| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2012 | 1116.60 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de quatro colchões de espuma destinadas às Unidades Básicas de Saúde da Família - UBSF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde em Primeiro Lugar | Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2012 | 4193.50 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de utensilis e instrumentos de laboratório destinados a implantação do Laboratório de Análises Clínicas, através do convênio 025/2011 SEDAN PACTO SAÚDE objeto de processo licitatório Carta Convite 023/2011 e Contrato 167/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde em Primeiro Lugar | Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2012 | 4050.00 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 01 (um) Microscópio Binocular com quatro objetivas, destinado a implantação do Laboratório de Análises Clínicas, através do convênio 025/2011 SEDAN PACTO SAÚDE, objeto de processo licitatório Carta Convite 023/2011 e Contrato 167/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2012 | 130.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a troca da resistênica da estufa odontologica, conforme comprevante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2012 | 425.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de atendimento médico ambulatorial destinado às UBSF conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2012 | 780.00 | 24498164000159 | Serviço Médicos LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados em 01 (UM) autoclavede marca GNATUS, com reposiçãode placa circuito, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Reequipar as Unidades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2012 | 7710.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 02 Foto Optlight LD MAX; 01 Autoclave Bioclave de Aluminio 21 lts; 01 Almagamador Amalga Mix II; 01 Destilador Bio Áqua; 01 Compressor de Ar CSA-7 e 01 Mocho Syncrus, tudo destinado a UBSF (Programa Saúde Bucal) conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2012 | 400.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de manutenção e revisão na suspensão, limpeza de bico, injeção, sistema de freios e serviços em vazamento de óleo do motor, no veículo Celta de placa NQF-1220, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2012 | 750.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de peças de reposição destinadas ao veículo Celta de placa NQF-1220, vinculado a Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2012 | 100.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de manutenção no veículo Celta de placa NQF-1220 vinculado a Secretaria da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2012 | 1482.97 | 61198164000160 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | Importância que se empenha para garantir o pagamento do seguro do veículo Celta de placa NQF-1220, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde em Primeiro Lugar | Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2012 | 1345.60 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COM. LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra utensílio e instrumentos de laboratóio, destinados a implantação do Laboratório de Análises Clínicas, através do convênio 025/2011 SEDAN PACTO SAÚDE, objeto de processo licitatório Carta Convite 023/2011 e Contrato 167/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Equipamentos e Material Permanente p/ Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2012 | 1400.00 | 04154608000121 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA EPP | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 01 Estante em Aço com seis prateleiras; 02 Roupeiros em Aço com quatro portas e 01 Armário em Aço com duas portas e três prateleiras reguláveis, destinados à Base do SAMU nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Reequipagem das Unidades de Saúde do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2012 | 3300.00 | 04154608000121 | INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA EPP | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 03 Estantes em Aço com seis prateleiras; 03 Armários em Aço com duas portas e três prateleiras reguláveis; 07 Mesas de Apoio em aço pintada com esmalte sintético e 04 Borôs em Aço sem gavetas, destinados às UBSF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Equipamentos e Material Permanente p/ Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2012 | 1156.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 02 Armários em Aço Stile modelo Bertoline e 02 Bale Line BS7 com tampo em aço nobre, destinados à Base do SAMU e a UBSF III nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2012 | 2000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal médico especializado em psiquiatria lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa Saúde da Família), relativos aos meses de novembro e dezembro de 2011, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde em Primeiro Lugar | Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2012 | 480.00 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COM. LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra utensílio e instrumentos de laboratóio, destinados a implantação do Laboratório de Análises Clínicas, através do convênio 025/2011 SEDAN PACTO SAÚDE, objeto de processo licitatório Carta Convite 023/2011 e Contrato 167/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2012 | 3450.00 | 11287886000112 | THIAGO DAVIK BEZERRA E SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de papel higiênigo e papel toalha destinados à Secrtaria Municipal de Saúde para posterior relocação com as Unidades Básicas de Saúde (UBSF), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2012 | 200.00 | 00044072805491 | MARIA DA PAZ SANTOS DA SILVA | importância que se empenha referente a 8 (OITO) viagens de Jacaré a Alagoinha , transportando pessoas doentes para consultas e exames em veiculo de placa KKZ 0262-PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde em Primeiro Lugar | Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2012 | 358.80 | 10338351000160 | ROSELY CAVALCANTE DE SOUZA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de dois janelões de aluminio destinados ao prédio do laboratório do UBSF VI deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2012 | 2148.30 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de limpeza e higiene destinado à Secretaria Municipa de Saúde, para posterior relocação com as UBSF (I, II, III, IV, V e VI) conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2012 | 540.00 | 00076050866449 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS IRMÃO | Importância que se empenha referente a 5 (CINCO) viagens no trajeto Alagoinha - João Pessoa - Alagoinha, transportando pacientes para tratamentos de saúde em diversas unidades hospitalares com veiculo de placa NQE 1475/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2012 | 1226.00 | 11287886000112 | THIAGO DAVIK BEZERRA E SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de lixeiras, máscaras cestos para papel, e outros utensílios destinados às UBSF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 16/01/2012 | 75.00 | 00095153462404 | ANTONIO SALUSTIANO DA SILVA | Importâcia que se empenha referente a três viagens de Jacaré para Alagoinha em veiculo parati placa MNF -2878/PB, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/01/2012 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | Importância que se empenha refernte ao débito autorizado em favor da BEMFAM, relativo a contribuição mensal, relativa a competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 18/01/2012 | 2521.16 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos destinados à Farmácia Municipal, para atender a população carente do município, através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 18/01/2012 | 145.20 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de kits de Beta Test Plus - Labtest destinados às UBSF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 18/01/2012 | 1172.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha referente ao pagamento de contas de energia de predios vinculados a Sec. Muinicipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/01/2012 | 1239.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento do INSS Parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal comissionado da Secretaria de Saúde referente a competência 13° salário do ano de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/01/2012 | 461.75 | 08777328000120 | CEDAL - COOP. DE ENERG. E DES. AGROPEC. ALAGOINHA | Importâcia que se empenha referente ao pagamento de energia eletrica referente aos meses de março a novembro/2011 dos postos de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 18/01/2012 | 3232.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento do INSS Parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal comissionado da Secretaria de Saúde referente a competência dezembro do ano de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 18/01/2012 | 8452.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento do INSS Parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal contratado da Secretaria de Saúde lotado nas UBSF I, II, III, IV, V e VI referente a competência dezembro do ano de 2011, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/01/2012 | 119.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento do INSS Parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos dos Agentes de Endemia contratados da Secretaria de Saúde, referente a competência dezembro do ano de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 19/01/2012 | 3592.80 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos destinados à Farmácia Municipal, para atender as necessidades da população carente do município, através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde em Primeiro Lugar | Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 19/01/2012 | 10400.00 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 01 Aparelho para Bioquímica Semi Automático Bio Plus e 01 Sistema Autoreverso para filtragem de água, destinados a implantação do Laboratório de Análises Clínicas do Município, através do convênio 025/2011 SEDAN PACTO SAÚDE, objeto de processo licitatório Carta Convite 023/2011 e Contrato 167/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde em Primeiro Lugar | Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/01/2012 | 25500.00 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 01 Aparelho de Hematologia - HEMOGRAM e 01 Autoclave capacidade 20 lts. destinados a implantação do Laboratório de Análises Clínicas do Município, através do convênio 025/2011 SEDAN PACTO SAÚDE, objeto de processo licitatório Carta Convite 023/2011 e Contrato 167/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/01/2012 | 480.00 | 00005853044753 | BENJAMIM CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha referente a confecção de uma tampa de chapa de ferro r barra para proteção do compressor do dentista do PSF II e concerto e pintura da 7 camas das UBS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/01/2012 | 510.00 | 00005217224460 | ELISIANE CALEONES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diáias para custear despesas com deslocamento da cidade de João Pessoa para Alagoinha, nos dias 05, 11 e 20 de janeiro do corrente ano, a fim de tratar de assuntos do interesse da Secretaria deSaúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2012 | 24.00 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de contas de agua de predios publicos ligados a Sec. Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 23/01/2012 | 1180.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de duas cadeiras de rodas, três cubas tipo rim e cinco porta agulhas mayio hegar, destinados para as Unidades Básicas de Saúde (UBS) conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 23/01/2012 | 216.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de Papel para ECG, destinados às Unidades Básicas de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 23/01/2012 | 85.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de peças de reposição destinadas ao veículo ambulância modelo Doblô, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 23/01/2012 | 905.26 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos destinados à Farmácia Municipal, para atender as necessidades da população carente do município, através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 23/01/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do Contrato de Locação do Sistema de Licitação Pública, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 24/01/2012 | 180.00 | 00061631310453 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA QUIRINO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 36 unidades de baterias para aparelho de medir pressão, destinados às UBSF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 25/01/2012 | 36647.38 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Secretaria), relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 25/01/2012 | 7072.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Secretaria), relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 25/01/2012 | 10854.83 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa Alta e Média Complexidade), relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 25/01/2012 | 12965.54 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Posto Noturno), relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa Epidemilógico e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 25/01/2012 | 6242.36 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Agentes de Endemia Estatutários lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa ACE), relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 25/01/2012 | 622.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa Vigilância Sanitária), relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 25/01/2012 | 46744.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos médicos contratados lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa Saúde da Família - UBSF I, II, III, IV, V e VI), relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 25/01/2012 | 54286.61 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal pessoal estatutário lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa Saúde da Familia - UBSF I, II, III, IV, V e VI), relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 25/01/2012 | 23649.78 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Odontólogos e Auxiliares lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa Saúde Bucal - UBSF I, II, III, IV, V e VI), relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 25/01/2012 | 4630.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa Saúde Bucal), relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/01/2012 | 622.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde Contratados lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa ACS), relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 25/01/2012 | 30559.56 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde Estatutários lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa ACS), relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/01/2012 | 1065.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de gratificação por produtividade para servidores de autarquias estaduais cedidos Município de Alagoinha, sem ônus para o mesmo através do TC 18/99, cujas gratificações referem-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/01/2012 | 6363.13 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Agentes Comunitários de Saúde Estatutários, lotados nesta Secretaria de Saúde (Programa ACS) competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/01/2012 | 2801.85 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde (Posto Noturno) competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/01/2012 | 7277.40 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde competência janiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/01/2012 | 11651.07 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde (Programa Saude da Família - UBSF I, II, III, IV, V e VI) competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/01/2012 | 6111.25 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde (Programa Saúde Bucal - UBSF I, II, III, IV, V e VI) competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/01/2012 | 1081.43 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Agentes de Endemia Estatutários, lotados nesta Secretaria de Saúde (Programa ACE) competência janeiro do correnteano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 26/01/2012 | 110.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha referente ao pagamento de contas de energia de predios vinculados a Sec. Muinicipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 26/01/2012 | 3874.00 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de: cintos tipo aranha, colares cervicais para resgate, imobilizadores de cabeça adulto e infantil, cânulas de guedel tamanhos variados, máscaras para oxigênio com reservatórios, pranchas imobilizadoras, protetores de queimaduras, talas moldáveis, mochilas resgates padrão, kit para parto e cintos mobilizadores de 3 peças, tudo destinados ao SAMU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 26/01/2012 | 400.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha referente a prestação de serviços de locação de softwares de administração pública e folha de pagamento, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 26/01/2012 | 600.00 | 11531675000183 | WANDERLEY LINDOLFO DE LIMA | Importância empenhada para garantir o pagamento dos serviços prestados de instalações de aparelhos de ar condicionado tipo split, sendo 01 conjunto de 12.000 btus e 02 conjutos de 7.000 btus, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 26/01/2012 | 215.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de troca de peças nos veículos ambulância Doblo de placa NQI-1400 e do Celta de placa NQH-1220, ambos pertencentes a Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 27/01/2012 | 535.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de telefonia fixa, do nº 3278-1239, da Secretaria Municipal de Saúde, relativa a fatura do mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 27/01/2012 | 270.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | Importância que se empenha referente a 09(nove) viagens de Tauá para Alagoinha nos dias 03,06,09,11,12,13,17,19 e 20 de janeiro, ransportando pessoas para consultas e exames nos Postos de Saúde (ubs), conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Construção /Ampliação e Reformas das Unidades de Saúde do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2012 | 15231.92 | 11753922000196 | CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da quinta e última medição da obra de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde da localidade Sítio Jacaré, neste municipio, conforme processo licitatório Modalidade Carta Convite 0007/2011 e Contrato 0051/2011, conforme comprovante anexo. | 00072011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2012 | 3293.60 | 07512307000110 | Cleonice Rufino Barbosa - ME | Importância empenhada para garantir o pagamento da compra de material de expedienete destinados ao Fundo Municipal de Alagoinha para poosterio relocação nas unidades de saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2012 | 208.00 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importâcia que se empenha referente a compra de um kit parto destinado ao SAMU, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2012 | 300.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza | Importância que se empenha referete a com,pra de cilindros de oxigênio e cilidro White Med destinados ao Fundo Municipal de Saúde para posterio relocação nas unidades de saúde, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2012 | 2000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de escrituração contábil prestados a este Fundo Municipal de Saúde durante o mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/02/2012 | 866.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de um aparelho celular Marca Nókia XI-01, dois colchões Bio Relax, uma antena parabólicoa Visiontec e dois travesseiros Anniflex, destinado ao SAMU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/02/2012 | 2584.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material e limpeza e higiene destinado a Secretaria Municipal de Saúde, para posterior relocação com as UBSF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Construção /Ampliação e Reformas das Unidades de Saúde do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/02/2012 | 47493.53 | 11959816000163 | ÉPURA ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Terceira Medição dos Serviços de Reforma Predial para instalação da Unidade Básica de Saúde (UBSF V), de conformidade com o Processo Licitatório Tomada de Preços 001/2011 e Contrato n° 0060/2011, conforme comprovante anexo. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/02/2012 | 285.34 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Parcela 01/12 do Termo de Acordo para Parcelamento de Dívida, pelo fornecimento de água para os prédios vinculados a Secretaria Municipal da Saúde, autorizado pela Lei Municipal 322/2011 de 17/12/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/02/2012 | 151.78 | 08777328000120 | CEDAL - COOP. DE ENERG. E DES. AGROPEC. ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento das contas de energia elétrica fornecida para o prédio onde funciona o Posto de Saude da localidade Barro de Fátima, neste município, relativas às faturas dos meses de novembroe dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/02/2012 | 12450.36 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compras de gasolina,oleo disel e lubrifiantes destinado ao abastecimento do veículo moto locada de placa NPX0108,veículo moto locada de placa MOV7072,veículo kombi locada de placa KHO7834,veículo caminhonete locado de placa kkk7780,veículo celta de placa nqm1220 e veículo gol locado de placa nqf3395 pertencente a Secretaria Municipal de ///////, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/02/2012 | 300.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Governador José Américo, 94, centro, nesta cidade, onde funciona a Unidade Básica de Saúde (UBS) V cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/02/2012 | 1800.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas KSR-4037/PB, para a realiação de 04 (quatro) viagens para a cidade de João Pessoa, nos dias 05, 10, 14 e 17 do mês de janeiro do corrente ano, transportando pacientes para a realização de consultas e exames especializados, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 06/02/2012 | 1000.00 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de reprodução de 10.000 cópias de documentos de interesse desta Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/02/2012 | 1611.05 | 07358710000137 | VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇOES LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de uniformes contendo: quatro camisas com golas básicas, tamanho adulto, quatro macacões estilo SAMU, quatro bonés personalizados, quatro calças com cós e elásticos com reforços, duas botasde couro com elásticos e uma mochila para ampolas com divisórias plásticas, destinadas ao SAMU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/02/2012 | 270.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de três recargas de toner 4600, bem como manutenção em uma impressora HP FU 180 com substituição do scaner, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/02/2012 | 135.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA - EPP | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 03 (três) aparelhos de telefones fixos, destinados a Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/02/2012 | 465.00 | 24498164000159 | Serviço Médicos LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de conserto de seis tensiômetros aneróides adultos com reposição de manguitos, pêras, válvulas e aferição dos manômetros; um tensiômetro de coluna com resposição de manguito, braçadeira,pêra, e aferição do mesmo: um otoscópio com serviços de lâmpadas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/02/2012 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | Importância que se empenha refernte ao débito autorizado em favor da BEMFAM, relativo a contribuição mensal, relativa a competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/02/2012 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de janeiro do corrente ano na Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/02/2012 | 10279.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento do INSS Parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal contratado da Secretaria de Saúde (UBS I, II, III, IV, V e VI referente a competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/02/2012 | 3943.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento do INSS Parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal comissionado da Secretaria de Saúde referente a competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/02/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento do INSS Parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos dos Agentes Comunitários de Saúde Contratados da Secretaria de Saúde referente a competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde em Primeiro Lugar | Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/02/2012 | 2210.00 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de uma Centrífuga Macro 12 Lts e um Homogenizador para 28 Tubos, para serem utilizados no Laboratório, através do Convênio SEDAN, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/02/2012 | 231.65 | 07134084000103 | Saneide Pessoa Oliveira da Silva Cruz ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de utensílios de cosinha, destinados ao prédio onde funciona o SAMU conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/02/2012 | 120.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de oxigênio para a ambulância do SAMU, vinculada a Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/02/2012 | 2809.37 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde (Posto Noturno) competência fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/02/2012 | 909.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA - ARTIGOS MÉDICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material hospitalar como: compressas de gases, avental descartável, coletor de artigos hospitalares, sacos para lixo hospitalar, e bandagens triangular tamanhos pequena, média e grande, destinados às UBS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/02/2012 | 4000.00 | 00006880522408 | JAILSON FRAGOSO DA SILVA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo locação do veiculo MIS/CAMIONETA MMC/L200 - SPORT - 4X4 - HPE, de placa KKK7780/PB, ano e modelo 2004/2004, 05(cinco) passageiros, movida a Dísel, a disposição em tempo integral das UBS (Úindades Básicas de Saúde) I,II,III,IV,V, e VI, relativo ao mês de janeiro do corrente ano, de conformidade ao termo de contrato celebrado entre as partes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/02/2012 | 2300.00 | 00002532936428 | Adriano Lima da Costa | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo VW/GOL de placa NQF-3395/PB, a disposição em tempo integral do Fundo Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, nos termos do Contrato celebrado entre as partes conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/02/2012 | 700.00 | 00005233220466 | JOSE CARLOS GUEDES FILHO | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo Motocicleta Marca Honda CG-125 de placa MOL-0727/PB, a disposição em tempo integral do Fundo Municipal de Saúde, de segunda a sexta feira, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, nos termos do Contrato celebrado entre as partes conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/02/2012 | 200.00 | 00044072805491 | MARIA DA PAZ SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha referente a 8 viagens da Jacaré para Alagoinha, transportando pacientes para consulta e exames com veículo VW?GOL 1.6, de placa KKZ 0262/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/02/2012 | 2100.00 | 00069042071400 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelo frete do veículo ônibus de placa KHE/PB para realização de quatro viagens no trajeto de João Pessoa/Alagoinha/João Pessoa, transportando pacientes para tratamentos de saúe nos hospitais HU, Traumas, Clementino Fraga, e Pan de Jaruaribe, nos dias 04, 11, 18 e 25 de janeiro do corrente ano, de conformidade com o Termo de Contrato celebrado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/02/2012 | 650.00 | 00000181423464 | EDILENE DE OLIVEIRA E SILVA DANTAS | Importância que se empenha referente aos serviços eventuais na Sec. de Saude no acompanhamento de pacientes para consultas e exames a Capital do Estado, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/02/2012 | 3900.00 | 00092929664487 | ALDERLANY CRISTINA ROCHAS CAVALCANTI | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo VW/KOMBI, de placa KHO-7834/PB, a disposição em tempo integral do Fundo Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, nos termos do Contrato celebrado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/02/2012 | 250.00 | 00004701675482 | SEVERINO LOURENÇO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a 10 viagens para Guarabira com pacientes para consulta e exames, nos dias, 13,16,18,20,23,25,26,27,30 e 31 de Janeiro/2012, em veiculo de placa MND 3046/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/02/2012 | 6500.00 | 00002444021401 | EDILSON DUARTE ONOFRE | Importância que se empenha referente ao contrato e locação do veículo PAS/MICROÔNIBUS MERCEDES BEZ SPRINTER, de placa MOD-5622 a disposição em tempo integral do Fundo Municipal de Saúde, objetivando melhor atender a população carente deste municipio na realização de viagens para tratamento de saúde em hospitais da região e de João Pessoa, cujo pagamento refere-se a janeiro do corrente ano, nos termos de Contrato celebrado entre as partes, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/02/2012 | 700.00 | 00004366733471 | FRANCISCO FABRICIO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo Motocicleta Marca Honda CG-125 de placa NPX-0108/PB, a disposição em tempo integral do Fundo Municipal de Saúde, de segunda a sexta feira, nos turnos manhã, tarde e noite, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, nos termos do Contrato celebrado entre as partes conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/02/2012 | 850.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | Imporotância empenhada referente a 5 (cinco) viagens eventuais a capital do Estado nos dias 05 e 20 de Dezembro/2011, 10 e 12 de Janeiro/2012 com pacientes, 1 a Belém com a Coordenadoria dos UBS e 7 viagens a Guarabira com pacientes para consultas e exames nos dias 02,09,15 de Janeiro/2012 06,10,13 e 14 de fevereiro/2012, com veiculo de placa MOU 1879/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/02/2012 | 3412.16 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de ferro destinado aos trabalhos de recuperação dos prédios dos Postos de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/02/2012 | 150.00 | 00005954207453 | ANTONIO CORREIA DA CRUZ | Imporotância empenhada referente a 5 (cinco) viagens eventuais a Guarabira com pacientes para consultas e exames nos dias 09 e 15 de Janeiro/2012 06,08,09 e 10 de fevereiro/2012, com veiculo de placa MNT 5692/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/02/2012 | 90.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de telefonia fixa, do nº 3278-1320, da Secretaria Municipal de Saúde e 3278-1329 do Predio do SAMU, relativa a fatura do mês de FEVEREIRO do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/02/2012 | 3980.00 | 02864549000150 | CERÂMICA SÃO PEDRO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de tijolos e jajes destinados as UBS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/02/2012 | 510.00 | 24498164000159 | Serviço Médicos LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de conserto um aparelho eletrocardiógrafo, em um tensiômetro de coluna e em um tensiômetro de aneróide adulto, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/02/2012 | 1156.17 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha referente a compra de materiais diversos destinados as UBS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/02/2012 | 3571.47 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Importancia que se empenha para garantir o pagamento de materias ora destinados para o posto de saude deste munipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/02/2012 | 1172.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de saude relativa a fatura do mês de JAN/2012 do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/02/2012 | 2180.00 | 10741791000164 | JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material elétrico, destinado às UBSF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/02/2012 | 520.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de lavagens dos veículos Splinter de placa MOD-5622, Ambulância de placa NQI-1400, Kombi placa KHD-7834, Gol de placa WOF-3395, Unidade Móvel MOF-0464, caminhonete de placa KKK-7780, bemcomo pelos serviços de conserto dos pneus da Unidade Móvel de placa MOF-0464, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/02/2012 | 500.00 | 00005269950766 | ALESSANDRO DE FIGUEIREDO ARAUJO | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados de conserto, troca de borracha e porta dos congeladores e pintura em geral de 03 (tres) Geladeiras da UBS VI, laboratorio e Sec. de Saúde, conforme doc. anexo para comprovação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/02/2012 | 34989.09 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado nesta Secretaria Municipal de Saúde, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/02/2012 | 7586.62 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado nesta Secretaria Municipal de Saúde, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/02/2012 | 1444.01 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa SAMU), relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/02/2012 | 622.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa Vigilância Sanitária), relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/02/2012 | 13000.33 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Posto Noturno), relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/02/2012 | 26342.76 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos odontólogos e auxiliares estatutários lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa Saúde Bucal), relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/02/2012 | 45728.53 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos médicos, enfermeiras e técnicas de enfermagem estatutários lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa Saúde da Família), relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/02/2012 | 49556.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos médicos, enfermeiras e técnicas de enfermagem contratados lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa Saúde da Família), relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conformefolha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/02/2012 | 13500.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal médico contratado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa Média e Alta Complexidade), relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/02/2012 | 4630.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do odontólogo estatutário lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa Saúde Bucal), relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa Epidemilógico e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/02/2012 | 5444.80 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Agentes de Endemia Estatutários lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa ACE), relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/02/2012 | 622.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde Contratados lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa ACS), relativos ao mês de Fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/02/2012 | 29239.67 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde Estatutáraios lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa ACS), relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/02/2012 | 1145.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de gratificação por produtividade para servidores de autarquias estaduais cedidos Município de Alagoinha, sem ônus para o mesmo através do TC 18/99, cujas gratificações referem-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/02/2012 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 12.411, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. NOTA DE EMPENHO ANULADA POR TERSIDO EMITIDA INDEVIDAMENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/02/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do Sisterma de Licitação Pública referente ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/02/2012 | 270.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Jeep de placas MMU-8516 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos em 9 (NOVE) viagens no trejeto do Sítio Tauá a esta cidade, no turno noturno, cujo pagamento refere-se a 30 e 31 de Janeiro e 04, 06, 08, 10, 17, 23 e 28 de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/02/2012 | 7800.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços gráficos na confecção de Fichas de Visitas, Fichas de Atendimentos Ambulatoriais, Fichas de Atendimentos Individuais, Fichas de Atendimento Médico, Folhas de Receituário Especial, Receituários Simples, Cartões de Usuários, Fichas SISUAM, Fichas AVEIAM e Fichas de Notificações, destinadas às Unidades Básicas de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/02/2012 | 852.95 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Impotancia empenhada para garantir o pagamento da compra de materias destinados a pequenos reparos nas unidades de saude do Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/02/2012 | 260.00 | 00064510786468 | LUIZ BENEDITO DOS SANTOS | Importancia empenhada para garantir o pagamento de 2(duas) viagens a João Pessoa nos dias 07 e 10 de fevereiro do corrente ano com pacientes para consultas e exames em veiculo de palca NPZ 6133/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/02/2012 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela prestação de serviços de locação de softwares de administração pública e folha de pagamento, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/02/2012 | 2000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de escrituração contábil prestados a este Fundo Municipal de Saúde durante o mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/02/2012 | 740.00 | 00009831339487 | RONILDO OTÁVIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados na confecção de 10 (DEZ) bolsas de couro Cromatiza destinadas aos Agentes de Saúde - ECD, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/02/2012 | 502.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de telefonia fixa, do nº 3278-1239, da Secretaria Municipal de Saúde, relativa a fatura do mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/02/2012 | 6972.55 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde competência fevereiro do corrente ano, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/03/2012 | 322.50 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela copra de 75 garrafões de 20 lts de água mineral destinados para Secretaria Municipal de Saúde para posterior relocação com as Unidades Básicas de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/03/2012 | 535.