| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310001 | 09/01/2012 | 8.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 11/01/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310002 | 12/01/2012 | 1419.54 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO, COM VENCIMENTO NO DIA 05/02/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310003 | 16/01/2012 | 120.00 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXMES TESTE DO PEZINHO PLUS, PARA O RECEM NASCIDO DA USUARIA DESTE INSTITUTO ANDREZA SILVA DOS ANJOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310004 | 16/01/2012 | 1922.95 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310005 | 16/01/2012 | 2602.83 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 29/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310006 | 16/01/2012 | 7587.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO COMPLEMENTO DA NE Nº311098 DE 29/12/2011, COM PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 DESTE INSTITUTO, EM VIRTUDE DE UM LAPSO TECNICO TER SIDO EMPENHADO A MENOR . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310007 | 16/01/2012 | 42458.79 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE DEZEMBRO/2011 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2012, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310008 | 16/01/2012 | 43659.56 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE DEZEMBRO/2011 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2012, DOS PSICÓLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310009 | 16/01/2012 | 31015.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2011 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2012, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310010 | 16/01/2012 | 186311.21 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE DEZEMBRO/2011 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2012, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310011 | 16/01/2012 | 8000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE DEZEMBRO/2011 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2012, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310012 | 16/01/2012 | 130208.60 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2011, COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JANEIRO/2012, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310013 | 20/01/2012 | 2949.00 | 61585824000165 | ERWIN GUTH LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 UNDS.DE VELA HEGAR Nº01, 04 UNDS.DE VELA HEGAR Nº 1,5, 04 UNDS.DE VELA HEGAR Nº02, 04 UNDS.DE VELA HEGAR Nº03, 04 UNDS.DE VELA HEGAR Nº04, 04 UNDS.DE VELA HEGAR Nº05, 04 UNDS.DE VELA HEGAR Nº06E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº03/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310014 | 20/01/2012 | 6480.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALPROSTADIL INJETAVEL 20MCG(PROSTAVASIN)-BIOSSINTETICA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310015 | 20/01/2012 | 101.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO APARELHO JET SONIC N/S 4104795006, DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310016 | 20/01/2012 | 1752.00 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE QUARENTA E DOIS METROS QUADRADOS DE FORRO EM PVC, COLOCADOS NO NECROTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310017 | 20/01/2012 | 98.42 | 09358797000178 | FARMÁCIA BEIRA RIO LTDA . | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 FR.DE NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000UI/MI. E 02 CXS.DE NORIPURUMJ COMPRIMIDO MASTIGAVEL 100MG., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº001/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000302011 | 0310018 | 23/01/2012 | 49602.28 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.964 KG.DE POLPA DE FRUTA(ACEROLA), 3.172 KG.DE POLPA DE FRUTA(CAJÁ), 2.392 KG.DE POLPA DE FRUTA(CAJÚ), 1.872 KG.DE POLPA DE FRUTA(GOIABA) E 1.664 KG.DE POLPA DE FRUTA(GRAVIOLA), PARA ESTE INSTITUTO CONFORME CONTRATO Nº001/2012 E ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310019 | 27/01/2012 | 653.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310020 | 27/01/2012 | 242.21 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TAR.DE EMISSÃO DOC/TEC-OB TIPO 31, TAR.DE CRÉDITO CONTA BB-OB TIPO 32 E PAGAMENTO DE TRIBUTOS-OB TIPO 33, DURANTE O PERÍODO DE 21/11/2011 À 21/01/2012, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310021 | 27/01/2012 | 280.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO COM BAMDAS G PARA O RECEM NASCIDO DE LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA, PACIENTE DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310022 | 27/01/2012 | 461.36 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR. EMPEHADO PARA FAZER FECE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA. SOBRE A C/C 212.143-3 DESTE INSTITUTO, NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342011 | 0310023 | 27/01/2012 | 4582.40 | 24506743000104 | NOVA HORTFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 520 KG.DE ABACAXI PEROLA CATEGORIA EXTRA 1, 588 KG.DE INHAME TIPO EXTRA, FIRME, UNIFORME, MATURADA E 104KG.DE MACAXEIRA., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIALDE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº106/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922011 | 0310024 | 27/01/2012 | 2314.12 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 178,5 KG.DE PÃO FRANCÊS C/50GR., 187,5 KG.DE PÃO FRANCÊS C/25GR., 67,5 KG. DE PÃO DOCE C/50GR., 29 PCTS.C/500GR DE PÃO DE FORMA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº186/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342011 | 0310025 | 27/01/2012 | 4939.50 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 344 KG.DE BATATA DOCE, 860 KG.DE BATATA INGLESA, 344 KG.DE CEBOLA, 88 KG.DE REPOLHO VERDE E 05 KG.DE UVA PASSA SEM CAROÇO., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº101/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922011 | 0310026 | 27/01/2012 | 1639.68 | 09257130000189 | PANIFICADORA SANTA ROSA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 168 PCTS.C/ 500GR.DE BISCOITO DOCE PALITO, 168 PCTS.C/ 500GR.DE BISCOITO DOCE TARECO, 168 PCTS.C/ 500GR.DE BOLACHA SALGADA SECA E 168 PCTS.C/ 500GR.DE BOLACHA SALGADA RAINHA., PARA ESTE INSTITUTO,CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº185/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342011 | 0310027 | 27/01/2012 | 2268.05 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 28 KG.DE ACELGA, 40 KG. DE ALFACE AMERICANA, 2.560 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 20 KG.DE BETERRABA, 60 MAÇOS DE CEBOLINHA VERDE, 12 KG.DE COENTRO, 360 KG.DE LARANJA PERA, 08KG.DE LIMÃO TAHITI, 20 KG.DEMAÇÃ VERMELHA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº103/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0310028 | 27/01/2012 | 12412.80 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO CONGELADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992010 | 0310029 | 27/01/2012 | 10474.40 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº310299/2011, POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR, CONFORME CONTIDO NO DESPACHO AUTORIZADO EM ANEXO, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0310030 | 27/01/2012 | 13771.25 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO DIANTEIRO(ACÉM SEM OSSO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342011 | 0310031 | 27/01/2012 | 2242.90 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 28 KG.DE ALHO NACIONAL/ARGENTINO, 24 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 10 KG.DE COUVE-FOLHA(MANTEIGA) 560 KG.DE MAMÃO HAVAI, 40 KG.DE PEPINO E 120 KG.DE VARGEM IN NATURA., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº104/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342011 | 0310032 | 27/01/2012 | 2337.30 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 540 KG.DE CENOURA TIPO EXTRA AA, 152 KG.DE CHUCHU VERDE ESCURO TIPO EXTRA A E 360 KG.DE MELANCIA ARREDONDADA OU ALONGADA., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0310033 | 27/01/2012 | 7170.05 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO (COXÃO MOLE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342011 | 0310034 | 27/01/2012 | 2826.20 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 180 KG.DE ABOBORA MORANGA, 260 KG.DE MELÃO CANTALOUPE TIPO EXTRA, 48 KG.DE PIMENTÃO VERDE E 600 KG.DE TOMATE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº102/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000432008 | 0310035 | 31/01/2012 | 43745.00 | 07870719000122 | ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO COMPLEMENTO A NE Nº311099/2011 REF. A PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO Nº005/2011 AO CONTRATO Nº736/2008, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO JANELAS(77 UNIDADES)+25%(19 UNIDADES)=96 UNIDADE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORETIVA NAS CENTRAIS SPLIT CARRIER(22 UNIDADES)+25%(05 UNIDADES)=27 UNIDADES PELO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000552009 | 0310036 | 31/01/2012 | 40000.00 | 05265036000110 | TECMED - COMERCIO E MANUT.DE EQUIP.MED.HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER AO COMPLEMENTO A NE Nº 311052/2011 COM PAGAMENTO DE PARTE, DEZ(10)PARCELAS DE 12(DOZE)DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº3891/2009, REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA-MAQUINAS DE LAVAR, CENTRIFUGAS E SECADORAS, DESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001092009 | 0310037 | 31/01/2012 | 31950.00 | 03313938000150 | RECOL-REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO COMPLEMENTO A NE Nº311054/2011, COM PAGAMENTO DE 10(DEZ)PARCELAS DE 12(DOZE) COM PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº3.923/2009, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO (CAMARA FRIGORIFICA, GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR, BEBEDOURO E GELADEIRA) DESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ANEXO DO CONTRATO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001602011 | 0310038 | 31/01/2012 | 16900.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE COLUNAS DEIONIZADORAS-1.800, PARA ESTE INSTITUT0, CONFORME CONTRATO Nº005/2012 E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310039 | 31/01/2012 | 869.85 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SONDA PARA GASTROTOMIA 16FRX1,70CM., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310040 | 31/01/2012 | 663.00 | 12040395000135 | BV MOTOPEÇAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE OLEO YAMALUB, 01 UND.DE CARBURADOR, 01 UND.DE RETENTOR E OUTRAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MOTO YBR125 DE PLACA MOW-7229., DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº006/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310041 | 31/01/2012 | 4820.00 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR A DIESEL DE MARCA HEIMER, DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº007/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310042 | 31/01/2012 | 1200.43 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 01/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352011 | 0310043 | 31/01/2012 | 75679.34 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 14 UNDS. DE TOLDOS CONFECCIONADO EM LONA NIGHT DAY COM ESTRUTURA EM ALUMINIO ANODIZADO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO ANEXO DO CONTRATO Nº007/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310044 | 31/01/2012 | 6747.36 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE INSTITUTO DURANTE O PERIODO DE 06/12/2011 À 02/01/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310045 | 31/01/2012 | 280.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO COM BANDAS G PARA O RECEN NASCIDO DE TATIANE MARTINS DE LIMA PACIENTE DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000252011 | 0310046 | 31/01/2012 | 136800.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO COMPLEMENTO A NE Nº310855/2011, COM PAGAMENTO COM PARTE DO CONTRATO Nº249/2011, 09(NOVE)DE 12(DOZE)MESES, COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES(MONITORES MULTIPARAMETRICOS)DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO DO CONTRATO Nº249/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310047 | 31/01/2012 | 210.28 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE NUTRI TCM AGE 250 ML, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº015/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342011 | 0310048 | 03/02/2012 | 3.90 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO COMPLEMENTO A NE Nº310032/2012, EM VIRTUDE DE TER SIDO EMPENHADO A MENOR DEVIDO A UM LAPSO TECNICO, ORA CORRIGIDO , COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CIMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310049 | 06/02/2012 | 5071.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA, RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310050 | 06/02/2012 | 4235.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310051 | 06/02/2012 | 2436.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEUGINTES ÁREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310052 | 09/02/2012 | 1505.40 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60 METROS DE CERAMICA PORTO RICO 30x30-STAND, 30 SACOS DE ARGAMASSA AC3 E 30 KG.DE REJUNTE PLATINA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº009/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310053 | 09/02/2012 | 996.60 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 UNDS.DE PLACA 4x2 PARA 02 MODULOS, 20 UNDS.DE PLACA 4x2 PARA 01 MODULO HORIZONTAL, 20 UNDS.DE PLACA 4x2 PARA 03 MODULOS, 20 UNDS.DE PLACA CEGA 4x2 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº0010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310054 | 09/02/2012 | 280.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO COM BANDAS GM PARA O RECEM NASCIDO DE MAIANE BERNARDO CARDOSO PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310055 | 09/02/2012 | 171.75 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 CX.DE MACRODANTINA 100MG/COMP., 20 FRSC.DE DESCONGESTIONANTE NASAL(NEOSORO), 01 FRSC.DE MAXITROL, 01 FRSC.DE LACRIMA PLUS(COLIRIO) E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310056 | 09/02/2012 | 1939.50 | 09111584000147 | J CARVALHO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VENTILADORES DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº014/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310057 | 09/02/2012 | 7000.00 | 43365816000121 | VALDEQUIMICA PROD. QUIMICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE P.V.P.I. PO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº012/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310058 | 09/02/2012 | 530.90 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA] | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE 03 LITROS DE ACIDO ACETICO 3%, 03 LITROS DE ACIDO ACETICO 5%, 10 FRS.DE ACIDO TRICLOROACETICO 90% (FRSC.C/10ML) E 03 LITROS DE SOLUÇÃO DE LUGOL 2%, TODOS MANIPULADOS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORMEAE Nº013/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310059 | 09/02/2012 | 1055.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0310060 | 13/02/2012 | 10789.20 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO CONGELADO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000822011 | 0310061 | 13/02/2012 | 7280.00 | 41151051000100 | INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B/IDEAL., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº334/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922011 | 0310062 | 13/02/2012 | 2214.08 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 170 KG.DE PÃO FRANCÊS C/50GR., 181,25 KG.DE PÃO FRANCÊS C/25GR., 65,25 KG. DE PÃO DOCE C/50GR., 20 PCTS.C/500GR DE PÃO DE FORMA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº186/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922011 | 0310063 | 13/02/2012 | 1698.24 | 09257130000189 | PANIFICADORA SANTA ROSA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 174 PCTS.C/ 500GR.DE BISCOITO DOCE PALITO, 174 PCTS.C/ 500GR.DE BISCOITO DOCE TARECO, 174 PCTS.C/ 500GR.DE BOLACHA SALGADA SECA E 174 PCTS.C/ 500GR.DE BOLACHA SALGADA RAINHA., PARA ESTE INSTITUTO,CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº185/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001202011 | 0310064 | 13/02/2012 | 1299.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA NÃO FATIADO/NATIVILLE., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº359/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001202011 | 0310065 | 13/02/2012 | 4717.50 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE ADOÇANTE LIQUIDO C/100ML-ASSUGRIM,500CXS.C/500GR. DE AVEIA EM FLOCOS FINOS FERLA, 300 PCTS.C/400GR.DE BISCOITO CREAM CRACKER/IMA., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº357/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000482011 | 0310066 | 13/02/2012 | 5674.50 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 CAIXAS DE CLIPS GALVANIZADO 6/0 FABRICADO C/ARAME DE AÇO C/TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM MEDINDO 33mm DE COMPRIMENTOx11mmDE LARGURA/BACCHI, 60 UNDS.DE REGUA PLASTICA GRADUADA 30Cm.NA COR CRISTAL/WALLEU, 100 CXS.DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL CAP.180ML.COPOBRAS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 207/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000482011 | 0310067 | 13/02/2012 | 1097.40 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE GRAMPEADOR METALICO PRETO C/LAMINA DE SEGURANÇA., 50 CXS.DE PAPEL CARBONO 01 VIA TAM.A4 VISITEX, 20 CXS.DE PAPEL CARBONO 01 VIA TAM.OFICIO II/CONCEPT E 10 RLS.DE PAPEL KRAFT 60CmX200m/IBURA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº209/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001502010 | 0310068 | 13/02/2012 | 10355.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 160 FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, 100% VIRGEM, ROLO COM 500M E FARDO COM 8 ROLOS MARCA:KAMI, 100 FARDOS DE PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO, COM 2 OU 3 DOBRAS, 100% CELULOSE VIRGEM, FARDO COM 1000 FOLHAS-MARCA:KAMI, 40 MILHEIROS DE SACOS PLASTICO PARA LIXO COMUM 60 LITROS PRETO COM 5 MICRAS/TÁ LIMPO., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº117/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001202011 | 0310069 | 13/02/2012 | 762.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 25.400 UNDS.DE TAMPA PARA COPOS DESCARTAVEIS DE 180ML. ULTRACOPOS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº358/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 001412011 | 0310070 | 13/02/2012 | 4806.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS(PACOTE C/20 UNIDADES)TAM.RN/POM POM, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº347/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310071 | 13/02/2012 | 246.45 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA] | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE CAFEINA 10MG/ML-FRASCO C/100ML., 01 UND.DE PREDNISOLONA 1MG/ML-FRASCO C/100ML., 01 UND.DE XAROPE DE KCL 6%-FRASCO C/100 ML. E OUTROS MATERIAIS FARMACOLÓGICOS MANIPIULADOS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº016/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310072 | 14/02/2012 | 35375.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012 DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310073 | 15/02/2012 | 300.00 | 12614193000150 | PATRICIA DE FRANÇA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DEE MOTOR DE PARTIDA PARA O EICULO PEUGEOT BOXER F350 LH HDI (AMBULANCIA), DE PLACA MOW-6299, DESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310074 | 15/02/2012 | 1925.00 | 12614193000150 | PATRICIA DE FRANÇA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BICOS E SERVIÇOS ELETRICOS NO VEICULO PEUGEOT BOXER F350 LH HDI(AMBULANCIA)DE PLACA MOW-6299, DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310075 | 16/02/2012 | 42973.56 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE JANEIRO/2012 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310076 | 16/02/2012 | 43782.