| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220001 | 03/01/2012 | 1768.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO 13/11 À 13/12/11, A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220002 | 03/01/2012 | 1219.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VLR QUE SE EMPENHA REF AOS PASSES LEGAIS, CONF PEDIDO Nº 257113, 257118, 257404, 256746, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220003 | 04/01/2012 | 4631.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS, FATURAS COM VENCIMENTO NO DIA 20/01/12, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220004 | 04/01/2012 | 61.41 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO A LONGA DISTANCIA COM VENCIMENTO EM 06/01/2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220005 | 04/01/2012 | 81.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS, FATURAS COM VENCIMENTO NO DIA 04/01/12, PEDIDO ATRAVÉS DO MEMO Nº 004/12 DA DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0220006 | 05/01/2012 | 1920.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA NO MES DE NOVEMBRO/2011, PARA ESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRA Nº010/2011 E ARP Nº16/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012010 | 0220007 | 05/01/2012 | 7896.26 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO REAJUSTE DA 14º MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/08 A 20/09/2011 DESTA AUTARQUIA. CONFORME ADITIVO Nº001/2011 DO CONTRATO Nº22/2010 POR MEIO DE CONCORRENCIA PUBLICA Nº001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0220008 | 05/01/2012 | 1710.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE GÁS A GRANEL (GPL), PARA O REFEITORIO DESTA AUTARQUIA, CONF. ARP Nº0005/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012010 | 0220009 | 05/01/2012 | 5827.37 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REAJUSTE DE PREÇO DO PERIODO DE 28/07 A 20/08/2011, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2010 E TERMO ADITIVO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220018 | 05/01/2012 | 1030983.79 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇO DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/11 A 20/12/2011, CONF. CONTRATO Nº 015/2008 E CONCORRENCIA 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220010 | 06/01/2012 | 16542.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE DEZ/2011 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220011 | 06/01/2012 | 17626.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. AS FATURAS DE AGUA E ESGOTO DESTA AUTARQUIA DO MÊS DE DEZEMBRO COM VENCIMENTO EM 16 DE JANEIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0220012 | 06/01/2012 | 3400.00 | 00000089802411 | JOSE MARCOS DE BRITO | VLR QUE SE EMPENHA REF.A LIMPEZA DE 1.700 ( HUM MIL E SETECENTOS) COQUEIROS, ABRANGENDO AS PRAIAS DE TAMBAÚ, CABO BRANCO, SEIXAS , MANAÍRA E BESSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220013 | 09/01/2012 | 656447.53 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/11 A 20/12//2011 PARA ESTA AUTARQUIA. CONFORME ADITIVO Nº005/2008 DO CONTRATO Nº001/2003 E CONCORRENCIA Nº0002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012010 | 0220014 | 09/01/2012 | 118981.07 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A MEDIÇÃO DE LIXO, NO PERÍODO DE 21/11 À 20/12/11, CONF ADITIVO Nº 001/11, REF. AO CONTRATO Nº 022/10 E CONCORRÊNCIA Nº 001/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0220015 | 09/01/2012 | 66763.39 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SE REF. A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/11/2011 ATÉ 20/12/2011, CONFORME CONTRATO Nº 12/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220016 | 09/01/2012 | 1350699.38 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VLR QUE SEEMPENHA REF.A MEDIÇÃO DE LIXO, NO PERÍODO 21/11 À 20/12/11, CONF CONTRATO Nº014/08 E CONCORRÊNCIA Nº002/07, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220017 | 09/01/2012 | 1506595.52 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/11 A 20/12/2011 PARA ESTA AUTARQUIA CONFORME CONTRATO Nº013/2008 E CONCORRENCIA Nº002/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220019 | 09/01/2012 | 1030983.79 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/11 A 20/12/2011, CONF. CONTRATO Nº 015/2008 E CONCORRENCIA 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220020 | 12/01/2012 | 126.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPLEMENTO DE RECARGA DO PASSE LEGAL NO MES DE JANEIRO/2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0220021 | 12/01/2012 | 15713.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEVAC DESTA AUTARQUIA , ORDEM DE COMPRA Nº336/2012 DA ARP Nº004/2011 COM PREGÃO PRESENCIAL Nº12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PLANOS DE SAÚDE DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220022 | 13/01/2012 | 24196.15 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A FATURA DE PLANO DE SAUDE PARTE EMPRESA DO MES DE 01/2012 DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220023 | 16/01/2012 | 284.08 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A ASSINATURA DE TV E INTERNET BANDA LARGA, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092009 | 0220024 | 17/01/2012 | 10366.80 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA (RETRO ESCAVADEIRA) NO PERÍODO DE 20/11 A19/12/2011, CONF.CONTRATO Nº 022/2009 ADITIVO Nº 0002/2011, E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2009, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352010 | 0220025 | 17/01/2012 | 34200.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA ( ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA) NO PERÍODO DE 20/11 A19/12/2011, CONF.CONTRATO Nº 002/2011,ARP Nº001/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0035/2011, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352010 | 0220026 | 17/01/2012 | 74772.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CARROCERIA ABERTA NO PERÍODO DE 20/11 A19/12/2011, CONF.CONTRATO Nº 002/2011,ARP Nº001/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0035/2010, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0220027 | 17/01/2012 | 290.51 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSINATURA DE TV E INTERNET BANDA LARGA PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220028 | 17/01/2012 | 5063.00 | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: FERRAGENS COMPLETA ; MOLAS P PORTAS; ESPELHOS; VIDRO FOSCO; VIDRO PONTILHADO E OUTROS, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 339/12, A PEDIDO DA DICOPE ATRAVÉS DO MEMO Nº 011/12, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220029 | 17/01/2012 | 2500.00 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VLR QUE S EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PONTO DE APOIO, LOCALIZADO A RUA PAULINO PINTO- 1500-, CABO BRANCO, NO MÊS DE JANEIRO/12, CONF CONTRATO Nº 149/06 E ADITIVO Nº 007/12, DESTA AUTARQUIA.L | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0220030 | 17/01/2012 | 25461.12 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A APLICAÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA CAT. 930 R, CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 338/2012,SOLICITADO PELA SEMAT NO MEMO Nº 014/2012 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220031 | 17/01/2012 | 2500.00 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VLR QUE S EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PONTO DE APOIO, LOCALIZADO A RUA PAULINO PINTO- 1500-, CABO BRANCO, NO MÊS DE JANEIRO/12, CONF CONTRATO Nº 149/06 E ADITIVO Nº 007/12, DESTA AUTARQUIA.L | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220032 | 17/01/2012 | 700.00 | 00079880088468 | PAULO SOARES DE MEDEIROS | VLR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO PONTO DE APOIO LOCALIZADO NA AV.CRUZ DAS ARMAS, N° 1731 EM CRUZ DAS ARMAS. NO MÊS DE JANEIRO/2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252009 | 0220033 | 17/01/2012 | 11905.11 | 08654381000134 | TRANSRUFFO RUFFO TRANSPORTES DE ANIMAIS E CARGAS LTDA | O VLR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO VEÍCULO QUE REALIZA A APREENSÃO DE ANIMAIS NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, NO PERÍODO DE 11/12/2011 A 10/01/2012, CONFORME ADITIVO N º002/11 AO CONTRATO 056/2009, PREGÃO PRESENCIAL 00025/2009, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220034 | 17/01/2012 | 165.00 | 00076838560453 | ANA CRISTINA EVANGELISTA DA SILVA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PONTO DE APOIO LOCALIZADO A RUA- MARIO ALVES SANTOS S/N- PENHA, CONF ADITIVO Nº 001/11 AO CONTRATO Nº 0032/09, NO MÊS DE JANEIRO/12, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220035 | 17/01/2012 | 170.69 | 00007278098491 | MARIA DE FATIMA DA SILVAOLIVEIRA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PONTO DE APOIO, LOCALIZADO A RUA- NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 15-A- GLAUCE BURITY, CONF ADITIVO Nº 002/11 AO CONTRATO Nº 047/09, NO PERÍODO DE 04/01 À 04/02/12, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220036 | 17/01/2012 | 694.87 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PONTO DE APOIO LOCALIZADO A AV. SANTA JÚLIA- TORRE, CONF ADITIVO Nº 002/11 AO CONTRATO Nº 059/09, NO PERÍODO DE 15/01 À 15/02/12, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220037 | 17/01/2012 | 4375.00 | 00093011970491 | ROGÉRIO MEDEIROS DE ASSIS | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE PONTO DE APOIO LOCALIZADO A RUA SITIO VELHO S/N(IMÓVEL RURAL P/ APREENSÃO DE ANIMAIS), CONF ADITIVO Nº 004/11, AO CONTRATO Nº 063/07, NO MÊS DE JANEIRO/12, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220038 | 17/01/2012 | 892.00 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PONTO DE APOIO LOCALIZADO A AV. FLORIANO PEIXOTO -402- TORRRE, CONF ADITIVO Nº 001/11 AO CONTRATO Nº 006/10, NO PERÍDO DE 02/01 À 02/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0220039 | 18/01/2012 | 33530.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORE, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 346/12, ARP Nº 018/11, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/11, A PEDIDO DO DICOPE, ATRAVÉS DO MEMO Nº 019/12, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0220040 | 18/01/2012 | 108409.80 | 13271594000117 | WY COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REP. LTDA | O VLR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNACIMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS AO REFETÓRIO DESTA AUTARQUIA, CONFORME ORDÉM DE COMPRA Nº0343/2011 DISCRIMINADO NA ARP 009/2011, DECORRENTE DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2011 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N º0288/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220041 | 18/01/2012 | 3900.00 | 52073160000164 | GAMA COBRA PROJETOS SERV. E COMERCIO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ESTEIRA TRANSPORTADORA EM AÇO GALVANIZADO. COD. 21GE001, QUE SERÁ APLICADO NA VARREDEIRA DAS PRAIAS ATRELADO NO TRATOR CBT-8060 MOTOR M. BENS OM352, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 341/12, A PEDIDO DO SEMAT, ATRAVÉS DO MEMO Nº 013/12, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0220042 | 18/01/2012 | 7870.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | O VLR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 500 CAIXA DE EMBALAGENS TIPO QUENTINHAS Nº09 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REFEITÓRIO DESTA AUTARQUIA, CONFORME ÓRDEM DE COMPRA N º0342/2012 DISCRIMINADA NA ARP Nº006/2011, DECORRENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0220043 | 19/01/2012 | 4891.30 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS, PARA USO DOS DIVERSOS SETORES, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 345/12, ARP Nº 019/11, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/11, A PEDIDO DO DICOPE ATRAVÉS DO MEMO Nº 018/12, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0220044 | 19/01/2012 | 8522.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O VLR EMNPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 1.500 VASSOURÕES E 40 RODOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE VARRIÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONFORME ÓRDEM DE COMPRA Nº0347/2012, DISCRIMINADO NA ARP 004/2011, DECORRENTE DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0220045 | 19/01/2012 | 29889.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA DO MEIO FIO, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE VARRIÇÃO E COLETA DESTA AUTARQUIA DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA Nº 0344/2012, NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2011 DO PROCESSO ADM. 0693/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272011 | 0220046 | 20/01/2012 | 18389.90 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E TUBERCULOS, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 348/12, ARP Nº 001/12, PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/11, A PEDIDO DO DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220047 | 20/01/2012 | 3734.00 | 12928420000111 | EDUARDO DA MOTA GOUVEIA | O VLR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS, TONERS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME ÓRDEM DE SERVIÇO Nº0350/2012, A PEDIDO DO DICOPE DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302011 | 0220048 | 20/01/2012 | 51171.28 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 0340/2012 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2012, DECORRENTE DA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2011, DO PROCESSO ADM. 1807/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220049 | 20/01/2012 | 140.70 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 224248-6 DO MES DE DEZ/2011, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220050 | 20/01/2012 | 115.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 224248-6 DO MES DE JAN/2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220051 | 20/01/2012 | 1509.64 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 9699-7 DO MES DE JAN/2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220052 | 20/01/2012 | 654.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DIFERENÇA DE VALORES DA PREVIDENCIA SOCIAL DO MES DE DEZ/2011, DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0220053 | 24/01/2012 | 2610.15 | 06960092000138 | CAPITAL MOTOS,BICICLETAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE PEÇAS PARA MOTOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DICOPE PELO MEMO Nº025/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº351/2012 DA ARP Nº21/2011 POR MEIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº20/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112011 | 0220054 | 24/01/2012 | 6531.50 | 10575163000156 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA AUTARQUIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DICOPE PELO MEMO Nº026/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº349/2012 DA ARP Nº14/2011 POR MEIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0220055 | 24/01/2012 | 11606.00 | 41144346000140 | PROMOAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA AS MAQUINAS E VEICULOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DICOPE PELO MEMO Nº27/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº353/2012; REFERENTE A ARP Nº25/2011 POR MEIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº23/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0220056 | 24/01/2012 | 25500.00 | 10575163000156 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE SACOS PLASTICOS P/ LIXO DE 100 E 200 LTS PARA ESTA AUTARQUIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DICOPE PELO MEMO Nº024/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº352/2012 DA ARP Nº15/2011 POR MEIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº16/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0220057 | 24/01/2012 | 1820.00 | 33608308000173 | MONGERAL S.A SEGUROS E PREVIDENCIA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A SEGURO DE FUNCIONARIOS NO PERIODO DE 01/01 A 30/01/2012, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220058 | 25/01/2012 | 1040.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS | O VLR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) LÂMINAS DE FURO FINO E 15 (QUINZE) DE FURO LARGO PARA SEREM UTILIZADAS NAS ROÇADEIRAS MECÂNICAS DESTA AUTARQUIA SEGUNDO ÓRDEM DE COMPRA N º0356/2012 E MEMORANDO Nº020/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220059 | 25/01/2012 | 79505.74 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS PASSES LEGAIS SOBRE FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/12, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0220060 | 25/01/2012 | 4100.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS A ESSA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 005/2011 E CONVITE N° 002/2011 REF. AO PERIODO DE 29/12/2011 A 28/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220061 | 25/01/2012 | 621.78 | 01034009000429 | RENT A TRUK OPERADOR LOGISTICO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO TRANSPORTE DE 01(UM) JOGO DE MARTELO DE IMPACTO E 03(TRÊS) ESTEIRAS DE SÃO PAULO A JOÃO PESSOA, CONF ORDEM DE SERVIÇOS Nº 360/12, A PEDIDO DO DICOPE, ATRAVÉS DO MEMO Nº 031/12, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0220062 | 25/01/2012 | 1710.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA | O VLR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 570KG DE GÁS BUTANO À GRANEL, A PEDIDO DA DIN, SEGUNDO ARP N º005/2011, ÓRDEM DE COMPRA Nº 0358/2012 E MEMORANDO Nº08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132007 | 0220063 | 30/01/2012 | 18450.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | O VLR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2012 PARA ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO ADITIVO Nº 005/11 AO CONTRATO Nº 045/2007 E ADVINDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220064 | 30/01/2012 | 750.00 | 00001115015478 | ANDRÉA FELIX MORAIS MARINHO | VLR QUE SE EMPENHA REF. DE APOIO ADMINISTRATIVO, PRESTADO NO DEPARTAMENTO CONTÁBIL DESTA AUTARQUIA, NO PERÍODO DE JANEIRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220065 | 30/01/2012 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL NO PERIODO DE 05/12/2011 A 05/01/2012, CONF. ADITIVO Nº002/2011, ADVINDO DO CONTRATO Nº 002/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0220066 | 31/01/2012 | 1308.00 | 33945015000181 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHARIA AMBIENTAL | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ANUIDADE DE SÓCIOS NO EXERCÍCIO/12, CONF BOLETO BANCÁRIO Nº 213959. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220067 | 31/01/2012 | 46.45 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇiES | VLR QUE SE EMPENHA PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220068 | 31/01/2012 | 1407674.89 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS JANEIRO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220069 | 31/01/2012 | 76202.05 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS JANEIRO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220070 | 31/01/2012 | 9000.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MÊS JANEIRO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220071 | 31/01/2012 | 374.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS JANEIRO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220072 | 31/01/2012 | 239015.36 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO P. SERVIÇOS MÊS JANEIRO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220073 | 31/01/2012 | 320981.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS JANEIRO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220074 | 31/01/2012 | 54363.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MÊS JANEIRO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0220075 | 01/02/2012 | 250.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM TENSIÔMETRO É DESTINADO PARA ATENDIMENTO MÉDICO DESTA AUTARQUIA A PEDIDO DO DIRAF SEGUNDO ÓRDEM DE COMPRA Nº0005/2012 E MEMORANDO Nº007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220076 | 01/02/2012 | 1350.00 | 06039211000114 | KATARINE A. LIMA - ME | VLR QUE SE EMPENHA PARA O SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE TODA A SEDE DESTA AUTARQUIA, A PEDIDO DO DICOPE SEGUNDO ÓRDEM DE COMPRA Nº002/2012 E DO MEMORANDO Nº030/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220077 | 01/02/2012 | 912.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DOS CARTÕES DE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA CONFORME PEDIDO Nº 262930. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220078 | 01/02/2012 | 960.00 | 02489032000128 | PLANTAO TAXI LTDA (ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSERTO DO TACOGRÁFO DA CAÇAMBA VW 13180 PLACA 1725 E AFERIÇÃO DOS VEICULOS DIVERSOS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 0001/2012 E MEMO 027/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220079 | 02/02/2012 | 525.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA (ME) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONAS PARA COBERTURA DE CARROCERIAS DOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMAT POR MEIO DO MEMO Nº025/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº0011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0220080 | 02/02/2012 | 48800.00 | 10575163000156 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS 100 E 200 LTS PARA LIXO CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº034/2012 DO DECOPE DESTA AUTARQUIA E ORDEM DE COMPRA Nº0004/2012 DA ARP Nº15/2011 POR MEIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220081 | 02/02/2012 | 867.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIO Nº 200.1995.005429-2/001 PERANTE AÇÃO DA 7º VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL MOVIDA POR IRINALDO DINIZ BASILIO CONTRA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220082 | 03/02/2012 | 84.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE PASSE LEGAL DOS FUNCICIONARIOS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PLANOS DE SAÚDE DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220083 | 03/02/2012 | 25140.16 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/12, CONF PLANO DE SAÚDE PARTE EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220084 | 03/02/2012 | 1608.55 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VLR QUE SE EMPENHA PARA O SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, NO PEÍODO DE 13/12/2011 A 13/01/2012 A PEDIDO DA DEAD, ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº077/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092009 | 0220085 | 06/02/2012 | 10513.50 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA, CONF ADITIVO Nº 002/11 AO CONTRATO Nº 022/09 E PREGÃO Nº 009/09, NO PERÍODO DE 20/12/11 À 19/01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352010 | 0220086 | 06/02/2012 | 32700.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA, CONF CONTRATO Nº 002/11; ARP 001/11 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/11, NO PERÍODO DE 20/12/11 À 19/01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220087 | 06/02/2012 | 16288.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VLR QUE SE EMPENHA PARA O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012 A PEDIDO DO DICOPE ATRAVES DO MEMORANDO Nº039/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220088 | 06/02/2012 | 15465.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DO PERIODO DE JANEIRO COM VENCIMENTO EM 21/02/2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282011 | 0220089 | 07/02/2012 | 18164.05 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 008/12, ARP Nº 003/12, PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/11, A PEDIDO DA DICOPE ATRAVÉS DO MEMO Nº 040/12, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220090 | 07/02/2012 | 3300.00 | 08530508000103 | EXCLUSIVA RENT A CAR E TURISMO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SAVEIRO E LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL NO MÊS DE JANEIRO/12, CONF ORDEM DE SERVIÇOS Nº 09/12, CONTRATO Nº 008/2011, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220091 | 08/02/2012 | 290.51 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VLR QUE SE EMPENHA PARA O SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220092 | 08/02/2012 | 4405.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JANEIRO/12, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292011 | 0220093 | 08/02/2012 | 7718.40 | 09350715000149 | DEILDA PAULINO SOARES COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE PÃO, BOLO, LEITE E FRIOS, ATRAVES DO MEMO Nº 043/2012 ENCAMINHADO PELO DICOPE. CONF. ARP Nº 004/2012, NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092009 | 0220094 | 09/02/2012 | 10366.80 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA A LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA, NO PERÍDO DE 20/11 `A 19/12/11, CONF ADITIVO Nº 002/11 AO CONTRATO Nº 022/09 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/09, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0220095 | 09/02/2012 | 120703.20 | 13271594000117 | WY COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REP. LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E ASSEMELHADOS, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 014/12, ARP Nº 009/11 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/11, A PEDIDO DO DICOPE ATRAVÉS DO MEMO Nº 046/12, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220096 | 09/02/2012 | 3689.66 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO Nº 0076400-11.2007.5.13.0006, PROMOVIDA POR EDILSON SILVA DE OLIVEIRA, CPF- 030.672.374., CONF ÓFICIO Nº 0019/12 DA 6ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302011 | 0220097 | 09/02/2012 | 30114.40 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA AUTARQUIA CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO 047/2012, ORDEM DE COMPRA Nº015/2012 DA ARP Nº002/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272011 | 0220098 | 13/02/2012 | 23061.50 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURA, FRUTAS E TURBÉRCULOS) PARA ESTA AUTARQUIA CONFORME MEMO Nº048/2012 DO DICOPE E ORDEM DE COMPRA Nº017/2012 DA ARP Nº001/2012 POR MEIO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352010 | 0220099 | 13/02/2012 | 72447.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES NO PERÍODO DE 20/12/2011 A 19/01/2012 CONFORME CONTRATO Nº002/2011 ARP Nº001/2011 E PREGÃO Nº035/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220100 | 13/02/2012 | 66.00 | 70119102000106 | ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DO MUN.DE BAYEUX-BY | VLR QUE SE EMPENHA PARA O SRVIÇO DE RECARGA DA BILHETAGEM DA AETC-JP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0220101 | 13/02/2012 | 71784.85 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/12/11 A 19/01/2012, CONF. CONTRATO Nº 0012/2011 PREGÃO PRESENCIAL 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012010 | 0220102 | 13/02/2012 | 87057.55 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/12/2011 A 19/01/2012, CONF.CONTRATO Nº 022/2010 E CONCORRENCIA 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220103 | 13/02/2012 | 4125.00 | 05569273000175 | RG SERIGRAFIA E COMERCIO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PV(67% POLIÉSTER + 33% VISCOSE) MATESA NA COR BRANCA COM IMPRESSÃO SERIGRÁFICA E POLICROMIA FRENTE, PARA O BLOCO DA LIMPEZA, CONF. ORDEM DE COMPRAS Nº 018/12, A PEDIDO DA DIAC, ATRAVÉS DOMEMO Nº 08/12, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0220104 | 13/02/2012 | 16250.00 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA AGRONÔMICA P/ O CONTROLE DE PRAGAS, MEDIÇÃO NO PERÍODO 15 À 30/12/11, CONF CONTRATO Nº 017/11; CARTA CONVITE Nº 006/11, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1665/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220105 | 13/02/2012 | 725522.70 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/12/2011 A 19/01/2012, CONF. CONTRATO Nº 001/2003 DO ADITIVO 005/2008 E CONCORRÊNCIA 002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352010 | 0220106 | 14/02/2012 | 105147.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 337 hs CAMINHÕES ABERTO E 218 hs DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA NO PERIODO DE 20/12/2011 A 19/01/2012, CONFORME ADITIVO Nº01/2012 DO CONTRATO Nº02/2011 POR MEIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0220107 | 14/02/2012 | 1710.