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de recarga de tonner com troca de chip, recargas de tonner simples e instalação de peças e acessórios e informática, tudo vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/03/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do Sisterma de Licitação Pública referente ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/03/2012 | 909.08 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Agentes Comunitários de Saúde Estatutários, lotados nesta Secretaria de Saúde (Programa ACS) competência fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/03/2012 | 6024.40 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Agentes Comunitários de Saúde Estatutários, lotados nesta Secretaria de Saúde (Programa ACS) competência fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/03/2012 | 6693.22 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde (Programa Saúde Bucal - UBS I, II, III, IV, V e VI) competência fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/03/2012 | 11524.41 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde(Programa Saúde Familia UBS I, II, III, IV, V e VI) competência fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/03/2012 | 11755.75 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de óleo diesel e combustiveis destinado ao abastecimento dos veículos: Ambulância; Sprint de placa MOD-5622; caminhoneta L200 de placa KKK-7780; Kombi de placa KHO-7834; Gol de placa NQF-3395; Moto de placa MOV-7072; Moto de placa NPX-6340; Celta de placa NQH-1220 pertencentes e locados a Secretaria Municipal de Saúde conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/03/2012 | 200.90 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de óleo diesel destinado ao abastecimento do veículo ambulância de placa NQI-0145 vinculado ao SAMU conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/03/2012 | 700.00 | 00051501317415 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo Motocicleta Marca Honda CG-125 de placa NPX-0108/PB, a disposição em tempo integral do Fundo Municipal de Saúde, de segunda a sexta feira, nos turnos manhã, tarde e noite, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, nos termos do Processo Licitatório Pregão Presencial 01/2011 e Contrato 24/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 05/03/2012 | 458.00 | 10515224000190 | PRESCRITA MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos destinado a distribuição gratuita para a menor Ana Clara Cosme dos Santos, em atendimento a determinação judicial, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Equipamentos e Material Permanente p/ Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 05/03/2012 | 2601.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES GRUPO PAIVA LTDA | Importancia que se empenha para garantir o pagamento da aquisição de 1(um) computador completo e 1(um) impressora epson LX-300 destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/03/2012 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela publicação no Diário Oficial da União do Aviso de Licitação do Pregao Presencial 02/2012 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 05/03/2012 | 89.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES GRUPO PAIVA LTDA | Importancia que se empenha para garantir o pagamento da aquisição de 1(um) Tonner para impressora Sansung Ml-2851 destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 05/03/2012 | 175.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES GRUPO PAIVA LTDA | Importancia que se empenha para garantir o pagamento da aquisição de 1(um) Fonte ATX 500w LEADERSHIP destinados ao Fundo Municipal de Saude, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 05/03/2012 | 29.45 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de 5(cinco) Isopor 5lt Fricalor e 2(dois) Isapor 8lt Fricalor destinados a campanha de saude promovida pelo Secretaria de Saude , conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 06/03/2012 | 1360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importancia que se empenha referente a compra de 4 PNEUS destinados ao automovel DOBLO de placa NQI - 1400, vinculado a Sec. Municipal de Saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 06/03/2012 | 148.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de peças de reposição para o veículo Celta vinculada a Secretaria Municipal de Saúde conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 07/03/2012 | 134.00 | 67729178000220 | Comercial Cirugirca Rioclarense LTDA | Importância que se empenha para garangir o pagamento pela compra de medicamentos destinados a Farmácia Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 07/03/2012 | 300.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Governador José Américo, 94, centro, nesta cidade, onde funciona a Unidade Básica de Saúde (UBS) V cujo pagamento refere-se ao mês de Fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 07/03/2012 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de fevereiro do corrente ano na Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 07/03/2012 | 63.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de telefonia fixa, do nº 3278-1239, da Secretaria Municipal de Saúde, relativa a fatura do mês de Fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 07/03/2012 | 69.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Saúde relativa a fatura do mês de Fevereiro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 07/03/2012 | 40.77 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para os prédio pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, relativas as competências de Fevereiro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 07/03/2012 | 385.00 | 00004178391461 | MARCONI DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para garangir o pagamento pelo frete do veículo Zafira de placa MOF-1936, para a realização de três viagens a cidade de João Pessoa, nos dias 24 de janeiro, 17 e 24 de feveeiro, bem como uma viagem para a cidade de Guarabira nodia 01 de março do ano em curso, transportando pessoas doentes para consultas e exames médicos especializados conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 07/03/2012 | 490.00 | 24498164000159 | Serviço Médicos LTDA | Importancia que se empenha referente aos servios prestadoa na manutenção de 02 Nebulizadores, ambos serviços de Rolamentos e Cabeçotes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 07/03/2012 | 63.32 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha para garangir o pagamento da taxa de RRT de elaboração de projeto de reforma das Unidades Básicas de Saúde (PSF I e PSF IV), com recursos do Programa Requalificação de Unidades Básicas de Saúde conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 08/03/2012 | 796.00 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO | Importancia que se empenha referente a compra d Protetor Soft Sun FPS 30, destinados aos Agentes Municipais de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 09/03/2012 | 336.00 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância que se empenha para garangir o pagamento pela compra de uma Prancha de Transferência Curta, para utilização na ambulância do SAMU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 09/03/2012 | 330.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garangir o pagamento pelos serviços de conserto de dois Equipos Odontológicos, uma Estufa e uma mangueira pedal de Equipo Odontológico do Centro de Saúde conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 12/03/2012 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | Importância que se empenha refernte ao débito autorizado em favor da BEMFAM, relativo a contribuição mensal, relativa a competência fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/03/2012 | 10902.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento do INSS Parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal contratado da Secretaria de Saúde (UBS I, II, III, IV, V e VI referente a competência fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 12/03/2012 | 5036.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento do INSS Parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal comissionado da Secretaria de Saúde referente a competência fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 13/03/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento do INSS Parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos dos Agentes Comunitários de Saúde Contratados da Secretaria de Saúde referente a competência fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 14/03/2012 | 6500.00 | 00002444021401 | EDILSON DUARTE ONOFRE | Importância que se empenha referente ao contrato e locação do veículo PAS/MICROÔNIBUS MERCEDES BEZ SPRINTER, de placa MOD-5622 a disposição em tempo integral do Fundo Municipal de Saúde, objetivando melhor atender a população carente deste municipio na realização de viagens para tratamento de saúde em hospitais da região e de João Pessoa, cujo pagamento refere-se a fevereiro do corrente ano, nos termos de Contrato celebrado entre as partes, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 14/03/2012 | 700.00 | 00051501317415 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo Motocicleta Marca Honda CG-125 de placa NPX-0108/PB, a disposição em tempo integral do Fundo Municipal de Saúde, de segunda a sexta feira, nos turnos manhã, tarde e noite, cujo pagamento refere-se ao mês de Fevereiro do corrente ano, nos termos do Processo Licitatório Pregão Presencial 01/2011 e Contrato 24/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 14/03/2012 | 242.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela publicação da materia aviso de TP01/2012 - Reforma de UBSF conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 14/03/2012 | 700.00 | 00004366733471 | FRANCISCO FABRICIO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo Motocicleta Marca Honda CG-125 de placa NPX-6340/PB, a disposição em tempo integral da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Sítio Jacaré, de segunda a sexta feira, nos turnos manhã e tarde, cujo pagamento refere-se ao mês de Fevereiro do corrente ano, nos termos do Processo Licitatório Pregão Especial 01/2011 e Contrato 35/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 14/03/2012 | 2300.00 | 00002532936428 | Adriano Lima da Costa | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo VW/GOL de placa NQF-3395/PB, a disposição em tempo integral do Fundo Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, nos termos do Contrato celebrado entre as partes conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 14/03/2012 | 988.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Saúde relativa a fatura do mês de Fevereiro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 14/03/2012 | 3900.00 | 00092929664487 | ALDERLANY CRISTINA ROCHAS CAVALCANTI | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo VW/KOMBI, de placa KHO-7834/PB, a disposição em tempo integral do Fundo Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Fevereiro do corrente ano, nos termos doProcesso Licitatório Pregão Especial 01/2011 e Contrato 35/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 14/03/2012 | 650.00 | 00000181423464 | EDILENE DE OLIVEIRA E SILVA DANTAS | Importância que se empenha referente aos serviços eventuais na Sec. de Saude no acompanhamento de pacientes para consultas e exames a Capital do Estado, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 14/03/2012 | 700.00 | 00005233220466 | JOSE CARLOS GUEDES FILHO | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo Motocicleta Marca Honda CG-125 de placa MOL-0727/PB, a disposição em tempo integral do Fundo Municipal de Saúde, de segunda a sexta feira, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, nos termos do Contrato celebrado entre as partes conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 14/03/2012 | 500.00 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha para garangir o pagamento pelo frete do veículo ônibus de placa KPR-4041, para realização de uma viagem à cidade de João Pessoa, transportando pessoas doentes para a realização consultas e exames especializados, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 14/03/2012 | 4000.00 | 00006880522408 | JAILSON FRAGOSO DA SILVA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo locação do veiculo MIS/CAMIONETA MMC/L200 - SPORT - 4X4 - HPE, de placa KKK7780/PB, ano e modelo 2004/2004, 05(cinco) passageiros, movida a Dísel, a disposição em tempo integral da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao periodo de Fevereiro do corrente ano, de conformidade ao term0 de contrato celebrado entre as partes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 14/03/2012 | 2100.00 | 00069042071400 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelo frete do veículo ônibus de placa KHE/PB para realização de quatro viagens no trajeto de João Pessoa/Alagoinha/João Pessoa, transportando pacientes para tratamentos de saúe nos hospitais HU, Traumas, Clementino Fraga, e Pan de Jaruaribe, nos dias 01, 08, 15 e 29 de fevereiro do corrente ano, de conformidade com o Termo de Contrato celebrado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 14/03/2012 | 52.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de telefonia fixa, do nº 3278-1239, da Secretaria Municipal de Saúde, relativa a fatura do mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 14/03/2012 | 60.00 | 00016114370406 | MARIA DA NATIVIDADE CARNEIRO DE A. MENDES | Importância empenhada referente a ajuda custo para participar de uma capacitação sobre alementos no dia 14 de março de 2012 na cidade de Guarabira,conforme comprovantes em enaxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 14/03/2012 | 3800.00 | 10737359000108 | CENTRO MÉDICO DA VISÃO LTDA - ME | Importância que se empenha para garangir o pagamento pelos serviços prestados de 95 consultas oftalmológicas de pessoas deste município, através do Programa de Média e Alta Complexidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/03/2012 | 4979.50 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Importância que se empenha para garangir o pagamento pela compra de material de atendimento odontológico, destinados à Secretaria Municipal de Saúde para posterior recolocação com as UBSF I, II, III, IV, V e VI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde em Primeiro Lugar | Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/03/2012 | 130.00 | 00005269950766 | ALESSANDRO DE FIGUEIREDO ARAUJO | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no concerto e pintura em geral de 1 (um) refrigerador do laboratorio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/03/2012 | 200.00 | 00004975837471 | VALDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao serviço prestado de 10(dez) viagens durante o mês de fevereiro em veiculo Gol de palca HUO3610/PB, do Sitio Jacare para Alagoinha transportando pacientes para consultas e exames,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/03/2012 | 9258.15 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância que se empenha para garangir o pagamento pela compra de material de atendimento médico ambulatorial para a Secretaria Municipal de Saúde para posterior relocação com as UBSF I, II, III, IV, V e VI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/03/2012 | 660.00 | 11531675000183 | WANDERLEY LINDOLFO DE LIMA | Importância que se empenha para garangir o pagamento pelos serviços de instalação de três aparelhos de ar condicionado tipo split de 12.000 BTUS, sendo dois na UBS I e um no laboratório conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/03/2012 | 510.00 | 00004580588401 | ERONIDES DE LUCENA DOMINGOS | Importância que se empenha para garangir o pagamento do serviço prestado de descarbonização do motor e do freio das quatros rodas do veiculo celta placa NQI1220 vinvulado a Secretaria de Saúde do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/03/2012 | 50.00 | 00095153462404 | ANTONIO SALUSTIANO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 2 (DUAS) viagens de Jacaré p/ Alagoinha nos dias 19/02 e 10/03/2012, com pacientes para consultas e exames em veiculo parati de placa MMF 2878/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/03/2012 | 150.00 | 00051501260472 | MARCOS CRUZ DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha referente a 2 (DUAS) meia diárias para Recife - PE, nos dias 22 de Fev/2012 e 21 e 23 de Março/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/03/2012 | 62.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Saúde relativa a fatura do mês de Fevereiro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Construção /Ampliação e Reformas das Unidades de Saúde do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/03/2012 | 50568.88 | 11959816000163 | ÉPURA ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Quarta Medição dos Serviços de Reforma Predial para instalação da Unidade Básica de Saúde (UBSF V), de conformidade com o Processo Licitatório Tomada de Preços 001/2011 e Contrato n° 0060/2011, conforme comprovante anexo. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/03/2012 | 221.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelo serviço prestado no conserto no contra ângulo ginatus de N/S :4619208150 pertencente a Secretaria de Saúde conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/03/2012 | 400.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | Importância empenhada referente a 3 (três) viagens eventuais à capital do Estado nos dias 01, 05 e 20 de Março e 02 (duas) viagens para Guarabira nos dias 23 de fevereiro e 20 de março e ainda duas viagens da localidade Genipapo para Guarabira no dia 13 de março do corrente ano, transportando pacientes para consultas e exames, no veiculo de placa MOU-1879/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/03/2012 | 1464.90 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Importância que se empenha para garangir o pagamento pela compra de material de atendimento hospitalar, destinados à Secretaria Municipal de Saúde para posterior recolocação com as UBSF I, II, III, IV, V e VI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/03/2012 | 350.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | Importância empenhada referente a 3 (três) viagens eventuais à capital do Estado e uma viagem à Belém/PB transportando o Secretário Municipal de Saúde e a Coordenadora da Atenção Básica, para tratarem de assunto de interesse da Secretaria de Saúde, no veiculo de placa MOU-1879/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/03/2012 | 230.65 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | Importância que se empenha para garantir o pagamento das Taxas de renovaçao de emplacamento do veículo de placa NQI-1400 vinculado a Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/03/2012 | 76.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | Importância empenhada referente a compra de medicamento para uso nas unidades basicas de saude do municipio,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/03/2012 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela prestação de serviços de locação de softwares de administração pública e folha de pagamento, relativos ao mês de março do corrente ano, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/03/2012 | 170.00 | 00960630000108 | J P PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de produtos farmacológicos destinados a utilização nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/03/2012 | 150.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a serviços prestado na manuntação em ar condicionado com troca peça danificada pertencente a Secretaria de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/03/2012 | 35053.55 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado neste Fundo Municipal de Saúde, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/03/2012 | 8256.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado neste Fundo Municipal de Saúde, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/03/2012 | 13233.02 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado neste Fundo Municipal de Saúde (POSTO NOTURNO), relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/03/2012 | 856.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa Vigilância Sanitária), relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/03/2012 | 909.40 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa SAMU), relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/03/2012 | 900.58 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa SAMU), relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa Epidemilógico e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/03/2012 | 6440.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Endemia Estatutários lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa ACE), relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/03/2012 | 16053.27 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa Média e Alta Complexidade), relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/03/2012 | 32288.30 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde Estatutários lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa ACS), relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/03/2012 | 622.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Agente Comunitário de Saúde Contratado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa ACS), relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/03/2012 | 23328.66 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos odontólogos e auxiliares de odontologia estatutários lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa Saúde Bucal), relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/03/2012 | 7930.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do odontólogo estatutário lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa Saúde Bucal), relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/03/2012 | 41744.92 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Médicos, Enfermeiras e Auxiliares de Enfermagem Estatutários lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa Saúde da Família), relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/03/2012 | 27577.59 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Médicos Cotratados lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa Saúde da Família), relativos ao mês de março do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/03/2012 | 1145.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de gratificação por produtividade para servidores de autarquias estaduais cedidos Município de Alagoinha, sem ônus para o mesmo através do TC 18/99, cujas gratificações referem-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/03/2012 | 2000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de escrituração contábil prestados a este Fundo Municipal de Saúde durante o mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/04/2012 | 975.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | Importância que se emepenha referente a compra de 02 Nobreak de 600va e 1200va, estabilizador 300va e um carregador universal para notbook destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/04/2012 | 450.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Governador José Américo, 94, centro, nesta cidade, onde funciona a Unidade Básica de Saúde (UBS) V cujo pagamento refere-se ao mês de março e diferença do mês de janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/04/2012 | 601.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de telefonia fixa, do nº 3278-1239, da Secretaria Municipal de Saúde, relativa a fatura do mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/04/2012 | 12962.65 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compras de gasolina,oleo disel e lubrifiantes destinado ao abastecimento do veículo moto locada de placa NPX0108,veículo moto locada de placa MOV7072,veículo kombi locada de placa KHO7834,veículo caminhonete locado de placa kkk7780,veículo celta de placa nqm1220 e veículo gol locado de placa nqf3395 ,Sprint locada placa MOD5622 e ambulancia palca NQI1400 pertencente a Secretaria Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 04/04/2012 | 130.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha referente aserviços prestados de conserto troca as pastilhas de freio e troca de oleo da ambulância MQI-1400, serviço de freio e solda o suporte do extintor do celta NQH-1220 vinculados a Secretaria de Saude do Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/04/2012 | 175.00 | 00004701675482 | SEVERINO LOURENÇO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a 7 viagens para Guarabira com pacientes para consulta e exames, nos dias, 13,20,22 e 25 de fevereiro/2012, em veiculo de placa MND 3046/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/04/2012 | 800.00 | 00004158958474 | LUCIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços eventuais na Sec. de Saude no acompanhamento de pacientes para consultas e exames a Capital do Estado, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/04/2012 | 375.00 | 00005954207453 | ANTONIO CORREIA DA CRUZ | Imporotância empenhada referente a 15 (cinco) viagens eventuais a Guarabira com pacientes para consultas e exames nos dias 10,17,19,20, 25 e 27 fevereiro/2012 01,02,03,17,18,19,23,24,25 e 30 de marcço/2012, com veiculo de placa MNT 5692/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 04/04/2012 | 1604.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material e limpeza e higiene destinado a Secretaria Municipal de Saúde, para posterior relocação com as UBSF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 05/04/2012 | 100.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza | Importância que se empenha referete a com,pra de cilindros de oxigênio e cilidro White Med destinados ao Fundo Municipal de Saúde para posterio relocação nas unidades de saúde, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/04/2012 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | Importância que se empenha refernte ao débito autorizado em favor da BEMFAM, relativo a contribuição mensal, relativa a competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 11/04/2012 | 2080.00 | 00069042071400 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelo frete do veículo ônibus de placa KHE5758/PB para realização de quatro viagens no trajeto de João Pessoa/Alagoinha/João Pessoa, transportando pacientes para tratamentos de saúe nos hospitais HU, Traumas, Clementino Fraga, e Pan de Jaruaribe, nos dias 04,14,21 e 28 de março do corrente ano, de conformidade com o Termo de Contrato celebrado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 11/04/2012 | 6500.00 | 00002444021401 | EDILSON DUARTE ONOFRE | Importância que se empenha referente ao contrato e locação do veículo PAS/MICROÔNIBUS MERCEDES BEZ SPRINTER, de placa MOD-5622 a disposição em tempo integral do Fundo Municipal de Saúde, objetivando melhor atender a população carente deste municipio na realização de viagens para tratamento de saúde em hospitais da região e de João Pessoa, cujo pagamento refere-se a março do corrente ano, nos termos de Contrato celebrado entre as partes, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 11/04/2012 | 525.00 | 00009513308456 | JOÃO BATISTA FRANCELINO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela aplicação de 50m² de granito na sala do laboratório localizado a Rua Irene Martins , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 11/04/2012 | 680.00 | 00000181423464 | EDILENE DE OLIVEIRA E SILVA DANTAS | Importância que se empenha referente aos serviços eventuais na Sec. de Saude no acompanhamento de pacientes para consultas e exames a Capital do Estado, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 11/04/2012 | 100.00 | 00088573281472 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Importancia que se empenha referente a 2 (DUAS) meia diárias para Recife - PE, nos dias 04 e 11 de abril/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 11/04/2012 | 700.00 | 00004366733471 | FRANCISCO FABRICIO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo Motocicleta Marca Honda CG-125 de placa NPX-6340/PB, a disposição em tempo integral da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Sítio Jacaré, de segunda a sexta feira, nos turnos manhã e tarde, cujo pagamento refere-se ao mês de Março do corrente ano, nos termos do Processo Licitatório Pregão Especial 01/2011 e Contrato 35/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/04/2012 | 700.00 | 00005233220466 | JOSE CARLOS GUEDES FILHO | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo Motocicleta Marca Honda CG-125 de placa MOL-0727/PB, a disposição em tempo integral do Fundo Municipal de Saúde, de segunda a sexta feira, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, nos termos do Contrato celebrado entre as partes conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 11/04/2012 | 3850.00 | 00092929664487 | ALDERLANY CRISTINA ROCHAS CAVALCANTI | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo VW/KOMBI, de placa KHO-7834/PB, a disposição em tempo integral do Fundo Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Março do corrente ano, nos termos do Processo Licitatório Pregão Especial 01/2011 e Contrato 35/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 11/04/2012 | 71.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de telefonia fixa, 3278-1329 do Predio do SAMU, relativa a fatura do mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/04/2012 | 71.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de telefonia fixa, do nº 3278-1320, da Secretaria Municipal de Saúde , relativa a fatura do mês de MARÇO do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/04/2012 | 2250.00 | 00002532936428 | Adriano Lima da Costa | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo VW/GOL de placa NQF-3395/PB, a disposição em tempo integral do Fundo Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de MARÇO do corrente ano, nos termos do Contrato celebrado entre as partes conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/04/2012 | 700.00 | 00051501317415 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo Motocicleta Marca Honda CG-125 de placa NPX-0108/PB, a disposição em tempo integral do Fundo Municipal de Saúde, de segunda a sexta feira, nos turnos manhã, tarde e noite, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, nos termos do Processo Licitatório Pregão Presencial 01/2011 e Contrato 24/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/04/2012 | 394.81 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela publicação da materia resultado de habilitação TP01/2012 - Reforma de UBSF conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/04/2012 | 4027.76 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos destinados à Farmácia Municipal, para atender as necessidades da população carente do município, através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Construção /Ampliação e Reformas das Unidades de Saúde do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/04/2012 | 21763.72 | 11753922000196 | CONSTRUTORA COSTA E SILVA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da sexta medição e planilha comparativa de perdas e ganhos da obra de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde da localidade Sítio Jacaré, neste municipio, conforme processo licitatório Modalidade Carta Convite 0007/2011 e Contrato 0051/2011, conforme comprovante anexo. | 00072011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 12/04/2012 | 3950.00 | 00006880522408 | JAILSON FRAGOSO DA SILVA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo locação do veiculo MIS/CAMIONETA MMC/L200 - SPORT - 4X4 - HPE, de placa KKK7780/PB, ano e modelo 2004/2004, 05(cinco) passageiros, movida a Dísel, a disposição em tempo integral da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao periodo de março do corrente ano, de conformidade ao term0 de contrato celebrado entre as partes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 12/04/2012 | 6067.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento do INSS Parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal comissionado da Secretaria de Saúde referente a competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 13/04/2012 | 626.58 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância empenhada referente a compra de medicamentos destinado a farmácia municipal para posterior disttibuição, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 13/04/2012 | 872.44 | 00995371000150 | STOK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Importância empenhada referante a compra de medicamentos para farmácia municipal para posterior distribuição, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 16/04/2012 | 3094.20 | 00995371000150 | STOK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Importância empenhada referante a compra de medicamentos para farmácia municipal para posterior distribuição, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/04/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do Sisterma de Licitação Pública referente ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/04/2012 | 522.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Importância que se empenha para garangir o pagamento pela compra de material de atendimento hospitalar, destinados à Secretaria Municipal de Saúde para posterior recolocação com as UBSF I, II, III, IV, V e VI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/04/2012 | 501.20 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de seringa e gases , para serem utilizados nos Postos de Saude do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/04/2012 | 343.80 | 00995371000150 | STOK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Importância empenhada referante a compra de medicamentos para farmácia municipal para posterior distribuição, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/04/2012 | 340.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de lavagens dos veículos , Ambulância de placa NQI-1400, Kombi placa KHD-7834, Gol de placa WOF-3395, , caminhonete de placa KKK-7780, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/04/2012 | 380.47 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para os prédio pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, relativas as competências de março do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/04/2012 | 200.64 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento DA 3º parcela so parcelamento 3/12 conforme Lei aprovada Nº 329/2011 em 28/12/2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/04/2012 | 1391.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Saúde relativa a fatura do mês de março do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/04/2012 | 5736.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS do INSS Parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do comissionado lotado nesta Secretaria de Saúde referente a competência abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/04/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos dos Agentes Comunitários de Saúde Contratados, referente a competência abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/04/2012 | 273.33 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela publicação da materia resultado de julgamento de propostas TP01/2012 - Reforma de UBSF conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/04/2012 | 750.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | Importância empenhada referente a 5 (três) viagens eventuais à capital do Estado nos dias 28 de março e 02,05,09 e 12 de abril/2012 e 6(seis) viagem à Guarabira/PB nos dias 28 de março e 03,10,11,13 e 14 de abril/2012 transportando pacientes para consultas e exames, no veiculo de placa MOU-1879/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/04/2012 | 85.00 | 00005431415433 | MARIA VITORIA DOS SANTOS SOARES ALVES | Importância empenhada referente a 850 (oitocentos e cinquenta) xeroxda sec. de saúde conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/04/2012 | 330.00 | 00064510786468 | LUIZ BENEDITO DOS SANTOS | Importância empenhada referente a 3 (três) viagens a capital do estado nos dias 15 e 26 de março/2012 e 12 de abril/2012 em veiculo parati de placa NPZ6133 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/04/2012 | 200.00 | 00004975837471 | VALDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao serviço prestado de 8(oito) viagens durante o mês de março em veiculo Gol de palca HUO3610/PB, do Sitio Jacare para Alagoinha transportando pacientes para consultas e exames,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/04/2012 | 50.00 | 00071330267400 | ALDO ALVES DE MEIRELES | Importância empenhada referente a pagamento de uma viagem de Munmbuca a Alagoinha para Guarabira com pacientes para o Hospital Regional, em veículo parati placa KFI9127/PB conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/04/2012 | 150.00 | 00005954207453 | ANTONIO CORREIA DA CRUZ | Importância empenhada referente a 6 viagens a Guarabira nos dias 03 e 19 de março/2012 e 08, 12, 17 e 22 de abril/2012, em veículo parati de placa MMT5692, transportando pacientes para consultas conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/04/2012 | 7.96 | 09256546000697 | J.CARENEIRO COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA CTA | Importância empenhada referente a compra de Kit Proteção destinado a uso no Microonibus placa NQI0145 vinculado a Secretaria de Saude, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/04/2012 | 232.04 | 09256546000697 | J.CARENEIRO COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA CTA | Importância empenhada referente a serviços prestados no reaperto geral nos tubos do Microonibus minibus placa NQI-0145 vinculado a Secretaria de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/04/2012 | 1124.14 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Agentes de Endemia Estatutários, lotados nesta Secretaria de Saúde (Programa ACE) competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/04/2012 | 8940.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde (Programa Saude da Família - UBSF I, II, III, IV, V e VI) competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/04/2012 | 6977.50 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Agentes Comunitários de Saúde Estatutários, lotados nesta Secretaria de Saúde (Programa ACS) competência março docorrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/04/2012 | 5041.32 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde (Programa Saúde Bucal - UBS I, II, III, IV, V e VI) competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/04/2012 | 11727.68 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde (Posto Noturno) competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/04/2012 | 487.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de telefonia fixa, do nº 3278-1239, da Secretaria Municipal de Saúde, relativa a fatura do mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/04/2012 | 8638.86 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde(Programa Saúde Familia UBS I, II, III, IV, V e VI) competência abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/04/2012 | 4852.97 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde (Programa Saúde Bucal - UBS I, II, III, IV, V e VI) competência abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/04/2012 | 40.00 | 00088573281472 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Importância empenhada referente a 1 meia diária a recife com pacientes para consultas e exames no 21/04/2012 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/04/2012 | 909.08 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Agentes de Endemia Estatutários, lotados nesta Secretaria de Saúde (Programa ACE) competência abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/04/2012 | 273.74 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário lotado nesta Secretaria de Saúde (PROGRAMA SAMU) competência abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/04/2012 | 300.00 | 00004178391461 | MARCONI DA SILVA SANTOS | Importância empenhada referente a 2 viagens a capital do estado em veiculo CW/PARATI CL 1.6 MI, de placa MNP9928/PB, nos dias 21/03/2012 ao Hospital Clementino Chaves e 12/04/2012 para o Hospital HU, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/04/2012 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha referente a prestação de serviços de locação de softwares de administração pública e folha de pagamento, relativos ao mês de abril do corrente ano, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/04/2012 | 95.95 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | Importância empenhada referente a compra de medicamentos para a farmácia municipal para posterior distribuição conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/04/2012 | 35647.15 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Secretaria), relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/04/2012 | 8100.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Secdretaria), relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/04/2012 | 1266.74 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa SAMU), relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/04/2012 | 1049.40 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa SAMU), relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/04/2012 | 700.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa Vigilância Sanitária), relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/04/2012 | 12698.10 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Posto Noturno), relativos ao mês de Abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/04/2012 | 7200.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Junta Médica), relativos ao mês de Abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/04/2012 | 7640.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa Saúde Bucal), relativos ao mês de Abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/04/2012 | 22457.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Odontólogos e Auxiliares lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa Saúde Bucal), relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/04/2012 | 24898.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Médicos e Técnicas de Enfermagens Contratados lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa Saúde da Família UBS I, II, III e V), relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/04/2012 | 40347.60 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos das Enfermeiras, Técnicas de Enfermagens e Médico Estatutários lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa Saúde da Familia UBS I, II, III, IV, V e VI), relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/04/2012 | 622.