| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 79.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E CONSERTO DE PNEUS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026197, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 260.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESGOTAMENTO DA FOSSA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026196, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 530.00 | 13436085000105 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE QUATRO APARELHOS DE AR CONDICIONADO NOS POSTOS DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026197, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 185.00 | 00094583269404 | CLAUDIO MARCELO MELO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA AS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0071, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 282.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DEIVERSOS MATERIAS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNM-4554, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº005, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 600.00 | 01007515000186 | AGROSERPA AGROSHOPING SERVIÇOS PAJEU LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA MOTOBOMBA CENTRIFUGA 2X2, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº001, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042011 | 0000007 | 02/01/2012 | 3650.07 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DUBLO HGR-2739, LOCADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº311, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2012 | 245.00 | 00003377619496 | MARCIANO JOSE GOUVEIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2012 | 175.00 | 00059188677400 | DEUZIRAN LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2012 | 105.00 | 00004418290400 | EDMILSON SANTOS DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2012 | 70.00 | 00077044517404 | VICENTE CHAVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2012 | 350.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DE PESSOAL, JUNTO AO INSS, RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, E INFORMAÇÕES DA RAIS E DIRF DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2012 | 54.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2012 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2012 | 18.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2012 | 48.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2012 | 122.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2012 | 29.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 1572.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2012 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2012 | 29.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2012 | 32.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO INSS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2012 | 1570.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DA PARCELA DE Nº04/60, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IMPAB DA SAÚDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2012 | 5405.15 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO, REFERENTE A 6ª PARCELA, CONFORME CONSTA EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2012 | 24.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2012 | 677.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTROS, VELA E OUTROS MATERIAS DESTINADOS AO VEICULO MOTO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº0001, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 28.90 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNW-6241, DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº323, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2012 | 31.79 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNW-6241, DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº326, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2012 | 238.85 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO BOTAS DE COURO DESTINADOS AOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº059, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2012 | 69.36 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNW-6241, DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº337, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2012 | 420.00 | 07275031000102 | LARMED - JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº9.513, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2012 | 653.14 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPW-1836, EM USO EXCLUSIVO EM TFD, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº322, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2012 | 141.61 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPW-1836, EM USO EXCLUSIVO EM TFD, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº325, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2012 | 262.99 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE USO EXCLUSIVO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA SAMU-192, DE PLACA NQF-9154, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº327, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2012 | 341.02 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPW-1836, EM USO EXCLUSIVO EM TFD, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº336, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2012 | 208.08 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE USO EXCLUSIVO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA SAMU-192, DE PLACA NQF-9154, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº338, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2012 | 2930.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR DO PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2012 | 5960.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MEDICO DO PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2012 | 942.14 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA MNZ-7127, DE USO EXCLUSICO NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA ESF, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº324, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2012 | 138.72 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO UNO PLACA MNZ-8946, DE USO EXCLUSICO NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA ESF, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº321, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2012 | 854.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FICHAS E RECEITUÁRIOS PARA AS ESF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº00001, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2012 | 208.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FICHAS A DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº00004, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2012 | 208.08 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA MNZ-7127, DE USO EXCLUSICO NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA ESF, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº335, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2012 | 316.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MASCARAS COM RESERVATÓRIO, DESTINADO AO SAMU, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1.425, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2012 | 1582.00 | 02147582000169 | HOSMED - ANGELO BARROS ESTEVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SONDAS E OUTROS MATERIASI HOSPITALARES, DESTINADO AO SAMU, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1.424, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2012 | 334.50 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ORTIFRUTOS GRANJEIROS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº004329, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2012 | 7232.27 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UM ABRIGO PARA A AMBULANCIA DO SAMU E MELHORIAS NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU COM PINTURA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº072, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2012 | 3500.00 | 02249085000171 | MARIA INACIA CORREIA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E ELETRODOMESTICOS PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº005, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042011 | 0000049 | 02/01/2012 | 1245.59 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS (SAVEIRO:NPU-8686, PARATI:MNM-2656 E PARATI:MON-4554)DE USO EXCLUSICO NO TRANSPORTE DOS PACIENTE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº328, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042011 | 0000050 | 02/01/2012 | 1364.08 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS (SAVEIRO:NPU-8686, PARATI:MNM-2656 E PARATI:MON-4554)DE USO EXCLUSICO NO TRANSPORTE DOS PACIENTE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº320, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600042011 | 0000051 | 02/01/2012 | 1251.37 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS (SAVEIRO:NPU-8686, PARATI:MNM-2656 E PARATI:MON-4554)DE USO EXCLUSICO NO TRANSPORTE DOS PACIENTE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº334, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2012 | 560.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA O VEICULO DOBLO DE PLACA HGR-2739, DE USO EXCLUSICO NO TRANSPORTE DOS PACIENTE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº383, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2012 | 110.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PASTILHAS E PALHETAS PARA O VEICULO DOBLO DE PLACA HGR-2739, DE USO EXCLUSICO NO TRANSPORTE DOS PACIENTE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº397,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2012 | 170.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AOS PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº5446, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2012 | 146.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1989, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2012 | 577.49 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº13.568, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2012 | 1933.84 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº13.569, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2012 | 1581.65 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2012 | 240.00 | 00007261540404 | ALINE PEREIRA DO SANTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUARENTA REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA ESF 03 POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2012 | 420.00 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FORD/BELINA DE PLACA CEO-5942, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2012 | 468.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO SAMU, MEDINDO 3,6 X 1M, EM LONA E FERRO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº00002, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2012 | 4200.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA DE PESSOAL, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2012 | 218.40 | 00045168199453 | VERONICA FIRMINO ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), CONFORME CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2012 | 105.00 | 00077044517404 | VICENTE CHAVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM AS CIDADE DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E PATOS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2012 | 2000.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO ESTADO QUE LABORAM NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2012 | 17880.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS MÉDICOS QUE LABORAM NO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2012 | 9300.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO SALARIAL DOS MÉDICOS QUE LABORAM NO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2012 | 14160.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PLANTÕES MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2012 | 685.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO AGENTE DE SAUDE CONTRATO PARA SUBSTITUIR O ACS EFETIVO DURANTE O SEU AFASTAMENTO POR AUXILIO DOENÇA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2012 | 1822.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2012 | 2610.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADIS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2012 | 1600.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2012 | 1077.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EFETIVOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2012 | 1866.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2012 | 3100.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS MÉDICOS QUE LABORAM NO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2012 | 11600.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS ENFERMEIRAS EFETIVAS QUE LABORAM NO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2012 | 10400.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS EFETIVOS QUE LABORAM NO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2012 | 3352.40 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS ACD EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2012 | 4063.50 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DE PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2012 | 17402.40 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2012 | 3140.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS QUE LABORAM NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2012 | 2730.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERETE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2012 | 3600.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO MAC, REFERETE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2012 | 2021.50 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EFETIVOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2012 | 18000.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PLANTÕES MEDICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2012 | 2612.40 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2012 | 33358.62 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2012 | 3110.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PLANTES DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2012 | 52.00 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPW-1836, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº6.115, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2012 | 125.63 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NPU-8686, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº6.116, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº111, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2012 | 858.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS E MESA GINECOLÓGICA, DESTINADA AO HOSPITAL DESTE MUNICPIO, ATRAVÉS DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO E RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº37/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº4.265, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2012 | 1382.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADA AO HOSPITAL DESTE MUNICPIO, ATRAVÉS DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO E RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº37/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº4.267, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2012 | 9550.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM BISTURI ELETRICO, DESTINADA AO HOSPITAL DESTE MUNICPIO, ATRAVÉS DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO E RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº37/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº2.034, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/02/2012 | 2312.10 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICOLOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO, RETENTOR, VEDAÇÃO, JUNTA, ADITIVO PARA RADIADOR, SEPARADOR, JG CASQUIL, JG ANEL, PISTÃO, OLEO MOTOR, COLA SILICONE, UTILIZADOS NO VEÍCULO PLACA NQB 5475, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº 014031, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/02/2012 | 480.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AOS PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº5721, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/02/2012 | 400.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AOS PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº5692, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/02/2012 | 104.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BUCHA BRANCO OSCILANTE, KIT BARRA ESTAB. DIANT., PASTILHA DE FREIO PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA NPW 1836, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.411, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000100 | 01/02/2012 | 2300.44 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS (SAVEIRO:NPU-8686, PARATI:MNM-2656 E PARATI:MON-4554)DE USO EXCLUSICO NO TRANSPORTE DOS PACIENTE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.360, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000101 | 01/02/2012 | 1023.06 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS (GOL NQA 0995, UNO NPW 1836), DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.362, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000102 | 01/02/2012 | 361.25 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO OS VEÍCULO UNO NPW 1836 DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.352, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000103 | 01/02/2012 | 1063.52 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO OS VEÍCULOS (SAVEIRO NPU 8686, PARATY MNM 2656, PARATY MNM 4554) DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.350, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/02/2012 | 1871.48 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº002.045, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/02/2012 | 1119.60 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº6875, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/02/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº160, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/02/2012 | 2491.50 | 14568396000182 | MED SAÚDE - NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ULTRASONOGRAFIA TRANSVARGINAL, DOS RINS, OBSTETRICIA, PELVICA, PRÓSTATA, ABDOMEM TOTAL SUPERIOR, REALIZADAS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA REDE DE ATENÇÃO EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000013, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/02/2012 | 320.00 | 12591049000145 | AGUA BRANCA NET - RUBENS XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET VIA BANDA LARGA SEM FIO PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EM CINCO NOTEBOOKS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/02/2012 | 1280.00 | 00608499000114 | G. M. F. INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REDE DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº 000.045, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/02/2012 | 2100.00 | 00004012866494 | FRANCISCO VIEIRA DA COSTA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FARDAMENTO UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.101, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/02/2012 | 420.00 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FORD/BELINA DE PLACA CEO-5942, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/02/2012 | 250.00 | 00065848977453 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO LABORATÓIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/02/2012 | 280.00 | 00007261540404 | ALINE PEREIRA DO SANTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUARENTA E QUATRO (44) REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA ESF 03 POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/02/2012 | 220.00 | 13436085000105 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA MEDINDO 1,40X2,25 MTS PARA A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026216, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/02/2012 | 211.00 | 02674135000168 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROMOÇÃO DE UMA PROGRAMA SEMANAL BOM DIA SAÚDE INDO AO AR TODAS AS TERÇAS FEIRAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026214, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/02/2012 | 860.00 | 00097800287491 | LIDIANE CRISTINA BRITO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL DE MARCAÇÃO QUANDO OS PACIENTES EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB DURANTEO MÊS DE FEVEREIRO 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026213, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/02/2012 | 2714.50 | 14568396000182 | MED SAÚDE - NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ULTRASONOGRAFIA OBSTRETICIA, ABDOMINAL TOTAL, TRANSVARGINAL, PELVICA GINECOLOGICA, APARELHO URINARIO, ABDOMINAL SUPERIOR, REALIZADAS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA REDE DE ATENÇÃO EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/02/2012 | 89.00 | 14568396000182 | MED SAÚDE - NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ULTRASONOGRAFIA OBSTRETICIA REALIZADAS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA REDE DE ATENÇÃO EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/02/2012 | 2075.00 | 14401506000117 | JA & M MORAES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA EM CARDIOLOGIA, EXAMES ECOGRAFICOS COM DOPPLER EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA REDE DE ATENÇÃO EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000013, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/02/2012 | 382.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ORTIFRUTOS GRANJEIROS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº008022, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/02/2012 | 580.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL DE MARCAÇÃO QUANDO OS PACIENTES EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB DURANTE O MÊSDE FEVEREIRO 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026212, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/02/2012 | 860.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL DE MARCAÇÃO QUANDO OS PACIENTES EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026211, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/02/2012 | 105.00 | 00067472540234 | FLAVIO JUNIOR B. SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SEIS (06) DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/02/2012 | 385.00 | 00003377619496 | MARCIANO JOSE GOUVEIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE NOVE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/02/2012 | 210.00 | 00048571962472 | HELENO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/02/2012 | 105.00 | 00004418290400 | EDMILSON SANTOS DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS, CONFORME CONSTAEM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/02/2012 | 160.00 | 00000081339488 | ELVIRA LIMA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O FUNCIONÁRIO, QUANDO EM CAPACITAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/02/2012 | 270.00 | 00002457718406 | EDISIO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE, QUANDO EM TREINAMENTO DE PRESATAÇÃO DE CONTAS EM JOÃO PESSOA PB, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000129 | 01/02/2012 | 66.47 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO O VEÍCULO (SAMU MASTER PLACA NQF 9154) DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.354, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000130 | 01/02/2012 | 46.24 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO O VEÍCULO (MOTO PLACA MNW 6241) DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.354, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 01/02/2012 | 65.00 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA NPU-8686, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº6.508, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/02/2012 | 467.63 | 12417544000132 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO CIMENTO, PREGO E TINTAS PARA REPAROS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº384, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/02/2012 | 240.31 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO PLACA NPW-1836, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº6.518, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 01/02/2012 | 1177.11 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº6873, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000135 | 01/02/2012 | 173.40 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS (KOMBI MOO7127, UNO MNZ 8946),CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.351, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/02/2012 | 470.00 | 10747972000106 | TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAPO DIANTEIRO DO GOL GIV DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.020, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/02/2012 | 201.60 | 00045168199453 | VERONICA FIRMINO ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), CONFORME CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/02/2012 | 34662.16 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/02/2012 | 2528.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS QUE LABORAM NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/02/2012 | 14000.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PLANTÕES MEDICOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/02/2012 | 5560.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PLANTES DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/02/2012 | 2021.50 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EFETIVOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/02/2012 | 3600.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO MAC, REFERETE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/02/2012 | 18902.40 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/02/2012 | 2810.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERETE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/02/2012 | 11600.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS ENFERMEIRAS EFETIVAS QUE LABORAM NO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/02/2012 | 3100.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO SALARIAL DOS MÉDICOS QUE LABORAM NO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/02/2012 | 5960.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MEDICO DO PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/02/2012 | 4409.87 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DE PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2012 | 3352.40 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS ACD EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2012 | 10400.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS EFETIVOS QUE LABORAM NO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2012 | 1866.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2012 | 1077.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EFETIVOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2012 | 1822.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2012 | 685.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO AGENTE DE SAUDE CONTRATO PARA SUBSTITUIR O ACS EFETIVO DURANTE O SEU AFASTAMENTO POR AUXILIO DOENÇA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2012 | 1290.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO ESTADO QUE LABORAM NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2012 | 16610.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PLANTÕES MEDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/02/2012 | 2651.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADIS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2012 | 1600.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2012 | 157.50 | 60746948000112 | BANDO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DAS TAXAS BANCARIAS REFERENTE A TAXA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2012 | 128.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DAS TAXAS BANCARIAS CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PREDIO LOCADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2012 | 1809.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2012 | 116.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/02/2012 | 14.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/02/2012 | 14.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2012 | 1771.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/02/2012 | 48.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2012 | 44.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2012 | 43.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2012 | 14.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2012 | 29.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2012 | 14.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2012 | 29.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2012 | 104.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO INSS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2012 | 1570.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DA PARCELA DE Nº05/60, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2012 | 4041.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 01/2012, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2012 | 991.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 01/2012, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IMPAB DA SAÚDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2012 | 5405.15 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO, REFERENTE A 7ª PARCELA, CONFORME CONSTA EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2012 | 3862.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 01/2012, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2012 | 534.63 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA (2%) COMPETENCIA 01/2012, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2012 | 2940.46 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 01/2012, CONFORME RPAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2012 | 814.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA (2%) COMPETENCIA 01/2012, CONFORME RPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2012 | 230.00 | 00045167893453 | MARINÊS SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO ROMEU, CENTRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONSTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2012 | 150.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO DE APOIO A ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONSTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2012 | 350.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DE PESSOAL, JUNTO AO INSS, RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, E INFORMAÇÕES DA RAIS E DIRF DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2012 | 80.00 | 00004262868478 | JOSE ALDO VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE IMUNIZAÇÃO SI-PNI, CONFORME CONSTA EMPROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2012 | 80.00 | 00004258766402 | JOSE TADEU VERAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE IMUNIZAÇÃO SI-PNI, CONFORME CONSTA EMPROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2012 | 245.00 | 00059188677400 | DEUZIRAN LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2012 | 765.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE QUATRO PNEUS E CABO ACELERADOR, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº014, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2012 | 6000.00 | 09037814000175 | JOSE RIBEIRO CAETANO ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ELETROCARDIOGRAFO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº048, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000192 | 01/02/2012 | 29.85 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO O VEÍCULO (SAMU MASTER PLACA NQF 9154) DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.359, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000193 | 01/02/2012 | 57.80 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO (MNW-6241) DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.363, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2012 | 66.50 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº211677, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2012 | 82.96 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDICO HOSPITALAR PARA OS PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº211961, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2012 | 285.00 | 02571530000115 | RCA SUPERMERCADO CAMILA - REGINALDO MARCELINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FORNO E SANDUICHEIRA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº018, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2012 | 2598.72 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº077, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2012 | 490.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSAO EM LONA E APLICAÇÃO COM ILHÕES EM OTDOR MEDINDO 2X4M, PARA DIVULGAÇÃO DO CONVENIO Nº088/2011 - PACTO PELO DESENVOLVIMENTO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº00007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2012 | 4500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ALUGUECAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO MARCA GOL (NQB-5475, NQA-0995), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COSNTA EM NOTA FISCAL Nº193, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2012 | 860.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL DE MARCAÇÃO QUANDO OS PACIENTES EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026.101, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2012 | 601.60 | 00005816552490 | ROBERTO FIRMINO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO EM CERAMICA DO PREDIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DO SAMU, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2012 | 250.00 | 00065848977453 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO LABORATÓIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2012 | 580.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL DE MARCAÇÃO QUANDO OS PACIENTES EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB DURANTE O MÊSDE JANEIRO 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026203, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2012 | 860.00 | 00097800287491 | LIDIANE CRISTINA BRITO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL DE MARCAÇÃO QUANDO OS PACIENTES EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB DURANTEO MÊS DE JANEIRO 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026204, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2012 | 211.00 | 02674135000168 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROMOÇÃO DE UMA PROGRAMA SEMANAL BOM DIA SAÚDE INDO AO AR TODAS AS TERÇAS FEIRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026205, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2012 | 158.00 | 00006466513408 | JOERGERSON VLADISLON BATISTA GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA EM LENÇOES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO, ESTAMPANDO A LOGOMARCA DA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº26206, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2012 | 630.00 | 13436085000105 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DOIS OUTDOOR EM ESTRUTURA METALICA, MEDINDO 4X2M, PARA SER COLOCADO O BANNER DE DIVULGAÇÃO DO CONVENIO DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2012 | 1000.00 | 00002863210416 | LUIZ HONORIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DO CAPU, PARACHOQUES E OUTRAS PARTES DO VEICULO AMBULANCIA SAVERIO DE PLACA NPU-8686, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2012 | 46.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E CONSERTOS DE PNEUS NOS VEICULOS DESTA SECRETAIS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026209, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2012 | 320.00 | 12591049000145 | AGUA BRANCA NET - RUBENS XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET VIA BANDA LARGA SEM FIO PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EM CINCO NOTEBOOKS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000211 | 01/02/2012 | 306.34 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS KOMBI MOO7127 E UNO MNZ 8956, LOCADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000361, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2012 | 5979.