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 570KG DE GÁS BUTANO À GRANEL, A PEDIDO DA DIN CONFORME MEMO Nº14/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº019/2012 DA ARP Nº005/2011 POR MEIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA COM O PLANOS DE SAÚDE DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220108 | 14/02/2012 | 25140.16 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS FEVEREIRO/2012,CONF PLANO DE SAÚDE PARTE EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252009 | 0220109 | 14/02/2012 | 11905.11 | 08654381000134 | TRANSRUFFO RUFFO TRANSPORTES DE ANIMAIS E CARGAS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APREENÇÃO DE ANIMAIS, NO PERÍODO DE 11/01/2012 A 10/02/2012 A PEDIDO DO DICOPE CONFORME ÓRDEM DE SERVIÇOS Nº0021/2012, ADITIVO Nº 002/11 AO CONTRATO Nº056/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0025/09, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220110 | 16/02/2012 | 482.19 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO EMPLACAMENTO DE 01(UMA) KOMBI, PLACA MOP 8011; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000142009 | 0220111 | 22/02/2012 | 1807.00 | 33608308000173 | MONGERAL S.A SEGUROS E PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA DA PARCELA DE SEGURO DOS AGENTES DE LIMPEZA DESTA AUTARQUIA CONF. APÓLICE Nº 93200719 DE COMPETÊNCIA 01/02 A 29/02/2012, REF. AO ADITIVO Nº 002/2011 E CONTRATO 030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220112 | 22/02/2012 | 1920.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA (ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE RODÍSIO REFORÇADO GIRATÓRIO 62 E FIXO PARA APLICAÇÃO EM DOIS CONTAINERS DE LIXO EM USO NOS MERCADOS PUBLICOS, CONF. SOLICITAÇÃO DO SETOR SEMAT DESTA AUTARQUIA E ORDEM DE COMPRA 0024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220113 | 23/02/2012 | 424.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DARF, PIS/PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO DO MES DE JANEIRO DE 2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220114 | 23/02/2012 | 1554544.79 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/12/2011 A 19/01/2012, CONFORME CONTRATO Nº013/2008 E CONCORRENCIA Nº002/2007 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220115 | 23/02/2012 | 1069626.57 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/12/2011 A 19/01/2012 CONFORME CONTRATO Nº15/2008 E CONCORRENCIA Nº002/2007 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220116 | 23/02/2012 | 1383301.13 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/12/2011 A 19/01/2012 CONFORME CONTRATO Nº14/2008 E CONCORRENCIA Nº002/2007 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132007 | 0220117 | 23/02/2012 | 18450.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE ONIBUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 PARA ESTA AUTARQUIA, CONFORME ADITIVO Nº005/2012 DO CONTRATO Nº045/2007 POR MEIO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220118 | 23/02/2012 | 2880.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) UNIDADES EVAPORADORAS CARRIER HIWALL 12.000 BTUS 220V; 02(DUAS) UNIDADES CONDENSADORAS DIAMOND HIWALL 12.000 BTUS 220V, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 13/12, A PEDIDO DO DICOPE, ATRAVÉS DO MEMO Nº 042/12, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220119 | 24/02/2012 | 2880.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) UNIDADES EVAPORADORAS CARRIER HIWALL 12.000 BTUS 220V; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220120 | 24/02/2012 | 5995.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) MESAS COM DETALHES EM ALUMÍNIO, MED.: 1,36 X 0,70M, REF: 9002, COR: LANARCA-AMETISTA, MARCA: ARVY; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220121 | 24/02/2012 | 0.30 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇiES | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 220067, REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220122 | 24/02/2012 | 750.00 | 00001115015478 | ANDRÉA FELIX MORAIS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OS SERVIÇOS DE APOIO ADMINSTRATIVO, PRESTADOS NO DEPARTAMENTO CONTÁBIL NESTA AUTARQUIA, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220123 | 27/02/2012 | 46.75 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇiES | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE TELEFONIA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/12, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0220124 | 27/02/2012 | 3300.00 | 08530508000103 | EXCLUSIVA RENT A CAR E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS (01 SAVEIRO E 01 GOL), NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 PARA ESTA AUTARQUIA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº0566/2012 DO CONTRATO Nº008/2011 E ARP Nº010/2011 POR MEIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220125 | 27/02/2012 | 4882.00 | 09189517000145 | TOCMIX - COMERCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS E MUSICAIS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE UM MICROFONE SEM FIO STANER SW-282; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220126 | 27/02/2012 | 1242.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE DUAS MESAS MED 1,25x0,68m, COM 2 GAVETAS, DA COR CINZA E MARCA INCOMEL; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220127 | 27/02/2012 | 120172.40 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VLR QUE SE EMPENHA SE REFERE PARA AO SERVIÇO DE RECARGA DE PASSE LEGAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220128 | 27/02/2012 | 165.00 | 00076838560453 | ANA CRISTINA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PONTO DE APOIO, LOCALIZADO NA RUA MARIO ALVES SANTOS, S/N PENHA; NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONF. ADITIVO 001/2011 E CONTRATO Nº 032/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220129 | 27/02/2012 | 694.87 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VLR QUE SE EMPENHA PARA O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PONTO DE APOIO LOCALIZADO NA RUA SANTA JULIA, NO BAIRRO DA TORRE, NO PERÍODO DE 15/02 A 15/03/2012, CONFORME ADITIVO 002/2011 E CONTRATO Nº059/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220130 | 27/02/2012 | 170.69 | 00007278098491 | MARIA DE FATIMA DA SILVAOLIVEIRA | VLR QUE SE EMPENHA PARA O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA PONTO DE APOIO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DE GUARDALUPE, NO PERIODO DE 04/02 A 04/03/2012 COMFORME ADITIVO Nº002/2011 E CONTRATO Nº047/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220131 | 27/02/2012 | 700.00 | 00079880088468 | PAULO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PONTO DE APOIO, LOCALIZADO NA AV CRUZ DAS ARMAS, Nº 1731, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONF. CONTRATO Nº 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220132 | 27/02/2012 | 2500.00 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA PONTO DE APOIO LOCALIZADO NA RUA SILVINO LOPES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME ADITIVO 07/12 E CONTRATO Nº149/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220133 | 27/02/2012 | 4375.00 | 00093011970491 | ROGÉRIO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PONTO DE APOIO NA APREENSÃO DE ANIMAIS, LOCALIZADO NA RUA SÍTIO VELHO S/N. CONF. ADITIVO 004/2011 E CONTRATO Nº 063/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0220134 | 27/02/2012 | 4100.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VLR QUE SE EMPENHA PARA O SERVIÇO DE CONSULTORIA NO PERIODO DE 28/01 A 28/02/2012 CONFORME CONTRATO Nº005/2011 E CONVITE Nº002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220135 | 27/02/2012 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL,NO PERÍODO DE 05/01 A 05/02/2012. CONF. ADITIVO 003/2012 REF. AO CONTRATO 002/2009,E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº001/2009 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220136 | 27/02/2012 | 694.87 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PONTO DE APOIO, LOCALIZADO NA RUA SANTA JULIA, TORRE; NO PERÍODO DE 15/02 A 15/03/2012. CONF. ADITIVO 002/2011 E CONTRATO Nº 059/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220137 | 27/02/2012 | 170.69 | 00007278098491 | MARIA DE FATIMA DA SILVAOLIVEIRA | VLR QUE SE EMPENHA PARA O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA PONTO DE APOIO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DE GUARDALUPE, NO PERÍODO DE 04/02 A 04/03/2012 CONFORME ADITIVO 002/2011 E CONTRATO Nº047/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220138 | 27/02/2012 | 4375.00 | 00093011970491 | ROGÉRIO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PONTO DE APOIO NA APREENSÃO DE ANIMAIS, LOCALIZADO NA RUA SÍTIO VELHO, S/N; CONF. ADITIVO 004/2011 E CONTRATO Nº 063/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220139 | 27/02/2012 | 165.00 | 00076838560453 | ANA CRISTINA EVANGELISTA DA SILVA | VLR QUE SE EMPENHA PARA A LOCAÇÃO DE IMOVEL P/ PONTO DE APOIO, LOCALIZADO NA RUA MARIO ALVES SANTOS, S/N PENHA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONF. ADITIVO Nº001/2011 E CONTRATO Nº032/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0220140 | 27/02/2012 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, NO PERÍODO DE 05/01 A 05/02/2012. CONF. ADITIVO 003/2012 REF. AO CONTRATO 002/2009, E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2009 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220141 | 27/02/2012 | 700.00 | 00079880088468 | PAULO SOARES DE MEDEIROS | VLR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL P/ PONTO DE APOIO, LOCALIZADO NA AV. CRUZ DAS ARMAS, Nº1731, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME CONTRATO Nº011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220142 | 27/02/2012 | 77672.80 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DOS CARTÕES DE PASSE LEGAL S/ FOLHA DO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220143 | 28/02/2012 | 937.47 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR EMEPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA PONTO DE APOIO, LOCALIZADO A AV. FLORIANO PEIXOTO Nº 402- TORRE,CONFORME ADITIVO Nº 002/2012 AO CONTRATO Nº 006/2010 NO MÊS DE JANEIRO/2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220144 | 28/02/2012 | 937.47 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VALOR EMEPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA PONTO DE APOIO, LOCALIZADO A AV. FLORIANO PEIXOTO Nº 402- TORRE,CONFORME ADITIVO Nº 002/2012 AO CONTRATO Nº 006/2010 NO MÊS DE FEVEREIRO/2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220145 | 28/02/2012 | 1505.26 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS BANCÁRIOS, PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2012, DA CONTA Nº 9699-7, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220146 | 28/02/2012 | 6400.00 | 03723339000295 | RÉGIA PNEUS-ELIAS REJANE VIEIRA | VLR QUE SE EMPENHA PARA O SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS, PARA OS VEÍCULOS CAÇAMBAS FORD CARGO E-1722 DE PLACAS MOG-5157 E MNT-8416, A PEDIDO DA SEMAT SEGUNDO ORDEM DE SERVIÇO Nº0026/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220147 | 29/02/2012 | 12693.11 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DECIÇÃO JUDICIAL DA EXECUÇÃO FISCAL DO PROCESSO Nº0003740-57.2002.4.05.8200 EM FAVOR DO IBAMA (INST.BRAS. DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVAVEIS) CONTRA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220148 | 29/02/2012 | 2821.98 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PRECATORIO EM FAVOR DO IBAMA (INST.BRAS. DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVAVEIS) DE Nº2010.82.00.002.000616 DO PROCESSO Nº0012267-66.2000.4.05.8200 CONTRA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220149 | 29/02/2012 | 45518.97 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PRECATORIO EM FAVOR DO IBAMA (INST.BRAS. DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. RENOVAVEIS) DE Nº2010.82.00.002.000637 DO PROCESSO Nº0007409-21.2002.4.05.8200 CONTRA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0220150 | 29/02/2012 | 1920.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VLR QUE SE EMPENHA PARA O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINHA FOTOCOPIADORA RICOH REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, A PEDIDO DO DICOPE, SEGUNDO ORDEM DE SERVIÇO Nº0028/2012, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº010/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0220151 | 29/02/2012 | 17010.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI´S. A PEDIDO DO DICOP CONF. ORDEM DE COMPRA 0022/2012, DA ARP Nº 011/2011 DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2011 E PROCESSO ADM 0974/2011 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220152 | 29/02/2012 | 16000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS FATURAS VENCIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2012 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220153 | 29/02/2012 | 115.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA C/224248-9, NO MÊS DE FEVEREIRO/2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302011 | 0220154 | 29/02/2012 | 30469.95 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS( CEREAIS E ESTOCAVEIS), CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 29/12, ARP Nº 002/12, PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/11 E PROCESSO ADM Nº 1807/11, A PEDIDO DO DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220155 | 29/02/2012 | 1430174.36 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PGTO MÊS FEVEREIRO/2012.,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220156 | 29/02/2012 | 72079.83 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PGTO MÊS FEVEREIRO/2012.,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220157 | 29/02/2012 | 396.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PGTO MÊS FEVEREIRO/2012.,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220158 | 29/02/2012 | 8000.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PGTO ESTAGIARIOS MÊS FEVEREIRO/2012.,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220159 | 29/02/2012 | 237757.19 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PGTO MÊS FEVEREIRO/2012.,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0220160 | 29/02/2012 | 1820.00 | 33608308000173 | MONGERAL S.A SEGUROS E PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA DA PARCELA DE SEGURO DOS AGENTES DE LIMPEZA DESTA AUTARQUIA CONF. APÓLICE Nº 93200719 REF. AO ADITIVO Nº 002/2011 E CONTRATO 030/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220161 | 29/02/2012 | 53955.98 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MÊS FEVEREIRO/2012.,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220162 | 29/02/2012 | 316756.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSSS PATRONAL MÊS FEVEREIRO/2012.,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0220163 | 05/03/2012 | 119228.80 | 13271594000117 | WY COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REP. LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CARNES E ASSEMELHADOS PARA O REFEITORIO DESTA AUTARQUIA CONFORME MEMO Nº065/2012 DO DICOPE; ORDEM DE COMPRA Nº031/2012 DA ARP Nº009/2011 ATRAVES DA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220164 | 05/03/2012 | 1497.00 | 05328445000119 | NATAN DUARTE SALES - ME | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA OS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CHAVES,CARIMBOS AUTOMATICOS E ABERTURA DE PORTA,CONF. SOLICITAÇÃO DO DICOPE ATRAVÉS DO MEMO Nº060/2012 E ORDEM DE SERVIÇO Nº027/2012 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220165 | 05/03/2012 | 998.00 | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE ESQUADRIA EM ALUMINIO COM VIDRO E VIDRO DE 8mm LAPIDADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº057/2012 DO DICOPE E ORDEM DE COMPRA Nº0030/2012 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220166 | 05/03/2012 | 154.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO COMPLEMENTO DE PASSE LEGAL PARA FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0220167 | 05/03/2012 | 23104.27 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA A AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, A PEDIDO DO DICOPE SEGUNDO ORDEM DE COMPRA Nº0033/2012, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº24/2012, DECORRENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2011 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº1291/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220168 | 05/03/2012 | 366.66 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VLR QUE SE EMPENHA SE REFERE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SR. EUDES HENRIQUE DE LIMA REFERENTE AO PERÍODO 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102011 | 0220169 | 05/03/2012 | 15141.55 | 11336916000133 | MEGAPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF.SOLICITAÇÃO DO DICOPE ATRAVÉS DO MEMO Nº067/2012, DISCRIMINADOS NA ARP 013/2011 E ORDEM DE COMPRA 0034/2012 , DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2011, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220170 | 06/03/2012 | 21400.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A BOLETINS DE ANÁLISE DO CHORUME, MONITORAMENTO E INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA, CONFORME ORDENS DE SERVIÇOS Nº05 E 06/2011 DO CONVENIO Nº001/2011 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220171 | 06/03/2012 | 2803.00 | 12937066000191 | EBENEZER MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONSERTO DE TRES ARCONDICIONADOS; UM FRRZER; E MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº063/2012 DO DICOPE E ORDEM DE SERVIÇO Nº036/2012 DESTA ATARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220172 | 06/03/2012 | 1778.68 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VLR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOES DE TELEFONIA MÓVEL NO PERÍODO DE 13/01/2012 À 13/02/2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220173 | 07/03/2012 | 66.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VLR QUE SE EMPENHA PARA O SERVIÇO DE RECARGA DO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272011 | 0220174 | 07/03/2012 | 23707.50 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E TUBERCULOS, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 38/12, ARP Nº 001/12, PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/11 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1295/11, A PEDIDO DO DICOPE ATRAVÉS DO MEMO Nº 071/12, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0220175 | 07/03/2012 | 35495.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VLR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSOS SETORES DESTA AUTARQUIA, A PEDIDO DO DICOPE, CONFORME ARPNº018/2011, DECORRENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 018/2011 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº1396/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220176 | 07/03/2012 | 3991.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/12 A ESTA AUTARQUIA. A PEDIDO DO DICOPE, ATRAVÉS DO MEMO Nº 070/12, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192011 | 0220177 | 07/03/2012 | 14885.15 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DESTA AUTARQUIA, A PEDIDO DO DICOPE, CONFORME ARP Nº022/2011, DECORRENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2011 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº1306/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0220178 | 07/03/2012 | 1710.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO 570(QUINHENTOS SETENTA)KG DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO(GLP) A GRANEL, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 37/12, ARP Nº 005/11, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/11, A PEDIDO DA DIN, ATRAVÉS DO MEMO Nº 023/12, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220179 | 08/03/2012 | 15140.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS FATURAS DE ENERGIA DO MÊS DE FEVEREIRO COM VENCIMENTO EM 21/03/2012 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220180 | 09/03/2012 | 5006.00 | 14066341000174 | TERN COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA-ME | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) TERMINAIS DE VIRTUALIZAÇÃO NCOMPUTING L300; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220181 | 09/03/2012 | 9.79 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS BANCÁRIAS C/C: 9722-5, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/12, CONF ORDEM BANCÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0220182 | 09/03/2012 | 42000.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCINOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ADVOCÁCIA PREVENTIVA E CONTENCIOSA NAS ARÉAS TRABALHISTAS, CÍVIL E TRIBUTÁRIA, CONF CONTRATO Nº 001/12, INEXIGIBILIDADE LICITAÇÃO Nº 001/12 E PROCESSO 0506/12, DESTA AUTAQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220183 | 09/03/2012 | 66.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS PASSES LEGAIS EM NOME DE MARILEIDE MARIA DA SILVA, MAT. 702666, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220184 | 12/03/2012 | 170.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA (ME) | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE ESPATULAS PARA MOTO E CAMINHÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMAT POR MEIO DO MEMO Nº061/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº044/2012 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220185 | 12/03/2012 | 320.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA (ME) | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE UM TORNO Nº05 PARA SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SUPORTES DAS PAPELEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DEVAC POR MEIO DO MEMO Nº090/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº045/2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282011 | 0220186 | 13/03/2012 | 18960.55 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ESTA AUTARQUIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DICOPE POR MEIO DO MEMO Nº81/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº048/2012 DA ARP Nº003/2012 ATRAVES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0220187 | 13/03/2012 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA E CONTABIL NO PERIODO DE 05/03 A 05/04/2012, PARA ESTA AUTARQUIA. CONFORME ADITIVO Nº003/2012 DO CONTRATO Nº002/2009 E INEXIGIBILIDADE Nº001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220188 | 13/03/2012 | 937.47 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PONTO DE APOIO NO MES DE MARÇO/2012 LOCALIZADO NA AV FLORIANO PEIXOTO, Nº402, TORRE, JP/PB PARA ESTA AUTARQUIA.CONFORME ADITIVO Nº002/2012 DO CONTRATO Nº006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220189 | 13/03/2012 | 694.87 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO PONTO DE APOIO NO PERIODO DE 15/03 A 15/04/2012 LOCALIZADO NA RUA SANTA JULIA, TORRE, JP/PB PARA ESTA AUTARQUIA.CONFORME ADITIVO Nº002/2011 DO CONTRATO Nº059/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220190 | 13/03/2012 | 937.47 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA PONTO DE APOIO NO MÊS DE MARÇO/2012 LOCALIZADO NA AV FLORIANO PEIXOTO, Nº402, TORRE, PARA ESTA AUTARQUIA. CONFORME ADITIVO Nº002/2012 DO CONTRATO Nº006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220191 | 13/03/2012 | 694.87 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PONTO DE APOIO, LOCALIZADO A AV. SANTA JÚLIA-TORRE, NO PERÍODO DE 15/03 Á 15/04/12, CONF ADITIVO Nº 002/11 AO CONTRATO Nº 059/09, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220192 | 13/03/2012 | 2500.00 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA PONTO DE APOIO NO MÊS DE MARÇO/2012 LOCALIZADO NA RUA PAULINO PINTO, 1500, CABO BRANCO,PARA ESTA AUTARQUIA.CONFORME ADITIVO Nº007/2012 DO CONTRATO Nº149/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220193 | 13/03/2012 | 4375.00 | 00093011970491 | ROGÉRIO MEDEIROS DE ASSIS | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PONTO DE APOIO(APREENSÃO DE ANIMAIS), LOCALIZADO NO SÍTIO VELHO S/N, CONF ADITVO Nº 004/11 AO CONTRATO Nº 063/07, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220194 | 13/03/2012 | 170.69 | 00007278098491 | MARIA DE FATIMA DA SILVAOLIVEIRA | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE 15-A GLAUCE BURITY, NO PERIODO DE 04/03 À 04/04/12, COND ADITIVO Nº 002/11 E CONTRATO Nº 047/09, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220195 | 13/03/2012 | 700.00 | 00079880088468 | PAULO SOARES DE MEDEIROS | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PONTO DE APOIO LOCALIZADO A AV. CRUZ DAS ARMAS Nº 1731, NO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONF CONTRATO Nº 011/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220196 | 13/03/2012 | 165.00 | 00076838560453 | ANA CRISTINA EVANGELISTA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA PONTO DE APOIO NO MÊS DE MARÇO/2012 LOCALIZADO NA RUA MARIO ALVES SANTOS S/N PENHA, PARA ESTA AUTARQUIA.CONFORME ADITIVO Nº 001/2011 E CONTRATO Nº 032/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220197 | 13/03/2012 | 1850.00 | 14705406000184 | MANGUEIRA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MADEIRAMENTO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E COLOCAÇÃO DE GESSO NO SETOR DE ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. CONF. SOLICITAÇÃO DO DICOPE ATRAVÉS DO MEMO Nº068/2012 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 050/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0220198 | 13/03/2012 | 1920.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA RICOH PARA ESTA AUTARQUIA NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2012. CONF. SOLICITAÇÃO DA DIVAL ATRAVÉS DO MEMO Nº 09/2012 E ORDEM DE SERVIÇO 051/2012. REF. AO CONTRATO 010/2011 DISCRIMINADO NA ARP Nº016/2011, DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220199 | 13/03/2012 | 1140.00 | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE (3)PRATELEIRAS DE VIDRO LAPIADO COM PUXADORES CROMADOS,(1) ESQUADRIA DE ALUMINIO COM VIDRO E (2)ESPELHO 4mm. QUE SERÃO UTLIZADOS NA REFORMA DOS BANHEIROS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | COLETA SELETIVA,VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220200 | 14/03/2012 | 350.00 | 13507989000176 | ALFAMEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) CÂMARAS DE AR 3.5-8", CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 52/12, A PEDIDO DA COLETA SELETIVA/DEVAR, ATRA´VES DO MEMO Nº 22/12, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0220201 | 14/03/2012 | 1422.50 | 04623321000101 | K e K MAGAZINE LTDA. | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 50(CINQUENTA) PACOTES DE SONHO DE VALSA AO LEITE 1KG LACT; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220202 | 14/03/2012 | 20000.