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE JANEIRO/2012 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012, DOS PSICÓLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL,TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310077 | 16/02/2012 | 31015.08 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE JANEIRO/2012 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310078 | 16/02/2012 | 166123.05 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE JANEIRO/2012 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310079 | 16/02/2012 | 8000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE JANEIRO/2012 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310080 | 16/02/2012 | 143896.79 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2012, COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310081 | 16/02/2012 | 2655.00 | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CURATIVO ESTERIL DE FILME TRANSPARENTE 6x7Cm.DE POLIURETANO PARA FIXAÇÃO DE CATETERES (TEGADESM MOD.1624W)3M., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº21/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310082 | 16/02/2012 | 1833.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO PELO PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS, DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL MONO, MODELO. KM-2820, MATRICULA.XVP1113620 E MARCA.KYOCERA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO CONTRATO Nº107/2011 E AE Nº0018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310083 | 16/02/2012 | 3705.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL 60ML.C/BICO LUER-LOCK-TKL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº20/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310084 | 17/02/2012 | 54.60 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ADAPTADORES PARA TOMADA NO PADRÃO NOVO PARA TOMADA NO PADRÃO ANTIGO/ILUMI., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº19/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342011 | 0310085 | 22/02/2012 | 4582.40 | 24506743000104 | NOVA HORTFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 520 KG.DE ABACAXI PEROLA CATEGORIA EXTRA 1, 588 KG.DE INHAME TIPO EXTRA, FIRME, UNIFORME, MATURADA e 104 KG.DE MACAXEIRA., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº106/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342011 | 0310087 | 22/02/2012 | 2426.80 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 560 KG.DE CENOURA TIPO EXTRA AA, 152 KG.DE CHUCHU VERDE ESCURO TIPO EXTRA A E 380 KG.DE MELANCIA ARREDONDADA OU ALONGADA., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342011 | 0310088 | 22/02/2012 | 2347.40 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 28 KG.DE ACELGA, 40 KG. DE ALFACE AMERICANA, 2.560 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 20 KG.DE BETERRABA, 60 MAÇOS DE CEBOLINHA VERDE, 16 KG.DE COENTRO, 360 KG.DE LARANJA PERA, 08KG.DE LIMÃO TAHITI, 20 KG.DEMAÇÃ VERMELHA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº103/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342011 | 0310089 | 22/02/2012 | 2826.20 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 180 KG.DE ABOBORA MORANGA, 260 KG.DE MELÃO CANTALOUPE TIPO EXTRA, 48 KG.DE PIMENTÃO VERDE E 600 KG.DE TOMATE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº102/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342011 | 0310090 | 22/02/2012 | 4939.50 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 344 KG.DE BATATA DOCE, 860 KG.DE BATATA INGLESA, 344 KG.DE CEBOLA, 88 KG.DE REPOLHO VERDE E 05 KG.DE UVA PASSA SEM CAROÇO., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº101/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001172011 | 0310091 | 22/02/2012 | 1498.34 | 61585824000165 | ERWIN GUTH LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE AFASTADOR DE FARABEUF 07mm/10cm, 1/1 EM AÇO INOX AISI420, 04 UNDS.DE VALVULA P/AFASTADOR DE BAUFOUR(SUPRA PÚBICA)45x80Cm EM AÇO INOX AISI-420. E 02 UNDS.DE AFASTADOR DE FINOCHIETTO BABYDELICADO 18x22" EM AÇO INOX AISI-420., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº386/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001172011 | 0310092 | 22/02/2012 | 2024.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO ESTOJO PARA INSTRUMENTAL COM TAMPA PERFURADA EM INOX/FORTINOX., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº381/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362011 | 0310093 | 22/02/2012 | 2220.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICO TIPO ZIP ZAP(C/50 UNDS.CADA)DE TUBO A VACUO COM EDTA K2 PARA COLETA PEDIATRICA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E TERMO ADITIVO Nº001/2011 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº108/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310094 | 23/02/2012 | 1922.95 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/02/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310095 | 23/02/2012 | 522.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310096 | 23/02/2012 | 3968.50 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO (ESFIGMONOMETRO CULA SOBRE RODIZIOS/ADULTO), PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº23/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310097 | 23/02/2012 | 71.16 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 UNDS.DE PLACA 4x2 PARA 1 MODULO HORIZONTAL E 20 UNDS.DE PLACA CEGA 4x2., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº0022/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310098 | 23/02/2012 | 1925.00 | 12614193000150 | PATRICIA DE FRANÇA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA PARA O VEICULO PEUGEOT BOXER F350 LH HDI (AMBULANCIA), DE PLACA MOW-6299, DESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310099 | 23/02/2012 | 300.00 | 12614193000150 | PATRICIA DE FRANÇA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BICOS E SERVIÇOS ELETRICOS NO VEICULO PEUGEOT BOXER F350 LH HDI(AMBULANCIA)DE PLACA MOW-6299, DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310100 | 23/02/2012 | 473.04 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR. EMPEHADO PARA FAZER FECE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA. SOBRE A C/C 212.143-3 DESTE INSTITUTO, NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342011 | 0310086 | 23/02/2012 | 2251.48 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 28 KG.DE ALHO NACIONAL/ARGENTINO, 24 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 12 KG.DE COUVE-FOLHA(MANTEIGA) 560 KG.DE MAMÃO HAVAI, 40 KG.DE PEPINO E 120 KG.DE VARGEM IN NATURA., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº104/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001602011 | 0310101 | 27/02/2012 | 93514.00 | 08008794000141 | SHERON - INDUSTRIA COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 70 KG DE ÁCIDO CÍTRICO, 500 KG DE ÁCIDO SULFÔNICO 90%, 6.000 LTS.DE ÁLCOOL 96º, 800 LTS.DE AMIDA 80, 70 LTS. DE TRIETANOLAMINA 90%, 30 LTS.DE BRANCOL, 600 LTS.DE COCOAMINOPROPIL BATAINA, 6.000LTS.DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 10%, 60 LTS.DE RICINOLEATO DE SÓDIO, 500 LTS.DE VASELINA LÍQUIDA, ESPECIFICAÇÃO USP, 300 KG.DE PRAEPAGEM, 70 LTS.DE ESSÊNCIA CONFORTEX, 70 LTS.DE ESSÊNCIA POMPOM E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME CONTRATO Nº006/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000822011 | 0310102 | 28/02/2012 | 7290.50 | 41151051000100 | INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B/IDEAL., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº334/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310103 | 29/02/2012 | 2299.68 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 05/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310104 | 29/02/2012 | 2328.07 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 07/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310105 | 29/02/2012 | 7200.00 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ANFOTERICINA B 5MG/ML. COMPLEXO LIPIDO INJETAVEL IV/BAGO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº26/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0310106 | 29/02/2012 | 6312.03 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 312,2 KG.DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO (COXÃO MOLE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0310107 | 29/02/2012 | 12054.83 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO DIANTEIRO(ACÉM SEM OSSO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001452011 | 0310108 | 29/02/2012 | 372.00 | 09942737000106 | R.A. COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL LX-300+ii(ORIGINAL) E 10 UNDS.DE FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX-2190(ORIGINAL)., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001452011 | 0310109 | 29/02/2012 | 372.40 | 09942737000106 | R.A. COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL LX-300+ii(ORIGINAL) E 10 UNDS.DE FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX-2190(ORIGINAL)., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº017/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001452011 | 0310110 | 29/02/2012 | 1590.00 | 11821032000174 | AG COM. DE PROD. EM GERAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR 1000VA ENERMAX PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº014/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001452011 | 0310111 | 29/02/2012 | 8498.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER-HP LASER JET 1505(ORIGINAL)., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº015/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001452011 | 0310112 | 29/02/2012 | 8719.98 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DELL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONTIDA NO ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº016/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001452011 | 0310113 | 29/02/2012 | 14397.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 UNDS.DE BOLSAS PARA NOTEBOOK, 22 UNDS.DE PENDRIVE COM CAP. DE NO MINIMO 8GB. E 30 UNDS.DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG 2851(ORIGINAL), PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONTIDANO ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº016/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001452011 | 0310114 | 29/02/2012 | 6594.00 | 04253189000185 | TAFE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 UNDS.DE SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL E 01 UND.DE PROJETOR DE MULTIMIDIA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONTIDA NO ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001452011 | 0310115 | 29/02/2012 | 4877.60 | 04253189000185 | TAFE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 23 UNDS.DE BATERIA PARA PLACA MÃE, 25 UNDS.DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP2460 COLORIDO Nº22(ORIGINAL), 26 UNDS.DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER HP LASER JET 1020 (ORIGINAL) E 28 UNDS.DE TONNER PARAIMPRESSORA LASER HP LASER JET M 1319 MFO (ORIGINAL)., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DISCRIMINAÇÃO CONTIDA NO ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310116 | 29/02/2012 | 6295.46 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE INSTITUTO DURANTE O PERIODO 03/01/2012 À 02/02/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310117 | 01/03/2012 | 5071.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA, RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310118 | 01/03/2012 | 4235.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310119 | 01/03/2012 | 2436.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEUGINTES ÁREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310120 | 01/03/2012 | 7688.50 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE PRONGA NASAL NEONATAL Nº00, 10 UNDS.DE PRONGA NASAL NEONATAL Nº01, 10 UNDS.DE PRONGA NASAL NEONATAL Nº02 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 024/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310121 | 02/03/2012 | 300.00 | 09374014000140 | CASE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO EM DUAS BOMBAS DOSADORAS DE CLORO, MARCA: ETATRON, MODELO:DLX-MA/AD 01/15 BAR, DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº29/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310122 | 02/03/2012 | 1009.75 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 06/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310123 | 02/03/2012 | 518.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO 2012 DOS VEICULO FIT PALIO FIRE FLEX DE PLACA MNX-2523 E FORD COURRIER DE PLACA MNG-5354, AMBOS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310124 | 02/03/2012 | 68.00 | 35498849000111 | VIDEOSON ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01(UM) MICROFONE S/FIO MARCA:TECNSYSTEM MODELO:MS-215 UHF, SERIE: 0810767., DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº031/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310125 | 05/03/2012 | 7596.00 | 07419463000131 | JAIRO COSTA DA CUNHA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM DETECTOR FETAL PORTATIL MARTEC MOD. DF-4001, SERIE:8467, MANUTENÇÃO EM UM COLPOSCOPIO CEMAPO, MANUTENÇÃO EM UM CARDIOTOCOGRAFO WEM, MOD.BT300., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº25/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310126 | 06/03/2012 | 38045.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012 DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310127 | 06/03/2012 | 882.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LAMINAS RETAS DE LARINGOSCOPIO QUE ADAPTE AO CABO FINO ARAYN MORIA DE Nº 00, PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº 033/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310128 | 07/03/2012 | 156.52 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 TUBO DE REPARIL GEL, 02 CXS.DE SELOZOK 25MG-COMP., 01 FRS.DE IBUPROFENO 50 MG/ML(ALIVIUM GOTAS)E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº030/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0310129 | 07/03/2012 | 418.80 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSINATURA ANUAL DE JORNAL PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310130 | 08/03/2012 | 130.00 | 41199175000157 | VIRCHOW LABORATORIO MEDICO P CELULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME BIOPSIA DE PELE, PARA O RN DE IVANIA DE OLIVEIRA MALHEIROS PACIENTE DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310131 | 08/03/2012 | 1719.40 | 09193681000126 | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS PB IPEM/INM | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO DE BALANÇAS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº35/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002062011 | 0310132 | 08/03/2012 | 43615.90 | 24452831000162 | TEQNOL PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.150 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PÓ/ALV CLEAN, 4.000 KG.DE DETERGENTE EM PÓ/LAV CLEAN, 1.640 KG.DE DETERGENTE NEUTRO PARA UMECTAÇÃO/UMECT CLEAN E 1.650 KG.DE ACIDULANTE NEUTRALIZADOR DE RESIDUAL DE CLORO E ALCALINIDADE NOS TECIDOS DE USO HOHSPITALAR/ACID CLEAN., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR CONTIDA NA SOLICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº047/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310133 | 08/03/2012 | 348.00 | 08933848000185 | CORDOVA REP. E COM. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FILME PARA RAIO X 15x40Cm/KODAK., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº032/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310134 | 08/03/2012 | 567.00 | 02437365000103 | M.S. ALVES DE SOUZA (ME) | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TEICOPLANINA(TARGOCID) SOL.INJETAVEL(APOS DISSOLUÇÃO)200MG., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº037/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310135 | 09/03/2012 | 1918.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM MONITOR MULTIPARAMETRO MARCA:OMNIMED, MODELO:OMNI 612, SERIE:416., DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE 28/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310136 | 09/03/2012 | 4610.90 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 07 UNDS.DE CATETER PICC CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFERICA, 07 UNDS.DE INTRODUTOR DE PICC-TIPO BI-PARTIDO., CONFORME DESCRITO NA AE Nº036/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310137 | 09/03/2012 | 7500.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRAFICA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº27/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001732011 | 0310138 | 09/03/2012 | 10440.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES COM 20(VINTE) LITROS DE AGUA MINERAL-SUBLIME., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342011 | 0310139 | 09/03/2012 | 6162.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 430 KG.DE BATATA DOCE, 1075 KG.DE BATATA INGLESA, 430 KG.DE CEBOLA, 110 KG.DE REPOLHO VERDE E 05 KG.DE UVA PASSA SEM CAROÇO., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº101/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001202011 | 0310140 | 09/03/2012 | 4553.33 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 57 UNDS.DE ADOÇANTE LIQUIDO C/100ML-ASSUGRIM,300CXS.C/500GR. DE AVEIA EM FLOCOS FINOS FERLA, 600 PCTS.C/400GR.DE BISCOITO CREAM CRACKER/IMA., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº357/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0310141 | 09/03/2012 | 14432.68 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO DIANTEIRO(ACÉM SEM OSSO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001202011 | 0310142 | 09/03/2012 | 1299.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA NÃO FATIADO/NATIVILLE., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº359/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342011 | 0310143 | 09/03/2012 | 2920.75 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 35 KG.DE ACELGA, 50 KG. DE ALFACE AMERICANA, 3.200 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 25 KG.DE BETERRABA, 75 MAÇOS DE CEBOLINHA VERDE, 20 KG.DE COENTRO, 450 KG.DE LARANJA PERA, 10KG.DE LIMÃO TAHITI, 25 KG.DEMAÇÃ VERMELHA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº103/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342011 | 0310144 | 09/03/2012 | 2814.35 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 35 KG.DE ALHO NACIONAL/ARGENTINO, 30 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 15 KG.DE COUVE-FOLHA(MANTEIGA) 700 KG.DE MAMÃO HAVAI, 50 KG.DE PEPINO E 150 KG.DE VARGEM IN NATURA., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº104/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342011 | 0310145 | 09/03/2012 | 3532.75 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 225 KG.DE ABOBORA MORANGA, 325 KG.DE MELÃO CANTALOUPE TIPO EXTRA, 60 KG.DE PIMENTÃO VERDE E 750 KG.DE TOMATE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº102/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342011 | 0310146 | 09/03/2012 | 3055.70 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 700 KG.DE CENOURA TIPO EXTRA AA, 190 KG.DE CHUCHU VERDE ESCURO TIPO EXTRA A E 490 KG.DE MELANCIA ARREDONDADA OU ALONGADA., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342011 | 0310147 | 09/03/2012 | 3148.00 | 24506743000104 | NOVA HORTFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 650 KG.DE ABACAXI PEROLA CATEGORIA EXTRA 1, 135 KG.DE INHAME TIPO EXTRA, FIRME, UNIFORME, MATURADA e 130 KG.DE MACAXEIRA., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº106/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000482011 | 0310148 | 09/03/2012 | 3280.00 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FITA CREPE NA COR BRANCA MED. 19mm.DE LARGURAx50m.DE COMP. ADELBRAS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº208/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000482011 | 0310149 | 09/03/2012 | 12799.87 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 09 CX.DE CANETA ESFEROGRAFICA C/CARGA REMOVIVEL ESCRITA MEDIA NA COR PRETA/MEGA STAR, 03 CX.DE CANETA ESFEROGRAFICA C/CARGA REMOVIVEL ESCRITA MEDIA NA COR VERMELHA/MEGA STAR, 20 CX.DE CANETA ESFEROGRAFICA C/CARGA REMOVIVEL ESCRITA MEDIA NA COR AZUL/MEGA STAR, 20 CX.DE CANETA PARA RETROPROJETOR NA COR AZUL/CONCEPT, 15 CX.DE CANETA PARA RETROPROJETOR NA COR PRETA/CONCEPT., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001172011 | 0310150 | 09/03/2012 | 13511.80 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 UNDS.DE BOLSA DE COLOSTOMIA PERMANENTE COM ARTICULADA(19-64mm)DRENAVEL COM CLAMP INDIVIDUAL/CONVATEC E 9.000 UNDS.DE CONJUNTO DE ESPONJA/ESCOVA PVPI P/DEGERMAÇÃO E ANTISEPSIA PRÉ OPERATORIADAS MÃOS/CRISTALIA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº388/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001172011 | 0310151 | 09/03/2012 | 1430.