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 01/2012, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2012 | 17880.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS MÉDICOS QUE LABORAM NO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2012 | 2930.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR DO PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2012 | 9300.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO SALARIAL DOS MÉDICOS QUE LABORAM NO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2012 | 5080.91 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 01/2012, CONFORME RPAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2012 | 1176.17 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA (2%) COMPETENCIA 01/2012, CONFORME RPAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2012 | 257.73 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 01/2012, CONFORME RPAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2012 | 58.86 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE ADMINISTRAÇÃO 2% COMPETENCIA 01/2012, CONFORME RPAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 07/02/2012 | 264.00 | 09654583000149 | DJALMA PINHEIRO ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº010315, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000382 | 01/03/2012 | 69.36 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE USO EXCLUSIVO DA VIGILANCIA EM SAÚDE, DE PLACA MNW-6241, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº413, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000383 | 01/03/2012 | 31.79 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE USO EXCLUSIVO DA VIGILANCIA EM SAÚDE, DE PLACA MNW-6241, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº388, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000384 | 01/03/2012 | 28.90 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE USO EXCLUSIVO DA VIGILANCIA EM SAÚDE, DE PLACA MNW-6241, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº391, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/03/2012 | 385.00 | 40980187000232 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS P/ ESC. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO DE AÇO PARA A VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº600, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/03/2012 | 257.73 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 02/2012, CONFORME RPA ANEXO, REFERENTE A FOLHA MAC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/03/2012 | 58.86 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA COMPETENCIA 02/2012, CONFORME RPA ANEXO, REFERENTE A FOLHA MAC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/03/2012 | 89.00 | 14568396000182 | MED SAÚDE - NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ULTRASONOGRAFIA OBSTRETICIA REALIZADAS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA REDE DE ATENÇÃO EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/03/2012 | 2714.50 | 14568396000182 | MED SAÚDE - NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ULTRASONOGRAFIA OBSTRETICIA, ABDOMINAL TOTAL, TRANSVARGINAL, PELVICA GINECOLOGICA, APARELHO URINARIO, ABDOMINAL SUPERIOR, REALIZADAS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA REDE DE ATENÇÃO EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/03/2012 | 2075.00 | 14401506000117 | JA & M MORAES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA EM CARDIOLOGIA, EXAMES ECOGRAFICOS COM DOPPLER EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA REDE DE ATENÇÃO EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº00101, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/03/2012 | 240.00 | 00003526058474 | LUCINEIDE HERCULANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA A TECNICA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA QUANDO DA SUA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE VIGILANCIA EM SAUDE, NO PERIODO DE 06 A 28 DE MARÇO DE 2012, NA CIDADE DE PATOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/03/2012 | 140.00 | 00077044517404 | VICENTE CHAVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/03/2012 | 240.00 | 00000081339488 | ELVIRA LIMA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA A TECNICA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA QUANDO DA SUA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE VIGILANCIA EM SAUDE, NO PERIODO DE 06 A 28 DE MARÇO DE 2012, NA CIDADE DE PATOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0000220 | 01/03/2012 | 301.30 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº002.124, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0000221 | 01/03/2012 | 914.08 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº002.093, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/03/2012 | 1047.72 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO AS AÇÕES DA FARMÁCIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº002.125, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0000223 | 01/03/2012 | 6235.96 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº011.836, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0000224 | 01/03/2012 | 225.75 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº039.654, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0000225 | 01/03/2012 | 178.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº039.841, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/03/2012 | 171.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº039.646, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/03/2012 | 1039.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº002.271, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000228 | 01/03/2012 | 745.62 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS UNO NPW 1836 E GOL NQB 5475, UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR PACIÊNTES EM TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000392, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000229 | 01/03/2012 | 988.38 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS GOL NQA0995, UNO MPW 1936 E GOL NQB 5475,UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR PACIÊNTES EM TRATAMENTO DE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000387, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/03/2012 | 218.00 | 00045168199453 | VERONICA FIRMINO ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), CONFORME CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/03/2012 | 3600.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO MAC, REFERETE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/03/2012 | 1600.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/03/2012 | 20230.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PLANTOES DE MÉDICOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/03/2012 | 5911.90 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EFETIVOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/03/2012 | 2601.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADIS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/03/2012 | 4680.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PLANTÕES DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/03/2012 | 18465.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PLANTOES MÉDICOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/03/2012 | 660.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FARDAMENTO UTILIZADOS PELOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.105, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/03/2012 | 2488.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/03/2012 | 1077.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252012 | 0000241 | 01/03/2012 | 19.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº039.997, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/03/2012 | 263.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE ESTRATÉGIO DA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº002.270, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/03/2012 | 24129.73 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/03/2012 | 2760.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERETE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/03/2012 | 5960.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS MÉDICOS QUE LABORAM NO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/03/2012 | 3352.40 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS ACD EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/03/2012 | 11600.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS ENFERMEIRAS EFETIVAS QUE LABORAM NO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/03/2012 | 4063.50 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DE PSF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/03/2012 | 10400.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS EFETIVOS QUE LABORAM NO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/03/2012 | 3100.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO SALARIAL DOS MÉDICOS QUE LABORAM NO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0000251 | 01/03/2012 | 154.50 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO INTERNO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº002.095, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0000252 | 01/03/2012 | 44.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO INTERNO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº039.777, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0000253 | 01/03/2012 | 441.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº039.763, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0000254 | 01/03/2012 | 26.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº039.757, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/03/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº160, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000256 | 01/03/2012 | 1173.34 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS GOL NQA0995, GOL NQA0995, UNO NPW1836 E GOM NQB5475,UTILIZADOS PARA TRANSPORTAR PACIÊNTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000412, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000257 | 01/03/2012 | 1265.82 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS SAVEIRO NPU8686, PARATY MNM2656, PARATY MNE4554,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000410, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000258 | 01/03/2012 | 968.15 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS SAVEIRO NPU8686, PARATY MNM2656, PARATY MNE4554,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000407, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000259 | 01/03/2012 | 1121.32 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS GOL NQA0995, UNO NPW1836 E GOL NQB5475,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000406, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000260 | 01/03/2012 | 378.59 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PARATY MNM2656, PARATY MNE4554,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000394, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000261 | 01/03/2012 | 644.47 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO NPU8686,LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000394, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/03/2012 | 441.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTRO GASOLINA, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO MOTOR, JOGO JUNTA C/ ANEL, JOGO DE ANEIS DOS BICOS, PREZILHA, LÂMPADA DO FAROL, BORRACHA PARA PARALAMA, BOMBA DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS SAVEIRO PLACA NPU 8686, MOTO TITAN, GOL NQB 5475 E PARATI MON 4554, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº0007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/03/2012 | 210.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DO GOL NQB5475 E MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA E DO RADIADOR DA PARATY MON 4554, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 000062, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/03/2012 | 595.00 | 12417544000132 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PVC UTILIZADOS NO FORRO DO TETO DO PONTO DE APOIO A ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO PAIZINHO, CONFORME CONSTA EM DANFENº389, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/03/2012 | 760.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS PARA O VEICULO GOL PLACA NQB 5475, DE USO EXCLUSICO NO TRANSPORTE DOS PACIENTE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº456, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/03/2012 | 380.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS PARA O VEICULO UNO PLACA NPW 1836, DE USO EXCLUSICO NO TRANSPORTE DOS PACIENTE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº441, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0000267 | 01/03/2012 | 282.65 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº002.141, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0000268 | 01/03/2012 | 207.15 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº002.231, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0000269 | 01/03/2012 | 30.79 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº002.211, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192012 | 0000270 | 01/03/2012 | 1174.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº002.178, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0000271 | 01/03/2012 | 13.21 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO INTERNO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº002.276, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0000272 | 01/03/2012 | 2040.10 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO INTERNO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº001.965, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0000273 | 01/03/2012 | 334.50 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO INTERNO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº001.949, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0000274 | 01/03/2012 | 362.85 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO INTERNO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº002.094, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0000275 | 01/03/2012 | 2054.52 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº38.589, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0000276 | 01/03/2012 | 258.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº38.636, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0000277 | 01/03/2012 | 260.17 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PARA USO INTERNO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº4.387, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0000278 | 01/03/2012 | 1213.86 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.268, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0000279 | 01/03/2012 | 1715.45 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.304, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0000280 | 01/03/2012 | 14.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.853, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0000281 | 01/03/2012 | 418.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº39.633, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0000282 | 01/03/2012 | 142.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº007.004, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0000283 | 01/03/2012 | 362.40 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº007.179, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0000284 | 01/03/2012 | 1305.65 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº011.832, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/03/2012 | 50.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E CONSERTO DE PNEUS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026227, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/03/2012 | 860.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL DE MARCAÇÃO QUANDO OS PACIENTES EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB DURANTE O MÊS DE MARÇO 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026226, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/03/2012 | 580.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL DE MARCAÇÃO QUANDO OS PACIENTES EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB DURANTE O MÊSDE MARÇO 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026225, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/03/2012 | 860.11 | 00097800287491 | LIDIANE CRISTINA BRITO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL DE MARCAÇÃO QUANDO OS PACIENTES EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB DURANTEO MÊS DE MARÇO 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026224, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/03/2012 | 250.00 | 00065848977453 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO LABORATÓIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/03/2012 | 420.00 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FORD/BELINA DE PLACA CEO-5942, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/03/2012 | 211.00 | 02674135000168 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROMOÇÃO DE UMA PROGRAMA SEMANAL BOM DIA SAÚDE INDO AO AR TODAS AS TERÇAS FEIRAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026223, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/03/2012 | 685.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO AGENTE DE SAUDE CONTRATO PARA SUBSTITUIR O ACS EFETIVO DURANTE O SEU AFASTAMENTO POR AUXILIO DOENÇA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/03/2012 | 2461.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS QUE LABORAM NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/03/2012 | 1290.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO ESTADO QUE LABORAM NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/03/2012 | 32521.75 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/03/2012 | 1822.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/03/2012 | 96.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0000298 | 01/03/2012 | 4500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ALUGUECAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO MARCA GOL (NQB-5475, NQA-0995), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COSNTA EM NOTA FISCAL Nº196, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/03/2012 | 140.00 | 00075928868472 | LUIZ GONCALVES DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/03/2012 | 245.00 | 00067472540234 | FLAVIO JUNIOR B. SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/03/2012 | 315.00 | 00048571962472 | HELENO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/03/2012 | 210.00 | 00059188677400 | DEUZIRAN LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/03/2012 | 350.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DE PESSOAL, JUNTO AO INSS, RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, E INFORMAÇÕES DA RAIS E DIRF DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/03/2012 | 105.00 | 00077044517404 | VICENTE CHAVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/03/2012 | 560.00 | 00003377619496 | MARCIANO JOSE GOUVEIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/03/2012 | 283.50 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ORTIFRUTOS GRANJEIROS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0012930, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/03/2012 | 336.00 | 00007261540404 | ALINE PEREIRA DO SANTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUARENTA REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA ESF 03 POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/03/2012 | 35.00 | 00077044517404 | VICENTE CHAVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/03/2012 | 150.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO DE APOIO A ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONSTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/03/2012 | 230.00 | 00045167893453 | MARINÊS SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO ROMEU, CENTRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONSTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO INSS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/03/2012 | 1590.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DA PARCELA DE Nº06/60, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/03/2012 | 2734.11 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 02/2012, CONFORME RPAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/03/2012 | 503.63 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA (2%) COMPETENCIA 02/2012, CONFORME RPA ANEXO, REFERENTE A FOLHA MAC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/03/2012 | 2769.97 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 02/2012, CONFORME RPA ANEXO, REFERENTE A FOLHA MAC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IMPAB DA SAÚDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/03/2012 | 5405.15 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO, REFERENTE A 8ª PARCELA, CONFORME CONSTA EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/03/2012 | 729.51 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA (2%) COMPETENCIA 02/2012, CONFORME RPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/03/2012 | 835.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 02/2012, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/03/2012 | 4589.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 02/2012, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/03/2012 | 150.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO MATERIAL ELETRICO ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO MOTOR DE VENTILAÇÃO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº5003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/03/2012 | 600.00 | 00006734726479 | ANTONIO CARLOS SILVERIO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETOQUES DE PAREDES, IMPERMEABILIZAÇÃO DO TETO E PINTURA DO HOSPITAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/03/2012 | 45.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ALUGADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/03/2012 | 107.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/03/2012 | 31.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/03/2012 | 14.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/03/2012 | 24.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/03/2012 | 14.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/03/2012 | 982.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0000328 | 01/03/2012 | 87.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº38.636, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/03/2012 | 320.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO PARABRISA PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NPU-8686, CONFORME CONSTA EM DANFE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/03/2012 | 120.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO BUCHA DO EIXO PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NPU-8686, CONFORME CONSTA EM DANFE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/03/2012 | 29.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/03/2012 | 690.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTEÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NPU-8686, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº0004, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/03/2012 | 64.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTEÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PATATY, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº0006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/03/2012 | 532.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIFICA DO CABEÇOTE, LIMPEZA DE INJEÇÃO ELTRONICA E REGULAGEM DO SISTEM DO CARBURADOR DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NPU-8686, CONFORME CONSTA EM NF Nº00060, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/03/2012 | 2607.65 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº083, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000336 | 01/03/2012 | 79.60 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE USO EXCLUSIVO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA SAMU-192, DE PLACA NQF-9154, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº414, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/03/2012 | 109.50 | 60746948000112 | BANDO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DAS TAXAS BANCARIAS REFERENTE A TAXA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/03/2012 | 2075.00 | 14401506000117 | JA & M MORAES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS E EXAMES ECOCARDIOGRAFICOS COM DOPLLER, EM USUARIOS DOS SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000102, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252012 | 0000339 | 01/03/2012 | 335.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº4.389, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252012 | 0000340 | 01/03/2012 | 996.44 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº6904, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252012 | 0000341 | 01/03/2012 | 329.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº11.833, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252012 | 0000342 | 01/03/2012 | 1742.90 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº265, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252012 | 0000343 | 01/03/2012 | 450.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº38.548, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252012 | 0000344 | 01/03/2012 | 582.70 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1948, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/03/2012 | 1131.35 | 09358108000206 | PONTO FRIO.COM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK INTEL CORE I3, PARA SER USADO COM OS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº325.972, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000346 | 01/03/2012 | 306.34 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS KOMBI MOO-7127, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000408, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000347 | 01/03/2012 | 433.50 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS KOMBI MOO-7127, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000411, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000348 | 01/03/2012 | 101.15 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS KOMBI MOO-7127, FIAT UNO MNZ-8946, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000393, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000349 | 01/03/2012 | 144.50 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS KOMBI MOO-7127, FIAT UNO MNZ-8946, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000386, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/03/2012 | 444.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTEÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8946, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº0005, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/03/2012 | 1247.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8946, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº0061, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252012 | 0000352 | 01/03/2012 | 1359.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2140, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/03/2012 | 2930.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR DO PSF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/03/2012 | 2000.00 | 00003434961607 | AILTON NASCIMENTO TARGINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE SUPORTE BASICO DE VIDA, PARA OS ACS, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/03/2012 | 5979.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 02/2012, CONFORME GPS ANEXO, DA FOLHA DE PAGAMENTO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/03/2012 | 6354.51 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE SERVIDOR COMPETENCIA 02/2012, CONFORME RPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/03/2012 | 1247.37 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE RAT (2%) COMPETENCIA 02/2012, CONFORME RPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/03/2012 | 3100.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE MEDICO DO PSF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/03/2012 | 5960.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MEDICO DO PSF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/03/2012 | 320.00 | 12591049000145 | AGUA BRANCA NET - RUBENS XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET VIA BANDA LARGA SEM FIO PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EM CINCO NOTEBOOKS,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000361 | 01/03/2012 | 173.40 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS KOMBI MOO-7127, FIAT UNO MNZ-8946, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000351, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0000362 | 01/03/2012 | 160.80 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3533, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0000363 | 01/03/2012 | 505.00 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3489, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0000364 | 01/03/2012 | 60.99 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2142, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252012 | 0000365 | 01/03/2012 | 79.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2209, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0000366 | 01/03/2012 | 108.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº608, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0000367 | 01/03/2012 | 28.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº11834, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0000368 | 01/03/2012 | 1765.44 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº4388, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0000369 | 01/03/2012 | 2509.94 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1947, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0000370 | 01/03/2012 | 1734.91 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº269, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0000371 | 01/03/2012 | 341.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº38.577, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0000372 | 01/03/2012 | 371.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº833, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0000373 | 01/03/2012 | 475.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2169, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0000374 | 01/03/2012 | 682.92 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº597, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0000375 | 01/03/2012 | 933.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº7019, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0000376 | 01/03/2012 | 359.94 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº828, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0000377 | 01/03/2012 | 152.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº7205, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0000378 | 01/03/2012 | 127.70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº783, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/03/2012 | 1177.11 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº6873, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000380 | 12/03/2012 | 29.85 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE USO EXCLUSIVO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA SAMU-192, DE PLACA NQF-9154, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº390, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000381 | 12/03/2012 | 97.51 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE USO EXCLUSIVO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA SAMU-192, DE PLACA NQF-9154, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº409, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0000394 | 18/03/2012 | 435.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº40594, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/03/2012 | 1776.50 | 82287954000191 | WSM BRASIL LTDA - WSM BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COSTAL MOTORIZADO PARA O COMBATE A DENGUE, KW8020, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0000392 | 29/03/2012 | 2701.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº39399, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0000391 | 30/03/2012 | 1165.79 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2272, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/04/2012 | 35.00 | 00004418290400 | EDMILSON SANTOS DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/04/2012 | 80.00 | 00004262868478 | JOSE ALDO VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A FIM DE MELHORAR O SUPORTE DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/04/2012 | 160.00 | 00004258766402 | JOSE TADEU VERAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE VIGILANCIA EM SAÚDE NOS DIAS 03 E 11 DE ABRIL, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/04/2012 | 105.00 | 00075928868472 | LUIZ GONCALVES DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/04/2012 | 240.00 | 00003526058474 | LUCINEIDE HERCULANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA A TECNICA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA QUANDO DA SUA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE VIGILANCIA EM SAUDE, NO PERIODO DE 03 A 25 DE ABRIL DE 2012, NA CIDADE DE PATOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/04/2012 | 245.00 | 00059188677400 | DEUZIRAN LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SETE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/04/2012 | 280.00 | 00048571962472 | HELENO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SETE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/04/2012 | 105.00 | 00067472540234 | FLAVIO JUNIOR B. SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/04/2012 | 2916.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS QUE LABORAM NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/04/2012 | 622.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO AGENTE DE SAUDE CONTRATADO PARA SUBSTITUIR O ACS EFETIVO DORA LÚCIA ALVES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/04/2012 | 1290.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO ESTADO QUE LABORAM NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/04/2012 | 34251.62 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/04/2012 | 3600.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO MAC, REFERETE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/04/2012 | 1822.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/04/2012 | 1077.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/04/2012 | 2695.33 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/04/2012 | 104.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/04/2012 | 54.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E CONSERTO DE PNEUS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026229, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/04/2012 | 85.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA BÓIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL PARAO O FIAT UNO DE PLACA MNZ-8946, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº0009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/04/2012 | 288.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ORTIFRUTOS GRANJEIROS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0018915, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0000470 | 02/04/2012 | 4500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ALUGUECAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO MARCA GOL (NQB-5475, NQA-0995), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME COSNTA EM NOTA FISCAL Nº212, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0000471 | 02/04/2012 | 2506.95 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº089, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122012 | 0000472 | 02/04/2012 | 654.10 | 12417544000132 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MADEIRAS UTILIZADAS NA AMPLIAÇÃO DO ABRIGO DAS AMBULANCIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº430, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/04/2012 | 280.00 | 02811037000125 | REBOBINADORA SILVA - JOAO BATISTA ESTEVAN | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO UMA BOMBA WAP AGATA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº 0069, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/04/2012 | 84.00 | 11183993000109 | ADEMIR R SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO COM FILTRO PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº573, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/04/2012 | 250.