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE CARACTERIZAÇÃO SUMÁRIA DOS AQUÍFEROS EXISTENTES NA ÁREA POTENCIALMENTE ATINGIDA PELO LIXÃO DO ROGER REF. A ORDEM DE SERVIÇO N° 09 DE 30 DE SETEMBRO DE 2011, E CONVÊNIO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220203 | 14/03/2012 | 418.32 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SOLICITAÇÃO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS 2011/2012 E DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAIS 02/12 AVOS, DA SERVIDORA ELIETE RODRIGUES CHAVES DE ALMEIDA, POR MOTIVOS DE APOSENTADORIA; PIS/PASEP: 170.41479.77-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220204 | 15/03/2012 | 290.60 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A ASSINATURA DE TV E INTERNET BANDA LARGA NO MES DE MARÇO/2012, PARA ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252009 | 0220205 | 15/03/2012 | 11905.11 | 08654381000134 | TRANSRUFFO RUFFO TRANSPORTES DE ANIMAIS E CARGAS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APREENSÃO DE ANIMAIS, NO PERÍODO DE 11/02/2012 A 10/03/2012 CONF., ADITIVO Nº 002/11 AO CONTRATO Nº056/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0025/09, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220206 | 16/03/2012 | 418.32 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SOLICITAÇÃO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS 2011/2012 E DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAIS 02/12 AVOS, DA SERVIDORA ELIETE RODRIGUES CHAVES DE ALMEIDA, POR MOTIVOS DE APOSENTADORIA; PIS/PASEP: 170.41479.77-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220207 | 16/03/2012 | 700.40 | 00004854675934 | EDMILSON FONSECA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DIARIA PARA O SERVIDOR EDMILSON FONSECA MAT:52.047-1 NO PERIODO DE 18 A 22/03/2012 REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO XV SIMPOSIO LUSO-BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL, EM BELORIZONTE/MG. CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEFINPOR MEIO DO MEMO Nº022/2012 E PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIARIAS Nº01 DO RH DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220208 | 16/03/2012 | 7598.26 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VLR QUE SEMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE EMPLACAMENTOS DE UMA MOTO YBR 125 YAMAHA, PLACA MMT-3929; MOTOS HONDA CG 125, PLACA- MNG-2378; PLACA- MMN-8044; PLACA-MMR-0728; PLACA- MMR-4558; PLACA- MMR-8067; PLACA MNR-8825; MOTO SUZUKI KATANA 125, PLCA MOH-2560; CAMINHÃO FORD F4000, PLACA- MNG-2406; ÔNIBUS, PLACA- CBS-7389; FIAT FIORINO, PLACA MMW-7609, CONF PEDIDO DO SETOR DE TRANSPORTES ATRAVÉS DO MEMO Nº 26/12, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012010 | 0220209 | 19/03/2012 | 100026.12 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 20/01À 19/02/12, CONF ADITIVO Nº 001/11 AO CONTRATO Nº 022/10 E CONCORRÊNCIA Nº 001/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0220210 | 19/03/2012 | 103855.64 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 20/01 À 19/02/12, CONF CONTRATO Nº 012/11, ARP Nº 20/11 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220211 | 19/03/2012 | 1069659.54 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 20/01 À 19/02/12, CONF CONTRATO Nº 15/08 E CONCORRÊNCIA Nº 002/07, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220212 | 19/03/2012 | 670519.95 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 20/01 A 19/02/2012, CONF. ADITIVO Nº 005/2008 DO CONTRATO Nº 001/2003 E CONCORRÊNCIA 002/2003 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220213 | 19/03/2012 | 1560119.08 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 20/01 À 19/02/12, CONF CONTRATO Nº 013/08 E CONCORRÊNCIA Nº002/07, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352010 | 0220214 | 19/03/2012 | 109069.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CARROCERIA ABERTA E ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA, NO PERÍODO DE 20/01 À 19/02/12, CONF ADITIVO Nº 001/12 AO CONTRATO Nº 002/11, ARP Nº 001/11 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220215 | 19/03/2012 | 1230704.09 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 20/01 A 19/02/2012, CONF. CONTRATO Nº 014/2008 E CONCORRÊNCIA Nº 002/2007 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092009 | 0220216 | 19/03/2012 | 11638.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA NO PERÍODO DE 20/01 À 19/02/12, CONF ADITIVO Nº 002/11 AO CONTRATO Nº 022/09 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/09, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS E MANUTENÇÃO DA USIBEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220217 | 20/03/2012 | 1630.00 | 08972408000137 | SEVERINO DIAS DE SOUZA FILHO - DIAS ELETRICIDADE | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSERTO DE UM TRASFORMADOR DE PARTIDA DA MAQUINA DE TRITURAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DA USIBEM DESTA AUTARQUIA. CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMAT POR MEIO DO MEMO Nº081/2012 E ORDEM DE SERVIÇO Nº055/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0220218 | 20/03/2012 | 21141.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CAL ESPECIAL PARA PINTURA, PARA ESTA AUTARQUIA CONFORME SOLICITAÇÃO DA DICOPE POR MEIO DO MEMO Nº089/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº057/2012; E ARP Nº008/2011 ATRAVES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0220219 | 20/03/2012 | 15051.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA ESTA AUTARQUIA CONFORME SOLICITAÇÃO DA DICOPE POR MEIO DO MEMO Nº088/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº056/2012; E ARP Nº011/2011 ATRAVES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220220 | 20/03/2012 | 18669.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/12, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220221 | 21/03/2012 | 7920.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 660 CRACHÁS, PARA USO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. A PEDIDO DO DICOPE ATRAVÉS DO MEMORANDO N°085/2012 E ORDEM DE SERVIÇO Nº0061/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0220222 | 21/03/2012 | 1710.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. SOLICITAÇÃO DO DICOPE ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº0062/2012 E MEMO Nº030/2012, DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220223 | 21/03/2012 | 395.70 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 12(DOZE) CADEIRAS ; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220224 | 21/03/2012 | 750.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS | VLR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE 5 CARRETÉIS DE NAYLON PARA SEREM UTILIZADOS NAS ROÇADEIRAS MECÂNICAS DESTA AUTARQUIA, A PEDIDO DO DEVAC ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº106/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº0058/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220225 | 21/03/2012 | 5399.00 | 04095869000118 | NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A ATUALIZAÇÃO DO FRAMEWORK DE DESENVOLVIMENTO SCRIPTCASE, QUE É A PRINCIPAL FERRAMENTA DE DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMAS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212011 | 0220226 | 21/03/2012 | 3624.70 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | VLR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DESTA AUTARQUIA, A PEDIDO DO DICOPE, CONFORME DISCRIMINADO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº19/2011, DECORRENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2011 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº1150/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0220227 | 21/03/2012 | 25922.42 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 60/12, ARP Nº 004/11, PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/11 E PROC. ADM. Nº 0147/11, A PEDIDO DO DICOPE, ATRAVÉS DO MEMO Nº 091/12, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0220228 | 21/03/2012 | 1710.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PAR AA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) A GRANEL PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. SOLICITAÇÃO DO DICOPE ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº0062/2012 E MEMO Nº030/2012, DO PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0220229 | 22/03/2012 | 1370.00 | 13306458000115 | PÓLO - COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA. | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DESINTETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA GARAGEM E SEDE, E DAS DIVERSOS PONTOS DE APOIOS, CONF ORDEM DE SERVIÇOS Nº 043/12, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220230 | 23/03/2012 | 138.21 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VLR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS E 13º SALÁRIO, DO SERVIDOR PEDRO OLINTO, MAT. 50.557-9, AFASTADO POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. PIS/PASEP 106.92094.37-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220231 | 23/03/2012 | 541.88 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS FÉRIAS VENCIDAS E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA SERVIDORA MARIA LUZINETE MACHADO DA SILVA, AFASTADA POR MOTIVOS DE APOSENTADORIA. PIS/PASEP 170.41483.92-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0220232 | 26/03/2012 | 1799.20 | 33608308000173 | MONGERAL S.A SEGUROS E PREVIDENCIA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE MARÇO/2012 DESTA AUTARQUIA CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220233 | 26/03/2012 | 14000.00 | 00020373333404 | IVAN CAVALCANTI FILHO | VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PONTO DE APOIO, LOCALIZADO NA RUA DESEMBARGADOR JOSÉ PEREGRINO, N° 365, CENTRO, CONFORME CONTRATO N° 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220234 | 27/03/2012 | 8100.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO FOLHA COMPLEMENTAR REFERENTE BALANÇO/2011,DESTA AUTARQUIA.CONFORME MEMO 010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220235 | 27/03/2012 | 7717.50 | 13136245000192 | BRUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CÂMERAS DIGITAL 14.2 MP/5X OPTICO/DUAL VISOR LCDE 2.7/1.5, PRETA/VIOLETA DA MARCA SAMSUNG; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220236 | 27/03/2012 | 14000.00 | 00020373333404 | IVAN CAVALCANTI FILHO | VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PONTO DE APOIO, LOCALIZADO NA RUA DESEMBARGADOR JOSÉ PEREGRINO, N° 365, CENTRO, CONFORME CONTRATO N° 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220237 | 27/03/2012 | 1459229.62 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS MARÇO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220238 | 27/03/2012 | 81335.96 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS MARÇO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220239 | 27/03/2012 | 352.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS MARÇO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220240 | 27/03/2012 | 11816.67 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MÊS MARÇO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220241 | 27/03/2012 | 234970.23 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO P.SERVIÇOS MÊS MARÇO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220242 | 27/03/2012 | 54326.16 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MÊS MARÇO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220243 | 27/03/2012 | 326526.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS MARÇO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220244 | 27/03/2012 | 1498.69 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2012, REF. A CONTA 9699-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220245 | 28/03/2012 | 469.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DARF, PIS/PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO DO MES DE FEV/2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220246 | 28/03/2012 | 13560.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A ANÁLISES DE SEDIMENTOS DA QUALIDADE DA ÁGUA EM ÁREAS DE MANGUE DO RIA SANHAUÁ, A MONTANTE E A JUSANTE DO LIXÃO DO ROGER, CONFORME CONVENIO Nº001/2011 E ORDEM DE SERVIÇO Nº07 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220247 | 28/03/2012 | 71955.14 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS PASSES LEGAIS SOBRE A FOLHA DE MARÇO/2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220248 | 28/03/2012 | 2738.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIVIDA ATIVA(PRINCIPAL) DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220249 | 28/03/2012 | 10257.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A JUROS E MULTAS DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220250 | 29/03/2012 | 1726.00 | 13507989000176 | ALFAMEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPRA DE MATERIAIS PARA O CONSERTO DE UM VEICULO PIPA FORD 2428, MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO 1'' ( 20 UND), ABRAÇADEIRA 1'' ( 2 UND), NIPE UNIÃO 1'' ( 1 UND) E MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO (30 UND), PERTECENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220251 | 29/03/2012 | 2825.00 | 12928420000111 | EDUARDO DA MOTA GOUVEIA | VLR QUE SE EMPENHA PARA O SERVIÇO DE RECARGA DE DIVERSOS E TONERS, DESTA AUTARQUIA, A PEDIDO DO DICOPE ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº094/2012 E ORDEM DE SERVIÇO Nº0066/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220252 | 29/03/2012 | 112.50 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA (ME) | VLR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE 15 METROS DE MANGUEIRA DE AR DE ALTA PRESSÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO SISTEMA DE AR E PINTURA DE VEÍCULOS DESTA AUTARQUIA, A PEDIDO DO SEMAT, ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº096/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº0068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220253 | 29/03/2012 | 450.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA (ME) | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) POLIA EM FERRO FUNDIDO DIAM. 190mm, MOD. CP/3 CORREIAS, PARA UTILIZAÇÃO NO COMPRESSOR DE AR DA OFICINA NO SETOR DE PINTURA E BORRACHARIA, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 69/12, A PEDIDO DO SEMAT ATRAVÉS DO MEMO Nº 98/12, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152011 | 0220254 | 29/03/2012 | 1920.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA MARCA: RICOH, REF. AO MÊS DE MARÇO, CONF ORDEM DE SERVIÇOS Nº 71/12, CONTRATO Nº 010/11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220255 | 29/03/2012 | 2825.00 | 12928420000111 | EDUARDO DA MOTA GOUVEIA | VLR QUE SE EMPENHA PARA O SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS, DESTA AUTARQUIA, A PEDIDO DO DICOPE, ATRAVÉS DO MEMORANDO Nº094/2012 E ORDEMD E SERVIÇO Nº0066/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0220256 | 29/03/2012 | 15176.70 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS(COPOS PARA ÁGUA, CAFÉ, PRATO FUNDO E OUTROS), CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 65/12, ARP Nº 006/12, PREGÃO PRESENCAIL Nº 001/12 E PROC. ADM Nº 0034/12, A PEDIDO DO DICOPE ATRAVÉS DO MEMO Nº 097/12, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220257 | 29/03/2012 | 1118.61 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VLR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA SENHORA TEREZINHA MARCULINO DA SILVA, REF. VERBAS RECISÓRIAS: FÉRIA VENCIDAS, PROPORCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL POR FALECIMENTO DO SERVIDOR DESTA AUTARQUIA, JOSÉ ALDO DA SILVA, MAT. 3.033-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220258 | 29/03/2012 | 5192.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RECARGA DOS CARTÕES DE PASSE LEGAL, REF. COMPLEMENTO DA FOLHA DE MARÇO 2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0220259 | 30/03/2012 | 24000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE TRÊS ÔNIBUS NO PERIODO DE 15/03 A 15/04/2012 PARA ESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO Nº002/2012; ARP Nº05/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220260 | 30/03/2012 | 126.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2012, REF. A CONTA 224248-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220261 | 02/04/2012 | 20.10 | 33530486003225 | EMBRATEL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES A LONGA DISTÂNCIA, NO MÊS DE MARÇO/2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220262 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00095412964400 | ODEMAR DE ARAUJO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE NATUREZA EVENTUAL, PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220263 | 02/04/2012 | 704.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS PASSES LEGAIS DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220264 | 03/04/2012 | 1800.00 | 09160682000174 | OFICINA MECANICA SAO DOMINGOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO SUPORTE DA CAIXA DE BATERIA E DO BALÃO DE AR C/ DESEMPENO E SOLDA NA CANTONEIRA PARA REFOÇO DO CHASSIS E INSTALAÇÃO ELETRICA DE AR DA CAÇAMBA DE PLACA MNN-1725 DESTA AUTARQUIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEMAT POR MEIO DO MEMO Nº095/2012 E ORDEM DE SERVIÇO Nº074/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220265 | 04/04/2012 | 264.88 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE PASSE LEGAL, PARA FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0220266 | 04/04/2012 | 3300.00 | 08530508000103 | EXCLUSIVA RENT A CAR E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS, UMA SAVERO E UM GOL, DURANTE O MÊS MARÇO/2012, PARA ESSA AUTARQUIA. CONFORME SOLICITAÇÃO DA DICOPE, PELO MEMO N° 102/2012. ORDEM DE SERVIÇO N° 72/2012 DO CONTRATO N° 008/2011 E PREGÃO PRESIDENCIAL N° 014/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220267 | 04/04/2012 | 1279.22 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE TELEFONE MOVEL NO PERIODO DE 13/02 A 15/03/2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220268 | 04/04/2012 | 270031.66 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIFERENÇA DE REAJUSTE DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 015/08 E CONCORRÊNCIA Nº 002/07 NO PERÍODO DE ABRIL/10 A MAR/11, CONF PLANILHA APRESENTADA PELA DIROP DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220269 | 04/04/2012 | 450516.03 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIFERENÇA DE REAJUSTE DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 013/08 E CONCORRÊNCIA Nº 002/07 NO PERÍODO DE ABRIL/10 A MAR/11, CONF PLANILHA APRESENTADA PELA DIROP DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220270 | 04/04/2012 | 367028.51 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIFERENÇA DE REAJUSTE DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 014/08 E CONCORRÊNCIA Nº 002/07 NO PERÍODO DE ABRIL/10 A MAR/11, CONF PLANILHA APRESENTADA PELA DIROP DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272011 | 0220271 | 04/04/2012 | 18609.50 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E TUBERCULOS, CONF ARP Nº 001/12, PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/11 E PROC. ADM Nº 1295/11, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 075/12, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220272 | 04/04/2012 | 2699.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS EMPLACAMENTOS DE 01(UM) CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180E, PLACA Nº MNN 1725; 01(UMA) MOTO YAMAHA YBR 125K, PLACA Nº MNW 7165; MOTO YAMAHA YBR 125K, PLACA Nº MNW 7195; MOTO YAMAHA 125K, PLACA Nº MNW 7045; MOTO YAMAHA YBR 125K, PLACA Nº MNW 7125; MOTO YAMAHA 125K, PLACA Nº MNW 7095, CON PEDIDO DO SETOR DE TRANSPORTES ATRAVÉS DO MEMO Nº 031/12, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220273 | 09/04/2012 | 15000.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA, REF. AO RELATÓRIO TÉCNICO DE CARACTERIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS E MANGUEZAIS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO LIXÃO DO ROGER. CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº08 DO CONVÊNIO Nº001/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220274 | 09/04/2012 | 4500.00 | 08584137000142 | SL DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 1500( HUM MIL E QUINHENTOS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20LTS, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 064/12, A PEDIDO DA DICOPE, ATRAVÉS DO MEMO Nº 086/12, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220275 | 09/04/2012 | 80.30 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 9722-5 NO PERÍODO DE 01 A 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220276 | 09/04/2012 | 88.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS PASSES LEGAIS DO SERVIDOR TARCISIO DE ARAÚJO GUEDES DE SOUSA LIMA, MAT. 1001834, CARTÃO 1107668234. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220277 | 09/04/2012 | 15972.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AO PERÍODO DE MARÇO COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0220278 | 09/04/2012 | 120140.90 | 13271594000117 | WY COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E ASSEMELHADOS PARA O REFEITÓRIO DESTA AUTARQUIA, CONF. DISCRIMINADO NA ARP 009/2011 E SOLICITAÇÃO DO DICOPE ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA 0070/2012 E MEMO Nº 098/2012, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220279 | 10/04/2012 | 154.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RECARGA DOS CARTÕES DE PASSE LEGAL DOS SERVIDORES: JOSENILDO BARBOSA DE LIMA E MANOEL GONÇALVES JUNIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220280 | 10/04/2012 | 912.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS PASSES LEGAIS, CONF CARTÕES DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA.: 151429870; 3717175460; 1514354910; 72698444; 72118252; 72036476; 1511858174; 604892282; 1512762046; 1514553870; 151272734; 2906444788 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220281 | 10/04/2012 | 1134.00 | 12435763000144 | MARIA SHEILA DA SILVA | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 42(QUARENTA E DUAS) CAMISAS EM ALGODÃO PÓLO EM MALHA PIQUE BORDADAS PARA O FARDAMENTO DAS SERVIDORAS, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 073/12, A PEDIDO DA COORDENANAÇÃO DE ATENDIMENTO, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302011 | 0220282 | 10/04/2012 | 31007.95 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO REFEITÓRIO DESTA AUTARQUIA, CONF. DISCRIMINADO NA ARP Nº 002/2012 DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220283 | 10/04/2012 | 99.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DO MÊS DE ABRIL,DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DES. JOSE PEREGRINO Nº 365 - CENTRO, (ADMINSTRÇÃO DE MERCADO CENTRAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220284 | 11/04/2012 | 350.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO-ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE EXTINTOR (Ap 10 Lts, EM PÓ 4Kls E Co2 6Kls), PARA ESTA AUTARQUIA CONFORME SOLICITAÇÃO DA DICOPE POR MEIO DO MEMO Nº074/2012 E ORDEM DE SERVIÇO Nº77/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220285 | 11/04/2012 | 88.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE PASSE LEGAL PARA FUNCIONARIO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0220286 | 11/04/2012 | 7870.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 500(QUINHENTAS) EMBALAGENS DESCARTÁVEIS DE ALUMÍNIO TIPO QUENTINHAS Nº 09, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 78/12, ARP Nº 006/11, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/11 E PROC. ADM Nº 0498/11, A PEDIDO DO DICOPE ATRAVÉS DOMEMO Nº 109/12, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220287 | 11/04/2012 | 290.14 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS OFERECIDOS DE TV POR ASSINATURA E INTERNET BANDA LARGA NO PERÍODO DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252009 | 0220288 | 16/04/2012 | 71430.66 | 08654381000134 | TRANSRUFFO RUFFO TRANSPORTES DE ANIMAIS E CARGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO QUE SERÁ UTILIZADO NO TRANSPORTE E APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS P/ PERÍODO DE 11/03 A 10/09/2012. CONF. ADITIVO Nº 002/2011, REF. AO CONTRATO Nº 056/2009 DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220289 | 16/04/2012 | 170.69 | 00007278098491 | MARIA DE FATIMA DA SILVAOLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 15A, CJ RESIDENCIAL GLAUCE BURITY, NESTA CAPITAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO EMLUR, CONF. ADITIVO 002/2011 DO CONTRATO 047/2009 DE 04/04 A 04/05/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220290 | 16/04/2012 | 165.00 | 00076838560453 | ANA CRISTINA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR EMEPNHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA MÁRIO ALVES SANTOS, S/N, NESTA CAPITAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO EMLUR, CONF. ADITIVO 001/2011 DO CONTRATO 032/2009, PERÍODO DE 11/04 A 11/05/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220291 | 16/04/2012 | 4864.09 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR EMEPNHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À AV SANTA JULIA, Nº 802, NESTA CAPITAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO EMLUR, CONF. ADITIVO 002/2011 DO CONTRATO 059/2009 DO PERÍODO 15/04 A 15/10/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220292 | 16/04/2012 | 13125.00 | 00093011970491 | ROGÉRIO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL RURAL, COM A FINALIDADE DE SERVIR PARA GUARDAR OS ANIMAIS APREENDIDOS NESTA CAPITAL, CONF. ADITIVO 004/2011 DO CONTRATO 063/2007 NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220293 | 16/04/2012 | 7500.00 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À AV PAULINO PINTO, S/N NESTA CAPITAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO EMLUR, CONF. ADITIVO 007/2012 DO CONTRATO 149/2006 DO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220294 | 16/04/2012 | 170.69 | 00007278098491 | MARIA DE FATIMA DA SILVAOLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 15A, NESTA CAPITAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO EMLUR, CONF. ADITIVO 002/2011 DO CONTRATO 047/2009 DE 04/04 A 04/05/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0220295 | 17/04/2012 | 36000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2012. REF. AO ADITIVO Nº 03/2012 DO CONTRATO 002/2009 INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220296 | 17/04/2012 | 8437.23 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA PONTO DE APOIO NO MÊS DE 02/04/12 À DEZEMBRO/12, LOCALIZADO NA AV FLORIANO PEIXOTO, Nº402, TORRE, PARA ESTA AUTARQUIA. CONFORME ADITIVO Nº002/2012 DO CONTRATO Nº006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220297 | 17/04/2012 | 700.00 | 00079880088468 | PAULO SOARES DE MEDEIROS | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE PONTO DE APOIO LOCALIZADO A AV. CRUZ DAS ARMAS Nº 1731, NO MÊS DE ABRIL/12, CONF CONTRATO Nº 0011/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0220298 | 17/04/2012 | 1710.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PAR AA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) A GRANEL PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. SOLICITAÇÃO DO DICOPE ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº0081/2012 E MEMO Nº042/2012, DO PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0220299 | 17/04/2012 | 192000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRÊS ÔNIBUS PARA TRANSPOERTE DOS AGENTES DE LIMPEZA, NO PERÍODO DE 15/05 A 15/12/2012. REF. AO CONTRATO Nº 02/2012 DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220300 | 17/04/2012 | 88.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS PASSES LEGAIS DA ESTAGIARIA RAISSA BARROS DAVINO, MAT. 101532, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220301 | 18/04/2012 | 142.32 | 00022271643368 | EDILBERTO FERNANDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIRTUDE DO EVENTO DA COMISSÃO ESTADUAL DE COLETA SELETIVA, QUE SERÁ REALIZADA EM CAMPINA GRANDE NO DIA 19 DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220302 | 18/04/2012 | 8012.50 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS FÉRIAS VENCIDAS 2008/2009 E 2009/2010, DO SERVIDOR (EM COMISSÃO) ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA FILHO, MAT. 50.043-7, EXONERADO. PIS/PASEP: 120.74413.33-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220303 | 18/04/2012 | 13981.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS FATURAS DO MÊS DE MAR/12, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220304 | 18/04/2012 | 990.40 | 09193681000126 | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS PB IPEM/INM | VALOR EMPENHADO REF. A FISCALIZAÇÃO E AFERIÇÃO DE UMA BALANÇA LOTADA NO ANTIGO LIXÃO DO ROGER, MODELO - RODOVIARIA E MARCA FILIZOLA, SERIE Nº 43336/01 DE CAPACIDADE PARA 50 TONELADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352010 | 0220305 | 18/04/2012 | 69998.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES ABERTOS, NO PERIODO DE 20/02 À 19/03/12, CONF ADITIVO Nº 001/12 AO CONTRATO Nº 002/11, ARP Nº 001/11 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352010 | 0220306 | 18/04/2012 | 30300.