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde Contratados lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa ACS), relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/04/2012 | 31852.80 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários Estatutários lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa ACS), relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa Epidemilógico e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/04/2012 | 5444.80 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Agentes de Endemia Estatutários lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa ACE), relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/04/2012 | 1145.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de gratificação por produtividade para servidores de autarquias estaduais cedidos Município de Alagoinha, sem ônus para o mesmo através do TC 18/99, cujas gratificações referem-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/04/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 12.494-X, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. NOTA DE EMPENHO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA EM DUPLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/04/2012 | 6883.39 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Agentes Comunitários de Saúde Estatutários, lotados nesta Secretaria de Saúde (Programa ACS) competência abril docorrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/04/2012 | 7088.00 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário lotado nesta Secretaria Municipal de Saúde, competência abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/04/2012 | 1651.00 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde (Programa SAÚDE BUCAL) competência abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/04/2012 | 2744.06 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde no Posto Noturno competência abril do corrente ano, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/04/2012 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 12.494-X, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/04/2012 | 17849.26 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Médicos Contratados lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa Média e Alta Complexidade), relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/04/2012 | 101.94 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA | Importância empenhada refernte a compra de medicamentos destinados para a Srª Silvania dos Santos Melo, conforme oficio do Ministerio Publico nº 033/12 e demias documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/04/2012 | 2000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de escrituração contábil prestados a este Fundo Municipal de Saúde durante o mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/04/2012 | 315.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Importância empenhada referente a compra de peças de reposição para o veiculo celta placa NQH1220 viculado a sec. de saúde desde municipio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/04/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 31.525-7 (PACTO SAÚDE), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/05/2012 | 350.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Governador José Américo, 94, centro, nesta cidade, onde funciona a Unidade Básica de Saúde (UBS) V cujo pagamento refere-se a diferença do mês de Janeiro e Fevereiro e ao mês de Abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/05/2012 | 540.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | Importância empenhada referente a compra de GLP em botijão de 13 KG destinados a uso nas UBS I ,II,III IV, V e VI, conforme comprovantes em anexo . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/05/2012 | 325.00 | 00092764819404 | CLAÚDIO FORTUNATO DA SILVA | Impotância empenhada referente ao pagamento por parte do contrato de aluguel de 01 (uma) casa com garagem, localizada a Rua Gov. José Américo, nesta cidade, para as instalações e funcionamento do SAMU, referente ao mês de Abril/2012, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/05/2012 | 325.00 | 00087327279415 | JOSÉ FORTUNATO DA SILVA JÚNIOR | Importância empenhada referente ao pagamento restante de aluguel de 1 (uma) casa com garagem, localizada a Rua Gov. José Américo, nesta cidade, para as instalações e fucionamento do SAMU, referente ao mês de Abril/2012, conforme comprovantes em anexo . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/05/2012 | 60.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇÃO LTDA | Importância empenhada referente a manutenção em aparelho de ar condicionado da Sec. Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/05/2012 | 1457.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de materiais de limpeza destinados para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 03/05/2012 | 861.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de óleo diesel destinado ao abastecimento do veículo ambulância de placa NQI-0145 vinculado ao SAMU conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 03/05/2012 | 13154.95 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compras de gasolina,oleo disel e lubrifiantes destinado ao abastecimento do veículo moto locada de placa NPX0108,veículo moto locada de placa MOV7072,veículo kombi locada de placa KHO7834,veículo caminhonete locado de placa kkk7780,veículo celta de placa nqm1220 e veículo gol locado de placa nqf3395 ,Sprint locada placa MOD5622 e ambulancia palca NQI1400 pertencente a Secretaria Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/05/2012 | 1450.00 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância empenhada referente a compra de material hospitalar destinado a Sec. Municipal de Saúde para posterior distribuição aos UBSF I, II, III, IV, V E VI, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/05/2012 | 1601.80 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Importância que se empenha para garangir o pagamento pela compra de material de atendimento odontológico e hospitar, destinados à Secretaria Municipal de Saúde para posterior recolocação com as UBSF I, II, III, IV, V e VI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/05/2012 | 1140.50 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos destinados a atender às necessidades da Farmácia Municipal através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/05/2012 | 1283.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos destinados a atender às necessidades da Farmácia Municipal através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/05/2012 | 2248.82 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | Importância empenhada referente a compra de Brim Cedro Profissional e Percal Liso para a Sec. Municipal de Saúde, para posterior distribuição nas UBSF, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 04/05/2012 | 3950.00 | 00006880522408 | JAILSON FRAGOSO DA SILVA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo locação do veiculo MIS/CAMIONETA MMC/L200 - SPORT - 4X4 - HPE, de placa KKK7780/PB, ano e modelo 2004/2004, 05(cinco) passageiros, movida a Dísel, a disposição em tempo integral da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao periodo de abril do corrente ano, de conformidade ao term0 de contrato celebrado entre as partes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/05/2012 | 1630.30 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos destinados a atender as necessidades da Farmácia Municipal, através do Programa Farmácia Básica, onforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 07/05/2012 | 3850.00 | 00092929664487 | ALDERLANY CRISTINA ROCHAS CAVALCANTI | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo VW/KOMBI, de placa KHO-7834/PB, a disposição em tempo integral do Fundo Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Abril/2012, nos termos do Processo Licitatório Pregão Especial 01/2011 e Contrato 35/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 07/05/2012 | 700.00 | 00004366733471 | FRANCISCO FABRICIO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo Motocicleta Marca Honda CG-125 de placa NPX-6340/PB, a disposição em tempo integral da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Sítio Jacaré, cujo pagamento refere-se ao mês de Abril do corrente ano, nos termos do Processo Licitatório Pregão Especial 01/2011 e Contrato 35/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 07/05/2012 | 125.00 | 00004701675482 | SEVERINO LOURENÇO DOS SANTOS | Importância empenhada referente a 5 (cinco)viagens de Alagoinha a Genipapo nos dias 04/04/2012 e 09/04/2012, Alagoinha ao Barro no dia 03/04/2012, Alagoinha a Ribeiro Grande 04/04/2012, Alagoinha a Agrovila 23/04/2012 e vice-versa a serviço da Sec. de Saúde em veiculo Parati de placa MND-3046, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 07/05/2012 | 700.00 | 00005233220466 | JOSE CARLOS GUEDES FILHO | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo Motocicleta Marca Honda CG-125 de placa MOL-0727/PB, a disposição em tempo integral do Fundo Municipal de Saúde, de segunda a sexta feira, cujo pagamento refere-se ao mês de Abril do corrente ano, nos termos do Processo Licitatório Pregão Especial 01/2011 e Contrato 35/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 07/05/2012 | 3120.00 | 00069042071400 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente a 06 (seis) viagens com ônibus de placa KHE-5758/PB, no trajeto Alagoinha - João Pessoa - Alagoinha, transportando pacientes para tratamento de saúde nos hospitais HU, Hospital de Trauma, Clementino Braga e Pan de Jaguaribe, nos dias 03, 04, 11, 18, 20 e 25 de Abril/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/05/2012 | 3013.20 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Importância que se empenha para garangir o pagamento pela compra de material de atendimento odontológico e hospitar, destinados à Secretaria Municipal de Saúde para posterior recolocação com as UBSF I, II, III, IV, V e VI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 07/05/2012 | 700.00 | 00051501317415 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo Motocicleta Marca Honda CG-125 de placa NPX-0108/PB, a disposição em tempo integral do Fundo Municipal de Saúde, de segunda a sexta feira, nos turnos manhã, tarde e noite, cujo pagamento refere-se ao mês de Abril do corrente ano, nos termos do Processo Licitatório Pregão Presencial 01/2011 e Contrato 24/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 07/05/2012 | 3531.90 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância empenhada referente a compra de material hospitalar destinado a Sec. Municipal de Saúde para posterior distribuição aos UBSF I, II, III, IV, V E VI, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 07/05/2012 | 6500.00 | 00002444021401 | EDILSON DUARTE ONOFRE | Importância que se empenha referente ao contrato e locação do veículo PAS/MICROÔNIBUS MERCEDES BEZ SPRINTER, de placa MOD-5622 a disposição em tempo integral do Fundo Municipal de Saúde, objetivando melhor atender a população carente deste municipio na realização de viagens para tratamento de saúde em hospitais da região e de João Pessoa, cujo pagamento refere-se a Abril do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 07/05/2012 | 2250.00 | 00002532936428 | Adriano Lima da Costa | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo VW/GOL de placa NQF-3395/PB, a disposição em tempo integral do Fundo Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, nos termos do Contrato celebrado entre as partes conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/05/2012 | 2019.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | Importância empenhada referente a compra de peças de reposição para o veiculo celta de placa NQH-1220, vinculado a Sec. Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/05/2012 | 550.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | Importância empenhada referente a revisão geral na suspensão dianteira, traseira e freio, troca de oleo e filtro, solda do escape, limpeza do tanque e alinhamento e balaceamento do celta placa NQH-1220, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/05/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento do INSS Parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos dos Agentes Comunitários de Saúde Contratados da Secretaria de Saúde referente a competência abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/05/2012 | 5477.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento do INSS Parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal contratado da Secretaria Municipal de Saúde no Programa Saúde da Família (UBS I, II, III, IV, V e VI referente a competência abrildo corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/05/2012 | 7677.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento do INSS Parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal comissionado da Secretaria de Saúde referente a competência abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 11/05/2012 | 70.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de telefonia fixa, do nº 3278-1320, da Secretaria Municipal de Saúde , relativa a fatura do mês de ABRIL do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/05/2012 | 650.00 | 00000181423464 | EDILENE DE OLIVEIRA E SILVA DANTAS | Importância empenhada referente a prestação de serviços eventuais a Sec. Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/05/2012 | 1247.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Saúde relativa a fatura do mês de ABRIL do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/05/2012 | 500.00 | 00076050866449 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS IRMÃO | Importância empenhada referente a serviços prestados na realização de 05 (cinco) viagens no trajeto Alagoinha - João Pessoa - Alagoinha, transportando pacientes para tratamentos de saúde em diversas Unidades Hospitalares com veiculo de placa NQE-1475/PB,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 14/05/2012 | 120.00 | 00051501260472 | MARCOS CRUZ DE OLIVEIRA | Improtância empenhada referente ao pagamento de 3 meia diária nos dias 19 e 30 de Abril/2012 e 11 de Maio/2012, a Recife transportando pacientes para consultas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 14/05/2012 | 54.36 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para os prédio das UBS pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, relativas as competências de abril do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 14/05/2012 | 285.34 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Parcela 05/12 do Termo de Acordo para Parcelamento de Dívida, pelo fornecimento de água para os prédios vinculados a Secretaria Municipal da Saúde, autorizado pela Lei Municipal 322/2011 de 17/12/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 14/05/2012 | 330.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos destinados à Farmácia Municipal através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 14/05/2012 | 6359.72 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos destinados a atender às necessidades da Farmácia Municipal através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 14/05/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do Sisterma de Licitação Pública referente ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 15/05/2012 | 2100.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | Importância empenhada referente a serviços prestados de implatação do sistema de laudos laboratorias - Sistema HMSLAB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/05/2012 | 140.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES GRUPO PAIVA LTDA | Importância empenha referente a serviços prestados na recarga de toner simples e limpeza em computadores, vinculados a Sec. Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 16/05/2012 | 220.00 | 00067447422487 | JOSÉ TAVEIRA DA SILVA NETO | Importância empenhada referente a pagamento de 01 (uma) viagem a Capital do Estado no dia 16 de Abril/2012, em veiculo topic, de placa LAI-9272, transportando a Sra.Morgana das S. Moreira e outras para consultas e exames, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 16/05/2012 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela publicação no Diário Oficial da União do Aviso de Licitação do Pregao Presencial 01/2012 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Construção /Ampliação e Reformas das Unidades de Saúde do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 16/05/2012 | 24094.91 | 11959816000163 | ÉPURA ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Quinta Medição dos Serviços de Reforma Predial para instalação da Unidade Básica de Saúde (UBSF V), de conformidade com o Processo Licitatório Tomada de Preços 001/2011 e Contrato n° 0060/2011, conforme comprovante anexo. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 16/05/2012 | 553.18 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos destinados a atender as necessidades da Farmácia Municipal, através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde em Primeiro Lugar | Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 18/05/2012 | 26.00 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância empenhada referente a compra de funil de vidro liso tamnaho P destinado ao laboratorio deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 18/05/2012 | 188.74 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos destinados a atender às necessidades da Farmácia Municipal através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/05/2012 | 2235.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NOR. COM. DE ART. LAB. MED. E HOSP LTDA | Importância empenhada referente a compra de saco esteril c/tarja de identificação e colilert - substrato definido enzimatico, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 18/05/2012 | 244.00 | 00008933132465 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA | Importância empenhada referente ao fornecimento de 32 refeições e 04 (quatro) refrigerantes, destinadas ao pessoal que trabalhou na campanha de Vacinação da Gripe, neste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 21/05/2012 | 390.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância empenhada referente a serviço nas rodas do celta de placa NQH-1220, vinculado a Sec. Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/05/2012 | 2175.00 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância empenhada referente a compra de material hospitalar para Sec. Municipal de Saúde para posterior distribuição nas UBSF, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 22/05/2012 | 118.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de medicamentos destinados ao atendimento das necessidades da Farmácia Municipal através do Programa Farmácia Básica conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde em Primeiro Lugar | Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/05/2012 | 1093.82 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância empenhada referente a aquisição de equipamentos destinados a uso no Laboratorio de Analise Clinicas deste municipio, conforme comprovantes em anexo,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/05/2012 | 15181.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços gráficos na confecção de Fichas Gera, Receituário Especial, Cartões de: Hipertensão, do Usuario, Fichas de Atendimentos e Fichas de diversas finalidades, carimbos automáticos, planilhas de notificação de óbitos, tudo, à Secretaria Municipal da Saúde para posterior relocação com as Unidades Básicas de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/05/2012 | 35131.43 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado neste Fundo Municipal de Saúde, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/05/2012 | 8100.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado neste Fundo Municipal de Saúde, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/05/2012 | 14062.70 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Posto Noturno), relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/05/2012 | 700.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa Vig. Sanitária), relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/05/2012 | 849.26 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado neste Fundo Municipal de Saúde, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 23/05/2012 | 5730.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa Saúde Bucal), relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 23/05/2012 | 2400.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Junta Médica), relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 23/05/2012 | 5444.80 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Agentes de Endemia Estatutários lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa ACE), relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 23/05/2012 | 1029.98 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa SAMU), relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 23/05/2012 | 979.40 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa SAMU), relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 23/05/2012 | 16200.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa Média e Alta complexidade), relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa Epidemilógico e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 23/05/2012 | 32848.20 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa ACS), relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa Epidemilógico e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/05/2012 | 622.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Agente Comunitário de Saúde Contratado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa ACS), relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 23/05/2012 | 22537.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa SAÚDE BUCAL), relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 23/05/2012 | 31062.25 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa Saúde da Família), relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 23/05/2012 | 40378.70 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa Saúde da Família), relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 23/05/2012 | 1265.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de gratificação por produtividade para servidores de autarquias estaduais cedidos Município de Alagoinha, sem ônus para o mesmo através do TC 18/99, cujas gratificações referem-se ao mês de MAIO do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/05/2012 | 4681.71 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância empenhada referente a compra de material hospitalar distinada a Sec. Municipal de Saúde para posterior distribuição nas UBSF, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/05/2012 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela publicação no Diário Oficial da União de Extrato de Contrato - TP 02/2012 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/05/2012 | 670.00 | 24498164000159 | Serviço Médicos LTDA | Importância empenhada referente a serviços prestados em tensiomentros, detectores fetais sendo de bancada e portátil, otoscópio e caneta odontológica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 23/05/2012 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | Importância que se empenha refernte ao débito autorizado em favor da BEMFAM, relativo a contribuição mensal, relativa a competência abril do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 24/05/2012 | 310.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos destinados à Farmácia Municipal através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde em Primeiro Lugar | Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/05/2012 | 714.88 | 04761653000144 | DISTRIBUIDORA ACL COM. LTDA | Importância empenhada referente a aquisição de equipamentos hospitalar para o Laboratório de Analises Clínicas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 24/05/2012 | 4545.00 | 07168269000120 | CLÍNICA E CONSULT. DE IMAGEM DR. ROBERTO NEY LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a esta Secretaria, na realizaçãode 93 exames de ultrasonografias realizados em pacientes carentes deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 25/05/2012 | 3038.95 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde (Posto Noturno) competência maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/05/2012 | 6976.56 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria Municipal de Saúde competência maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/05/2012 | 1238.25 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde (Programa Saúde Bucal) competência maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/05/2012 | 200.00 | 00044072805491 | MARIA DA PAZ SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha referente a 5 viagens da Jacaré para Alagoinha, transportando pacientes para consulta e exames com veículo VW?GOL 1.6, de placa KKZ 0262/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 25/05/2012 | 89.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Saúde relativa a fatura do mês de Maio do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/05/2012 | 625.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | Importância empenhada referente a 04 (quatro) viagens a Capital do estado em veiculo de placa MOU-1879, 27/04,02,10 e 22 de maio/2012 e 09(nove) viagens a guarabira com pacientes para consultas e exames conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/05/2012 | 945.19 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância empenhada referente a compra de material hospitalar destinadas UBSF, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/05/2012 | 1960.85 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância empenhada referente a compra de material odontológico destinados a UBSF, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 25/05/2012 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha referente a prestação de serviços de locação de softwares de administração pública e folha de pagamento, relativos ao mês de maio do corrente ano, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 25/05/2012 | 2363.85 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos destinados à Farmácia Municipal através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 25/05/2012 | 2382.30 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos destinados a atender as necessidades da Farmácia Municipal, através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 25/05/2012 | 268.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos destinados à Farmácia Municipal através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/05/2012 | 7098.50 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos agentes comunitarios de saúde estatutários, lotados nesta Secretaria de Saúde (Programa ACS ) competência maio docorrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/05/2012 | 8645.57 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde nas Ubs I, II, III, IV, V e VI (Programa Saúde da Família) competência maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/05/2012 | 4870.25 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde nas UBS I, II, III, IV, V e VI (Programa Saúde Bucal) competência maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/05/2012 | 909.08 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do agentes de endemia estatutários, lotados nesta Secretaria de Saúde (Programa ACE) competência maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/05/2012 | 222.58 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde (Programa SAMU) competência maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/05/2012 | 250.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza | Importância que se empenha referete a com,pra de cilindros de oxigênio e cilidro White Med destinados ao Fundo Municipal de Saúde para posterio relocação nas unidades de saúde, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/05/2012 | 1814.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de antedimento médico ambulatorial destinados às UBS I, II, III, VI, V e VI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/05/2012 | 1396.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Importância empenhada referente a compra de Material Odontológico destinadas a UBSF, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/05/2012 | 699.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância empenhada referente a compra de medicamentos destinados a Farmácia Municial atráves do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/05/2012 | 630.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de Toners Compatíveis para as Impressoras desta Secretaria HP 12-A, para HP 35 e para HP 36-A, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/05/2012 | 553.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de telefonia fixa, do nº 3278-1320, da Secretaria Municipal de Saúde , relativa a fatura do mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/05/2012 | 1831.25 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância empenhada referente a compra de material hospitalar destinados a Sec. Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/05/2012 | 773.20 | 03023956000105 | Edvania Meireles de Lima | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de confecção de placas back ligth de 150 X 80 para a UBS II e IV, placas para o Laboratório de Análises Clínicas medindo 2,70 X 50 e 28 placas de sinalização interna em PS dsivada para aUBS II, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde em Primeiro Lugar | Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/05/2012 | 2200.00 | 00007453915406 | MANUEL FILGUEIRA DOS SANTOS | Importância empenhada referente a serviços prestados na confecção de movéis, incluindo materiais, medido 6,45x0,90 para o Laboratória de analises, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/05/2012 | 3570.00 | 00005084453456 | DENIS PACÍFICO PESSOA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de confenção de 42 (quarenta e duas) próteses dentárias, destinadas a pessoas carentes deste município, através de recursos do MAC/FUS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/05/2012 | 220.00 | 04211357000331 | VTO COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamento destinado a doação para a Sra. Maria Patrício que é uma pessoa caretente na forma da lei, residente neste município, nos termos solicitação expressa do Ministério Público local, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/05/2012 | 2000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de escrituração contábil prestados a este Fundo Municipal de Saúde durante o mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/05/2012 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 12.494-X (RECURSOS PRÓPRIOS), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/06/2012 | 1374.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de limpeza destinado a Secretaria Municipal da Saúde para posterior relocação com as Unidades Básicas de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/06/2012 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 4 pneu 165/70R13, para o veículo Celta de placa NQH-1220, vinculado a Sec. de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/06/2012 | 450.38 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos destinados a atender as necessidades da Farmácia Municipal, através do Programa Farmácia Básica conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/06/2012 | 300.00 | 00060298634449 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha referente a serviços prestados no conserto e pintura de 3 (três) camas do Posto de Saúde das UBS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/06/2012 | 455.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 13 (treze) viagens de Tauá para Alagoinha transportando pacientes para consultas e exames nos UBS em em veículo Jeep de placa MMU8516/PB nos dias 22, 24/03, 11, 13, 17, 20/04 e 05, 07, 16, 17, 28/05/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Equipamentos e Material Permanente p/ Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/06/2012 | 2690.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela aquisição de 01 (um) Microcomputador UDP N3 ATTIS WKS; 01 (um) Monitor LCD 18,5" e 01 (um) Nobreak SMS 600VA NET STATION, destinados pra a Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 04/06/2012 | 6500.00 | 00002444021401 | EDILSON DUARTE ONOFRE | Importância que se empenha referente ao contrato e locação do veículo PAS/MICROÔNIBUS MERCEDES BEZ SPRINTER, de placa MOD-5622 a disposição em tempo integral do Fundo Municipal de Saúde, objetivando melhor atender a população carente deste municipio na realização de viagens para tratamento de saúde em hospitais da região e de João Pessoa, cujo pagamento refere-se a Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 04/06/2012 | 1042.83 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de óleo diesel destinado ao abastecimento do veículo Ambulância do SAMU de placas NQI-0145, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 04/06/2012 | 3850.00 | 00092929664487 | ALDERLANY CRISTINA ROCHAS CAVALCANTI | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo VW/KOMBI, de placa KHO-7834/PB, a disposição em tempo integral do Fundo Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Maio do corrente ano, nos termos do Processo Licitatório Pregão Especial 01/2011 e Contrato 35/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 04/06/2012 | 2250.00 | 00002532936428 | Adriano Lima da Costa | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo VW/GOL de placa NQF-3395/PB, a disposição em tempo integral do Fundo Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Maio do corrente ano, nos termos do Processo Licitatório Pregão Especial 01/2011 e Contrato 35/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 04/06/2012 | 1005.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de óleo diesel destinado ao abastecimento do veículo caminhoneta de placa KKK-7778 locada a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 04/06/2012 | 700.00 | 00051501317415 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo Motocicleta Marca Honda CG-125 de placa NPX-0108/PB, a disposição em tempo integral do Fundo Municipal de Saúde, de segunda a sexta feira, nos turnos manhã, tarde e noite, cujo pagamento refere-se ao mês de Maio do corrente ano, nos termos do Processo Licitatório Pregão Presencial 01/2011 e Contrato 24/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/06/2012 | 700.00 | 00004366733471 | FRANCISCO FABRICIO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo Motocicleta Marca Honda CG-125 de placa NPX-6340/PB, a disposição em tempo integral da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Sítio Jacaré, de segunda a sexta feira, nos turnos manhã e tarde, cujo pagamento refere-se ao mês de Maio do corrente ano, nos termos do Processo Licitatório Pregão Especial 01/2011 e Contrato 35/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 04/06/2012 | 10518.77 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de óleo diesel e gasolina comum destinados aos abastecimentos dos veículos: caminhoneta sprintde placa MOU-5622 locada; Moto de placa MQW-7072 locada; Celta de placa NQH-1220 pertencente a Secretaria; Kombi de placa KHO-7834 locada; Ambulância de placa NQI-1400 pertencente a Secretaria e Gol de placa NQF-3395 locado a Secretaria, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 04/06/2012 | 350.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Governador José Américo, 94, centro, nesta cidade, onde funciona a Unidade Básica de Saúde (UBS) V cujo pagamento refere-se a diferença do mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 04/06/2012 | 700.00 | 00005233220466 | JOSE CARLOS GUEDES FILHO | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo Motocicleta Marca Honda CG-125 de placa MOL-0727/PB, a disposição em tempo integral do Fundo Municipal de Saúde, de segunda a sexta feira, cujo pagamento refere-se ao mês de Maio do corrente ano, nos termos do Processo Licitatório Pregão Especial 01/2011 e Contrato 35/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 04/06/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de telefonia fixa, do nº 3278-1320, da Secretaria Municipal de Saúde , relativa a fatura do mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 04/06/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de telefonia fixa, do nº 3278-1320, da Secretaria Municipal de Saúde , relativa a fatura do mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 06/06/2012 | 276.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAÚJO LIMA - PLANETA CARTUCHOS | Importância que se empenha referente a serviços prestados na reposição de 01 (um) cilindro, 01 (um) chip, e 01 (um) wipper, 03 (três) recargas de cartuchos e 02 (duas) recargas de toner 85A, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 06/06/2012 | 1760.00 | 09615526000150 | LEOLAB - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, na realização de 44 (quarenta e quatro) Exames de PSA Liney Total de pacientes deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/06/2012 | 26.22 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para os prédio pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, relativas as competências Abril do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/06/2012 | 2600.00 | 00069042071400 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente a 05 (cinco) viagens com ônibus de placa KHE-5758/PB, no trajeto Alagoinha - João Pessoa - Alagoinha, transportando pacientes para tratamento de saúde nos hospitais HU, Hospital de Trauma, Clementino Fraga e Pan de Jaguaribe, nos dias 02, 09, 16, 23 e 30 de Maio/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/06/2012 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | Importância que se empenha refernte ao débito autorizado em favor da BEMFAM, relativo a contribuição mensal, relativa a competência maio do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/06/2012 | 450.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de instalação de um Consultório Odontológico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/06/2012 | 1669.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha referente a serviços prestados na construção de 323mts2 de calçamento e 18mts linear de meio fio no pátio do estacionamento do UBS V, localizado a Rua Simão Tadeu, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/06/2012 | 400.00 | 24498164000159 | Serviço Médicos LTDA | Importância que se empenha referente a serviços realizados em um Colposcópio, reposição do suporte da lampada, limpeza de oculares e revisão eletrica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/06/2012 | 310.50 | 08969578000162 | SA IRMÃOS & CIA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de vinte metros de feltro edoismetros e meio de capacho em rolo cor azul, destinado a Secretaria Municipal de Saúde conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 13/06/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento do INSS Parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos dos Agentes Comunitários de Saúde Contratados da Secretaria de Saúde referente a competência maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 13/06/2012 | 6430.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento do INSS Parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria de Saúde referente a competência maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 13/06/2012 | 6833.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento do INSS Parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal contratado dos Programas Saúde da Família e Saúde Bucal das UBS I, II, III, IV, V, VI e VII, referente a competência Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 13/06/2012 | 900.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 5.000 (cinco mil) pedras de paralelepípedos destinado a construção do calçamento do pátio de estacionamento do prédio da UBS V, localizado à Rua Simão Tadeu, nesta cidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 13/06/2012 | 850.00 | 00049941062404 | EDINALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelo frete de um caminhão para transporte de 5.000 (cinco mil) pedras de paralelepípedos, incluindo os trabalhos de carrego e descarrego, destinadas a construção do calçamento do pátio de estacionamento do prédio da UBS V, localizado à Rua Simão Tadeu, nesta cidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 13/06/2012 | 1526.