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DO MOTOR E PLANAGEM DO CABEÇOTE DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NPU-8686, CONFORME CONSTA EM NF Nº00067, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/04/2012 | 211.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO VEICULO PARATI AMBULANCIA DE PLACA NPU-8686, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº0010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/04/2012 | 2340.00 | 14401506000117 | JA & M MORAES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTAS CARDIOLÓGICAS E ECOCARDIOGRAMAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E NOTA FISCAL Nº000103, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122012 | 0000478 | 02/04/2012 | 1417.80 | 12417544000132 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REPAROS EM PONTOS DE APOIO DO PSF DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº425, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122012 | 0000479 | 02/04/2012 | 803.60 | 12417544000132 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REPAROS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº431, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/04/2012 | 1628.50 | 00608499000114 | G. M. F. INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº 000.084, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/04/2012 | 345.00 | 00094583269404 | CLAUDIO MARCELO MELO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA AS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0078, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/04/2012 | 510.00 | 07255739000193 | DULCINEIA DE ARAUJO GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA APOIO AO PROGRAMA DE NUTRIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº0046, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/04/2012 | 865.50 | 11999184000161 | T.H.P. TECIDOS & CONFECÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÕES DE LENÇOIS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº091, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/04/2012 | 35.00 | 00077044517404 | VICENTE CHAVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/04/2012 | 240.00 | 00000081339488 | ELVIRA LIMA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA A TECNICA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA QUANDO DA SUA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE VIGILANCIA EM SAUDE, NO PERIODO DE 06 A 28 DE ABRIL DE2012, NA CIDADE DE PATOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/04/2012 | 4386.16 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 03/2012, CONFORME RPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/04/2012 | 675.92 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA 2% COMPETENCIA 03/2012, CONFORME RPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/04/2012 | 350.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DE PESSOAL, JUNTO AO INSS, RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, E INFORMAÇÕES DA RAIS E DIRF DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/04/2012 | 230.00 | 00045167893453 | MARINÊS SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO ROMEU, CENTRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/04/2012 | 150.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO DE APOIO A ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IMPAB DA SAÚDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/04/2012 | 5405.15 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO, REFERENTE A 9ª PARCELA, CONFORME CONSTA EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/04/2012 | 813.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 03/2012, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/04/2012 | 46.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/04/2012 | 117.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/04/2012 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/04/2012 | 29.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/04/2012 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/04/2012 | 51.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/04/2012 | 953.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/04/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA CONTABIL,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº1085, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000504 | 02/04/2012 | 300.56 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS KOMBI MOO7127 E UNO MNZ 8956, LOCADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000434, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000505 | 02/04/2012 | 144.50 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS KOMBI MOO7127 E UNO MNZ 8956, LOCADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000439, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SF - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000392012 | 0000506 | 02/04/2012 | 25190.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FORD FIESTA OKM, CHASSI Nº9BFZF55AXC8290408, PARA A EQUIPE SE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº15277, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SF - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000392012 | 0000507 | 02/04/2012 | 25190.00 | 09127069000155 | CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FORD FIESTA OKM, CHASSI Nº9BFZF55A9C8298063, PARA A EQUIPE SE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº15276, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/04/2012 | 1993.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 03/2012, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/04/2012 | 320.00 | 12591049000145 | AGUA BRANCA NET - RUBENS XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET VIA BANDA LARGA SEM FIO PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EM CINCO NOTEBOOKS,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342012 | 0000510 | 02/04/2012 | 1917.05 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº4387, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342012 | 0000511 | 02/04/2012 | 1100.41 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº14927, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/04/2012 | 569.28 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº14924, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342012 | 0000513 | 02/04/2012 | 229.35 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº14926, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/04/2012 | 6200.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE MEDICO DO PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/04/2012 | 11920.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MEDICO DO PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/04/2012 | 2930.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR DO PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/04/2012 | 3910.00 | 40980187000151 | KALCULUS - COM. MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME CONSTA DESCRIMINADO EM DANFE Nº1937, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/04/2012 | 5374.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 03/2012, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0000519 | 02/04/2012 | 603.70 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº090, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/04/2012 | 5319.64 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 03/2012, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/04/2012 | 650.14 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA (2%) COMPETENCIA 03/2012, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/04/2012 | 425.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTRO, OLEO E ARRUELAS PARA O VEICULO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº7390, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/04/2012 | 100.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO DO SAMU DE PLACA NQF-9254, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº017448, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000524 | 02/04/2012 | 43.78 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE USO EXCLUSIVO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA SAMU-192, DE PLACA NQF-9154, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº437, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0000525 | 02/04/2012 | 475.65 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº086, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/04/2012 | 600.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº5899, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0000527 | 02/04/2012 | 0.90 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NO LABORATÓRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº002.271, EM ANEXO.(EM COMPLEMENTO AO EMPENHO-227) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/04/2012 | 18120.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PLANTOES MÉDICOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/04/2012 | 9550.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM BISTURI ELETRICO, DESTINADA AO HOSPITAL DESTE MUNICPIO, ATRAVÉS DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO E RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº37/2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº2.315, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/04/2012 | 478.23 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL MES DE MARÇO DE 2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/04/2012 | 71.30 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA 2% MES DE MARÇO DE 2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000532 | 02/04/2012 | 57.80 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNW-6241, DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº436, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/04/2012 | 14630.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM DESFIBRILADOR TEB D10 E NEGATOSCOPIO DE 01 CORPO 35X43 CM, DESTINADA AO HOSPITAL DESTE MUNICPIO, ATRAVÉS DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº2.398, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/04/2012 | 1600.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/04/2012 | 12900.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PLANTÕES DE MÉDICOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/04/2012 | 2650.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/04/2012 | 4205.70 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EFETIVOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/04/2012 | 4280.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PLANTÕES DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/04/2012 | 218.40 | 00045168199453 | VERONICA FIRMINO ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), CONFORME CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262012 | 0000540 | 02/04/2012 | 3503.25 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA KITS DE RECÉM-NASCIDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2.399, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/04/2012 | 2730.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERETE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/04/2012 | 20440.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRL DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/04/2012 | 11600.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS ENFERMEIRAS EFETIVAS QUE LABORAM NO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/04/2012 | 4063.50 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DE PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/04/2012 | 3352.40 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS ACD EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/04/2012 | 9100.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS EFETIVOS QUE LABORAM NO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/04/2012 | 3100.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE MEDICO DO PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/04/2012 | 0.40 | 00045168199453 | VERONICA FIRMINO ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), CONFORME CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/04/2012 | 5960.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MEDICO DO PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262012 | 0000550 | 02/04/2012 | 3503.25 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA KITS DE RECÉM-NASCIDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2.353, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0000414 | 03/04/2012 | 120.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº40083, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/04/2012 | 320.00 | 00000081339488 | ELVIRA LIMA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA A TECNICA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA QUANDO DA SUA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE VIGILANCIA EM SAUDE, NO PERIODO DE 03 A 25 DE MARÇO DE2012, NA CIDADE DE PATOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0000449 | 03/04/2012 | 152.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº40100, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0000416 | 09/04/2012 | 3282.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº13205, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0000417 | 09/04/2012 | 192.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DA REDE BÁSICA DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº14925, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0000404 | 09/04/2012 | 136.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº13.930, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0000402 | 09/04/2012 | 469.48 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3766, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0000408 | 10/04/2012 | 5790.22 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº002.124, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0000410 | 10/04/2012 | 674.70 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3774, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0000424 | 10/04/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº251, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0000407 | 11/04/2012 | 2250.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº7575, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0000415 | 11/04/2012 | 1713.60 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO INTERNO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2196, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0000420 | 11/04/2012 | 71.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO INTERNO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº39772, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0000398 | 11/04/2012 | 906.60 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2204, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0000399 | 11/04/2012 | 31.70 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2205, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/04/2012 | 11154.87 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE SERVIDOR COMPETENCIA 03/2012, CONFORME RPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/04/2012 | 1360.11 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA 2% COMPETENCIA 03/2012, CONFORME RPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0000411 | 12/04/2012 | 297.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTD | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº4197, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0000419 | 13/04/2012 | 37.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO INTERNO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº39883, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0000409 | 16/04/2012 | 544.00 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3819, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0000400 | 16/04/2012 | 604.79 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2234, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000429 | 16/04/2012 | 1158.89 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS NPU8686, PARATY MNM2656, LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº433, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000426 | 17/04/2012 | 953.70 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS UNO NPW 1836, GOL NQB 5475, LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº440, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000427 | 17/04/2012 | 1323.62 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS UNO NPW 1836, GOL NQB 5475, LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº435, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000428 | 17/04/2012 | 812.09 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS NPU8686, PARATY MNM2656, LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº438, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 17/04/2012 | 460.03 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AOS PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº5971, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0000405 | 17/04/2012 | 200.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº40559, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0000457 | 18/04/2012 | 2800.24 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº40594,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0000413 | 19/04/2012 | 300.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº40664, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0000418 | 19/04/2012 | 207.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DA REDE BÁSICA DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº15225, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0000401 | 19/04/2012 | 241.20 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3877, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0000403 | 20/04/2012 | 23.68 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2354, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0000422 | 20/04/2012 | 92.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DA REDE BÁSICA DO FUNDO DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2355, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0000423 | 24/04/2012 | 136.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DA REDE BÁSICA DO FUNDO DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2373, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0000425 | 24/04/2012 | 450.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO INTERNO DO HOSPITAL MUNICIPAL E DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº13983, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0000421 | 25/04/2012 | 137.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTD | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO INTERNO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº4259, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0000412 | 25/04/2012 | 396.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTD | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº4258, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0000406 | 26/04/2012 | 520.00 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3925, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/04/2012 | 250.00 | 00065848977453 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO LABORATÓIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº026234 E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/04/2012 | 580.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL DE MARCAÇÃO QUANDO OS PACIENTES EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB DURANTE O MÊSDE ABRIL 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026232, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/04/2012 | 860.00 | 00097800287491 | LIDIANE CRISTINA BRITO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL DE MARCAÇÃO QUANDO OS PACIENTES EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB DURANTEO MÊS DE ABRIL 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026233, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/04/2012 | 860.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL DE MARCAÇÃO QUANDO OS PACIENTES EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB DURANTE O MÊS DE ABRIL 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026231, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/04/2012 | 420.00 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FORD/BELINA DE PLACA CEO-5942, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/04/2012 | 350.00 | 00007261540404 | ALINE PEREIRA DO SANTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CINQUENTA REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA ESF III POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/04/2012 | 211.00 | 02674135000168 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROMOÇÃO DE UMA PROGRAMA SEMANAL BOM DIA SAÚDE INDO AO AR TODAS AS TERÇAS FEIRAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026235, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/04/2012 | 870.00 | 00006734726479 | ANTONIO CARLOS SILVERIO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PARA COBERTURA DE MADEIRA E TELHAS DE CERÂMICA DO ABRIGO DAS AMBULÂNCIAS DO HOSPITAL DO MUNICIPIO, BEM COMO PISO EM CIMENTO E REBOCO DAS PAREDES, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026236 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/04/2012 | 307.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DE OXIGENIO HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/04/2012 | 455.00 | 00003377619496 | MARCIANO JOSE GOUVEIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SETE DIARIAS SEM PERNOITE E TRÊS DIÁRIAS COM PERNOIT PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/04/2012 | 668.24 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA NQB5475, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº7.279, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/04/2012 | 65.00 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO UNO PLACA NPW 1832, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº7.278, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/04/2012 | 39.00 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO UNO PLACA NPW 1836, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº7.281, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/04/2012 | 146.26 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO PLACA NPU 8686, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº7.277, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/04/2012 | 898.35 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO UNO PLACA NPW1836, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº7.280, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/04/2012 | 107.17 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO DOBLÔ PLACA HGR2739, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº7.276, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252012 | 0000551 | 02/05/2012 | 992.10 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2483, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252012 | 0000552 | 02/05/2012 | 25.80 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2367, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252012 | 0000553 | 02/05/2012 | 146.80 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº4785, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262012 | 0000554 | 02/05/2012 | 3466.53 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA KITS DE RECÉM-NASCIDO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2.548, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000555 | 02/05/2012 | 1115.54 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIESTA E FIAT UNO (MNZ-8946), LOCADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000498, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252012 | 0000556 | 02/05/2012 | 1617.94 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº42152, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252012 | 0000557 | 02/05/2012 | 809.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº8410, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/05/2012 | 2650.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERETE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000559 | 02/05/2012 | 158.95 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOTO MNW-6241, LOCADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000502, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/05/2012 | 400.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU 192, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº6181, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000561 | 02/05/2012 | 450.46 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE USO EXCLUSIVO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA SAMU-192, DE PLACA NQF-9154, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº500, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322012 | 0000562 | 02/05/2012 | 131.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL MEDIO-HOSPITALAR A SER UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº15906, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/05/2012 | 18310.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PLANTOES MÉDICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/05/2012 | 20800.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PLANTOES MÉDICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/05/2012 | 235.20 | 00045168199453 | VERONICA FIRMINO ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), CONFORME CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/05/2012 | 72.80 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO UNO PLACA NPW1836, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº7.743, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/05/2012 | 857.91 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NQB-5475, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº7.745, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/05/2012 | 65.05 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NQB-5475, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº7.746, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/05/2012 | 683.75 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NPW-1836, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº7.744, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/05/2012 | 77.90 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NPU-8686, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº7.741, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/05/2012 | 111.13 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NPU-8686, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº7.742, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000572 | 02/05/2012 | 4609.55 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS (SAVEIRO:NPU-8686, PARATI:MNM-2656 E PARATI:MON-4554)DE USO EXCLUSICO NO TRANSPORTE DOS PACIENTE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº499, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000573 | 02/05/2012 | 4676.02 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO FIAT UNO NPW-1836, GOL NQB-5475, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº501, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/05/2012 | 454.97 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICOLOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO E OUTROS MATERIAS AUTOMOTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACA NQA-0995, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº 014594, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/05/2012 | 145.00 | 13436085000105 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SOLDA E CONSERTO DO REBOQUE DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM CONTRATO E NOTA FISCAL Nº26245, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/05/2012 | 860.00 | 00097800287491 | LIDIANE CRISTINA BRITO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL DE MARCAÇÃO QUANDO OS PACIENTES EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB DURANTEO MÊS DE MAIO 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026250, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/05/2012 | 580.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL DE MARCAÇÃO QUANDO OS PACIENTES EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB DURANTE O MÊSDE MAIO 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026248, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000062012 | 0000578 | 02/05/2012 | 860.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL DE MARCAÇÃO QUANDO OS PACIENTES EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB DURANTE O MÊS DE MAIO 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026249, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/05/2012 | 758.00 | 00006734726479 | ANTONIO CARLOS SILVERIO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ALVANARIA E PINTURA DO PREDIO, INCLUINDO MURO, PORTÃO PORTAS E JANELAS, DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO E NOTA FISCAL Nº26247, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/05/2012 | 106.00 | 00007644107410 | RAFAEL CAETANO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIDRACEIRO PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026246, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/05/2012 | 413.00 | 00007261540404 | ALINE PEREIRA DO SANTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CINQUENTA E NOVE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA ESF III POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL Nº26242, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/05/2012 | 420.00 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FORD/BELINA DE PLACA CEO-5942, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADOE NOTA FISCAL Nº 26244, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/05/2012 | 100.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E CONSERTO DE PNEUS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026243, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/05/2012 | 211.00 | 02674135000168 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROMOÇÃO DE UMA PROGRAMA SEMANAL BOM DIA SAÚDE INDO AO AR TODAS AS TERÇAS FEIRAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026251, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/05/2012 | 250.00 | 00065848977453 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO LABORATÓIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº026252 E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/05/2012 | 70.00 | 00077044517404 | VICENTE CHAVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/05/2012 | 455.00 | 00003377619496 | MARCIANO JOSE GOUVEIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE OITO DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/05/2012 | 245.00 | 00048571962472 | HELENO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SETE DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/05/2012 | 350.00 | 00067472540234 | FLAVIO JUNIOR B. SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE OITO DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/05/2012 | 160.00 | 00000081339488 | ELVIRA LIMA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A TECNICA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA QUANDO DA SUA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE VIGILANCIA EM SAUDE, NO PERIODO DE 08 A 16 DE MAIO DE 2012, NA CIDADE DE PATOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/05/2012 | 80.00 | 00003526058474 | LUCINEIDE HERCULANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA A TECNICA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA QUANDO DA SUA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE VIGILANCIA EM SAUDE, NO PERIODO DE 22 A 23 DE MAIO DE 2012, NA CIDADE DE PATOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/05/2012 | 210.00 | 00059188677400 | DEUZIRAN LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0000593 | 02/05/2012 | 170.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº15907, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0000594 | 02/05/2012 | 244.20 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2537, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0000595 | 02/05/2012 | 1541.18 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2460, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0000596 | 02/05/2012 | 193.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº42181, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0000597 | 02/05/2012 | 424.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº4786, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0000598 | 02/05/2012 | 530.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº42215, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0000599 | 02/05/2012 | 38.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº41239, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0000600 | 02/05/2012 | 162.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº41631, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0000601 | 02/05/2012 | 820.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº41607, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0000602 | 02/05/2012 | 48.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº41958, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0000603 | 02/05/2012 | 1720.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº8142, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0000604 | 02/05/2012 | 825.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTD | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº4401, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0000605 | 02/05/2012 | 177.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº4784, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0000606 | 02/05/2012 | 75.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICOLOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEICULO GOL DE PLACA NQA-0995, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 11191, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/05/2012 | 316.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO AMBULANCIA NO VEICULO MON-4554, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 90, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0000608 | 02/05/2012 | 1587.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MON-4554, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº509, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0000609 | 02/05/2012 | 110.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DAGUA E UMA BANDEJA DA SUSPENÇÃO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MON-4554, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº511, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0000610 | 02/05/2012 | 169.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MON-4554, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº513, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0000611 | 02/05/2012 | 90.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MON-4554, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº510, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0000612 | 02/05/2012 | 430.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNM-2656, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº506, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/05/2012 | 100.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CAMBAGEM E TROCA DE PASTILHA DE FREIO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNM-2656, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº88, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/05/2012 | 50.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MON-4554, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº87, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0000615 | 02/05/2012 | 344.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MON-4554, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº503, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0000616 | 02/05/2012 | 760.