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 UNDS.DE COLETOR DE URINA DESCARTAVEL INFANTIL MASCULINO SACO PLASTICO C/CAP.PARA 100M. MEDSONDA, 6.000 UNDS.DE SCALP 21 (DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA ESTERIL CANULA DE PAREDE ULTRAFINA TRIFACETADA E SILICONIZADA TUBO EM PVC) EMBRAMED E 6.000 UNDS.DE SCALP 27 COM AGULHA CURTA PARA MICROLANCE EM NEONATOLOGIA (DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA ESTERIL CANULA DE PAREDE ULTRAFINA TRIFACETADA E SILICONIZADA TUBO EM PVC) EMBRAMED, PARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001422010 | 0310152 | 09/03/2012 | 14300.00 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE SORO RINGER COM LACTADO 500ML, SOL. INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO (BOLSA OU FRASCO, CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA)-MARCA:SEGMENTA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº113/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310153 | 12/03/2012 | 1243.71 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 25 UNDS.DE ELETRODO ROSCAVEL 3/4, 23 UNDS.DE ELETRODO ROSCAVEL 1/2, 46 UNDS.DE LUVA PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº39/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310154 | 12/03/2012 | 211.59 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA] | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 FRASCO C/100ML.DE CAFEINA 10MG/ML, 01 FRASCO C/200ML.DE FOSFATO TRICALCIO 12,9%, 01 FRASCO C/100ML.DE FOSFATO TRICALCIO 12,9%, 01 FRASCO C/100ML.DE CAPTOPRIL 0,03MG/ML. E OUTROS MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº034/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310155 | 12/03/2012 | 399.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 METROS DE MANTA DE TECIDO CREPE NA COR LILAS, 01 GROSA DE BOTÕES NA COR LILAS, 01 GROSA DE BOTÕES NA COR AZUL, 02 UNDS.DE CONE DE LINHA AZUL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº38/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0310156 | 12/03/2012 | 6929.83 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO (COXÃO MOLE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001172011 | 0310157 | 12/03/2012 | 620.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE REVELADOR MANUAL PARA RAIO X EM GALÃO C/13,5 LITROS/IBF., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº382/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001172011 | 0310158 | 12/03/2012 | 2650.00 | 61418042000131 | CIRURGICA FERNANDES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 5.000 UNDS.DE CLAMP UMBILICAL ESTERIL/CIENTIFIC E 6.000 UNDS.DE ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO CARDIACA ADULTO, GEL CONDUTOR, PAPEL ADESIVO, REBITE METALICO,ESPUMA FLEXIVEL/SKINTACT., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº383/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0310159 | 12/03/2012 | 10722.60 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO CONGELADO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001162011 | 0310160 | 12/03/2012 | 680.40 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DIETILAMINA SALICILATO 0,05G+ESCINA(AMORFA0,01+POLISULFONADA SODICA 0,01G)EM BISNARGA C/100G/NYCOMED, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITA DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº214/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001172011 | 0310161 | 12/03/2012 | 1560.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PRONGA NASAL DE SILICONE Nº1/INTERSURGICAL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITA DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº387/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001172011 | 0310162 | 12/03/2012 | 7258.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO DESCARTAVEL COM VALVULA DE REFLUXO DRENAVEL 2.000ML. EM PVC ESTERIL/SOLIDOR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº389/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001172011 | 0310163 | 12/03/2012 | 42400.00 | 58426628000133 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.500 UNDS.DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO INCOLOR ESTERIL/SANTRONIC E 1.600 UNDS.DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO FOTOSSENSIVEL ESTERIL/SANTRONIC., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº393/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310164 | 12/03/2012 | 6625.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE MISOPROSTOL 25mcg E 150 UNDS.DE MISOPROSTOL 200mcg., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME, CONFORME AE Nº041/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001172011 | 0310165 | 12/03/2012 | 3980.00 | 24345886000173 | SERRAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE KITS DE PAPANICOLAU TAMANHO G/ADLIN., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº390/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001172011 | 0310166 | 12/03/2012 | 14400.00 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.000 KIT PAPANICOLAU TAMANHO P/ADLIN E 30.000 SERINGA DESCARTAVEL 20ML.C/BICO LUER-LOK E AGULHA 25x0,7(NA MESMA EMBALAGEM)ESTERIL SR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº392/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922011 | 0310167 | 12/03/2012 | 2454.76 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 204 KG.DE PÃO FRANCÊS C/50GR., 200 KG.DE PÃO FRANCÊS C/25GR., 72 KG. DE PÃO DOCE C/50GR., 15 PCTS.C/500GR DE PÃO DE FORMA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº186/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922011 | 0310168 | 12/03/2012 | 1873.92 | 09257130000189 | PANIFICADORA SANTA ROSA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 192 PCTS.C/ 500GR.DE BISCOITO DOCE PALITO, 192 PCTS.C/ 500GR.DE BISCOITO DOCE TARECO, 192 PCTS.C/ 500GR.DE BOLACHA SALGADA SECA E 192 PCTS.C/ 500GR.DE BOLACHA SALGADA RAINHA., PARA ESTE INSTITUTO,CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº185/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001832011 | 0310169 | 12/03/2012 | 2400.00 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 AMP.DE SOLUÇÃO DE OLIGOELEMENTOS-AMP.4ML-PEDIATRICO-PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL SOL.INJ.EMBALAGEM C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/CITOPHARMA E 100 AMP.DE SOLUÇÃO DE OLIGOELEMENTOS-AMP.2ML-ADULTO-PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL SOL.INJ.EMBALAGEM C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/CITOPHARMA., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001832011 | 0310170 | 12/03/2012 | 16800.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMPLEXO PROTROMBINICO HUMANO 600UI/20ML-SOL.INJ. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/BAXTER., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº367/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001832011 | 0310171 | 12/03/2012 | 32422.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SURFACTANTE PULMONAR (BOVINO OU SUINO)25MG/ML-F/A C/4ML. OU 80MG/ML-F/A C/1,5ML. EMBALAGEM C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, MARCA:ABBOTT., PARA ESTE INSTITUTO,CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº368/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001162011 | 0310172 | 12/03/2012 | 5075.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 90 FRASCOS C/500 ML.DE GLICOSE P/NUTRIÇÃO PARENTERAL SOLUÇÃO INJETAVEL SISTEMA FECHADO-FRESENIUS E 100 FRASCOS C/250ML.DE SOLUÇÃO INJETAVEL DE AMINOACIDOS 10% C/TAURINA-PEDIATRICO FRESENIUS., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº215/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001832011 | 0310173 | 12/03/2012 | 2478.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MED.E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.200 AMP.C/01ML.SOL. INJ.IM.DE DIMENITRATO 50MG+PIRIDOXINA 50 MG/UNIÃO QUIMICA,C/PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COPETENTE E 60 FRASCOS COM 12ML.DE POLICRESSULENO 36% SOLUÇÃO TÓPICA /NYCOMES, C/PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COPETENTE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº369/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001162011 | 0310174 | 12/03/2012 | 923.12 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 COMP.DE LOPERAMIDA 2MG., 20 FRASCOS C/60 ML.DE RANITIDINA (CLORIDRATO DE)15MG/ML., 80 COMP.DE VARFARINA 5MG., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº216/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000482011 | 0310175 | 12/03/2012 | 9018.98 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 CXS.DE PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL RECARREGAVEL NA COR AZUL/CONCEPT, 30 CXS.DE PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL RECARREGAVEL NA COR PRETA/CONCEPT, 30 CXS.DE PINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL RECARREGAVEL NA COR VERMELHA/CONCEPT, 40 CX.DE PAPEL SULFITE MULTIUSO EXTRA BRANCO ALCALINO PACOTE C/500 FOLHAS NO FORMATO A4/REPORT, 40 CX.DE PAPEL SULFITE MULTIUSO EXTRA BRANCO ALCALINO PACOTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310176 | 13/03/2012 | 750.00 | 02437365000103 | M.S. ALVES DE SOUZA (ME) | VL EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR 250MG.SOLUÇÃO INJETAVEL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº045/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310177 | 14/03/2012 | 5549.12 | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES. E IMPORTAÇAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE REAGENTE DE CALCIO/ROCHE, 01 UND.DE REAGENTE POTASSIO/ROCHE, 01 UND.DE REAGENTE SODIO ROCHE E 01 UND.DE KIT MAINTENANCE/ROCHE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº40/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310178 | 14/03/2012 | 290.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL FILME PVC, CADA ROLO COM 1.000 METROS/FASFILME., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº42/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310179 | 14/03/2012 | 195.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP-P-1505 S/N BRBS8D80KS, DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº043/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310180 | 14/03/2012 | 194.00 | 35498849000111 | VIDEOSON ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA TV 29"/SEMP-MOD.TV2922JFS, SERIE 918751., DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº044/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310181 | 15/03/2012 | 79.46 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TAR.DE EMISSÃO DOC/TEC-OB TIPO 31, TAR.DE CRÉDITO CONTA BB-OB TIPO 32 E PAGAMENTO DE TRIBUTOS-OB TIPO 33, DURANTE O PERÍODO DE 21/01/2012 À 20/02/2012, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001162011 | 0310182 | 15/03/2012 | 20.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VITAMINA DO COMPLEXO B/CRISTALIA., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº213/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310183 | 15/03/2012 | 194.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA (ME) | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE BUCHAS DE REDUÇÃO GALVANIZADO DE 1.1/2"x1", 04 UNDS.DE NIPLES ESCALONADOS DE BRONZE DE 1.1/2"(ESPIGÃO), 08 UNDS.DE ABRAÇADEIRA DE FENDA DE 2.1/2" E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº48/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310184 | 15/03/2012 | 1100.00 | 13507989000176 | ALFAMEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MOTOR TRIFASICO 5HP DE 4 POLOS E 1720RPM(INSTALADO), PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº49/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310185 | 15/03/2012 | 1092.00 | 04591903000145 | V.N. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE NIPLES GALVANIZADOS DE 1.1/2" E 08 UNDS.DE MANGUEIRA DE 1.1/2" DE 20 BAR DE PRESSÃO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº50/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310186 | 16/03/2012 | 4014.00 | 07419463000131 | JAIRO COSTA DA CUNHA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01(UM)COLPOSCOPIO DFVASCONCELOS MODELO#27085, NºDE SERIE:6843, 02(DUAS) CADEIRAS DE RODAS JAGUARIBE MODELO:1016, E OUTRAS MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTEINSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº47/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310187 | 16/03/2012 | 150.52 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 CX.DE PYRISEPT 200MG 01 FR.DE LACRIBELL SOL.OFT.ESTERIL, 01 FR.DE LACRIMA PLUS SOL.FRC.C/15ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº049/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310188 | 16/03/2012 | 450.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ADENOSINA 3MG/ML-INJ. (ADENOCARD)EM CAIXA C/50 AMPOLA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº51/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310189 | 16/03/2012 | 206.00 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA(01)BALANÇA FILIZOLA MODELO BABY NºDE SERIE:2620, DESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº046/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310190 | 16/03/2012 | 157.64 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PROPAFENINA 300MG(RITMONORM)EM CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE 52/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310192 | 16/03/2012 | 1922.95 | 33530486003225 | EMBRATEL | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310193 | 16/03/2012 | 43108.57 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE FEVEREIRO/2012 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2012, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310194 | 16/03/2012 | 44401.21 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE FEVEREIRO/2012 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2012 DOS PSICÓLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310195 | 16/03/2012 | 31015.08 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2012 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2012, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310196 | 16/03/2012 | 119984.51 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE FEVEREIRO/2012 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2012, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310197 | 16/03/2012 | 8000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE FEVEREIRO/2012 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2012, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310198 | 16/03/2012 | 122404.60 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012, COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO MARÇO/2012, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310191 | 19/03/2012 | 1657.65 | 10716021000161 | MAIS VIAGENS E TURISMO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) PASSAGENS AEREAS DE JOAO PESSOA-PB/BRASILIA-DF/JOÃO PESSOA PB, PARA SERVIDORAS DESTE INSTITUTO PARTICIPAREM DO II ENCONTRO NACIONAL DO METODO CANGURU A SER REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310199 | 21/03/2012 | 49.00 | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MATERIAL ELETRÔNICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TV ARTICULADO(14" A 20" POLEGADA)E DVD PARA FIXAR NA PAREDE., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310200 | 21/03/2012 | 5191.91 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE INSTITUTO DURANTE O PERIODO DE 10/02/2012 À 02/03/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310201 | 22/03/2012 | 530.00 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 02(DUAS)MÁQUINAS DE COSTURA RETA E 01 (UMA)INTERLOCK., TODAS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº054/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310202 | 22/03/2012 | 45.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP M1319f., DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº56/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310203 | 23/03/2012 | 7300.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM. E EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº050/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412010 | 0310204 | 23/03/2012 | 14423.50 | 00133598000197 | MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 750 UNDS.DE TUBO À VACUO DE VIDRO ADULTO COM CITRATODE SODIO TAM.13X75mm(TAMPA AZUL P/4,5ml) LABORIMPORT, 1.000 UNDS.DE TUBO À VACUO DE VIDRO PEDIATRICO COM CITRATODE SODIO TAM.10,25X1,8mm/LABORIMPORT, 500 UNDS.DE TUBO A VACUODE VIDRO PEDIATRICO C/EDTA 10,25x1,8ml/LABORIMPORT, 750 UNDS.DE TUBO A VACUO PARA COLETA DE SANGUE 12,7x75ml.SILICONIZADO/LABORIMPORT E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310205 | 23/03/2012 | 440.19 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR. EMPEHADO PARA FAZER FECE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA. SOBRE A C/C 212.143-3 DESTE INSTITUTO, NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310206 | 26/03/2012 | 958.90 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 01/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310207 | 27/03/2012 | 4350.00 | 07141936000181 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA IMUNIZAÇÃO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº58/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310208 | 28/03/2012 | 2104.82 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 28/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310209 | 28/03/2012 | 582.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310210 | 28/03/2012 | 1502.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UNDS.DE TOMADAS ELETRICAS 2P+T/ILUMI, 50 UNDS.DE TOMADAS ELETRICAS DUPLAS 2P+T/ILUMI, 02 PEÇAS DE FIO FLEXIVEL 4,00mm(VERMELHO)-CORDEIRO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº57/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310211 | 28/03/2012 | 869.85 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SONDA PARA GASTROSTOMIA 16FRx1,5CM., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº59/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192012 | 0310212 | 28/03/2012 | 13440.00 | 08041620000180 | HM GOUVEA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE PORTA DE VIDRO DE 10mm NA COR AZUL(2 TONS DE AZUL)C/LOGOTIPO DO ICV, 03 UNDS.DE PORTAS DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm NA COR AZUL(2 TONS DE AZUL)COM LOGOTIPO DO ICV E 04 UNDS.DE DIVISORIAS EM VIDRO TRANSPARENTE DE 10mm OU MAIS COM LISTRAS HORIZONTAIS BRANCA E SUPORTE EM AÇO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº041/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310213 | 28/03/2012 | 63.20 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TAR.DE EMISSÃO DOC/TEC-OB TIPO 31, TAR.DE CRÉDITO CONTA BB-OB TIPO 32 E PAGAMENTO DE TRIBUTOS-OB TIPO 33, DURANTE O PERÍODO DE 21/02/2012 À 20/03/2012, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310214 | 29/03/2012 | 2234.15 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 05/04/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310215 | 30/03/2012 | 1052.00 | 08888767000100 | SAUDE & COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE CONJUNTO (KIT)CATETER MONO LUMEN HIDROFILO PARA ACESSO VENOSO 7F/20Cm/18G. E 10 UNDS.DE CONJUNTO (KIT)CATETER DUPLO LUMEN HIDROFILO PARA ACESSO VENOSO 7F/20Cm/18G., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº60/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310216 | 30/03/2012 | 1250.00 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE 01(UM)GRUPO DIESEL GERADOR CABINADO, ISONORIZADO C/CAP.180 KVA., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº61/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310217 | 02/04/2012 | 5071.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA, RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310218 | 02/04/2012 | 4235.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310219 | 02/04/2012 | 2436.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEUGINTES ÁREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310220 | 02/04/2012 | 32070.