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, NO PERIODO DE 20/02 À 19/03/12, CONF ADITIVO Nº 001/12 AO CONTRATO Nº 002/11, ARP Nº 001/11 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220307 | 18/04/2012 | 1215479.02 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 20/02 A 20/03, CONF. ADITIVO Nº 004/2012, DO CONTRATO Nº 014/2008 E CONCORRÊNCIA 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220308 | 18/04/2012 | 1066678.30 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 20/02 À 20/03/12, CONF ADITIVO Nº 004/12, CONTRATO Nº 015/08 E CONCORRÊNCIA Nº 002/07, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220309 | 18/04/2012 | 753489.74 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MEDIÇÃO DE LIMPEZA URBANA NO PERÍODO DE 20/02 A 20/03/12, CONF. ADITIVO Nº 005/2008, DO CONTRATO Nº 01/2003 E CONCORRÊNCIA 002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012010 | 0220310 | 18/04/2012 | 147545.98 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MEDIÇÃO DE LIXO, NO PERIODO DE 20/02 À 20/03/12, CONF ADITIVO Nº 001/11 AO CONTRATO Nº 022/10 E CONCORRÊNCIA Nº 001/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0220311 | 18/04/2012 | 101000.20 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 20/02 A 20/03, CONF. CONTRATO Nº 012/2011, ARP Nº 20/2011 E PREGÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092009 | 0220312 | 18/04/2012 | 10513.50 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA NO PERIODO DE 20/02 À 19/03/12, CONF ADITIVO Nº 02/11 AO CONTRATO Nº 22/09 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/09, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | COLETA SELETIVA,VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220313 | 23/04/2012 | 3410.00 | 13427076000140 | NORDESTE BALANÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BALANÇAS ELETRONICAS DA COLETA SELETIVA DE MANGABEIRA E BANCÁRIOS DESTA AUTARQUIA. CONFORME SOLICITAÇÃO DA COLETA SELETIVA / DEVAC POR MEIO DO MEMO Nº028/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº084/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0220314 | 23/04/2012 | 25501.20 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, OLEO HIDRAULICO, FLUIDO SINTÉTICO E GRAXA LUBRIFICANTE, PARA VEICULOS DESTA AUTARQUIA. CONFORME SOLICITAÇÃO DA DICOPE POR MEIO DO MEMO Nº113/2012; ORDEM DE COMPRA Nº079/2012, ARP Nº007/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220315 | 23/04/2012 | 291.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE TRÊS GARRAFAS TÉRMICAS PARA SETORES DESTA AUTARQUIA. CONFORME SOLICITAÇÃO DA DICOPE POR MEMO Nº0009/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº085/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220316 | 23/04/2012 | 1650061.93 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 20/02 A 20/03/2012, CONFORME ADITIVO Nº004/2012 DO CONTRATO Nº013/2008 E CONCORRENCIA 002/2007, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220317 | 23/04/2012 | 7351.90 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A VERBAS RESCISORIAS DO SENHOR RENATO MARTINS LEITAO, CPF: 786.297.993-15, AFASTAMENTO EM 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192011 | 0220318 | 23/04/2012 | 17128.35 | 03763290000113 | ENERGIA MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕERS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA CONF. DISCRIMINADOS NA ARP Nº 23/2011, DECORRENTE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000142009 | 0220319 | 23/04/2012 | 1807.00 | 33608308000173 | MONGERAL S.A SEGUROS E PREVIDENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PARCELA DE SEGURO DOS AGENTES DE LIMPEZA DESTA AUTARQUIA CONF. APÓLICE Nº 93200719 REF. AO ADITIVO Nº 002/2011 E CONTRATO 030/2009 ATRAVÉS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N°014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220320 | 24/04/2012 | 1482748.45 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PGTO MÊS ABRIL/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220321 | 24/04/2012 | 72239.98 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PGTO MÊS ABRIL/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220322 | 24/04/2012 | 330.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SALARIO FAMÍLIA FOLHA PGTO MÊS ABRIL/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220323 | 24/04/2012 | 16794.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PGTO ESTAGIÁRIOS MÊS ABRIL/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220324 | 24/04/2012 | 235327.07 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PGTO P.SERVIÇOS MÊS ABRIL/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220325 | 24/04/2012 | 54695.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MÊS ABRIL/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220326 | 24/04/2012 | 330771.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS ABRIL/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220327 | 26/04/2012 | 74571.91 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS PASSES LGAIS S/ FOLHA DO MÊS DE ABRIL/12, DESTA AUTARQUIA. CONF. PEDIDOS Nº 28279401; 28279201; 28278801 E 28277101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352010 | 0220328 | 27/04/2012 | 100298.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES ABERTOS NO VALOR DE R$69.998,00 E LOCAÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA VALOR DE R$30.300,00; NO PERIODO DE 20/02 A 19/03/2012 PARA ESTA AUTARQUIA, CONFORME ARP Nº001/2011, ADITIVO Nº001/2012 DO CONTRATONº002/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220329 | 27/04/2012 | 6100.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS EXERCÍCIO 2011,CONF.ART.179 ,VIII DA LEI 2.380/79(ESTAUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220330 | 30/04/2012 | 1494.31 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA CONTA 9699-7, NO MÊS DE ABRIL/2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220331 | 30/04/2012 | 115.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA CONTA 224248-6, NO MÊS DE ABRIL/2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220332 | 03/05/2012 | 308.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA DAS FATURAS VENCIDAS DO PONTO DE APOIO DA EMLUR, LOCALIZADO NA AV. CRUZ DAS ARMAS, Nº 1731, NESTA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0220333 | 03/05/2012 | 13590.60 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES, FLUÍDOS E GRAXA, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 079/12 ATRAVÉS DA ARP Nº 007/11 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220334 | 03/05/2012 | 50.50 | 33530486003225 | EMBRATEL | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS ABRIL/12, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220335 | 03/05/2012 | 11.22 | 33530486003225 | EMBRATEL | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/12, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220336 | 03/05/2012 | 4114.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0220337 | 04/05/2012 | 3300.00 | 08530508000103 | EXCLUSIVA RENT A CAR E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2012. DISCRIMINADOS NA ARP Nº 010/2011 DO CONTRATO Nº 008/2011 DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0220338 | 04/05/2012 | 8809.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA ATENDER OS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONF. DISCRIMINADOS NA ARP Nº 017/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220339 | 07/05/2012 | 500.00 | 12928420000111 | EDUARDO DA MOTA GOUVEIA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS SAMSUNG 1865 E 1640, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO MEMO Nº 009/2012 DA UNIDADE DE INFORMATICA E ORDEM DE SERVIÇO Nº 0093/2012 DO CONTRATO Nº 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0220340 | 07/05/2012 | 2152.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE VASSOURÃO DE PIAÇAVA DE 30cm, DA MARCA BRASIL, PARA ESTA AUTARQUIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DICOPE POR MEIO DO MEMO Nº133/2012, ORDEM DE COMPRA Nº094/2012, ARP Nº004/2011 DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282011 | 0220341 | 07/05/2012 | 18875.60 | 09441792000104 | INTERMARES MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ULTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO, CONF. DISCRIMINADOS NA ARP Nº 003/2012, DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220342 | 07/05/2012 | 15750.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERV. PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/12, CONF MEMO Nº 131/12, DO DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220343 | 08/05/2012 | 79.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERERE-SE A CONTA DE ENERGIA DA SEDE DA EMLUR, NA AV. CRUZ DAS ARMAS, N° 1731, CONFORME CDC. 5/479009-3, DO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220344 | 08/05/2012 | 16275.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA, DO MÊS ABRIL/2012, DAS SEDES DA EMLUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220345 | 08/05/2012 | 75.85 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, NO PERÍODO DE 01 À 30/04/12 DA C/C Nº 9722-5, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0220346 | 08/05/2012 | 18750.00 | 10575163000156 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 0088/12, ARP Nº 015/11, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0016/11 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1150/11, A PEDIDO DO DICOPE ATRAVÉS DO MEMO Nº 127/12, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220347 | 08/05/2012 | 812699.94 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2012 CONF. CONTRATO Nº 001/2003 PROVENIENTE DO ADITIVO Nº 005/2008 E CONCORRÊNCIA 002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220348 | 08/05/2012 | 1630632.89 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2012 CONF. CONTRATO Nº 013/2008 PROVENIENTE DO ADITIVO Nº 004/2012 E CONCORRÊNCIA 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0220349 | 08/05/2012 | 99335.40 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2012 CONF. CONTRATO Nº 012/2011 PROVENIENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2011 E ARP Nº 020/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012010 | 0220350 | 08/05/2012 | 74935.55 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2012 CONF. CONTRATO Nº 022/2010 PROVENIENTE DO ADITIVO Nº 001/2011 E CONCORRÊNCIA 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220351 | 08/05/2012 | 1266239.95 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2012 CONF. CONTRATO Nº 014/2008 PROVENIENTE DO ADITIVO Nº 004/2012 E CONCORRÊNCIA 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220352 | 08/05/2012 | 1065046.81 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2012 CONF. CONTRATO Nº 015/2008 PROVENIENTE DO ADITIVO Nº 004/2010 E CONCORRÊNCIA 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220353 | 09/05/2012 | 88.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A RECARGA DE CARTÕES DE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220354 | 09/05/2012 | 760.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A A RECARGA DE CARTÕES DE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292011 | 0220355 | 09/05/2012 | 6034.40 | 09350715000149 | DEILDA PAULINO SOARES COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REFEITORIO DESTA AUTARQUIA. MEMO N° 0138/12, CONFORME DESCRIMINADO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/2012, DECORRENTE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESIDENCIAL N° 029/2011E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1437/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220356 | 09/05/2012 | 108.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA (ME) | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220357 | 09/05/2012 | 1206.39 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, REF. AO MÊS DE ABRIL COM VENCIMENTO EM 20/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0220358 | 09/05/2012 | 1710.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PAR AA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) A GRANEL PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. SOLICITAÇÃO DO DICOPE ATRAVÉS DA ORDEM DE COMPRA Nº0097/2012 E MEMO Nº046/2012, DO PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS E MANUTENÇÃO DA USIBEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220359 | 11/05/2012 | 108.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA (ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS; PORCAS; E ARRUELAS, CONF. SOLICITAÇÃO DA USIBEN, ORDEM DE COMPRA Nº 098/2012, ATRAVÉS DO MEMO Nº 30/12, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS E MANUTENÇÃO DA USIBEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220360 | 11/05/2012 | 679.10 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA (ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA TRANÇADA PRESSÃO 3/4; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0220361 | 11/05/2012 | 11040.90 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FLUIDO E GRAXA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. DISCRIMINADOS NA ARP Nº 007/2011, DECORRENTE DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220362 | 14/05/2012 | 88.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A RECARGA DE CARTÕES DE VALE TRANSPORTE DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220363 | 14/05/2012 | 66.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A RECARGA DE CARTÕES DE VALE TRANSPORTTE DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0220364 | 14/05/2012 | 2232.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 400 VASSOURÕES PARA ESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/2011, PREGÃO PRESIDENCIAL N°003/2011 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0147/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220365 | 14/05/2012 | 140.08 | 00009027700478 | RICARDO JORGE DINIZ DE LIMA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DIARIA COM DESTINO A RECIFE/PE NO DIA 16/05/2012, DO FUNCIONARIO DESTA AUTARQUIA. PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE TRATAMENTO DISPOSIÇÃO FINAL DO RSU. CONFORME MEMO Nº012/2012 E PEDIDO Nº17 DO DERH. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220366 | 14/05/2012 | 359.52 | 00056908130444 | LUCIUS FABIANI DE VASCONCELOS SOUSA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DIARIA COM DESTINO A RECIFE/PE NO DIA 16/05/2012, DO FUNCIONARIO DESTA AUTARQUIA. PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE TRATAMENTO DISPOSIÇÃO FINAL DO RSU. CONFORME MEMO Nº012/2012 E PEDIDO Nº13 DO DERH. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220367 | 14/05/2012 | 140.08 | 00004854675934 | EDMILSON FONSECA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DIARIA COM DESTINO A RECIFE/PE NO DIA 16/05/2012, DO FUNCIONARIO DESTA AUTARQUIA. PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE TRATAMENTO DISPOSIÇÃO FINAL DO RSU. CONFORME MEMO Nº012/2012 E PEDIDO Nº14 DO DERH. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220368 | 14/05/2012 | 241.94 | 00022588531415 | FRANCISCO LUCAS RANGEL | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DIARIA COM DESTINO A RECIFE/PE NO DIA 16/05/2012, DO FUNCIONARIO DESTA AUTARQUIA. PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE TRATAMENTO DISPOSIÇÃO FINAL DO RSU. CONFORME MEMO Nº012/2012 E PEDIDO Nº15 DO DERH. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220369 | 14/05/2012 | 241.94 | 00002248177445 | MILTON FERREIRA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DIARIA COM DESTINO A RECIFE/PE NO DIA 16/05/2012, DO FUNCIONARIO DESTA AUTARQUIA. PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE TRATAMENTO DISPOSIÇÃO FINAL DO RSU. CONFORME MEMO Nº012/2012 E PEDIDO Nº16 DO DERH. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220370 | 14/05/2012 | 140.08 | 00003486049470 | CARLOS ARAUJO RODRIGUES | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DIARIA COM DESTINO A RECIFE/PE NO DIA 16/05/2012, DO FUNCIONARIO DESTA AUTARQUIA. PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE TRATAMENTO DISPOSIÇÃO FINAL DO RSU. CONFORME MEMO Nº012/2012 E PEDIDO Nº18 DO DERH. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220371 | 14/05/2012 | 38.22 | 00016162366472 | JOSE FRANCISCO GABRIEL | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DIARIA COM DESTINO A RECIFE/PE NO DIA 16/05/2012, DO FUNCIONARIO DESTA AUTARQUIA. PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE TRATAMENTO DISPOSIÇÃO FINAL DO RSU. CONFORME MEMO Nº012/2012 E PEDIDO Nº19 DO DERH. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220372 | 14/05/2012 | 38.22 | 00005335202408 | JOSE MARCILIO DANTAS DO NASCIMENTO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DIARIA COM DESTINO A RECIFE/PE NO DIA 16/05/2012, DO FUNCIONARIO DESTA AUTARQUIA. PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE TRATAMENTO DISPOSIÇÃO FINAL DO RSU. CONFORME MEMO Nº012/2012 E PEDIDO Nº20 DO DERH. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220373 | 14/05/2012 | 10156.44 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS/11 E DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL/2012 DO SERVIDOR EM COMISSÃO CORIOLANO COUTINHO, MAT. 52.080-2, CARGO. SUPERINTENDENTE ,EXONERADO EM 31.01.12. PIS/PASEP.120.31856.21-30 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220374 | 14/05/2012 | 4058.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO OI FIXO DESTA AUTARQUIA NO PERÍODO DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220375 | 14/05/2012 | 284.08 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220376 | 14/05/2012 | 4058.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DO OI FIXO DESTA AUTARQUIA NO PERÍODO DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220377 | 15/05/2012 | 1297.39 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFRENTE 13º PROPORCIONAIS DO EX SERVIDOR RODRIGO RODRIGUES FELINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220378 | 15/05/2012 | 700.00 | 12844636000107 | INTERNET JA TECNOLOGIA E SERV.DE COMUNIC. E MULTIMIDIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE MOTOR INDUSTRIAL, COLOCAÇÃO DE PLACAS, CREMALHEIRAS E CONSERTO DO PORTÃO, CONF. DISCRIMINADOS NA ORDEM DE SERVIÇO 104/2012 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220379 | 15/05/2012 | 5808.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CRACHÁS, PARA USO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONF. SOLICITAÇÃO DO DICOPE ATRAVÉS DO MEMO 122/2012 E ORDEM DE COMPRA 109/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272011 | 0220380 | 16/05/2012 | 18270.90 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE VERDURAS, FRUTAS E TUBERCULOS PARA ESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº095/2012, SOLICITAÇÃO DO DICOPE POR MEIO DO MEMO Nº137/2012, ARP Nº001/2012 DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS E MANUTENÇÃO DA USIBEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220381 | 16/05/2012 | 1330.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA (ME) | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 02 LONAS MEDINDO 15x8m REFORÇADA, PARA SEREM UTILIZADAS NA USIBEN DESTA AUTARQUIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº111/2012 E SOLICITAÇÃO DA USIBEN POR MEIO DE MEMO Nº32/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220382 | 16/05/2012 | 4387.00 | 15059070000192 | CANADA SEGURANÇA ELETRONICA E MONIT. LTDA -ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS, PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DESTA AUTARQUIA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº110/2012 E SOLICITAÇÃO DO DICOPE POR MEIO DO MEMO Nº147/2012. SENDO: STAND ALONE 04 CANAIS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220383 | 16/05/2012 | 520.00 | 15059070000192 | CANADA SEGURANÇA ELETRONICA E MONIT. LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DAS CÂMERAS INFRAVERMELHO, DESTA AUTARQUIA, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº107/2012 E SOLICITAÇÃO DO DICOPE POR MEIO DO MEMO Nº147/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220384 | 16/05/2012 | 2930.00 | 12844636000107 | INTERNET JA TECNOLOGIA E SERV.DE COMUNIC. E MULTIMIDIA LTDA. | O VALOR EMPENHADO SE REFEREA COMPRA DE 01 MOTOR INDUSTRIAL DE 1 HP GAREN, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220385 | 16/05/2012 | 672.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DO MES DE ABRIL/2012 DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA MIRANDA DIAS, MAT:03.208-5 DESTA AUTARQUIA, CONFORME SOLICITAÇÃO POR REQUERIMENTO NO PROCESSO Nº2476/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0220386 | 16/05/2012 | 31480.00 | 08927915000159 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DESCARTÁVEIS DE ALUMÍNIO TIPO QUENTINHAS, CONF. DISCRIMINADAS NA ARP Nº 006/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 112/2012, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220387 | 18/05/2012 | 700.00 | 00079880088468 | PAULO SOARES DE MEDEIROS | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE PONTO DE APOIO LOCALIZADO A AV. CRUZ DAS ARMAS Nº 1731, NO MÊS DE MAIO/12, CONF CONTRATO Nº 0011/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0220388 | 18/05/2012 | 7500.00 | 11393133000191 | DYL FESTAS DECORAÇÕES E MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SEVIÇOS DE FEIJOADA COMPLETA PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO AGENTE DE LIMPEZA DESTA AUTARQUIA,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 115/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | COLETA SELETIVA,VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220389 | 21/05/2012 | 2490.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONFECÇÃO DE 700 UND. - CONVITES E 5.000 UND -ADESIVOS , PARA PROMOÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, PROMOVIDO POR ESTA AUTARQUIA. CONFORME SOLICITAÇÃO DO DICOPE POR MEIO DO MEMO Nº153/2012 E ORDEM DE SERVIÇO Nº114/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220390 | 22/05/2012 | 117.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABR/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0220391 | 23/05/2012 | 7500.00 | 11393133000191 | DYL FESTAS DECORAÇÕES E MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE FEIJOADA COMPLETA PARA FESTIVIDADES DO DIA DO AGENTE DE LIMPEZA ,CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 115/2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220392 | 23/05/2012 | 7000.00 | 00046850767453 | FABIO GUEDES PEREIRA MONTEIRO | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONSERTO DE 02(DOIS) BARCOS TIPO CATAMAR, UM COM 16 PÉS E OUTRO COM 15 PÉS, O SERVIÇO CONSTA DE RESTAURAÇÃO TOTAL DA FIBRA DE VÍDRO, RECUPERAÇÃO DO CONVÉS, ACONDICIONAMENTO DE ISOPO NOS DOIS BARCOS E PINTURA GERAL, CONF ORDEM DE SERVIÇOS Nº 116/12, A PEDIDO DO SEMAT DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0220393 | 24/05/2012 | 78505.65 | 13271594000117 | WY COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REP. LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CARNES E ASSEMELHADOS , CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 117/12, ARP Nº 009/11 E PREGÃO PRESENCIAL 009/11, A PEDIDO DO DICOPE ATRAVÉS DO MEMO Nº 0156/12, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIN DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0220394 | 25/05/2012 | 19641.54 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 119/12, ARP Nº 0024/11, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/11, A PEDIDO DO DICOPE ATRAVÉS DO MEMO Nº 159/12, PARA O SEMAT DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302011 | 0220395 | 25/05/2012 | 30309.55 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CEREAIS E ESTOCAVEIS, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 158/12, ARP Nº 002/12 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/11, A PEDIDO DO DICOPE ATRAVÉS DO MEMO Nº 15/12, PARA ATENDER A DIN DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000142009 | 0220396 | 28/05/2012 | 1744.60 | 33608308000173 | MONGERAL S.A SEGUROS E PREVIDENCIA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A PARCELA DO SEGURO DE FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA COM VENCIMENTO EM 31/05/2012, CONF. APÓLICE Nº 93200719 REF. AO ADITIVO Nº 002/2011 E CONTRATO 030/2009 ATRAVÉS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N°014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220397 | 28/05/2012 | 1492.12 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS BANCARIO DA CONTA 9699-7 NO MES DE MAIO/2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220398 | 28/05/2012 | 1493780.34 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS MAIO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220399 | 28/05/2012 | 72212.08 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS MAIO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220400 | 28/05/2012 | 286.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS MAIO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220401 | 28/05/2012 | 16172.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MÊS MAIO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220402 | 28/05/2012 | 238090.12 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO P.SERVIÇOS MÊS MAIO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220403 | 28/05/2012 | 54317.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MÊS MAIO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220404 | 29/05/2012 | 155.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OS SERVIÇOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PERÍODO DE MAIO 2012. REF. A RUA DESEMB. JOSE PEREGRINO Nº 365, NESTA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220405 | 29/05/2012 | 72674.06 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A RECARGA DOS CARTÕES DE PASSE LEGAL DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220406 | 29/05/2012 | 213.48 | 00022271643368 | EDILBERTO FERNANDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REF. EVENTO SOBRE A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA PARAÍBA, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE EXTENSÃO JOSE FARIAS NOBREGA EM CAMPINA GRANDE NOS DIAS 31 DE MAIO A 01 DE JUNHO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220407 | 29/05/2012 | 343441.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS MAIO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220408 | 30/05/2012 | 343.76 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE TAXAS DE TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DE UM ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MOB 2842, DOADO A ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220409 | 31/05/2012 | 119.70 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS BANCÁRIOS DA CONTA 224248-6 NO MÊS DE MAIO/2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220410 | 31/05/2012 | 700.00 | 00079880088468 | PAULO SOARES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REF. ALUGUEL PARA PONTO DE APOIO LOCALIZADO A AV. CRUZ DAS ARMAS Nº1731, CONFORME CONTRATO Nº 011/2011,E ADITIVO COM RESCISÃO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0220411 | 31/05/2012 | 9600.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR EMPENHADO REFRENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE M,ÁQUINA DE XEROX, CONFORME CONTRATO Nº 010/2011, ARP Nº016/2011 E PREGÃO N º015/2011 NO PERIODO DE ABRIL A SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352010 | 0220412 | 31/05/2012 | 76768.02 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CARROCERIA ABERTA E ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA,CONF. CONTRATO Nº 002/2011, ARP Nº 001/2011 E PREGÃO Nº 035/2010 NO PERIODO DE 20/03 A 19/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0220413 | 31/05/2012 | 11228.76 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA,CONF. CONTRATO Nº 022/2009, ADITIVO Nº 002/2011 E PREGÃO Nº 009/2009, NO PERIODO DE 20/03 A 19/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220414 | 04/06/2012 | 792.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE PASSE LEGAL NO MES DE JUNHO/2012, PARA FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220415 | 05/06/2012 | 760.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA RECARGA DOS CARTÕES DE PASSAGEM DOS SERVIDORES DESSA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220416 | 05/06/2012 | 1273.81 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A FATURA DA OI MOVEL NO PERIODO 13/04/2012 A 13/05/2012, DESTA AUTARQUIA, CONFORME MEMO N° 931 - DEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220417 | 05/06/2012 | 28.77 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 9722-5 NO PERIODO DE 01/05/2012 A 31/05/2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220418 | 05/06/2012 | 17.63 | 33530486003225 | EMBRATEL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A FATURA DA EMBRATEL DESTA AUTARQUIA, CONFORME MEMO N° 163/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220419 | 06/06/2012 | 591.