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPW-1836, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº493, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/05/2012 | 60.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NPU-8686, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº77, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/05/2012 | 156.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NPU-8686, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº487, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0000619 | 02/05/2012 | 170.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI MOO-7127, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº486, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0000620 | 02/05/2012 | 180.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPW-1836, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº519, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0000621 | 02/05/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº311, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/05/2012 | 320.00 | 12591049000145 | AGUA BRANCA NET - RUBENS XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET VIA BANDA LARGA SEM FIO PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EM CINCO NOTEBOOKS,DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000018, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/05/2012 | 120.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO PARA AO SAMU, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº6219, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/05/2012 | 1970.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FARDAMENTO UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SAMU, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.129, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000625 | 02/05/2012 | 473.96 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS KOMBI MOO-7127, UNO MNZ-8946, UTILIZADOS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº457, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000626 | 02/05/2012 | 251.43 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS KOMBI MOO-7127, UNO MNZ-8946, UTILIZADOS NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº463, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/05/2012 | 3986.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 04/2012, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/05/2012 | 70.00 | 00075928868472 | LUIZ GONCALVES DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/05/2012 | 3906.57 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR DO PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/05/2012 | 21020.69 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/05/2012 | 3352.40 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS ACD EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/05/2012 | 4063.50 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DE PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/05/2012 | 7800.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS EFETIVOS QUE LABORAM NO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/05/2012 | 3100.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE MEDICO DO PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/05/2012 | 5960.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MEDICO DO PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/05/2012 | 11850.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS ENFERMEIRAS EFETIVAS QUE LABORAM NO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252012 | 0000637 | 02/05/2012 | 242.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO NA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº15474, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/05/2012 | 635.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE BLOCOS DE PARA RELATÓRIO DE VISITA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E BLOCO DE RECEITUÁRIO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000018, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/05/2012 | 153.60 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE UM ADESIVO SAÚDE DA FAMÍLIA MEDINDO 1,6M X 1,2M, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000015, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/05/2012 | 660.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO PERSONALISADA LOGO DO PROGRAMA SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ PARA DOIS VEÍCULOS FORD FIESTA 0 KM QUE SERÃO UTILIZADOS PELA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000016, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/05/2012 | 412.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER MEDINDO 174X70 ADONTANDO NOVA PADRONIZAÇÃO VISUAL CONFORME PORTARIA MS 2838 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011. PARA QUATRO UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000020, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/05/2012 | 5960.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DO MÉDICO DO PSF MÊS DE MAIO CONFORME CONSTA RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/05/2012 | 180.00 | 60746948000112 | BANDO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DAS TAXAS BANCARIAS REFERENTE A TAXA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/05/2012 | 183.00 | 60746948000112 | BANDO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DAS TAXAS BANCARIAS REFERENTE A TAXA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/05/2012 | 173.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/05/2012 | 420.00 | 00004818084859 | ANTONIO VIRGOLINO DOS SANTOS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DESPESAS DE PASSAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, TRANSPORTANDO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/05/2012 | 1000.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA-ANTONIO BONILDO VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS CINCO CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA-PB, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026239, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/05/2012 | 105.00 | 00077044517404 | VICENTE CHAVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/05/2012 | 230.00 | 00045167893453 | MARINÊS SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO ROMEU, CENTRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/05/2012 | 150.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO DE APOIO A ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO INSS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/05/2012 | 1630.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DA PARCELA DE Nº08/60, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/05/2012 | 35.00 | 00004418290400 | EDMILSON SANTOS DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO INSS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/05/2012 | 1610.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DA PARCELA DE Nº07/60, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/05/2012 | 93.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/05/2012 | 27.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/05/2012 | 27.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/05/2012 | 1179.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/05/2012 | 92.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/05/2012 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/05/2012 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/05/2012 | 41.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/05/2012 | 799.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 04/2012, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IMPAB DA SAÚDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/05/2012 | 5405.15 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO, REFERENTE A 10ª PARCELA, CONFORME CONSTA EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/05/2012 | 7289.25 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 04/2012, CONFORME RPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/05/2012 | 860.67 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE 2% ADM. PATRONAL COMPETENCIA 04/2012, CONFORME RPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/05/2012 | 350.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DE PESSOAL, JUNTO AO INSS, RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, E INFORMAÇÕES DA RAIS E DIRF DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/05/2012 | 23.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/05/2012 | 500.00 | 00001266850376 | RONNEY PINTO LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CINCO ENFERMEIRAS DESTE MUNCIPIO, PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE SAUDE DA FAMILIA DO SERTÃO PARAIBANO, NO PERIODO DE 30 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2012, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONSTA EM COMPROVANTES DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/05/2012 | 230.00 | 07558600000119 | COMPEL COM E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM MOTOR DE PARTIDA PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MON-4554, CONFORME DANFE Nº1311,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/05/2012 | 2488.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/05/2012 | 3834.40 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO MAC, REFERETE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/05/2012 | 1077.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EFETIVOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/05/2012 | 933.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO AGENTE DE SAUDE CONTRATADO PARA SUBSTITUIR O ACS EFETIVO DORA LÚCIA ALVES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/05/2012 | 1822.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/05/2012 | 2746.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS QUE LABORAM NO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/05/2012 | 33030.06 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/05/2012 | 1320.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO ESTADO QUE LABORAM NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122012 | 0000678 | 02/05/2012 | 621.60 | 12417544000132 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº513, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/05/2012 | 210.00 | 00094583269404 | CLAUDIO MARCELO MELO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E LIMPEZA DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0080, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000680 | 02/05/2012 | 1395.87 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIA SAVEIRO:NPU-8686, FIAT UNO (NPW-2656), FIAT DUPLO (HGR-2730), CONFORME CONSTA EM DANFE Nº493, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/05/2012 | 160.00 | 13223453000129 | WILSON ARAUJO DA COSTA - CAJAZEIRAS CONFORT HOTEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DE CINCO ENFERMEIRAS DESTE MUNCIPIO, DURANTE A PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE SAUDE DA FAMILIA DO SERTÃO PARAIBANO, NO PERIODO DE 30 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2012, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº828, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/05/2012 | 450.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº0011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/05/2012 | 442.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS REALIZADO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº0063, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/05/2012 | 324.90 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ORTIFRUTOS GRANJEIROS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0027700, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0000685 | 02/05/2012 | 363.35 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº095, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/05/2012 | 1911.80 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES INTERNOS NO HOSPITAL MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº097, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0000687 | 02/05/2012 | 4500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ALUGUECAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO MARCA GOL (NQB-5475, NQA-0995), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COSNTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/05/2012 | 266.00 | 35586866000100 | CLIPAC-CLIDENOR DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PARATY (MON-4554), CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/05/2012 | 238.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO DOS SETORES EM ADESIVO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0014, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00063348195349 | HERMOGENES A. FEITOSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VINTE CONSULTAS DE MEDICO DERMATOLOGISTA, LABORADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026241, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00063348195349 | HERMOGENES A. FEITOSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VINTE CONSULTAS DE MEDICO DERMATOLOGISTA, LABORADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026240, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/05/2012 | 110.00 | 01582647000131 | ROBERIO SOARES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS PROTOTERES CARTERES PARA OS VEICULOS FIESTA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº0030, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/05/2012 | 134.80 | 13481309019535 | RN COMERCIO VAREJISTA SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO ELETRONICO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº24439, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000694 | 02/05/2012 | 1228.25 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS (SAVEIRO:NPU-8686, PARATI:MNM-2656 E PARATI:MON-4554)DE USO EXCLUSICO NO TRANSPORTE DOS PACIENTE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº464, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000695 | 02/05/2012 | 1520.14 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULO FIAT UNO (NPW-1836), GOL (NQB-5475), CONFORME CONSTA EM DANFE Nº462, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000696 | 02/05/2012 | 1644.41 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULO FIAT UNO (NPW-1836), GOL (NQB-5475), CONFORME CONSTA EM DANFE Nº458, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000697 | 02/05/2012 | 794.75 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS (SAVEIRO:NPU-8686, PARATI:MNM-2656 E PARATI:MON-4554)DE USO EXCLUSICO NO TRANSPORTE DOS PACIENTE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº456, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/05/2012 | 185.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM RADIADOR E UM SENSOR DE TEMPERATURA PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NPU-8686, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº044, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/05/2012 | 994.20 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVEROS MATERIAIS AUTOMOTIVOS PARA O VEICULO AMBULANCIA PARATY DE PLACA MNM-2656, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº049, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/05/2012 | 83.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVEROS MATERIAIS AUTOMOTIVOS PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8946, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº049, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0000701 | 02/05/2012 | 152.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº40100, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0000702 | 02/05/2012 | 1165.79 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2272, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/05/2012 | 3100.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO SALARIAL DOS MÉDICOS QUE LABORAM NO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/05/2012 | 1259.71 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE 2% ADM. PATRONAL COMPETENCIA 04/2012, CONFORME RPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/05/2012 | 11850.98 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 04/2012, CONFORME RPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342012 | 0000706 | 02/05/2012 | 5000.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ESTRATÉGIA DE SAUDE BUCAL NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº004.481, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/05/2012 | 6055.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PLANTÕES DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/05/2012 | 4430.11 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EFETIVOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/05/2012 | 3100.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/05/2012 | 2650.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0000711 | 02/05/2012 | 888.70 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº096, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000712 | 02/05/2012 | 23.88 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE USO EXCLUSIVO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA SAMU-192, DE PLACA NQF-9154, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº460, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000713 | 02/05/2012 | 111.44 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE USO EXCLUSIVO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA SAMU-192, DE PLACA NQF-9154, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº461, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/05/2012 | 90.02 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DO SAMU-192, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº6049, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/05/2012 | 339.50 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA MEDINDO 1,4X2,25M, COM O LOGO DO SAMU-192, EM LONA E ADESIVO REFLEXIVO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0013, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/05/2012 | 96.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MAPAS E FICHAS UTILIZDOS PELOS FUNCIONARIOS DO SAMU-192, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0019, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/05/2012 | 272.00 | 35586866000100 | CLIPAC-CLIDENOR DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DO SAMU-192, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/05/2012 | 427.71 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA 2%, COMPETENCIA ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM GRPM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/05/2012 | 4363.99 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM GRPM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/05/2012 | 4921.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM GRPM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/05/2012 | 448.00 | 35586866000100 | CLIPAC-CLIDENOR DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO MOTO DA VIGILANCIA SANITARIA DE PLACA MNW-6241, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/05/2012 | 240.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA IMPRESSAO DE 2000 PANFLEOS "10 MINUTOS PARA ACABAR COM A DENGUE", EM TAMANHO A5 EM FRENTE E VERSO, DISTRIBUIDOS DURANTE PALESTRAS EM ESCOLAR E COM A POPULAÇÃO DURANTE A VISITA DOS AGENTES DE EPIDEMIAS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0017, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/05/2012 | 55.25 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA 2%, COMPETENCIA ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM GRPM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/05/2012 | 1280.00 | 40980187000232 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS P/ ESC. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO ARMARIOS, CADEIRAS E MESAS, PARA O BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº692, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000725 | 02/05/2012 | 46.24 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNW-6241, DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº459, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/05/2012 | 32.20 | 82287954000191 | WSM BRASIL LTDA - WSM BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DE CLECE ATOMIZ UTILIZADO NO PULVERIZADOR COSTAL MOTORIZADO PARA O COMBATE A DENGUE, KW8020, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1075, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0000727 | 01/06/2012 | 420.00 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO ELENCO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2745, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/06/2012 | 120.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº6407, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0000729 | 01/06/2012 | 257.90 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO ELENCO DA ASSISTÊNCIA FAMCEUTICA BÁSICA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº43391, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0000730 | 01/06/2012 | 141.62 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº43188, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0000731 | 01/06/2012 | 84.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO ELENCO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº43030, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/06/2012 | 580.03 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº6339, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0000733 | 01/06/2012 | 68.67 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº42293, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0000734 | 01/06/2012 | 120.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº8787, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0000735 | 01/06/2012 | 156.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO INTERNO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº42931, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0000736 | 01/06/2012 | 646.54 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº43212, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0000737 | 01/06/2012 | 418.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO INTERNO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº43248, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/06/2012 | 192.00 | 12417544000132 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DUAS CAMARAS DE AR E DOIS PNEUS DESTINADO AO REBOQUE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº702, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0000739 | 01/06/2012 | 9.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2648, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/06/2012 | 1080.00 | 10231137000100 | INDCOM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ETIQUETAS EM POLIÉSTER 40X20X0,08 MM PARA O TOMBAMENTO DO EQUIPAMENTOS IMOBILIARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº001.143, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/06/2012 | 642.83 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA NQB 5475, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº8.187, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/06/2012 | 117.00 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA NPU 8686, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº8.185, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/06/2012 | 236.60 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO UNO PLACA NPW 1836, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº8.184, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/06/2012 | 65.00 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA NQB 5475, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº8.186, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/06/2012 | 1000.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE COLETES DE HIGIENIZAÇÃO PARA FEIRANTES INSPECIONADOS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.139, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/06/2012 | 363.10 | 12417544000132 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº700, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/06/2012 | 105.00 | 00067472540234 | FLAVIO JUNIOR B. SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/06/2012 | 210.00 | 00048571962472 | HELENO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/06/2012 | 455.00 | 00003377619496 | MARCIANO JOSE GOUVEIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DEZ DIARIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/06/2012 | 120.00 | 00000081339488 | ELVIRA LIMA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, QUANDO EM CURSO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/06/2012 | 175.00 | 00059188677400 | DEUZIRAN LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS PB E SERRA TALHADA PE, CONFORMECONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/06/2012 | 80.00 | 00003526058474 | LUCINEIDE HERCULANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A TECNICA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA QUANDO DA SUA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE VIGILANCIA EM SAUDE, NO PERIODO DE 05 A 12 DE JUNHO DE 2012, NA CIDADE DE PATOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/06/2012 | 320.00 | 12591049000145 | AGUA BRANCA NET - RUBENS XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET VIA BANDA LARGA SEM FIO PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EM CINCO NOTEBOOKS,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000021, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0000754 | 01/06/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº358, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/06/2012 | 4500.00 | 09608379000191 | ELIART BRINDES COMERCIO LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE KITS PARA HIGIENE BUCAL A SEREM DISTRIBUIDOS PELO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA REALIZADO POR ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº001.726, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/06/2012 | 1237.11 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA 2%, COMPETENCIA MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM GRPM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/06/2012 | 11650.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS ENFERMEIRAS EFETIVAS QUE LABORAM NO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/06/2012 | 5820.57 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL, COMPETENCIA MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM GRPM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/06/2012 | 23579.12 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252012 | 0000760 | 01/06/2012 | 693.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº4824, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342012 | 0000761 | 01/06/2012 | 1901.77 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ESTRATÉGIA DE SAUDE BUCAL NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº004.886, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252012 | 0000762 | 01/06/2012 | 308.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº4844, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252012 | 0000763 | 01/06/2012 | 146.80 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº4843, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/06/2012 | 1524.00 | 61074175000138 | SIGMA AUTO - BB SEGURO AUTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA APÓLICE DE SEGURO DO FORD FIESTA PLACA OEZ-3744, CONFORME CONSTA CONTRATO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/06/2012 | 556.00 | 35586866000100 | CLIPAC-CLIDENOR DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRIMEIRO LICENCIAMENTO 2012 DO VEÍCULO FORD FIESTA FLEX 2011/2012 PLACA OEZ 3744, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº026259, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/06/2012 | 10400.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS EFETIVOS QUE LABORAM NO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/06/2012 | 2930.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR DO PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/06/2012 | 13150.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MEDICO DO PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/06/2012 | 4063.50 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DE PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/06/2012 | 26300.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DO MÉDICO DO PSF MÊS DE JUNHO CONFORME CONSTA RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/06/2012 | 3559.73 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS ACD EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/06/2012 | 1548.97 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO PELOS PROGRAMAS ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME DANFE Nº 003.074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/06/2012 | 320.00 | 12591049000145 | AGUA BRANCA NET - RUBENS XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET VIA BANDA LARGA SEM FIO PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EM CINCO NOTEBOOKS,DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000018, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/06/2012 | 1993.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL, COMPETENCIA MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM GRPM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/06/2012 | 4393.72 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL, COMPETENCIA MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM GRPM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/06/2012 | 842.07 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM GRPM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/06/2012 | 301.00 | 00007261540404 | ALINE PEREIRA DO SANTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CINQUENTA E NOVE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA ESF III POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL Nº26261, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/06/2012 | 950.00 | 00006734726479 | ANTONIO CARLOS SILVERIO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ALVANARIA E PINTURA DO PREDIO, INCLUINDO MURO, PORTÃO PORTAS E JANELAS, DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO PAIZINHO E MERECO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO E NOTA FISCAL Nº26264, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/06/2012 | 210.00 | 00077044517404 | VICENTE CHAVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/06/2012 | 36665.58 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/06/2012 | 2488.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/06/2012 | 1476.74 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO AGENTE DE SAUDE CONTRATADO PARA SUBSTITUIR O ACS EFETIVO DORA LÚCIA ALVES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/06/2012 | 1822.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/06/2012 | 85.00 | 13436085000105 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONCERTOS DE FECHADURAS E FORROLHOS DOS ARMARIOS DO PSF IV - VILA PAPAGAIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº26265, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/06/2012 | 35.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE AMORTECEDOR FIAT UNO DE PLACA MNZ-8946 E SERVIÇO DO MOTOR DE PARTIDA DO SAMU, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0064, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/06/2012 | 127.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, CAMARA DE AR E OLEO MOBIL PARA O VEICULO MOTO MNW-6241, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº0012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/06/2012 | 72.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DAS TAXAS BANCARIAS CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/06/2012 | 124.50 | 60746948000112 | BANDO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DAS TAXAS BANCARIAS REFERENTE A TAXA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/06/2012 | 1320.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO ESTADO QUE LABORAM NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/06/2012 | 3834.40 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO MAC, REFERETE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122012 | 0000791 | 01/06/2012 | 640.20 | 12417544000132 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE PINTURA DO PONTO DE APOIO A ESF NA COMUNIDADE MERECO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº593,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/06/2012 | 255.00 | 11468154000129 | DIONELSON AMANCIO SIQUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PISTOLA PULVERIZADORA 350W, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº196, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/06/2012 | 120.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TAMPA OLEO DO MOTOR, MANGOTE DO FILHO DE AR E JUNTA PARA O VEICULO GOL DE PLACA NQB-5475, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº056, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/06/2012 | 280.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOMBINA DE INGNIÇÃO PARA O VEICULO GOL DE PLACA NQB-5475, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº057, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/06/2012 | 556.00 | 35586866000100 | CLIPAC-CLIDENOR DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRIMEIRO LICENCIAMENTO 2012 DO VEÍCULO FORD FIESTA FLEX 2011/2012 PLACA OEZ-3754, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº026260, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/06/2012 | 600.00 | 00005806171493 | VALDENICE DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EDIFICAÇÃO DE UMA PAREDE E BALCÃO DE GESSO E REVESTIDA EM CERAMICA MEDINDO 15m², NO PREDIO ONDE FUNCIONA A FÁRMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/06/2012 | 66.00 | 00006761960479 | EDINETE ISIDRO LEONEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ONZE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA ESF DO POVOADO DE BOM JEUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTAFISCAL Nº26263, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/06/2012 | 490.00 | 00007568954480 | JOSE MARQUES BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECCÇÃO DE BANNER MEDINDO 4X2M PARA DIVULGAÇÃO DO CONVENIO Nº88/2011-SAUDE, PACTO SOCIAL DO DESENVOLVIMENTO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº26255, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/06/2012 | 734.49 | 03769753000154 | CREATIVE COPIAS LTDA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONNER SAMSUNG PARA AS IMPRESSORAS DESTE SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº61702, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/06/2012 | 143.91 | 33068883000201 | COMPRAFACIL.COM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURA BRITANIA 220V, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº26362191, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/06/2012 | 143.91 | 33068883000201 | COMPRAFACIL.COM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURA BRITANIA 220V, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº26362192, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/06/2012 | 143.91 | 33068883000201 | COMPRAFACIL.COM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURA BRITANIA 220V, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº26362193, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/06/2012 | 143.91 | 33068883000201 | COMPRAFACIL.COM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURA BRITANIA 220V, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº26362194, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/06/2012 | 1077.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EFETIVOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/06/2012 | 340.00 | 00005171477426 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE NOVE METROS DE PLACA DE GESSO E VINTE E QUATRO METROS DE MOLDURAS NO PREDIO DO PONTO DE APOIO DO PSF DO SITIO MERECO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/06/2012 | 230.00 | 00045167893453 | MARINÊS SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO ROMEU, CENTRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/06/2012 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/06/2012 | 37.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/06/2012 | 96.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/06/2012 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/06/2012 | 53.