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Saúde relativas as faturas do mês de maio do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/06/2012 | 3950.00 | 00006880522408 | JAILSON FRAGOSO DA SILVA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo locação do veiculo MIS/CAMIONETA MMC/L200 - SPORT - 4X4 - HPE, de placa KKK7780/PB, ano e modelo 2004/2004, 05(cinco) passageiros, movida a Dísel, a disposição em tempo integral das UBS (Úindades Básicas de Saúde) I,II,III,IV,V, e VI, relativo ao mês de Maio do corrente ano, de conformidade ao termo de contrato celebrado entre as partes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 13/06/2012 | 2778.64 | 03023956000105 | Edvania Meireles de Lima | Importância que se empenha referente a confecção de 03 (três) Placas Front Light Medido 2,28x85, 4,01x85 e 4,13x85, 01 (uma) Placa de Inox Medido 61x41 para UBS V, 35 Placas em PS Adesivado Medido 10x40 para sinalização interna e 20 (vinte) Placas em PS Adesivado Medido 60x28 (escalas optométrica) para Secretária de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/06/2012 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela publicação no Diário Oficial da União de Aviso de Licitação - Pregão Presencial 03/2012 para aquisição de um veículo conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/06/2012 | 108.72 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para os prédio pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal da Saúde, relativas as competências maio do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/06/2012 | 153.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de telefonia fixa, do nº 3278-1329, da Central do SAMU neste município, relativa a fatura do mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/06/2012 | 225.00 | 00004701675482 | SEVERINO LOURENÇO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a 10 (dez) viagens nos dias 02, 05, 06, 07, 19, 21 e 30 de Maio/2012, em veículo Parati de placa MND3046, transportando pessoas doentes para as localidades 2 Agrovila Ribeiro Novo, 1 Sítio Genipapo, 1 Sítio Gameleira,2 Sítio Cajá, 1 Sítio Belo Horizonte, 2 Agrovila Ribeiro Novo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/06/2012 | 1040.00 | 00004676546467 | Edcarlos Cunha de Oliveira | Importância que se empenha referente a 02 (duas) viagens a Capital do Estado nos dias 16 e 25 de Maio/2012 para os Hospitais HU, Laurentino, Trauminha, PAM de Jaguaribe e outras Clinicas, em veículo Ônibus de placa JTG7723, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/06/2012 | 275.00 | 00004178391461 | MARCONI DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha referente a 02 (duas) viagens a Capital do Estado nos dias 10 e 25 de Maio/2012 e 03 (três) viagens a Guarabira nos dias 03, 14 e 15 de Maio/2012, em veículo Parati de placa MOS1909/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/06/2012 | 234.35 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de atendimento odontológico, destinado para Secretaria Municipal de Saúde para posterior relocação com as Uidades Básicas de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/06/2012 | 864.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a manutenção em aparelho de ar cond. split 7000btus e instalação de aparelho de ar cond. split 12000btus UBS V, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 13/06/2012 | 533.94 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a peças utilizadas nas instalações dos split da unidade de UBS V, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 13/06/2012 | 189.00 | 00011245492420 | SEVERINO CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de 27 (vinte e sete) refeições fornecidas para as Equipes do SAMU conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 13/06/2012 | 3200.00 | 07722717000196 | BIO ANÁLISES LABORATÓRIO & POLICLINICA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, na realização de 40 (quarenta) Exames Ecocardiograma, em pacientes carentes deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 13/06/2012 | 285.34 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Parcela 06/12 do Termo de Acordo para Parcelamento de Dívida, pelo fornecimento de água para os prédios vinculados a Secretaria Municipal da Saúde, autorizado pela Lei Municipal 322/2011 de 17/12/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/06/2012 | 780.51 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material e atendimento médico ambulatorial, para as Unidades Básicas de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/06/2012 | 75.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Saúde relativas as faturas do mês de junho do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/06/2012 | 218.40 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de antendimento médico ambulatorial destinado às UBS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/06/2012 | 70.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de telefonia fixa, do nº 3278-1229, da Base do SAMU nesta cidade, relativa a fatura do mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Construção /Ampliação e Reformas das Unidades de Saúde do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/06/2012 | 76409.38 | 11959816000163 | ÉPURA ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Medição Final (ADITIVO) dos Serviços de Reforma Predial para instalação da Unidade Básica de Saúde (UBSF V), de conformidade com o Processo Licitatório Tomada de Preços 001/2011 e Contrato n° 0060/2011 e Termo Aditivo, conforme comprovante anexo. | 00082011 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 18/06/2012 | 809.65 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos destinados a atender as necessidades da Farmácia Municipal, através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 18/06/2012 | 360.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a conserto nos equipamentos Odontológico, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 19/06/2012 | 406.74 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos destinados a atender as necessidades da Farmácia Municipal através do Programa Farmácia Básica conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/06/2012 | 8100.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado neste Fundo Municipal de Saúde, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/06/2012 | 700.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa Vigilância Sanitária), relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/06/2012 | 37790.16 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado neste Fundo Municipal de Saúde, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/06/2012 | 12562.70 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Posto Noturno), relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/06/2012 | 849.26 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado neste Fundo Municipal de Saúde, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/06/2012 | 2457.22 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Junta Médica), relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/06/2012 | 1029.88 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa SAMU), relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/06/2012 | 979.40 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa SAMU), relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/06/2012 | 49743.46 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos médicos e enfermeiras contrqatados, lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa Saúde da Família UBS I, II, III, V e VI), relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/06/2012 | 40328.87 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos médicos, enfermeiras e técnica de enfermagem estatutários, lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa Saúde da Família UBS I, II, III, IV, V e VI), relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/06/2012 | 27772.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos odontólogos e auxiliares de consultório lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa Saúde Bucal UBS I, II, III, IV, V e VI), relativos ao mês de junho do corrente ano, conformefolha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/06/2012 | 32516.40 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa ACS), relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/06/2012 | 622.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Agente Comunitário de Saúde Contratado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa ACS), relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa Epidemilógico e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/06/2012 | 5444.80 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Endemia lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa ACE), relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/06/2012 | 19081.32 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Médicos Especialistas Contratados lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa Média e Alta Complexidade), relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamentoanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/06/2012 | 1466.66 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos da Nutricionista contratada por este Fundo Municipal de Saúde (Programa NASF), relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/06/2012 | 330.39 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Primeira Parcela do 13º Salário do ano de 2012, para o pessoal estatutário lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa SAMU), conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/06/2012 | 24002.50 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Primeira Parcela do 13º Salário do ano de 2012, para os médicos, enfermeiras e auxiliares de enfermagem estatutários lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa Saúde da Família UBS I, II, III,IV, V e VI), conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/06/2012 | 13946.41 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Primeira Parcela do 13º Salário do ano de 2012, para os odontólogos e auxiliares de consultório estatutários lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa Saúde Bucal), conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/06/2012 | 16840.92 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Primeira Parcela do 13º Salário do ano de 2012, para o pessoal estatutário lotado neste Fundo Municipal de Saúde, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/06/2012 | 3929.33 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Primeira Parcela do 13º Salário do ano de 2012, para o pessoal comissionado lotado neste Fundo Municipal de Saúde, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/06/2012 | 6707.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Primeira Parcela do 13º Salário do ano de 2012, para pessoal estatutário lotado neste Fundo Municipal de Saúde (POSTO NOTURNO), conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/06/2012 | 999.99 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Primeira Parcela do 13º Salário do ano de 2012, para o pessoal comissionado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (JUNTA MÉDICA), conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/06/2012 | 1145.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de gratificação por produtividade para servidores de autarquias estaduais cedidos Município de Alagoinha, sem ônus para o mesmo através do TC 18/99, cujas gratificações referem-se ao mês de junho do corrente ano, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/06/2012 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 31.525-7 (CONV. PACTO SAUDE), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/06/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 12.494-X , relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. EMPENHO ANULADO POR TER SIDO EMITIDO INDEVIDAMENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/06/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 30.464-6, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. EMPENHO ANULADO POR TER SIDO EMITIDO INDEVIDAMENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/06/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 30.463-8, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. EMPENHO ANULADO POR TER SIDO EMITIDO INDEVIDAMENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/06/2012 | 325.00 | 00092764819404 | CLAÚDIO FORTUNATO DA SILVA | Impotância empenhada referente ao pagamento por parte do contrato de aluguel de 01 (uma) casa com garagem, localizada a Rua Gov. José Américo, nesta cidade, para as instalações e funcionamento do SAMU, referente ao mês de Maio/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/06/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do Sisterma de Licitação Pública referente ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 21/06/2012 | 1604.13 | 09256546000697 | J.CARENEIRO COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA CTA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de peças de reposição destinada ao veículo de placa NQI-0145, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/06/2012 | 480.00 | 09256546000697 | J.CARENEIRO COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA CTA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de conserto com reposiçao de peças no veículo de placa NQI-0145, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 21/06/2012 | 137.64 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos destinados a atender as necessidades da Farmácia Municipal, através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 22/06/2012 | 325.00 | 00087327279415 | JOSÉ FORTUNATO DA SILVA JÚNIOR | Importância empenhada referente ao pagamento restante de aluguel de 1 (uma) casa com garagem, localizada a Rua Gov. José Américo, nesta cidade, para as instalações e fucionamento do SAMU, referente ao mês de Maio/2012, conforme comprovantes em anexo . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 22/06/2012 | 250.00 | 00004975837471 | VALDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao serviço prestado de 10(dez) viagens durante o mês de junho em veiculo Gol de palca HUO3610/PB, do Sitio Jacare para Alagoinha transportando pacientes para consultas e exames,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 22/06/2012 | 730.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | Importância empenhada referente a 3 (três) viagens eventuais à capital do Estado nos dias 05,08 e 14/06/2012 8(oito) viagem para zona rural com médicos do UBS para visitas nos dias 05,12,19 e 23 de Jun/2012 e 8(oito) viagens a guarabira mos dias 28/05 e3,5,8,10,11,12 e 15 de junho de 2012 transportando pacientes para consultas e exames, no veiculo de placa MOU-1879/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 22/06/2012 | 1611.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos destinados a atender as necessidades da Farmácia Municipal através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/06/2012 | 408.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Saúde relativas as faturas dos meses de abril, maio e junho do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/06/2012 | 910.65 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Agentes Comunitários de Endemia Estatutários, lotados nesta Secretaria de Saúde (Programa ACE) competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/06/2012 | 8646.85 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde (Programa SAUDE DA FAMÍLIA - UBS DE I A VI) competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/06/2012 | 7036.55 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Agentes Comunitários de Saúde Estatutários, lotados nesta Secretaria de Saúde (Programa ACS) competência junho docorrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/06/2012 | 6009.86 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde (Programa Saúde Bucal - UBS DE I A VI) competência Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/06/2012 | 222.89 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde (Programa SAMU) competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/06/2012 | 7615.81 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/06/2012 | 2718.57 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde (POSTO NOTURNO) competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/06/2012 | 218.50 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importância empenhada referente a serviço prestado no corserto do compressor pertencente ao fundo municipal de saude , conforme comrprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/06/2012 | 75.57 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | Importância empenhada referente a compra de medicamentos para a farmácia municipal para posterior distribuição conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/06/2012 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha referente a prestação de serviços de locação de softwares de administração pública e folha de pagamento, relativos ao mês de junho do corrente ano, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/06/2012 | 345.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | Importância que se empenha referente a serviços prestados na lavagem dos veículos vinculados a Sec. de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/06/2012 | 2420.92 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de atendimento odontológico destinados às Unidades Básicas de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/06/2012 | 1968.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de atendimento médico ambulatorial destinado às Unidades Básicas de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/06/2012 | 1830.64 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de atendimento médico ambulatorial destinado às Unidades Básicas de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/06/2012 | 2083.94 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de atendimento odontológico destinado às Unidades Básicas de Saúde, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/06/2012 | 2000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de escrituração contábil prestados a este Fundo Municipal de Saúde durante o mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/06/2012 | 968.43 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos destinados a atender as necessidades da Farmácia Municipal através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/06/2012 | 667.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de telefonia fixa, do nº 3278-1239, da Secretaria Municipal de Saúde, relativa a fatura do mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/06/2012 | 300.00 | 00017020524869 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados no conserto, cobertura e pintura de 03 (três) bancos pertencentes a Unidade Básica de Saúde III localizada o S´tio Jacaré, neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Academia de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/06/2012 | 38605.25 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO E URBANISMO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados de construção civil de um Polo de Academia de Saúde, conforme proposta n° 11757.032000/1110-01, processo 25000.2011/87-2011 -59, nos termos do Processo Licitatório Tomada de Preços 02/2012, Contrato 0042/2012, conforme comprovante anexo. | 00102012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Construção /Ampliação e Reformas das Unidades de Saúde do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/06/2012 | 27423.86 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento referente a obra de reforma da Unidade Básica de Saúde IV, localizada à Rua do Sol, 86 centro, nos termos do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde, Portaria 2.206 e 2.814/2011, Processo Licitatório Tomada de Preços 001/2012 e Contrato nº 41/2012, conforme comprovante anexo. | 00122012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Construção /Ampliação e Reformas das Unidades de Saúde do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/06/2012 | 35188.68 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento referente a obra de reforma da Unidade Básica de Saúde II, localizada à Rua Irene Martins, s/n centro, nos termos do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde, Portaria 2.206 e 2.814/2011, Processo Licitatório Tomada de Preços 001/2012 e Contrato nº 41/2012, conforme comprovante anexo. | 00132012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Academia de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/06/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 31.901-5 (CONST. ACADEMIA DE SAUDE), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/07/2012 | 450.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de desmontagem para manutençao e conserto, bem como a montagem, de um gabinete odontológico completo pertencente a Secretaria Municipal de Alagoinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/07/2012 | 180.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Municipal, através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/07/2012 | 80.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Municipal, através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/07/2012 | 96.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de peças de reposição destinadas ao veículo ambulância tipo Doblô, de placa NQI-1400 pertencente a Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/07/2012 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela publicação no Diário Oficial da União de Aviso de Licitação - Pregão Presencial 04/2012 para aquisição de um veículo conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/07/2012 | 12827.76 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de óleo diesel e gasolina comum destinados aos abastecimentos dos veículos: caminhoneta sprintde placa MOU-5622 locada; Moto de placa MQW-7072 locada; Celta de placa NQH-1220 pertencente a Secretaria; Kombi de placa KHO-7834 locada; Ambulância de placa NQI-1400 pertencente a Secretaria e Gol de placa NQF-3395 locado a Secretaria, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 04/07/2012 | 700.00 | 00051501317415 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo Motocicleta Marca Honda CG-125 de placa NPX-0108/PB, a disposição em tempo integral do Fundo Municipal de Saúde, de segunda a sexta feira, nos turnos manhã, tarde e noite, cujo pagamento refere-se ao mês de Junho do corrente ano, nos termos do Processo Licitatório Pregão Presencial 01/2011 e Contrato 24/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 04/07/2012 | 700.00 | 00004366733471 | FRANCISCO FABRICIO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo Motocicleta Marca Honda CG-125 de placa NPX-6340/PB, a disposição em tempo integral da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Sítio Jacaré, de segunda a sexta feira, nos turnos manhã e tarde, cujo pagamento refere-se ao mês de Junho do corrente ano, nos termos do Processo Licitatório Pregão Presencial 01/2011 e Contrato 22/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 04/07/2012 | 700.00 | 00005233220466 | JOSE CARLOS GUEDES FILHO | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo Motocicleta Marca Honda CG-125 de placa MOL-0727/PB, a disposição em tempo integral do Fundo Municipal de Saúde, de segunda a sexta feira, cujo pagamento refere-se ao mês de Junho do corrente ano, nos termos do Processo Licitatório Pregão Presencial 01/2011 e Contrato 33/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 04/07/2012 | 3570.00 | 00005084453456 | DENIS PACÍFICO PESSOA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de confenção de 42 (quarenta e duas) próteses dentárias, destinadas a pessoas carentes deste município, através de recursos do MAC/FUS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 04/07/2012 | 374.95 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de utensílio de cozinha, arranjos artesanais, tapetes, relógio, prendedor de roupas, cabideiros, lixeiras, bules, cestos de plásticos, destinados para uso da UBS V, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 04/07/2012 | 160.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de um vidro da porta e grampo de vidro para o veículo ambulância tipo Doblô de placa NQI-1400, pertencente a Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 04/07/2012 | 490.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 13 (treze) viagens no veículo Jeep de placa MMU-8516, sendo 04 (quatro) viagens do sítio Tauá, para a cidade de Guarabira, nos dias 06, 14, 17 e 22 de junho; 08 (oito) viagens do sítio Tauá para a cidade de Alagoinha nos dias 01, 05, 13, 18, 20, 27, 29 e 30 de junho e ainda 01 (uma) viagem para a cidade de João Pessoa 01 de julho do corrente ano, transportando pessoas doentes para a realização de consultas e exames, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 05/07/2012 | 186.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de manutençao em apareclho de ar condicionado split, pertencente a Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 05/07/2012 | 1491.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Municipal, através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 06/07/2012 | 1814.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente compra de Material de Limpeza destinados ao Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 06/07/2012 | 144.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Municipal, através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 09/07/2012 | 400.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante os meses de março, abril, maio e junho do corrente ano na Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 09/07/2012 | 3850.00 | 00092929664487 | ALDERLANY CRISTINA ROCHAS CAVALCANTI | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo VW/KOMBI, de placa KHO-7834/PB, a disposição em tempo integral do Fundo Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Junho do corrente ano, nos termos do Processo Licitatório Pregão Presencial 01/2012 e Contrato 26/2012 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/07/2012 | 4307.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Municipal, através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/07/2012 | 285.34 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Parcela 07/12 do Termo de Acordo para Parcelamento de Dívida, pelo fornecimento de água para os prédios vinculados a Secretaria Municipal da Saúde, autorizado pela Lei Municipal 322/2011 de 17/12/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 09/07/2012 | 85.62 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para os prédios onde funcional as Unidades Básicas de Saúde, relativas a competência junho do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/07/2012 | 2250.00 | 00002532936428 | Adriano Lima da Costa | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo VW/GOL de placa NQF-3395/PB, a disposição em tempo integral do Fundo Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Junho do corrente ano, nos termos do Processo Licitatório Pregão Especial 01/2012 e Contrato 27/2012 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/07/2012 | 6500.00 | 00002444021401 | EDILSON DUARTE ONOFRE | Importância que se empenha referente ao contrato e locação do veículo PAS/MICROÔNIBUS MERCEDES BEZ SPRINTER, de placa MOD-5622 a disposição em tempo integral do Fundo Municipal de Saúde, objetivando melhor atender a população carente deste municipio na realização de viagens para tratamento de saúde em hospitais da região e de João Pessoa, cujo pagamento refere-se a Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/07/2012 | 2600.00 | 00069042071400 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 05 (cinco) viagens realizadas com o Ônibus de placa KHE5758, no trajeto Alagoinha - João Pessoa - Alagoinha, transportando pacientes reconhecidamente carentes para tratamentos de Saúde nos Hospitais (HU, HOSPITAL DE TRAUMA, CLEMENTINO BRAGA E PAN DE JAGUARIBE) nos dias 05, 11, 12, 19 e 26 de Junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 09/07/2012 | 3950.00 | 00006880522408 | JAILSON FRAGOSO DA SILVA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo locação do veiculo MIS/CAMIONETA MMC/L200 - SPORT - 4X4 - HPE, de placa KKK7780/PB, ano e modelo 2004/2004, 05(cinco) passageiros, movida a Dísel, a disposição em tempo integral das UBS (Úindades Básicas de Saúde) I,II,III,IV,V, e VI, relativo ao mês de Junho de 2012, de conformidade ao termo de contrato celebrado entre as partes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/07/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento do INSS Parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos dos Agentes Comunitários de Saúde Contratados da Secretaria de Saúde referente a competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/07/2012 | 6972.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento do INSS Parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do Contratado e Comissionado da Secretaria de Saúde referente a competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/07/2012 | 10943.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento do INSS Parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do Contratado e Comissionado da Secretaria de Saúde (Programas Saúde da Família e Saúde Bucal - UBS I, II, III, IV, V e VI) referente a competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/07/2012 | 350.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Governador José Américo, 94, centro, nesta cidade, onde funciona a Unidade Básica de Saúde (UBS) V cujo pagamento refere-se a diferença do mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/07/2012 | 230.60 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | Importância que se empenha para garantir o pagamento de taxas de licenciamento 2012 do veículo ambulância de placa NQI-0145 (SAMU), pertencente a Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/07/2012 | 1250.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha referente a compra de medicamento para atender as necessidades da Farmácia Municipal, através do programa Farmácia Básica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/07/2012 | 82.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha referente a compra de medicamento para atender as necessidades da Farmácia Municipal, através do programa Farmácia Básica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/07/2012 | 120.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de medicamentos destinados ao atendimento das necessidades da Farmácia Municipal através do Programa Farmácia Básica conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/07/2012 | 375.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de medicamentos destinados ao atendimento das necessidades da Farmácia Municipal através do Programa Farmácia Básica conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/07/2012 | 1315.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAÚJO LIMA - PLANETA CARTUCHOS | Importância que se empenha referente a 08 recargas de toner 4.200, 06 recargas de toner 85A, 05 recargas de toner 36A, 04 reposições de cilindro e 01 reposição de chip, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/07/2012 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de três recargas de toner 4600, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 13/07/2012 | 70.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de telefonia fixa, do nº 3278-1239, da Secretaria Municipal de Saúde, relativa a fatura do mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 13/07/2012 | 110.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de um teclado para computador e dois filtros de linhas tomadas padrão, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 13/07/2012 | 300.00 | 00064510786468 | LUIZ BENEDITO DOS SANTOS | Importância empenhada referente a 3 (três) viagens a capital do estado nos dias07,09 e 28 de junho/2012 com pacientes para consultas e exames em veiculo parati de placa NPZ6133 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/07/2012 | 599.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Municipal, através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 13/07/2012 | 60.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha referente aserviços prestados de conserto com solda no cano de descarga do veículo do celta NQH-1220 pertencente a Secretaria Municipal de Saúde do Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 13/07/2012 | 250.00 | 00067447422487 | JOSÉ TAVEIRA DA SILVA NETO | Importância empenhada referente a pagamento de 01 (uma) viagem a Capital do Estado no dia 12 de julho/2012, em veiculo topic, de placa LAI-9272, transportando a Sra.Morgana das S. Moreira e outras para consultas e exames, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 13/07/2012 | 125.00 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha referente a 05 (cinco) horas de divulgação no dia 16 de junho de 2012 da campanha de vacinação contra a Paralisia Infantil, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 13/07/2012 | 800.00 | 09615526000150 | LEOLAB - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, na realização de 20 (vinte) Exames de PSA Livre Total de pacientes deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 16/07/2012 | 430.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de peças de reposição destinadas ao veículo Celta de placa NQH-1220, pertencente a Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 17/07/2012 | 395.36 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material para atendimento médico ambulatorial destinados às UBS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/07/2012 | 712.80 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Importância que se empenha referente a compra de material para atendimento Médico Ambulatorial destinados as UBS, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 17/07/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do Sisterma de Licitação Pública referente ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 17/07/2012 | 5800.00 | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | Importância emepnhada referente a serviço prestados na confccção de 02 tendas 5,00 x 5,00 em ferro galvanizado em lona de cor branca , destinado a secretarias de saude de Alagoinha conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 18/07/2012 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela publicação no Diário Oficial da União de Aviso de Licitação - Pregão Presencial 05/2012 para aquisição de medicamentos conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 18/07/2012 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela publicação no Diário Oficial da União do Extrato de Contrato - Pregão Presencial 04/2012 para aquisição de um veículo conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 18/07/2012 | 100.00 | 00088573281472 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente a 2 meia diária para Recife nos dias 08 e 30 de junho de 2012 com pacientes para consultas e exames, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 18/07/2012 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela publicação no Diário Oficial da União de Aviso de Licitação - Pregão Presencial 06/2012 para aquisição de veículo conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 18/07/2012 | 1310.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal da Saúde relativa a fatura do mês de junho do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 18/07/2012 | 325.00 | 00087327279415 | JOSÉ FORTUNATO DA SILVA JÚNIOR | Importância que se empenha referente ao pagamento restante do contrato de aluguel de 01 (uma) casa com garagem, localizada a Rua Gov. José Américo, para as instalações e funcionamento do SAMU, relativo ao mês de junho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 18/07/2012 | 450.00 | 00002133495401 | Maria Ozana da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelo frete do veículo Corsa de placa DIO-0437, para a realização de 10 (dez) viagens do Sitio Jacaré para a localidade Serrinha e de Serrinha para Guarabira e vice versa, transportando o Senhor Severino Narciso Monte e 02 (duas) viagens do Sítio Jacaré para Alagoinha tansportando o Sr. Jose Antonio da Silva, para a realização de consultas e exames, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 18/07/2012 | 4100.00 | 10737359000108 | CENTRO MÉDICO DA VISÃO LTDA - ME | Importância que se empenha para garangir o pagamento pelos serviços prestados de 82 consultas oftalmológicas de pessoas carentes deste município, através do Programa de Média e Alta Complexidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 19/07/2012 | 1130.00 | 24498164000159 | Serviço Médicos LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de manutenção em uma autoclave, em cinco tensiômetros de sfignomanômetro bem como em um tensiometro de coluna, pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/07/2012 | 35.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de GLP em botijão de 13 KG, para consumo na UBS III conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/07/2012 | 200.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de instalação de um consultório odontológico e do conserto de um refletor, pertencentes a Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/07/2012 | 293.28 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamento destinado a doação para a paciente Silvânia dos Santos Melo, em atendimento a solicitação expressa do Ministério Público local, por se tratar de uma pessoa carente na forma da Lei e cujo medicamento não ser custeado pelo SUS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/07/2012 | 250.00 | 00044072805491 | MARIA DA PAZ SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha referente a 9 viagens da Jacaré para Alagoinha, transportando pacientes para consulta e exames com veículo VW?GOL 1.6, de placa KKZ 0262/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/07/2012 | 465.00 | 00004178391461 | MARCONI DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha referente a 04 (quatro) viagens de Alagoinha a João Pessoa nos dias 28/06, 12, 16, e 17/07 e 01 (uma) para Guarabira no dia 05/07/2012, com pacientes para consultas e exames em veículo GM/ZAFIRA de placa MOF1936/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/07/2012 | 1127.59 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos, para atender às necessidades das UBS, nas consultas emergenciais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/07/2012 | 435.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de atendimento médico ambulatorial destinados às UBS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/07/2012 | 7375.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços gráficos na confecção de Fichas Diárias do SISPRENATAL; Fichas Laudo para solicitação de procedimento ambulatorial;Fichas de Sistema de Vigilância Alimentar; Fichas de Atendimento Antirábico; Fichas do SIASUS, Cadastro de Hipertenso; Bloco que requisição de exames; Fichas Gera; Receituários do SUS; Fichas de Encaminhamento; Ficha Núcleo de imunização; destinadas às Unidades Básicas de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 23/07/2012 | 849.26 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Secretaria), relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/07/2012 | 37918.41 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Secretaria), relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 23/07/2012 | 8100.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Secretaria), relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 23/07/2012 | 16229.36 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal Estatutário lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Posto Noturno), relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 23/07/2012 | 2400.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Junta Médica), relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 23/07/2012 | 8196.26 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Médico Contratado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa Saúde da Família), relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 23/07/2012 | 27997.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos odontólogos e auxiliares lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa Saúde Bucal), relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 23/07/2012 | 31558.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos médicos contratados lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa Saúde da Família UBS II, V e VI), relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 23/07/2012 | 42219.62 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos médicos, enfermeiras e técnicas de enfermagens lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa Saúde da Família - UBS I, II, III, IV, V Ee VI), relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 23/07/2012 | 2200.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa NASF), relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 23/07/2012 | 622.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Agente Comunitário de Saúde lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa ACS)), relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 23/07/2012 | 32848.11 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa ACS), relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 23/07/2012 | 979.40 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa SAMU), relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 23/07/2012 | 1029.98 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa SAMU), relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 23/07/2012 | 24368.66 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Médicos Especialistas lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa Média e Alta Complexidade), relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/07/2012 | 4000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do médico endocrinologista lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa Média e Alta Complexidade), relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa Epidemilógico e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/07/2012 | 5444.80 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Agentes de Endemia Estatutário lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa ACE), relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/07/2012 | 700.