOS DO PSF DO CENTRO/SANTO AMARO DA CIDADE , NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15458 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/11/2012 | 44.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DOC / TED DEBITADO NA CONTA 11643-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122012 | 0001120 | 14/11/2012 | 1800.00 | 00071433350459 | ANTONIO PACIFICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMX 9506 A DISPOSICAO DO PSF DO DISTRITO DA TAINHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18112 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001121 | 14/11/2012 | 1100.00 | 00002223835422 | EDVALDO ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX 2838, NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18109 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001122 | 14/11/2012 | 1600.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOF 8211 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE VIOLETA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18110 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 14/11/2012 | 1000.00 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO BALNEARIO PARAIZO DO SOL, DESTINADO A UTILIZACAO DA PISCINA PARA EXERCICIOS DE HIDROGINASTICA, PARA IDOSOS COM ACOMPANHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 24 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 14/11/2012 | 3858.60 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE DE PO DESTINADO A ATENDER MANDATO JUDICIAL DE PROCESSO COM O No 12020120.00932-5, CONFORME NOTA FISCAL 3178 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 16/11/2012 | 1500.00 | 00006834696490 | JOAO PAULO DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO GOLF DE PLACA KKN 5809 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 18190 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 16/11/2012 | 1500.00 | 00006834696490 | JOAO PAULO DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO GOLF DE PLACA KKN 5809 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 18191 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 16/11/2012 | 1500.00 | 00006834696490 | JOAO PAULO DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO GOLF DE PLACA KKN 5809 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 18192 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 16/11/2012 | 1500.00 | 00004759219412 | FABIO DE SOUZA FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA KIY 5506 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 18189 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 16/11/2012 | 1500.00 | 00004759219412 | FABIO DE SOUZA FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO CORSA SUPER DE PALCA KIY 5506 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 18188 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 16/11/2012 | 1500.00 | 00004759219412 | FABIO DE SOUZA FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO CORSA SUPER DE PALCA KIY 5506 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 18187 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 16/11/2012 | 900.00 | 00098226614449 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA EFETUADAS NO POSTO DO PSF DE PIABAS E MULUNGUZINHO, DURANTE O PERIODO DE 21/09/2012 A 30/09/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18083 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 16/11/2012 | 900.00 | 00098226614449 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA EFETUADAS NO POSTO DO PSF DE PIABAS E MULUNGUZINHO, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2012 A 19/10/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18186 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 16/11/2012 | 900.00 | 00009022346412 | WILTON MASCENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA EFETUADAS NO POSTO DO PSF DE PIABAS E MULUNGUZINHO, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2012 A 19/10/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18185 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 16/11/2012 | 900.00 | 00071470565404 | SEVERINO MACENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA EFETUADAS NO POSTO DO PSF DE PIABAS E MULUNGUZINHO, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2012 A 19/10/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18183 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 16/11/2012 | 450.00 | 00002930538473 | JOSE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA EFETUADAS NO POSTO DO PSF DE PIABAS E MULUNGUZINHO, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2012 A 19/10/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18184 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 16/11/2012 | 1000.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 00567 DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 16/11/2012 | 980.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 00568 DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/11/2012 | 1000.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 00569 DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001139 | 16/11/2012 | 1500.00 | 00002367104433 | REGINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MMX 3031 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, TURNOS MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18111 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/11/2012 | 995.80 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 005646, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/11/2012 | 1023.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 005643 DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 17/11/2012 | 841.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 005644 DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 17/11/2012 | 979.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 005645 DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082012 | 0001144 | 19/11/2012 | 5849.10 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No4274 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082012 | 0001145 | 19/11/2012 | 6140.95 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No4275 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 19/11/2012 | 622.