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/06/2012 | 1243.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/06/2012 | 4500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ALUGUECAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO MARCA GOL (NQB-5475, NQA-0995), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COSNTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/06/2012 | 262.25 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ORTIFRUTOS GRANJEIROS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº34123, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO INSS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/06/2012 | 1630.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DA PARCELA DE Nº09/60, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/06/2012 | 874.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 05/2012, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IMPAB DA SAÚDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/06/2012 | 5405.15 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO, REFERENTE A 11ª PARCELA, CONFORME CONSTA EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/06/2012 | 150.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO DE APOIO A ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/06/2012 | 350.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DE PESSOAL, JUNTO AO INSS, RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, E INFORMAÇÕES DA RAIS E DIRF DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/06/2012 | 2400.00 | 00042494109434 | ROBERTO NICACIO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DA AMBULANCIA SAVEIRO NPU-4894, CONFORME CONSTA EM NOTA FISAL Nº4894, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/06/2012 | 423.60 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº847, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0000822 | 01/06/2012 | 2512.01 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES INTERNOS NO HOSPITAL MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº104, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00063348195349 | HERMOGENES A. FEITOSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VINTE CONSULTAS DE MEDICO DERMATOLOGISTA, LABORADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026254, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/06/2012 | 505.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº823, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/06/2012 | 100.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CAMISETAS PARA FARDAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº136, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/06/2012 | 1524.60 | 61074175000138 | SIGMA AUTO - BB SEGURO AUTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA APÓLICE DE SEGURO DO FORD FIESTA PLACA OEZ-3754, CONFORME CONSTA CONTRATO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/06/2012 | 625.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM GRPM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/06/2012 | 3355.21 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL, COMPETENCIA MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM GRPM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/06/2012 | 4641.42 | 61074175000138 | SIGMA AUTO - BB SEGURO AUTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA APÓLICE DE SEGURO DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLCA NQF-9154, CONFORME CONSTA CONTRATO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/06/2012 | 530.00 | 02249085000171 | MARIA INACIA CORREIA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES, ESPREMEDOR DE FRUTAS E CAMA PARA O PONTO DE APOIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202012 | 0000831 | 01/06/2012 | 543.17 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº42877, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0000832 | 01/06/2012 | 585.85 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº105, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0000833 | 01/06/2012 | 360.35 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº106, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/06/2012 | 5293.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL SERVIDORES DO SAMU, COMPETENCIA MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM GRPM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/06/2012 | 5931.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PLANTÕES DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/06/2012 | 4857.44 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EFETIVOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/06/2012 | 3100.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/06/2012 | 2600.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/06/2012 | 26.10 | 82287954000191 | WSM BRASIL LTDA - WSM BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA HELICE QUEBRA GOTAS PARA O PULVERIZADOR COSTAL MOTORIZADO PARA O COMBATE A DENGUE, KW8020, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1085, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/06/2012 | 29300.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PLANTOES MÉDICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0000841 | 01/07/2012 | 214.20 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº4943, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0000842 | 02/07/2012 | 2258.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº18.366, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0000843 | 02/07/2012 | 905.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº18.365, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0000844 | 02/07/2012 | 369.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº17.112, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0000845 | 02/07/2012 | 872.15 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº9354, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252012 | 0000846 | 02/07/2012 | 47.30 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº44.447, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252012 | 0000847 | 02/07/2012 | 23.76 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº975, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342012 | 0000848 | 02/07/2012 | 2919.13 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ESTRATÉGIA DE SAUDE BUCAL NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº005.212, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252012 | 0000849 | 02/07/2012 | 520.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2.734, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342012 | 0000850 | 02/07/2012 | 121.67 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº17.113, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/07/2012 | 320.00 | 12591049000145 | AGUA BRANCA NET - RUBENS XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET VIA BANDA LARGA SEM FIO PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EM CINCO NOTEBOOKS,DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000026, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/07/2012 | 4208.63 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DE PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/07/2012 | 10400.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS EFETIVOS QUE LABORAM NO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/07/2012 | 11650.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS ENFERMEIRAS EFETIVAS QUE LABORAM NO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/07/2012 | 2930.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR DO PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/07/2012 | 13150.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MEDICO DO PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/07/2012 | 22483.24 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/07/2012 | 3352.40 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS ACD EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/07/2012 | 280.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DO SAMU-192, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº6524, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/07/2012 | 511.50 | 14568396000182 | MED SAÚDE - NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLPOSCOPIA E CONSULTAS GINECOLÓGICAS, REALIZADAS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA REDE DE ATENÇÃO EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000032, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/07/2012 | 511.50 | 14568396000182 | MED SAÚDE - NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES, COLPOSCOPIA, REALIZADAS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA REDE DE ATENÇÃO EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000028, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/07/2012 | 876.50 | 14568396000182 | MED SAÚDE - NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA REDE DE ATENÇÃO EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000030, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/07/2012 | 5208.00 | 14568396000182 | MED SAÚDE - NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES, ABDOMINAL, OBSTETRICIA, ENDOVARGINAL PELVICA,VIAS URINÁRIAS REALIZADOS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA REDE DE ATENÇÃOEM SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000031, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/07/2012 | 4897.44 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EFETIVOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/07/2012 | 2650.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/07/2012 | 3100.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/07/2012 | 30275.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PLANTOES MÉDICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/07/2012 | 1077.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EFETIVOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/07/2012 | 2488.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0000870 | 02/07/2012 | 121.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DA REDE BÁSICA DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº17114, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/07/2012 | 960.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PARABRISA, ESPELHOS RETROVISORES, FAROL E OUTROS MATERIAIS AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA NPU-8686, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº001.741, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0000872 | 02/07/2012 | 782.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº043.976, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0000873 | 02/07/2012 | 1082.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº09408, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0000874 | 02/07/2012 | 750.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº018.601, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/07/2012 | 138.35 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIESTA OEZ-3744 QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE PACIENTE FORA DO DOMICILIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº8.804, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/07/2012 | 65.00 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL NQB-5475, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE PACIENTE FORA DO DOMICILIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº8.799 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/07/2012 | 67.75 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIESTA OEZ-3744, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE PACIENTE FORA DO DOMICILIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº8801 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/07/2012 | 724.27 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL NQB-5475, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE PACIENTE FORA DO DOMICILIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº8.807 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/07/2012 | 365.57 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO FIESTA OEZ-3754, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE PACIENTE FORA DO DOMICILIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº8.805 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/07/2012 | 72.80 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO GOL NPW-1836, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE PACIENTE FORA DO DOMICILIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº8.798 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/07/2012 | 194.15 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO UNO NPW-1836, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE PACIENTE FORA DO DOMICILIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº8.803 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/07/2012 | 183.78 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PARATI MNM-2656, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE PACIENTE FORA DO DOMICILIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº8.806 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/07/2012 | 241.81 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PARATI MNM-2656 E GOL NQ3-5475, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE PACIENTE FORA DO DOMICILIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº8.802 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/07/2012 | 180.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DE CÃO DESTINADO AOS CÃES DO CENTRO DE ZOONOZES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº115, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/07/2012 | 558.70 | 00608499000114 | G. M. F. INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº 000.111, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/07/2012 | 37536.94 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/07/2012 | 1250.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO ESTADO QUE LABORAM NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/07/2012 | 480.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE TRES CANETAS ODONTOLOGICAS DE ALTA ROTAÇÃO, CONFORME CONSTA EM NOTA FICAL Nº0007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/07/2012 | 80.00 | 00004262868478 | JOSE ALDO VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, A FIM DE MELHORAR O SUPORTE DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/07/2012 | 200.00 | 00000081339488 | ELVIRA LIMA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, QUANDO EM CURSO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/07/2012 | 3834.40 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO MAC, REFERETE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/07/2012 | 1822.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/07/2012 | 80.00 | 00003526058474 | LUCINEIDE HERCULANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A TECNICA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA QUANDO DA SUA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE VIGILANCIA EM SAUDE, NO PERIODO DE 25 A 31 DE JULHO DE 2012, NA CIDADE DE PATOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/07/2012 | 100.00 | 00006761960479 | EDINETE ISIDRO LEONEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 16 REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA ESF DO POVOADO DE BOM JEUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL Nº26287, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/07/2012 | 130.00 | 00013559673844 | NADILSON ELIAS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM FORNO DE ALVENARIA PARA INCINERAÇÃO DO LIXO HOSPITALAR, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº26286, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/07/2012 | 455.00 | 00003377619496 | MARCIANO JOSE GOUVEIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE OITO DIARIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/07/2012 | 455.00 | 00004418290400 | EDMILSON SANTOS DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/07/2012 | 315.00 | 00048571962472 | HELENO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/07/2012 | 210.00 | 00067472540234 | FLAVIO JUNIOR B. SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/07/2012 | 2932.43 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA SUBSTITUIR FUNCIONÁRIOS EFETVOS EM LIÇENÇA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000901 | 02/07/2012 | 1213.80 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIESTA (OEZ-3744, OEZ-3754), CONFORME CONSTA EM DANFE Nº540, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/07/2012 | 798.25 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DOIS GABINETES ODONTOLOGICOS, CONFORME SERVIÇOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº0005, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/07/2012 | 12201.45 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE SERVIDOR COMPETENCIA 06/2012, CONFORME RPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/07/2012 | 1359.27 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA COMPETENCIA 06/2012, CONFORME RPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/07/2012 | 5786.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM GRPM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/07/2012 | 1180.00 | 40980187000232 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS P/ ESC. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº767, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0000907 | 02/07/2012 | 1047.10 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº111, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000908 | 02/07/2012 | 313.10 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO O VEÍCULO (SAMU MASTER PLACA NQF 9154) DE USO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.538, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/07/2012 | 7700.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM GRPM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/07/2012 | 1909.89 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE SERVIDOR COMPETENCIA 06/2012, CONFORME RPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/07/2012 | 211.62 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA COMPETENCIA 06/2012, CONFORME RPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000912 | 02/07/2012 | 141.61 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOTO MNW-6241, LOCADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000536, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/07/2012 | 70.00 | 40980187000232 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS P/ ESC. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº795, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/07/2012 | 24.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0000915 | 02/07/2012 | 4500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ALUGUECAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO MARCA GOL (NQB-5475, NQA-0995), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COSNTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IMPAB DA SAÚDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/07/2012 | 5405.15 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO, REFERENTE A 12ª PARCELA, CONFORME CONSTA EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062012 | 0000917 | 02/07/2012 | 860.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL DE MARCAÇÃO QUANDO OS PACIENTES EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB DURANTE O MÊS DE MAIO 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026272, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/07/2012 | 110.00 | 00005528436443 | WELTON SIQUEIRA LOREDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA E SOLDA EM ARMARIOS DE AÇO, ESCADAS E TRÊS DEGRAUS E CADEIRAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026276, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/07/2012 | 187.90 | 08706145000890 | CAMPINENSE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FRETE PARA TRANSPORTAR KIT DE HIGIENE BUCAL, CONFORME CONSTA EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/07/2012 | 860.00 | 00097800287491 | LIDIANE CRISTINA BRITO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL DE MARCAÇÃO QUANDO OS PACIENTES EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB DURANTEO MÊS DE JUNHO 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026250, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/07/2012 | 680.00 | 00006734726479 | ANTONIO CARLOS SILVERIO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ALVANARIA E PINTURA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DA VILA PAPAGAIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EMCONTRATO E NOTA FISCAL Nº26278, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/07/2012 | 220.00 | 00005528436443 | WELTON SIQUEIRA LOREDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM BALCÃO EM TUBOS MEDINDO 5,5X0,55M, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026279, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/07/2012 | 1731.60 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COM. DE PROD. MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE 1936, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/07/2012 | 580.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL DE MARCAÇÃO QUANDO OS PACIENTES EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB DURANTE O MÊSDE JUNHO 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026273, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/07/2012 | 211.00 | 02674135000168 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROMOÇÃO DE UMA PROGRAMA SEMANAL BOM DIA SAÚDE INDO AO AR TODAS AS TERÇAS FEIRAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026274, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/07/2012 | 250.00 | 00065848977453 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO LABORATÓIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº026275 E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00063348195349 | HERMOGENES A. FEITOSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VINTE CONSULTAS DE MEDICO DERMATOLOGISTA, LABORADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026283, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/07/2012 | 273.00 | 35586866000100 | CLIPAC-CLIDENOR DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA PARATY PLACA MNM-2656, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº026281, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/07/2012 | 277.00 | 35586866000100 | CLIPAC-CLIDENOR DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA PARATY PLACA MNM-2656, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº026280, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/07/2012 | 272.00 | 35586866000100 | CLIPAC-CLIDENOR DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRIMEIRO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT UNO PLACA NPW-1836, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº026280, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/07/2012 | 333.60 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ORTIFRUTOS GRANJEIROS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº41734, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000932 | 02/07/2012 | 3921.73 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPW-1836, EM USO EXCLUSIVO EM TFD, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº537, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0000933 | 02/07/2012 | 1699.35 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº112, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000934 | 02/07/2012 | 4008.43 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS (NPU-8686, MNM-2656 E MNM-4554), CONFORME CONSTA EM DANFE Nº539, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/07/2012 | 180.00 | 00002457718406 | EDISIO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CERES PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ASCOMISSÕES DE INTERFESTORES REGIONAIS, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/07/2012 | 3520.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO MOTOR DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MON-4554, DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº0324, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/07/2012 | 775.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONFECÇÃO DE FICHAS E RECEITUARIOS HOSPITALAR, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº00028, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/07/2012 | 350.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DE PESSOAL, JUNTO AO INSS, RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, E INFORMAÇÕES DA RAIS E DIRF DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/07/2012 | 645.00 | 07376687000294 | J G DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM FRIGOBAR CONSUL 80L BRANCO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº226, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO INSS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/07/2012 | 1652.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DA PARCELA DE Nº10/60, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/07/2012 | 23.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/07/2012 | 42.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/07/2012 | 1032.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/07/2012 | 42.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO PSF, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/07/2012 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO POSTO DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/07/2012 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO POSTO DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/07/2012 | 21.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO POSTO ODONTOLOGICO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/07/2012 | 89.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/07/2012 | 7254.23 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PARONAL, COMPETENCIA 06/2012, CONFORME CONSTA EM GRPM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/07/2012 | 859.86 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA 06/2012, CONFORME CONSTA EM GRPM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/07/2012 | 150.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO DE APOIO A ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/07/2012 | 400.00 | 13436085000105 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FABRICAÇÃO DE UMA PORTA EM AÇO MEDINDO 2,10X0,8M, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026270, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/07/2012 | 230.00 | 00045167893453 | MARINÊS SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO ROMEU, CENTRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/07/2012 | 3700.00 | 13436085000105 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FABRICAÇÃO DE DOIS ESCOVODRAMOS EM AÇO COM TRES LAVABOS, TUBULAÇÕES EM PVC E RESERVATORIOS DE AGUA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº26269, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/07/2012 | 112.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS E CONSERTO DE PNEUS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026267, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/07/2012 | 85.00 | 00044906927491 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE BOLOS COM RECREIO CONSUMIDOS DURANTE COFFE BREAK DURANTE A OFICINA SOBRE VIOLENCIA CONTRA A MULHER, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026268, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/07/2012 | 420.00 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FORD/BELINA DE PLACA CEO-5942, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO ARQUIVADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/07/2012 | 994.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 06/2012, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/07/2012 | 215.00 | 00007261540404 | ALINE PEREIRA DO SANTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CINQUENTA E NOVE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA ESF III POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL Nº26285, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/07/2012 | 120.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026284, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0000961 | 02/07/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº401, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/07/2012 | 26300.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DO MÉDICO DO PSF MÊS DE JULHO CONFORME CONSTA RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/07/2012 | 908.75 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM GABINETES ODONTOLOGICOS, CONFORME SERVIÇOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº0009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/07/2012 | 95.11 | 01067590000132 | P&A EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - POSTO MILENIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO SAMU-192 DE PLACA MOL-5671, QUANDO EM VIAGEM REMOVENDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº8800, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/07/2012 | 6118.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PLANTÕES DE ENFERMEIRAS NO SAMU-192, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192012 | 0000966 | 01/08/2012 | 3295.00 | 08960318000126 | J.C.B. DO NASCIMENTO ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FOCO AUXILIAR E OXIMETRO DE PULSO, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/08/2012 | 201.00 | 60746948000112 | BANDO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DAS TAXAS BANCARIAS REFERENTE A TAXA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/08/2012 | 64.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/08/2012 | 806.11 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE RAT (2%) COMPETENCIA 07/2012, CONFORME RPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/08/2012 | 6791.12 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2012, CONFORME RPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/08/2012 | 103.74 | 04501499000171 | CIRURGICA EXPRESS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAIXA PORTA LAMINAS, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº22.688, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/08/2012 | 21.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO INSS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/08/2012 | 1647.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DA PARCELA DE Nº12/60, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/08/2012 | 150.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO DE APOIO A ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONSTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/08/2012 | 390.00 | 14819016000135 | INACIO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM BALCÃO DE MADEIRA MEDINDO 5X0,70M EM FORMICA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº26289, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/08/2012 | 35.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO INSS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/08/2012 | 1646.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DA PARCELA DE Nº11/60, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/08/2012 | 86.00 | 00004701973408 | JOSE CELESTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE CADEIRAS EM ESTOFADOS DA USF DA CIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº26288, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/08/2012 | 26.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/08/2012 | 14.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/08/2012 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/08/2012 | 32.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/08/2012 | 72.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/08/2012 | 976.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/08/2012 | 1298.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 07/2012, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/08/2012 | 106.30 | 08172474000122 | NEUROSOFT DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA PERA DO ELETRODO DE SUCÇÃO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3.448, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/08/2012 | 211.00 | 02674135000168 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROMOÇÃO DE UMA PROGRAMA SEMANAL BOM DIA SAÚDE INDO AO AR TODAS AS TERÇAS FEIRAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026292, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/08/2012 | 350.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DE PESSOAL, JUNTO AO INSS, RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, E INFORMAÇÕES DA RAIS E DIRF DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/08/2012 | 774.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM, ROLAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NPU-8686, DESCRIMINADO EM DANFE Nº16, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/08/2012 | 350.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NPU-8686, DESCRIMINADO EM DANFE Nº69, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/08/2012 | 697.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCI PARATI DE PLACA MNM-2656, DESCRIMINADO EM DANFE Nº17, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000993 | 01/08/2012 | 1858.82 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS (SAVEIRO:NPU-8686, PARATI:MNM-2656 E PARATI:MON-4554)DE USO EXCLUSICO NO TRANSPORTE DOS PACIENTE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº580, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0000994 | 01/08/2012 | 2615.77 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT UNO (NPW-1836) E GOL (NQB-5475), CONFORME CONSTA EM DANFE Nº578, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/08/2012 | 420.00 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FORD/BELINA DE PLACA CEO-5942, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO ARQUIVADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0000996 | 01/08/2012 | 1958.70 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº121, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0000997 | 01/08/2012 | 4500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ALUGUECAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO MARCA GOL (NQB-5475, NQA-0995), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COSNTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/08/2012 | 577.90 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ORTIFRUTOS GRANJEIROS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº50629, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/08/2012 | 129.84 | 00006466513408 | JOERGERSON VLADISLON BATISTA GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA EM LENÇOES DO HOSPITAL DO MUNICIPIO, ESTAMPANDO A LOGOMARCA DA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº26297, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/08/2012 | 250.00 | 00065848977453 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO LABORATÓIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº026291 E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/08/2012 | 275.00 | 00005892780457 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO MONOBLOCO E ALINHAMENTO E BALENCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8946, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº26290, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/08/2012 | 580.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL DE MARCAÇÃO QUANDO OS PACIENTES EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB DURANTE O MÊSDE JULHO 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026295, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062012 | 0001003 | 01/08/2012 | 860.