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa Vigilância Sanitária), relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 23/07/2012 | 1095.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de gratificação por produtividade para servidores de autarquias estaduais cedidos Município de Alagoinha, sem ônus para o mesmo através do TC 18/99, cujas gratificações referem-se ao mês de julho do corrente ano, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/07/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 12.494-X, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. EMPENHO ANULADO POR TER SIDO EMIDIDO EM DUPLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/07/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 30.461-1 relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. EMPENHO ANULADO POR TER SIDO EMIDIDO EM DUPLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/07/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 30.460-3, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. EMPENHO ANULADO POR TER SIDO EMIDIDO EM DUPLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 23/07/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 30.463-8, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. EMPENHO ANULADO POR TER SIDO EMIDIDO EM DUPLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 25/07/2012 | 1353.82 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha referente a compra de Material de Expediente destinados as UBS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/07/2012 | 707.73 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha referente a compra de Material de Expediente destinados aos Programa de Vigilância Sanitária, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/07/2012 | 4987.41 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de atendimento médico ambulatorial bem como de atendimento odontológico, destinados à Secretaria de Saúde para posterior relocação para as Unidades Básicas de Saúde (UBS) conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/07/2012 | 65.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material para atendimento Médico Ambulatorial destiandos as UBS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde em Primeiro Lugar | Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/07/2012 | 2507.74 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de instrumentos e utensílios bem como produtos químicos apropriados para utilização do Laboratório de Análies Clínicas e Patológicas do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/07/2012 | 64.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de Produtos Farmacêuticos de Manipulação para atender as necessitadas da Farmácia Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/07/2012 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha referente a prestação de serviços de locação de softwares de administração pública e folha de pagamento, relativos ao mês de julho do corrente ano, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde em Primeiro Lugar | Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/07/2012 | 9817.50 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de produtos químicos e farmacológicos apropriados para utilização do Laboratório de Análies Clínicas e Patológicas do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/07/2012 | 640.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de telefonia fixa, do nº 3278-1239, da Secretaria Municipal de Saúde, relativa a fatura do mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/07/2012 | 725.00 | 00005954207453 | ANTONIO CORREIA DA CRUZ | Importância que se empenha referente a 03 (três) viagens a Capital do Estado com pacientes para consultas e exames nos dias 28/06 10 e 12/07/2012 e 17 (dezessete) viagens nos dias 05-05, 15, 26, 27 e 30-30/06 e 01, 03, 05, 11, 12, 13, 15, 16, 17-17/07/2012 com Médicos de UBS para Zona Rural, pacientes da Zona Rural para Guarabira e Alagoinha à Guarabira e vice-versa, em veículo de placa MNT5692/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/07/2012 | 600.00 | 00004701675482 | SEVERINO LOURENÇO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a 24 (vinte e quatro) viagens nos dias 10,14,15/15,17/17,18/18/18,20/20, 25/25, 26/26, 30/30 de julho/2012 e no dias 02/02,04/04,11,16 e 24 de julhode 2012 , em veículo Parati de placa MND3046, transportando pessoas doentes para localidades da zona rural do municipio para guarabira e alagoinha, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/07/2012 | 629.80 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de garrafões de água mineral destinadas à Secretaria Municipal de Saúde, para posterior relocação com as Unidades Básicas de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/07/2012 | 94.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de garrafões de água mineral destinados ao Programa de Média e Alta Complexidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/07/2012 | 1355.43 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos destinados a atender as necessidades da Farmácia Municipal, através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/07/2012 | 2607.68 | 61198164000160 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | Importância que se empenha para garantir o pagamento do seguro do veículo Ambulância Doblô de placa NQI-1400, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/07/2012 | 2000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de escrituração contábil prestados a este Fundo Municipal de Saúde durante o mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Aquisição de Veiculo e Ambulância Destinada a Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/07/2012 | 54800.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCULO LTDA - CG | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela aquisição de um veículo Zero Quilômetro, Marca Fiat, Modelo Doblô Attractive 1.4, cor vermelha,ano de fabricação 2012/2013,capacidade para sete passageiros, chassi 9BD119707D1094881, Código Renavam 154014, destinado a utulização da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/07/2012 | 647.75 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos destinados a atender as necessidades da Farmácia Municipal, através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/08/2012 | 315.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos destinados a atender as necessidades da Farmácia Municipal, através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/08/2012 | 547.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos destinados a atender as necessidades da Farmácia Municipal, através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/08/2012 | 210.00 | 00006258596428 | VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIOR | Importância empenhada referente a serviço prestado de 01 (uma) viagem a capital do estado no dia 13/07/2012 e 04 para guarabira nos dias 12,17,23 e 28 de julho/2012 com pacinetes para consultas e exames em veiculo gol de placa MNC9672/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/08/2012 | 15.55 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Importância que se empenha para garantir o pagamento de conta de telefonia fixa n° 32781239 pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, relativo a fatura do mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/08/2012 | 6500.00 | 00002444021401 | EDILSON DUARTE ONOFRE | Importância que se empenha referente ao contrato e locação do veículo PAS/MICROÔNIBUS MERCEDES BEZ SPRINTER, de placa MOD-5622 a disposição em tempo integral do Fundo Municipal de Saúde, objetivando melhor atender a população carente deste municipio na realização de viagens para tratamento de saúde em hospitais da região e de João Pessoa, cujo pagamento refere-se a Julho do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/08/2012 | 2250.00 | 00002532936428 | Adriano Lima da Costa | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo VW/GOL de placa NQF-3395/PB, a disposição em tempo integral do Fundo Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Julho do corrente ano, nos termos do Processo Licitatório Pregão Especial 01/2012 e Contrato 27/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/08/2012 | 455.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de manutenção e limpeza do sistema de refrigeração com reposição de gás, bem como colocação de gás em refrigerador (Sala de Vacinas) e ainda manutenção interna e externa e reoperação de gas em aparelho de ar condicionado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/08/2012 | 700.00 | 00051501317415 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo Motocicleta Marca Honda CG-125 de placa NPX-0108/PB, a disposição em tempo integral do Fundo Municipal de Saúde, de segunda a sexta feira, nos turnos manhã, tarde e noite, cujo pagamento refere-se ao mês de Julho do corrente ano, nos termos do Processo Licitatório Pregão Presencial 01/2012 e Contrato 21/2012 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/08/2012 | 381.55 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Primeira Parcela do Décimo Terceiro Salário do ano de 2012 para a Servidora Estatutária Thais Albuquerque de Brito Lira, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/08/2012 | 3850.00 | 00092929664487 | ALDERLANY CRISTINA ROCHAS CAVALCANTI | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo VW/KOMBI, de placa KHO-7834/PB, a disposição em tempo integral do Fundo Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Julho do corrente ano, nos termos do Processo Licitatório Pregão Especial 01/2012 e Contrato 26/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/08/2012 | 2600.00 | 00069042071400 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 05 (cinco) viagens no trajeto Alagoinha - João Pessoa - Alagoinha, transportando pacientes reconhecidamente carentes para tratamentos de Saúde nos Hospiatis ( HU, HOSPITAL DE TRAUMA, CLEMENTINO BRAGAE PAN DE JAGUARIBE) nos dias 04, 05, 11, 18 e 25 de Julho de 2012, em veículo Ônibus de placa KHE5758/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/08/2012 | 700.00 | 00005233220466 | JOSE CARLOS GUEDES FILHO | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo Motocicleta Marca Honda CG-125 de placa MOU7072/PB, a disposição em tempo integral do Fundo Municipal de Saúde, de segunda a sexta feira, cujo pagamento refere-se ao mês de Julho do corrente ano, nos termos do Processo Licitatório Pregão Especial 01/2012 e Contrato 23/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/08/2012 | 3950.00 | 00006880522408 | JAILSON FRAGOSO DA SILVA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo locação do veiculo MIS/CAMIONETA MMC/L200 - SPORT - 4X4 - HPE, de placa KKK7780/PB, ano e modelo 2004/2004, 05(cinco) passageiros, movida a Dísel, a disposição em tempo integral das UBS (Úindades Básicas de Saúde) I,II,III,IV,V, e VI, relativo ao mês de Julho de 2012, de conformidade ao Processo Licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 01/2012 e Termo de Contrato nº 24/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/08/2012 | 13293.37 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de combustível (óleo diesel e gasolina comum) destinado ao abastecimento dos veículos: Celta de placa NQH-1220; Caminhoneta Sprint de placa MOD-5622; Ambulância de placa NQI-1400; Caminhonete de placa KKK-7780; Ambulância de placa NQI-0145; Moto de placa MOM-7072; Moto de placa NPX-6340; Gol de placa NQF-3395 e Kombi de placa KHD-7834, pertencentes e locados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/08/2012 | 700.00 | 00004366733471 | FRANCISCO FABRICIO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo Motocicleta Marca Honda CG-125 de placa NPX-6340/PB, a disposição em tempo integral da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Sítio Jacaré, de segunda a sexta feira, nos turnos manhã e tarde, cujo pagamento refere-se ao mês de Julho do corrente ano, nos termos do Processo Licitatório Pregão Especial 01/2012 e Contrato 22/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/08/2012 | 1095.40 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de atendimento médico ambulatorial destinado às Unidades Básicas de Saúde, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/08/2012 | 690.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de atendimento médico ambultorial, para as Unidades Básicas de Saúde conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/08/2012 | 191.60 | 00995371000150 | STOK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos destinados a atender as necessidades da Farmácia Municipal através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/08/2012 | 650.00 | 00092764819404 | CLAÚDIO FORTUNATO DA SILVA | Impotância empenhada referente ao pagamento por parte do contrato de aluguel de 01 (uma) casa com garagem, localizada a Rua Gov. José Américo, nesta cidade, para as instalações e funcionamento do SAMU, referente aos meses de Junho e julho do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/08/2012 | 660.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos destinados a atender as necessidades da Farmácia Municipal, através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 03/08/2012 | 1422.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de limpeza e higiene destinado ao consumo da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 06/08/2012 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela publicação no Diário Oficial da União de Aviso de Licitação - Pregão Presencial 07/2012 para aquisição de materiais diversos conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 06/08/2012 | 350.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Governador José Américo, 94, centro, nesta cidade, onde funciona a Unidade Básica de Saúde (UBS) V cujo pagamento refere-se a diferença do mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 06/08/2012 | 160.00 | 00004158958474 | LUCIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias com despesas efetuadas com viagens a capital do estado no acompanhamento de pacientes para consultas e exames nos dias 18 e 25 de Julho/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 06/08/2012 | 630.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 21 (vinte e uma) viagens do Sítio Tauá - Alagoinha com pacientes para consultas e exames nos UBS nos dias 04, 19, 20 e 26 de Junho/2012, 01, 02, 04, 06/06, 09, 10, 12, 16, 17/17, 18, 23, 24, 26/26 e 30de Julho/2012, em veículo Jeep de placa MMU8516/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 07/08/2012 | 150.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de dois cilindros de oxigênio e cilidro White Med destinados ao Fundo Municipal de Saúde para posterio relocação nas unidades de saúde, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 08/08/2012 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela publicação no Diário Oficial da União de Extrato de Contrato do Pregão Presencial 05/2012 para aquisição de medicamentos conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 08/08/2012 | 146.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Saúde relativa a fatura do mês de Julho do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 08/08/2012 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela publicação no Diário Oficial da União de Extrato de Contrato do Pregão Presencial 06/2012 para aquisição de veículo conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/08/2012 | 120.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de telefonia fixa, do nº 3278-1320, da Secretaria Municipal de Saúde , relativa a fatura do mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 08/08/2012 | 161.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de telefonia fixa, do nº 3278-1229, da Base do SAMU nesta cidade, relativa a fatura do mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 08/08/2012 | 640.90 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de atendimento odontológico, destinado às Unidades Básicas de Saúde, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 08/08/2012 | 1275.52 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de atendimento médico ambulatorial destinado às Unidades Básicas de Saúde, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 09/08/2012 | 600.00 | 09615526000150 | LEOLAB - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde, na realização de 15 (quinze) Exames de PSA Livre Total de pacientes deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 09/08/2012 | 106.56 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos destinados a atender as necessidades da Farmácia Municipal, através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 09/08/2012 | 305.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos destinados a atender as necessidades da Farmácia Municipal, através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/08/2012 | 325.00 | 00087327279415 | JOSÉ FORTUNATO DA SILVA JÚNIOR | Importância que se empenha referente ao pagamento restante do contrato de aluguel de 01 (uma) casa com garagem, localizada a Rua Gov. José Américo, para as instalações e funcionamento do SAMU, relativo ao mês de julho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/08/2012 | 265.90 | 00995371000150 | STOK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos destinados a atender as necessidades da Farmácia Municipal através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/08/2012 | 2147.25 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos destinados a atender as necessidades da Farmácia Municipal, através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/08/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento do INSS Parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos dos Agentes Comunitários de Saúde Contratados da Secretaria de Saúde referente a competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/08/2012 | 9591.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento do INSS Parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do Contratado e Comissionado da Secretaria de Saúde referente a competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/08/2012 | 8745.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento do INSS Parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do Contratado e Comissionado da Secretaria de Saúde (Programas PSF e SAÚDE BUCAL) referente a competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 13/08/2012 | 442.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos destinados a atender as necessidades da Farmácia Municipal, através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 13/08/2012 | 297.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos destinados a atender as necessidades da Farmácia Municipal, através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/08/2012 | 1306.00 | 03023956000105 | Edvania Meireles de Lima | Importância que se empenha referente a confecção de 40 (quarenta) Crachas; 02 (duas) Placas em PS Adesivado; 01 (uma) Placa em PS Adesivado e 01 (uma) Faixa em Polietileno Adesivada, tudo destinado à Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 13/08/2012 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | Importância que se empenha refernte ao débito autorizado em favor da BEMFAM, relativo a contribuição mensal, relativa a competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 14/08/2012 | 4641.84 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSPIT. LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos destinados a atender as necessidades da Farmácia Municipal, através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 14/08/2012 | 300.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTOS LTDA | Importância que se empenha referente a serviços prestados no conserto do compressor da UBSF II, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 14/08/2012 | 230.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de concerto em equipamento odontológico , pertencentes a Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 14/08/2012 | 813.89 | 35439553000120 | COSTA DISTRIBUIDOR DE MAT DE CONST E ELÉTRICO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de compensado laminado destinado a confecção de prateleiras para as Unidades Básicas de Saúde do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 15/08/2012 | 100.80 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de atendimento odontológico destinado às UBS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 15/08/2012 | 4785.00 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de atendimento médico ambulatorial destinados às Unidades Básicas de Saúde e para o Posto Noturno, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde em Primeiro Lugar | Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 15/08/2012 | 2976.61 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de apropirado para uso do Laboratório de Análises Clínicas do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde em Primeiro Lugar | Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 15/08/2012 | 1198.96 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de pródutos farmacológicos e de ferramentas apropriadas para uso no Laboratório de Análises Clínicas do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 17/08/2012 | 1380.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de atendimento médico ambualtorial destinado às Unidades Básicas de Saúde e Posto Noturno conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 17/08/2012 | 150.00 | 00060298634449 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados no conserto de três portas do prédio das UBS I e II, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 17/08/2012 | 400.00 | 00002133495401 | Maria Ozana da Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento de 10 (dez) viagens de Jacaré - Serrinha e Serrinha - Guarabira e vice versa nos dias 23, 25, 27, 30 de Julho/2012, 01, 03, 06, 08, 10 e 15 Agosto/2012 com paciente para fazer Fisioterapia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 17/08/2012 | 120.00 | 00013145621858 | MARIA DA CONCEIÇÃO FELISMINO DOS SANTOS | Importância empenhada referente a 3 meias diarias concedidas a funcionaria MARIA DA CONCEIÇÃO FELISMINI DOS SANTOS para ir a João Pessoa tratae de assustos dos Fundo de Saude nos dias 05 e 18 de maio e 18 de julho, conforme comprobvantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/08/2012 | 221.80 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de atendimento médico cambulatorial destinado às Unidades Básicas de Saúde e para o Posto Noturno, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/08/2012 | 490.00 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de atendimento médico ambulatorial destinados às Unidades Básicas de Saúde e para o Posto Noturno, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/08/2012 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês julho do corrente ano na Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 21/08/2012 | 1004.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos destinados a atender as necessidades da Farmácia Municipal, através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 22/08/2012 | 218.40 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de atendimento médico ambulatorial destinado às Unidades Básicas de Saúde e para o Posto Noturno conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/08/2012 | 85.00 | 00016114370406 | MARIA DA NATIVIDADE CARNEIRO DE A. MENDES | Importância empenhada referente a meia diaria para reunião na funasa no dia 22 de agosto de 2012 na cidade de João Pessoa ,conforme comprovantes em enaxo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 22/08/2012 | 2600.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de atendimento odontológico destinados às Unidades Básicas de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/08/2012 | 500.00 | 00067447422487 | JOSÉ TAVEIRA DA SILVA NETO | Imprtância que se empenha referente a 02 (duas) viagens a capital do Estado nos dias 14 e 18 de Julho/2012 com pacientes de alto visual e para consultas e exames, em veículo Topic de placa LAI9272/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 22/08/2012 | 72.03 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para os prédios públicos pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, relativas as competências julho do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 22/08/2012 | 80.00 | 00002157626492 | CLOVIS GOMES DE ANDRADE | Importância empenhada referente a meia diaria para reunião na funasa no dia 22 de agosto de 2012 na cidade de João Pessoa ,conforme comprovantes em enaxo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 22/08/2012 | 285.34 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Parcela 08/12 do Termo de Acordo para Parcelamento de Dívida, pelo fornecimento de água para os prédios vinculados a Secretaria Municipal da Saúde, autorizado pela Lei Municipal 322/2011 de 17/12/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/08/2012 | 350.00 | 00004178391461 | MARCONI DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha referente a 03 (três) viagens a capital do Estado nos dias 13, 15 e 16 de Agosto/2012 e 02 (duas) para Guarabira nos dias 02 e 20 de Julho/2012 com pacientes para consultas e exames, em veículo Zafira de placa MOF1936/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/08/2012 | 125.00 | 00016114370406 | MARIA DA NATIVIDADE CARNEIRO DE A. MENDES | Importância empenhada referente a meia diaria para reunião na funasa no dia 22 de agosto de 2012 na cidade de João Pessoa ,conforme comprovantes em enaxo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/08/2012 | 1416.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal da Saúde relativas a fatura do mês de julho do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/08/2012 | 250.00 | 00002059499402 | JOABSON PEQUENO DA SILVA | Importância empenhada referente a 4 vaigens 2(duas) para João Pessoa nos dias 22 e 31 de julho/2012 com pacientes para consultas e exames e 2(duas) para o Sitio Barro nos dias 24 de Julho e 02 de agosto com Dr Tereza medica da ubs, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 23/08/2012 | 300.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAÚJO LIMA - PLANETA CARTUCHOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de 03 (três) recargas de toner 85-A, 02 (duas) recargas de toner 4200, de impressoras pertencentes a Secretaria Municipal da Saúde conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 23/08/2012 | 2264.00 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de atendimento médico ambulatorial destinados às Unidades Básicas de Saúde e para o Posto Noturno, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 23/08/2012 | 906.50 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de atendimento odontológico destinado às UBS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/08/2012 | 920.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de atendimento médico ambulatorial destinados às Unidades Básicas de Saúde e para o Posto Noturno, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 24/08/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do Sisterma de Licitação Pública referente ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/08/2012 | 403.10 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | Importância que se empenha para garantir o pagamento de taxas de licenciamento 2012 do veículo tipo Doblô de placa OFH-2837, pertencente a Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 24/08/2012 | 849.26 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Secretaria), relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 24/08/2012 | 700.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Agente Fiscal Sanitário Contratado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa Vigilância Sanitária), relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/08/2012 | 16896.03 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Posto Noturno), relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 24/08/2012 | 38182.63 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Secretaria) relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 24/08/2012 | 8100.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Secretaria), relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 24/08/2012 | 2400.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Junta Médica), relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 24/08/2012 | 29434.32 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos odontólogos e auxiliares estatutários lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa SAUDE BUCAL), relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 24/08/2012 | 622.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde Contratados lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa ACS), relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 24/08/2012 | 33511.80 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde Estatutários lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa ACS), relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 24/08/2012 | 57171.26 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos médicos e técnicas de enfermagem contratados lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS I, II, II, V e VI), relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 24/08/2012 | 2200.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa NASF), relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 24/08/2012 | 40213.43 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos médicos, enfermeiras e técnicas de enfermagem lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa SAÚDE DA FAMÍLIA), relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa Epidemilógico e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 24/08/2012 | 5693.60 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Agentes de Endemia Estatutários lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa ACE), relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 24/08/2012 | 1029.98 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa SAMU), relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 24/08/2012 | 979.40 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa SAMU), relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 24/08/2012 | 25080.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos médicos especialistas contratados lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa Média e Alta Complexidade), relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 24/08/2012 | 980.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de gratificação por produtividade para servidores de autarquias estaduais cedidos Município de Alagoinha, sem ônus para o mesmo através do TC 18/99, cujas gratificações referem-se ao mês de agosto do corrente ano, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/08/2012 | 150.00 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de 06 (seis) horas de divulgação da programação da Feira da Saúde e da campanhade vacinação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/08/2012 | 225.00 | 00044072805491 | MARIA DA PAZ SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do frete do veículo de placa placa KKZ 0262/PB para a realização de 09 (nove) viagens da localidade Jacaré para Alagoinha, transportando pacientes para consultas e exames, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/08/2012 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha referente a prestação de serviços de locação de softwares de administração pública e folha de pagamento, relativos ao mês de agosto do corrente ano, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/08/2012 | 222.58 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde (Programa SAMU) competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/08/2012 | 909.08 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Agentes Comunitários de Endemia estatutários lotados nesta Secretaria de Saúde (Programa ACE) competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/08/2012 | 222.58 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde (Programa SAMU) competência agosto do corrente ano, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/08/2012 | 962.84 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Agentes Comunitários de Endemia estatutários lotados nesta Secretaria de Saúde (Programa ACE) competência agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/08/2012 | 575.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos destinados a atender as necessidades da Farmácia Municipal, através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/08/2012 | 7632.33 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/08/2012 | 9043.40 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde (Programa SAÚDE DA FAMÍLIA UBS I, II, III, IV, V e VI) competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/08/2012 | 7098.48 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Agentes Comunitários de Saúde estatutário, lotados nesta Secretaria de Saúde (Programa ACS) competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/08/2012 | 6050.16 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde (Programa SAÚDE BUCAL - UBS I, II, III, IV, V e VI) competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/08/2012 | 3507.16 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde (POSTO NOTURNO) competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/08/2012 | 3651.23 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde (POSTO NOTURNO) competência AGOSTO do corrente ano, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/08/2012 | 6360.77 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde (Programa SAÚDE BUCAL - UBS I, II, III, IV, V e VI) competência agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/08/2012 | 7689.43 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde competência agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/08/2012 | 2420.00 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos destinados a atender as necessidades da Farmácia Municipal, através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/08/2012 | 2000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de escrituração contábil prestados a este Fundo Municipal de Saúde durante o mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/08/2012 | 200.00 | 00033868239472 | JOÃO DANIEL DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha referente a 02 (duas) viagens a capital do Estado com paciente João Ribeiro de Lima nos dias 11 e 13 de Agosto/2012, em veículo Gol de placa MOI8548/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/08/2012 | 180.00 | 00069045666472 | Joao Da Silva Inacio | Importância empenhaa referente a serviço prestado no conserto do alternador com troca de escovas do veiculo celta de placa NQH1220 e conserto de instalação eletrica e troca de lampadas do veiculo ambulancia doblo de placa NQI 1400 vinculado a Secretariade Saude do Municipio, conforme comprovantes em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/09/2012 | 100.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de um cilindro de oxigênio de 2 M3, destinado a ambulância do SAMU, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/09/2012 | 3950.00 | 00006880522408 | JAILSON FRAGOSO DA SILVA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo locação do veiculo MIS/CAMIONETA MMC/L200 - SPORT - 4X4 - HPE, de placa KKK7780/PB, a disposição em tempo integral das UBS (Úindades Básicas de Saúde) I,II,III,IV,V, e VI, relativo ao mês de Agosto/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/09/2012 | 6500.00 | 00002444021401 | EDILSON DUARTE ONOFRE | Importância que se empenha referente ao contrato e locação do veículo PAS/MICROÔNIBUS MERCEDES BEZ SPRINTER, de placa MOD5622/PB a disposição em tempo integral do Fundo Municipal de Saúde, objetivando melhor atender a população carente deste municipio narealização de viagens para tratamento de saúde em hospitais da região e de João Pessoa, cujo pagamento refere-se a Agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/09/2012 | 160.00 | 00004158958474 | LUCIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | importância que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias com despesas efetuadas com viagens a Capital do Estado no acompanhamento de pacientes para consultas e exames nos dias 08 e 24 de Agosto/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/09/2012 | 100.00 | 00088573281472 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária para Recife no dia 18 de Agosto/2012 com pacientes para consultas e exames, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 03/09/2012 | 350.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Governador José Américo, 94, centro, nesta cidade, onde funciona a Unidade Básica de Saúde (UBS) V cujo pagamento refere-se ao mês de Agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 03/09/2012 | 700.00 | 00005233220466 | JOSE CARLOS GUEDES FILHO | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo Motocicleta Marca Honda CG-125 de placa MOU0727/PB, a disposição em tempo integral do Fundo Municipal de Saúde, de segunda a sexta feira, cujo pagamento refere-se ao mês de Agosto do corrente ano, nos termos do Processo Licitatório Pregão Especial 01/2012 e Contrato 23/2012 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/09/2012 | 700.00 | 00051501317415 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo Motocicleta Marca Honda CG-125 de placa NPX0108/PB, a disposição em tempo integral do Fundo Municipal de Saúde, de segunda a sexta feira, nos turnos manhã, tarde e noite, cujo pagamento refere-se ao mês de Agosto do corrente ano, nos termos do Processo Licitatório Pregão Presencial 01/2012 e Contrato 21/2012 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/09/2012 | 260.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | Importância que se empenha referente a lavagens e conserto de pneus e câmaras de ar dos veículos Gol placa NQF3395, Celta NQH1220 e Ambulância NQJ 1400, vinculados a Sec. de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/09/2012 | 125.00 | 00004701675482 | SEVERINO LOURENÇO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a 01 viagem de Alagoinha - Alagoa Grande no dia 14/08/2012, 01 Alagoinha - Sítio Mata Escura no dia 26/07/2012 e 03 Alagoinha - Agrovila Ribeiro Grande nos dias 30/07, 22 e 22/08/2012 com pacientes em veículo Parati de placa MND3046, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/09/2012 | 750.00 | 00006258596428 | VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha referente ao pagamento de 05 viagens a Capital do Estado nos dias 10, 15, 17, 19 e 30 de Agosto/2012 e 10 viagens a Guarabira nos dias 08, 09, 11, 11, 17, 20, 23, 23, 28 e 28 de Agosto/2012, em veículo Gol de placa MNC9672/PB, transportando pacientes para consultas e exames, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/09/2012 | 175.00 | 00006258596428 | VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha referente ao pagamento de 04 viagens de Alagoinha - Assentamento Santa Terezinha nos dias 08, 15, 27 e 27 de Agosto/2012 e 03 viagens de Alagoinha - Sítio Jacaré nos dias 13, 13 e 22 de Agosto/2012 com médicos do PSF para visita, em veículo Gol de placa MNC9672/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/09/2012 | 2600.00 | 00069042071400 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 05 viagens com o veículo Ônibus de placa KHE5758/PB, no trajeto Alagoinha - João Pessoa - Alagoinha, transportando pacientes para tratamento de saúde nos Hospitais (HU, HOSPITAL DE TRAUMA, CLEMENTINO BRAGA E PAN DE JAGUARIBE), nos dias 01, 08, 15, 22 e 29 de Agosto/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/09/2012 | 700.00 | 00004366733471 | FRANCISCO FABRICIO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo Motocicleta Marca Honda BROS 150 de placa MOJ9922/PB, a disposição em tempo integral da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Sítio Jacaré, de segunda a sexta feira, nos turnos manhã e tarde, cujo pagamento refere-se ao mês de Agosto do corrente ano, nos termos do Processo Licitatório Pregão Especial 01/2012 e Contrato 22/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/09/2012 | 2250.00 | 00002532936428 | Adriano Lima da Costa | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo VW/GOL de placa NQF3395/PB, a disposição em tempo integral do Fundo Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Agosto do corrente ano, nos termos do Processo Licitatório Pregão Especial 01/2012 e Contrato 27/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/09/2012 | 50.