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DARF, PIS/PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO DO MES DE MAR/2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220420 | 06/06/2012 | 88.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE PASSE LEGAL PARA FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302011 | 0220421 | 08/06/2012 | 22816.71 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALO EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REFEITÓRIO DESTA AUTARQUIA, PREGÃO PRESIDENCIAL N° 030/2011, CONFORME MEMO N° 172/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292011 | 0220422 | 08/06/2012 | 4421.60 | 09350715000149 | DEILDA PAULINO SOARES COUTINHO DE ARAUJO | O VALOR EMPENHASO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, LEITE, BOLO E FRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REFEITÓRIO DESTA AUTARQUIA. DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2011, CONFORME MEMO N° 173/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220423 | 08/06/2012 | 897.47 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REF. A EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS CAMINHÃO POLIGUINDASTE - OEW2207; CAMINHÃO PIPA - OEW8427; FORD CARGO CAÇAMBÃO - MNT8416; PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220424 | 08/06/2012 | 130.00 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352010 | 0220425 | 08/06/2012 | 4557.38 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DIFERENÇA DE REAJUSTE DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA DO PERIODO DE 20/02 A 19/03/2012 DESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO Nº002/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0220426 | 08/06/2012 | 60917.80 | 03763290000113 | ENERGIA MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕERS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CARNE E ASSEMELHADOS PARA ESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº126/2012, ARP Nº009/2011 POR MEIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220427 | 08/06/2012 | 414.66 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS CALCULOS RESCISÓRIOS ( FÉRIAS PROPORCIONAIS 11/12 E 13° SALÁRIO PROPORCIONAL 03/12 AVOS) DA FUNCIONÁRIA ROSÂNGELA GALDINO CORDEIRO, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102011 | 0220428 | 08/06/2012 | 10940.90 | 11336916000133 | MEGAPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº123/2012; ARP Nº13/2011 POR MEIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220429 | 08/06/2012 | 476.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DE FÉRIAS VENCIDAS DO PERÍODO 2006/2007 E 2007/2008. DEVIDAS A EX SERVIDORA GENILDA DA SILVA NUNES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112011 | 0220430 | 08/06/2012 | 3380.00 | 10575163000156 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº121/2012, ARP Nº14/2011 POR MEIO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0220431 | 08/06/2012 | 3839.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA ( 80 CX. COM 2500 UND) E COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ (4 CX. COM 5.000 UND), CONFORME MEMO N° 175/2012, PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2012, PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272011 | 0220432 | 08/06/2012 | 16205.90 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E TUBÉRCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REFEITÓRIO DESTA AUTARQUIA, CONFORME MEMO N° 176/2012 E PREGÃO PRESENCIAL N ° 027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220433 | 08/06/2012 | 3000.00 | 12928420000111 | EDUARDO DA MOTA GOUVEIA | VALOR EMPENHADO PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS SAMSUNG 1865 E SAMSUNG 1640,DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DESTA AUTARQUIA, CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 130/2012 DO CONTRATO Nº 004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352010 | 0220434 | 08/06/2012 | 21909.16 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPLEMENTO DA MEDIÇÃO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES COM CARROCERIA ABERTA E ESCAVADEIRA, NO PERIODO DE 20/03 A 19/04/2012, PARA ESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO Nº002/2011, ARP Nº001/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0220435 | 11/06/2012 | 60917.80 | 13271594000117 | WY COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REP. LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPRA DE CARNE E ASSEMELHADOS PARA ESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 126/2012, ARP N° 009/2011 POR MEIO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0220436 | 11/06/2012 | 10286.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE CAMISAS E BONÉS DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA PARA EVENTOS DIVERSOS, CONF. DISCRIMINADOS NA ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2011, DECORRENTE DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0220437 | 11/06/2012 | 1600.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR EMPENHADO PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUNTENÇÃO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DURANTE MÊS DE ABRIL 2012, CONF. DISCRIMINADOS NA ARP Nº016/2011 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 129/2012 DO CONTRTO Nº 010/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0220438 | 11/06/2012 | 8802.00 | 41144346000140 | PROMOAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE PEÇAS PARA MAQUINAS E VEICULOS DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº132/2012; ARP Nº025/2011 POR MEIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0220439 | 11/06/2012 | 6848.00 | 06960092000138 | CAPITAL MOTOS,BICICLETAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOS DESTA AUTARQUIA, CONF. DISCRIMINADOS NA ARP N° 021/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 131/2011 DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220440 | 13/06/2012 | 1395.42 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM AEREA, PARA SERVIDORA DESTA AUTARQUIA, ALDA MARIA DE BRITO MARINHO, CPF - 337.290.777-91, COM DESTINO DE JOÃO PESSOA/BRASÍLIA NO DIA 14 COM RETORNO DIA 15 DE JUNHO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS CONTADORES MUNICIPAIS DAS CAPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220441 | 13/06/2012 | 539.28 | 00033729077791 | ALDA MARIA DE BRITO MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIÁRIA P/PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS CONTADORES MUNICIPAIS A REALIZAR-SE NO DIA 15, EM BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220442 | 13/06/2012 | 675524.25 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE 1ª PARCELA 13ª DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220443 | 13/06/2012 | 106541.72 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE 1ª PARCELA 13ª DOS P.DE SERVIÇOS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0220444 | 15/06/2012 | 9440.00 | 03723339000295 | RÉGIA PNEUS-ELIAS REJANE VIEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE 11 RECAPAGEM DE PNEUS 275/80-22, 04 RECAPAGEM DE PENEUS 1000X20, 10 CONSERTOS DE PNEUS, 02 ALINHAMENTOS, 02 BALANCEAMENTOS E COLOCAÇÃO DE 02 PNEUS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. CONFORME MEMO N° 135/2012, N° DE ORDEM 2012/0134 E PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220445 | 19/06/2012 | 3942.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A FATURA DA OI FIXO COM VENCIMENTO DIA 20/06/2012, DESTA AUTARQUIA. CONFORME MEMO N° 0171/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0220446 | 19/06/2012 | 284.08 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A FATURA DA NET DE CÓDIGO 907/000259905, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2012, DESTA AUTARQUIA. CONFORME MEMO N° 0172/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0220447 | 19/06/2012 | 3624.70 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNER PARA IMPRESSORAS DE DIVERSOS SETORES DESTA AUTARQUIA, CONF. DISCRIMINADOS NA ARP N° 19/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 054/2012, DECORRENTE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220448 | 19/06/2012 | 630.00 | 08358764000165 | ROCHA E PEDROSA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS DE MARCA VISA,PARA USO NO REFEITORIO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220449 | 20/06/2012 | 449.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DARF, PIS/PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO DO MES DE ABR/2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220450 | 20/06/2012 | 421.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DARF, PIS/PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO DO MES DE MAIO/2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220451 | 20/06/2012 | 1731.60 | 33608308000173 | MONGERAL S.A SEGUROS E PREVIDENCIA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A SEGUROS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220452 | 20/06/2012 | 792.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A RECARGA DO PASSE LEGAL DE 09 FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220453 | 22/06/2012 | 20259.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA, DO MÊS DE REFERÊNCIA 05/2012, COM VENCIMENTO 15/06/2012. CONFORME MEMO N° 0167/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042011 | 0220454 | 22/06/2012 | 1710.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO A GRANEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME N° DE ÓRDEM 2012/0136, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0503/2011, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2011 E NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220455 | 22/06/2012 | 16217.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFEERE-SE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM MÊS DE REFERÊNCIA 05/2012, CONFORME MEMO N° 0168/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000052012 | 0220456 | 25/06/2012 | 54800.00 | 05285282000134 | NOVO RUMO - MOTORES E PECAS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 10 (DEZ) MOTOS (ZERO KM, ANO/MODELO 2012, MOVIDA ÀGASOLINA, MOTOR QUATRO TEMPOS, REFRIGERAÇÃO A AR, DUAS VÁLVULAS, 125 CILINDRADAS (ATÉ) POTÊNCIA MÁXIMA 11,2CV A 8.250 RPM, TOQUE MAXIMO 1.060KGF/m A 6.000 RPM, PARTIDA A PEDAL, TANQUE DE COMBUSTIVEL DE NO MINIMO 12 LITROS, CAMBIO DE 05 (CINCO MARCHAS, VELOCIDADE, EMBREAGEM MILTI DISCO BANHADA A ÓLEO, CHASSI DIAMOND, ALTURA DO ASSENTO 780mm, DISTANCIA ENTRE OS EIXOS DE 1.290mm A 1.307mm, DISTÂNCIA MÍNIMA DO SOLO 170mm | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220457 | 27/06/2012 | 139.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM REFERÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2012E VENCIMENTO 28/06/2012. CONFORME MEMO N° 0171/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220458 | 27/06/2012 | 4537.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AS GUIAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DAS 10 MOTOS ADQUIRIDAS POR ESTA AUTARQUIA. CONFORME MEMO N° 047/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0220459 | 27/06/2012 | 6842.50 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE CAL PARA PINTURA DE MEIO FIO DE LOGRADOUROS E OUTRAS LOCALIDADES, REALIZADOS POR ESTA AUTARQUIA. CONFORME ATA DE REG. DE PREÇOS N° 011/201,ADITIVO Nº 001/2012,PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2011, PROC. ADM. N° 2391/2011 E ORDEM DE COMPRA N° 2012/0138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220460 | 27/06/2012 | 9849.72 | 00030279364415 | ANA MARIETA MAIA PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, REF. AO ADITIVO Nº 001/2012 DO CONTRATO Nº 006-A/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DE GALPÕES DE TRIAGEM PARA CATADORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220461 | 27/06/2012 | 337842.42 | 08056849000199 | A H P CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO Nº03/2012 PROVENIENTE DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP14/2011 EMLUR,CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA COLETA SELETIVA,VINCULADO AO CONTRATO DE REPASSE Nº254.748-84/2008 PAC CELEBRADO ENTRE A UNIÃO,POR INTERMEDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES,REPRESENTADDA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA,SENDO A EMLUR INTERVENIENTE EXECUTORA. | 01872009 | NULL | NULL | Obras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DE GALPÕES DE TRIAGEM PARA CATADORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220462 | 27/06/2012 | 97236.40 | 08056849000199 | A H P CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONTRATO Nº03/2012 PROVENIENTE DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP14/2011 EMLUR,CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA COLETA SELETIVA,VINCULADO AO CONTRATO DE REPASSE Nº254.748-84/2008 PAC CELEBRADO ENTRE A UNIÃO,POR INTERMEDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES,REPRESENTADDA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,E O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA,SENDO A EMLUR INTERVENIENTE EXECUTORA. | 01872009 | NULL | NULL | Obras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220463 | 28/06/2012 | 72572.08 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PASSE LEGAL S/ A FOLHA DO MÊS DE JUNHO/2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | COLETA SELETIVA,VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220464 | 28/06/2012 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL POR ALTERAÇÃO DE VALOR DA CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0254.748-84/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220465 | 28/06/2012 | 1684.00 | 05328445000119 | NATAN DUARTE SALES - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVE, CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA E EM BORRACHA, TROCA DE SEGREDO DE FECHADURA, ABERTURA E CONFECÇÃO DE CHAVE PARA AUTOMÓVEL, PARA ESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N° 2012/0139 E MEMON° 182/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220466 | 29/06/2012 | 1507485.68 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PGTO MÊS JUNHO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220467 | 29/06/2012 | 68394.92 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PGTO MÊS JUNHO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220468 | 29/06/2012 | 264.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PGTO MÊS JUNHO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220469 | 29/06/2012 | 232563.69 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PGTO P.SERVIÇOS MÊS JUNHO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220470 | 29/06/2012 | 55755.38 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA PGTO MÊS JUNHO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220471 | 29/06/2012 | 344318.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL FOLHA PGTO MÊS JUNHO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220472 | 29/06/2012 | 1619550.60 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/04 A 20/05/2012, CONFORME CONTRATO Nº013/2008, ADITIVO 004/2012 E CONCORRÊNCIA 002/2007 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220473 | 29/06/2012 | 1296362.18 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/04 A 20/05/2012, CONFORME CONTRATO Nº014/2008, ADITIVO Nº004/2012 E CONCORRENCIA Nº002/2007 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220474 | 29/06/2012 | 16607.40 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PGTO MÊS ESTAGIARIOS JUNHO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0220475 | 29/06/2012 | 96587.83 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/04 A 20/05/2012, CONFORME CONTRATO Nº012/2011, ARP Nº020/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2011 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012010 | 0220476 | 29/06/2012 | 68399.74 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/04 A 20/05/2012, CONFORME CONTRATO Nº022/2010, ADITIVO Nº001/2011 E CONCORRENCIA Nº001/2010 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220477 | 29/06/2012 | 812022.56 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/04 A 20/05/2012, CONFORME CONTRATO Nº001/2003; ADITIVO Nº005/2008 E CONCORRENCIA Nº002/2003, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220478 | 29/06/2012 | 1067967.45 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/04 A 20/05/2012, CONFORME CONTRATO Nº015/2008; ADITIVO Nº004/2012 E CONCORRENCIA Nº002/2007, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092009 | 0220479 | 29/06/2012 | 11127.60 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA NO PERIODO DE 20/04 À 19/05/12, CONF CONTRATO Nº 022/09, ADITIVO Nº 002/11 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/09, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352010 | 0220480 | 29/06/2012 | 102553.36 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃODE CAMINHÕES CARROCERIA ABERTA E ESCAVADEIRA HIDRAULICA NO PERIODO DE 20/04 À 19/05/12, CONF CONTRATO Nº 002/11, ARP Nº 001/11 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102012 | 0220481 | 29/06/2012 | 705000.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS VEÍCULOS TIPO CHASSI DE CAMINHÃO, MODELO E ANO 2012,O KM,MARCA VOLKSWAGEM, PRIMEIRO USO,MOVIDO A DIESEL,CÂMBIO DE 6 MARCHAS,DIREÇÃO HIDRAÚLICA, TRAÇÃO 6X2,FREIOS DE SERVIÇO A AR, DE COR BRANCA, EQUIPADO COM CAÇAMBA BASCULANTE; ESPECIFICADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2012 ,PROCESSO ADM. Nº2881/2012 DO ANEXO I DO LOTE II. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220482 | 29/06/2012 | 113.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO RDF. A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 224248-6, NO MES DE JUNHO/2012,DESTA AUTARQUIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220483 | 02/07/2012 | 3006.24 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 9699-7, NO MES DE JUNHO/2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0220484 | 02/07/2012 | 390000.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MEDIÇÃO DE LIXO, CONF. CONTRATO N° 012/2011, ARP N° 020/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220485 | 03/07/2012 | 3252000.00 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MEDIÇÃO DE LIXO, CONF. CONTRATO N° 001/2003, ADITIVO N° 005/2008 E CONCORRÊNCIA 002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012010 | 0220486 | 03/07/2012 | 273600.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MEDIÇÃO DE LIXO, CONF. CONTRATO N° 022/2010, ADITIVO 001/2011 E CONCORRÊNCIA N° 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302011 | 0220487 | 03/07/2012 | 56600.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. ARP 002/2012,PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2011, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO REFEITORIO DESTA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220488 | 03/07/2012 | 4283880.00 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MEDIÇÃO DE LIXO, CONF. CONTRATO N° 015/2008, ADITIVO N° 004/2012 E CONCORRÊNCIA N° 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220489 | 03/07/2012 | 5189200.00 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MEDIÇÃO DE LIXO, CONF. CONTRATO N° 014/2008, ADITIVO N° 004/2012 E CONCORRÊNCIA N° 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220490 | 03/07/2012 | 6482200.00 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE MEDIÇÃO DE LIXO, CONF. CONTRATO N° 013/2008, ADITIVO N° 004/2012 E CONCORRÊNCIA N° 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292011 | 0220491 | 03/07/2012 | 4282.00 | 09350715000149 | DEILDA PAULINO SOARES COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PÃES, LEITE, BOLO, QUEIJO E PRESUNTO PARA O REFEITÓRIO DESTA AUTARQUIA, CONF. DISCRIMINADOS NA ARP Nº 004/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº 149/2012. DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 029/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0220492 | 03/07/2012 | 8763.12 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PÁ CARREGADEIRA 930R, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.CONFORME MEMO N° 185/2012, ORDEM DE COMPRA N° 2012/0141, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 26/2011, PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2011 E PROC. ADMINISTRATIVO N° 1291/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220493 | 03/07/2012 | 35.98 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇiES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO NESTA AUTARQUIA, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0220494 | 03/07/2012 | 100000.00 | 13271594000117 | WY COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REP. LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE CARNES, PEIXES, FRANGO E ASSEMELHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REFEITÓRIO DESTA AUTARQUIA. CONFORME MEMO N° 190/2012, ORDEM DE COMPRA N° 2012/0147, ARP N° 009/2011, PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2011 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 0288/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062012 | 0220495 | 03/07/2012 | 11760.00 | 11899853000123 | CLIMATEC-CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS DE DIVERSOS SETORES DESTA AUTARQUIA CONF. DISCRIMINADOS NA ARP Nº 008/2012 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 143/2012, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0220496 | 03/07/2012 | 3300.00 | 08530508000103 | EXCLUSIVA RENT A CAR E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 2 VEICULOS ( GOL VOLKSWAGEN 1.0 E UMA SAVEIRO VOLKSWAGEM) NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2012, PARA ATENDER A DISPONIBILIDADE DOS DIRETORES DESTA AUTARQUIA. CONFORME MEMO N° 189/2012, E ORDEM DE SERVIÇO Nº 144/2012, CONF. CONTRATO Nº 008/2011 E ARP Nº 010/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272011 | 0220497 | 04/07/2012 | 33000.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E TUBÉRCULOS PARA ATENDER O REFEITÓRIO DESTA AUTARQUIA. DISCRIMINADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 146/2012 E ARP Nº 001/2012 DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220498 | 04/07/2012 | 67200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELOS DEPARTAMENTOS DESTA AUTARQUIA, NESTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220499 | 04/07/2012 | 81040.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. A DESPESA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS DEPARTAMENTOS DESTA AUTARQUIA NESTE EXERCÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000142009 | 0220500 | 04/07/2012 | 7000.00 | 33608308000173 | MONGERAL S.A SEGUROS E PREVIDENCIA | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SEGURO DE FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA, CONF. APÓLICE Nº 93200719 REF. AO ADITIVO Nº 003/2012 E CONTRATO 030/2009 ATRAVÉS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N°014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220501 | 04/07/2012 | 50100.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS MENSAIS COM ESTAGIÁRIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0220502 | 04/07/2012 | 13680.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) A GRANEL PARA ESTA AUTARQUIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012012 | 0220503 | 04/07/2012 | 11700.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COPOS, PRATOS, GARFOS E FACAS), PARA ATENDER TODOS OS SETORES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ARP N° 006/2012 E PREGÃO PRESENCIAL N°001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0220504 | 04/07/2012 | 10000.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AO CPD, CONF. DISCRIMINADOS NA ARP Nº 019/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102011 | 0220505 | 04/07/2012 | 14148.00 | 11336916000133 | MEGAPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PARA ATENDER TODOS OS SETORES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ARP N° 013/2011 E PREGÃO PRESENCIAL 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352010 | 0220506 | 04/07/2012 | 308220.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA CONF. CONTRATO N º 002/2011 E ARP Nº 001/2011 DO PREGÃ PRESENCIAL 035/2010. E ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA REF. AO CONTRATO Nº 002/2011 DO ADITIVO 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0220507 | 04/07/2012 | 6840.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA | VLR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) À GRANEL, CONF PREGÃO Nº 005/11, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0220508 | 04/07/2012 | 30858.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS , CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 151/12, ARP Nº 018/11 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/11, A PEDIDO DO DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0220509 | 04/07/2012 | 55530.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A QQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 1722, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 150/12, ARP Nº 024/11 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/11, A PEDIDO DO DICOPE ATRAVÉS DO MEMO Nº 194/12, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0220510 | 05/07/2012 | 36000.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA,CONF. CONTRATO Nº 022/2009, DO ADITIVO Nº 003/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220511 | 05/07/2012 | 833.32 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL, DE JUEIDE TADEU ABREU DA SILVA, CPF 009.486.774-73. PIS/PASEP 190.35570.18-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220512 | 05/07/2012 | 70.00 | 03092428000108 | LINCON - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO CONSERTO DA BOMBA D' ÁGUA DO DICK(LAVA JATO), CONF ORDEM DE SERVIÇO Nº 153/12, A PEDIDO DO SEMAT DESTA AUTARQUIA ATRAVÉS DO MEMO Nº 166/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220513 | 06/07/2012 | 1400.00 | 02568265000116 | MILLENNIUM IMPRESOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS IMPRESSOS, CONTRA - CHEQUES DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220514 | 06/07/2012 | 88.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RECARGA DE PASSE LEGAL PARA FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220515 | 10/07/2012 | 3450.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS FOSSAS SÉPTICAS, REALIZADAS EM VÁRIOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220516 | 10/07/2012 | 1130.35 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A FATURA DA OI CELULAR, DO PERÍODO 13/05/12 A 13/06/12, CONFORME MEMORANDO N° 1204- DEAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220517 | 10/07/2012 | 4099.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS MENSAIS E EVENTUAIS DE TELEFONE OI FIXO DOS DIVERSOS SETORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220518 | 10/07/2012 | 129.90 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ROTEADOR ACCESS POINT TP-LINK LITE N 150MPS, PARA FACILITAR NA CONEXÃO A REDE DE INTERNET DOS NOTEBOOKS DA SUPERINTÊNDENCIA E DIRETORIAS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220519 | 12/07/2012 | 3281.01 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DESTA AUTARQUIA, CONF. DISCRIMINADOS NO MEMO Nº 053/2012. POLI-GUIDASTE - MOU-1698; CAÇAMBÃO - MOG-5157; MOTO HONDA - MNG-2368; MOTO YAMAHA - MNQ-5148; MOTO YAMAHA - MNQ-4668; MOTO HONDA- MOP-0498; MOTO YAMAHA - MNQ-3858; MOTO YAMAHA - MNQ-3868. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220520 | 12/07/2012 | 677.20 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDAS A SERVIDORA GERALDA CORREIA DE ALBUQUERQUE, COM FÉRIAS VENCIDAS INTEGRAIS E PROPORCIONAIS NO PEÍIODO DE 2010/2011 E 2011/2012, EM FACE DE SUA APONSENTADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220521 | 12/07/2012 | 170.00 | 40966889000180 | Center Vidros LTDa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UMA PERSIANA EM PVC PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. DISCRIMAINADOS NO MEMO Nº 013/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº 157/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220522 | 12/07/2012 | 88.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RECARGA DE PASSE LEGAL PARA FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220523 | 12/07/2012 | 10700.