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL DE MARCAÇÃO QUANDO OS PACIENTES EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026293, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/08/2012 | 860.00 | 00097800287491 | LIDIANE CRISTINA BRITO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL DE MARCAÇÃO QUANDO OS PACIENTES EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB DURANTEO MÊS DE JULHO 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026294, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/08/2012 | 582.00 | 05535488000175 | CRISVALTER P. DE SOUSA-INFORMED | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO HOSPITALAR, PAPEL LENÇOL E BRACADEIRA PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº250, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/08/2012 | 701.60 | 05535488000175 | CRISVALTER P. DE SOUSA-INFORMED | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO HOSPITALAR, PAPEL LENÇOL E ATADURA PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº254, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/08/2012 | 315.00 | 00004418290400 | EDMILSON SANTOS DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/08/2012 | 180.00 | 00002457718406 | EDISIO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REUNIÃO CIB PB, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/08/2012 | 175.00 | 00048571962472 | HELENO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/08/2012 | 245.00 | 00048571962472 | HELENO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/08/2012 | 245.00 | 00067472540234 | FLAVIO JUNIOR B. SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/08/2012 | 170.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº26113, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/08/2012 | 650.00 | 00006734726479 | ANTONIO CARLOS SILVERIO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA, COMO TAMBÉM DA LIMPEZA EM TODA AREA MURADA DO CENTRO DE ZOONOZES DE ÁGUA BRANCA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº26216, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/08/2012 | 800.00 | 00007568954480 | JOSE MARQUES BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE ADESIVOS PARA SINALIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA/PMAQ DA ZONA RURAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº26215, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00007568954480 | JOSE MARQUES BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE TUBOS DE FERRO E LONA PARA SINALIZAÇÃO DA UBS JOSE PEDRO FIRMINO/PMAQ E 50 ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SETORES DAS QUATRO UBS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº024214, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/08/2012 | 230.00 | 00045167893453 | MARINÊS SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO ROMEU, CENTRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONSTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/08/2012 | 1822.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/08/2012 | 80.00 | 00004258766402 | JOSE TADEU VERAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONÁRIO DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REINSTALAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SAÚDE, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/08/2012 | 217.00 | 00006761960479 | EDINETE ISIDRO LEONEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 31 REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA ESF DO POVOADO DE BOM JEUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL Nº26310, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/08/2012 | 441.00 | 00007261540404 | ALINE PEREIRA DO SANTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SESSENTA REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA ESF III POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL Nº26212, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/08/2012 | 570.00 | 00006734726479 | ANTONIO CARLOS SILVERIO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DO NECRETÉRIO DO HOSPITAL DESTE MUNICPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº26298, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/08/2012 | 75.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026299, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/08/2012 | 513.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FICHAS DE VÁRIOS MODELOS PARA SEREM UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº1000, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0001024 | 01/08/2012 | 1358.25 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº120, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/08/2012 | 545.00 | 08194720000147 | LAB VITA-LABORATÓRIO CLINICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0182, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/08/2012 | 7925.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM GRPM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/08/2012 | 132.00 | 02571530000115 | RCA SUPERMERCADO CAMILA - REGINALDO MARCELINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR WALLITA PARA O PONTO DE APOIO AS EQUIPES DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº0041, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/08/2012 | 1950.86 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM GRPM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/08/2012 | 216.16 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM GRPM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/08/2012 | 130.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTAS DE SEGURANÇA PARA A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº0232, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00063348195349 | HERMOGENES A. FEITOSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE VINTE CONSULTAS DE MEDICO DERMATOLOGISTA, LABORADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026296, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/08/2012 | 4167.73 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO MAC, REFERETE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/08/2012 | 504.00 | 00045168199453 | VERONICA FIRMINO ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), CONFORME CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001034 | 01/08/2012 | 342.49 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE USO EXCLUSIVO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA SAMU-192, DE PLACA NQF-9154, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº579, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/08/2012 | 100.00 | 14568396000182 | MED SAÚDE - NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA REDE DE ATENÇÃO EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000030, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/08/2012 | 4001.30 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DE PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/08/2012 | 3352.40 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS ACD EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/08/2012 | 10733.33 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS EFETIVOS QUE LABORAM NO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/08/2012 | 11650.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS ENFERMEIRAS EFETIVAS QUE LABORAM NO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/08/2012 | 39450.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉDICO DO PSF MÊS DE AGOSTO CONFORME CONSTA RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/08/2012 | 580.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO DE PLACA NPW-1836, DESCRIMINADO EM DANFE Nº17, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/08/2012 | 150.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO FIAT UNO DE PLACA NPW-1836, DESCRIMINADO EM DANFE Nº68, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/08/2012 | 728.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE RECEITUÁRIOS E OUTRAS FICHAS UTILIZADAS NO PMAQ, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0039, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/08/2012 | 806.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE AVEIAM OUTRAS FICHAS UTILIZADAS NO PMAQ, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0040, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/08/2012 | 1365.15 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM GRPM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/08/2012 | 11317.44 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM GRPM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/08/2012 | 5786.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM GRPM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001048 | 01/08/2012 | 2917.89 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIESTA (OEZ-3744, OEZ-3754), CONFORME CONSTA EM DANFE Nº581, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/08/2012 | 160.00 | 00003526058474 | LUCINEIDE HERCULANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A TECNICA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA QUANDO DA SUA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE VIGILANCIA EM SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 29 DE AGOSTO DE 2012, NA CIDADE DE PATOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/08/2012 | 240.00 | 00000081339488 | ELVIRA LIMA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS, QUANDO EM CURSO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/08/2012 | 385.00 | 00003377619496 | MARCIANO JOSE GOUVEIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE NOVE DIARIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/08/2012 | 270.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO ACESSÓRIOS PARA REALIZAÇÃO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO UTILIZADOS NA ESTRATÉGIA DE SAUDE BUCAL NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº005.448, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/08/2012 | 290.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA(BATERIA) DESTINADA AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNM-2656, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº554, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/08/2012 | 1380.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS(PNEU, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, VELA DE IGNIÇÃO,SELENIA K) DESTINADA AO VEICULO GOL PLACA: NQA-0995, CONFORME CONSTAEM DANFE Nº598, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/08/2012 | 380.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS PENEUS DESTINADOS AO VEICULO GOL PLACA: NQB-5475, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº597, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/08/2012 | 380.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS PENEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA: NPU-8686, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº582, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/08/2012 | 60.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICOLOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO MECANISMO DE ACIONAMENTO DO VIDRO DO VEÍCULO GOL PLACA NQA 0905, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 15321, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/08/2012 | 160.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICOLOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (MANIVELA) PARA O VEÍCULO GOM PLACA NQA-0995, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 15321, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/08/2012 | 700.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICOLOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA,LAVAGEM E PULIMENTO MANUAL NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PARATI PLACA MNM 2656, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 15318, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/08/2012 | 182.72 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEICOLOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DE MATERIAL AUTOMOTIVO (ÓLEO MOTOR) PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA PARATI PLACA MNM 2656, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 15318, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0001061 | 01/08/2012 | 2005.23 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO INTERNO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2.999, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0001062 | 01/08/2012 | 530.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO INTERNO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº45558, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0001063 | 01/08/2012 | 486.85 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº44.779, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0001064 | 01/08/2012 | 486.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº45.170, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0001065 | 01/08/2012 | 418.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº44.239, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0001066 | 01/08/2012 | 94.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº09679, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/08/2012 | 705.83 | 12417544000132 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NOS CONSERTOS E REPAROS DO NECROTÉRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1.158, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0001068 | 01/08/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº445, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/08/2012 | 1099.00 | 02249085000171 | MARIA INACIA CORREIA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/08/2012 | 36727.73 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/08/2012 | 1250.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO ESTADO QUE LABORAM NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0001072 | 01/08/2012 | 109.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº17.270, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0001073 | 01/08/2012 | 291.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº44.236, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0001074 | 01/08/2012 | 130.00 | 10806118000165 | MED FARMACY HOSPITALAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº5.087, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0001075 | 01/08/2012 | 452.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº44.277, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0001076 | 01/08/2012 | 2501.62 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2982, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0001077 | 01/08/2012 | 2137.05 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2989, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0001078 | 01/08/2012 | 1249.89 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº19.145, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0001079 | 01/08/2012 | 491.15 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº19.432, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0001080 | 01/08/2012 | 79.52 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº5090, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0001081 | 01/08/2012 | 1206.91 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO ELENCO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº45.560, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0001082 | 01/08/2012 | 490.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº45.559, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0001083 | 01/08/2012 | 120.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2908, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0001084 | 01/08/2012 | 116.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2.919, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342012 | 0001085 | 01/08/2012 | 949.98 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ESTRATÉGIA DE SAUDE BUCAL NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº005.450, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/08/2012 | 600.00 | 13792654000147 | CLECIA MARIA TORRES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CAIXINHA DE PLÁSTICO E CORDÃO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº0076, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252012 | 0001087 | 01/08/2012 | 367.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº5.092, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252012 | 0001088 | 01/08/2012 | 461.10 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3740, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252012 | 0001089 | 01/08/2012 | 2005.85 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2976, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252012 | 0001090 | 01/08/2012 | 639.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº9680, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252012 | 0001091 | 01/08/2012 | 180.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº9810, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252012 | 0001092 | 01/08/2012 | 450.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº44.232, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/08/2012 | 3804.92 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA SUBSTITUIR FUNCIONÁRIOS EFETVOS EM LIÇENÇA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342012 | 0001094 | 01/08/2012 | 111.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSTRUMENTAL QUE SE DESTINA A ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2.917, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342012 | 0001095 | 01/08/2012 | 41.28 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSTRUMENTAL QUE SE DESTINA A ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2.907, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252012 | 0001096 | 01/08/2012 | 170.75 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO NA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº17.796, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252012 | 0001097 | 01/08/2012 | 540.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO NA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº17.467, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342012 | 0001098 | 01/08/2012 | 191.53 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSTRUMENTAL QUE SE DESTINA A ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº17.269, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/08/2012 | 21930.12 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/08/2012 | 2930.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR DO PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/08/2012 | 13483.33 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MEDICO DO PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/08/2012 | 31500.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PLANTOES MÉDICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/08/2012 | 2880.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/08/2012 | 3435.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/08/2012 | 4770.11 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/08/2012 | 5931.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PLANTÕES DE ENFERMEIRAS NO SAMU-192, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/08/2012 | 263.00 | 08194720000147 | LAB VITA-LABORATÓRIO CLINICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0192, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/08/2012 | 1162.50 | 14568396000182 | MED SAÚDE - NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA REDE DE ATENÇÃO EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTAEM NOTA FISCAL Nº000042, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/08/2012 | 930.00 | 14568396000182 | MED SAÚDE - NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLPOSCOPIA E CONSULTAS GINECOLÓGICAS REALIZADAS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA REDE DE ATENÇÃO EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000043, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0001110 | 01/08/2012 | 203.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DA REDE BÁSICA DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº17466, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0001111 | 01/08/2012 | 15.80 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3.738, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/08/2012 | 853.00 | 02249085000171 | MARIA INACIA CORREIA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO PARA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0001113 | 01/08/2012 | 621.45 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DA REDE BÁSICA DO FUNDO DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2.913, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0001114 | 01/08/2012 | 102.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DA REDE BÁSICA DO FUNDO DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2.918, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/08/2012 | 220.03 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DO SAMU-192, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº6799, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/08/2012 | 420.03 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DO SAMU-192, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº6658, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/08/2012 | 580.03 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DO SAMU-192, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº6736, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/08/2012 | 1284.33 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001119 | 01/08/2012 | 19934.51 | 02627856000117 | SST ENGENHARIA E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº165 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001120 | 01/08/2012 | 198.80 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNW-6241, DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº577, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/08/2012 | 774.08 | 00003208448465 | IVANDLA FIRMINO BATISTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS VACINADORA DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO - RESOLUÇÃO Nº60/2012 CIB-PB, MULTIVACINAÇÃO, E CONFORME CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/08/2012 | 500.00 | 00003898618471 | KALLINE KFP DE OLIVEIRA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS VACINADORA DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO - RESOLUÇÃO Nº60/2012 CIB-PB, MULTIVACINAÇÃO, E CONFORME CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/08/2012 | 500.00 | 00007464295412 | EDILMA HENRIQUE CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS VACINADORA DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO - RESOLUÇÃO Nº60/2012 CIB-PB, MULTIVACINAÇÃO, E CONFORME CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/08/2012 | 300.00 | 00001867286467 | ANGELA MACIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS VACINADORA DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO - RESOLUÇÃO Nº60/2012 CIB-PB, MULTIVACINAÇÃO, E CONFORME CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/08/2012 | 300.00 | 00067330959715 | MARIA SUELI CORREIA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS VACINADORA DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO - RESOLUÇÃO Nº60/2012 CIB-PB, MULTIVACINAÇÃO, E CONFORME CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/08/2012 | 300.00 | 00004569050492 | JULIANA BARROS VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS VACINADORA DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO - RESOLUÇÃO Nº60/2012 CIB-PB, MULTIVACINAÇÃO, E CONFORME CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/08/2012 | 380.97 | 00003208448465 | IVANDLA FIRMINO BATISTA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS VACINADORA DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO - RESOLUÇÃO Nº60/2012 CIB-PB, MULTIVACINAÇÃO, E CONFORME CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/08/2012 | 392.15 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM GRPM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/08/2012 | 71.30 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM GRPM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/08/2012 | 100.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MOTO JOB DE PLACA MNW-6241, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0065, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/08/2012 | 70.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM CAPACETE TORK FECHADO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0018, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/08/2012 | 837.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO JOB DE PLACA MNW-6241, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0014, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/08/2012 | 2695.33 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/09/2012 | 139.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/09/2012 | 860.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL DE MARCAÇÃO QUANDO OS PACIENTES EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026303, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/09/2012 | 860.00 | 00097800287491 | LIDIANE CRISTINA BRITO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL DE MARCAÇÃO QUANDO OS PACIENTES EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB DURANTEO MÊS DE AGOSTO 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026304, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/09/2012 | 580.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL DE MARCAÇÃO QUANDO OS PACIENTES EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB DURANTE O MÊSDE AGOSTO 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026302, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/09/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/09/2012 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/09/2012 | 55.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/09/2012 | 31.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/09/2012 | 52.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/09/2012 | 1046.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/09/2012 | 88.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/09/2012 | 14.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/09/2012 | 1165.81 | 12417544000132 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE PORTAS CORREDIÇAS PARA BOX E ARMÁRIOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1.209, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/09/2012 | 34.19 | 12417544000132 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE PORTAS CORREDIÇAS PARA BOX E ARMÁRIOS UTILIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTAEM DANFE Nº1.211, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/09/2012 | 215.00 | 13742570000107 | ALEXANDRO CORREIA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES, RECARGA DE CARTUCHOS E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 026206,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/09/2012 | 720.00 | 00005528436443 | WELTON SIQUEIRA LOREDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE DUAS PORTAS MEDINDO 0,8X2,10M E DUAS PORTAS MEDINDO 0,60X2,00M DESTINADOS AO DEPOSITO DE LIXO HOSPITALAR, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026308, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/09/2012 | 470.00 | 00058384820104 | DAURICELIO HONORIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPARO E CONCERTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM DUAS GELADEIRAS E UM FRIGOBAR PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 026307, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/09/2012 | 185.00 | 13436085000105 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A VÁRIOS SERVIÇOS DE SOLDA COMPRESSOR, SOLDA REBOQUE, SUPORTE PARA PORTAS E CORRIMÃO EM TUBO DE FERRO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº26309, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 03/09/2012 | 360.00 | 00006734726479 | ANTONIO CARLOS SILVERIO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE PORTAS, JANELAS, TETO E PAREDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº26311, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/09/2012 | 230.00 | 00045167893453 | MARINÊS SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO ROMEU, CENTRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/09/2012 | 420.00 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FORD/BELINA DE PLACA CEO-5942, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATOFIRMADO ARQUIVADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/09/2012 | 211.00 | 02674135000168 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROMOÇÃO DE UMA PROGRAMA SEMANAL BOM DIA SAÚDE INDO AO AR TODAS AS TERÇAS FEIRAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTAEM NOTA FISCAL Nº26301, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/09/2012 | 150.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO DE APOIO A ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/09/2012 | 500.00 | 14784992000108 | DEDETIZADORA GEYSY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 0021, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/09/2012 | 978.30 | 11999184000161 | T.H.P. TECIDOS & CONFECÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÕES DE LENÇOIS, FRONHAS E CAMPOS OPERATORIOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº0175, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0001159 | 03/09/2012 | 710.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº021.209, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/09/2012 | 558.50 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-7127, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº081, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0001161 | 03/09/2012 | 2015.10 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTO PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2943, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0001162 | 03/09/2012 | 486.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR DE USO INTERNO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº45.170, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0001163 | 03/09/2012 | 400.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS PENEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA: NPU-8686, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº627, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/09/2012 | 880.00 | 08194720000147 | LAB VITA-LABORATÓRIO CLINICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS ACOMPANHADOS PELA REDE CEGONHA E REDE DE ASSISTENCIA EM SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0211, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/09/2012 | 580.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL DE MARCAÇÃO QUANDO OS PACIENTES EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB DURANTE O MÊSDE SETEMBRO 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026221, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/09/2012 | 860.00 | 00097800287491 | LIDIANE CRISTINA BRITO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL DE MARCAÇÃO QUANDO OS PACIENTES EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB DURANTEO MÊS DE SETEMBRO 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026223, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062012 | 0001167 | 03/09/2012 | 860.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL DE MARCAÇÃO QUANDO OS PACIENTES EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026222, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/09/2012 | 420.00 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FORD/BELINA DE PLACA CEO-5942, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO ARQUIVADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/09/2012 | 1620.00 | 00006734726479 | ANTONIO CARLOS SILVERIO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE DOIS COMPARTIMENTOS PARA O LIXO HOSPITALAR, EM ALVENARIA, COM COBERTURA EM LAGE E PISO EM CERAMICA, COM COLOCAÇÃO DE PORTAS E E PINTURA DAS PAREDES E PORTAS, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/09/2012 | 170.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº26230, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/09/2012 | 250.00 | 00065848977453 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO LABORATÓIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº026225 E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/09/2012 | 211.00 | 02674135000168 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROMOÇÃO DE UMA PROGRAMA SEMANAL BOM DIA SAÚDE INDO AO AR TODAS AS TERÇAS FEIRAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº26220, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/09/2012 | 70.00 | 00067472540234 | FLAVIO JUNIOR B. SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/09/2012 | 80.00 | 00000081339488 | ELVIRA LIMA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 03/09/2012 | 100.00 | 00003526058474 | LUCINEIDE HERCULANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A TECNICA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA QUANDO DA SUA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE VIGILANCIA EM SAUDE, NA CIDADE DE PATOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 03/09/2012 | 70.00 | 00017941669803 | CLAUDEMIR ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/09/2012 | 280.00 | 00004418290400 | EDMILSON SANTOS DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/09/2012 | 385.00 | 00048571962472 | HELENO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/09/2012 | 70.00 | 00075928868472 | LUIZ GONCALVES DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/09/2012 | 455.00 | 00003377619496 | MARCIANO JOSE GOUVEIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/09/2012 | 5470.21 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA SUBSTITUIR FUNCIONÁRIOS EFETVOS EM LIÇENÇA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/09/2012 | 36576.41 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/09/2012 | 1320.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO ESTADO QUE LABORAM NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/09/2012 | 1822.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0001185 | 03/09/2012 | 1372.62 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2.938, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0001186 | 03/09/2012 | 1312.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2.942, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0001187 | 03/09/2012 | 2733.36 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3.752, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0001188 | 03/09/2012 | 379.26 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº46630, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/09/2012 | 2847.36 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/09/2012 | 1107.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EFETIVOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/09/2012 | 240.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DO SAMU-192, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº6882, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0001192 | 03/09/2012 | 1446.74 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS,CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2.941, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/09/2012 | 38650.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PLANTOES MÉDICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/09/2012 | 2970.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO CONTRATADOS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/09/2012 | 3100.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/09/2012 | 5248.14 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/09/2012 | 4167.73 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO MAC, REFERETE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/09/2012 | 6389.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PLANTÕES DE ENFERMEIRAS NO SAMU-192, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/09/2012 | 320.00 | 08246821000114 | ART PLACAS - LUCENA & VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE QUATRO CAIXAS EM ACRILICO PARA SUGESTOES E RECLAMAÇÕES, MEDINDO 25X30CM, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PMAQ, CONSTANTE EM NOTA FISCAL Nº0013, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/09/2012 | 804.65 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM GABINETES ODONTOLOGICOS, CONFORME SERVIÇOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº0012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252012 | 0001201 | 03/09/2012 | 600.35 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº46.247, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342012 | 0001202 | 03/09/2012 | 429.92 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSTRUMENTAL QUE SE DESTINA A ESTRATÉGIA DE SAÚDE BUCAL NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2.939, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/09/2012 | 944.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2940, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/09/2012 | 8133.33 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS EFETIVOS QUE LABORAM NO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/09/2012 | 2930.