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de 02 lanternas recarregaveis 30 leds, destinados aos Agentes Comunitários de Endemia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Aquisição de Veiculo e Ambulância Destinada a Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 04/09/2012 | 28000.00 | 35715234000957 | FIORI VEÍCULO LTDA - CG | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela aquisição de um veículo Zero Quilômetro, Marca Fiat, Modelo Fiat/Uno Mille Way Enon 4P., cor branco,ano de fabricação 2012/2013,capacidade para cinco passageiros, chassi 9BD15844D6754011, Código Renavam 102632, destinado a utulização da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/09/2012 | 12860.80 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de combustível e lubrificante destinado aos veículos Sprint locada de placa MOD5622, Moto loacada de placa MOU7072, Moto locada de placa MOJ9922, Gol locado de placa NQF3395, Dublô (novo), Caminhoneta loacada de placa KKK7780, Unidade Médica Odontológica de placa MOE0464, Celta de placa NQH1220, Ambulância de placa NQI1400, Kombi locada de placa KHV7839, pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 04/09/2012 | 3060.00 | 07168269000120 | CLÍNICA E CONSULT. DE IMAGEM DR. ROBERTO NEY LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de realização de exames de ultrassonografias em pacientes carentes deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 04/09/2012 | 1072.72 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de Combustível destinado ao abastecimento do veículo ambulância do SAMU de placa NQI-0145, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 04/09/2012 | 869.75 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos destinados a atender as necessidades da Farmácia Municipal, através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 04/09/2012 | 265.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados na instalação do consultório odontológico, conserto da seringa triplice e equipamentos odontológicos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 04/09/2012 | 693.41 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos destinados a atender as necessidades da Farmácia Municipal, através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 05/09/2012 | 38.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de solução fisiológica nasal destinados a atender as necessidades da Farmácia Municipal, através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 05/09/2012 | 297.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 10 Gaze em Rolo - Megatex, destinados a Secretaria Municipal de Saúde para posterior relocação com as Unidades Básicas de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 05/09/2012 | 300.00 | 00003290583473 | ROSINALDO MOURA DE LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 viagens a João Pessoa com pacientes nos dias 29/08 e 04/09/2012, 02 viagens a Guarabira com pacientes nos dias 27 e 28/08/2012 e 02 viagens ao Sítio Jacaré com médicos do PSF 08 e 08/08/2012, em veículo Celta de placa MOM1898/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 05/09/2012 | 130.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de telefonia fixa, da Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Sanitária, relativa a fatura do mês de Agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 05/09/2012 | 510.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 17 viagens de Tauá e outras localidades da mesma região para Alagoinha nos dias 30, 30/07/2012, 06, 06, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 17, 17, 19, 23, 26, e 26/08/2012 e 03/09/2012 com pacientes para consultas e exames nos UBS, em veículo JEEP de placa MMO8516/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 05/09/2012 | 3850.00 | 00092929664487 | ALDERLANY CRISTINA ROCHAS CAVALCANTI | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo VW/KOMBI, de placa KHO7834/PB, a disposição em tempo integral do Fundo Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de Agosto do corrente ano, nos termos do Processo Licitatório Pregão Especial 01/2012 e Contrato 26/2012 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 05/09/2012 | 265.90 | 00995371000150 | STOK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos destinados a atender as necessidades da Farmácia Municipal, através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 06/09/2012 | 783.49 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância que se empenha referente a compra de Alcool 70%, Ataduras, esparadrapo e seringa, destinados as UBS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 06/09/2012 | 485.76 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância que se empenha referente a compra de compressas de gases destinadas as UBS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 06/09/2012 | 450.00 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância que se empenha referente a compra de seringas destinadas as UBS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/09/2012 | 650.00 | 00000181423464 | EDILENE DE OLIVEIRA E SILVA DANTAS | Importância que se empenha referente a serviços eventuais prestados na Sec. de Saúde do Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/09/2012 | 1398.70 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos destinados a atender as necessidades da Farmácia Municipal, através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/09/2012 | 355.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSPIT. LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de ambu silicone adulto, cabos para bisturi, kit reservatório ambu adulto, pinças anatômicas e termômetro clinico, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/09/2012 | 288.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSPIT. LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de bola de ginastica 65cm e 75cm, para atender as necessidades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/09/2012 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | Importância que se empenha refernte ao débito autorizado em favor da BEMFAM, relativo a contribuição mensal, relativa a competência agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/09/2012 | 80.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES GRUPO PAIVA LTDA | Importância que se empenha referente a serviços prestados na recuperação de HD e reparo em estabilizador, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/09/2012 | 111.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de telefonia fixa, do nº 3278-1239, da Secretaria Municipal de Saúde, relativa a fatura do mês de Agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/09/2012 | 535.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos destinados a atender as necesidades da Farmácia Municipal através do Programa Farmácia Básica,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 12/09/2012 | 430.42 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | Importânci que se empenha referente ao pagamento do emplacamento do veículo Celta de placa NQH1220/PB, vinculado a Sec. de Saúde do Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/09/2012 | 222.10 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | Importância que se empenha referente ao pagamento do emplacamento do veículo Dublo de placa NQI1400/PB, vinculado a Sec. de Saúde do Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 12/09/2012 | 387.83 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | Importância que se empenha referente ao pagamento do emplacamento do veículo Fiat Uno, vinculado a Sec. de Saúde do Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 12/09/2012 | 28.20 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 06 (seis) garrafões de água mineral para consumo da Base do SAMU, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 12/09/2012 | 1503.64 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material odontológico destinado às Unidades Básicas de Saúde conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Construção /Ampliação e Reformas das Unidades de Saúde do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 12/09/2012 | 41172.04 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA CRC LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento referente a obra de reforma da Unidade Básica de Saúde II, localizada à Rua Irene Martins, s/n centro, nos termos do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde, Portaria 2.206 e 2.814/2011, Processo Licitatório Tomada de Preços 001/2012 e Contrato nº 41/2012, conforme comprovante anexo. | 00132012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 12/09/2012 | 8867.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal comissionado da Secretaria referente a competência agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 12/09/2012 | 142.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio alugado a Secretaria Municipal de Saúde onde funciona a Base do SAMU deste município relativa a fatura do mês de Agosto do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/09/2012 | 172.86 | 00995371000150 | STOK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos destinados a atender as necessidades da Farmácia Municipal, através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/09/2012 | 334.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de de atendimento médico ambulatorial destiandos às Unidades Básicas de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/09/2012 | 950.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de telefonia fixa, do nº 3278-1239, da Secretaria Municipal de Saúde, relativa a fatura do mês de Agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/09/2012 | 700.00 | 00018198660410 | MOACIR BELO SOARES | Importância que se empenha referente a 07 viagens a Capital do Estado nos dias 06, 09, 19, e 31/08/2012, 01, 06 e 10/09/2012, em veículo GM/ZAFIRA de placa MMV7342/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/09/2012 | 560.00 | 11531675000183 | WANDERLEY LINDOLFO DE LIMA | Importância que se empenha referente a instalações de conjuntos de ar condicionado tipo split e carga de gás nos mesmo aparelhos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/09/2012 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês agosto do corrente ano na Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/09/2012 | 188.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de 40 garrafões de água mineral 20lts destinado a Sec. de Saúde e as UBS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/09/2012 | 236.52 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de pão ,queijo bolo e refrigerantes para ser ofeerecido durente a reunião com procuradoria , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/09/2012 | 1735.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos destinados a atender as necessidades da Farmácia Municipal, através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/09/2012 | 211.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos destinados a atender as necessidades da Farmácia Municipal, através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/09/2012 | 101.91 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos destinados a atender as necessidades da Farmácia Municipal, através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/09/2012 | 202.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos destinados a atender as necessidades da Farmácia Municipal, através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 12/09/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento do INSS Parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos dos Agentes Comunitários de Saúde Contratados da Secretaria de Saúde referente a competência agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 12/09/2012 | 12577.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento do INSS Parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos dos Comissionados e Contratados das UBS referente a competência agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/09/2012 | 246.25 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos destinados a atender as necesidades da Farmácia Municipal através do Programa Farmácia Básica,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 13/09/2012 | 3047.18 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos destinados a atender as necesidades da Farmácia Municipal através do Programa Farmácia Básica,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 14/09/2012 | 1100.00 | 00003627867475 | ROSINALDO FERREIRA VENÂNCIO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 viagens a Capital do Estado com pacientes de catarata e outros pacientes para consultas e exames nos dias 09 e 23 de Agosto/2012 em veículo Ônibus de placa JNW0755, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/09/2012 | 8675.85 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde (Programa SAÚDE DA FAMÍLIA UBS I, II, III, IV, V e VI) competência agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 14/09/2012 | 7241.90 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Agentes /comunitários de Saúde estatutários lotados nesta Secretaria de Saúde (Programa ACS) competência agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 14/09/2012 | 500.00 | 00067447422487 | JOSÉ TAVEIRA DA SILVA NETO | Importância que se empenha referente a 02 viagens a Capital do Estado noa dias 31/08 e 04/09/2012 com pacientes para consultas e exames em veículo Topic de placa LAI9272/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 14/09/2012 | 160.00 | 00005853044753 | BENJAMIM CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha referente a serviços prestados na confecção de 02 grades de ferro medido 1,10 x 0,90 cada para solda onde funciona a Farmácia do Município no UBS II, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 14/09/2012 | 32.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gel condutor utilizado em ultra som desinado à fisoterapia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/09/2012 | 2766.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | Importância que se empenha referente a compra de balanças destinadas a Secretaria da Saúde conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 19/09/2012 | 550.00 | 00004178391461 | MARCONI DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de 05 viagens ao Hospital Samaritano e HU na Capital do Estado nos dias 22, 24/08 e 04, 11 e 13/09/2012 com pacientes para consultas e exames em veículo Zafira de placa MOF1936, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 19/09/2012 | 200.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de um cilindro de oxigênio de 2 M3, destinado às Ambulâncias da Secretaria de Saúde e do SAMU, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 19/09/2012 | 100.00 | 00088573281472 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diária a Recife no dia 08/09/2012 com paciente na função de motorista, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 19/09/2012 | 110.00 | 00002133495401 | Maria Ozana da Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 viagem a João Pessoa no dia 13/09/2012 para o Hospital São Vicente de Paula em veículo Corsa de placa DIO0437, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 19/09/2012 | 200.00 | 00002133495401 | Maria Ozana da Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento de 05 viagens de Serrinha - Guarabira e vice versa com o Sr. Severino Narciso do Monte para tratamento Fisioterapeutico nos dias 29/08, 03, 05, 12 e 14/09/212 em veículo Corsa de placa DIO0437, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 19/09/2012 | 735.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos destinados a atender as necesidades da Farmácia Municipal através do Programa Farmácia Básica,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 19/09/2012 | 2578.50 | 00995371000150 | STOK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos destinados a atender as necesidades da Farmácia Municipal através do Programa Farmácia Básica,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 19/09/2012 | 325.00 | 00092764819404 | CLAÚDIO FORTUNATO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de uma parte do contrato de aluguel de 01 casa com garagem, localizada à Rua Gov. José Américo, onde funciona a Base do SAMU, relativo ao mês de Agosto/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 21/09/2012 | 23080.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Médicos Especialistas contratados lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa Média e Alta Complexidade), relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 21/09/2012 | 849.26 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Secretaria), relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 21/09/2012 | 39093.32 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estautário lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Secretaria), relativos ao mês de stembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 21/09/2012 | 8100.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Secretaria), relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 21/09/2012 | 700.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa Vigilância Sanitária), relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 21/09/2012 | 15229.36 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Posto Noturno), relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 21/09/2012 | 2400.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Junta Médica), relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 21/09/2012 | 979.40 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa SAMU), relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 21/09/2012 | 1029.98 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa SAMU), relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa Epidemilógico e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 21/09/2012 | 5662.50 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Agentes de Endemia lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa ECD), relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 21/09/2012 | 28022.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa SAUDE BUCAL), relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 21/09/2012 | 54660.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos médicos e técnica de enfermagem contratados, lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa SAUDE DA FAMÍLIA - UBS I, II, III, V e VI), relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 21/09/2012 | 43298.70 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos médicos, enfermeiras e técnicas de enfermagem estatutários lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa SAÚDE DE FAMÍLIA - UBS I, II, III, IV, V e VI), relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 21/09/2012 | 2200.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa NASF), relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 21/09/2012 | 622.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde Contratados lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa ACS), relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 21/09/2012 | 33418.49 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde Estatutários lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa ACS), relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 21/09/2012 | 2130.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de gratificação por produtividade para servidores de autarquias estaduais cedidos Município de Alagoinha, sem ônus para o mesmo através do TC 18/99, cujas gratificações referem-se ao mês de setembro do corrente ano, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 21/09/2012 | 300.00 | 00060298634449 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a esta Secretaria na comfecção de estrados de madeira para a Farmácia Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/09/2012 | 508.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSPIT. LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos destinados a atender as necesidades da Farmácia Municipal através do Programa Farmácia Básica,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Reequipagem das Unidades de Saúde do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 24/09/2012 | 7074.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela aquisição de 06 (seis) aparelhos de Ar Condicionado 12.000 BTUS Split Midea, destinados às Unidades Básicas de Saúde, através de recursos do CER, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Reequipar as Unidades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 24/09/2012 | 229.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 01 (um) aparelho de telefone celular dig C2-00 dual Nokia, destinado ao SAMU, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/09/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do Sisterma de Licitação Pública referente ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 26/09/2012 | 990.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSPIT. LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de atendimento médico ambultorial destinado as Unidades Básicas de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/09/2012 | 1499.62 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSPIT. LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos destinados a atender as necesidades da Farmácia Municipal através do Programa Farmácia Básica,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/09/2012 | 2052.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 66 (sessenta e seis) camisetas em malha PV modelo Polo e 20 (vinte calças em malha elanca cor escura adulto, destinadas aos angentes comunitários de saúde deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/09/2012 | 592.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSPIT. LTDA | Importância que se empenha referente a compra de bola de ginastica destinada a fisioterapia a ser utilizada no Núcleo de Apoio a Saúde da Família, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/09/2012 | 548.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Importância se empenha para garantir o pagamento pela compra de 22 (vinte e duas) camisetas em malha PV modelo Polo e 30 (trinta) calças em malha elanca cor escura adulto, destinadas aos Agentes de Endemia deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/09/2012 | 735.00 | 00004580588401 | ERONIDES DE LUCENA DOMINGOS | Importância que se empenha referente a serviços prestados no motor, caixa de marcha e freio do veículo, Celta de placa NQI1220, vinculado a Sec. de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/09/2012 | 118.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio alugado a Secretaria Municipal de Saúde relativa a fatura do mês de Agosto do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/09/2012 | 1419.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal da Saúde relativas a fatura do mês de agosto do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/09/2012 | 280.00 | 00011245492420 | SEVERINO CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 20 almoço, 15 jantar e 7 refrigerantes fornecidos as equipes do SAMU, durante o mês de setembro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/09/2012 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha referente a prestação de serviços de locação de softwares de administração pública e folha de pagamento, relativos ao mês de setembro do corrente ano, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/09/2012 | 285.34 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Parcela 09/12 do Termo de Acordo para Parcelamento de Dívida, pelo fornecimento de água para os prédios vinculados a Secretaria Municipal da Saúde, autorizado pela Lei Municipal 322/2011 de 17/12/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/09/2012 | 85.62 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água das UBS e vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde, relativas as competências de Agosto do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/09/2012 | 2000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de escrituração contábil prestados a este Fundo Municipal de Saúde durante o mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/09/2012 | 550.00 | 00064510786468 | LUIZ BENEDITO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a 05 viagens a Capital do Estado nos dias 18 e 19/07/2012, 16, 24 e 28/08/2012 com pacientes para consultas e exames, em veículo Parati de placa NPZ6133, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/09/2012 | 480.00 | 24498164000159 | Serviço Médicos LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados no conserto de 02 (dois) detectores fetais com serviço no transdutor; 02 (dois) tensiômetros com reposição de válvula, pêra e manguito, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/10/2012 | 539.00 | 00003627867475 | ROSINALDO FERREIRA VENÂNCIO | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 39 almoço e 38 jantar a equipe do SAMU durante o mês de julho e agosto do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/10/2012 | 120.00 | 00003775625488 | JOÃO BATISTA BARRETO DA SILVA | Importância empenhada referente a 1(uma) diaria para participar da 1° etapa do curso de formação tecnica de agentes comunitarios de saude, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/10/2012 | 120.00 | 00004340586455 | ROSÂNGELA RODRIGUES DOS SANTOS | Importância empenhada referente a 1(uma) diaria para participar da 1° etapa do curso de formação tecnica de agentes comunitarios de saude, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/10/2012 | 400.00 | 00004701675482 | SEVERINO LOURENÇO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a 16 viagens a Guarabira - Alagoa Grande - Zona Rural a serviço da Sec. de Saúde com pacientes nos dias 16/08, 03/03, 04/04/04, 06, 09/09/09, 13, 17/17/17, 19 e 20 de setembro/2012, em veículo Parati de placa MND3046/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/10/2012 | 240.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | Importância que se empenha referente a 8(OITO) viagens de Alagoinha a Taua e vice - versa nos dias 05,06,07,11,11,11 e 13/13 de setembro/2012, transportando pessoas doentes para consultas e exames nos UBS em veiculo JEEP de placa MMU8516/PB conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/10/2012 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês setembro do corrente ano na Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/10/2012 | 120.00 | 00005558932430 | SANEIDE FRANCISCO XAVIER | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diária para alimentação no período de 21/08 a 28/09 do corrente ano, para participar da 1º Etapa do Curso de Formação Técnica de Agentes Comunitários de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/10/2012 | 395.00 | 00002059499402 | JOABSON PEQUENO DA SILVA | Importância que se empenha referente a 7(sete) viagens de GUARABIRA nos dias 14,15,18/18,20,21 de aggosto e 21 de setembro/2012, transportando pessoas doentes para consultas e exames em veiculo Polo de placa DLB3556/PB conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/10/2012 | 120.00 | 00009838318400 | THIAGO FABRICIO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diária para alimentação no período de 21/08 a 28/09 do corrente ano, para participar da 1º Etapa do Curso de Formação Técnica de Agentes Comunitários de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/10/2012 | 120.00 | 00082343942153 | ALDO DA CONCEIÇÃO BELINDO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diária para alimentação no período de 21/08 a 28/09 do corrente ano, para participar da 1º Etapa do Curso de Formação Técnica de Agentes Comunitários de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/10/2012 | 200.00 | 00044072805491 | MARIA DA PAZ SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha referente a 08 viagens de Jacaré - Alagoinha e vice versa com pacientes para os UBS para consultas e exames em veículo de placa KKZ0262/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/10/2012 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | Importância que se empenha refernte ao débito autorizado em favor da BEMFAM, relativo a contribuição mensal, relativa a competência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/10/2012 | 1439.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha referente a compra de medicamentos destinado a Farmácia Básica do Município para posterior distribuição, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/10/2012 | 1085.71 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de Combustível destinado ao abastecimento do veículo Ambulância do SAMU de placa NQI0145 pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/10/2012 | 12768.01 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de Combustível e Lubrificante destinados aos veículos Kombi de placa KHO7834, Caminhonete de placa KKK7780, Ambulância de placa NQI1400, Dublô de placa OFH2837, Sprint de placa MOD5622, Fiat Uno de placa OFF9246, Gol de placa NQF3395, Celta de placa NQH1220, Moto de placa MOU7072, Moto de placa MOJ9922, vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/10/2012 | 200.00 | 00002133495401 | Maria Ozana da Silva | Importância que se empenha referente ao pagamento de 05 viagens de Serrinha - Guarabira e vice versa com o Sr. Severino Narciso do Monte para tratamento Fisioterapeutico nos dias 17,21, 24 , 26 e 28 de setembro em veículo Corsa de placa DIO0437, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/10/2012 | 350.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Governador José Américo, 94, centro, nesta cidade, onde funciona a Unidade Básica de Saúde (UBS) V cujo pagamento refere-se ao mês de Setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/10/2012 | 650.00 | 00087327279415 | JOSÉ FORTUNATO DA SILVA JÚNIOR | Importância que se empenha referente ao pagamento restante do contrato de aluguel de 01 casa com garagem, localizada a Rua Gov. José Américo para as instalações e funcionamento do SAMU referente ao mês de agosto e setembro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/10/2012 | 1920.00 | 09615526000150 | LEOLAB - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 48 exames PSA LIVRE/TOTAL em pacientes do município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/10/2012 | 3337.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Importância que se empenha referente a compra de Material Hospitalar destinado as UBS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/10/2012 | 295.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada refernte a compra de 1(um) Estabilizador e 1(um) Fonte GM Real destinados a Secretaria de Saude, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/10/2012 | 2902.67 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de atendimento odontológico, destinado a Secretaria Municipaol da Saúde para posterior relocação com as UBS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/10/2012 | 2687.20 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de atendimento médico ambulatorial para a Secretaria Municipal de Saúde para posterior relocação com as UBS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/10/2012 | 2243.00 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de atendimento médico ambulatorial para a Secretaria Municipal de Saúde para posterior relocação com as UBS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 05/10/2012 | 3850.00 | 00092929664487 | ALDERLANY CRISTINA ROCHAS CAVALCANTI | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo VW/KOMBI, de placa KHO-7834/PB, a disposição em tempo integral do Fundo Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, nos termos do Processo Licitatório Pregão Especial 01/2012 e Contrato 26/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 05/10/2012 | 700.00 | 00051501317415 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo Motocicleta Marca Honda CG-125 de placa NPX-0108/PB, a disposição em tempo integral do Fundo Municipal de Saúde, de segunda a sexta feira, nos turnos manhã, tarde e noite, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, nos termos do Processo Licitatório Pregão Presencial 01/2012 e Contrato 21/2012 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 05/10/2012 | 2250.00 | 00002532936428 | Adriano Lima da Costa | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo VW/GOL de placa NQF-3395/PB, a disposição em tempo integral do Fundo Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, nos termos do Processo Licitatório Pregão Especial 01/2012 e Contrato 27/2012 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 05/10/2012 | 80.00 | 00005853044753 | BENJAMIM CASSIANO DA SILVA | Importância empenhada referente a serviço prestado na confecção de uma grande medindo 1,00 x 1,20 na sala da farmacia municipal, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 05/10/2012 | 6500.00 | 00002444021401 | EDILSON DUARTE ONOFRE | Importância que se empenha referente ao contrato e locação do veículo PAS/MICROÔNIBUS MERCEDES BEZ SPRINTER, de placa MOD-5622 a disposição em tempo integral do Fundo Municipal de Saúde, objetivando melhor atender a população carente deste municipio na realização de viagens para tratamento de saúde em hospitais da região e de João Pessoa, cujo pagamento refere-se a setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 05/10/2012 | 700.00 | 00005233220466 | JOSE CARLOS GUEDES FILHO | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo Motocicleta Marca Honda CG-125 de placa MOU0727/PB, a disposição em tempo integral do Fundo Municipal de Saúde, de segunda a sexta feira, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, nos termos do Processo Licitatório Pregão Especial 01/2012 e Contrato 23/2012 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 05/10/2012 | 100.00 | 00088573281472 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 diária para Recife no dia 05/09/2012, com pacientes para consultas e exames, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 05/10/2012 | 693.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de telefonia fixa, do nº 3278-1239, da Secretaria Municipal de Saúde, relativa a fatura do mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 05/10/2012 | 3640.00 | 00069042071400 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente a 07 viagens no trajeto Alagoinha - João Pessoa - Alagoinha transportando pacientes para tratamentos de saúde nos hospitais (HU, HOSPITAL DE TRAUMA, CLEMENTINO BRAGA E PAN DE JAGUARIBE) nos dias 03, 05, 12, 19, 20, 26e 28 de setembro do corrente ano, em veículo Ônibus de placa KHE5758/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 05/10/2012 | 112.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos destinados a atender as necessidades da Farmácia Municipal, através do Programa Farmácia Básica, onforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 05/10/2012 | 680.00 | 00006258596428 | VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha referente a 14 viagens para Guarabira nos dias 27, 01/01, 03, 05, 18, 20/20, 21, 26/26, 27 e 28/28 de setembro/2012 e 03 para João Pessoa nos dias 09, 18 e 23 de setembro/2012 com pacientes para consultas e exames em veículo deplaca MNC9672/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 05/10/2012 | 700.00 | 00004366733471 | FRANCISCO FABRICIO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo Motocicleta Marca Honda de placa MOJ9922/PB, a disposição em tempo integral da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Sítio Jacaré, de segunda a sexta feira, nos turnos manhã e tarde, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, nos termos do Processo Licitatório Pregão Especial 01/2012 e Contrato 22/2012 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 05/10/2012 | 4291.58 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 18 (dezoito) caideiras de plástico brancas; 02 (dois) compressores odontológicos; 01 (um) fotopolimerizador; 10 (dez) porta matriz; 01 (um) amalgamador digital para capsulas; 02 (duas) mesas mayo inox com rodízio e 10 (dez) lanternas clínicas, paras tudo para as UBS, através do PAB CER, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 05/10/2012 | 3950.00 | 00006880522408 | JAILSON FRAGOSO DA SILVA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo locação do veiculo MIS/CAMINHONETA MMC/L200 - SPORT - 4X4 - HPE, de placa KKK7780/PB, ano e modelo 2004/2004, 05(cinco) passageiros, movida a Dísel, a disposição em tempo integral das UBS (Úindades Básicas de Saúde) I,II,III,IV,V, e VI, relativo ao mês de setembro/2012, de conformidade ao termo de contrato celebrado entre as partes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/10/2012 | 110.00 | 00033868239472 | JOÃO DANIEL DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha referente a 01 viagem João Pessoa com pacientes no dia 08/09/2012 para consultas e exames, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/10/2012 | 625.00 | 00003290583473 | ROSINALDO MOURA DE LIMA | Importância que se empenha referente a 03 viagens para João Pessoa e 12 para Guarabira com pacientes para consultas e exames em veículo Celta de placa MOM1898/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/10/2012 | 400.00 | 11988982000198 | DEDETIZADORA DELTA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de detetização dos Postos de Saúde dos Sítios Mumbuca e Barro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/10/2012 | 7875.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA | Importância empenhada referente a compra de 2.500 kits odotonlogicos destinados a uso no Programa Saude na Escola, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/10/2012 | 379.50 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA | Importância empenhada referente a compra de pinças e colar cervical para uso no SAMU, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/10/2012 | 1123.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA | Importância empenhada referente a compra de mateirial de pronto atendimente destinado ao atendimento nas unidades de suade do municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/10/2012 | 3244.59 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA | Importancia referente a compra de matrial de pronto atendimento destinados as unidades de saude do municipio, comforme comprovantes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Academia de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/10/2012 | 20374.77 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO E URBANISMO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados de construção civil de uma Pista de Cooper no Polo de Academia de Saúde, conforme proposta n° 11757.032000/1110-01, processo 25000.2011/87-2011 -59, nos termos do Processo Licitatório Tomada de Preços 02/2012, Contrato 0042/2012, conforme comprovante anexo. | 00102012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/10/2012 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | Importância que se empenha refernte ao débito autorizado em favor da BEMFAM, relativo a contribuição mensal, relativa a competência outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/10/2012 | 117.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio onde funciona a Base do SAMU relativa a fatura do mês de setembro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/10/2012 | 211.71 | 00995371000150 | STOK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos destinados a atender as necessidades da Farmácia Municipal através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 15/10/2012 | 160.00 | 00004158958474 | LUCIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 diárias com despesas efetuadas com viagens a João Pessoa no acompanhamento de pacientes para consultas e exames nos dias 12 e 27 de setembro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 15/10/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do Sisterma de Licitação Pública referente ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 16/10/2012 | 880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha referente a compra de 04 Pneu 175 destinado ao veículo Celta de placa NQH1220, vinculado a Sec. de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 16/10/2012 | 737.24 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de botas de plástico pretas, lanternas de ll leds, lanternas carregáveis 5 leds, luvas revestidas e pilhas grandes amarelinhas, tudo para uso dos Agentes Comunitários de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 17/10/2012 | 245.10 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | Importância que se empenha referente ao pagamento pelo fornecimento de frutas, destiandos ao SAMU, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 17/10/2012 | 2448.81 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de atendimento odontológico, destinado a Secretaria Municipaol da Saúde para posterior relocação com as UBS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde em Primeiro Lugar | Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 18/10/2012 | 4385.02 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material para utilização no Laboratório de Análises do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/10/2012 | 3664.49 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMÉTICOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos destinados a atender as necessidades da Farmácia Municipal, através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/10/2012 | 701.05 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de atendimento médico ambulatorial e odontológico para as Unidades Básicas de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 19/10/2012 | 600.