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA SAI/SUS E CNES, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18067 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/11/2012 | 1012.00 | 11159854000131 | ASP - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 00219 DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 19/11/2012 | 1025.00 | 11159854000131 | ASP - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 00218 DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 19/11/2012 | 1051.00 | 11159854000131 | ASP - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 00220 DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 19/11/2012 | 415.80 | 35491356000150 | COPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ANESTESIA PARA O PACIENTE LUCAS LYON ARAUJO DE ALMEIDA (MEDOR DT NASC 18/08/2009) PARA PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA COM SEDACAO NA CLINICA CEDRUL, CONFORME NOTA FISCAL 2378 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072011 | 0001151 | 19/11/2012 | 1400.00 | 00047366150444 | SIMONE MAUX DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NA DEFESA DE CAUSAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 18197 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072011 | 0001152 | 19/11/2012 | 1400.00 | 00047366150444 | SIMONE MAUX DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NA DEFESA DE CAUSAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 17594 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082012 | 0001153 | 20/11/2012 | 3860.80 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No4277 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/11/2012 | 915.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, DURANTE O MeS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18063 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/11/2012 | 907.50 | 00006708817403 | FLAVIANA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18060 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/11/2012 | 922.50 | 00006278374412 | JOELMA FELIPE DE TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18062 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/11/2012 | 915.00 | 00017693497404 | ANTONIO MANOEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE PITOMBAS, DURANTE O MeS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18061 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/11/2012 | 1000.00 | 00060244488487 | ANTONIO MENDES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS REALIZADA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS NECESSITADAS DE ATENDIMENTO MEDICO EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MOR 4380, ORIUNDAS DO SITIO VIOLETA PARA HOSPITAIS DE MARI E JOAO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL 18996 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/11/2012 | 3000.00 | 00003860118420 | DANIEL LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDXE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS NECESSITANDO DE ATENDIMENTO MEDICO EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA OFH 0997, DURANTE OS MSES DESETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 19001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/11/2012 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES, EXTRATOS DE CHEQUES, NOTAS FISCAIS E DAM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18069 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001161 | 20/11/2012 | 700.00 | 00069475296700 | JOAO PORFIRIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNC 0704, A DISPOSICAO DOS POSTOS DO PSF DO CENTRO/SANTO AMARO DA CIDADE , NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18075 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/11/2012 | 907.50 | 00004306356728 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18064 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001163 | 20/11/2012 | 9497.50 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1259, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0001164 | 20/11/2012 | 2420.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001165 | 22/11/2012 | 950.00 | 00011055391487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE GUARABIRA, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MOJ 7822, DURANTE O MeS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18073 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001166 | 22/11/2012 | 4200.00 | 00001409923401 | LUCIANA SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO (EXAMES CLINICOS) EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/CABEDELO, EFETUADAS NA KOMBI DE PLACA MNM 6249, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 15459 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 22/11/2012 | 328.14 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a 5/6 parcela do seguro do veiculo de uno mille de placa NQF 8920, vinculado a secretaria de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001168 | 23/11/2012 | 1219.75 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 4273 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 23/11/2012 | 600.00 | 00009187068400 | ANDERSON CLEMENTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA EFETUADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, DURANTE O PERIODO DE 01/102012 A 31/10/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18067 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001170 | 23/11/2012 | 1200.00 | 00007560139841 | JOAO BATISTA CIPRIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NQD 7488 A DISPOSICAO DO PSF DE PIABAS E PITOMBAS NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO DE No 0055/2012, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTAFISCAL DE No 18113 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001171 | 23/11/2012 | 1200.00 | 00041506804420 | JOSENILDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA NQA 0894, A DISPOSICAO DO PSF DE CANAFISTINHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18114 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 23/11/2012 | 4740.00 | 00009503370485 | JOERIKA PACIFICO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO E DA SAUDE PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DO PSE ( PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA) OFICINA REALIZADA DURANTEOS DIAS 06 A 10/08/2012 E DE 13 A 17/08/2012, CONFORME NOTA FISCAL 18069 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 23/11/2012 | 1500.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MILLE FIRE DE PLACA MNO 3826, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 0039/2011, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18208 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 23/11/2012 | 14.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DOC / TED DEBITADO NA CONTA 11643-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 23/11/2012 | 2430.00 | 00006817183405 | EDILSON DE ANDRADE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, NA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 15/10 A 20/11/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 18070 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/11/2012 | 6000.00 | 12540508000161 | DROGARIA BALSAMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA DESTINADO A PACIENTES PORTADORAS DE GRAVES PROBLEMAS DE SAUDE, CONFORME OFICIO DO MINISTERIO PUBLICO DE No 016 E 017 MPB/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE No81 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001177 | 28/11/2012 | 1156.