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS REF. AO MÊS DE MARÇO/2012 DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310221 | 04/04/2012 | 843.08 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE ACIDO POLIACRILICO 0,3% GEL LUBRIFICANTE OCULAR(REFRESH GEL 10G.), 02 CXS.DE MACRODANTINA CAP.100MG., 02 CXS.DE UTROGESTAN 200MG., 01 TUBODE EPITEZAN POMADA OFTALMIZA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº062/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310222 | 04/04/2012 | 720.00 | 00585421000121 | VIDROS & CIA - HILRAKSON DA SILVA BRAZ - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 MTS.DE MOLDURA ALUM.AF13 INC.BRILHO SANDUICHE, 2,52 MTS DE MOLDURA ALUM AF13 INC.BRILHO E 01 UND.DE FECHADURA ELETRICA V+V AMELCO FV32., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº63/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310223 | 04/04/2012 | 7085.00 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ALPROSTADIL INJETÁVEL 20MCG(PROSTAVASIN)-MARCA:BIOSSINTÉTICA, PARA ESTE INSTIUTO CONFORME AE Nº65/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310224 | 10/04/2012 | 1176.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 BOLSAS DE METRONIDAZOL 0,5% 500MG FRASCO COM 100ML-SOL.INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO-REFERÊNCIA OU GENÉRICO, MARCA:FARMACE, 2.000 COMPRIMIDOS DE NIFEDIPINA 10MG, MARCA:GEOLAB, 300 FR/AMP. DE PENICILINA G BENZATINA 600.000 UI-REFERÊNCIA OU GENÉRICO, MARCA:TEUTO E 2.000 COMPRIMIDOS DE NIFEDIPINA 20MG, MARCA:GEO0LAB, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº071/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310225 | 10/04/2012 | 2180.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CURATIVO COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO OU MALHA DE POLETILENO IMPREGNADO COM ÍONS PRATA, MANOCRISTALINA OU NÃO, INDICADO PARA FERIDAS INFECTADAS, 15X15CM, MARCA:COLOPLAST, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº064/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310226 | 10/04/2012 | 12.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DESTE INSTITUTO, COM VENCIMENTO EM 11/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310227 | 10/04/2012 | 1823.00 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CEFALOTINA 1G C/DILUENTE-REFERÊNCIA OU GENÉRICO, MARCA:AUROBINDO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº068/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310228 | 10/04/2012 | 730.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 AMP. DE AC.TRANEXÂMICO 250MG AMP-50ML, MARCA:NIKKO, 20 AMP.DE SUXAMETÔNIO (CLORETO DE) 100MG-5ML, MARCA:ARISTON E 300 AMP. DE TRAMADOL 100MG/2ML-2ML, MARCA:HIPOLABOR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº070/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310229 | 10/04/2012 | 3520.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 AMP.DE DEXAMETASONA(FOSFATO DISSÓDICO) 4MG/ML-2,5ML, MARCA:HIPOLABOR, 1.200 AMP.DE DIPIRONA 1G/2ML-2ML, MARCA:TEUTO, 600 AMP.DE RANITIDINA (CLORIDRATO DE)MG/ML-ML,MARCA:TEUTO,300 FR/AMP DETEXOXICAN 20MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, MARCA:UNIÃO QUÍMICA, 250 FR/AMP DE PEPERACILINA+TAZOBACTAN 4,5MG, MARCA:NOVA FARMA E 300 AMP.DE ONDASETRONA 4MG/2ML-2ML,MARCA:HIPOLABOR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº069/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310230 | 10/04/2012 | 5120.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 13X4,5MM, 26G 1/2, PAREDE FINA, BISEL TRIFACETADO-MARCA:BD, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº067/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310231 | 10/04/2012 | 2370.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AOPAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 40X1,2MM, 18G1/2, PAREDE FINA, BISEL TRIFACETADO, MARCA:DESCARPACK, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº066/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310232 | 10/04/2012 | 150.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 20X5,5MM, 1¹/², PAREDE FINA, BISEL TRIFACETADO, MARCA:NIPRO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº072/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310233 | 10/04/2012 | 250.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA ME-ASSETEL | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 01(UMA) MESA OPERADORA INTELBRAS OP 4114, TOMBAMENTO 4191, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº073/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310236 | 10/04/2012 | 8697.02 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE INSTITUTO NO PERIODO DE 15/03/2012 À 02/04/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310237 | 11/04/2012 | 280.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO COM BANDAS G, PARA O RN DE GILMA DA SILVA MOTA QUE ENCONTRA-SE INTERNO NA UCIN DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310234 | 11/04/2012 | 390.00 | 06065186000143 | EBM SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UNID. DE SELO DELPHI CVC MINI CELTA, 01 UNID. DE FILTRO DE CABINE ASTRA, 01 UNID. DE CARGA DE GAS, 01 UNID. DE GAS 11 E 01 UNID. DE TRILEX, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº076/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310235 | 11/04/2012 | 150.00 | 06065186000143 | EBM SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO DE 01 AR CONDICIONADO DO VEÍCULO GM CELTA LIFE 1.0, DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº076/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001732011 | 0310238 | 13/04/2012 | 6960.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES COM 20(VINTE) LITROS DE AGUA MINERAL-SUBLIME., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº021/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000822011 | 0310239 | 13/04/2012 | 7525.00 | 41151051000100 | INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B/IDEAL., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº334/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001422010 | 0310240 | 13/04/2012 | 193800.00 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40.000 BOLSAS DE SORO RINGER COM LACTADO 500ML, SOL.INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO (BOLSA OU FRASCO, CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA)-MARCA:SEGMENTA, 65.000 BOLSAS DE SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML.SOL.INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO (BOLSA OU FRASCO, CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA)-SEGMENTA, 5.000 BOLSAS DE SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML.SOL.INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO (BOLSA OU FRASCO, CONFORME RDC 29 DE 17 DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001202010 | 0310241 | 13/04/2012 | 13622.00 | 37844479000152 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 CXS.DE FIOS CAT GUT SIMPLES 2-0,1 FIO C/70CM DE COMPRIMENTO C/AGULHA 3,50CM, 1/2 CIRCULAR, CILINDRICA(F.GERAL), ESTÉRIL(CX.C/24 ENVELOPES)-MARCA:BIOLINE, 200 CXS.FIOS CAT GUT CROMADO 2-0, 1 FIO C/70CM DE COMPRIMENTO, C/AGULHA 3,5 CM, 1/2 CIRCULAR, CILINDRICA (F.GERAL), ESTÉRIL(CX.C/24 ENVELOPES)-MARCA:BIOLINE E OUTRO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº170/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001202011 | 0310242 | 13/04/2012 | 9788.94 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1000KG.DE AÇUCAR REFINADO EM PCTS.C/01 KG/SÃO JOÃO, 800 PCTS.C/250GR.DE CAFE MOIDO EM PO COM SELO DE PUREZA ABIC/PURO, 500 UNDS.DE DOCE DE BANANA EM PASTA C/600 GR T.GUARANY, 500 UNDS.DE DOCE DE GOIABA EM PASTA C/600 GR T.GUARANY E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N356/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002062011 | 0310243 | 13/04/2012 | 21807.95 | 24452831000162 | TEQNOL PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.075 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PÓ/ALV CLEAN, 2.000 KG.DE DETERGENTE EM PÓ/LAV CLEAN, 820 KG.DE DETERGENTE NEUTRO PARA UMECTAÇÃO/UMECT CLEAN E 825 KG.DE ACIDULANTE NEUTRALIZADOR DE RESIDUAL DE CLORO E ALCALINIDADE NOS TECIDOS DE USO HOHSPITALAR/ACID CLEAN., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR CONTIDA NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº047/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310244 | 13/04/2012 | 146.78 | 07175385000177 | BAZAR ELÉTRICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO JACTOCAN MOD.J6000, N.DE SERIE N12505E., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE N.077/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310245 | 13/04/2012 | 320.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM 02(DOIS)SENSORES DE DEDO ADULTO SPO2 EM SILICONE OMINIMED/OMNI612., DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE N079/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310246 | 13/04/2012 | 315.70 | 07552997000212 | PROMÉDICA - COMÉRCIO E ASSIST.TÉCNICA MÉDICA LTDA -EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESADOS NA MANUTENÇÃO DE OXIMETRO DE PULSO DIXTAL/DX2022, DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE N.081/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310247 | 13/04/2012 | 607.00 | 09111584000147 | J CARVALHO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 05(CINCO)VENTILADORES DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE N.75/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310248 | 13/04/2012 | 70.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA COPIADORA RICOH AF2020 DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE N.74/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310249 | 13/04/2012 | 830.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE CILINDRO, 01 UND.DE REVELADOR, 01 UND.DE LAMINA DE LIMPEZA, 01 UND.DE ROLO DE PRESSÃO E 02 UNDS.DE BUCHA DO ROLO DE PRESSÃO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE N.74/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000042009 | 0310250 | 13/04/2012 | 54000.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO 002/2011 AO CONTRATO 4126/2009, COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NOS RESPIRADORES VOLUMÉTRICOS DA MARCA INTERMED, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME ANEXO DO CONTRATO-PRORROGAÇÃO CONTRATUAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0310251 | 13/04/2012 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VL. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSINATURA ANUAL DE JORNAL PARA ESTE INSTITUTO, COM INICIO 03/04/2012 E TERMINO 03/04/2013 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310252 | 17/04/2012 | 719.04 | 00055132146449 | ANA DE LOURDES VIEIRA FERNANDES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 02(DUAS)DIARIAS DE J.PESSOA-PB BRASILIA-DF/JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL E DE APIO A GESTÃO E ASSISTENCIA COM ENFASE EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL E PEDIATRICA, A SER REALIZADO NAQUELA CIDADE NO DIA 18/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310253 | 17/04/2012 | 280.16 | 00005778899408 | MARA FERNANDA BARROS PEREIRA BANDEIRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIÁRIAS DE J.PESSOA-PB BRASILIA-DF/JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL E DE APOIO A GESTÃO E ASSISTÊNCIA COM ÊNFASE EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL E PEDIÁTRICA, A SER REALIZADO NAQUELA CIDADE NO DIA 18/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310254 | 17/04/2012 | 280.16 | 00058485490444 | JACQUELINE CAROLINE DE A. DINIZ | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 02(DUAS)DIARIAS DE J.PESSOA-PB BRASILIA-DF/JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL E DE APIO A GESTÃO E ASSISTENCIA COM ENFASE EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL E PEDIATRICA, A SER REALIZADO NAQUELA CIDADE NO DIA 18/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310255 | 17/04/2012 | 175.08 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA] | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE FUROSEMIDA MANIPULADA COM 10MG/ML/FRSC.C/100ML., 01 UND.DE FOSFASTO TRICALCIO MANIPULADO 12,9% EM FRSCO C/100ML., 01 UND.DE FUROSEMIDA 10MG/ML MANIPULADA EM FRASCO COM 100ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE N.084/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310256 | 17/04/2012 | 470.60 | 06065186000143 | EBM SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE MANGOTE AGUA DO MOTOR P/RADIADOR, 02 UNDS.DE ABRAÇADEIRAS MEDIA E OUTRO PARA O VEICULO PEUGEOT BOXER F350 LH HDI AMBULANCIA DE PLACA MOW-6299, DESTE INSTITUTO, CONFORME AE N. 80/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310257 | 17/04/2012 | 410.00 | 06065186000143 | EBM SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE 01(UM)MANGOTE DE AGUA E 01(UMA) HIGIENIZAÇÃO DO AR NO VEICULO PEUGEOT BOXER F350 LH HDI AMBULANCIA DE PLACA MOW-6299, DESTE INSTITUTO, CONFORME AE N.80/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310258 | 17/04/2012 | 2800.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PARES DIAFRAGMA P/VENTILADORES INSTER, DESTE INSTITUTO, CONFORME AE N.78/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310259 | 18/04/2012 | 2853.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SENSOR DE OXIMETRO SP02 TIPO Y PARA ADAPTAR NO OXIMETRO DIXTAL DX2023., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE N.055/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310260 | 19/04/2012 | 323.16 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS EXCEDENTES NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO/2012, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO CONTRATO FIRMADO COM A SOLIVETTI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310261 | 19/04/2012 | 1060.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO E RETIRADA DE DETRITOS NESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE N.087/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310262 | 19/04/2012 | 16.20 | 70107636000112 | SPL-SERVICOS POSTAIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE SEDEX 10 DE 05(CINCO)CORRESPONDENCIAS PARA O LABORATORIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA EM RECIFE-PE, REFERENTE A DOSIMETROS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310263 | 19/04/2012 | 44612.75 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE MARÇO/2012 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2012, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310264 | 19/04/2012 | 44755.90 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE MARÇO/2012 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2012 DOS PSICÓLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310265 | 19/04/2012 | 34045.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE MARÇO/2012 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2012, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310266 | 19/04/2012 | 141818.04 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE MARÇO/2012 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2012, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310267 | 19/04/2012 | 8000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE MARÇO/2012 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2012, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310268 | 19/04/2012 | 132226.60 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2012, COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO ABRIL/2012, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310269 | 20/04/2012 | 1922.95 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/04/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310270 | 20/04/2012 | 248.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DESTE INSTITUTO CONFORME AE N.86/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310271 | 20/04/2012 | 507.50 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE KANAKION(FITOMENADIONA) (EV-ENDOVENOSO)EM CAIXAS COM 05 AMPOLAS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE N.093/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310272 | 20/04/2012 | 4745.80 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 AMP.DE ADRENALINA (CLORIDRATO DE)-HYPOFARMA, 300 FR/AMP.DE AMPICILINA+SULBACTAN(200MG+1000MG)FRASCO/AMPOLA C/DILUENTE REF.OU GENERICO CELLOFARMA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE N.91/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310273 | 20/04/2012 | 2162.80 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 120 SER.DE ENOXAPARINA SODICA 20MG/0,2ML-ASPENPHARMA E 2.000 AMP.DE FENTANILA(CITRATO DE)0,0785MG/ML SEM CONSERVANTES-2ML/HIPOLABOR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE N.092/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310274 | 20/04/2012 | 760.70 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 BISNARGA COM 15 G.DE MUPIROCINA 20MG.REFER.OU GENERICO CRISTALIA E 30 FRASCOS C/5 ML.DE TOBRAMICINA SOLUÇÃO OFTALMICA-CRISTALIA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE N90/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310275 | 23/04/2012 | 49.80 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZERFACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FONTE ENTRADA:90-250Vac SAIDA:8Vac, P/ADAPTAR NA BALANÇA BALMAK DESTE INSTITUTO CONFORME AE N089/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0310276 | 23/04/2012 | 10940.40 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO CONGELADO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0310277 | 23/04/2012 | 6754.15 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO (COXÃO MOLE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0310278 | 23/04/2012 | 15471.62 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO DIANTEIRO(ACÉM SEM OSSO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000822011 | 0310279 | 23/04/2012 | 3521.00 | 41151051000100 | INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B/IDEAL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.334/2011; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922011 | 0310280 | 23/04/2012 | 1698.24 | 09257130000189 | PANIFICADORA SANTA ROSA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 174 PCTS.C/ 500GR.DE BISCOITO DOCE PALITO, 174 PCTS.C/ 500GR.DE BISCOITO DOCE TARECO, 174 PCTS.C/ 500GR.DE BOLACHA SALGADA SECA E 174 PCTS.C/ 500GR.DE BOLACHA SALGADA RAINHA., PARA ESTE INSTITUTO,CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº185/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922011 | 0310281 | 23/04/2012 | 2283.88 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 170 KG.DE PÃO FRANCÊS C/50GR.,181,25 KG.DE PÃO FRANCÊS C/25GR., 62,25 KG. DE PÃO DOCE C/50GR., 37 PCTS.C/500GR DE PÃO DE FORMA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº186/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310282 | 24/04/2012 | 159.00 | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MATERIAL ELETRÔNICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TV/DVD ARTICULADO DE FIXAR NA PAREDE 29"., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE N.83/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310283 | 24/04/2012 | 89.00 | 35498849000111 | VIDEOSON ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01 TV 14" CCE-HPS1403, DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE N082/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310284 | 24/04/2012 | 1278.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES BACTERIOLOGICO E FISICO-QUIMICA NOS PONTOS DE AGUA DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310285 | 24/04/2012 | 7600.00 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ANFOTERICINA B 5MG/ML. COMPLEXO LIPIDO INJETAVEL IV, MARCA BAGO (ABELCET 5MG, CAIXA COM 1 FA 20ML), PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE 95/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310286 | 24/04/2012 | 623.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310287 | 24/04/2012 | 2302.23 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 27/04/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310288 | 25/04/2012 | 2600.