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de manutenção e revisão geral respectivamente nos veículos Celta de placa NQH-1220 e Doblô de placa NQI-1400, pertencentes a Secetaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 19/10/2012 | 2769.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de peças de reposição destinadas aos veículos Celta de placa NQH-122- e Doblô de placa NQI-1400, pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 19/10/2012 | 370.00 | 00004143884453 | JOSÉ ALBINO FILHO | Importância que se empenha referente a 01 viagem a João Pessoa com pacientes para consultas e exames no di 16/10/2012 em veículo Ônibus de placa LCK2038/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 19/10/2012 | 210.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 06 GLP 13KG destinados aos UBS nos meses de agosto, setembro e outubro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 19/10/2012 | 969.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de peças de reposição destinadas aos veículos ambulância de placa NQI-1400 e Celta de placa NQH-1220, pertencentes a Secretaria Municipal da Saúde conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 19/10/2012 | 420.00 | 00002133495401 | Maria Ozana da Silva | Importância que se empenha referente a 02 viagens de Jacaré a João Pessoa e vice versa nos dias 27/09 e 08/10 e 05 viagens a Guarabira e vice versa nos dias 01, 03, 05, 10 e 15 de outubro/2012, em veículo de placa DID0437/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 19/10/2012 | 104.82 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamento não disponível na Farmácia Municipal, para doação a Sra. Silvana dos Santos Melo, pessoa carente na forma da lei, em atendimento a solicitação do Ministério Público, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 19/10/2012 | 500.00 | 00067447422487 | JOSÉ TAVEIRA DA SILVA NETO | Importância que se empenha referente a 02 viagens a João Pessoa nos dias 20 e 25 de setembro/2012 para consultas e exames em veículo Topic de placa LAI9272/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 19/10/2012 | 146.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de telefonia fixa, do nº 3278-1320, da Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Sanitária, relativa a fatura do mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 19/10/2012 | 8427.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento do INSS Parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal comissionado e Contratado da Secretaria de Saúde referente a competência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 19/10/2012 | 177.88 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA | Importância empenhada refernte a compra de material farmacologico destinado a farmacia municipal, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 19/10/2012 | 2020.66 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos destinados a atender as necessidades da Farmácia Municipal através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 22/10/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento do INSS Parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos dos Agentes Comunitários de Saúde Contratados da Secretaria de Saúde referente a competência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 22/10/2012 | 260.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de telefonia fixa, do nº 3278-1329, da Secretaria Municipal de Saúde, relativa a fatura do mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 22/10/2012 | 1504.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Importância que se empenha para garangir o pagamento pela compra de material de atendimento odontológico, destinados à Secretaria Municipal de Saúde para posterior recolocação com as UBSF I, II, III, IV, V e VI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 22/10/2012 | 360.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Importância que se empenha para garangir o pagamento pela compra de uma manta termica, para utilização na ambulância do SAMU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 22/10/2012 | 1125.64 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha referente a compra de medicamentos destinados a Farmácia Básica do Município para posterior distribuição, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 22/10/2012 | 580.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Importância que se empenha para garangir o pagamento pela compra de material de atendimento hospitalar, destinados à Secretaria Municipal de Saúde para posterior recolocação com as UBSF I, II, III, IV, V e VI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 22/10/2012 | 473.30 | 70104344000126 | Endomed-Com. E Rep. de Medicamentos LTDA. | Importância que se empenha referente a compra de medicamentos destinados a Farmácia Básica do Município para posterior ditribuição, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 22/10/2012 | 2578.50 | 00995371000150 | STOK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos destinados a atender as necessidades da Farmácia Municipal, através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 22/10/2012 | 89.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de telefonia fixa, do nº 3278-1329, da Secretaria Municipal de Saúde - SAMU, relativa a fatura do mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 22/10/2012 | 1525.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha referente a compra de medicamentos destinados a Farmácia Básica do Município para posterior distribuição, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 22/10/2012 | 12025.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do contratado das UBS I, II, III, IV, V e VI, referente a competência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 23/10/2012 | 4577.16 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância que se empenha para garangir o pagamento pela compra de material de atendimento médico ambulatorial para a Secretaria Municipal de Saúde para posterior relocação com as UBSF I, II, III, IV, V e VI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Reequipar as Unidades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 23/10/2012 | 5257.00 | 06168370000119 | MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA EPP | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de três (03) bancos giratórios, pintados, com altura regulável, com ponteira, marca Camyclyn; três (03) cadeiras simples pintadas marca Camyclyn, modelo CM-023; dois (02) autoclaves horizontais analógicos em inox, com 21 lts marca ALT, destinados ao Centro de Especificidades Regionais - CER, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 23/10/2012 | 2300.00 | 06168370000119 | MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA EPP | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 01 (um) aparelho Autoclave Horizontal Analógica em inox, capacidade 21 lts, marca ALT, destinado a base do SAMU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 24/10/2012 | 24080.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Médicos Especialistas lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa Média e Alta Complexidade - MAC), relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 24/10/2012 | 36848.39 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Secretaria), relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 24/10/2012 | 8100.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Secretaria), relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/10/2012 | 700.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa Vigilância Sanitária), relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 24/10/2012 | 14562.70 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado neste Fundo Municipal de Saúde (POSTO NOTURNO), relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 24/10/2012 | 849.26 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Secretaria), relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/10/2012 | 2400.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (JUNTA MÉDICA), relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 24/10/2012 | 48837.56 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos médicos e técnica de enfermagem contratados lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa SAÚDE DA FAMILIA), relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 24/10/2012 | 41143.52 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos médicos, enfermeiras e técnicas de enfermagem lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa SAUDE DA FAMÍLIA), relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 24/10/2012 | 28047.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Odontólogos e Auxiliares lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa SAÚDE BUCAL), relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 24/10/2012 | 622.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa ACS), relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 24/10/2012 | 32379.56 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde Estatutários lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa ACS), relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/10/2012 | 2200.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa NASF), relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa Epidemilógico e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 24/10/2012 | 5662.50 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Agentes de Endemia Estatutários lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa ACE), relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 24/10/2012 | 979.40 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa SAMU), relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 24/10/2012 | 1454.78 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa SAMU), relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 24/10/2012 | 1160.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de gratificação por produtividade para servidores de autarquias estaduais cedidos Município de Alagoinha, sem ônus para o mesmo através do TC 18/99, cujas gratificações referem-se ao mês de outubro do corrente ano, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/10/2012 | 143.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos destinados a atender as necessidades da Farmácia Municipal, através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 26/10/2012 | 285.34 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento da 10º parcela do parcelamento das contas de fornecimento de água, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/10/2012 | 169.44 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para os prédios das UBS pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, relativas as competências setembro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/10/2012 | 1571.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal da Saúde relativas a fatura do mês de setembro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/10/2012 | 225.00 | 00044072805491 | MARIA DA PAZ SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha referente a 09 viagens de Jacaré para serem atendidos no Posto Noturno e PSF em veículo Gol de placa KKZ0262/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/10/2012 | 250.00 | 00002982739429 | RAIMUNDO DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente a 01 uma viagem a João Pessoa no dia 22/09/2012 com pacientes para consultas e exames em veículo Microônibus Ducato de placa LSR1151/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/10/2012 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha referente a prestação de serviços de locação de softwares de administração pública e folha de pagamento, relativos ao mês de outubro do corrente ano, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/10/2012 | 52.80 | 35715234000957 | FIORI VEÍCULO LTDA - CG | Importância que se empenha referente a serviços prestados no alinhamento e balanceamento do veículo Dublô de placa OFH2837/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/10/2012 | 186.83 | 35715234000957 | FIORI VEÍCULO LTDA - CG | Importância empenhada referente a compra de peças para manuntenção do veiculo doblo attractive 1.4 placa OFH2837 pertencente a Secretaria de Sáude, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/10/2012 | 3291.06 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde (POSTO NOTURNO) competência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/10/2012 | 222.58 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde (Programa SAMU) competência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/10/2012 | 7886.23 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde competência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/10/2012 | 956.12 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Agentes de Endemia lotados nesta Secretaria de Saúde (Programa ACE) competência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/10/2012 | 9276.57 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde (Programa Saúde da Família - UBS I, II, III, IV, V e VI) competência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/10/2012 | 6050.56 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde (Programa SAÚDE BUCAL - UBS I,II,III,IV,V E VI) competência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/10/2012 | 7221.74 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Agentes comunitários de Saúde Estatutários, lotados nesta Secretaria de Saúde (Programa ACS) competência setembrodo corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/10/2012 | 7401.10 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde competência outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/10/2012 | 3147.00 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde (POSTO NOTURNO) competência outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/10/2012 | 956.12 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Agentes de Endemia Estatutários, lotados nesta Secretaria de Saúde (Programa ACE) competência outubro do correnteano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/10/2012 | 314.38 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde (Programa SAMU) competência outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/10/2012 | 6997.22 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Agentes Comunitários de Saúde Estatutários, lotados nesta Secretaria de Saúde (Programa ACS) competência outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/10/2012 | 6060.97 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde (Programa SAÚDE BUCAL - UBS I,II,III,IV,V e VI) competência Outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/10/2012 | 8815.60 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde (Programa SAÚDE DA FAMÍOLIA UVS I,II,III,IV.V e VI) competência outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/10/2012 | 134.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio onde funciona a Base do SAMU relativa a fatura do mês de setembro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/10/2012 | 2000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de escrituração contábil prestados a este Fundo Municipal de Saúde durante o mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/10/2012 | 600.00 | 00004580588401 | ERONIDES DE LUCENA DOMINGOS | Importância que se empenha referente a serviços prestados na troca da bomba d'água, da correi dentaria, do engate, serviço de embreagem e caixa de marcha do veículo celta placa NQH1220, colocar correia dentaria, troca das pastilhas de freio e serviços dacaixa de marcha do veículo ambulância NQI1400, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/10/2012 | 310.00 | 00002133495401 | Maria Ozana da Silva | Importância que se empenha referente a 05 viagens de Serrinha - Guarabira e vice versa nos dias 17, 19, 22, 24 e 29 de outubro/2012 e 01 viagem a João Pessoa no dia 26/10/2012 em veículo Corsa de placa DOI0437, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/10/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 58.040-6 (PAB), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Academia de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 05/11/2012 | 17820.21 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO E URBANISMO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados de construção civil de uma Pista de Cooper no Polo de Academia de Saúde, conforme proposta n° 11757.032000/1110-01, processo 25000.2011/87-2011 -59, nos termos do Processo Licitatório Tomada de Preços 02/2012, Contrato 0042/2012, conforme comprovante anexo. | 00102012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 05/11/2012 | 14169.25 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de Combustível e Lubrificante destinados aos veículos Kombi de placa KHO7834, Caminhonete de placa KKK7780, Ambulância de placa NQI1400, Dublô de placa OFH2837, Sprint de placa MOD5622, Fiat Uno de placa OFF9246, Gol de placa NQF3395, Celta de placa NQH1220, Moto de placa MOU7072, Moto de placa MOJ9922, vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 05/11/2012 | 85.50 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha referente a serviços prestados na confecção de chaves do UBS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 05/11/2012 | 150.00 | 00088573281472 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 03 (três) diárias com despesas efetuada a Recife na função de motorista transportando pacientes nos dias 29, 30 e 31 de outubro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 05/11/2012 | 834.97 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de Oléo Diesel destinado ao abastecimento do veículo do SAMU de placa NQE0145 pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 06/11/2012 | 154.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSPIT. LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Municipal, através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 06/11/2012 | 1906.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Municipal, através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 06/11/2012 | 377.07 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Municipal, adquirido com recursos próprios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 07/11/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento do INSS Parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos dos Agentes Comunitários de Saúde Contratados da Secretaria de Saúde referente a competência outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 07/11/2012 | 10938.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento do INSS Parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal contratado lota na Secretaria de Saúde (Programas Saúde da Família e Saúde Bucal - UBS I, II III, IV, V e VI) referente a competência outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 07/11/2012 | 700.00 | 00004366733471 | FRANCISCO FABRICIO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo Motocicleta Marca Honda de placa MOJ9922/PB, a disposição em tempo integral da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Sítio Jacaré, de segunda a sexta feira, nos turnos manhã e tarde, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, nos termos do Processo Licitatório Pregão Especial 01/2012 e Contrato 22/2012 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 07/11/2012 | 2250.00 | 00002532936428 | Adriano Lima da Costa | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo VW/GOL de placa NQF-3395/PB, a disposição em tempo integral do Fundo Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, nos termos do Processo Licitatório Pregão Especial 01/2012 e Contrato 27/2012 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 07/11/2012 | 6500.00 | 00002444021401 | EDILSON DUARTE ONOFRE | Importância que se empenha referente ao contrato e locação do veículo PAS/MICROÔNIBUS MERCEDES BEZ SPRINTER, de placa MOD-5622 a disposição em tempo integral do Fundo Municipal de Saúde, objetivando melhor atender a população carente deste municipio na realização de viagens para tratamento de saúde em hospitais da região e de João Pessoa, cujo pagamento refere-se a outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 07/11/2012 | 700.00 | 00005233220466 | JOSE CARLOS GUEDES FILHO | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo Motocicleta Marca Honda CG-125 de placa MOU0727/PB, a disposição em tempo integral do Fundo Municipal de Saúde, de segunda a sexta feira, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, nos termos do Processo Licitatório Pregão Especial 01/2012 e Contrato 23/2012 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 07/11/2012 | 3950.00 | 00006880522408 | JAILSON FRAGOSO DA SILVA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo locação do veiculo MIS/CAMINHONETA MMC/L200 - SPORT - 4X4 - HPE, de placa KKK7780/PB, ano e modelo 2004/2004, 05(cinco) passageiros, movida a Dísel, a disposição em tempo integral das UBS (Úindades Básicas de Saúde) I,II,III,IV,V, e VI, relativo ao mês de outubro/2012, de conformidade ao termo de contrato celebrado entre as partes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 07/11/2012 | 350.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Governador José Américo, 94, centro, nesta cidade, onde funciona a Unidade Básica de Saúde (UBS) V cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 07/11/2012 | 86.38 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de telefonia fixa, do nº 3278-1239, da Secretaria Municipal de Saúde, relativa a fatura do mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 07/11/2012 | 700.00 | 00051501317415 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo Motocicleta Marca Honda CG-125 de placa NPX-0108/PB, a disposição em tempo integral do Fundo Municipal de Saúde, de segunda a sexta feira, nos turnos manhã, tarde e noite, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, nos termos do Processo Licitatório Pregão Presencial 01/2012 e Contrato 21/2012 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 07/11/2012 | 832.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente a compra de material de limpeza destinados a Secretária Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 07/11/2012 | 3640.00 | 00069042071400 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente a 07 viagens no trajeto Alagoinha - João Pessoa - Alagoinha transportando pacientes para tratamentos de saúde nos hospitais (HU, HOSPITAL DE TRAUMA, CLEMENTINO BRAGA E PAN DE JAGUARIBE) nos dias 03,10,11,17,22,24 e 31de setembro do corrente ano, em veículo Ônibus de placa KHE5758/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 07/11/2012 | 506.88 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de atendimento médico ambulatorial destinado as UBS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 07/11/2012 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês outubro do corrente ano na Secretaria Municipal da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 07/11/2012 | 891.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de atendimento médico ambulatorial para as Unidades Básicas de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 07/11/2012 | 282.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir pagamento pela compra 60 (sessenta) garrafões de água mineral destinadas à Secretaria Municipal de Saúde para posterior relocação com as Unidades Básicas de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 07/11/2012 | 3850.00 | 00092929664487 | ALDERLANY CRISTINA ROCHAS CAVALCANTI | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo VW/KOMBI, de placa KHO-7834/PB, a disposição em tempo integral do Fundo Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, nos termos do Processo Licitatório Pregão Especial 01/2012 e Contrato 26/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 07/11/2012 | 179.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Municipal, através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 07/11/2012 | 901.18 | 00006859967439 | WELLINGTON BATISTA DE OLIVEIRA | Imporância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados na função de Condutor da Ambulância SAMU, durante 07 (sete) plantões, em substituição ao condutor Josélio da cidade de Mulungú, de conformidade com o ofício 001/2012 da Coordenadoria do SAMU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/11/2012 | 135.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Municipal, através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 09/11/2012 | 160.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a conserto do equipamento odontologico e do sugador odontologico da UBS do Sítio Jacaré, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 09/11/2012 | 245.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de madicamentos destinados a atender as necessidades da Farmácia Municipal, através do Pograma Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 09/11/2012 | 3158.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos destinados a atender as necesidades da Farmácia Municipal através do Programa Farmácia Básica,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 09/11/2012 | 220.00 | 00002059499402 | JOABSON PEQUENO DA SILVA | Importância que se empenha referente a 02 (duas) viagens 01 a Bayeux no dia 10/10/12 e 01 para João Pessoa no dia 01/09/12 em veículo Polo de placa DLB3556 com pacientes para consultas e exames, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 09/11/2012 | 9424.68 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos destinados a atender as necesidades da Farmácia Municipal através do Programa Farmácia Básica,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 09/11/2012 | 1100.00 | 00003627867475 | ROSINALDO FERREIRA VENÂNCIO | Importância que se empenha referente a 02 viagens, 01 a Bayeux com os Agentes de Saúde no dia 25-09-12, 01 a João Pessoa com pacientes para consultas e exames no dia 21-09-12 em veículo Ônibus de placa JNW0755, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 09/11/2012 | 2152.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de atendimento odontológico, destinados à Secretaria Municipal de Saúde para posterior relocação com as Unidades Básicas de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/11/2012 | 650.00 | 00000181423464 | EDILENE DE OLIVEIRA E SILVA DANTAS | Importância que se empenha referente a serviços prestados eventuais na Sec. de Saúde e acompanhamento de pacientes para Capital do Estado, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 09/11/2012 | 100.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de um cilindro de oxigênio de 2 M3, destinado a ambulância da Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 09/11/2012 | 8647.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento do INSS Parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal comissionado e Contratado da Secretaria de Saúde referente a competência outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 09/11/2012 | 758.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de telefonia fixa, do nº 3278-1239, da Secretaria Municipal de Saúde, relativa a fatura do mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/11/2012 | 300.00 | 00004701675482 | SEVERINO LOURENÇO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a 12 viagens de Alagoinha - Guarabira e vice versa e Alagoinha - Zona Rural e vice versa, nos dias 1-1-1, 9-9 de setembro e 6, 8-8, 10-10 de outubro e 7-7 de novembro de 2012 com pacientes para consultas e exames em veículo Parati de Placa MND3046, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Reequipagem das Unidades de Saúde do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/11/2012 | 8034.00 | 00534095000123 | CB CIRÚRGICA DO BRASIL LTDA ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela aquisição de 03 (três) Refrigeradores marca Consul 300 lts; 03 (três) Cilindros para Oxigênio 5 lts em alumínio com válvula com fluxômetro, unificador e carrinho de transporte; Foco Portátil com haste flexível, destinados às UBS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 12/11/2012 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | Importância que se empenha refernte ao débito autorizado em favor da BEMFAM, relativo a contribuição mensal, relativa a competência novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 12/11/2012 | 540.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAÚJO LIMA - PLANETA CARTUCHOS | Importância que se empenha referente a 07 recargas de toner 85A e 02 recargas de toner samsung, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 12/11/2012 | 1901.60 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de atendimento odontológico para as Unidades Básicas de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 13/11/2012 | 458.44 | 09256546000697 | J.CARENEIRO COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA CTA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de peças de reposição para o veículo ambulância do SAMU placa NQI-015, substituídas por ocasião da revisão períodica do mencionado veículo conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 13/11/2012 | 249.56 | 09256546000697 | J.CARENEIRO COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA CTA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de revisão periódica veículo ambulância do SAMU placa NQI-015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 13/11/2012 | 400.00 | 11531675000183 | WANDERLEY LINDOLFO DE LIMA | Importância que se empenha referente a 02 instalações de conjuntos de ar condicionado tipo Split no auditório da Sec. de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 13/11/2012 | 8935.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços gráficos na confecção de Fichas Diárias, Fichas Laudo para solicitação de procedimento ambulatorial;Fichas de Sistema de Vigilância Alimentar; Fichas de Atendimento Antirábico; Fichas doSIASUS, Cadastro de Hipertenso; Bloco que requisição de exames; Fichas Gera; Receituários do SUS; Fichas de Encaminhamento; Ficha Núcleo de imunização e carimbos destinadas às Unidades Básicas de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 19/11/2012 | 1491.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Saúde relativa a fatura do mês de outubro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 19/11/2012 | 173.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Saúde relativa a fatura do mês de novembro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/11/2012 | 140.00 | 00009838318400 | THIAGO FABRICIO DA SILVA | Importância que se referente ao pagamento de ajuda de custo para alimentação no período de 01/10/2012 a 23/11/2012 para participar da 1º Etapa do Curso de Formoção Técnica de Agentes Comunitários de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 19/11/2012 | 140.00 | 00082343942153 | ALDO DA CONCEIÇÃO BELINDO | Importância que se referente ao pagamento de ajuda de custo para alimentação no período de 01/10/2012 a 23/11/2012 para participar da 1º Etapa do Curso de Formoção Técnica de Agentes Comunitários de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 19/11/2012 | 140.00 | 00003775625488 | JOÃO BATISTA BARRETO DA SILVA | Importância que se referente ao pagamento de ajuda de custo para alimentação no período de 01/10/2012 a 23/11/2012 para participar da 1º Etapa do Curso de Formoção Técnica de Agentes Comunitários de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 19/11/2012 | 325.00 | 00087327279415 | JOSÉ FORTUNATO DA SILVA JÚNIOR | Importância que se empenha referente ao pagamento restante do contrato de aluguel de 01 (uma) casa com garagem, localizada a Rua Gov. José Américo, para as instalações e funcionamento do SAMU, relativo ao mês de outubro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 19/11/2012 | 140.00 | 00005558932430 | SANEIDE FRANCISCO XAVIER | Importância que se empenha para garantir o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com deslocamento João Pessoa, para participar da Primeira Etapa do Curso de Formação Técnica de Agentes Comunitários de Saúde, no período de 01 de outubro a 23 denovembro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 19/11/2012 | 160.00 | 00004158958474 | LUCIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de ajuda de custo para cobrir despesas com deslocamento João Pessoa, para participar da Primeira Etapa do Curso de Formação Técnica de Agentes Comunitários de Saúde, no período de 01 de outubro a 23 denovembro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/11/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do Sisterma de Licitação Pública referente ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/11/2012 | 598.75 | 00995371000150 | STOK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos destinados a atender as necessidades da Farmácia Municipal através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/11/2012 | 229.64 | 09029406000171 | J. NUNES & CIA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Municipal, adquirido com recursos próprios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 23/11/2012 | 260.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de oxigênio White Med destinados para a Ambulância do Samu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 23/11/2012 | 720.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | Importância que se empenha referente a 24(vinte e quatro) viagens de Alagoinha a Taua e vice - versa nos dias 05,09 e 10 de setembro/2012 e 08/08/11/11/28/28/30/30 de outubro e 01/01,04/04, 05 , 06/06/07/07/08 13 e 15 de novembro, transportando pessoas doentes para consultas e exames nos UBS em veiculo JEEP de placa MMU8516/PB conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 23/11/2012 | 460.00 | 00004178391461 | MARCONI DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha referente a 04 viagens de Alagoinha - João Pessoa com pacientes para fazer consultas e exames nos dias 26/09, 15/10 e 22/11 em veículo Zafira de placa MOF1936, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 23/11/2012 | 237.85 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de frutas frescas destinadas a aos lanches para os funcionários do SAMU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 23/11/2012 | 871.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Municipal, através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 23/11/2012 | 200.00 | 00002133495401 | Maria Ozana da Silva | Importância que se empenha referente a 05 viagens de Serrinha - Guarabira e vice versa nos dias 31/10, 06, 08, 09 e 13/11 com o Sr.Severino Narciso do Monte para realização de tratamento Fisioterapêutico em veículo Corsa de placa DIO0437, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 23/11/2012 | 885.64 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de duas escadas auxiliares com dos degraus e dois armários vitrine, destinados a Farmácia Municipal, através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 23/11/2012 | 350.00 | 00005954207453 | ANTONIO CORREIA DA CRUZ | Imporotância empenhada referente a 14 viagens eventuais a Guarabira com pacientes para consultas e exames nos dias 02,05/09,10,12 16/16 e 18 de novembro/2012 , com veiculo de placa MNT 5692/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 23/11/2012 | 722.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de três carrinos para curativos e três abraçadeiras para injeções destinados a Farmácia Municipal, através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 23/11/2012 | 23080.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Médicos Especialistas lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa Média e Alta Complexidade), relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 23/11/2012 | 38865.26 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Secretaria), relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 23/11/2012 | 8100.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Secretaria), relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 23/11/2012 | 15562.70 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Posto Noturno), relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 23/11/2012 | 700.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa Vigilância Sanitária), relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 23/11/2012 | 2400.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (JUNTA MÉDICA), relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 23/11/2012 | 622.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde Contratados lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa ACS), relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 23/11/2012 | 33072.18 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde Estatutários lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa ACS), relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 23/11/2012 | 55634.52 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Médicos Contratados lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa Saúde da Família UBS I, II, II, V e VI), relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 23/11/2012 | 40498.70 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa Saúde da Família UBS I, II, III, IV, V e VI), relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 23/11/2012 | 28047.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Odontólogos e Auxiliares lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa Saúde Bucal UBS I, II, III, IV, V e VI), relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa Epidemilógico e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 23/11/2012 | 5662.50 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Endemia lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa ACE), relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 23/11/2012 | 2151.18 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa SAMU), relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 23/11/2012 | 979.40 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa SAMU), relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 23/11/2012 | 2200.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa NASF), relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 23/11/2012 | 935.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de gratificação por produtividade para servidores de autarquias estaduais cedidos Município de Alagoinha, sem ônus para o mesmo através do TC 18/99, cujas gratificações referem-se ao mês de novembro do corrente ano, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 23/11/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 12.494-X, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 23/11/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 26.467-9, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 26/11/2012 | 80.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de telefonia fixa, do nº 3278-1329, da Secretaria Municipal de Saúde - SAMU, relativa a fatura do mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 26/11/2012 | 975.00 | 00092764819404 | CLAÚDIO FORTUNATO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de uma parte do contrato de aluguel de 01 casa com garagem, localizada à Rua Gov. José Américo, onde funciona a Base do SAMU, relativo ao mêses de setembro/2012 ,outubro/2012 e novembro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 26/11/2012 | 220.00 | 00064510786468 | LUIZ BENEDITO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a 02 viagens a Capital do Estado em veículo Parati de placa NPZ6133, nos dias 30/10 e 07/11 com pacientes para cosultas e exames, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/11/2012 | 285.34 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento da 11º parcela Termo de Parcelamento de Dívida das contas de fornecimento de água, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 26/11/2012 | 50.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de solda dos canos de escape do Celta de placa NQF1220 e Ambulância de placa NQH1400, vinculados a Sec. de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 26/11/2012 | 176.24 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para os prédios das UBS pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, relativas as competências outubro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 26/11/2012 | 50.00 | 00051501260472 | MARCOS CRUZ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de meia diária com despesas efetuada com viagem a Recife, transportando pacientes para consultas no dia 12/11/12, na função de motorista, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/11/2012 | 140.00 | 00004340586455 | ROSÂNGELA RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se referente ao pagamento de ajuda de custo para alimentação no período de 01/10/2012 a 23/11/2012 para participar da 1º Etapa do Curso de Formoção Técnica de Agentes Comunitários de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/11/2012 | 475.00 | 00006258596428 | VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelo frete do veículo Gol CL de placa MNC-9672, para realização de 01 viagem de Alagoinha à João Pessoa e vice-versa, bem como 17 viagens de Alagoinha para Guarabira e vice versa, transportando pessoasdoentes para consultas e exames especializados ainda duas viagens de Alagoinha a Guarabira com os Agentes de Saúde e Membros do Conselho Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/11/2012 | 50.00 | 00088573281472 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de meia diária para Recife no dia 31/10/2012, com pacientes para consultas e exames, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/11/2012 | 910.00 | 00018198660410 | MOACIR BELO SOARES | Importância que se empenha referente a 07 viagens de Alagoinha - João Pessoa e vice versa nos dias 06, 13, 19, 26, 28/09, 02/10 e 13/11 em veículo Zafira de placa MMV7342, com pacientes para consultas e exames, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/11/2012 | 3058.