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR DO PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/09/2012 | 12316.66 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS ENFERMEIRAS EFETIVAS QUE LABORAM NO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 03/09/2012 | 13150.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MEDICO DO PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/09/2012 | 3559.73 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS ACD EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 03/09/2012 | 26300.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MEDICO DO PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/09/2012 | 4001.30 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DE PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/09/2012 | 20341.77 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/09/2012 | 7314.52 | 08491766000128 | SAUDESHOP - SHOPPING DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BALANÇAS, PLICOMETRO, ESTADIOMETRO E TRANAS, PARA AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1888, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 03/09/2012 | 4315.45 | 01912177000127 | AMERICAN MEDICAL DO BRASIL - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ANTROPOMETRO, ESTADIOMETROS E BALANÇAS, PARA AS EQUIPES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº4820, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/09/2012 | 8679.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM GRPM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/09/2012 | 320.00 | 12591049000145 | AGUA BRANCA NET - RUBENS XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET VIA BANDA LARGA SEM FIO PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EM CINCO NOTEBOOKS,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000026, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 03/09/2012 | 11322.41 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM GRPM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 03/09/2012 | 1365.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM GRPM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0001218 | 03/09/2012 | 1353.10 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº128, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001219 | 03/09/2012 | 600.60 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE USO EXCLUSIVO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA SAMU-192, DE PLACA NQF-9154, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº604, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001220 | 03/09/2012 | 2027.97 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS UNO (NPW-1836) E GOL (NQB-5475), CONFORME CONSTA EM DANFE Nº605, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/09/2012 | 960.00 | 10396944000183 | DIAGNOSE - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE DE ASSISTENCIA DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº00067, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 03/09/2012 | 7630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 08/2012, CONFORME CONSTA EM GRPM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/09/2012 | 2602.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 08/2012, CONFORME CONSTA EM GRPM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0001225 | 03/09/2012 | 120.60 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3771, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0001226 | 03/09/2012 | 243.00 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3739, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0001227 | 03/09/2012 | 52.95 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2979, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0001228 | 03/09/2012 | 200.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº5090, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001229 | 03/09/2012 | 220.71 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNW-6241, DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº606, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/09/2012 | 533.48 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM GRPM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/09/2012 | 71.30 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA COMP. 08/2012, COMPETENCIA AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM GRPM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001232 | 03/09/2012 | 4878.49 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS SAVEIRO NPU 8686, PARATY MNM 2656, PARATY MNE 4554,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº602, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/09/2012 | 906.10 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº129, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/09/2012 | 3126.20 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIESTA OEZ 3744, FIESTA OEZ 3754, UNO MNZ 8946,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº601,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/09/2012 | 2737.11 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº127, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/09/2012 | 4500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ALUGUECAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO MARCA GOL (NQB-5475, NQA-0995), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COSNTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/09/2012 | 424.50 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ORTIFRUTOS GRANJEIROS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº61503, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/09/2012 | 400.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA O VEÍCULO GOL PLACA NQB 5475, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº383, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/09/2012 | 520.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA O VEICULO FIESTA OEZ 3754, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº383, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/09/2012 | 560.00 | 00004818084859 | ANTONIO VIRGOLINO DOS SANTOS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DESPESAS DE PASSAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, TRANSPORTANDO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0001241 | 03/09/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº445, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/09/2012 | 210.02 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SER UTILIZADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº6923, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/09/2012 | 350.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DE PESSOAL, JUNTO AO INSS, RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, E INFORMAÇÕES DA RAIS E DIRF DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/09/2012 | 840.00 | 00001541298365 | JOAB LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DO PROCESSADOR DO ANALIZADOR BIOQUIMICO E REVISÃO GERAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº6871, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/09/2012 | 5421.61 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2012, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/09/2012 | 732.19 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE ADM (2%) COMPETENCIA 08/2012, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/09/2012 | 1490.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2012, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO INSS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/09/2012 | 1657.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DA PARCELA DE Nº13/60, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/09/2012 | 121.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/09/2012 | 69.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/10/2012 | 4189.35 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA SUBSTITUIR FUNCIONÁRIOS EFETVOS EM LIÇENÇA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/10/2012 | 1280.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO ESTADO QUE LABORAM NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/10/2012 | 1077.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EFETIVOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/10/2012 | 3834.40 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO MAC, REFERETE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/10/2012 | 156.00 | 01555777000185 | POLPA NORDESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DE DIVERSOS SABORES, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº0057, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0001257 | 01/10/2012 | 3210.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº022.100, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0001258 | 01/10/2012 | 51.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS,CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3130, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/10/2012 | 80.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COM. DE PROD. MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ENZIMATICO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2175, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0001260 | 01/10/2012 | 127.03 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3122, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0001261 | 01/10/2012 | 210.08 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS,CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3181, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0001262 | 01/10/2012 | 612.00 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E DE USO INTERNO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº5088, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/10/2012 | 800.16 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SER UTILIZADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº7143, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/10/2012 | 250.00 | 00065848977453 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO LABORATÓIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº026239 E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/10/2012 | 211.00 | 02674135000168 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROMOÇÃO DE UMA PROGRAMA SEMANAL BOM DIA SAÚDE INDO AO AR TODAS AS TERÇAS FEIRAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº26235, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/10/2012 | 410.10 | 00007568954480 | JOSE MARQUES BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO TRES QUADROS COM MOLDURA EM MADEIRA, MEDINDO 0,90X0,60M, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026233, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/10/2012 | 420.00 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FORD/BELINA DE PLACA CEO-5942, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO ARQUIVADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/10/2012 | 1400.00 | 14401506000117 | JA & M MORAES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES ECODOPPLERCARDIOGRAMA, CONFORME CONSTA EM FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E NOTA FISCAL Nº00026234, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/10/2012 | 580.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL DE MARCAÇÃO QUANDO OS PACIENTES EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB DURANTE O MÊSDE OUTUBRO 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026236, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/10/2012 | 170.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº26241, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/10/2012 | 1000.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE UMA SECADORA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº0020, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/10/2012 | 175.00 | 00067472540234 | FLAVIO JUNIOR B. SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/10/2012 | 455.00 | 00003377619496 | MARCIANO JOSE GOUVEIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA, PARA CUSTEAR SUAS DESEPSAS, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/10/2012 | 315.00 | 00048571962472 | HELENO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA, PARA CUSTEAR SUAS DESEPSAS, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/10/2012 | 35.00 | 00075928868472 | LUIZ GONCALVES DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/10/2012 | 240.00 | 00000081339488 | ELVIRA LIMA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS, QUANDO EM CURSO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/10/2012 | 100.00 | 00003526058474 | LUCINEIDE HERCULANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A TECNICA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA QUANDO DA SUA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE VIGILANCIA EM SAUDE, NA CIDADE DE PATOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/10/2012 | 105.00 | 00017941669803 | CLAUDEMIR ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA, PARA CUSTEAR SUAS DESEPSAS, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0001279 | 01/10/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº536, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/10/2012 | 675.00 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº5081, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0001281 | 01/10/2012 | 8047.90 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº4879, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0001282 | 01/10/2012 | 7501.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº22099, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/10/2012 | 2700.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/10/2012 | 5805.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PLANTÕES DE ENFERMEIRAS NO SAMU-192, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/10/2012 | 5355.47 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/10/2012 | 28180.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PLANTÕES DE MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/10/2012 | 2870.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/10/2012 | 20332.11 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252012 | 0001289 | 01/10/2012 | 585.64 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº5079, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252012 | 0001290 | 01/10/2012 | 460.40 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº10943, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/10/2012 | 11650.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS ENFERMEIRAS EFETIVAS QUE LABORAM NO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/10/2012 | 26300.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MEDICO DO PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/10/2012 | 2930.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR DO PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/10/2012 | 7800.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS EFETIVOS QUE LABORAM NO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/10/2012 | 3559.73 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS ACD EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/10/2012 | 4208.63 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DE PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/10/2012 | 13150.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MEDICO DO PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/10/2012 | 320.00 | 12591049000145 | AGUA BRANCA NET - RUBENS XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET VIA BANDA LARGA SEM FIO PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EM CINCO NOTEBOOKS,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000033, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001299 | 01/10/2012 | 3694.06 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIESTA OEZ 3744, FIESTA OEZ 3754, UNO MNZ 8946,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº640,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252012 | 0001300 | 01/10/2012 | 56.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº021.733, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/10/2012 | 5786.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 09/2012, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/10/2012 | 9020.44 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 09/2012, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/10/2012 | 1310.96 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE ADM (2%) COMPETENCIA 09/2012, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/10/2012 | 254.10 | 61074175000138 | SIGMA AUTO - BB SEGURO AUTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA APÓLICE DE SEGURO DO FORD FIESTA PLACA OEZ-3744, CONFORME CONSTA CONTRATO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0001305 | 01/10/2012 | 368.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº021.735, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0001306 | 01/10/2012 | 559.24 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº021734, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/10/2012 | 74.34 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE ADM (2%) COMPETENCIA 09/2012, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/10/2012 | 560.92 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 09/2012, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001309 | 01/10/2012 | 106.64 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOTO MNW6241,LOTADA NESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº638, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/10/2012 | 288.31 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 08/2012, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001311 | 01/10/2012 | 602.97 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS SAMU PLACA NQF 9154,LOTADA NESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº642, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/10/2012 | 9387.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 09/2012, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/10/2012 | 728.56 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE ADM (2%) COMPETENCIA 09/2012, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/10/2012 | 5388.88 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE ADM PATRONAL COMPETENCIA 09/2012, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/10/2012 | 38199.37 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/10/2012 | 1822.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/10/2012 | 1866.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/10/2012 | 400.00 | 14819016000135 | INACIO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRANCHAS E QUADRO DE AVISO EM MADEIRA E FORMICA, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISAL Nº026232, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/10/2012 | 170.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº26231, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/10/2012 | 343.00 | 00007261540404 | ALINE PEREIRA DO SANTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SESSENTA REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA ESF III POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADOE NOTA FISCAL Nº26219, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/10/2012 | 89.00 | 00006761960479 | EDINETE ISIDRO LEONEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA ESF DO POVOADO DE BOM JEUS, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL Nº26228, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/10/2012 | 120.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026227, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/10/2012 | 320.00 | 00006734726479 | ANTONIO CARLOS SILVERIO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANIL E CONTROLE DE ZOONOZES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/10/2012 | 105.00 | 00004926642425 | DJAILMA CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BUFFET PARA O LANÇAMENTO OFICIAL DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026229, EMANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0001325 | 01/10/2012 | 4500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ALUGUECAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO MARCA GOL (NQB-5475, NQA-0995), REFERENTE AO MES DE SETEMBROO DE 2012, CONFORME COSNTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0001326 | 01/10/2012 | 1180.70 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, QUANDO DE PLANTÃO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº136, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0001327 | 01/10/2012 | 1877.95 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº135, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/10/2012 | 2836.50 | 14568396000182 | MED SAÚDE - NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRANOSOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA REDE DE ATENÇÃO EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000049, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/10/2012 | 1069.50 | 14568396000182 | MED SAÚDE - NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLPOSCOPIA REALIZADAS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELA REDE DE ATENÇÃO EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCALNº000050, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001330 | 01/10/2012 | 3038.89 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS SAVEIRO NPU 8686, PARATY MNM 2656, PARATY MNE 4554,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº641, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001331 | 01/10/2012 | 2639.96 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS GOL (NQA-0995), UNO (NPW-1836) E GOL (NQB-5475),LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº639, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/10/2012 | 420.00 | 10396944000183 | DIAGNOSE - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REDE DE ASSISTENCIA DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº00070, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/10/2012 | 1871.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº0020, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/10/2012 | 720.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SAVEIRO E FIAT UNO, DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0070, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/10/2012 | 365.60 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ORTIFRUTOS GRANJEIROS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº071152, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/10/2012 | 450.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECANICA REALIZADOS NO VEICULO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº018317, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/10/2012 | 1924.90 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVERSOS PRODUTOS AUTOMOTIVOS PARA O VEICULO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº9.004, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/10/2012 | 210.00 | 00004418290400 | EDMILSON SANTOS DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/10/2012 | 150.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO DE APOIO A ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/10/2012 | 230.00 | 00045167893453 | MARINÊS SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO ROMEU, CENTRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/10/2012 | 350.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DE PESSOAL, JUNTO AO INSS, RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, E INFORMAÇÕES DA RAIS E DIRF DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/10/2012 | 1872.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 09/2012, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/10/2012 | 38.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/10/2012 | 74.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/10/2012 | 14.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/10/2012 | 38.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/10/2012 | 14.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/10/2012 | 1024.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/10/2012 | 20.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/10/2012 | 120.00 | 60746948000112 | BANDO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DAS TAXAS BANCARIAS REFERENTE A TAXA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/10/2012 | 113.30 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS DURANTE O MES DE OUTUMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO INSS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/10/2012 | 1665.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DA PARCELA DE Nº14/60, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000532012 | 0001353 | 01/10/2012 | 9408.00 | 11753865000145 | BRASFITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA DESCRITO EM DANFE Nº243, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/11/2012 | 140.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026315, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/11/2012 | 400.00 | 00005117697413 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS SERRALHARIA NA RECUPERAÇÃO DE 0ITO (8) CAMAS HOSPITALARES PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026316, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/11/2012 | 36.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO INSS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/11/2012 | 1674.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DA PARCELA DE Nº15/60, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/11/2012 | 1822.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/11/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/11/2012 | 1845.70 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº137, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/11/2012 | 5394.00 | 14568396000182 | MED SAÚDE - NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIAS OBSTETRICAS, ENDOVARGINAL, PELVICAS, APARELHO URINÁRIO, ABDOMINAL, REALIZADAS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELAREDE DE ATENÇÃO EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000053, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001362 | 01/11/2012 | 3586.78 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS SAVEIRO NPU8686, PARATY MNM2656,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº668, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001363 | 01/11/2012 | 3194.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS GOL NQA 0995, UNO NPW1836, GOL NQA 5475,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº668, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001364 | 01/11/2012 | 3274.37 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS GOL NQB5475, FIESTA OEZ3744, FIESTA OEZ3754, SAVEIRO NPU8686,LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº672, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/11/2012 | 860.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL DE MARCAÇÃO QUANDO OS PACIENTES EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026222, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/11/2012 | 535.50 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ORTIFRUTOS GRANJEIROS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº079881, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/11/2012 | 320.00 | 00006734726479 | ANTONIO CARLOS SILVERIO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANIL E CONTROLE DE ZOONOZES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/11/2012 | 150.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO DE APOIO A ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/11/2012 | 230.00 | 00045167893453 | MARINÊS SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO ROMEU, CENTRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO INSS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/11/2012 | 502.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DA PARCELA DE Nº01/34, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/11/2012 | 272.00 | 00000081339488 | ELVIRA LIMA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS, QUANDO EM CURSO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/11/2012 | 37.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/11/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/11/2012 | 270.00 | 00002457718406 | EDISIO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM PERNOIDE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS PACTO DA SAÚDE - SEDAM/AVALIAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PUBLICA, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/11/2012 | 230.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SOLDA DA TAMPA TRAZEIRA, MACA E TANQUE DE GASOLINA E SERVIÇOS DE ENCOSTO DO BANCO TRAZEIRO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº 026317, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/11/2012 | 88.50 | 01555777000185 | POLPA NORDESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA DE DIVERSOS SABORES, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº0073, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102012 | 0001377 | 01/11/2012 | 4500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ALUGUECAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO MARCA GOL (NQB-5475, NQA-0995), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COSNTA EM NOTA FISCAL Nº008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/11/2012 | 147.00 | 00006761960479 | EDINETE ISIDRO LEONEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA ESF DO POVOADO DE BOM JEUS, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL Nº26312, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/11/2012 | 371.00 | 00007261540404 | ALINE PEREIRA DO SANTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SESSENTA REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA ESF III POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADOE NOTA FISCAL Nº26314, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0001380 | 01/11/2012 | 708.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR DE USO INTERNO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº11289, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/11/2012 | 4001.22 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA SUBSTITUIR FUNCIONÁRIOS EFETVOS EM LIÇENÇA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/11/2012 | 235.00 | 00007261540404 | ALINE PEREIRA DO SANTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SESSENTA REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA ESF III POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL Nº26219, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/11/2012 | 609.00 | 00001919499490 | CLEDES CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº82489, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/11/2012 | 596.50 | 09193681000126 | INMETRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE SEIS (06)BALANÇAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA RELATORIO DE VERIFICAÇÃO METRÓLÓGICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/11/2012 | 1582.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 10/2012, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/11/2012 | 7156.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 10/2012, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/11/2012 | 350.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DE PESSOAL, JUNTO AO INSS, RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, E INFORMAÇÕES DA RAIS E DIRF DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/11/2012 | 112.50 | 60746948000112 | BANDO BRADESCO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DAS TAXAS BANCARIAS REFERENTE A TAXA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/11/2012 | 58.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS DURANTE O MES DE OUTUMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001390 | 01/11/2012 | 3805.26 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIESTA OEZ3744, FIESTA OEZ3754, LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº667, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/11/2012 | 320.00 | 12591049000145 | AGUA BRANCA NET - RUBENS XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET VIA BANDA LARGA SEM FIO PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EM CINCO NOTEBOOKS,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000036, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252012 | 0001392 | 01/11/2012 | 160.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº48296, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/11/2012 | 5786.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM GRPM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252012 | 0001394 | 01/11/2012 | 96.75 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº48546, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/11/2012 | 20822.03 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/11/2012 | 2100.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/11/2012 | 8750.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS ENFERMEIRAS EFETIVAS QUE LABORAM NO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/11/2012 | 2900.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS ENFERMEIRAS CONTRATADAS QUE LABORAM NO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/11/2012 | 4208.63 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DE PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/11/2012 | 3559.73 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS ACD EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/11/2012 | 13150.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MEDICO DO PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/11/2012 | 7800.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS EFETIVOS QUE LABORAM NO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/11/2012 | 2930.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR DO PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/11/2012 | 39450.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉDICO DO PSF MÊS DE NOVEMBRO CONFORME CONSTA RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/11/2012 | 1289.92 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 09/2012, CONFORME CONSTA EM GRPM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/11/2012 | 38.90 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE 2% ADM, COMPETENCIA 09/2012, CONFORME CONSTA EM GRPM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001407 | 01/11/2012 | 950.88 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO SAMU DE PLACA NQF-9154, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº669, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/11/2012 | 4783.14 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0001409 | 01/11/2012 | 1383.40 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº138, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0001410 | 01/11/2012 | 102.16 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº48215, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0001411 | 01/11/2012 | 100.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº48184, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0001412 | 01/11/2012 | 77.40 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº48182, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0001413 | 01/11/2012 | 155.20 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº48209, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001414 | 01/11/2012 | 71.59 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNW-6241, DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº671, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/11/2012 | 1866.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/11/2012 | 1077.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EFETIVOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001417 | 01/11/2012 | 49961.35 | 02627856000117 | SST ENGENHARIA E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGUNDO BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº209 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0001418 | 01/11/2012 | 21.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO INTERNO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº48183, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/11/2012 | 250.00 | 00065848977453 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO LABORATÓIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº026225 E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/11/2012 | 4200.