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1271 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001178 | 28/11/2012 | 2000.60 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 4312 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001179 | 28/11/2012 | 4237.62 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 4313 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001180 | 28/11/2012 | 2005.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1272 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001181 | 28/11/2012 | 5142.34 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1273 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/11/2012 | 800.00 | 00050390139491 | JOSE CESAR ORANGE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 18076 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/11/2012 | 6.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DOC / TED DEBITADO NA CONTA 624025-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/11/2012 | 6.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DOC / TED DEBITADO NA CONTA 624025-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/11/2012 | 7944.40 | 00431274000488 | DIMEX DIST IMP E EXP DE PROD GERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 26195, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DOC / TED DEBITADO NA CONTA 11643-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/11/2012 | 45895.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/11/2012 | 48666.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/11/2012 | 24986.60 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/11/2012 | 58319.10 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/11/2012 | 5622.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA SAUDE - CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/11/2012 | 6822.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA SAUDE - MAC | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/11/2012 | 5574.80 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA SAUDE - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/11/2012 | 1244.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/11/2012 | 3411.60 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/11/2012 | 13723.40 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/11/2012 | 5430.60 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012- SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/11/2012 | 9118.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012- SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/11/2012 | 5815.65 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012- SECRETARIA DE SAUDE - MAC EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/11/2012 | 53780.40 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012- SECRETARIA DE SAUDE - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/11/2012 | 2663.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012- SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/11/2012 | 33.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/11/2012 | 33.85 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/11/2012 | 0.06 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/12/2012 | 1161.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 45623, DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001206 | 01/12/2012 | 247.50 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1244, DESTINADO A INIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001207 | 01/12/2012 | 687.50 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1221, DESTINADO A INIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001208 | 01/12/2012 | 243.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1238, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001209 | 01/12/2012 | 110.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1239, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001210 | 01/12/2012 | 1222.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1240, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001211 | 01/12/2012 | 980.52 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1262, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001212 | 01/12/2012 | 80.00 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4292, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001213 | 01/12/2012 | 50.00 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4226, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/12/2012 | 1110.60 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4293, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001215 | 01/12/2012 | 600.00 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4294, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001216 | 01/12/2012 | 268.20 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4296, DESTINADO A UNIDADE BASIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001217 | 01/12/2012 | 759.84 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4425, DESTINADO A UNIDADE BASIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001218 | 01/12/2012 | 681.00 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4257, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001219 | 01/12/2012 | 8032.80 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4353, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/12/2012 | 590.50 | 00008924564420 | VANDILSON MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, CONFORME NOTA FISCAL 058941 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/12/2012 | 1660.00 | 00008924564420 | VANDILSON MENDONCA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS DESTINADO AO PREPARO DE REFEICOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, CONFORME NOTA FISCAL 084636 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/12/2012 | 100.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a aquisicao de cilindros de oxigenio destinados a unidade mista de saude vanildo maroja conforme nota fiscal de no 343 225 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/12/2012 | 340.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a aquisicao de cilindros de oxigenio destinados a unidade mista de saude vanildo maroja conforme nota fiscal de no 327 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/12/2012 | 100.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a aquisicao de cilindros de oxigenio destinados a unidade mista de saude vanildo maroja conforme nota fiscal de no 315 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/12/2012 | 200.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a aquisicao de cilindros de oxigenio destinados a unidade mista de saude vanildo maroja conforme nota fiscal de no 297 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/12/2012 | 150.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a aquisicao de cilindros de oxigenio destinados a unidade mista de saude vanildo maroja conforme nota fiscal de no 287 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/12/2012 | 250.