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA, REF. AO RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO DA INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA (PLACAS DE RECALQUE, PIEZÔMETROS, MEDIDAS DE TEMPERATURA DAS CÉLULAS C1 E C2). CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 10 DO CONVÊNIO Nº001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220524 | 13/07/2012 | 309.32 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | O VALOR EMPENHADO REF. A FATURA DE NET TV E INTERNET PRESTADOS MENSALMENTE NESTA AUTARQUIA. CONFORME MEMO N° 203/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112011 | 0220525 | 16/07/2012 | 20447.50 | 10575163000156 | NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ÁGUA SANITÁRIA, DETERGENTE LÍQUIDO, DESINFETANTE, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DESTA AUTARQUIA. DISCRIMINADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 159/2012 E ARP Nº 014/2011 DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220526 | 16/07/2012 | 88.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA MENSAL DOS CARTÕES DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220527 | 16/07/2012 | 358.80 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) GARRAFAS TÉRMICAS, COM CAPACIDADE PARA 1.800ML, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 161/12, A PEDIDO DO DICOPE ATRAVÉS DO MEMO Nº 199/12, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220528 | 16/07/2012 | 149.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS PB IPEM/INM | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SELAGEM OBRIGATÓRIA DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS, M. bENZ/M POLO GVU, ANO 2000, PLACA MOB-2842, CONF MEMO Nº 207, DO SEMAT DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220529 | 17/07/2012 | 4.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF. COMPLEMENTO DA TARIFA BANCÁRIA DO MeS DE JUNHO/2012 DA CONTA 224248-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220530 | 17/07/2012 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DA C/C 1002-6, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220531 | 20/07/2012 | 176.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA MENSAL DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONF. SOLICITAÇÃO DA AETC DE PEDIDO Nº 37317 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220532 | 24/07/2012 | 1415.44 | 00007278098491 | MARIA DE FATIMA DA SILVAOLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO ALUGUEL DO PONTO DE APOIO, CONF. ADITIVO N° 003/2012 DO CONTRATO N° 047/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220533 | 24/07/2012 | 14849.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS JUNHO, COM VENCIMENTO 21/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220534 | 25/07/2012 | 3335.01 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DESTA AUTARQUIA, CONF. DISCRIMINADOS NO MEMO Nº 053/2012. POLI-GUIDASTE - MOU-1698; CAÇAMBÃO - MOG-5157; MOTO HONDA - MNG-2368; MOTO YAMAHA - MNQ-5148; MOTO YAMAHA - MNQ-4668; MOTO HONDA- MOP-0498; MOTO YAMAHA - MNQ-3858; MOTO YAMAHA - MNQ-3868. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000152012 | 0220535 | 25/07/2012 | 260000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS TIPO CHASSI DE CAMINHÃO, MODELO E ANO 2012, O KM,MARCA MERCEDES BENZ, PRIMEIRO USO,MOVIDO A DIESEL,CÂMBIO DE 5 MARCHAS,DIREÇÃO HIDRAÚLICA, DE COR BRANCA, EQUIPADO COM CARROCERIA DE MADEIRA, CONFORME NORMAS DO DENATRAN; ESPECIFICADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2012 E PROCESSO ADM. Nº 2881/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0220536 | 25/07/2012 | 11970.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 166/12, ARP Nº 015/12 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/12, A PEDIDO DA DIN, ATRAVÉS DO MEMO Nº 69/12, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0220537 | 26/07/2012 | 11970.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, CONF ARP Nº 015/12 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/12, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220538 | 26/07/2012 | 1503.68 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JULHO/2012 DA CONTA Nº 9699-7, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000102012 | 0220539 | 30/07/2012 | 400000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO CHASSI DE CAMINHÃO, NOVO,0KM DE PRIMEIRO USO, ANO/MODELO CORRENTE, MOTOR MOVIDO A DIESEL COM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 185CV, CÂMBIO DE 6 MARCHAS SINCRONIZADAS AFRENTE E UMA A RÉ, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TRAÇÃO 4X2, FREIOS DE SERVIÇO A AR COMPRIMIDO DE DOIS CIRCUÍTOS , MAIS FREIO ADICIONAL TIPO MOTOR, RODAS AÇO ESTAMPADO, PNEUS 900 R 20, PBT DE 16.000KG, COR BRANCA, EQUIPADO COM CAÇAMBA BASCULANTE COM CAIXA DE CARGA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220540 | 31/07/2012 | 1486012.95 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS JULHO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220541 | 31/07/2012 | 75679.44 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO HORAS EXTRAS MÊS JULHO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220542 | 31/07/2012 | 308.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SALÁRIO-FAMILIA MÊS JULHO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220543 | 31/07/2012 | 11000.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MÊS JULHO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220544 | 31/07/2012 | 229135.40 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES SERVIÇOS MÊS JULHO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220545 | 31/07/2012 | 56480.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE PARTE PATRONAL IPM MÊS JULHO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220546 | 31/07/2012 | 338493.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE PARTE PATRONAL INSS MÊS JULHO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220547 | 31/07/2012 | 75688.78 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A RECARGA DOS CARTÕES DE PASSE LEGAL SOBRE FOLHA DO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0220548 | 31/07/2012 | 3300.00 | 08530508000103 | EXCLUSIVA RENT A CAR E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 2 VEICULOS ( GOL VOLKSWAGEN 1.0 E UMA SAVEIRO VOLKSWAGEM) NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JULHO/2012, PARA ATENDER A DISPONIBILIDADE DOS DIRETORES DESTA AUTARQUIA. CONF. CONTRATO Nº 008/2011 E ARP Nº 010/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0220549 | 31/07/2012 | 3300.00 | 08530508000103 | EXCLUSIVA RENT A CAR E TURISMO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE 2 VEICULOS ( GOL VOLKSWAGEN 1.0 E UMA SAVEIRO VOLKSWAGEM) NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO/2012, PARA ATENDER A DISPONIBILIDADE DOS DIRETORES DESTA AUTARQUIA. CONF. CONTRATO Nº 008/2011 E ARP Nº 010/2011 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302011 | 0220550 | 02/08/2012 | 18254.45 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DE 01/08 A 31/08/2012, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO REFEITÓRIO DESTA AUTARQUIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2011, ORDEM DE COMPRA N° 2012/0170 E MEMO N° 070/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220551 | 02/08/2012 | 15.96 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇiES | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A FATURA DA EMBRATEL, COM VENCIMENTO DIA 06/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220552 | 02/08/2012 | 555.55 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A VERBAS RECISÓRIAS (FERIAS PROPORCIONAIS 05/12 AVOS DE 2012), DA SERVIDORA SANDRA REGINA DE AZEVEDO LIMA; MATRICULA Nº52.093-6, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220553 | 02/08/2012 | 1112.68 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS VERBAS RESCISÓRIAS DE FÉRIAS VENCIDAS DE 2010/2011 E PROPORCIONAIS 10/12 DE 2011, DEVIDAS A SERVIDORA ANA MARIA SOARES, MATRICULA Nº02.122-9 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072012 | 0220554 | 02/08/2012 | 5960.00 | 13366891000146 | SIX COMÉRCIO,REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS DE ESPECIFICAÇÃO (275/80 R22), CÂMERAS DE AR E PROTETORES, ONDE SERÃO APLICADOS NOS VEÍCULOS ( CAÇAMBA FORD E-1722/ PLACA NNT-8416, CAÇAMBA FORD E-1722 / PLACA MONG-5157) , PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA.CONFORME MEMO N° 215/2012, ORDEM DE COMPRA N° 2012/0168, PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0220555 | 02/08/2012 | 35889.50 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA ESTA AUTARQUIA CONFORME SOLICITAÇÃO DA DICOPE POR MEIO DO MEMO Nº 214/2012 , ORDEM DE COMPRA Nº 171/2012; ARP Nº011/2011 ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2011 E PROCESSO ADM. Nº 0974/2011.REFERENTE 500 CALÇADOS TIPO BOTINA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0220556 | 02/08/2012 | 18900.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL,(CALÇADO TIPO BOTINA EM COURO DE VAQUETA) PARA ESTA AUTARQUIA CONFORME SOLICITAÇÃO DA DICOPE POR MEIO DO MEMO Nº 216/2012 , ORDEM DE COMPRA Nº 173/2012; ARP Nº011/2011 ATRAVES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220557 | 03/08/2012 | 176.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A RECARGA DE 02 CARTÕES DO PASSE LEGAL, DE EDVANIA CALDAS BELO E JEFFERSON MAX LACERDA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220558 | 03/08/2012 | 2026.75 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DOS CAMINHÕES PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA DE PLACAS; OFF 5227,5237,6907,6917 E 6927, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES, MEMO Nº 066/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0220559 | 06/08/2012 | 718.20 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 ASSINATURAS DO EDITORIAL JORNAL CORREIO DA PARAÍBA PELO PERÍODO DE 06 MESES. CONFORME N° DE DE ORDEM 2012/0172. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0220560 | 07/08/2012 | 718.20 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 03 ASSINATURAS DO EDITORIAL JORNAL CORREIO DA PARAÍBA PELO PERÍODO DE 06 MESES. CONFORME N° DE DE ORDEM DE SERVIÇOS 2012/0172. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0220561 | 07/08/2012 | 35461.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PÁ MECÂNICA, DESTA AUTARQUIA. CONFORME ARP N° 016/2012, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2012 E PROC. ADMINISTRATIVO N° 1091/2012, MEMO N° 2015/2012 E N° DA ORDEM DE COMPRA N° 2012/0165. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0220562 | 07/08/2012 | 5215.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E TINTAS AUTOMOTIVAS PARA PÁ MECÂNICA DESTA AUTARQUIA. CONFORME ARP N° 026/201, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2011E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1291/2011, MEMO N° 217/2012 E ORDEM DE COMPRA N° 2012/0175. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192011 | 0220563 | 07/08/2012 | 8218.00 | 03763290000113 | ENERGIA MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕERS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL HIDRÁULICO, ELÉTRICO, PINTURA E CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME MEMO N° 154/2012, ARP N° 23/2011, PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2011, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1306/2011 E ORDEM DE COMPRA N° 2012/0113.' | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220564 | 07/08/2012 | 88.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A RECARGA DO PASSE LEGAL DO FUNCIONÁRIO EVERALDO FEITOSA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220565 | 07/08/2012 | 440.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A RECARGA DE CARTÕES DE PASSE LEGAL DE 5 SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220566 | 08/08/2012 | 163.50 | 03092428000108 | LINCON - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DA BOMBA D'AGUA - ANEL ORIGINAL 2-32; GAXETA LU; RETENTOR 42x30x10 LJ 3000/3100; RETENTOR DE GRAXA WAYNE; VÁLVULA LU 003.5007, CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 152/2012 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220567 | 08/08/2012 | 1304.91 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE TELEFONIA MÓVEL DA OI, NO PERÍODO DE 13/06 A 13/07/12, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0220568 | 08/08/2012 | 13139.40 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REEFRENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS (COPOS P/AGUA,COPOS P/CAFÉ, PRATOS ,GARFOS, COLHERES DE SOPA,FACAS,PRATOS P/SOBREMESA E GUARDANAPOS),CONFORME ARP Nº 006/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2012, PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0220569 | 09/08/2012 | 130000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN ZERO KM, PRIMEIRO USO ANO/MODELO 2012/2012,MOTOR C/POTENCIA MÍNIMA DE 114 CV MOVIDA A ÓLEO DIESEL C/GERENCIAMENTO ELETRONICO,CAMBIO DE 5 MARCHAS A FRENTE E UMA RÉ,DIREÇÃO HIDRAÚLICA,TRAÇÃO 4X2 TRASEIRA,FREIO A DISCO NAS 4 RODAS, ABS, TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO DE 80 LITROS, AR CONDICIONADO CENTRAL, 15+1 POLTRONAS RECLINAVEIS,PORTA CORREDIÇA LATERAL;VEICULO ORIGIAL DE FABRICA, DEMAIS ITENS EXIGIDOS POR LEI, COM ASSISTENCIA TÉCNICA AUTORIZADA DO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0220570 | 10/08/2012 | 890.00 | 13487927000140 | GUTEMBERG JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COROAS DE FLORES DO CAMPO PARA ATO FÚNEBRE A PEDIDO DA DICOPE, CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 182/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220571 | 13/08/2012 | 62.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇO DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JULHO/2012 DA CONTA Nº 9722-5, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220572 | 13/08/2012 | 455.75 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO VAN DE PLACA OFG-4318, DESTA AUTARQUIA. CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE, POR MEIO DO MEMO Nº070/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES,AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PLANO SAÚDE DOS SERVIDORES DAEMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220573 | 14/08/2012 | 226943.24 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA DE SAÚDE, PARTE EMPRESA CONFORME FATURAS COM VENCIMENTOS DE 15/02 A 15/07/2012,QUE HORA REGULARIZAMOS EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO DA CLASSICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, TRAVÉS DA LEI Nº 12.402 DE 20/07/2012, SEMANÁRIO Nº1331,DE 15 A 21/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0220574 | 15/08/2012 | 57740.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS (ANCINHO, CABO PARA ENXADA, BROCHA PARA PINTURA, CABO DE AÇO, CANTONEIRA, CARRO DE MÃO, CHIBANCA, CISCADOR 12 DENTES, CISCADOR 14 DENTES, ENXADA ESTREITA, ENXADECO, ESCADA, ESTROVENCA, FACÃO DE 14", FOICE, FORCADOR, MARRETA, PÁ QUADRADA, PÁ TIPO GARFO, PICARETA, RODO DE 1 BORRACHA, RODO DE 2 BORRACHAS, VASSOURA, E VASSOURÃO), PARA ESTA AUTARQUIA. CONFORME ARP Nº019/2012 PELA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012010 | 0220575 | 15/08/2012 | 329169.21 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE RETIRADA DE LIXOS (PODAS, ENTULHOS, METRALHA E ETC), CAMINHÃO BASCULANTE, CONFORME ADITIVO Nº002/2012 DO CONTRATO Nº22/2010 E CONCORRENCIA Nº001/2010, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0220576 | 16/08/2012 | 14325.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS , CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 4607/12, ARP Nº 018/11 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/11, A PEDIDO DO DICOPE DESTA AUTARQUIA. CAMISA EM CORES VARIADAS EM MALHA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0220577 | 16/08/2012 | 807.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS COM FINAL DE PLACA 9, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220578 | 16/08/2012 | 302.98 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS EVENTUAIS DA NET TV E INTERNET DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220579 | 16/08/2012 | 17804.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUL/12, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292011 | 0220580 | 17/08/2012 | 4772.40 | 09350715000149 | DEILDA PAULINO SOARES COUTINHO DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLO, LEITE E FRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REFEITÓRIO DESTA AUTARQUIA. ARP N° 004/2012, PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2011 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1437/2011, MEMO N° 228/2012 E ORDEM DE COMPRA N° 2012/0188. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220581 | 17/08/2012 | 270.00 | 14128249000191 | CASAFORTE TECNOLOGIA LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REINSTALAÇÃO DE PEÇAS, NAS CÂMARAS DE SEGURANÇA DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº179/2012 E SOLICITAÇÃO DA DICOPE POR MEIO DO MEMO Nº225/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220582 | 17/08/2012 | 807.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS COM FINAL DE PLACA 9, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220583 | 20/08/2012 | 1875.50 | 14128249000191 | CASAFORTE TECNOLOGIA LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO PLACA DE CAPTURA ORIGINAL,CABOS E RECEPTORES,CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2012/0180, MEMO N° 220/2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220584 | 20/08/2012 | 15744.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212011 | 0220585 | 21/08/2012 | 14312.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS P/ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº19/2011,PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2011 E PROCESSO ADM. Nº 1150/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220586 | 21/08/2012 | 1857.50 | 14128249000191 | CASAFORTE TECNOLOGIA LTDA - ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE CAPTURA ORIGINAL,CABOS E RECEPTORES, CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 2012/0180, MEMO N° 220/2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220587 | 21/08/2012 | 764.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DARF, PIS/PASEP DO PERIODO DE JUNHO E JULHO/2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220588 | 21/08/2012 | 35.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MULTA E JUROS DA DARF, PIS PASEP DO MES DE JUNHO/2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220589 | 21/08/2012 | 764.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DARF, PIS/PASEP DO PERIODO DE JUNHO E JULHO/2012, SOBRE RECEITA PROPRIA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220590 | 22/08/2012 | 37.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MULTA E JUROS DA DARF, PIS PASEP DO MES DE JUNHO/2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0220591 | 22/08/2012 | 64760.00 | 03723339000295 | RÉGIA PNEUS-ELIAS REJANE VIEIRA | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS, PARA ATENDER SERVIÇOS DE DIVERSOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONFORME ARP Nº 007/12 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/12, A PEDIDO DO SEMAT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220592 | 22/08/2012 | 712.95 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) CAIXAS TÉRMICAS C/120 LT,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REFEITORIO DESTA AUTARQUIA,NA ENTREGA DAS REFEIÇÕES, CONF. MEMO DE Nº 48/2012 DA DIM E ORDEM DE COMPRA Nº 192/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220593 | 23/08/2012 | 38.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MULTA E JUROS DA DARF, PIS/PASEP DO MES DE JUNHO/2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202011 | 0220594 | 23/08/2012 | 2469.75 | 06960092000138 | CAPITAL MOTOS,BICICLETAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/MOTOS HONDA 125 E YAMAHA 125; PERTECENTES A ESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº021/2011,PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/011 E PROCESSO ADM. Nº1290/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232011 | 0220595 | 23/08/2012 | 18502.43 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/CAÇAMBA FORD 1722; PERTECENTE A ESTA AUTARQUIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2011,PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/011 E PROCESSO ADM. Nº1291/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0220596 | 28/08/2012 | 17725.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PÁ MECÂNICA, DESTA AUTARQUIA. CONFORME ARP N° 016/2012, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2012 E PROC. ADMINISTRATIVO N° 1091/2012, MEMO N° 215/2012 E N° DA ORDEM DE COMPRA N° 2012/0165. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0220597 | 28/08/2012 | 20532.73 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PÁ MECÂNICA DESTA AUTARQUIA. CONFORME ARP N° 026/201, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2011E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1291/2011, MEMO N° 217/2012 E ORDEM DE COMPRA N° 2012/0175. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220598 | 29/08/2012 | 1489465.08 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS AGOSTO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220599 | 29/08/2012 | 80122.52 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS AGOSTO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220600 | 29/08/2012 | 286.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS AGOSTO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220601 | 29/08/2012 | 229387.88 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO P.SERVIÇOS MÊS AGOSTO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220602 | 29/08/2012 | 9500.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MÊS AGOSTO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220603 | 29/08/2012 | 55730.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE PARTE PATRONAL IPM MÊS AGOSTO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220604 | 30/08/2012 | 19.02 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE TELEFONE MÓVEL E FIXO DO MÊS DE AGOSTO/2012 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220605 | 30/08/2012 | 7780.00 | 07400269000104 | REMAK-COMERCIODE MAQUINAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS JOGOS DE MARTELO EM AÇO MANGANÊS BI 75.65 A PEDIDO DA SEMAT, CONFORME ORDEM DE COMPRA 201/2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220606 | 30/08/2012 | 1503.68 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA C/9699-7, NO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220607 | 30/08/2012 | 450.00 | 10443405000158 | AUTO - ESCOLA LIVRAMENTO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A CARTEIRA DE HABILITAÇÃO ( INCLUINDO PAGTº DE TAXAS INICIAIS DO DETRAN,CURSO PRÁTICO E TEORICO,14 AULAS E MARCAÇÃO DA PROVA PRÁTICA INICIAL),P/QUALIFICAÇÃO DO FUNCIONARIO ROBERTO FERNANDES DA SILVA A PEDIDO DA USIBEM,CONF. MEMO57/2012 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 200/20012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220608 | 31/08/2012 | 68249.76 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PASSE LEGAL DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA S/FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2012 CONF. PEDIDO Nº 47424. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220609 | 31/08/2012 | 138.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 224248-6, DO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0220610 | 04/09/2012 | 7277.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS (CAMISAS EM BRIM PROFISSIONAL, BERMUDAS, BONÉS, JAQUETA, BATAS, CALÇAS) PARA OS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 198/2012, PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2011, ARP N° 017/2011, MEMO N° 237/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000232011 | 0220611 | 04/09/2012 | 8462.00 | 41144346000140 | PROMOAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA TRATOR CBT-8060, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2011,PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 195/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220612 | 04/09/2012 | 505.56 | 00010264241436 | LUCAS MARTINS VITAL | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS VERBAS DE DIREITOS(15 DIAS TRABALHADOS; FÉRIAS PROPORCIONAIS 2009/2010, 8/12 AVOS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2/12 AVOS), POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO SERVIDOR DAVID FIGUEIREDO VITAL, CPF. 203.302.514-49, RG. 536.132, CONF ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO Nº 034/12 DA 2ª VARA DE DIREITO DE BAYEUX EM FAVOR DE LUCAS MARTINS VITAL FILHO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220613 | 05/09/2012 | 260.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMPRA DE 08 LÂMPADAS DE FURO FINO E 02 DE FURO LARGO PARA SEREM UTILIZADAS NAS ROÇADEIRAS MECÂNICAS. CONFORME MEMORANDO N° 253/2012, ORDEM DE COMPRA N° 0204/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0220614 | 05/09/2012 | 25456.70 | 13271594000117 | WY COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REP. LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CARNES, FRANGO, PEIXES E ASSEMELHADOS, PARA ATENDER O REFEITÓRIO DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº203/2012; ADITIVO Nº001/2012 DA ARP Nº009/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0220615 | 05/09/2012 | 5950.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CAL ESPECIAL PARA PINTURA Ca (OH)2 E Mg (OH)2, PARA ESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº205/2012; ADITIVO Nº001/2012 DA ARP Nº011/201; PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2012 E SOLICITAÇÃO DO DEVAG POR MEIO DO MEMO Nº263/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220616 | 05/09/2012 | 264.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DOS CARTÕES DE PASSE LEGAL, PARA FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220617 | 05/09/2012 | 3883.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/12 COM VENCIMENTO NO DIA 20/09/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0220618 | 05/09/2012 | 17946.30 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS (ANCINHO, CABO PARA ENXADA, BROCHA PARA PINTURA, CABO DE AÇO, CANTONEIRA, CARRO DE MÃO, CHIBANCA, CISCADOR 12 DENTES, CISCADOR 14 DENTES, ENXADA ESTREITA, ENXADECO, ESCADA, ESTROVENCA, FACÃO DE 14", FOICE, FORCADOR, MARRETA, PÁ QUADRADA, PÁ TIPO GARFO, PICARETA, RODO DE 1 BORRACHA, RODO DE 2 BORRACHAS, VASSOURA, E VASSOURÃO), PARA ESTA AUTARQUIA. CONFORME ARP Nº019/2012 PELA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220619 | 06/09/2012 | 1191.91 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PEÍODO 13/07 À 13/08/12, CONF MEMO Nº 1663 DEAD E FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220620 | 10/09/2012 | 130.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº224248-6 DO MES DE JULHO/2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0220621 | 11/09/2012 | 302.88 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A FATURA DA NET DE COD. 907/000259905, COM VENCIMENTO PARA O DIA 15/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220622 | 11/09/2012 | 15264.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MENSAL, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220623 | 11/09/2012 | 302.88 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A FATURA DA NET DE COD. 907/000259905, COM VENCIMENTO PARA O DIA 15/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220624 | 11/09/2012 | 283370.10 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIFERENÇA DE MEDIÇÃO RETROATIVO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DA USIBEN, REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2012, CUJO VALOR NÃO FOI INSERIDO NA MEDIÇÃO 55-A. CONF. CONTRATO 13/2008 DO ADITIVO 004/2012 E CONCORRÊNCIA 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220625 | 11/09/2012 | 422.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DCTF PIS/PASEP DO MES DE AGOSTO/2012 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272011 | 0220626 | 11/09/2012 | 61604.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E TUBÉRCULOS PARA ATENDER O REFEITÓRIO DESTA AUTARQUIA. CONFORME, ARP Nº 001/2012 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1295/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220627 | 13/09/2012 | 242.