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UNDS.DE EXTENSOR PARA BOMBA DE SERINGA 3FR. E 100 UNDS.DE EQUIPO ENTERAL P/BOMBA DE INFUSÃO GRAVITACIONAL SANTRONIC(REF.ST550T2) MACROGOTAS SEM FILTRO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE N.94/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001202011 | 0310289 | 25/04/2012 | 1079.04 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-EPP | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FORMULA DE NUTRIENTES PARA RECEM NASCIDOS DE ALTO RISCO (USO EXCLUSIVO EM UNIDADE HOSPITALAR), CAIXA C/ 70 SACHÊS DE 1G CADA - MARCA: FM85 - NESTLÉ, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310290 | 26/04/2012 | 452.60 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR. EMPEHADO PARA FAZER FECE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA. SOBRE A C/C 212.143-3 DESTE INSTITUTO, NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310291 | 26/04/2012 | 7000.00 | 07337212000108 | TGM SERVIÇOS DE MOTORES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM MOTOBOMBA LEÃO 6.0 HP/SUBMERSA/380VOLTS, DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE N.98/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310292 | 26/04/2012 | 420.00 | 19400787000107 | QUIBASA- QUIMICA BASICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LAMPADA DE TUGSTENIO DE 6V/10W, PARA O ANALISADOR DE BIOQUIMICA SEMI AUTOMATICO MOD.BA-884 BIOCLIM DO SETOR DE LABORATORIO DESTE INSTITUTO, CONFORME AE N.96/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310293 | 26/04/2012 | 312.00 | 41116302000107 | MULTQUIL PRODUTOS PARA LAV. E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRA DE 12 LITROS INOX COM ACIONAMENTO MECÂNICO, ALÇA PARA CARREGAR, BALDE REMOVÍVEL COM ALÇA, PEDAL COM BASE INOX, MARCA:BRINOX, PARA OS SETORES DE RADIOLOGIA E AMBULATÓRIO DESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº085/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310294 | 26/04/2012 | 62.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-EPP | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 UND.DE FRASCO DE 500ML E 20 UND.DE EQUIPO MACRO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº101/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310295 | 26/04/2012 | 760.00 | 94241072000174 | REQUIMED - RECUPERADORA DE EQUIP. MEDICO E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇO DE AFIAÇÃO EM 19 UNDS.EM TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM, 22 UNDS.EM TESOURA METZEMBAUM CURVA 20CM, 01 UND.EM TESOURA METZAMBAUM CURVA 15CM, 01 UND.EM TESOURA MAYO RETA 23CM, 09 UNDS.EM TESOURA MAYO RETA 19CM, 01 UND.EM MAYO CURVA 18CM, 22 UNDS.EM AFIAÇÃO EM TESOURA MAYO RETA 17CM E 01 UND.EM TESOURA MAYO CURVA 15CM, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº99/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310296 | 26/04/2012 | 390.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UMA)BOMBA DE SERINGA/SANTRONIC DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE N.100/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310297 | 26/04/2012 | 1090.95 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 01/05/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310298 | 26/04/2012 | 2234.15 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 05/05/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001832011 | 0310299 | 30/04/2012 | 25200.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMPLEXO PROTOMBINICO HUMANO 600 UI/20ML-SOL.INJ.EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/BAXTER., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N367/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310300 | 30/04/2012 | 250.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DOPLLER DE ARTERIA RENAL, PARA USUARIA DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310301 | 02/05/2012 | 5071.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA, RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310302 | 02/05/2012 | 4235.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310303 | 02/05/2012 | 2436.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEUGINTES ÁREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310304 | 02/05/2012 | 1232.80 | 05629739000180 | FABIO MOURA MONTEIRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GUARDA-SOL DE PRAIA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE N.102/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310305 | 02/05/2012 | 355.00 | 08008794000141 | SHERON - INDUSTRIA COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 UNDS.DE FRASCO PLASTICO RESISTENTE TRANSPARENTE OU BRANCO COM TAMPA E CAPACIDADE DE 01 LITRO E 100 UNDS.DE FRASCO PLASTICO RESISTENTE TRANSPARENTE OU BRANCO COM TAMPA E CAPACIDADE DE 01 LITRO,PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE N.104/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310306 | 02/05/2012 | 7600.00 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ANFOTERICINA B 5MG/ML COMPLEXO LIPIDO INJETAVEL IV/BAGO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE N.193/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342011 | 0310307 | 02/05/2012 | 2444.56 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 560 KG.DE CENOURA TIPO EXTRA AA, 152 KG.DE CHUCHU VERDE ESCURO TIPO EXTRA A E 392 KG.DE MELANCIA ARREDONDADA OU ALONGADA., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº105/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342011 | 0310308 | 02/05/2012 | 2826.20 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 180 KG.DE ABOBORA MORANGA, 260 KG.DE MELÃO CANTALOUPE TIPO EXTRA, 48 KG.DE PIMENTÃO VERDE E 600 KG.DE TOMATE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº102/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342011 | 0310309 | 02/05/2012 | 2362.35 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 28 KG.DE ACELGA, 40 KG. DE ALFACE AMERICANA, 2.560 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 24 KG.DE BETERRABA, 60 MAÇOS DE CEBOLINHA VERDE, 16 KG.DE COENTRO, 360 KG.DE LARANJA PERA, 08KG.DE LIMÃO TAHITI, 20 KG.DEMAÇÃ VERMELHA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº103/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342011 | 0310310 | 02/05/2012 | 4939.50 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 344 KG.DE BATATA DOCE, 860 KG.DE BATATA INGLESA, 344 KG.DE CEBOLA, 88 KG.DE REPOLHO VERDE E 05 KG.DE UVA PASSA SEM CAROÇO., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº101/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342011 | 0310311 | 02/05/2012 | 2251.48 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 28 KG.DE ALHO NACIONAL/ARGENTINO, 24 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 12 KG.DE COUVE-FOLHA(MANTEIGA) 560 KG.DE MAMÃO HAVAI, 40 KG.DE PEPINO E 120 KG.DE VARGEM IN NATURA., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº104/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342011 | 0310312 | 02/05/2012 | 7162.40 | 24506743000104 | NOVA HORTFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 520 KG.DE ABACAXI PEROLA CATEGORIA EXTRA 1, 1.188 KG.DE INHAME TIPO EXTRA, FIRME, UNIFORME, MATURADA e 104 KG.DE MACAXEIRA., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº106/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310313 | 02/05/2012 | 1180.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PURILON GEL 25G., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE N.106/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310314 | 04/05/2012 | 254.00 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 05 FR/AMP.DE FILGRASTINE SOL.INJ.1ML A 30 UM/ML.CAIXA C/05 AMPOLA BLAUSIEGEL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE N.108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310315 | 04/05/2012 | 3610.00 | 00075991268487 | JUSCELINO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM MOVEIS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE N.097/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310316 | 04/05/2012 | 3894.00 | 07419463000131 | JAIRO COSTA DA CUNHA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE N.088/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310317 | 04/05/2012 | 6671.02 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE INSTITUTO DURANTE O PERIODO DE 26/04/2012 À 03/05/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310318 | 04/05/2012 | 3650.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 750 UNDS.DE PISSETA BRANCA 250ML/J-PROHLAB, 750 UNDS.DE PISSETA BRANCA 500ML/J-PROHLAB, 500 UNDS.DE PISSETA AMBAR 250ML/J-PROHLAB E 500UNDS.DE PISSETA AMBAR500ML/J-PROHLAB, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE N.108/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310319 | 07/05/2012 | 20.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 11/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310320 | 07/05/2012 | 752.92 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA] | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 LITROS DE ACIDO ACETICO 3% MANIPULADO, 03 LITROS DE ACIDO ACETICO 5% MANIPULADO, 10 FRS.C/10ML.DE ACIDO TRICLOROACETICO 90% MANIPULADO, 03 LITROS DE SOL.DE LUGOL 2% MANIPULADOS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE N105/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310321 | 08/05/2012 | 34299.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS REF. AO MÊS DE ABRIL/2012 DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310322 | 08/05/2012 | 7774.00 | 10739860000367 | DICOPLAST DIST.COM.PLAST.LTDA. | VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 312 UNDS.DE PAPEL TOALHIA BRANCO EM ROLO COM EM MEDIA 600 FOLHAS POR ROLO EM CAIXA C/12 ROLOS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº109/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310323 | 09/05/2012 | 484.10 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE DIGOXINA ELIXIR 50MCG/ML-FR.C/60ML., 03 CX.DE UTRAGETAN 200MCG C/14CPS., 04 TUBOS DE EPITEZAN PON.OFT.3,5G. E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME, AE N.110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310324 | 10/05/2012 | 5300.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CENTRIFUGA DE BANCADA EXCELSA II MOD.206BL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº145/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310325 | 11/05/2012 | 3361.20 | 07075224000101 | SISTEMAS CONTÍNUO DE TINTAS-SCT INFORMATICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15 UNDS.DE TONNER RICOH MOD.SP 3200., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº112/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310326 | 11/05/2012 | 434.00 | 05362120000152 | WOMAN STAR SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇAO DE 05 UNDS.DE CARIMBO COM BASE EM MADEIRA TAM. PEQUENO, 06 UNDS.DE CARIMBO COM BASE EM MADEIRA TAM. MEDIO, 07 UNDS.DE CARIMBO AUTOMATICO 4911., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº113/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310327 | 14/05/2012 | 5270.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.000 UNDS.DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº6 DESCARTAVEL(TUBO EM PVC SILICONIZADO ATOXICO)ESTERIL, 2.000 UNDS.DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº8 DESCARTAVEL(TUBO EM PVC SILICONIZADO ATOXICO)ESTERIL, 5.000 UNDS.DE SONDA URETRAL Nº6(TUBO EM PVC SILICONIZADO ATOXICO)ESTERIL E 5.000 UNDS.DE SONDA URETRAL Nº8(TUBO EM PVC SILICONIZADO ATOXICO)ESTERIL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº115/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310328 | 14/05/2012 | 400.00 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CRACHÁ HORIZONTAL MODELO: JACARÉ PARA O SETOR DE VIGILANCIA/ELOPLAST., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº114/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002062011 | 0310329 | 15/05/2012 | 21807.95 | 24452831000162 | TEQNOL PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.075 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PÓ/ALV CLEAN, 2.000 KG.DE DETERGENTE EM PÓ/LAV CLEAN, 820 KG.DE DETERGENTE NEUTRO PARA UMECTAÇÃO/UMECT CLEAN E 825 KG.DE ACIDULANTE NEUTRALIZADOR DE RESIDUAL DE CLORO E ALCALINIDADE NOS TECIDOS DE USO HOHSPITALAR/ACID CLEAN., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR CONTIDA NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº047/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001592011 | 0310330 | 15/05/2012 | 69200.00 | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES. E IMPORTAÇAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 80 UNDS.DE DILUENTE DE SANGUE PARA USO EM APARELHO ANALISADOR DE HEMATOLOGIA KX 21 C/20 LITROS E 80 UNDS.DE LISANTE DE SANGUE PARA USO EM ANALISADOR DE HEMATOLOGIA KX21 EM CAIXA COM 3 FRASCOS DE 500ML., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E CONTRATO Nº070/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001202011 | 0310331 | 15/05/2012 | 7102.75 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 PCTS.C/400GR.DE BISCOITO CREAM CRACKER/IMA, 50 PCTS. C/400GR. DE BISCOITO DOCE TIPO MARIA OU MAISENA/IMA, 336 TB.C/20G.DE CANELA EM PÓ/KNOTO, 2,000 PCTS.C/ 100GR DE COLORAU/VITAMILHO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº357/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310332 | 16/05/2012 | 93.74 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TAR.DE EMISSÃO DOC/TEC-OB TIPO 31, TAR.DE CRÉDITO CONTA BB-OB TIPO 32 E PAGAMENTO DE TRIBUTOS-OB TIPO 33, DURANTE O PERÍODO DE 21/03/2012 À 20/04/2012, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0310333 | 16/05/2012 | 12062.70 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO CONGELADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310334 | 16/05/2012 | 1995.45 | 07552997000212 | PROMÉDICA - COMÉRCIO E ASSIST.TÉCNICA MÉDICA LTDA -EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 02(DOIS)MONITORES CARDIACO DIXTAL, MOD.DX2023., AMBOS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº117/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0310335 | 17/05/2012 | 870.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº116/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310336 | 18/05/2012 | 1922.95 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/05/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310337 | 18/05/2012 | 1438.08 | 00055132146449 | ANA DE LOURDES VIEIRA FERNANDES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 04(QUATRO)DIARIAS DE J.PESSOA-PB SÃO PAULO-SP/JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 19ª FEIRA HOSPITALAR A SER REALIZADO NAQUELA CIDADE NO PERIODO DE 22 à 25 DE MAIO DE 2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310338 | 18/05/2012 | 1078.56 | 00014650592453 | JUAREZ ALVES AUGUSTO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 03(TRES)DIARIAS DE J.PESSOA-PB SÃO PAULO-SP/JOÃO PESSOA-PB, COMO ACOMPANHANTE DA DIRETORA GERAL DESTE INSTITUTO QUE IRÁ PARTICIPAR DA 19ª FEIRA HOSPITALAR A SER REALIZADO NAQUELA CIDADE NO PERIODO DE 22 à 25DE MAIO DE 2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310339 | 18/05/2012 | 1438.08 | 00056981058472 | GERMANA COELI DE FARIAS SALES E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 04(QUATRO)DIARIAS DE J.PESSOA-PB SÃO PAULO-SP/JOÃO PESSOA-PB, COMO ACOMPANHANTE DA DIRETORA GERAL DESTE INSTITUTO QUE IRÁ PARTICIPAR DA 19ª FEIRA HOSPITALAR A SER REALIZADO NAQUELA CIDADE NO PERIODO DE 22 à 25 DE MAIO DE 2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310340 | 18/05/2012 | 281.00 | 01726939000109 | COMERCIAL MANGUEIRA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GILETE PARA BARBEAR. MARCA:WIKSON, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº118/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310341 | 18/05/2012 | 43433.73 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE ABRIL/2012 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO MAIO/2012, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310342 | 18/05/2012 | 44556.78 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE ABRIL/2012 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO MAIO/2012 DOS PSICÓLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310343 | 18/05/2012 | 36475.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE ABRIL/2012 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO MAIO/2012, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310344 | 18/05/2012 | 119332.08 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE ABRIL/2012 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO MAIO/2012, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310345 | 18/05/2012 | 8000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE ABRIL/2012 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO MAIO/2012, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310346 | 18/05/2012 | 127037.40 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012, COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO MAIO/2012, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310347 | 22/05/2012 | 4394.56 | 13587914000142 | DEIVITE GOLZIO ANIZIO SILVA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS DE JOAO PESSOA-PB/SÃO PAULO-SP/JÃO PESSOA, PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO QUE IRÃO PARTICIPAR 19ª FEIRA HOSPITALAR QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO 22 À 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310348 | 22/05/2012 | 78.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, MARCA: WISH, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº120/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310349 | 22/05/2012 | 2400.00 | 10369741000106 | MAPLAST COMERCIO ATACADISTA LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL 180ML(NORMATIZADO) MARCA:CAMPEÃO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº119/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310350 | 23/05/2012 | 775.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESONANCIA MAGNETICA FETAL E CONTRATE PARA RESSONANCIA PARA PACIENTE DESTE INSTITUTO JOSIANE HELLEN B. ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922011 | 0310351 | 23/05/2012 | 2418.91 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 194 KG.DE PÃO FRANCÊS C/50GR., 201,5 KG.DE PÃO FRANCÊS C/25GR., 77,5 KG. DE PÃO DOCE C/50GR., 07 PCTS.C/500GR DE PÃO DE FORMA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIALDE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº186/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922011 | 0310352 | 23/05/2012 | 1832.44 | 09257130000189 | PANIFICADORA SANTA ROSA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 186 PCTS.C/ 500GR.DE BISCOITO DOCE PALITO, 193 PCTS.C/ 500GR.DE BISCOITO DOCE TARECO, 186 PCTS.C/ 500GR.DE BOLACHA SALGADA SECA E 186 PCTS.C/ 500GR.DE BOLACHA SALGADA RAINHA., PARA ESTE INSTITUTO,CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº185/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000822011 | 0310353 | 23/05/2012 | 3790.50 | 41151051000100 | INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "B"/IDEAL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº334/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310354 | 23/05/2012 | 1768.76 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FILGRASTINE SOLUÇÃO INJETÁVEL 300MCG, CAIXA C/5 AMPOLA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº122/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0310355 | 23/05/2012 | 6917.16 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO (COXÃO MOLE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0310356 | 23/05/2012 | 12896.65 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO DIANTEIRO(ACÉM SEM OSSO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 002102011 | 0310357 | 23/05/2012 | 32144.00 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO-D 250G. AMP.SOL.INJ.EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/RHOPHYLAC., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº066/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310358 | 24/05/2012 | 92.97 | 70107636000112 | SPL-SERVICOS POSTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE SEDEX 10, DE AMOSTRAS DE SANGUE EM PAPEL FILTRO PARA SERVIÇO DE GENETICA MEDICA DO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE, A FIM DE DAR CONTINUIDADE A INVESTIGAÇÃO DE ERRO INATO METABOLISMO DOS RN ISMAEL DOS SANTOS NASCIMENTO, INTERNO DA UCIN, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310359 | 24/05/2012 | 2217.81 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310360 | 25/05/2012 | 980.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS TRIAGEM AVANÇADA PARA ERROS INATOS DO METABOLISMO PARA O PACIENTE DESTE INSTITUTO RN DE ELIANE DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310361 | 25/05/2012 | 450.51 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA SOBRE A C/C 212143-3 DESTE INSTITUTO NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001202011 | 0310362 | 28/05/2012 | 6825.60 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-EPP | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 PCTS.COM 500G.DE ALBUMINA EM PO(SABOR BAUNILHA OU NATURAL)-ALBUMINA DNA, 20 CXS.DE FORMULA DE NUTRIENTES PARA RECEM NASCIDOS DE ALTO RISCO (USO EXCLUSIVO EM UNIDADE HOSPITALAR), CAIXA C/ 70 SACHÊS DE 1G CADA - MARCA: FM85 - NESTLÉ, 10 LATAS COM 400G.DE FORMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES COM PROTEINAS EXTENSAMENTE HIDROLISADA A BASE DE PROTEINA DO SORO DO LEITE COM MALTODEXTRINA, AMIDO E ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS C/LCPULE-ALFARÉ-NES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310363 | 28/05/2012 | 585.