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a aquisicao de cilindros de oxigenio destinados a unidade mista de saude vanildo maroja conforme nota fiscal de no 359 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/12/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ARRENDAMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA (PROGRAMA PARA GERACAO DE EMPENHOS E BALANCETES)RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18424 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/12/2012 | 1750.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - LIMPA FOSSAS MARIENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE 07 (SETE) CARRADAS DE RESIDUOS DO FOSSAO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA,CONFORME NOTA FISCAL 00325 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/12/2012 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUBUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 2039 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/12/2012 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 2147 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001232 | 01/12/2012 | 175.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG(GLP) DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3289 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001233 | 01/12/2012 | 175.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG(GLP) DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3723 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001234 | 01/12/2012 | 175.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG(GLP) DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3908 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001235 | 01/12/2012 | 175.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG(GLP) DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 3507 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001236 | 01/12/2012 | 1085.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4632, DESTINADO A PACIENTES COLOSTOMIZADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/12/2012 | 631.40 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS DESTINADO A CUMPRIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL PARA A ENTREGA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 003602 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001238 | 01/12/2012 | 1327.23 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4078, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/12/2012 | 2190.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO UNO DE PLACA NQE 2487 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 659 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0001240 | 03/12/2012 | 4362.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLETINS, FICHAS E RECETUARIOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18275 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0001241 | 03/12/2012 | 3520.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLETINS, FICHAS E RECETUARIOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18273 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0001242 | 03/12/2012 | 4020.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLETINS, FICHAS E RECETUARIOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18274 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/12/2012 | 2116.99 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, NA REPOSICAO DE TARIFA BANCARIA DEDUZIDA NA CONTA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/12/2012 | 913.00 | 11159854000131 | ASP - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 00233 DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 03/12/2012 | 1008.88 | 11159854000131 | ASP - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 00232 DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/12/2012 | 949.00 | 11159854000131 | ASP - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 00230 DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/12/2012 | 1044.90 | 11159854000131 | ASP - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 00231 DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/12/2012 | 6.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAR / DOC ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 624029-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072012 | 0001249 | 04/12/2012 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2030 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072012 | 0001250 | 04/12/2012 | 500.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 2031 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 04/12/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A QUITACAO DE ARRENDAMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA (PROGRAMA PARA GERACAO DE EMPENHOS E BALANCETES)RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18953 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 04/12/2012 | 5800.00 | 08680928000176 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 5141, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142012 | 0001253 | 05/12/2012 | 175.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE 13KG(GLP) DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 4101 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 06/12/2012 | 4138.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 30279, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242012 | 0001255 | 06/12/2012 | 6129.07 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERESOS DESTINADO AO HOSPITAL VANILDO MAROJA, CONFORME NOTA FISCAL 658 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 07/12/2012 | 800.00 | 09628886000197 | GETSEMANI CENTRO DE APOIO PSICOLOGICO DE TRATAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PARTE DA PARCELA PELA INTERNACAO DE ALMIR FAGNER ALVES VICTOR - DEPENDENTE QUIMICO NO PROGRAMA DE APOIO E TRATAMENTO AOS PACIENTES, OFERECENDO A POSSIBILIDADE DE REINTEGRACAO FAMILIAR ESOCIAL, PROCURANDO RECUPERA-LO DA OBSESSAO PELO USO DE DROGAS E ALCOOL, TORNANDO-O APTO A ENFRENTAR UMA VIDA PRODUTIVA EM SOCIEDADE, CONFORME NOTA FISCAL 18174 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 07/12/2012 | 2400.00 | 00060084014415 | WILSON CAVALCANTE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFX 0280 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CONFOMRE NOTA FISCAL 18176 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 07/12/2012 | 7930.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXECUTADOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMO MANUTENCAO COMO MANUTENCAO EM CPU E IMPRESSORES, REPAROS DE MONITORES, NOBREAK, PLACA MAE, FONTE, HD S, ESTABILIZADORES E RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 665 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 07/12/2012 | 1010.