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A RECARGA DOS CARTÕES DE PASSE LEGAL NO MÊS DE SETEMBRO/2012, PARA FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. CONF. PEDIDOS Nº 65680-162; 65680-163; 65680-164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220628 | 13/09/2012 | 894.00 | 00662270000168 | INMETRO- | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SELAGEM OBRIGATÓRIA DO TACÓGRAFO DOS VEÍCULOS NOVOS DESTA AUTARQUIA, CAÇAMBAS VW 2428 ANO 2012 - PLACAS:OFF-6907; OFF-6917; OFF-6927, CAMINHÃO MERCEDES BENZ 815 ANO 2012 PLACAS: OFF-5237; OFF-5227, SPRINTER M. BENZ PLACA: OFG-4318, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220629 | 14/09/2012 | 450.00 | 01443994000183 | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES RAINHA DA PAZ LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A CARTEIRA DA HABILITAÇÃO (INCLUINDO TAXAS INICIAIS DO DETRAN, CURSO PRATICO E TEORICO, 14 AULAS E MARCAÇÃO DA PROVA PRATICA INICIAL), PARA QUALIFICAÇÃO DO FUNCIONARIO ROBERTO FERNANDES DA SILVA, A PEDIDO DA USIBEM; CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº210/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302011 | 0220630 | 14/09/2012 | 25583.90 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. ORDEM DE COMPRA Nº209/2012, ARP 002/2012, E PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2011, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO REFEIRORIO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220631 | 14/09/2012 | 1400.00 | 00076838560453 | ANA CRISTINA EVANGELISTA DA SILVA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA MARIO ALVES SANTOS, S/N, BAIRRO DA PENHA, JP/PB; NO PERIODO DE JUN A DEZ/2012 PARA PONTO DE APOIO DESTA AUTARQUIA, CONFORME ADITIVO Nº003/2012 DO CONTRATO Nº032/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220632 | 14/09/2012 | 286.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS PASSES LEGAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220633 | 17/09/2012 | 554.07 | 01034009000429 | RENT A TRUK OPERADOR LOGISTICO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO TRANSPORTE DE 02(DOIS) JOGOS DE MARTELOS EM AÇO MANGANÊS(3 MART/JOGO) BL. 75.65 DE SÃO PAULO PARA JOÃO PESSOA, CONF ORDEM DE SERVIÇOS Nº 0215/12, CONF MEMO Nº 253/12, A PEDIDO DO DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220634 | 17/09/2012 | 4118.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS FATURAS DO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192011 | 0220635 | 18/09/2012 | 2023.36 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, ELÉTRICO, PINTURA E CONSTRUÇÃO ( LÂMPADAS, REATOR, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE), ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ARP N° 22/2012, PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2011, ORDEM DE COMPRA N° 2012/0217, MEMO N° 0256/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112012 | 0220636 | 18/09/2012 | 3955.05 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( TIJOLOS, PARAFUSOS, COLA, RIBITE, CADEADO, PORTA, PUXADORES, AREIA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2012, ARP N° 020/2012, ORDEM DE COMPRA N° 2012/0218E MEMO N° 0257/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0220637 | 18/09/2012 | 2692.00 | 12928420000111 | EDUARDO DA MOTA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DE TINTA HP, DAS IMPESSORAS E XEROX DESTA AUTARQUIA CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 0216/2012. E ESPECIFICADOS NA ARP Nº 018/2012 DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162012 | 0220638 | 18/09/2012 | 8235.00 | 12928420000111 | EDUARDO DA MOTA GOUVEIA | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DE TINTA HP, DAS IMPRESSORAS E XEROX DESTA AUTARQUIA, CONF. ORDEM DE SERVIÇOS Nº 0216/2012. E ESPECIFICADOS NA ARP Nº 018/12 DO PROCESSO LICITATÓRIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220639 | 19/09/2012 | 1798.68 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRIMEIRA REVISÃO DOS VEÍCULOS NOVOS CAÇAMBA WW/24.280, PLACA: OFF-6907, OFF-6917 E PFF-6927 DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇOS N° 2012/0221, MEMO N° 292/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0220640 | 19/09/2012 | 57729.70 | 13271594000117 | WY COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FRANGO, PEIXE, CARNES E ASSEMELHADOS PARA ATENDER O REFEITÓRIO DESTA AUTARQUIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº219/2012 DO ADITIVO Nº001/2012 DA ARP Nº 009/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292011 | 0220641 | 19/09/2012 | 5242.60 | 09350715000149 | DEILDA PAULINO SOARES COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A A AQUISIÇÃO DE PÃO, BOLO, LEITE E FRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ARP N° 004/2012, PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2011, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1437/2011, MEMO N° 0261/2012, ORDEM DE COMPRA N° 2012/0222. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220642 | 19/09/2012 | 88.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DO CARTÃO DE PASSE LEGAL PARA FUNCIONÁRIO DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE SETEMBRO, CONF. PEDIDO Nº 65680-167. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192011 | 0220643 | 19/09/2012 | 3720.13 | 03763290000113 | ENERGIA MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕERS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E DE PINTURA (TINTA, LIXA, ROLO DE ESPUMA, SOLVENTE, PIA, PARAFUSOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2011, ARP N° 23/2011, MEMO N° 0260/2012, ORDEM DE COMPRA N° 2012/0220. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220644 | 19/09/2012 | 795.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS NOVOS ( CAMINHÕES DE PLACAS OFH- 6796 E 6826), ADQUIRIDOS POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220645 | 21/09/2012 | 1500.00 | 00007278098491 | MARIA DE FATIMA DA SILVAOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA PONTO DE APOIO, LOCALIZADO À RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 15-A, CONJ. RESIDENCIAL GLAUCE BURITY, NESTA CAPITAL, CONF. CONTRATO Nº 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220646 | 21/09/2012 | 150.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA VEICULO M. BENZ 1318, POLIGUINDASTE DE PLACA MOU 1698, CONF ORDEM DE SERVIÇOS Nº 225/12 A PEDIDO DO DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220647 | 24/09/2012 | 40.41 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 9722-5 NO PERIODO DE 01/08/2012 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220648 | 24/09/2012 | 88.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE PASSE LEGAL PARA FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220649 | 26/09/2012 | 327469.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE PARTE PATRONAL DO INSS NO MÊS AGOSTO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220650 | 27/09/2012 | 1480.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA / 9699-7, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220651 | 27/09/2012 | 1455318.88 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS SETEMBRO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220652 | 27/09/2012 | 74627.82 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS SETEMBRO/2012,DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220653 | 27/09/2012 | 286.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS SETEMBRO/2012,DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220654 | 27/09/2012 | 54277.28 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MÊS SETEMBRO/2012,DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220655 | 27/09/2012 | 220.00 | 05285282000134 | NOVO RUMO - MOTORES E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE REVISÃO, COM TROCA DE ÓLEO DO MOTOR, MATERIAL DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DAS 10 MOTOS DESTA AUTARQUIA, CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 0231/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220656 | 27/09/2012 | 236393.42 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇOS MÊS SETEMBRO/2012,DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220657 | 27/09/2012 | 9000.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE ESTAGIÁRIOS SETEMBRO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220658 | 27/09/2012 | 140.70 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA / 224248-6, NO PERÍODO DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0220659 | 28/09/2012 | 8987.00 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO; REPARO DE PINÇA - VARGA; DISCO DE FREIO; DUO CONE DE RODAS; ANEIS DE RODA; FILTRO DE ÓLEO; DE LUBRIFICANTE, PRIMÁRIO E CONVERSOR; CRUZETA DE TRANSMISSÃO; LÂMINA DA CONCHA; PARAFUSO DA RODA DIANTEIRA E TRASEIRA C/ PORCA. PARA UTILIZAÇÃO NA PÁ MECÂNICA DESTA AUTARQUIA, CONF. ARP Nº 26/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 233/2012 DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0220660 | 28/09/2012 | 350.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA JAMED PROD HOSPITALARES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS CONJUNTOS DE PESSÃO CONTENDO UM TENSIOMETRO E UM ESTETOSCÓPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR MÉDICO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220661 | 03/10/2012 | 1241.75 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFAS TÉRMICAS ALADIN SUPREMA 1L | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220662 | 03/10/2012 | 5808.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECÇÃO DE 660 CRACHÁS EM PVC , IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, CAIXINHA E TORÇAL PERSONALIZADO, PARA OS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 235/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220663 | 03/10/2012 | 540.00 | 02489032000128 | PLANTAO TAXI LTDA (ME) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE AFERIÇÃO APLICADOS AOS VEÍCULOS CAÇAMBA VW 24280 PLACA OFF-6907; OFF-6917; OFF-6927, ANO 2012, CAMINHÃO M. BENZ 815 PLACA OFF-5227; OFF-5237 ANO 2012, VAN UTILITARIO M. BENZ PLACA OFG-431 ANO 2012 DESTA AUTARQUIA.CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 236/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220664 | 03/10/2012 | 28.64 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇiES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE TELEFONE FIXO NO MÊS DE SETEMBRO, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0220665 | 03/10/2012 | 180.00 | 15090894000125 | CRISTINO VIEIRA DA COSTA ME | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) LACRES DE SEGURANÇA- MANUTENÇÃO NA AUTOCLAVE VITALI 21; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220666 | 05/10/2012 | 242.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DOS CARTÕES DE PASSE LEGAL DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA CONF. PEDIDO Nº 65680-179; 65680-180;65680-181. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220667 | 05/10/2012 | 10700.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA ( PLACAS DE RECALQUE, PIEZÔMETROS, MEDIDAS DE TEMPERATURA DAS CÉLULAS C1 E C2) DO LIXÃO DO ROGER. CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 01 DO CONVÊNIO Nº 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220668 | 05/10/2012 | 72830.98 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DOS CARTÕES DE PASSE LEGAL SOBRE FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, DESTA AUTARTQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220669 | 05/10/2012 | 104188.04 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. JUROS CONTRATUAIS SOBRE RETENÇÕES DO EMPREENDER CONF. OFÍCIO Nº3979/2012, 165/ST E AUTORIZAÇÃO DO PROCESSO N° 2928/2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220670 | 05/10/2012 | 1008.66 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO RESSARCIMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE ÁS FALTAS INDEVIDAS NO MÊS DE SETEMBRO DO SERVIDOR JOSE ROBERTO MENDES DE MATRICULA Nº 1060-0. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220671 | 08/10/2012 | 1922.33 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | O VALOR EMEPENHADO REFERE-SE A FATURA DA OI CELULAR, NO PERÍODO 13/08/2012 A 13/09/2012, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME MEMO N° 1890-DEAD, PROCESSO N° 2012/107150. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220672 | 08/10/2012 | 866.60 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A A AQUISIÇÃO DE 04 ESPUMADEIRAS, 10 CAIXAS ELDORADO VAZADA E 02 CUSCUZEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REFEITÓRIO DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 0238/2012, MEMO N° 095/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220673 | 09/10/2012 | 132.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A RECARGA DO PASSE LEGAL PARA SERVIDOR DESTA AUTAQRUIA. CONFORME MEMO N° 013/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0220674 | 09/10/2012 | 7100.80 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES, DESTA AUTARQUIA. CONFORME ARP N° 19/2011, PREGÃO PRESENCIAL N°021/2011 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°1150/2011, MEMO N° 0276/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0220675 | 09/10/2012 | 65098.80 | 13271594000117 | WY COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REP. LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARNES E ASSEMELHADOS, COMO: BIFE, GUISADO, EMPANADO DE FRANGO, LINGUIÇA, PEIXE, BACON, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REFEITÓRIO DESTA AUTARQUIA. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO A ARP N° 009/2011, PREGÃO PRESENCIALN° 009/2011, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0288/2011, ORDEM DE COMPRA N° 2012/0241, MEMO N° 0275/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292011 | 0220676 | 09/10/2012 | 4222.00 | 09350715000149 | DEILDA PAULINO SOARES COUTINHO DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLO, LEITE E FRIOS, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DO REFEITORIO DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº240/2012; ARP Nº004/2012 POR MEIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220677 | 09/10/2012 | 1727.08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PASSAGEM AÉREA PARA SERVIDORA ALDA MARIA DE BRITO MARINHO COM DESTINO DE JOÃO PESSOA A BRASILIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS CONTADORES MUNICIPAIS NA SEDE DA ABRASF, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220678 | 09/10/2012 | 719.04 | 00033729077791 | ALDA MARIA DE BRITO MARINHO | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 02(DUAS) DIÁRIAS JOÃO PESSOA/BRASÍLIA, SAÍDA 10/10 E CHEGADA 11/10/12, CONF O PEDIDO Nº 23, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220679 | 10/10/2012 | 111.30 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA N° 224248-6 DO MÊS DE SETEMBRO, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220680 | 11/10/2012 | 3948.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNIAÇÃO OI FIXO DAS FATURAS COM VENCIMENTO NO DIA 20/10/12, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220681 | 11/10/2012 | 296.18 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/12 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220682 | 11/10/2012 | 15214.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252009 | 0220683 | 16/10/2012 | 12825.14 | 08654381000134 | TRANSRUFFO RUFFO TRANSPORTES DE ANIMAIS E CARGAS LTDA | O VALOR EMPENHADO É REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA TRANSPORTE E APREENSÃO DE ANIMAIS NO PERIODO DE 10/09 A 10/10/2012, CONFORME ADITIVO N° 003/2012 DO CONTRATO N° 056/2009, PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2009, PROCESSO N° 5599/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220684 | 17/10/2012 | 327720.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS SETEMBRO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220685 | 18/10/2012 | 500.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DIFERENÇAS DE DCTF, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220686 | 18/10/2012 | 7.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A JUROS E ENCARGOS DE DIFERENÇAS DA DCTF DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220687 | 18/10/2012 | 26.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DIFERENÇAS DO PIS / PASEP DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220688 | 18/10/2012 | 5.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MULTA E ENCARGOS DO PIS/PASEP DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220689 | 18/10/2012 | 300.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO SE REFERE A DCTF (PIS/PASEP) DE SETEMBRO/2012 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220690 | 18/10/2012 | 9.71 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MULTA E ENCARGOS DE DIFERENÇA DO PIS E PASEP DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220691 | 18/10/2012 | 21.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DIFERENÇA DE PIS/PASEP DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220692 | 19/10/2012 | 1350.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS EM GERAL REALIZADAS EM VÁRIOS ORGÃOS DESTA AUTARQUIA. CONFORME MEMO N° 283/2012, ORDEM DE SERVIÇO N° 2012/249. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220693 | 19/10/2012 | 1956.00 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE UTILIDADES COMO (faca, garfo, colher, escumadeira, concha, mesa e cadeira), PARA SEREM UTILIZADOS NO REFEITORIO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220694 | 19/10/2012 | 53.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO SE REFERE A TARIFA BANCARIA DO MES DE SET/2012 DA CONTA 9722-5, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220695 | 19/10/2012 | 17500.00 | 00093011970491 | ROGÉRIO MEDEIROS DE ASSIS | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA APREENSÃO DE ANIMAIS, NO PERÍODO DE JULHO À DEZEMBRO/12, CONF ADITIVO Nº 05/12 DO CONTRATO Nº 063/07, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220696 | 23/10/2012 | 1895.98 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PASSAGEM AÉREA PARA SERVIDORA ALDA MARIA DE BRITO MARINHO COM DESTINO DE JOÃO PESSOA A BRASILIA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS CONTADORES MUNICIPAIS NA SEDE DA ABRASF, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220697 | 25/10/2012 | 2199.80 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE UMA ESTUFA PROGAS 06 CB QUENTE/FRIA DUPLA PRB-604, PARA REFEITORIO DESTA AUTARQUIA. CONFORME OEDEM DE COMPRA Nº248/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES,AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PLANO SAÚDE DOS SERVIDORES DAEMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220698 | 26/10/2012 | 72668.60 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE, PARTE EMPRESA CONFORME FATURAS DE Nº 10388, 42-003365, 42-003926, 42-004821/2012, QUE HORA REGULARIZAMOS EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA, ATRAVÉS DA LEI ORÇAMENTARIA Nº 12.402 DE 20/07/2012, SEMANARIO Nº 1331, DE 21/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220699 | 26/10/2012 | 48248.53 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO DE Nº 2323/2005-FUNASA PARA TRANSFERENCIA ÀQUELE ORGÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220700 | 26/10/2012 | 1473.34 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS BANCÁRIO DA CONTA 9699-7 NO MÊS DE OUTUBRO 2012 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220701 | 29/10/2012 | 1476024.04 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR PAGAMENTO REFERENTE FOLHA MÊS OUTUBRO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220702 | 29/10/2012 | 78402.27 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR PAGAMENTO REFERENTE FOLHA PARTE MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220703 | 29/10/2012 | 242.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR PAGAMENTO REFERENTE FOLHA MÊS OUTUBRO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220704 | 29/10/2012 | 235635.80 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR PAGAMENTO REFERENTE FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇOS PARTE MÊS SETEMBRO E OUTUBRO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220705 | 29/10/2012 | 8599.99 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR PAGAMENTO REFERENTE FOLHA ESTAGIÁRIOS MÊS OUTUBRO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220706 | 29/10/2012 | 55974.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR PAGAMENTO REFERENTE IPM PATRONAL MÊS OUTUBRO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220707 | 29/10/2012 | 337393.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR PAGAMENTO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS OUTUBRO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220708 | 30/10/2012 | 73586.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PASSE LEGAL SOBRE FOLHA DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0220709 | 31/10/2012 | 1300.10 | 06960092000138 | CAPITAL MOTOS,BICICLETAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE PEÇAS PARA MOTOS DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº253/2012, ARP Nº21/2011 DECORRENTE DA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº20/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0220710 | 31/10/2012 | 15124.40 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS: COPOS; PRATOS ; GARFOS; COLHERES; FACAS; PRATOS P/ SOBREMESA E GUARDANAPOS, PARA ATENDER O REFEITÓRIO DESTA AUTARQUIA, DISCRIMINADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 244 DA ARP Nº 006/2012, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302011 | 0220711 | 31/10/2012 | 25307.65 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: AÇUCAR; ARROZ; CAFÉ; MARGARINA; FEIJÃO; LEITE EM PÓ; CHARQUE; ÓLEO DE SOJA; VINAGRE; MACARRÃO; FLOCOS DE MILHO; EXTRATO DE TOMATE; SAL REFINADO; DOCE EM TABLETE DIVERSOS SABORES; TEMPERO EM PÓ, PARA ATENDER O REFEITÓRIO DESTA AUTARQUIA, DISCRIMINADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 245/2012 DA ARP Nº 002/2012, DECORRENTE DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0220712 | 31/10/2012 | 6340.00 | 41144346000140 | PROMOAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE PEÇAS PARA MAQUINAS E VEICULOS DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº254/2012, ARP Nº025/2011 DECORRENTE DA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220713 | 31/10/2012 | 1739467.52 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/08 A 20/09/2012, CONFORME ADITIVO Nº004/2012 DO CONTRATO Nº013/2008 POR MEIO DA CONCORRENCIA Nº002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220714 | 31/10/2012 | 1106967.38 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/08 A 20/09/2012, CONFORME ADITIVO Nº004/2012 DO CONTRATO Nº015/2008 POR MEIO DA CONCORRENCIA Nº002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES,AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PLANO SAÚDE DOS SERVIDORES DAEMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220715 | 31/10/2012 | 44088.00 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS DE ASSISTENCIA DE SAÚDE,PARTE EMPRESA NOS MÊSES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220716 | 31/10/2012 | 134.40 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DA CONTA 224248-6 NO MÊS DE OUTUBRO 2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012010 | 0220717 | 31/10/2012 | 68178.16 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/201, CONFORME CONTRATO N° 022/2012, ADITIVO N° 002/2012 E CONCORRÊNCIA N° 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220718 | 31/10/2012 | 865633.85 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/08 À 20/09/12, CONF CONTRATO Nº001/03, ADITIVO Nº 005/08 E CONCORRENCIA Nº 002/03, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220719 | 09/11/2012 | 3079.82 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL DESTA AUTARQUIA, CONFORME FATURA Nº412272174 DO PERIODO DE 13/09 A 13/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220720 | 09/11/2012 | 302.78 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A ASSINATURA DE TV E INTERNET, POR ESTA AUTARQUIA. CONFORME FATURA Nº907/000259905 DO MES DE NOV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220721 | 09/11/2012 | 16478.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE OUTUBRO COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO 2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220722 | 09/11/2012 | 3872.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR QUE SE EMEPENHA REF. AOS SERVIÇOS MENSAIS E EVENTUAIS DE TELEFONIA MÓVEL OI FIXO DESTA AUTARQUIA, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES,AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PLANO SAÚDE DOS SERVIDORES DAEMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220723 | 12/11/2012 | 24196.15 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DE SAÚDE, PARTE EMPRESA CONFORME FATURA DE Nº 10388, QUE HORA REGULARIZAMOS EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA, ATRAVÉS DA LEI ORÇAMENTARIA Nº 12.402 DE 20/07/2012, SEMANARIO Nº 1331, DE 21/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220724 | 13/11/2012 | 1112.68 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A FÉRIAS VENCIDAS 2010/2011, E PROPORCIONAIS 2011 (10/12 AVOS), POR MOTIVO DE APOSENTADORIA DA SERVIDORA ANA MARIA SOARES, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220725 | 13/11/2012 | 2063.44 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS QUE CONSTA EM FICHA FUNCIONAL FERIAS VENCIDAS DE 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012 ALÉM DAS FERIAS PROPORCIONAIS DE 04/12 AVOS E 13º PROPORCIONAL 02/12 AVOS, AO SERVIDOR HILDAMI BATISTA DE ANDRADE EM FACE DE SUA DEMISSÃO, DO CARGO QUE EXERCIA NESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220726 | 13/11/2012 | 719.76 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS QUE CONSTA EM FICHA FUNCIONAL FÉRIAS VENCIDAS DE 2011/2012 E FÉRIAS PROPORCIONAIS DE 7/12 AVOS E 13º PROPORCIONAL 03/12 AVOS, A SERVIDORA MARIA DE LOURDES ALVES DOS SANTOS EM FACE DE SUA APOSENTADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220727 | 13/11/2012 | 555.55 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A VERBAS RESCISÓRIAS (FERIAS PROPORCIONAIS 05/12 AVOS DE 2012), DA SERVIDORA SANDRA REGINA DE AZEVEDO LIMA; MATRICULA Nº52.093-6, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220728 | 13/11/2012 | 129.17 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A FÉRIAS PROPORCIONAIS 2008 ( 10/12 AVOS), POR MOTIVO DE APOSENTADORIA DA SERVIDORA CICERA MARIA DE OLIVEIRA, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220729 | 13/11/2012 | 644.42 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A VERBAS RESCISORIAS (FERIAS VENCIDAS DE 2010/2011, 2011/2012 E FERIAS PROPORCIONAIS DE 5/12 AVOS DE 2012 DO FUNCIONARIO RAIMUNDO NONATO MARQUES BRAGA; MATRICULA 52.070-5, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220730 | 13/11/2012 | 712.96 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A FÉRIAS VENCIDAS 2010/2011, PROPORCIONAL 2011 (10/12 AVOS), POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO GERALDO ALVES, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0220731 | 13/11/2012 | 92278.74 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2012, CONFORME CONTRATO N° 012/2011, ARP N° 20/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220732 | 13/11/2012 | 40.78 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2012 DA CONTA Nº9722-5 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220733 | 13/11/2012 | 88.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A UMA RECARGA DO PASSE LEGAL, PEDIDO N° 65680-197, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220734 | 13/11/2012 | 154.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A RECARGA DOS PASSES LEGAIS DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME PEDIDOS N° 65680-196 E 65680-198 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220735 | 13/11/2012 | 175.00 | 02568265000116 | MILLENNIUM IMPRESOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAIS IMPRESSOS, CONTRA - CHEQUES DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212012 | 0220736 | 13/11/2012 | 25030.