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)DURANTE O MES DE MAIO/2012, PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310364 | 28/05/2012 | 300.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO COM BANDAS PARA O LACTENTE GISLAINE WECHILLEY FERNENDES, PACIENTE DA UCIN DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310365 | 28/05/2012 | 1101.57 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 01/06/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310366 | 29/05/2012 | 3800.00 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ANFOTERICINA B 5MG/ML. COMPLEXO LIPIDO INJ.100MG/20ML(ABELCET) PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº126/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310367 | 29/05/2012 | 2234.15 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 05/06/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310368 | 30/05/2012 | 586.80 | 00637825000111 | GLOBOMED COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TENSOPLAST BANDAGEM ADESIVA ELASTICA DE ALGODÃO E RAYON COM ADESIVO DE BORRACHA PERMEAVEL 10Cmx4,5m. BS MEDICAL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº128/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0310369 | 30/05/2012 | 6016.50 | 70114780000186 | DIGITE - CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE FRIGOBARES 116 LITROS COR BRANCA 220V, 482mmx826mmx 519mm(LxAxP)PESO 28KG-MODELO RE120/ELETROLUX . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310370 | 30/05/2012 | 582.50 | 09111584000147 | J CARVALHO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 05(CINCO)VENTILADORES DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº124/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000482011 | 0310371 | 30/05/2012 | 2022.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UNDS.DE LICVRO ATA C/CAPA DURA NA COR PRETA COM 200 FOLHAS GRAFSET, 100 UNDS.DE LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA CAPA DURA C/100 FOLHAS GRAFSET E 15 CXS.DE DISQUETE DUPLA FACE ALTA DENSIDADECAP.135TRILHAS POR POLEGADAS 1,44MB FORMATADO E 2.0MB NÃO FORMATADO/GROSS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSAO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº205/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000482011 | 0310372 | 30/05/2012 | 1524.40 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE GRAMPEADOR METALICO PRETO C/LAMINA DE SEGURANÇA., 10 RLS.DE PAPEL KRAFT 60CmX200m/IBURA., 100 CXS.DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/13/MS. E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº209/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0310373 | 30/05/2012 | 235.00 | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL INOX MOTOR 1/4 TAM.GRANDE ACOMPANHANDO UM COPO PLASTICO CAP.5 LITROS, MOD.GRANDE/CEMAF., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº094/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310374 | 31/05/2012 | 7661.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 01 UND.DE TONER HP BLACK 2025 PARA IMPRESSORA HP COLOR LASERJET CP2025, 10 UNDS.DE TONER OPRIGINAL HP2025 PARA IMPRESSORA HP COLOR LASER JET CP2025(COR PRETO), 03 UNDS.DE TONER OPRIGINAL HP2025 PARA IMPRESSORAHP COLOR LASER JET CP2025(COR AZUL)E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº123/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310375 | 01/06/2012 | 5071.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA, RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310376 | 01/06/2012 | 4235.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310377 | 01/06/2012 | 2436.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEUGINTES ÁREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2012, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310378 | 01/06/2012 | 150.00 | 04455510000104 | QUALIART - JOÃO AURILIO FARIAS LEIROS-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BANNERS EM LONA ALTA RESOLUÇÃO MEDINDO 1,20x80Cm., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº133/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310379 | 01/06/2012 | 71.85 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 KG.DE ARAME GALVANIZADO 12, 01 UND.DE ALICATE DE CORTE 6" TRAMOTINA E 01 UND.DE ALICATE UNIVERSAL 8"., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº130/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001342011 | 0310380 | 01/06/2012 | 29467.90 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1000 AMP.DE BUPVACAINA +GLICOSE 0,5% SEM VASOCONSTRITOR-AMP.4ML CRISTALIA, 200 FRS/AMP.DE CETOPROFENO 50MG/ML.AMP.2ML/CRISTALIA, 50 FRS/AMP.DE CLORIDRATO DE DEXTROCETAMINA 50MG/ML. FRSC.C/10ML-CRISTALIA, 1000AMP.DE EFEDRINA(CLORIDRATO DE)50MG/ML-AMP 1ML. CRISTALIA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO TODOS ITENS NAS EMBALAGENS DEVEM CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, TUDO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001342011 | 0310381 | 01/06/2012 | 15935.00 | 08076127000104 | D-HOSP DIST. HOSPITALAR,IMPORTAÇÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 COMP.DE MISOPROSTOL 200mcg-COPM.VAGINAL EMBALÇAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/INFAN E 500 COMP.DE MISOPROSTOL 25mcg-COPM.VAGINAL EMBALÇAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/INFAN PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº109/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001342011 | 0310382 | 01/06/2012 | 11321.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 AMP.DE AMINOFILINA 240MG/10ML-AMP.C/10ML.SOL.INJETAVEL, 300 AMP.DE AMIODARONA 150MG/3ML-AMP.C/3ML. SOL.INJETAVEL, 300 AMP.DE ATROPINA(SULFATO DE)0,25MG-AMP.C/1ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001342011 | 0310383 | 01/06/2012 | 5347.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 FR/AMP .DE IMUNOGLOBULINA HUMANA 0,5G/100ML.SOL.INJ BAXTER E 30 AMP.DE MOXIFLOXACINO 400MG-SOL.INJ. REFERENCIA OU GENERICO-BAYER TODOS ITENS EM EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº112/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001342011 | 0310384 | 01/06/2012 | 28601.70 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 UNDS.DE AC.TRANEXAMICO 250MG-AMP.5ML/NIKKHO, 30 FRS/AMP.DE ALBUMINA 20%-FRSC.C/50ML.SOL INJ-BAXTER, 300 AMP.DE ALPROSTADIL 20MCG AMP.C/PÓ LIOFILO INJETAVEL-BIOSINTETICA, 20 FRSC.DE BUDESONIDA 200MCG-FRSC.COM 5ML.AEROSSOL ORAL/BIOSINTETICA, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº113/2012, TODOS OS ITENS AS EMBALAGENS DEVEM ESTAR COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCED | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001342011 | 0310385 | 01/06/2012 | 4349.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40.000 AMP.DE AGUA DESTILADA AMP.10ML-SOL.INJ/FARMACE., 1200 AMP.DE CLORETO DE POTASSIO 19,1% AMP.10ML/FARMACE, 1500 AMP.DE CLORETO DE SODIO SOL.HIPERTONICA 20%-AMP 10ML.SOL. INJ/FARMACE E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº115/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001342011 | 0310386 | 01/06/2012 | 4159.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 BOLSAS DE HIDROXIETILAMIDO+CLORETO DE SODIO 6% 500ML.SOL.INJ.SISTEMA FECHADO/HALEX ISTAR, 300 FR/AMP.DE MANITOL 20%-BOLSA COM250ML.SISTEMA FECHADO SOL.INJ/HALEX ISTAR, 1.500 BOLSAS DE METRONIDAZOL 0,5%-500MG-FRSC.C/100ML.SOL.INJ.SISTEMA FECHADO REFERENCIA OU GENERICO/HALEX ISTAR, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº118/2012, TODOS OS ITENS NAS EMBALAGENS DEVEM CONTER DAD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310387 | 04/06/2012 | 133.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE PIRIMETAMINA 2MG/ML.XAROPE EM FRASCO C/100ML., 01 UND.DE SULFADIAZINA 100MG/ML.XAROPE EM FRASCO C/100ML. E 01 UND.DE ACIDO FOLINICO 5MG/ML.FRASCO C/150ML., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº135/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001342011 | 0310388 | 04/06/2012 | 2524.00 | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.200 AMP.DE METOCLOPRAMIDA(CLORIDRATO DE)5MG/ML. AMP 2ML.SOL.INJ./ISOFARMA E 400 BOLSAS DE FLUCONAZOL 200MG/100ML. SOL INJ.SISTEMA FECHADO REFERENCIA OU GENERICO, PARA ESTE INSTITUTO, TODOS OS ITENS AS EMBALAGENS DEVEM ESTAR C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO DE ORGÃO COMPETENTE., CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº119/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001342011 | 0310389 | 04/06/2012 | 4433.69 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 12 FRS.DE RANITIDINA(CLORIDRATO DE)15MG/ML-FRSC.C/60ML-GEOLAB, 100 FRSC.DE SULFATO FERROSO 125MG/ML-30ML.SOL.ORAL GOTAS-HIPOLABOR, 14000 COMP.DE SULFATOFERROSO 200MG., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTOCONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº120/2012., TODOS OS ITENS NAS EMBALAGENS DEVEM CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001342011 | 0310390 | 04/06/2012 | 650.80 | 60665981000703 | UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 AMP.DE FENTANILA (CITRATO DE)0,0785MG/ML.SEM CONSERVANTE AMP 2ML.SOL.INJ. E 30 FR/AMP.DE SUXAMETONIO(CLORETO DE)100MG- AMP.5ML. SOL.INJ., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLIVITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº126/2012, TODOS OS ITENS NAS EMBALAGENS DEVEM CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0310391 | 04/06/2012 | 39070.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 UND.DE PURIFICADOR DE AGUA/POLAR, 04 UNDS.DE REFRIGERADOR VERTICAL CAP.572 LITROS/METALFRIO E 30 UNDS.DE RADIO COMUNICADOR (OKTOK) MOTOROLA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº097/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000112010 | 0310392 | 05/06/2012 | 23232.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TERMO ADITIVO Nº001/2012 AO CONTRATO Nº042/2011, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA FANEM PERETENCENTES A ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0310393 | 05/06/2012 | 14268.00 | 70120662000180 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 07 UNDS.DE TV 42" LCD XV650DA FULL HD DTV TOSHIBA, 02 UNDS.DE REFRIGERADOR VERTICAL 2 PORTAS DF 415L, 220V-FREQUENCIA 60HZ, COR BRANCA CRD45BR CONSUL E 07 UNDS.DE SUPORTE C/PONTOS DE FIXAÇÃO P/TV LCD, PLASMA 17 A 60 POLEGADAS 530PF/METAVILA, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº092/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0310394 | 05/06/2012 | 6689.00 | 10956012000148 | MULTILINK COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COPO EM INOX CAP.02 LITROS/CEMAF, 01 UND.DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COPO EM INOX CAP.04 LITROS/CEMAF, 01 UND.DE BATEDEIRA INDUSTRIAL C/CHAPA DE AÇO, PINTURA EM EPOXI COM CUBA EM AÇO INOX CAP. DE 06 A 10 LITROS BATEDORES ESPECIAIS EM ARAME DE AÇO E 220V.REF.BP 05SL/GASTROMAX E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº096/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0310395 | 05/06/2012 | 2361.84 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND. DE BALANÇA SEMI-ANALITICA COM CALIBRAÇÃO AUTOMATICA CAP.500GR. E 06 UNDS.DE TERMO-HIGROMETRO DIGITAL COM MEDIÇÕES DE TEMPERATURA INTERNAS E EXTERNAS INTERNA 10º A 50ºC E EXTERNA 50º A +70ºC.MODELO TH439/EQUITHERM., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº099/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310396 | 05/06/2012 | 372.21 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DA MARCA POLI MOD.LS-06, DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº134/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001472011 | 0310397 | 05/06/2012 | 3968.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SACO PICOTADO 30x40 COM 500 UNIDADES/HIPERROLL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº089/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000482011 | 0310398 | 05/06/2012 | 11348.50 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 CXS.DE CLIPS GALVANIZADO 4/0 FABRICADO COM ARAME DE AÇO C/TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM MEDINDO 33mm. DE COMPRIMENTOX11MM DE LARGURA MOEXLEO, 200 SACOS DE GRAMPO PARA PASTA TIPO TRILHO PLASTICO COMDIMENSÃO APROXIMADA DE 80mm/BACCHI, 50 CXS.DE PAPEL SULFITE MULTIUSO EXTRA BRANCO ALCALINO PCT.C/500 FOLHAS FORMATO A4 REPORT E 50 CXS.DE PAPEL SULFITE MULTIUSO EXTRA BRANCO ALCALINO PCT.C/500 FOLHAS FORMATO OFICIO II REPORT, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0310399 | 05/06/2012 | 10777.80 | 35423169000139 | LECITA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE TACHO FRITADOR INDUSTRIAL INOX A GAS ALTA PRESSÃO C/CAPACIDADE 07 LITROS/PROGAS, 01 UND.DE MESA EM AÇO INOX ESCOVADO 430 DE 1mm DE ESPESSURA/SIMAF,01UND.DE REFRIGERADOR CAP.557 LITROS/ELETROLUX, 01 UND.DE TELEFONE SEM FIO COM 02 RAMAIS ALCANCE 300 METROS/PANASONIC E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº095/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310400 | 05/06/2012 | 734.38 | 58193483000178 | SHOBELL INDUSTRIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AFIAÇÃO E REGULAGEM COM REPOLIMENTO EM INSTRUMENTAL CIRURGICO DESTE INSTITUTO (TESOURAS CIRURGICAS), CONFORME DESCRITO NA AE Nº131/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310401 | 05/06/2012 | 200.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM UMA IMPRESSORA HP 1020 DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº129/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352012 | 0310402 | 05/06/2012 | 125460.00 | 58426628000133 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EXTENSOR PARA BOMBA DE SERINGA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO ANEXO DO CONTRATO Nº062/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001472011 | 0310403 | 05/06/2012 | 1339.97 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 MILHEIRO DE SACO DE ALTA 15x30/JUMAFA, 10 UNDS.DE LAPIS DERMATOLOGICO AZUL/DIXON, 10 UNDS.DE LAPIS DERMATOLOGICO VERMELHO/DIXON E 10 CXS.DE ENVELOPE BRANCO TAM. 24x34, 90G. CAIXA C/1.000 UNIDADES/MAITTRA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº091/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0310404 | 05/06/2012 | 35568.95 | 02956500000127 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TERMO ADITIVO Nº0001/2012 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº163/2011, COM AQUISIÇÃO DE PEITO DE FRANGO CONGELADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310405 | 05/06/2012 | 714.40 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº107/2011 COM UMA FRANQUIA DE 15.200(QUINZE MIL E DUZENTOS)DOCUMENTOS IMPRESSOS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº127/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310406 | 05/06/2012 | 6.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 11/06/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310407 | 05/06/2012 | 1100.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO FETAL EM LIQUIDO AMINIOTICO PARA A PACIENTE FETO DE ALAENE LUIZ NUNES, USUARIA DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310408 | 06/06/2012 | 300.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO COM BANDAS NO RN DE JOSIANE HELLEN BARBARA DE ARAUJO, PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310409 | 06/06/2012 | 231.20 | 07175385000177 | BAZAR ELÉTRICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UMA)ESMERILHADEIRA ANGULAR/BOSCH GWS7-115, 02(DUAS)FURADEIRAS DE IMPACTO, DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº132/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310410 | 06/06/2012 | 280.00 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS DE DESCASCAR BATATAS/FILIPESO., DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº136/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310411 | 06/06/2012 | 1500.00 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº24G 0,75IN(0,7x19mm) 17ML/MIN.EMBALAGEM ESTERIL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº137/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0310412 | 06/06/2012 | 43872.80 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TERMO ADITIVO Nº001/2012 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº164/2011, COM AQUISIÇÃO DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO DIANTEIRO(ACÉM SEM OSSO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310413 | 06/06/2012 | 33291.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS REF. AO MÊS DE MAIO/2012 DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310414 | 06/06/2012 | 3540.92 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE INSTITUTO DURANTE O PERIODO 21/05/2012 A 01/06/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310415 | 08/06/2012 | 300.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO COM BANDAS G NO RN DE MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA, PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0310416 | 08/06/2012 | 5456.34 | 06137445000102 | SOLUÇÃO INOX COMERCIO, MANUT.E LOCAÇÃO DE EQUIP.IND.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 UNDS.DE CARROS PARA DETRITOS EM AÇO INOXIDAVEL COM RODAS PNEUMATICAS, PEDAL E TAMPA COM PEGADOR, CAPACIDADE 50 LITROS/SOLUTION E 01 UND.DE FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS COM CAPACIDADE PARA 521 LITROS, 220W/FRICON PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº098/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001762011 | 0310417 | 12/06/2012 | 49116.45 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE ABRIDOR DE LATA EM INOX/STAMP INOX, 02 UNDS.DE ASSADEIRA REDONDA EM ALUMINIO Nº30/INCAL 02 UNDS.DE ASSADEIRA REDONDA EM ALUMINIO Nº35/INCAL, 02 UNDS.DE ASSADEIRA REDONDA EM ALUMINIO Nº40/INCAL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº048/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001342011 | 0310418 | 12/06/2012 | 4475.10 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MED.E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 360 COMP.DE AMIODARONA 200MG/GEOLAB, 1.000AMP.DE BETAMETAZONA (ACET+FOSF.DISSODICO)3MG+3MG/AMP 1ML.SOL INJ/SOBRAL, 30 FRS.DE BROMIDATO DE FENOTEREOL 5MG/ML.FRSC.C/20ML-EMS, 2.4000 COMP.CAPTOPRIL25MG/GEOLAB, TODOS OS ITENS AS EMBALAGENS DEVEM CONTER DADOS IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº121/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001342011 | 0310419 | 12/06/2012 | 17346.00 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1200 AMP.DE MIDAZOLAM 5MG/ML-AMP.10ML.SOL.INJ/EUROFARMA, 200 FR/AMP.DE OMEPRAZOL 40MG-PO LIOFILIZADO+ DILUENTE/SOL INJ/EUROFARMA, 3.000 AMP.DE OXITOCINA 5UI/ML-AMP.1ML-SOL.INJETAVEL EUROFARMA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº123/2012, TODOS OS ITENS EM SUAS EMBALAGENS DEVEM CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001342011 | 0310420 | 12/06/2012 | 2727.34 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 FR.DE ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS VIT.A e E LECITINA DE SOJA 100ML/REYMER., 1.400 AMP.DE ADRENALINA(CLORIDRATO DE 1MG-AMP.1ML.SOL.INJ/HIPO- LABOR, 1.000 COMP.DE BISACODIL 5MG.COMPRIMIDO/NEOQUIMICAE OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº123/2012, TODOS OS ITENS EM SUAS EMBALAGENS DEVEM CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310421 | 12/06/2012 | 550.63 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 FRS.DE MAXITROL COLIRIO 5ML., 01 FR.DE DOMPERIDONA SUSP. 100ML., 01 FR.DE DEPAKENE 250MG/5ML. XAROPE(VALPROATO DE SODIO) E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310422 | 12/06/2012 | 3605.52 | 12808945000113 | CASA DO MEDICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 24 BLOCOS DE PAPEL PARA CARDIOTOCOGRAFIA COLORIDO COMPATIVEL C/APARELHO BISTOS BT-300 BLOCO C/200 FOLHAS/WEM E 08 UNDS.DE ESTIMULADOR SONORO PARA BT-300/VEM., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº141/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310423 | 12/06/2012 | 222.34 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA] | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE CAFEINA 10MG/ML-FRSC.C/200ML., 01 UND.DE FOSFATO TRICALCIO 12,9%-FRASCO C/200ML., 01 UND. DE PIRIDOMXINA XAROPE 50MG/ML-FRASCO COM 50ML., E OUTROS MATERIAIS FARMACOLIGICOS MANIPULADOS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº140/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310424 | 12/06/2012 | 4609.00 | 07337212000108 | TGM SERVIÇOS DE MOTORES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM POÇO ARTESIANO C/85 METROS DE PROFUNIDADE DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº138/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310425 | 12/06/2012 | 638.00 | 40964157000151 | JOÃO SIMÕES DO CARMO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 08(OITO)VENTILADORES DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº139/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310426 | 12/06/2012 | 300.