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECARGA DE TONER E O CONSERTO DE IMPRESSORA DO COMPUTAROD DA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA CONFORME NOTA FISCAL DE No 5740 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0001260 | 10/12/2012 | 6987.56 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1651 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0001261 | 10/12/2012 | 4899.76 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1650 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/12/2012 | 1000.00 | 00094427526772 | JOSE JOAO DOS SANTOS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO BALNEARIO PARAIZO DO SOL, DESTINADO A UTILIZACAO DA PISCINA PARA EXERCICIOS DE HIDROGINASTICA, PARA IDOSOS COM ACOMPANHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18262 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001263 | 10/12/2012 | 1200.00 | 00007560139841 | JOAO BATISTA CIPRIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NQD 7488 A DISPOSICAO DO PSF DE PIABAS E PITOMBAS NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO DE No 0055/2012, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18260 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001264 | 10/12/2012 | 1200.00 | 00041506804420 | JOSENILDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA NQA 0894, A DISPOSICAO DO PSF DE CANAFISTINHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18261 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001265 | 10/12/2012 | 1100.00 | 00002223835422 | EDVALDO ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX 2838, NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18256 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001266 | 10/12/2012 | 1600.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOF 8211 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE VIOLETA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18257. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001267 | 10/12/2012 | 1800.00 | 00071433350459 | ANTONIO PACIFICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMX 9506 A DISPOSICAO DO PSF DO DISTRITO DA TAINHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18259 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001268 | 10/12/2012 | 1500.00 | 00002367104433 | REGINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MMX 3031 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, TURNOS MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18258 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0001269 | 10/12/2012 | 3990.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA NOD 6768 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No702. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001270 | 10/12/2012 | 4200.00 | 00001409923401 | LUCIANA SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO (EXAMES CLINICOS) EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/CABEDELO, EFETUADAS NA KOMBI DE PLACA MNM 6249, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18223 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/12/2012 | 907.50 | 00006708817403 | FLAVIANA PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE VIOLETA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18208 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/12/2012 | 922.50 | 00006278374412 | JOELMA FELIPE DE TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18210 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/12/2012 | 915.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, DURANTE O MeS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18211 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/12/2012 | 915.00 | 00017693497404 | ANTONIO MANOEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE PITOMBAS, DURANTE O MeS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/12/2012 | 622.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA SAI/SUS E CNES, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18214 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/12/2012 | 907.50 | 00004306356728 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18212 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/12/2012 | 350.00 | 00006240332445 | JOAO PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A MOTOCICLETA DE PLACA NQI 3527, NO TRANSPORTE DE PACIENTE QUE NECESSITA A FAZER HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DO SITIO CANAFISTINHA PARA O CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18218 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001278 | 10/12/2012 | 700.00 | 00069475296700 | JOAO PORFIRIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNC 0704, A DISPOSICAO DOS POSTOS DO PSF DO CENTRO/SANTO AMARO DA CIDADE , NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18222 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/12/2012 | 4000.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 30376, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/12/2012 | 7867.20 | 16748012000139 | SA1 SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 001, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0001281 | 10/12/2012 | 2200.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO UNO DE PLACA NQE 2987 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE No 703 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/12/2012 | 588.80 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 000769, DESTINADO A UNIDADE MISTA BASICA DE SAUDE VANILDO MAROJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/12/2012 | 611.20 | 06890277000113 | FATIMA DE SOUZA RODRIGUES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 768, DESTINADO A UNIDADE MISTA BASICA DE SAUDE VANILDO MAROJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/12/2012 | 1828.50 | 11287886000112 | THIAGO DAVIK BEZERRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 13884 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 11/12/2012 | 600.00 | 00009187068400 | ANDERSON CLEMENTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E REFORMA EFETUADAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2012 A 30/11/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18334 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 11/12/2012 | 682.58 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 11/12/2012 | 900.00 | 00072570466700 | RENATO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO E REFORMA EFETUADAS NO POSTO DO PSF DE PIABAS E MULUNGUZINHO, DURANTE O PERIODO DE 11/10/2012 A 09/11/2012, CONFORME NOTA FISCAL 18378 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/12/2012 | 900.00 | 00072570466700 | RENATO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO E REFORMA EFETUADAS NO POSTO DO PSF DE PIABAS E MULUNGUZINHO, DURANTE O PERIODO DE 12/11/2012 A 30/11/2012, CONFORME NOTA FISCAL 18379 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 