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material para atendimento médico ambulatorial destinados as Unidades Bácicas de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/11/2012 | 2900.00 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material para atendimento médico ambulatorial destinados as Unidades Bácicas de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/11/2012 | 863.70 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material para atendimento odontológico destinados as Unidades Bácicas de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/11/2012 | 2024.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de medicamentos para atender as necessidades da Farmácia Municipal, através do Programa Farmácia Básica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/11/2012 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha referente a prestação de serviços de locação de softwares de administração pública e folha de pagamento, relativos ao mês de novembro do corrente ano, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/11/2012 | 225.00 | 00044072805491 | MARIA DA PAZ SANTOS DA SILVA | Importância que se empenhe referente a 09 viagens da localidade do Sítio Jacaré - Alagoinha e vice versa em veículo Gol de placa KKZ0262, no mês de novembro com pacientes para consultas e exames nos UBS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/11/2012 | 873.50 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material para atendimento odontológico destinado as Unidades Bácicas de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/11/2012 | 2862.96 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material para atendimento médico ambulatorial destinado as Unidades Bácicas de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/11/2012 | 901.18 | 00006859967439 | WELLINGTON BATISTA DE OLIVEIRA | Imporância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados na função de Condutor da Ambulância SAMU, durante 07 (sete) plantões, nos dias 21, 25 e 29 de outubro e 02, 06, 10 e 14 de novembro em substituição ao condutor Josélio da cidadede Mulungú, de conformidade com o ofício 001/2012 da Coordenadoria do SAMU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/11/2012 | 200.00 | 00002133495401 | Maria Ozana da Silva | Importância que se empenha referente a 05 viagens de Serrinha - Guarabira e vice versa nos dias 16,20,22,23 e 27 com o Sr.Severino Narciso do Monte para realização de tratamento Fisioterapêutico em veículo Corsa de placa DIO0437, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/11/2012 | 311.00 | 00006859967439 | WELLINGTON BATISTA DE OLIVEIRA | Imporância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados na função de Técnica de Enfermagem do SAMU, durante 04 (quatro) plantões, em substituição a Técnica de Enfermagem da cidade de Mulungú, de conformidade com o ofício 001/2012 da Coordenadoria do SAMU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/11/2012 | 1450.00 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material para atendimento médico ambulatorial destinado as Unidades Bácicas de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/11/2012 | 2000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de escrituração contábil prestados a este Fundo Municipal de Saúde durante o mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 04/12/2012 | 380.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) HD, E 02 (DOIS) CARTUCHOS HP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 04/12/2012 | 652.00 | 09168778000189 | JOSÉ CARLOS ADELINO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a a compra de peças destinadas a manuteção do veículo Celta de placa NQH1220 vinculado a Sec. de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 04/12/2012 | 495.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada referente a serviço prestado na formatação em CPU manutenção em impressoras e recarga de tonner e cartuchos pertencentes ao Secretaria Municipal de Saude, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 04/12/2012 | 4483.70 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO E URBANISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UBS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 04/12/2012 | 1056.44 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de Combustível destinado ao abastecimento do veículo Ambulância do SAMU de placa NQI0145 pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 04/12/2012 | 6320.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DAIG. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS DE DIAGNOSTICOS MEDICOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde em Primeiro Lugar | Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 04/12/2012 | 6500.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB. LTDA | Importância empenhada referete a compra de um Coagulometro destinado ao Laboratorio de Analise Clinica do Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 04/12/2012 | 14224.89 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de Combustível e Lubrificante destinados aos veículos Kombi de placa KHO7834, Caminhonete de placa KKK7780, Ambulância de placa NQI1400, Dublô de placa OFH2837, Sprint de placa MOD5622, Fiat Uno de placa OFF9246, Gol de placa NQF3395, Celta de placa NQH1220, Moto de placa MOU7072, Moto de placa MOJ9922, vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 05/12/2012 | 686.00 | 00004366733471 | FRANCISCO FABRICIO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo Motocicleta Marca Honda CG-125 de placa NPX-6340/PB, a disposição em tempo integral da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Sítio Jacaré, de segunda a sexta feira, nos turnos manhã e tarde, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, nos termos do Processo Licitatório Pregão Especial 01/2011 e Contrato 35/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 05/12/2012 | 700.00 | 00005233220466 | JOSE CARLOS GUEDES FILHO | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo Motocicleta Marca Honda CG-150 de placa MOU7072/PB, a disposição em tempo integral do Fundo Municipal de Saúde, de segunda a sexta feira, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 05/12/2012 | 350.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Governador José Américo, 94, centro, nesta cidade, onde funciona a Unidade Básica de Saúde (UBS) V cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 05/12/2012 | 700.00 | 00051501317415 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo Motocicleta Marca Honda CG-125 de placa NPX-0108/PB, a disposição em tempo integral do Fundo Municipal de Saúde, de segunda a sexta feira, nos turnos manhã, tarde e noite, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 05/12/2012 | 650.00 | 00000181423464 | EDILENE DE OLIVEIRA E SILVA DANTAS | Importância se empenha referente a serviços prestados na Sec. de Saúde e acompanhamento de pacientes para Capital do Estado, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 05/12/2012 | 5302.70 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Impotortância que se empenha referente a compra de material de construção destinados a manutenção do PSF, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 05/12/2012 | 392.00 | 00003627867475 | ROSINALDO FERREIRA VENÂNCIO | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 28 almoço e 28 jantar a equipe do SAMU durante o mês de julho e agosto do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 06/12/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do Sisterma de Licitação Pública referente ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 07/12/2012 | 225.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | Importância que se empenha referênte a compra de 1 aparelho otoscopio destinado ao SAMU, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Reequipar as Unidades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 07/12/2012 | 1305.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | Importância que se empenha referênte a compra de 03 (TRÊS) arquivo em aço com 04 (QUATRO) gavetas cada, onforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 07/12/2012 | 450.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | Importância que se empenha referente a compra de 02 Otoscopio destinado a Sec. de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Reequipar as Unidades do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 07/12/2012 | 435.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | Importância que se empenha referente a aquisição de um Arquivo em Aço com 04 Gavetas destinado a Sec. de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/12/2012 | 80.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a concerto e troca de peças danificadas do Split 9000 Btus do PSF de Jacaré, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/12/2012 | 664.70 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | Impotância que se empenha referente a compra de madicamentos destinados a manuteção da Famacia Basica, coforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/12/2012 | 120.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de uma placa de controle 12k destinado ao PSF de Jacaré, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/12/2012 | 170.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de telefonia fixa, do nº 3278-1239, da Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Sanitáris, relativa a fatura do mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/12/2012 | 325.00 | 00087327279415 | JOSÉ FORTUNATO DA SILVA JÚNIOR | Importância que se empenha referente ao pagamento restante do contrato de aluguel de 01 (uma) casa com garagem, localizada a Rua Gov. José Américo, para as instalações e funcionamento do SAMU, relativo ao mês de novembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/12/2012 | 336.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha referente a compra de medicamentos destinados a Farmácia Básica do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/12/2012 | 295.75 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se epmenha referente a compra de medicamentos destinados a Farmácia Básica do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/12/2012 | 3120.00 | 00069042071400 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente a 06 (seis) viagens com ônibus de placa KHE-5758/PB, no trajeto Alagoinha - João Pessoa - Alagoinha, transportando pacientes para tratamento de saúde nos hospitais HU, Hospital de Trauma, Clementino Braga e Pan de Jaguaribe, nos dias 07,14,21,22,26 e 28 de novembro/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/12/2012 | 3950.00 | 00006880522408 | JAILSON FRAGOSO DA SILVA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo locação do veiculo MIS/CAMINHONETA MMC/L200 - SPORT - 4X4 - HPE, de placa KKK7780/PB, ano e modelo 2004/2004, 05(cinco) passageiros, movida a Dísel, a disposição em tempo integral das UBS (Úindades Básicas de Saúde) I,II,III,IV,V, e VI, relativo ao mês de novembro/2012, de conformidade ao termo de contrato celebrado entre as partes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/12/2012 | 7863.70 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Agentes Comunitários de Saúde estatutários lotados nesta Secretaria de Saúde (Programa ACS) competência novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/12/2012 | 6500.00 | 00002444021401 | EDILSON DUARTE ONOFRE | Importância que se empenha referente ao contrato e locação do veículo PAS/MICROÔNIBUS MERCEDES BEZ SPRINTER, de placa MOD-5622 a disposição em tempo integral do Fundo Municipal de Saúde, objetivando melhor atender a população carente deste municipio na realização de viagens para tratamento de saúde em hospitais da região e de João Pessoa, cujo pagamento refere-se a novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/12/2012 | 3850.00 | 00092929664487 | ALDERLANY CRISTINA ROCHAS CAVALCANTI | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo VW/KOMBI, de placa KHO-7834/PB, a disposição em tempo integral do Fundo Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, nos termos do Processo Licitatório Pregão Especial 01/2012 e Contrato 26/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/12/2012 | 3363.10 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde (POSTO NOTURNO) competência novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/12/2012 | 2250.00 | 00002532936428 | Adriano Lima da Costa | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo VW/GOL de placa NQF-3395/PB, a disposição em tempo integral do Fundo Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, nos termos do Processo Licitatório Pregão Especial 01/2012 e Contrato 27/2012 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/12/2012 | 12239.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento do INSS Parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal Contratado da Secretaria de Saúde (UBS I, II, III, IV, V, VI E VII) referente a competência novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/12/2012 | 6041.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento do INSS Parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal contratado lota na Secretaria de Saúde referente a competência novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/12/2012 | 170.00 | 00041589270487 | JOSILENE RODRIGUES DE ALMEIDA SOUZA | Importância que se empenha referente a 01 diária com despesas efetuada a Capital do Estado no dia 20 de novembro/2012, para tratar de assuntos de interesse do municipio na função de Coordenadora do SAMU, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/12/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos dos Agentes Comunitários de Saúde Contratados referente a competência novembro do correnteano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/12/2012 | 800.00 | 33669672000143 | BEMFAM | Importância que se empenha refernte ao débito autorizado em favor da BEMFAM, relativo a contribuição mensal, relativa a competência dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/12/2012 | 6864.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importância que se empenha referente a compra de medicamentos destinados a Farmácia Básica do Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 11/12/2012 | 1120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha referente a compra de 04 (QUATRO) pneus destinados a ambulância de placa NQI - 1400, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 12/12/2012 | 140.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de 04 GLP de 13kg destinados aos UBS e Sec. de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 12/12/2012 | 35.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | Importancia que se empenha referente a compra de 1 botijão de gaz 13 kg destinado ao SAMU, conforme compovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 14/12/2012 | 18244.38 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da segunda parcela do 13° salário do ano de 2012 para o pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Saúde (JUNTA MÉDICA), conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 14/12/2012 | 4050.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da segunda parcela do 13° salário do ano de 2012 para o pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saúde, conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 14/12/2012 | 7720.88 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da segunda parcela do 13° salário do ano de 2012 para o pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Saúde (POSTO NOTURNO), conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 14/12/2012 | 14042.25 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da segunda parcela do 13° salário do ano de 2012 para o pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Saúde (PRORAMA SAÚDE BUCAL), conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 14/12/2012 | 22702.51 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da segunda parcela do 13° salário do ano de 2012 para o pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Saúde (PRORAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 14/12/2012 | 1333.33 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da segunda parcela do 13° salário do ano de 2012 para o pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Saúde (PRORAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - COMPLEMENTAR), conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 14/12/2012 | 32033.25 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da segunda parcela do 13° salário do ano de 2012 para os Agentes Comunitários de Saúde Estatutários lotados na Secretaria Municipal de Saúde (PRORAMA ACS), conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa Epidemilógico e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 14/12/2012 | 5442.50 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da segunda parcela do 13° salário do ano de 2012 para os Agentes Comunitários de Endemias lotado na Secretaria Municipal de Saúde (PRORAMA ACE) conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 14/12/2012 | 643.27 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa Saúde da Família UBS I, II, III, IV, V e VI), relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 14/12/2012 | 1200.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da segunda parcela do 13° salário do ano de 2012 para os Membros da Junta Médica lotados na Secretaria Municipal de Saúde (JUNTA MÉDICA) conforme consta da folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 14/12/2012 | 17080.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Médicos Especialistas contratados lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa Média e Alta Complexidade), relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 14/12/2012 | 39576.71 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Secretaria), relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 14/12/2012 | 8100.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Secretaria), relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 14/12/2012 | 13167.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado neste Fundo Municipal de Saúde (PORTO NOTURNO), relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 14/12/2012 | 700.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa Vigilância Sanitária), relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 14/12/2012 | 2400.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Junta Médica), relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 14/12/2012 | 28357.66 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa SAUDE BUCAL), relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 14/12/2012 | 54610.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos médicos contratados lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa Saúde da Família), relativos ao mês de dezembro do ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Manutenção das Unidade Estratégica da Saúde da Familiar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 14/12/2012 | 41772.86 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos médicos, enfermeiras e técnicas de enfermagens lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa SAÚDE DA FAMÍLIA), relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 14/12/2012 | 622.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Agentes de Saúde Contratados lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa ACS), relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Agentes Comunitários de Saúde - PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 14/12/2012 | 34682.09 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde Estatutários lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa ACS), relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde em Primeiro Lugar | Manutenção do Programa Epidemilógico e Controle de Doenças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 14/12/2012 | 5974.50 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Agentes de Endemia lotados neste Fundo Municipal de Saúde (Programa ACE), relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde em Primeiro Lugar | Media e Alta Complexidade - Mac | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 14/12/2012 | 1029.98 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa SAMU), relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 14/12/2012 | 979.40 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa SAMU), relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saude Familia | Nucleos de Apoio da Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 14/12/2012 | 2200.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado neste Fundo Municipal de Saúde (Programa NASF), relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme folha de pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 14/12/2012 | 500.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha referente a prestação de serviços de locação de softwares de administração pública e folha de pagamento, relativos ao mês de dezembro do corrente ano, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 14/12/2012 | 1370.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de gratificação por produtividade para servidores de autarquias estaduais cedidos Município de Alagoinha, sem ônus para o mesmo através do TC 18/99, cujas gratificações referem-se ao mês de dezembro do corrente ano, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 14/12/2012 | 3117.86 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde (POSTO NOTURNO) relativos ao 13º salário, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Municipalização da Saude | Programa da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 17/12/2012 | 1133.91 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSPIT. LTDA | Importância que se empenha referente a compra de medicamentos destinado a Farmácia Básica do Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 17/12/2012 | 500.00 | 00067447422487 | JOSÉ TAVEIRA DA SILVA NETO | Importância que se empenha referente a 02 viagens a João Pessoa nos dias 03 e 28 de novembro/2012 para consultas e exames em veículo Topic de placa LAI9272/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 17/12/2012 | 200.00 | 00004701675482 | SEVERINO LOURENÇO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a 08 viagens de alagoinha para Zona Rural em veículo Parati de placa MND3046, transportando pacientes para consultas nos UBS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 17/12/2012 | 1541.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Saude relativa a fatura do mês de novembro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 17/12/2012 | 2845.39 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde (Posto Noturno) competência dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 17/12/2012 | 189.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Saúde relativa a fatura do mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 17/12/2012 | 7581.93 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde relativos ao 13º salário, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 17/12/2012 | 8044.20 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde (secretaria) competência dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 18/12/2012 | 942.22 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Importância que se empenha referente a compra de material para atendimento médico ambulatorial nas UBS, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 19/12/2012 | 200.00 | 00002133495401 | Maria Ozana da Silva | Importância que se empenha referente a 05 viagens de Serrinha - Guarabira e vice versa nos dias 29/11,04,07,11 e 13/12 com o Sr.Severino Narciso do Monte para realização de tratamento Fisioterapêutico em veículo Corsa de placa DIO0437, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 19/12/2012 | 100.00 | 00020438362420 | Antonio Evaristo da Silva Sobrinho | Importancia que se empenha referente a 04 (QUATRO) viagens à Guarabira nos dias 6 e 8 de dezembro, em veículo Parati de placa MNU-4250, com pacientes parra consultas e exames, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 19/12/2012 | 2200.00 | 09615526000150 | LEOLAB - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 55 exames PSA LIVRE/TOTAL em pacientes do município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 19/12/2012 | 956.12 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde (Programa ACE) competência Outubro do corrente ano, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 19/12/2012 | 360.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de um CHV Solenoide para conserto do giroflex da Ambulância do SAMU, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 19/12/2012 | 231.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de telefonia fixa, do nº 3278-1329, da Secretaria Municipal de Saúde - SAMU, relativa a fatura do mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 19/12/2012 | 7146.90 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde (Programa ACS) competência novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 19/12/2012 | 7494.80 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Agentes /comunitários de Saúde estatutários lotados nesta Secretaria de Saúde (Programa ACS) competência dezembrodo corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 19/12/2012 | 680.00 | 00002059499402 | JOABSON PEQUENO DA SILVA | Importância que se empenha referente a 04 viagens a João Pessoa nos dias 17,28,04 e 07, 01 solanea no dia 30/11/12, 03(tres) para Agrovila Ribeiro 30,05 e 05 do 12 e 4 a guarabira nos dias 21 do 11 w 11/12 e 13 do 12 com pancientes em veículo Polo de placa DLB3556 com pacientes para consultas e exames, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 19/12/2012 | 6060.97 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde (Programa UBS) competência novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 19/12/2012 | 485.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de lavagens dos veículos Splinter de placa MOD-5622, Ambulância de placa NQI-1400, Kombi placa KHD-7834, Gol de placa WOF-3395, Unidade Móvel MOF-0464, caminhonete de placa KKK-7780, bemcomo pelos serviços de conserto dos pneus da Unidade Móvel de placa MOF-0464, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 19/12/2012 | 8946.85 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde (UBS) competência dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 19/12/2012 | 8671.50 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde (Programa UBS) competência novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 19/12/2012 | 6922.39 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde (Programa ACS) competência 13º salário do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 19/12/2012 | 222.58 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde (SAMU) competência dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 19/12/2012 | 1130.56 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde (Programa ACE) competência dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 19/12/2012 | 1176.12 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde (Programa ACE) competência 13º salário do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 19/12/2012 | 6128.10 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde (Programa UBS) competência dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 19/12/2012 | 6048.36 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde (Programa Saúde Bucal dos UBS) competência 13º salário do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 19/12/2012 | 10092.94 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde (UBS) competência 13º salário do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 19/12/2012 | 210.41 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde (SAMU) competência 13º salário do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 19/12/2012 | 464.87 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde (Programa SAMU) competência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 21/12/2012 | 2655.82 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material e atendimento odontológico nas Unidades Básicas de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Assistência Comunitária | Saúde em Primeiro Lugar | Laboratório de Análises Clínicas e Patológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 21/12/2012 | 6974.72 | 09193047000193 | JORGE INÁCIO PEREIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material químico e farmacológico para utulização em exames laboratoriais realizados no Laboratório de Análises Clínicas do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 24/12/2012 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de novembro e dezembro do corrente ano no Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 24/12/2012 | 2000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de escrituração contábil prestados a este Fundo Municipal de Saúde durante o mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 24/12/2012 | 2998.12 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material para atendimento médico ambulatorial destinados as Unidades Bácicas de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 24/12/2012 | 350.00 | 00062485288453 | Antonio Marcos Americo Marinho | Importância que se empenha referênte aos serviços prestados na construção de meia parede no auditório da UBS-II, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/12/2012 | 285.53 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Parcela 12/12 do Termo de Acordo para Parcelamento de Dívida, pelo fornecimento de água para os prédios vinculados a Secretaria Municipal da Saúde, autorizado pela Lei Municipal 322/2011 de 17/12/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/12/2012 | 142.26 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para os prédios das UBS pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, relativas as competências de novembro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/12/2012 | 165.00 | 00002133495401 | Maria Ozana da Silva | Importância que se empenha referente a 01 viagem de Jacaré a João Pessoa no dia 29/11/12 e 01 viagem de Tauá para Guarabira no dia 08/11/12 com pacientes para consultas, exames e maternidade em veículo Corsa de placa DIO0437, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/12/2012 | 700.00 | 00005233220466 | JOSE CARLOS GUEDES FILHO | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo Motocicleta Marca Honda CG-150 de placa MOU7072/PB, a disposição em tempo integral do Fundo Municipal de Saúde, de segunda a sexta feira, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/12/2012 | 200.00 | 00007172970470 | ELIZIANE LOURENÇO LIMA | Importância que se empenha referente a 02 plantões a disposição do SAMU na cidade de Alagoinha, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/12/2012 | 225.00 | 00044072805491 | MARIA DA PAZ SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha referênte ao pagamento de 11 (ONZE) viagens de Jacaré a Alagoinha e vice-versa, transportando pacientes para consultas e exames, em veículo Gol de placa KKZ-0262, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/12/2012 | 997.39 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de Combustível destinado ao abastecimento do veículo Ambulância do SAMU de placa NQI0145 pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/12/2012 | 3120.00 | 00069042071400 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente a 06 (seis) viagens com ônibus de placa KHE-5758/PB, no trajeto Alagoinha - João Pessoa - Alagoinha, transportando pacientes para tratamento de saúde nos hospitais HU, Hospital de Trauma, Clementino Braga e Pan de Jaguaribe, nos dias 07,14,21,22,26 e 28 de dezembro/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/12/2012 | 3850.00 | 00092929664487 | ALDERLANY CRISTINA ROCHAS CAVALCANTI | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo VW/KOMBI, de placa KHO-7834/PB, a disposição em tempo integral do Fundo Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro do corrente ano, nos termos do Processo Licitatório Pregão Especial 01/2012 e Contrato 26/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/12/2012 | 15174.48 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de Combustível e Lubrificante destinados aos veículos Kombi de placa KHO7834, Caminhonete de placa KKK7780, Ambulância de placa NQI1400, Dublô de placa OFH2837, Sprint de placa MOD5622, Fiat Uno de placa OFF9246, Gol de placa NQF3395, Celta de placa NQH1220, Moto de placa MOU7072, Moto de placa MOJ9922, vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/12/2012 | 1000.00 | 00067447422487 | JOSÉ TAVEIRA DA SILVA NETO | Importância que se empenha referente a 04 viagens a João Pessoa nos dias 18, 19, 20 e 21 de dezembro/2012 para consultas e exames em veículo Topic de placa LAI9272/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/12/2012 | 300.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | Importância que se empenha referente a aquisição de 12 cadeiras de plástico branca (camy), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/12/2012 | 224.00 | 00011245492420 | SEVERINO CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao preparo (incluido mercadorias) de 32 jantar fornecido as equipes do SAMU, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/12/2012 | 315.00 | 00003627867475 | ROSINALDO FERREIRA VENÂNCIO | Importância que se empenha referente ao preparo (incluido mercadoria) de 45 almoço destinados as equipes do SAMU, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 26/12/2012 | 3950.00 | 00006880522408 | JAILSON FRAGOSO DA SILVA | Importancia que se empenha referente ao pagamento pelo locação do veiculo MIS/CAMINHONETA MMC/L200 - SPORT - 4X4 - HPE, de placa KKK7780/PB, ano e modelo 2004/2004, 05(cinco) passageiros, movida a Dísel, a disposição em tempo integral das UBS (Úindades Básicas de Saúde) I,II,III,IV,V, e VI, relativo ao mês de dezembro/2012, de conformidade ao termo de contrato celebrado entre as partes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 26/12/2012 | 2000.00 | 00023728841404 | Severino da Silva | Importância que se empenha referente a serviços prestados na elaboração e confecção da Lei de Diretrizes Orçamentária - LOA para 2013 e da Lei Orçamentária Anual - LOA para o Exercício Financeiro/2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/12/2012 | 1148.70 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Impotância que se empenha referente a compra de matériais de construção destinados a ampliação da UBS-I, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/12/2012 | 700.00 | 00004366733471 | FRANCISCO FABRICIO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo Motocicleta Marca Honda CG-125 de placa NPX-6340/PB, a disposição em tempo integral da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Sítio Jacaré, de segunda a sexta feira, nos turnos manhã e tarde, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro do corrente ano, nos termos do Processo Licitatório Pregão Especial 01/2011 e Contrato 35/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 26/12/2012 | 510.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | Importância que se empenha referente a 17 viagens de Tauá a Alagoinha e vice versa nos dias 16, 23, 25/25, 29/29, 30/30 de novembro/2012, 03, 04/04, 13/13, 19/19, 20/20 de dezembro/2012 em veículo Jeep de placa MMU8516, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/12/2012 | 6500.00 | 00002444021401 | EDILSON DUARTE ONOFRE | Importância que se empenha referente ao contrato e locação do veículo PAS/MICROÔNIBUS MERCEDES BEZ SPRINTER, de placa MOD-5622 a disposição em tempo integral do Fundo Municipal de Saúde, objetivando melhor atender a população carente deste municipio na realização de viagens para tratamento de saúde em hospitais da região e de João Pessoa, cujo pagamento refere-se a dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/12/2012 | 160.00 | 00004158958474 | LUCIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha referente a conceção de 02 (DUAS) diárias para viagem a capital do estado no acompanhamento de pacientes para consultas e exames nos dias 04 e 17 de dezembro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/12/2012 | 2474.10 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 9.000 telhas destinadas ao PSF I, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 26/12/2012 | 422.50 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de frutas frescas destinadas a aos lanches para os funcionários do SAMU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 26/12/2012 | 100.00 | 00051501260472 | MARCOS CRUZ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a 01 diária a Recife no dia 27/11/12 com a Srº Maria Salete Freire, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/12/2012 | 700.00 | 00051501317415 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo Motocicleta Marca Honda CG-125 de placa NPX-0108/PB, a disposição em tempo integral do Fundo Municipal de Saúde, de segunda a sexta feira, nos turnos manhã, tarde e noite, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/12/2012 | 2250.00 | 00002532936428 | Adriano Lima da Costa | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo VW/GOL de placa NQF-3395/PB, a disposição em tempo integral do Fundo Municipal de Saúde, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro do corrente ano, nos termos do Processo Licitatório Pregão Especial 01/2012 e Contrato 27/2012 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/12/2012 | 141.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha referente a compra de agua mineral destinada as USB conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/12/2012 | 288.13 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nesta Secretaria de Saúde (UBS II) competência 13º salário do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde em Primeiro Lugar | Coordenação do Prog.de Atenção Básica de Saúde-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/12/2012 | 1320.24 | 05316144000175 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMÉTICOS LTDA | Importância que se empenha paga garantir o pagamento pela compra de medicamentos para a Farmácia Municipal, através do PAB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/12/2012 | 660.00 | 00018198660410 | MOACIR BELO SOARES | Importância que se empenha referente a 06 viagens de Alagoinha a João Pessoa nos dias 22, 29 e 30 de novembro/2012 e 07, 14 e 20 de dezembro/2012 com pacientes para consultas e exames em veículo Zafira de placa MMU7342, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/12/2012 | 395.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAÚJO LIMA - PLANETA CARTUCHOS | Importancia que se empenha referente a regarga de toner's e reposição de cilindro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/12/2012 | 350.00 | 00074417975787 | JORGE TAVARES DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Governador José Américo, 94, centro, nesta cidade, onde funciona a Unidade Básica de Saúde (UBS) V cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/12/2012 | 790.00 | 00006258596428 | VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha referente a 04 viagens a Capital do Estado nos dias 11, 17, 18 e 20 de dezembro e 14 viagens de Alagoinha a Guarabira e vice versa nos dias 02, 03, 06 e 18 de novembro de 2012, 03/03, 11, 12/12, 18/18, 23, e 26/26 de dezembro de 2012 com pacientes para consultas e exames em veículo Gol de placa MNC9672, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saude | Manutenção das Atividades dos Serviços Públicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/12/2012 | 200.00 | 00002133495401 | Maria Ozana da Silva | Importância que se empenha referente a 05 viagens de Serrinha - Guarabira e vice versa nos dias 17, 19, 20, 27 e 28 de dezembro do corrente ano, transportando o Sr.Severino Narciso do Monte para realização de tratamento Fisioterapêutico em veículo Corsa de placa DIO0437, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Coordenação e Manut.das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/12/2012 | 5890.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO | Importâcia que se empenha referente a confecção de materiais gráficos destinados aos UBS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude - FMS | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem Atendida | Equipamentos e Material Permanente p/ Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/12/2012 | 4500.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha referente a aquisição de 02 (DOIS) ar condicionados destinados ao auditório da saúde localizado na rua Irene Martins S/N, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Quantidade de Registros: 1269
Última atualização: 11/06/2024