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A OFICINA,CONFORME ORDEM DE COMPRA 251/2012, ARP 023/2012 E PREGÃO PRESENCIAL 021/2012.EQUIPAMENTOS: BOMBA DE LAVA JATO PROFISSIONAL-MARCA/MAC CLUB, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0220737 | 14/11/2012 | 7482.64 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS E VEÍCULOS DESTA AUTARQUIA. CONFORME ARP N° 024/2011, PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2011 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1291/2011, MEMO N° 0291/2012 E ORDEM DE COMPRA N° 0257/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302011 | 0220738 | 14/11/2012 | 28279.36 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, ARROZ, CAFÉ, ÓLEO, FARINHA, FEIJÃO, MACARRÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REFEITÓRIO DESTA AUTARQUIA. CONFORME ARP N° 002/2012, PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2011, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1807/2011, MEMO N° 0297/2012 E ORDEM DE COMPRA N° 0263/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220739 | 14/11/2012 | 395.00 | 02502609000194 | SECINCÊNDIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO E SEGURANÇA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE EXTINTORES TIPOS AP 10 LTS E PQS 04 KGS, DESTA AUTARQUIA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº252/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292011 | 0220740 | 14/11/2012 | 5201.60 | 09350715000149 | DEILDA PAULINO SOARES COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES,BOLOS, LEITES E FRIOS, PARA ATENDER O REFEITÓRIO DESTA AUTARQUIA. CONF. DISCRIMINADOS NA ARP Nº 04/2012 E ORDEM DE COMPRA Nº 260/2012, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220741 | 14/11/2012 | 176.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE PASSE LEGAL, PARA FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME DOCUMENTO Nº63380 E 63486. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0220742 | 14/11/2012 | 67860.30 | 13271594000117 | WY COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REP. LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARNES E ASSEMELHADOS (BIFE, FRANGO, LINGUIÇA, PEIXE, BACON), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REFEITÓRIO DESTA AUTARQUIA. CONFORME ARP N° 009/2011, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2011, PROCESSOADMINISTRATIVO N° 0288/2011, MEMO N° 0296/2012 E ORDEM DE COMPRA N° 2012/0262. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220743 | 14/11/2012 | 174.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DUAS CONTAS DE ÁGUA DE VENCIMENTO 23/01 E 23/06/12 DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. CRUZ DAS ARMAS Nº 1731, NESTA CAPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082012 | 0220744 | 14/11/2012 | 5950.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 1.000 SACAS DA CAL PARA SEREM UTILIZADA NA PINTURA DE MEIO FIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2012, ARP N° 011/2012, MEMO N° 290/2012 E ORDEM DE COMPRA N° 2012/0265. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352010 | 0220745 | 16/11/2012 | 100097.97 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CARROCERIA ABERTA E ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA NO PERIODO DE 20/07 A 19/08/2012, PARA ESTA AUTARQUIA, CONFORME ADITIVO Nº001/2012 DO CONTRATO Nº002/2011, ARP Nº001/2011 POR MEIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220746 | 16/11/2012 | 500.00 | 12928420000111 | EDUARDO DA MOTA GOUVEIA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO PERIODO DE 01 A 30/10/12 PARA VARIOS SETORES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº255/2012 E SOLICITAÇÃO DA DICOPE POR MEIO DO MEMO Nº290/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092009 | 0220747 | 16/11/2012 | 11886.30 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA NO PERIODO DE 21/07 A 19/08/2012, PARA ESTA AUTARQUIA, CONFORME ADITIVO Nº003/2012 DO CONTRATO Nº022/2009 POR MEIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220748 | 16/11/2012 | 381.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE ADCTF PIS/PASEP DO MES DE OUTUBRO/2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0220749 | 16/11/2012 | 63202.18 | 13271594000117 | WY COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CARNES E ASSEMELHADOS (BIFE, FRANGO, LINGUIÇA, PEIXE, BACON), PARA ATENDER O REFEITÓRIO DESTA AUTARQUIA. CONFORME ARP N° 009/2011 E ORDEM DE COMPRA Nº 262/2012, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, DECORRENTE DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252009 | 0220750 | 16/11/2012 | 12825.14 | 08654381000134 | TRANSRUFFO RUFFO TRANSPORTES DE ANIMAIS E CARGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS NO PERÍODO DE 11/10 A 10/11/2012, CONF. ADITIVO Nº 003/2012, CONTRATO 056/2009 E PREGÃO PRESENCIAL 025/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220751 | 16/11/2012 | 63.62 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPLEMENTAÇÃO AO VALOR DA NE Nº 220148 DO PROCESSO Nº 0012267 EM FAVOR DO IBAMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282012 | 0220752 | 19/11/2012 | 4536.00 | 14745779000189 | GEANE DO AMARAL M. GONÇALVES- ME | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTUS - COM INSTALAÇÃO - MARCA RHEEM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092011 | 0220753 | 20/11/2012 | 64553.60 | 13271594000117 | WY COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REP. LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARNES E ASSEMELHADOS (BIFE, GUISADO, FRANGO, LINGUIÇA, PEIXE, BACON, SALSICHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REFEITÓRIO DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO. CONFORME ARP N° 009/2011, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2011, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0288/2011, MEMO N° 0303/2012, ORDEM DE COMPRA N° 0268/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092009 | 0220754 | 21/11/2012 | 11633.40 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA,NO PERÍODO DE 20/08 A 19/09/2012;CONFORME CONTRATO Nº 022/2009, ADITIVO N º 003/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2009, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092009 | 0220755 | 21/11/2012 | 11127.60 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA,NO PERÍODO DE 20/09 A 19/10/2012;CONFORME CONTRATO Nº 022/2009, ADITIVO N º 003/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2009, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142009 | 0220756 | 21/11/2012 | 1666.60 | 33608308000173 | MONGERAL S.A SEGUROS E PREVIDENCIA | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SEGURO DE FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA, CONF. APÓLICE Nº 93200719 REF. AO ADITIVO Nº 003/2012 E CONTRATO 030/2009 ATRAVÉS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N°014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352010 | 0220757 | 22/11/2012 | 98162.96 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES DE CARROCERIA ABERTA E ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA NO PERÍODO DE 20/09 A 19/10/2012, CONF. CONTRATO Nº 002/2011, DO ADITIVO Nº 002/2012, ARP Nº 001/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352010 | 0220758 | 22/11/2012 | 100368.66 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES CARROCERIA ABERTA E ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA NO PERÍODO DE 20/08 A 19/09/2012, CONF. CONTRATO Nº 002/2011, DO ADITIVO Nº 001/2012, ARP Nº 001/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302011 | 0220759 | 22/11/2012 | 28074.20 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR, ARROZ, CAFÉ, LEITE, FARINHA, FLOCOS DE MILHO; FEIJÃO, MACARRÃO), PARA ATENDER O REFEITÓRIO DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº267/2012 E ARP N° 002/2012, DO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242012 | 0220760 | 22/11/2012 | 16020.00 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DESCARTÁVEIS DE ALUMÍNIO Nº 9 TIPO QUENTINHAS PARA ATENDER O REFEITÓRIO, CONF. DISCRIMINADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 269/2012 E ARP Nº 029/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132012 | 0220761 | 26/11/2012 | 8604.50 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS (BROXA, CABO AÇO, CANTONEIRA, CISCADOR, ENXADECO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ARP N° 019/2012, PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2012, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2686/2012, ORDEM DE COMPRA N° 2012/0270 E MEMO N° 305/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122012 | 0220762 | 26/11/2012 | 7980.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP, PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. ARP Nº 015/12 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220763 | 26/11/2012 | 146600.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PASSE LEGAL SOBRE FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000152011 | 0220764 | 26/11/2012 | 4800.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE XEROX, CONFORME ADITIVO 001/2012, CONTRATO Nº 010/2011, E PREGÃO N º 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220765 | 26/11/2012 | 33000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ,NOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220766 | 26/11/2012 | 8750.00 | 00093011970491 | ROGÉRIO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA APREENSÃO DE ANIMAIS, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/12, CONF. ADITIVO Nº 05/12 DO CONTRATO Nº 063/07, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220767 | 26/11/2012 | 36600.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF.CONSUMO DE ÁGUA ,NOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220768 | 26/11/2012 | 600.00 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A FATURA DA NET ( TV POR ASSINATURA E INTERNET), ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220769 | 26/11/2012 | 4000.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS EVENTUAIS DE TELEFONIA MÓVEL DA OI PRESTADOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 NESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220770 | 26/11/2012 | 8000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS EVENTUAIS DE TELEFONE OI FIXO DESTA AUTARQUIA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220771 | 26/11/2012 | 600.00 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A FATURA DA NET ( TV POR ASSINATURA E INTERNET), ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220772 | 26/11/2012 | 1000.00 | 12928420000111 | EDUARDO DA MOTA GOUVEIA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA VARIOS SETORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO Nº 004/2012 NOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220773 | 28/11/2012 | 180.00 | 15090894000125 | CRISTINO VIEIRA DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO LACRE DE SEGURANÇA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE UM ANEL DE VEDAÇÃO, CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 226/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220774 | 28/11/2012 | 1415396.05 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220775 | 28/11/2012 | 63717.99 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220776 | 28/11/2012 | 308.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220777 | 28/11/2012 | 8500.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR SOLICITAÇÃO DE RECURSOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MÊS NOVEMBRO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220778 | 28/11/2012 | 52419.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR SOLICITAÇÃO DE RECURSOS REFERENTE IPM PATRONAL MÊS NOVEMBRO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220779 | 28/11/2012 | 219527.96 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR SOLICITAÇÃO DE RECURSOS REFERENTE FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇOS MÊS NOVEMBRO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220780 | 29/11/2012 | 321482.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS NOVEMBRO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220781 | 29/11/2012 | 850.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (02 CARGAS DE ACETILENO E 03 CARGAS DE OXIGÊNIO), PARA SEREM UTILIZADOS NOS PROCEDIMENTOS DOS SERVIÇOS DA OFICINA, DESTA AUTARQUIA. CONFORME MEMO N° 339/2012, ORDEM DE COMPRA N° 283/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252009 | 0220782 | 29/11/2012 | 51300.56 | 08654381000134 | TRANSRUFFO RUFFO TRANSPORTES DE ANIMAIS E CARGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012, CONF. ADITIVO Nº 003/2012, CONTRATO 056/2009 E PREGÃO PRESENCIAL 025/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292011 | 0220783 | 29/11/2012 | 8630.40 | 09350715000149 | DEILDA PAULINO SOARES COUTINHO DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PÃES, BOLO, LEITE E FRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REFEITÓRIO DESTA AUTARQUIA, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2012. CONFORME ARP N° 004/2012, PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2011, PROCESSO ADMINISTRATIVON° 1437/2011, MEMO N° 306/2012, ORDEM DE COMPRA N° 271/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0220784 | 29/11/2012 | 7269.79 | 07318707000190 | SERVCLIMA- COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR M. FERGUSON/DIESEL, DESTA AUTARQUIA. CONFORME ARP N° 026/2011, PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2011 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1291/2011, MEMO N° 308/2012 E ORDEM DE COMPRA N° 273/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220785 | 29/11/2012 | 22.86 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº9722-5 NO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2012, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252012 | 0220786 | 29/11/2012 | 3200.00 | 03538267000125 | C.W.C. DISTRIBUIDORA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE LONAS MEDINDO 3x7 E 3x6 E AMBAS COM 0,45mm DE ESPESSURA, DA MARCA ALONA,PARA CAMINHÕES DESTA AUTARQUIA CONFORME ARPNº030/2012, POR MEIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220787 | 29/11/2012 | 102.15 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A INFRAÇÃO DE TRANSITO DO VEICULO GOL DE PLACA MOO-8226 COMETIDA PELO SERVIDOR DESTA AUTARQUIA DE MATRICULA Nº596-7,CONFORME PROCESSO Nº6485/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252009 | 0220788 | 29/11/2012 | 25650.28 | 08654381000134 | TRANSRUFFO RUFFO TRANSPORTES DE ANIMAIS E CARGAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. LOCAÇÃO DE CAMINHÃO P/APREENSÃO DE ANIMAIS NO PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012,CONFORME ADITIVO 003/2012,CONTRATO Nº 056/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2009, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292012 | 0220789 | 29/11/2012 | 9059.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ÁGUA SANITARIA; ÁLCOOL ETÍLICO; CLORO LIQUIDO; DESINFETANTE; DETERGENTE; ETC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº282/2012 DA ARP Nº032/2012 POR MEIO DO PREGÃO PRESENCIALNº029/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220790 | 29/11/2012 | 350.00 | 02568265000116 | MILLENNIUM IMPRESOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONFECÇÃO DE CANTRACHEQUES NOS MESES DE NOV/DEZ/2012 DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO Nº005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220791 | 29/11/2012 | 1473.34 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO SE REFERE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 9699-7 NO PERIODO DE NOVEMBRO 2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220792 | 30/11/2012 | 132.30 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO SE REFARE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 224248 NO PERIODO DE NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0220793 | 30/11/2012 | 2600.36 | 06960092000138 | CAPITAL MOTOS,BICICLETAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PEÇAS PARA MOTOS HONDA - 125 E XR 200 (CARBURADOR; CUBOS DE RODA DIANTEIRA E TRASEIRA; JOGO DE RAIO; KIT DE PISTÃO E TRANSMISSÃO; LENTES DO PISCA; PAR DE AMORTECEDOR; PATINS DE FREIO; VALVULA DE ESCAPE; CANO DE ESCAPE; BATERIA; CABO DE EMBREAGEM; PARALAMA DIANTEIRO; MANETA DE FREIOS E EMBREAGEM).CONF. ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 284/2012, ARP Nº21/2011 DECORRENTE DA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0220794 | 30/11/2012 | 11414.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS: COPOS; PRATOS ; GARFOS; COLHERES; FACAS; PRATOS P/ SOBREMESA E GUARDANAPOS, PARA ATENDER O REFEITÓRIO DESTA AUTARQUIA, ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 287 DA ARP Nº 006/2012, NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0220795 | 30/11/2012 | 3391.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DECARTUCHOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA AUTARQUIA,CONFORME ARP Nº 19/2011 E PREGÃO PRESENCIALNº 021/2011.CARTUCHO Nº 21A, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302012 | 0220796 | 30/11/2012 | 10824.54 | 11336916000133 | MEGAPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DESTA AUTARQUIA. (BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR; CLIPS PARA PAPEL; CORRETIVO LIQUIDO; PASTA CLASSIFICADOR; EXTRATOR DE GRAMPOS; LÁPIS MARCA TEXTO; PILHAS AA RECARREGÁVEL PEQUENA E MEDIA TESOURAS; PASTAS AZ; FITAS PARA IMPRESSORAS) CONF. ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 285, ARP Nº 031/2012 NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220797 | 04/12/2012 | 88.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A RECARGA DO PASSE LEGAL DO SERVIDOR DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220798 | 04/12/2012 | 11.31 | 33530486003225 | EMBRATEL | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A FATURA DA EMBRATEL, COD. 93839502, COM VENCIMENTO DIA 06/12/2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220799 | 05/12/2012 | 11.31 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA DE TELEFONIA FIXA, CÓDIGO Nº 93839502,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220800 | 11/12/2012 | 2252.85 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PONTO DE APOIO DESTA AUTARQUIA,CONFORME ADITIVO Nº 003/2012 DO CONTRATO Nº 059/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220801 | 11/12/2012 | 88.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A RECARGA DE PASSE LEGAL PARA SERVIDOR DESTA AUTARQUIA, CONFORME PEDIDO DE Nº 69515. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220802 | 12/12/2012 | 300.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR MARCOS FERREIRA BARBOSA JUNIOR, MAT Nº70.203-3 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220803 | 12/12/2012 | 21258.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGUA E ESGOTO PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2012, COM VENCIMENTO 17/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220804 | 12/12/2012 | 825858.82 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE 2ªPARCELA FOLHA 13ª SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220805 | 12/12/2012 | 122402.21 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE 2ªPARCELA FOLHA 13ª SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220806 | 12/12/2012 | 53197.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220807 | 12/12/2012 | 317181.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL 2ªPARCELA FOLHA 13ª SALÁRIODOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220808 | 13/12/2012 | 469.60 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE A SERVIÇOS DE REVISÃO DAS CAÇAMBAS M. BENZ ATEGO 1719 (PLACA OFH 6796) E DA M. BENZ ATEGO 1719 (OFH 6826) ANO 2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0220809 | 17/12/2012 | 16000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DOIS ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE LIMPEZA NO PERÍODO DE 15/11 A 31/12/2012, CONF. CONTRATO Nº 002/2012 DA ARP Nº005/2012 NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220810 | 18/12/2012 | 385.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO SE REFERE A DCTF (PIS/PASEP) DE NOVEMBRO/2012 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302012 | 0220811 | 19/12/2012 | 10824.54 | 11336916000133 | MEGAPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DESTA AUTARQUIA. (BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR; CLIPS PARA PAPEL; CORRETIVO LIQUIDO; PASTA CLASSIFICADOR; EXTRATOR DE GRAMPOS; LÁPIS MARCA TEXTO; PILHAS AA RECARREGÁVEL PEQUENA E MEDIA TESOURAS; PASTAS AZ; FITAS PARA IMPRESSORAS) CONF. ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 285, ARP Nº 031/2012 NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000142009 | 0220812 | 19/12/2012 | 1708.20 | 33608308000173 | MONGERAL S.A SEGUROS E PREVIDENCIA | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SEGURO DE FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA, CONF. APÓLICE Nº 93200719 REF. AO ADITIVO Nº 003/2012 E CONTRATO 030/2009 ATRAVÉS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N°014/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322012 | 0220813 | 20/12/2012 | 311.85 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SUBLIME GARRAFÃO DE 20 LITROS; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262012 | 0220814 | 20/12/2012 | 21200.00 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO, CONF. ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 292/2012 E ARP Nº 034/2012 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220815 | 21/12/2012 | 1221535.43 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/09 A 21/10/2012,CONFORME CONTRATO Nº 014/2008,ADITIVO Nº 004/2012 E CONCORRENCIA Nº 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220816 | 21/12/2012 | 1765621.50 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | O VALOR EMPENHADO REFERE-SE MEDIÇÃO DE LIXO, CONFORME CONTRATO N° 013/2008, ADITIVO N° 004/2012 E CONCORRÊNCIA N° 002/2007, NO PERIODO DE 21/09 A 21/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012010 | 0220817 | 21/12/2012 | 3261.80 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/09 A 21/10/2012,CONFORME CONTRATO Nº 022/2010,ADITIVO Nº 003/2012 E CONCORRENCIA Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0220818 | 21/12/2012 | 68202.81 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/09 A 21/10/2012,CONFORME CONTRATO Nº 012/2011,ADITIVO Nº 001/2012,ARPP Nº 20/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0220819 | 21/12/2012 | 3379.96 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPNHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, CONFORME ARP Nº 006/2012 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302011 | 0220820 | 21/12/2012 | 2693.60 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA REFEITÓRIO DESTA AUTARQUIA,CONFORME ARP Nº 002/2012,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1807/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232011 | 0220821 | 21/12/2012 | 7010.00 | 41144346000140 | PROMOAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA AUTARQUIA A PEDIDO DA SEMAT,CONFORME ARP Nº 025/2011,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1291/2011 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220822 | 26/12/2012 | 1063731.10 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 21/09 A 21/10/2012, CONFORME ADITIVO Nº 004/2012 DO CONTRATO Nº 015/2008 E CONCORRÊNCIA Nº 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220823 | 26/12/2012 | 764007.53 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | O VALOR EMEPNHADO REFERE-SE A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 21/09 A 21/10/2012, CONFORME CONTRATO N° 001/2003 E CONCORRÊNCIA N° 002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220824 | 26/12/2012 | 1359757.99 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENE FOLHA PAGAMENTO MÊS DEZEMBRO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220825 | 26/12/2012 | 7500.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MÊS DEZEMBRO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220826 | 26/12/2012 | 7400.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR MÊS DEZEMBRO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220827 | 26/12/2012 | 286.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS DEZEMBRO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220828 | 26/12/2012 | 323327.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS DEZEMBRO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220829 | 26/12/2012 | 218705.21 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTOPRESTADORES DE SERVIÇOS MÊS DEZEMBRO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220830 | 26/12/2012 | 310.00 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A ASSINATURA DE TV DE CANAL FECHADO E INTERNET, DO MES DE DEZEMBRO/2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220831 | 26/12/2012 | 22000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DO MES DE DEZEMBRO/2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0220832 | 26/12/2012 | 1720.00 | 33608308000173 | MONGERAL S.A SEGUROS E PREVIDENCIA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SEGURO DE ESTAGIARIOS, DO MES DE DEZEMBRO/2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220833 | 26/12/2012 | 3200.00 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE TELEFONE MOVEL, DO MES DE DEZEMBRO/2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220834 | 26/12/2012 | 75000.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | OVALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE PASSE LEGAL DO MES DE DEZEMBRO/2012, DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220835 | 26/12/2012 | 75610.69 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSE LEGAL S/FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220836 | 27/12/2012 | 39066.82 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS DEZEMBRO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220837 | 27/12/2012 | 2.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MULTA DA DCTF DO MES DE NOVEMBRO/2012 (PIS/PASEP), DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220838 | 27/12/2012 | 3017.06 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO SE REFERE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 9699-7 NO MÊS DE DEZEMBRO 2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220839 | 28/12/2012 | 1736496.50 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 22/10 A 20/11/2012,CONFORME CONTRATO Nº 013/2008, ADITIVO Nº 004/2012 E CONCORRENCIA Nº 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220840 | 28/12/2012 | 1350630.89 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 22/10 A 20/11/2012, CONFORME CONTRATO Nº 014/2008, DO ADITIVO Nº 004/2012 E CONCORRÊNCIA 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220841 | 28/12/2012 | 368.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS COMPLEMENTAR DEZEMBRO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220842 | 28/12/2012 | 704.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM COMPLEMENTAR DEZEMBRO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220843 | 28/12/2012 | 6.30 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE COMPLEMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 224248-6,NO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220844 | 28/12/2012 | 1762.75 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RETENÇÃO DE IPM PATRONAL DAS VERBAS RESCISORIAS DE FUNCIONARIO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220845 | 28/12/2012 | 53354.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MÊS DEZEMBRO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220846 | 28/12/2012 | 89923.01 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS DEZEMBRO/2012,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220847 | 28/12/2012 | 136.50 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REF. TARIFA BANCARIA DA CONTA 224248-6, MÊS DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220848 | 28/12/2012 | 4.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 224248-6 DO BANBO DO BRASIL, DO MES DE DEZEMBRO/2012, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES,AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA PLANO SAÚDE DOS SERVIDORES DAEMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220849 | 28/12/2012 | 17680.74 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFRENTE SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DE DESTA AUTARQUIA,S/FOLHA DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024