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO COM BANDAS G PARA O RN DE JOELMA PEREIRA NOBREGA, PACIENTE DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310427 | 12/06/2012 | 216.60 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM LICENCIAMENTO ANUAL EXERCICIO 2012 DO VEICULO WOLKSVAGEM KOMBI DE PLACA MNI 6186., DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310428 | 12/06/2012 | 1386.00 | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MATERIAL ELETRÔNICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 07 UNDS.DE APARELHO HEADSET COM BASE, 07 UNDS.DE FONE HEADSET E 06 UNDS.DE TELEFONE COM FIO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA AE Nº170/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002062011 | 0310429 | 13/06/2012 | 21807.95 | 24452831000162 | TEQNOL PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.075 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PÓ/ALV CLEAN, 2.000 KG.DE DETERGENTE EM PÓ/LAV CLEAN, 820 KG.DE DETERGENTE NEUTRO PARA UMECTAÇÃO/UMECT CLEAN E 825 KG.DE ACIDULANTE NEUTRALIZADOR DE RESIDUAL DE CLORO E ALCALINIDADE NOS TECIDOS DE USO HOHSPITALAR/ACID CLEAN., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR CONTIDA NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº047/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310430 | 13/06/2012 | 7037.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS CAMPO OPERATORIO 30 GRAMAS TAM.45x50 SEM FIO RADIOPACO C/04 CAMADAS ALTO PODER DE ABSORÇÃO, ISENTO DE IMPUREZAS EM PACOTES COM 50 UNIDADES., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº145/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310431 | 13/06/2012 | 4560.00 | 10337678000118 | TDL IMPOSTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 CXS.DE LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM. M EM LATEX NATURA ESTERELIZAS, HIPOALERGENICA, AMBIDESTRA CAIXAS C/100 UNDS/HANDCARE, 180 CXS.DE LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM. P EM LATEX NATURA ESTERELIZAS, HIPOALERGENICA, AMBIDESTRA CAIXAS C/100 UNDS/HANDCARE, 100 CXS.DE LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM. G EM LATEX NÃO ESTERELIZAS, HIPOALERGENICA, AMBIDESTRA CAIXAS C/100 UNDS/HANDCARE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº142/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310432 | 13/06/2012 | 1420.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZFER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.000 UNDS.DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 13X4,5MM, 26G¹/², PAREDE FINA, BISEL TRFACETADO, 3.000 UNDS.DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 40X1,2MM, 18G¹/², PAREDE FINA, BISEL TRIFACETADO, 3.000 UNDS.DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 20X5,5MM, 1¹/², PAREDE FINA, BISEL TRIFACETADO, 500 UNDS.DE PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE, 52MM, 4.500 UNDS.DE SERINGA DESCARTÁVEL 10ML COM BICO LUER-LOK E A AGULHA 25X0,7(NA MESMA EMBALAGEM) ESTÉRIL E OUTROS, PAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310433 | 13/06/2012 | 1600.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL 1ML COM BICO LUERLOK E A AGULHA 13X4,5(NA MESMA EMBALAGEM), ESTÉRIL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº143/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310434 | 13/06/2012 | 2441.00 | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MATERIAL ELETRÔNICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 07 UNDS.DE APARELHO HEADSET COM BASE, 07 UNDS.DE FONE HEADSET E 06 UNDS.DE TELEFONE COM FIO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA AE Nº170/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310435 | 15/06/2012 | 440.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ONDANSETRONA INJ.4MG. AMP.C/2ML/NOVAFARMA., PARA ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000112010 | 0310436 | 15/06/2012 | 116160.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RENOVAÇÃO CONTRATUAL+TERMO ADITIVO Nº001/2012 AO CONTRATO Nº042/2011, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA FANEM PERETENCENTES A ESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922011 | 0310437 | 15/06/2012 | 3085.26 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 194 KG.DE PÃO FRANCÊS C/50GR., 254 KG.DE PÃO FRANCÊS C/25GR., 139,25 KG. DE PÃO DOCE C/50GR., 87 PCTS.C/500GR DE PÃO DE FORMA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIALDE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº186/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922011 | 0310438 | 15/06/2012 | 1981.28 | 09257130000189 | PANIFICADORA SANTA ROSA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 186 PCTS.C/ 500GR.DE BISCOITO DOCE PALITO, 196 PCTS.C/ 500GR.DE BISCOITO DOCE TARECO, 227 PCTS.C/ 500GR.DE BOLACHA SALGADA SECA E 203 PCTS.C/ 500GR.DE BOLACHA SALGADA RAINHA., PARA ESTE INSTITUTO,CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº185/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000822011 | 0310439 | 15/06/2012 | 3762.50 | 41151051000100 | INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "B"/IDEAL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº334/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310440 | 15/06/2012 | 300.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CARIOTIPO COM BANDAS G PARA O RECEM NASCIDO DE FRANCISCA AZEVEDO PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472011 | 0310441 | 18/06/2012 | 21581.88 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇA INTEIRA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO (COXÃO MOLE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310442 | 18/06/2012 | 1151.40 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PRECEDEX 100MCG/ML C/05 F/A 2ML(CLORIDRATO DE DEXMEDETOMIDINA) HOSPIRA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº148/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310443 | 19/06/2012 | 725.55 | 12808945000113 | CASA DO MEDICO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CANETA DE BISTURI AUTOCLAVÁVEL COM CABO FIXO, COMANDO NO PEDAL MODELO E-120-WEM, PARA ESTE INSTITTUTO CONFORME AE Nº149/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310444 | 19/06/2012 | 44107.01 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE MAIO/2012 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2012, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310445 | 19/06/2012 | 45348.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE MAIO/2012 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2012 DOS PSICÓLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310447 | 19/06/2012 | 132960.08 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE MAIO/2012 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2012, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310448 | 19/06/2012 | 8000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE MAIO/2012 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2012, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310449 | 19/06/2012 | 125044.58 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2012, COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2012, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310450 | 20/06/2012 | 545.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CURATIVO COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO OU MALHA DE POLETILENO IMPREGNADO COM ÍONS PRATA, NANOCRISTALINA OU NÃO, INDICADO PARA FERIDAS INFECTADAS - MED. 15X15CM (MARCA: COLOPLAST), PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº 150/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310446 | 20/06/2012 | 36475.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE MAIO/2012 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JUNHO/2012, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310451 | 21/06/2012 | 455.10 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA SOBRE A C/C 212143-3 DESTE INSTITUTO NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001202010 | 0310452 | 21/06/2012 | 20139.90 | 37844479000152 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TERMO ADITIVO Nº001/2012 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº170/2011, COM AQUISIÇÃO DE 105 CXS.DE FIOS CAT GUT SIMPLES 2-0,1 FIO C/70CM.DE COMPRIMENTO C/AGULHA 3,5Cm. 1/2 CIRCULAR CILINDRICA (F.GERAL)ESTERIL(CX.C/24 ENVELOPES), 01 CX.DE FIOS CAT GUT SIMPLES 3-0 FIO C/70CM.DE COMPRIMENTO C/AGULHA 2,0 Cm. 1/2 CIRCULAR CILINDRICA ESTERIL(CX.C/24 ENVELOPES), 01 CX.DE FIOS CAT GUT SIMPLES 4-0 FIO C/70CM.DE COMPRIMENTO C/AGULHA 2,0 Cm. 1/2 CIRCULAR CILINDRICA ESTERIL(CX.C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001202010 | 0310453 | 21/06/2012 | 389.60 | 05967785000190 | POLYMED COMERCIO E REPRES.DE MATERIAL MEDICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TERMO ADITIVO Nº001/2012 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº171/2011, COM AQUISIÇÃO DE 07 CXS.DE FIOS DE ALGODÃO+ POLIESTE AZUL TORCIDO Nº2-0,1 FIOS DE 15x45Cm.DE COMPRIMENTO S/AGULHA ESTERIL (CX.C/24 ENVELOPES), 01 CX.DE FIOS DE POLIPROLENO AZUL MONOFILAMENTAR Nº3-0 FIO C/45CM.DE COMPRIMENTO C/AGULHA 2,4 Cm. 1/2 CIRCULAR CILINDRICA ESTERIL(CX.C/24 ENVELOPES)E OUTRO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME ANEXO DO ADITIVO DE 25%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001202010 | 0310454 | 21/06/2012 | 790.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TERMO ADITIVO Nº001/2012 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº172/2011, COM AQUISIÇÃO DE 18 CXS.DE FIOS DE ALGODÃO+ POLIESTE AZUL TORCIDO Nº2-0,1 FIOS DE 15x45Cm.DE COMPRIMENTO S/AGULHA ESTERIL (CX.C/24 ENVELOPES) E 01 CX.DE FIOS DE POLIPROLENO AZUL MONOFILAMENTAR Nº3-0 FIO C/45CM.DE COMPRIMENTO C/AGULHA 2,4 Cm. 1/2 CIRCULAR CILINDRICA ESTERIL(CX.C/24 ENVELOPES) PARA ESTE INSTITUTO CONFORME ANEXO DO ADITIVO DE 25%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310455 | 21/06/2012 | 4548.00 | 07419463000131 | JAIRO COSTA DA CUNHA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 03(TRES) EQUIPAMENTOS DE FOTOTERAPIA OLIDEF E EM OUTROS EQUIPAMENTOS MEDICAMENTOS HOSPITALAR DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº151/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310456 | 21/06/2012 | 4800.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 CXS.C/ 100 UNDS.CADA CAIXA, DE INDICADOR BIOLOGICO PARA INCUBADORA SMART WELL. E 02 CX.COM 100 FOLHAS CADA CX.DE BOWIE & DICK-SENSOR/FOLHA TESTE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRIMINADO NA AE Nº152/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310457 | 21/06/2012 | 1922.95 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/06/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310458 | 22/06/2012 | 1850.02 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 27/06/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310459 | 22/06/2012 | 300.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADA P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CARIOTIPO COM BANDAS G NO RECEM NASCIDO DE JANIELY LUZIA BATISTA DE ALBUQUERQUE PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310460 | 25/06/2012 | 765.16 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº107/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310461 | 26/06/2012 | 1035.82 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 01/07/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310462 | 26/06/2012 | 600.00 | 08958479000185 | CIRÚRGICA EFETIVA COMERCIO, IMP.E EXP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SONDA PARA GASTROTOMIA SEM BALÃO C/BOTOM, CALIBRE 18fr,COMP.1,5Cm/BARD., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº154/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310463 | 26/06/2012 | 6750.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO 1.500 UNDS.DE SONDA DE FOLLEY C/02 VIAS Nº12 EM LATEX 100% NATURAL OU SILICONIZADO EMBALAGEM ESTERIL/RUSCH E 1.000 UNDS.DE SONDA DE FOLLEY C/02 VIAS Nº14 EM LATEX 100% NATURAL OU SILICONIZADO EMBALAGEM ESTERIL/RUSCH., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº155/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310464 | 26/06/2012 | 300.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CARIOTIPO COM BANDAS G PARA O RN DE GLAUCEKELLY LOURENÇO FERNANDES, PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310465 | 26/06/2012 | 300.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CARIOTIPO COM BANDAS G PARA O RN DE MARIA DAS DORES DOS SANTOS, PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310466 | 27/06/2012 | 623.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310467 | 27/06/2012 | 92.97 | 70107636000112 | SPL-SERVICOS POSTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE SEDEX 10, DE AMOSTRAS DE SANGUE EM PAPEL FILTRO PARA SERVIÇO DE GENETICA MEDICA DO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE, A FIM DE DAR CONTINUIDADE A INVESTIGAÇÃO DE ERRO INATO METABOLISMO DOS RN DE MARIA DAS DORES DOS SANTOS INTERNO DA UTIN, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310468 | 28/06/2012 | 193.75 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ETOMIDATO 2MG/ML SOL. INJ.AMP.VD.INCX10ML/JANSSEN., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº158/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310469 | 29/06/2012 | 900.00 | 61590410000124 | SOCIEDADE BENEFICIENTE DE SENHORA-HOSPITAL SIRIO LIBANES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 02(DOIS) SEFVIDORES DESTE INSTITUTO PARATICIPAR DO V ENCONTRO GANATU AUDITIVA NEONATAL UNIVERSAL A SER REALIZADO NO HOSPITAL SIRIO LIBANES EM SÃO PAULO-SP NOS DIAS 12 E 13 DE OUTUBRO/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310470 | 29/06/2012 | 679.00 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM 01(UMA)MAQUINA DE COSTURA RETA INDUSTRIAL OVERLOCK DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº156/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310471 | 29/06/2012 | 57.50 | 70107636000112 | SPL-SERVICOS POSTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE SEDEX, DE AMOSTRAS DE SANGUE EM PAPEL FILTRO P/ SERVIÇO DE GENÉTICA MÉDICA DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE, À FIM DE DAR CONTINUIDADE À INVESTIGAÇÃO DE ERRO INATO DO METABOLISMO DO LACTANTE ISMAEL DOS SANTOS NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310472 | 02/07/2012 | 5071.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA, RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310473 | 02/07/2012 | 4235.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310474 | 02/07/2012 | 2436.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEUGINTES ÁREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0310475 | 02/07/2012 | 2234.15 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO (ACESSO A INTERNET)COM VENCIMENTO NO DIA 05/07/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310476 | 02/07/2012 | 500.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO EM GERAL DE ESGOTO ATRAVÉS DO SISTEMA CANAL JET (HIDROJATEAMENTO/VÁCUO), A SER REALIZADO NA REDE DE ESGOTO E GALERIAS FLUVIAIS QUE ENCONTRAM-SE ENTUPIDAS CONTAMINANDO TODO O JARDIM DO AMBULATÓRIO DESTE INSTITUTO, CONOFRME AE Nº159/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310477 | 03/07/2012 | 240.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO BATERIA MOURA 60 AMP., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310478 | 03/07/2012 | 542.90 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA] | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 LITROS ACIDO ACETICO 3% MANIPULADO, 03 LITROS ACIDO ACETICO 5% MANIPULADO, 10 FRSC.C/10ML.DE ACIDO TRICLOROACETICO 90% E 03 LITROS DE SOLUÇÃO DE LUGOL 2% MANIPULADO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº0157 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310479 | 03/07/2012 | 69.00 | 35498849000111 | VIDEOSON ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM 01(UM)MICROSYSTEM MARCA PHILCO, DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº160/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310480 | 04/07/2012 | 210.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BATERIA 45 AMP.PARA O VEICULO PALIO DE PLACA MNX-2523 DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº163/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310481 | 04/07/2012 | 285.80 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 02 BAANÇAS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº166/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310482 | 04/07/2012 | 540.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTO DESTE INSTITUTO, ATRAVES DO SISTEMA HIDROJATEAMENTO, CONFORME AE Nº. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310483 | 05/07/2012 | 5.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 11/07/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310484 | 06/07/2012 | 32715.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DESTE INSTITUTO DO MES 06/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310485 | 06/07/2012 | 7800.00 | 43365816000121 | VALDEQUIMICA PROD. QUIMICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE P.V.P.I PÓ, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº167/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310486 | 06/07/2012 | 194.56 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01(UMA)BALANÇA FILIZOLA, MOD.30., DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº165/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0310487 | 06/07/2012 | 5269.60 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.700 PCTS.C/ 100GR DE COLORAU/VITAMILHO, 1.500 PCTS.C/100GR.DE CONDIMENTO SEM PIMENTA/NORDESTINO, 1.240 UNDS.DE EXTRATO DE TOMATE C/370GR. TOMATINO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº357/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310488 | 06/07/2012 | 400.00 | 09374014000140 | CASE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM DUAS BOMBAS DOSADORAS DE CLORO DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº153/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310489 | 06/07/2012 | 2900.00 | 07337212000108 | TGM SERVIÇOS DE MOTORES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM MOTORES WEG/DANCOR 3,0 HP/CENTRIFUGO 380 VOLTS, DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº166/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310490 | 09/07/2012 | 3445.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM DIVERSAS CADEIRAS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº168/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001732011 | 0310491 | 09/07/2012 | 4350.