11/12/2012 | 900.00 | 00001037210700 | JOSE BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO E REFORMA EFETUADAS NO POSTO DO PSF DE PIABAS E MULUNGUZINHO, DURANTE O PERIODO DE 11/10/2012 A 09/11/2012, CONFORME NOTA FISCAL 18380 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 11/12/2012 | 900.00 | 00001037210700 | JOSE BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO E REFORMA EFETUADAS NO POSTO DO PSF DE PIABAS E MULUNGUZINHO, DURANTE O PERIODO DE 12/11/2012 A 30/11/2012, CONFORME NOTA FISCAL 18381 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 11/12/2012 | 900.00 | 00009335517461 | MARIVAN CARDOSO CRISPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO E REFORMA EFETUADAS NO POSTO DO PSF DE PIABAS E MULUNGUZINHO, DURANTE O PERIODO DE 11/10/2012 A 09/11/2012, CONFORME NOTA FISCAL 18382 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/12/2012 | 900.00 | 00009335517461 | MARIVAN CARDOSO CRISPIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA RECUPERACAO E REFORMA EFETUADAS NO POSTO DO PSF DE PIABAS E MULUNGUZINHO, DURANTE O PERIODO DE 12/11/2012 A 30/11/2012, CONFORME NOTA FISCAL 18383 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 12/12/2012 | 2200.00 | 00067507590410 | VALDECY PONTES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, NA LOCACAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA BUK 9007 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFOMRE NOTA FISCAL 18997 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 13/12/2012 | 1000.00 | 00008197558779 | JOELMA DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO SANTO AMARO PARA USO DO PSF, RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18116 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 13/12/2012 | 7000.00 | 00013922190430 | VICENTE DE PAULA PESSOA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, NA LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA KFP 5638, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 19004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 13/12/2012 | 3780.00 | 00033915709468 | ANTONIO SOARES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA DE 1o SEM OSSO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL VANILDO MAROJA, CONFORME NOTA FISCAL DE No 082607 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 13/12/2012 | 2300.00 | 00003860118420 | DANIEL LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDXE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS NECESSITANDO DE ATENDIMENTO MEDICO EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA OFH 0997, DURANTE O PERIODODE 01 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 19003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 13/12/2012 | 3000.00 | 00021989281400 | VALDERI FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EFETUADAS NO VEICULO DE PLACA MOL 4363 DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 19005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001299 | 13/12/2012 | 1000.00 | 00004617721401 | MERCIA DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNY 6305 A DISPOSICAO DO PSF DE VIOLETA PARA REALIZAR VIAGENS DE MERCADOR, ARACAGI, JOAO PESSOA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL DE No 18217 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 14/12/2012 | 7723.20 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4939, DESTINADO A UNIDADE MISTA VANILDO MAROJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 14/12/2012 | 7500.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA SERVICOS MEDICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM AUTOCLAVE HOSPITALAR COM SERVICO DE SUBSTITUICAO DE SOLENOIDE, RESISTENCIAS E ANEL DE VEDACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA, CONFORME NOTA FISCAL 262 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001302 | 14/12/2012 | 3011.33 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4363, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0001303 | 17/12/2012 | 4946.67 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1690 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052012 | 0001304 | 17/12/2012 | 5049.10 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE No 1691 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001305 | 17/12/2012 | 3022.94 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4369, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001306 | 18/12/2012 | 9172.55 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1289, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 19/12/2012 | 1200.00 | 00002762097452 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, COM O VEICULO DE PLACA MOD 8885, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 19106 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001308 | 19/12/2012 | 2000.00 | 00004617721401 | MERCIA DA SILVA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNY 6305 A DISPOSICAO DO PSF DE VIOLETA PARA REALIZAR VIAGENS DE MERCADOR, ARACAGI, JOAO PESSOA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18070 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 19/12/2012 | 6.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAR / DOC ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 624025-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0001310 | 20/12/2012 | 4840.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de dezembro de 2012 e prestacao de contas anual, conforme nota fiscal 5675 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/12/2012 | 328.14 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a 6/6 parcela do seguro do veiculo de uno mille de placa NQF 8920, vinculado a secretaria de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 21/12/2012 | 240.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1212, DESTINADO A CPU DO COMPUTADOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 21/12/2012 | 4704.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO 13o SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 21/12/2012 | 13015.03 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO 13o SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF EFETIVO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 21/12/2012 | 5391.25 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO 13o SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 21/12/2012 | 20213.17 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO 13o SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORDENACAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 21/12/2012 | 673.84 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO 13o SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 21/12/2012 | 50082.43 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO 13o SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 21/12/2012 | 13.