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0001421 | 01/11/2012 | 2534.14 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº5969, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0001422 | 01/11/2012 | 211.08 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPLIMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº48608, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/11/2012 | 25950.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PLANTÕES DE MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/11/2012 | 5412.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PLANTÕES DE ENFERMEIRAS NO SAMU-192, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/11/2012 | 720.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA SER UTILIZADO PELO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº7201, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0001426 | 01/11/2012 | 1643.98 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL USADO NO LABORATORIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº52, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/11/2012 | 1116.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES EM GESTANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº1698, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/11/2012 | 346.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES EM GESTANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº1699, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/11/2012 | 408.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES EM GESTANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº1700, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/11/2012 | 171.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES EM GESTANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº1701, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/11/2012 | 77.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES EM GESTANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº1702, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/11/2012 | 695.00 | 69911014000163 | PRONTOLAB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES EM GESTANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº1703, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0001433 | 01/11/2012 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº580, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0001434 | 01/11/2012 | 800.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NPU-8686, DE USO EXCLUSICO NO TRANSPORTE DOS PACIENTE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº689, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0001435 | 01/11/2012 | 400.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS PARA O VEICULO GOL DE PLACA NQB-5475, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº690, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/11/2012 | 210.00 | 00017941669803 | CLAUDEMIR ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA, PARA CUSTEAR SUAS DESEPSAS, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/11/2012 | 315.00 | 00004418290400 | EDMILSON SANTOS DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/11/2012 | 210.00 | 00048571962472 | HELENO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA, PARA CUSTEAR SUAS DESEPSAS, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/11/2012 | 525.00 | 00003377619496 | MARCIANO JOSE GOUVEIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA, PARA CUSTEAR SUAS DESEPSAS, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/11/2012 | 2424.40 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO MAC, REFERETE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/11/2012 | 1560.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO ESTADO QUE LABORAM NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/11/2012 | 36886.48 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/11/2012 | 180.00 | 00003526058474 | LUCINEIDE HERCULANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A TECNICA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA QUANDO DA SUA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE VIGILANCIA EM SAUDE, NA CIDADE DE PATOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/11/2012 | 2720.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/11/2012 | 2700.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/12/2012 | 230.00 | 00045167893453 | MARINÊS SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO ROMEU, CENTRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/12/2012 | 150.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO DE APOIO A ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/12/2012 | 353.90 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ORTIFRUTOS GRANJEIROS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº097426, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/12/2012 | 230.00 | 00045167893453 | MARINÊS SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO ROMEU, CENTRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/12/2012 | 150.00 | 00003448133477 | ELISSANDRA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE POSTO DE APOIO A ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/12/2012 | 1558.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/12/2012 | 1280.00 | 00007568954480 | JOSE MARQUES BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO DOS VEICULOS FORD FIESTA (OEZ-3744 E OEZ-3754), FIAT UNO DE PLACA NPU-1836 E AMBULANCIA IPANEMA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026320, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00007568954480 | JOSE MARQUES BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PLACA E TOTEN DA UNIDADE DO SAMU, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026322, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/12/2012 | 840.00 | 00007568954480 | JOSE MARQUES BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PERSONIZAÇÃO DE PLACA COM ARMAÇÃO DE FERRO MEDINDO 2X1,20M, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026321, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/12/2012 | 1525.46 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, PARA SUBSTITUIR FUNCIONÁRIOS EFETVOS EM LIÇENÇA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORMECONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/12/2012 | 420.00 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FORD/BELINA DE PLACA CEO-5942, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO ARQUIVADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/12/2012 | 160.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026327, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/12/2012 | 1550.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/12/2012 | 1991.90 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 10/2012, CONFORME CONSTA EM GRPM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 03/12/2012 | 220.72 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA 10/2012, CONFORME CONSTA EM GRPM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 03/12/2012 | 269.50 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA 10/2012, CONFORME CONSTA EM GRPM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/12/2012 | 1027.35 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 10/2012, CONFORME CONSTA EM GRPM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/12/2012 | 211.00 | 02674135000168 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROMOÇÃO DE UMA PROGRAMA SEMANAL BOM DIA SAÚDE INDO AO AR TODAS AS TERÇAS FEIRAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº26235, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 03/12/2012 | 609.40 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ORTIFRUTOS GRANJEIROS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº090111, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/12/2012 | 1822.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 03/12/2012 | 2300.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MAC, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/12/2012 | 1077.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/12/2012 | 1866.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO ECD-FNS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/12/2012 | 320.00 | 00006734726479 | ANTONIO CARLOS SILVERIO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL E CONTROLE DE ZOONOZES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº26330, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/12/2012 | 1089.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 13 DE 2012, CONFORME CONSTA EM GRPM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/12/2012 | 736.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 13 DE 2012, CONFORME CONSTA EM GRPM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/12/2012 | 6755.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM GRPM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/12/2012 | 1602.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM GRPM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/12/2012 | 181.00 | 00608499000114 | G. M. F. INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº 000.184, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/12/2012 | 1596.00 | 00608499000114 | G. M. F. INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, CARTUCHOS DE TINTA E MANUTENÇÃO DE MICRO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº 000.56, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/12/2012 | 30070.90 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/12/2012 | 23.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PREDIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/12/2012 | 815.34 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA 11/2012, CONFORME CONSTA EM GRPM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/12/2012 | 6874.49 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 11/2012, CONFORME CONSTA EM GRPM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/12/2012 | 202.30 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA 11/2012, CONFORME CONSTA EM GRPM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/12/2012 | 1825.78 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 11/2012, CONFORME CONSTA EM GRPM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/12/2012 | 717.61 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 13/2012, CONFORME CONSTA EM GRPM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/12/2012 | 79.51 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE RAT, COMPETENCIA 13/2012, CONFORME CONSTA EM GRPM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/12/2012 | 706.28 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE RAT, COMPETENCIA 13/2012, CONFORME CONSTA EM GRPM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/12/2012 | 6374.16 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE EMPREGADOR, COMPETENCIA 13/2012, CONFORME CONSTA EM GRPM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/12/2012 | 705.00 | 00007568954480 | JOSE MARQUES BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PERSONIZAÇÃO DA AMBULANCIA SAVEIRO NPU-8686, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026342, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0001487 | 03/12/2012 | 1470.86 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº155, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/12/2012 | 1754.75 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº154, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/12/2012 | 240.00 | 02825519000134 | ROBOQUE PATOENSE-SERVIÇOS DE REBOQUE E TAXI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPW-1836, DA CIDADE DE AGUA BRANCA A CIDADE DE PATOS, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO INSS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/12/2012 | 507.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DA PARCELA DE Nº02/34, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO INSS DA SAÚDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/12/2012 | 1683.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DA PARCELA DE Nº16/60, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001492 | 03/12/2012 | 4692.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO NPU-8686, LOCADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº716, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001493 | 03/12/2012 | 3837.63 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO NQA-0995, LOCADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº714, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/12/2012 | 170.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº26329, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/12/2012 | 860.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL DE MARCAÇÃO QUANDO OS PACIENTES EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026323, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/12/2012 | 580.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL DE MARCAÇÃO QUANDO OS PACIENTES EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB DURANTE O MÊSDE NOVEMBRO 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026324, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/12/2012 | 211.00 | 02674135000168 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROMOÇÃO DE UMA PROGRAMA SEMANAL BOM DIA SAÚDE INDO AO AR TODAS AS TERÇAS FEIRAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº26337, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/12/2012 | 4500.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ALUGUECAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPO PASSEIO MARCA GOL (NQB-5475, NQA-0995), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COSNTA EM NOTA FISCAL Nº015, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 03/12/2012 | 160.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026336, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/12/2012 | 250.00 | 00065848977453 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO LABORATÓIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº026334 E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/12/2012 | 300.00 | 00007315569413 | GILSON CLEMENTINO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALVENARIA NA CONSTRUÇÃO DE PAREDES COMO BARREIRA DE PROTEÇÃO DAS AÇOES DAS CHUVAS EM TORNO DA ACADEMIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 03/12/2012 | 330.00 | 13436085000105 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA FABRICAÇÃO OU CONFECÇÃO DE 3(TRÊS) POSTES EM AÇO E PINTURA, PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA DA ACADEMIA DA SAÚDE DURANTE OMÊS DE DEZEMBRO DE 2012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/12/2012 | 105.00 | 00007261540404 | ALINE PEREIRA DO SANTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SESSENTA REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DA ESF III POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL Nº26343, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/12/2012 | 175.00 | 00004418290400 | EDMILSON SANTOS DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/12/2012 | 70.00 | 00075928868472 | LUIZ GONCALVES DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/12/2012 | 80.00 | 00000081339488 | ELVIRA LIMA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA, QUANDO EM CURSO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA CIDADE DE PATOS - PB, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/12/2012 | 420.00 | 00000861972406 | CLAUDEMI BENEDITO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FORD/BELINA DE PLACA CEO-5942, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO ARQUIVADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/12/2012 | 560.00 | 00003377619496 | MARCIANO JOSE GOUVEIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA, PARA CUSTEAR SUAS DESEPSAS, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/12/2012 | 175.00 | 00067472540234 | FLAVIO JUNIOR B. SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/12/2012 | 350.00 | 00048571962472 | HELENO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA, PARA CUSTEAR SUAS DESEPSAS, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/12/2012 | 140.00 | 00077044517404 | VICENTE CHAVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 03/12/2012 | 320.00 | 00006734726479 | ANTONIO CARLOS SILVERIO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL E CONTROLE DE ZOONOZES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº26339, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 03/12/2012 | 250.00 | 00065848977453 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DO LABORATÓIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº026325 E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 03/12/2012 | 70.00 | 00017941669803 | CLAUDEMIR ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA, PARA CUSTEAR SUAS DESEPSAS, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IMPAB DA SAÚDE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 03/12/2012 | 2989.97 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO VALOR COBRADO DA ATUALIZAÇÃO MONENTÁRIA DO PARCELAMENTO ENTRE ESTA SECRETARIA E O AGUABRANCAPREV CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DPROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/12/2012 | 7920.00 | 00060321911091 | CLAUDIO DA PIOAN CANTERGIANI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS EM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, INCLUIDOS NO PSE, ACOMPANHADAS DE PELA REDE DE ATENÇÃO BASICA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026319, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/12/2012 | 320.00 | 12591049000145 | AGUA BRANCA NET - RUBENS XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET VIA BANDA LARGA SEM FIO PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EM CINCO NOTEBOOKS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000038, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001518 | 03/12/2012 | 3638.37 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIESTA DE PLACAS (OEZ-3744 E OEZ-3754) E UNO MNZ 8956, LOCADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000713, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/12/2012 | 11756.58 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE SERVIDOR COMPETENCIA 13/2012, CONFORME RPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/12/2012 | 1302.67 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA COMPETENCIA 13/2012, CONFORME RPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 03/12/2012 | 6525.37 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE SERVIDOR COMPETENCIA 11/2012, CONFORME RPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 03/12/2012 | 1350.95 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA COMPETENCIA 11/2012, CONFORME RPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 03/12/2012 | 100.00 | 00007464295412 | EDILMA HENRIQUE CLEMENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE ATUAÇÃO EM ATENÇÃO BÁSICA PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM PLANILHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 03/12/2012 | 100.00 | 00003898618471 | KALLINE KFP DE OLIVEIRA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE ATUAÇÃO EM ATENÇÃO BÁSICA PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM PLANILHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 03/12/2012 | 100.00 | 00003030395405 | IZABELA F. E. FRANCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE ATUAÇÃO EM ATENÇÃO BÁSICA PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM PLANILHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 03/12/2012 | 100.00 | 00097947253315 | PATRICIA AGOSTINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE ATUAÇÃO EM ATENÇÃO BÁSICA PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM PLANILHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 03/12/2012 | 100.00 | 00007843465421 | GRACYE ESTEFANY F DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE ATUAÇÃO EM ATENÇÃO BÁSICA PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM PLANILHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 03/12/2012 | 2100.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 03/12/2012 | 11650.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS ENFERMEIRAS EFETIVAS QUE LABORAM NO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 03/12/2012 | 1223.70 | 00608499000114 | G. M. F. INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAPEL, GRAMPOS, CLIPS E DEMAIS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº183, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 03/12/2012 | 9317.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 03/12/2012 | 2930.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR DO PSF, REFERENTE AO 13º SALARIO 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/12/2012 | 7800.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS EFETIVOS QUE LABORAM NO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/12/2012 | 4001.30 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DE PSF, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/12/2012 | 3352.40 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS ACD EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/12/2012 | 800.00 | 00004760711430 | ALEXANDRO CORREIA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A MINISTRAÇÃO DO CURSO DE INTRODUÇÃO A INFORMATICA EM SISTEMA WINDOWS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COM UM TOTAL DE 16 HORAS/AULA, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/12/2012 | 20149.70 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/12/2012 | 13150.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MEDICO DO PSF, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/12/2012 | 544.96 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA COMPETENCIA 10/2012, CONFORME RPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/12/2012 | 5519.84 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 10/2012, CONFORME RPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/12/2012 | 487.21 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 12/2012, CONFORME RPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/12/2012 | 58.86 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA 2% COMPETENCIA 12/2012, CONFORME RPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/12/2012 | 1077.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO EFETIVOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/12/2012 | 174.35 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNW-6241, DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000.746, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 03/12/2012 | 36896.82 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/12/2012 | 1822.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 03/12/2012 | 860.00 | 00037383680430 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL DE MARCAÇÃO QUANDO OS PACIENTES EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026332, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/12/2012 | 580.00 | 00005740443458 | DANIELE FIRMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ATRAVÉS DA CENTRAL DE MARCAÇÃO QUANDO OS PACIENTES EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB DURANTE O MÊSDE DEZEMBRO 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026333, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/12/2012 | 6894.96 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 12/2012, CONFORME RPAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/12/2012 | 763.98 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA (2%) COMPETENCIA 12/2012, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/12/2012 | 1587.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM GRPM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/12/2012 | 350.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ÁREA DE PESSOAL, JUNTO AO INSS, RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, E INFORMAÇÕES DA RAIS E DIRF DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/12/2012 | 5118.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PLANTÕES DE ENFERMEIRAS NO SAMU-192, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/12/2012 | 3300.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO DO SAMU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/12/2012 | 5123.14 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/12/2012 | 2800.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/12/2012 | 27250.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PLANTÕES DE MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/12/2012 | 7154.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/12/2012 | 1832.28 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 12/2012, CONFORME RPAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/12/2012 | 1400.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 205/75 R16 G32, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº716, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0001561 | 03/12/2012 | 545.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL USADO NO LABORATORIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3278, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001562 | 03/12/2012 | 453.80 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DO SAMU DE PLACA NQF-9154, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº715, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/12/2012 | 2250.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/12/2012 | 1000.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/12/2012 | 2975.70 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/12/2012 | 2700.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/12/2012 | 2810.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOSADOR E AUTOCLAVE ADQUIRIDOS ATRAVES DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO DA SAUDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3301, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/12/2012 | 1950.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FOCO REFLETOR ADQUIRIDOS ATRAVES DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO DA SAUDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3289, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001569 | 03/12/2012 | 132.94 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNW-6241, DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº717, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/12/2012 | 50.00 | 00004258766402 | JOSE TADEU VERAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE INCENTIVO A VACINADORES A CAMPANHA NACIONAL DE VACINA CONTRA RAIVA HUMANA, CONFORME CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/12/2012 | 50.00 | 00005094960407 | DARIO FIRMINO SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE INCENTIVO A VACINADORES A CAMPANHA NACIONAL DE VACINA CONTRA RAIVA HUMANA, CONFORME CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/12/2012 | 464.48 | 00039024083400 | ALCIDES FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE INCENTIVO A VACINADORES A CAMPANHA NACIONAL DE VACINA CONTRA RAIVA HUMANA, CONFORME CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/12/2012 | 464.48 | 00039024083400 | ALCIDES FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE INCENTIVO A VACINADORES A CAMPANHA NACIONAL DE VACINA CONTRA RAIVA HUMANA, CONFORME CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/12/2012 | 44.30 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCARIOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/12/2012 | 2433.33 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/12/2012 | 39450.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉDICO DO PSF MÊS DE DEZEMBRO CONFORME CONSTA RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SF - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 03/12/2012 | 54950.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COM VEIC PEÇAS E SERV LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS SERRALHARIA NA RECUPERAÇÃO DE 0ITO (8) CAMAS HOSPITALARES PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL QUITÉRIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026316, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 03/12/2012 | 885.04 | 24555625000188 | PEDRO BEZERRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº0073, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 03/12/2012 | 860.00 | 09814346000106 | ADONIAS FRANCISCO DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE QUADROS EM ACRILICO DESTINADO AS EQUIPES CERTIFICADAS PELO PMAQ, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº368, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/12/2012 | 80.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA EM ACRILICO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº69, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 03/12/2012 | 564.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE RECEITUÁRIO, REQUISIÇÕES, AVEIAM E ATESTADO MEDICO, PARA AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0067, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 03/12/2012 | 1200.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR 25V/2, DESTINADO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº6271, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 03/12/2012 | 3430.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECANICA DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº486, REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPW-1836. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0001584 | 03/12/2012 | 75.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA PASTILHA DE FREIO PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OEZ-3744, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº715, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0001585 | 03/12/2012 | 75.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA PASTILHA DE FREIO PARA O VEICULO UNO DE PLACA NPW-1836, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº709, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0001586 | 03/12/2012 | 1517.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO DESTINADOS AS UBS, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº163, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032012 | 0001587 | 03/12/2012 | 1342.30 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº162, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 03/12/2012 | 187.50 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO 13º SALARIO PROPORCIONAL DE FUNCIONARIO EFETIVO, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0001589 | 03/12/2012 | 1676.40 | 70097530000690 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE COMPÕE O ELENCO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº6649, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 03/12/2012 | 2073.33 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001591 | 03/12/2012 | 623.43 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE USO EXCLUSIVO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGENCIA SAMU-192, DE PLACA NQF-9154, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº747, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001592 | 03/12/2012 | 1814.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS GOL (NQA-0995 E NQB-5475) DE USO EXCLUSIVO DO TFD, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº745, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001593 | 03/12/2012 | 3286.16 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS SAVEIRO (NPU-8686), PARATY (MNE-3712 E MNM-2656) DE USO EXCLUSIVO DO TFD DE URGENCIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº748, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001594 | 03/12/2012 | 14594.25 | 02627856000117 | SST ENGENHARIA E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGUNDO TERCEIRO DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº245 E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 03/12/2012 | 4032.40 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM DE PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 03/12/2012 | 13150.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MEDICO DO PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/12/2012 | 9416.66 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS ENFERMEIRAS EFETIVAS QUE LABORAM NO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 03/12/2012 | 2930.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO COORDENADOR DO PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 03/12/2012 | 3352.40 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS ACD EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 03/12/2012 | 20874.99 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/12/2012 | 10400.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS ODONTOLOGOS EFETIVOS QUE LABORAM NO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/12/2012 | 4200.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 03/12/2012 | 2900.00 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS ENFERMEIRAS CONTRATADAS QUE LABORAM NO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 03/12/2012 | 6927.03 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL COMPETENCIA 12/2012, CONFORME RPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 03/12/2012 | 1393.02 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - AGUA BRANCA PREV | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA COMPETENCIA 12/2012, CONFORME RPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 03/12/2012 | 9317.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032012 | 0001607 | 03/12/2012 | 5364.82 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIESTA DE PLACAS (OEZ-3744 E OEZ-3754) E UNO MNZ 8956, LOCADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000744, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUT. DAS ATIVIDADES OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000332012 | 0001608 | 03/12/2012 | 1130.68 | 03817043000152 | PHARMAPLUS COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL USADO NO LABORATORIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3328, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 03/12/2012 | 140.00 | 08194720000147 | LAB VITA-LABORATÓRIO CLINICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0271, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500382012 | 0001610 | 03/12/2012 | 4464.50 | 14568396000182 | MED SAÚDE - NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIAS OBSTETRICAS, ENDOVARGINAL, PELVICAS, APARELHO URINÁRIO, ABDOMINAL, REALIZADAS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELAREDE DE ATENÇÃO EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000055, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500382012 | 0001611 | 03/12/2012 | 930.00 | 14568396000182 | MED SAÚDE - NATALIA RAQUEL GALDINO DA SILVA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIAS OBSTETRICAS, ENDOVARGINAL, PELVICAS, APARELHO URINÁRIO, ABDOMINAL, REALIZADAS EM PACIENTES ACOMPANHADOS PELAREDE DE ATENÇÃO EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000057, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 03/12/2012 | 170.00 | 00003113961432 | AURICLECIO VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONEXÃO DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº26338, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182012 | 0001613 | 03/12/2012 | 695.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº24932, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162012 | 0001614 | 03/12/2012 | 400.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO FIESTA DE PLACA OEZ-3744, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº712, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352012 | 0001615 | 03/12/2012 | 1618.45 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº24369, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242012 | 0001616 | 03/12/2012 | 560.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº24933, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 03/12/2012 | 3930.34 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 03/12/2012 | 2424.40 | 10502869000198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO EM SAÚDE | CONST., AMPLI., E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0001619 | 03/12/2012 | 18892.43 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE DUAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0030, EM ANEXO. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
Quantidade de Registros: 1617
Última atualização: 11/06/2024