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAR / DOC ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 624028-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 21/12/2012 | 26629.48 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO 13o SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 21/12/2012 | 2104.92 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO 13o SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO - CONTRATADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 21/12/2012 | 1486.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO 13o SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL - CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 21/12/2012 | 6822.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO 13o SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 24/12/2012 | 2400.00 | 00060084014415 | WILSON CAVALCANTE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFX 0280 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 17545 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 24/12/2012 | 1300.00 | 00004427721494 | GENTIL ORANGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA REALIZACAO DE PINTURAS DE PAREDE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, CONFORME NOTA FISCAL 18369 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 24/12/2012 | 620.00 | 00002778594418 | INAFRAN DO NASCIMENTO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DA ILUMINACAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA, CONFORME NOTA FISCAL 17548 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 24/12/2012 | 650.00 | 00004337070460 | ROBERTO RIBEIRO FRANCO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA IMPRESSAO DE CHEQUES, EXTRATOS DE CHEQUES, NOTAS FISCAIS E DAM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17539 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 26/12/2012 | 800.00 | 00050390139491 | JOSE CESAR ORANGE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 18226 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 26/12/2012 | 7176.00 | 01128812000180 | TAVEIRA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNR 1624, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001332 | 26/12/2012 | 1304.38 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4395, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001333 | 26/12/2012 | 1285.25 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4393, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001334 | 26/12/2012 | 7960.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1298, DESTINADO A UNIDADE MISTA BASICA DE SAUDE VANILDO MAROJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001335 | 26/12/2012 | 9328.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1299, DESTINADO A UNIDADE MISTA BASICA DE SAUDE VANILDO MAROJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001336 | 26/12/2012 | 6765.10 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1297, DESTINADO A UNIDADE MISTA BASICA DE SAUDE VANILDO MAROJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001337 | 26/12/2012 | 1285.25 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4388, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001338 | 26/12/2012 | 4562.56 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4386, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001339 | 26/12/2012 | 3751.00 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4394, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001340 | 26/12/2012 | 5318.90 | 08404752000120 | NIVANE ML CALADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4392, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE NA FAMILIA (PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/12/2012 | 1469.94 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPOSICAO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 27/12/2012 | 2400.00 | 00003454480493 | FELICIANO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOJ 8862 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CONFOMRE NOTA FISCAL 17573 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 27/12/2012 | 2400.00 | 00003454480493 | FELICIANO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOJ 8862 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFOMRE NOTA FISCAL 17574 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242012 | 0001344 | 27/12/2012 | 3849.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 702, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242012 | 0001345 | 27/12/2012 | 3583.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 703 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242012 | 0001346 | 27/12/2012 | 3491.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL 704 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192012 | 0001347 | 27/12/2012 | 2200.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO UNO DE PLACA NQE 2987 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL DE No 707 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/12/2012 | 46722.62 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO 13o SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 27/12/2012 | 1928.20 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO 13o SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/12/2012 | 1000.00 | 13800844000169 | RESTAURANTE E BALNEARIO PARAISO DO SOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO BALNEARIO PARAIZO DO SOL, DESTINADO A UTILIZACAO DA PISCINA PARA EXERCICIOS DE HIDROGINASTICA, PARA IDOSOS COM ACOMPANHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 27 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001353 | 28/12/2012 | 1600.00 | 00062387499468 | GILVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA MOF 8211 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE VIOLETA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 16495. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001354 | 28/12/2012 | 1500.00 | 00002367104433 | REGINALDO PEREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO UNO MILLE FIRE DE PLACA MMX 3031 NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE CANAFISTULA, TURNOS MANHA E TARDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 16496 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001355 | 28/12/2012 | 1200.00 | 00007560139841 | JOAO BATISTA CIPRIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NQD 7488 A DISPOSICAO DO PSF DE PIABAS E PITOMBAS NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO DE No 0055/2012, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 16498 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001356 | 28/12/2012 | 1200.00 | 00041506804420 | JOSENILDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA NQA 0894, A DISPOSICAO DO PSF DE CANAFISTINHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 16499 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001357 | 28/12/2012 | 1100.00 | 00002223835422 | EDVALDO ELIAS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA NPX 2838, NO TRANSPORTE DE MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DO PSF DO CENTRO DA CIDADE PARA A COMUNIDADE DE MULUNGUZINHO, NOS TURNOS MANHA E TARDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 16494 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072011 | 0001358 | 28/12/2012 | 1400.00 | 00047366150444 | SIMONE MAUX DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS NA DEFESA DE CAUSAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 16492 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/12/2012 | 700.00 | 10218021000131 | LUIS ALBERTO DE SOUZA - BORRACHARIA SAO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE EM CONSERTOS DE PNEUS E LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS , VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL DE No16484. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001360 | 28/12/2012 | 1800.00 | 00071433350459 | ANTONIO PACIFICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMX 9506 A DISPOSICAO DO PSF DO DISTRITO DA TAINHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 16497 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122012 | 0001361 | 28/12/2012 | 4200.00 | 00001409923401 | LUCIANA SILVA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO (EXAMES CLINICOS) EM DIVERSOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/CABEDELO, EFETUADAS NA KOMBI DE PLACA MNM 6249, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 17592 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/12/2012 | 915.00 | 00079801137487 | JOSE LUIZ DOS ANJOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTINHA, DURANTE O MeS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 16490 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/12/2012 | 915.00 | 00017693497404 | ANTONIO MANOEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE PITOMBAS, DURANTE O MeS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18488 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/12/2012 | 622.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA SAI/SUS E CNES, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18493 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/12/2012 | 907.50 | 00004306356728 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE CANAFISTULA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 16491 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/12/2012 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 2232 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001367 | 28/12/2012 | 5197.40 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1309, DESTINADO A UNIDADE MISTA BASICA DE SAUDE VANILDO MAROJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0001368 | 28/12/2012 | 9468.90 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1308, DESTINADO A UNIDADE MISTA BASICA DE SAUDE VANILDO MAROJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/12/2012 | 5550.00 | 00002762097452 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, COM O VEICULO DE PLACA MOD 8885, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 16509 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/12/2012 | 1500.00 | 00097942553434 | JOSE JAMES FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MILLE FIRE DE PLACA MNO 3826, DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO No 0039/2011, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE No 18215 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/12/2012 | 51.80 | 00000000208000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARS / DOCS ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 11643-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/12/2012 | 1500.00 | 00029841682400 | GILMAR PESSOA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, COM VEICULO DE PLACA MNX 5331 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/11 A 30/11/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 18371 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 31/12/2012 | 1500.00 | 00029841682400 | GILMAR PESSOA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, COM VEICULO DE PLACA MNX 5331 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/12 A 31/12/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 18372 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/12/2012 | 3800.00 | 00029841682400 | GILMAR PESSOA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, COM VEICULO DE PLACA MNX 5331 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/09 A 31/10/2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 18370 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/12/2012 | 3500.00 | 00067506909472 | JOSEFA VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO ABATIMENTO E FORNECIMENTO DE FRANGOS (FRESCOS) DESTINADO AO CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE VANILDO MAROOJA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 18385 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA- PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/12/2012 | 5622.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO 13o SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 31/12/2012 | 2663.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO - CONTRATADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 31/12/2012 | 1314.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 31/12/2012 | 3411.60 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL -CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/12/2012 | 25058.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 31/12/2012 | 13723.40 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE -NASF - EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 31/12/2012 | 5815.65 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO SISTEM A UNICO DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 31/12/2012 | 6822.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 31/12/2012 | 3042.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 31/12/2012 | 9822.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/12/2012 | 5430.60 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PLANTOES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 31/12/2012 | 63323.10 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | COORDENACAO DO PROGRAMA TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFSV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 31/12/2012 | 6424.80 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA RIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 31/12/2012 | 48666.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAGI | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL A POPULACAO | CORRDENACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 31/12/2012 | 45895.00 | 12431299000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 1386
Última atualização: 11/06/2024