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO ADITIVO Nº001/2012 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº021/2012, REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME ANEXO DO ADITIVO DE 25%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310492 | 09/07/2012 | 2489.02 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE INSTITUTO DURANTE O PERIODO DE 21/06/2012 A 03/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002062011 | 0310493 | 09/07/2012 | 21807.95 | 24452831000162 | TEQNOL PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.075 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PÓ/ALV CLEAN, 2.000 KG.DE DETERGENTE EM PÓ/LAV CLEAN, 820 KG.DE DETERGENTE NEUTRO PARA UMECTAÇÃO/UMECT CLEAN E 825 KG.DE ACIDULANTE NEUTRALIZADOR DE RESIDUAL DE CLORO E ALCALINIDADE NOS TECIDOS DE USO HOHSPITALAR/ACID CLEAN., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR CONTIDA NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº047/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000482011 | 0310494 | 09/07/2012 | 4263.50 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 380 UNDS.DE LIVRO ATA C/CAPA DURA NA COR PRETA COM 100 FOLHAS GRAFSET, 180 UNDS.DE LIVRO ATA C/CAPA DURA NA COR PRETA COM 200 FOLHAS GRAFSET, 400 UNDS.DE LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA CAPA DURA C/100 FOLHAS GRAFSET E 15 UNDS.DE SUPORTE PLASTICO PARA FITA ADESIVA 12x40/GENMES., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSAO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº205/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000482011 | 0310495 | 09/07/2012 | 48440.78 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 430 CXS.DE CLIPS GALVANIZADO 4/0 FABRICADO COM ARAME DE AÇO C/TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM MEDINDO 33mm. DE COMPRIMENTOX11MM DE LARGURA MOEXLEO, 400 SACOS DE GRAMPO PARA PASTA TIPO TRILHO PLASTICO COMDIMENSÃO APROXIMADA DE 80mm/BACCHI, 220 CXS.DE PAPEL SULFITE MULTIUSO EXTRA BRANCO ALCALINO PCT.C/500 FOLHAS FORMATO A4 REPORT, 220 CXS.DE PAPEL SULFITE MULTIUSO EXTRA BRANCO ALCALINO PCT.C/500 FOLHAS FORMATO OFICIO II REPORT, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000482011 | 0310496 | 09/07/2012 | 10895.60 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 450 CXS.DE CLIPS GALVANIZADO 8/0 FABRICADO COM ARAME DE AÇO C/TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM MEDINDO 56mm DE COMP.X21mm.DE LARGURA/FERPLAS, 30 UNDS.DE FITA P/CALCULADORA TIPO FITA DE NYLON/MASTERPRINT, 50 UNDS.DE GRAMPEADOR METALICO PRETO C/LAMINA DE SEGURANÇA., 130 CXS.DE GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/6/MS. E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº209/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310497 | 10/07/2012 | 258.36 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 CXS.DE3 UTROGESTAN 200MCG.CX.C/14 CAPSULAS, 02 CXS.DE MACRODANTINA(NITROFURANTOINA)100MG.CX.C/ 28 CAPSULA, 01 CX.DE URSACOL 300MG.CX.C/ 20 COMPRIMIDOS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº173/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310498 | 10/07/2012 | 297.50 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CABO PP 3x4,00MM., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº172/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310499 | 10/07/2012 | 1618.59 | 09183225000103 | SDR COMÉRCIO ATACAD.DE REFRIG.E ELETRODOMESTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3O UNDS.DE ARRUELA 1/4" 02 UNDS.DE BASE CONDENSADORA 22.000 BTU/HS, 02 UNDS.DE BASE CONDENSADORA 36.000 BTU/HS, 05 UNDS.DE BASE CONDENSADORA 12.000 BTU/HS, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AENº170/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310500 | 10/07/2012 | 392.70 | 07773952000197 | ANDRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 MTS.DE TUBO DE COBRE 1/2"PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº171/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310501 | 10/07/2012 | 2014.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM. E EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS EXTINTORES DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº 169/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000092012 | 0310502 | 11/07/2012 | 69724.96 | 54178983000180 | HOSPIMENTAL- IND. METALURGICA DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRATO Nº 141/2012 REF.A AQUISIÇÃO DE 06 UNDS.DE SOFÁ CAMA COM ABAS, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO QUADRADO DE 25MMx25MM, 04 UNDS.DE DE POLTRONA RECLINAVEL A GAS, 16 UNDS.DE MESA DE EXAMES CLINICOS COM ESTRUTURA EM MADEIRA, 05 UNDS.DE BIOMBO TRIPLO COM PLASTICO ESTRUTURA EM AÇO REDONDO, 10 UNDS.DE BIOMBO DUPLO COM PLASTICO ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDO E 02 UNDS.DE CAMA PARA PARTO C/CABECEIRA E PESEIRA RMOVIVEIS EM POLIUTERANO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DES | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092012 | 0310503 | 11/07/2012 | 6555.00 | 54178983000180 | HOSPIMENTAL- IND. METALURGICA DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTRATO Nº 141/2012 REF.A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PARA CAMA FAWLER., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO DETALHADAMENTE NO ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310504 | 12/07/2012 | 2660.00 | 00185372000130 | SET SISTEMAS E PRODUTOS TÉCNICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CARROS PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS COM TAMPA E RODIZIO 4", CAP. 632 LITROS/CONTEMAR.,PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº176/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310505 | 12/07/2012 | 1000.00 | 02437365000103 | M.S. ALVES DE SOUZA (ME) | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SONDA P/ALIMENTAÇÃO ENTERAL C/ESTILETE/FRESENIUS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº174/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310506 | 13/07/2012 | 7683.74 | 06028137000130 | MAQUET DO BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE CELULA DE 02 COD.6640044 E 04 UNDS.DE MODULO DE BATERIA COD.6487180., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº175/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310507 | 16/07/2012 | 144.97 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TAR.DE EMISSÃO DOC/TEC-OB TIPO 31, TAR.DE CRÉDITO CONTA BB-OB TIPO 32 E PAGAMENTO DE TRIBUTOS-OB TIPO 33, DURANTE O PERÍODO DE 21/04/2012 À 20/06/2012, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310508 | 17/07/2012 | 3099.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR SERVIDOR PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº178/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310509 | 17/07/2012 | 899.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 R2 FOUNDATION ROK., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA EA Nº178/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310510 | 17/07/2012 | 113.10 | 70107636000112 | SPL-SERVICOS POSTAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE SEDEX 10, DE AMOSTRAS DE SANGUE EM PAPEL FILTRO E URINA PARA SERVIÇO DE GENETICA MEDICA DO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE, A FIM DE DAR CONTINUIDADE A INVESTIGAÇÃO DE ERRO INATO METABOLISMO DOS RN DE MARIA DAS DORES DOS SANTOS INTERNO DA UTIN, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310511 | 18/07/2012 | 165.88 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA] | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE SACAROSE A 12% EM FRASCO C/150ML.MANIPULADOS, 01 UND.DE SACAROSE A 12% EM FRASCO C/300ML.MANIPULADOS, 01 UNDS.DE XAROPE DE KCL 6% EM FRASCO C/100ML.MANIPULADOS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº179/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310512 | 18/07/2012 | 2365.00 | 10369741000106 | MAPLAST COMERCIO ATACADISTA LTDA-EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL 180ML. (NORMATIZADO)-CAMPEÃO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº164/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0310513 | 19/07/2012 | 1922.95 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/07/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310514 | 19/07/2012 | 1540.00 | 08594446000101 | SET SISTEMAS E PRODUTOS TECNICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR UNIVERSAL PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL/MULTISPIKE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº180/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310515 | 19/07/2012 | 42807.81 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE JUNHO/2012 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JULHO/2012, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310516 | 19/07/2012 | 44014.50 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE JUNHO/2012 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JULHO/2012 DOS PSICÓLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310517 | 19/07/2012 | 34975.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE JUNHO/2012 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JULHO/2012, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310518 | 19/07/2012 | 144336.19 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE JUNHO/2012 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JULHO/2012, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310519 | 19/07/2012 | 8000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE JUNHO/2012 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JULHO/2012, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310520 | 19/07/2012 | 143473.12 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012, COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO JULHO/2012, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310521 | 20/07/2012 | 447.00 | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MATERIAL ELETRÔNICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 PEÇAS DE CABO COAXIAL 4,00mm FLEXIVEL EM PEÇAS COM 50 METROS, 05 UNDS.DE ADAPTADOR TIPO SPLITER P/TV OU TV A CABO C/01 ENTRADA E 03 SAIDAS, 03 UNDS.DE ANTENAS DIGITAL TV 3 EM 1 UHF VHF HDTV E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº181/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310522 | 24/07/2012 | 150.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/CIVIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE VIDEONASOFARINGOLARINGOSCOPIA NO RN DE AMANDA FERREIRA DA SILVA, PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310523 | 24/07/2012 | 2448.54 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 30/07/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310524 | 25/07/2012 | 42.61 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TAR.DE EMISSÃO DOC/TEC-OB TIPO 31, TAR.DE CRÉDITO CONTA BB-OB TIPO 32 E PAGAMENTO DE TRIBUTOS-OB TIPO 33, DURANTE O PERÍODO DE 21/06/2012 À 20/07/2012, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310525 | 25/07/2012 | 2960.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE BANDEIRA MÉDIA 1,12x1,60m PARA USO INTERNO DUPLAFACE, 01 UND.DE BANDEIRA DA PARAIBA MÉDIA 1,12x1,60m.PARA USO INTERNO DUPLA FACE, 01 UND.DE BANDEIRA DE JOÃO PESSOA MÉDIA 1,12x1,60m. PARAUSO INTERNO DUPLA FACE E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº184/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310526 | 25/07/2012 | 563.65 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VLR. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310527 | 26/07/2012 | 3935.00 | 12728929000110 | DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 ROLOS PAPEL PARA ULTRASSONOGRAFIA 110mmx18m UPP-110HA OU 110mmx20m UPP110S/SONY E 300 UNDS.DE TERMOMETRO CLINICO PRISMATICO DESTINADO A MEDIR TEMPERATURA DO CORPO HUMANO TAM. MEDIO., PARA ESTEINSTITUTO CONFORME AE Nº183/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310528 | 26/07/2012 | 90.00 | 05362120000152 | WOMAN STAR SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 UNDS.DE CARIMBOS COM BASE EM MADEIRA TAM.MEDIO E 03 UNDS.DE CARIMOS AUTOMATICO 4911., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº186/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310529 | 26/07/2012 | 7520.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MORFINA 0,2ML. AMPOLA C/1ML/CRISTALIA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº185/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000822011 | 0310530 | 26/07/2012 | 3850.00 | 41151051000100 | INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "B"/IDEAL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº334/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922011 | 0310531 | 26/07/2012 | 814.94 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO Nº310347/2012, COM AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES 50GR., EM VIRTUDE DE SUBSTITUIÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE ENPENHO, NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310532 | 27/07/2012 | 452.88 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA SOBRE A C/C 212143-3 DESTE INSTITUTO NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310533 | 30/07/2012 | 1044.08 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 01/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0310534 | 30/07/2012 | 2234.15 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO (ACESSO A INTERNET)COM VENCIMENTO NO DIA 05/08/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310535 | 30/07/2012 | 4436.00 | 15308139000174 | JAQUELINE GOMES RIBEIRO-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UNDS.DE BOLSA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL GRAVITACIONAL EVA 300ML. E 200 UNDS.DE BOLSA PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL GRAVITACIONAL EVA 500ML., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº188/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310536 | 01/08/2012 | 5071.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VLR. EMPENHAO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA, RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2012, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310537 | 01/08/2012 | 4235.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2012, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310538 | 01/08/2012 | 2436.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEUGINTES ÁREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2012, NESTE INSTITUTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310539 | 01/08/2012 | 2565.00 | 09183225000103 | SDR COMÉRCIO ATACAD.DE REFRIG.E ELETRODOMESTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE COMPRESSORES ROTATIVO 9.000 BTU´SS-220V/R22 PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT., 04 UNDS.DE COMPRESSORES ROTATIVO 18.000 BTU´S S220V/R22 PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, 01 UND.DE COMPRESSOR ROTATIVO 22.507 BTU´S-220V/R22., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº189/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310540 | 01/08/2012 | 5257.50 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE KIT DE MONITORIZAÇÃO DE PRESSÃO INVASIVA(KIT PARA PAM), COM ADAPTADOR COMPATIVEL AO MONITOR DE MARCA OMNIMED MARCA:BD., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº182/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310541 | 01/08/2012 | 183.00 | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MATERIAL ELETRÔNICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 PEÇAS C/50 METROS DE CABO COAXIAL 4,00mm FLEXIVEL E 06 UNDS.DE CONECTOR PARA CABO COAXILA DE 4,00mm ROSQUEAVEL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº192/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310542 | 01/08/2012 | 541.10 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 02(DUAS)BALANÇAS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº190/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310543 | 01/08/2012 | 1902.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SENSOR DE DEDO NEONATAL TIPO Y PARA MONITOR DIXTAL DX2023., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº193/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310544 | 01/08/2012 | 3000.00 | 12728929000110 | DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 PCTS.C/15 METROS CADA PACOTE, DE TUBO DE SILICONE Nº204 KINNER E 2.000 UNDS.DE PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO TIPO MAE/FILHO NUMERADA EM PLASTICO MACIO E RESISTENTE LACRE INVIOLAVEL, 14 PONTOS DE REGULAGEM(MAE) 11 PONTOS DE REGULAGEM(FILHO)NA COR BRANCA/CIENTIFIC., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº191/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310545 | 01/08/2012 | 160.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANTANA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TALIONARIO DE RECEITUARIO TIPO B(AZUL)., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº195/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242012 | 0310546 | 03/08/2012 | 17045.91 | 00133598000197 | MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20000 UNDS. DE BANDAGEM ABSORVENTE P/USO EM COLETA DE SANGUE, ESTERIL/CRAL, 08 CXS.DE PAPEL FILTRO QUANTITATIVO 9Cm-Cx.C/100 FLS-J.PROLAB, 02 KITS.DE SANGUE OCULTO NAS FEZES, METODO IMUNOCROMATOGRAFIA TESTE RAPIDO SEM DIETA, COM NO MINIMO 20 TESTES/WAMA, 16 FR.SOL.PARA REDUÇÃO DE FORÇA IONICA (LISS)FRASCO C/500ML-FRESENIUS., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242012 | 0310547 | 03/08/2012 | 3900.00 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10.000 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL ESTERIL ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO 20mmx0,55mm OU 24Gx3/4 SR, 10.000 UNDS.DE SERINGA HIPODERMICA COM AGULHA DE PAREDES FINAS E BISEL TRIFACETADO, ESTERIL DE 3ML(0,55x20mm) 24Gx3/4-SR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001342011 | 0310548 | 03/08/2012 | 420.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FOSFATO ACIDO DE POTASSIO 2mEq/ml-AMP.10ML. PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL SOL.INJ. EM EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/ISOFARMA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242012 | 0310549 | 03/08/2012 | 9343.80 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.000 UNDS.DE COLETOR PARA EXAMES DE FEZEZ C/CAPSULA DE VEDAÇÃO/PARATEST OU SIMILAR, 10 UNDS.DE TERMOMETRO DIGITAL PARA REFRIGERAÇÃO MARCANDO TEMPERATURA MAXIMA/MININA INCOTERM, 03 UNDS.DE TERMOMETRO PARA ESTUFA C/ESCALA GRADUADA DE 0° A 250°C INCOTERM E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITONA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242012 | 0310550 | 03/08/2012 | 4013.29 | 02771724000164 | MULTDROG. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 FRS.DE AZUL DE CRESIL BRILHANTE P/COLORAÇÃO FSC.C/100ML./NEWPROV, 04 FRS.DE BALSAMO DO CANADA EM FRASCO C/ 120ML-QEEL, 04FRS DE CALDO VERDE BRILHANTE A 2% C/500 GR. BIOSYSTEMS, 05 DE EA 36 CORANTE PARA PAPANICOLAU COM 1.000ML/QEEL E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242012 | 0310551 | 03/08/2012 | 518.40 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 UNDS.DE PROVETA GRADUADA DE VIDRO 250ML/PREMIER, 05 UNDS.DE PROVETA GRADUADA DE VIDRO 500ML/PREMIER,05 UNDS.DE PROVETA GRADUADA DE VIDRO 1.000ML/PREMIER, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITA DA SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000842012 | 0310552 | 03/08/2012 | 2600.03 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 PCTS.C/500GR. DE BISCOITO DOCE PALITO/DA CASA, 150 PCTS. C/500GR.DE BISCOITO TARECO/DA CASA, 150 PCTS.C/500GR.DE BOLACHA SALGADA SECA/DA CASA, 150 PCTS.C/ 500GR.DE BOLACHA SALGADA RAINHA/DA CASA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242012 | 0310553 | 03/08/2012 | 7641.52 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP.E LAB.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 KIT.DE BILIBURRINA BIRREAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DA BILIRRUBINA DIRETA POR REAÇÃO DE PONTO FINAL EM AMOSTRA DE SORO OU PLASMA COM APLICAÇÃO AUTOMATICA PARA NO MINIMO 250 TESTES/BIOTECNICA, 01 KIT.DE BILIBURRINA BIRREAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DA BILIRRUBINA TOTAL POR REAÇÃO DE PONTO FINAL EM AMOSTRA DE SORO OU PLASMA COM APLICAÇÃO AUTOMATICA PARA NO MINIMO 270 TESTES/BIOTECNICA, 02 KIT.DE CALCIO ARSENAZO III COM PADRÃO INCLUSO NO KIT PARA DETERMIN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310554 | 06/08/2012 | 948.60 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 UNDS.DE RODA EM ALUMINIO DE 08" C/ROLAMENTO P/CARRO DE MÃO, 16 UNDS.DE ROLAMENTO P/RODAS DE CARRO DE MÃO, 08 UNDS.DE PNEUS P/RODAS DE CARRO E 10 UNDS.DE CAMARA DE AR P/PNEU DE CARRO DE MÃO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº196/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310555 | 06/08/2012 | 36535.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DESTE INSTITUTO DO MES 07/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310556 | 06/08/2012 | 794.11 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº107/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310557 | 08/08/2012 | 1500.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE AMBUR INFANTIL PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº201/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310558 | 08/08/2012 | 330.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA LIFE 04 PORTAS DE PLACA NQC-7908 DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº199/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310559 | 08/08/2012 | 1000.00 | 76881093000172 | TROX DO BRASIL DIFUSÃO DE AR,ACUSTICA,FILTRAGEM,VENTILAÇÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CABINE DE FLUXO LAMINAR DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº197/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310560 | 08/08/2012 | 7920.00 | 40175705000164 | CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SELADORA PARA BOLSA DE SANGUE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº198/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310561 | 08/08/2012 | 1770.81 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ESTE INSTITUTO NO PERIODO DE 09/07/2012 À 02/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000842012 | 0310562 | 09/08/2012 | 4788.06 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 186 PCTS.C/500GR. DE BISCOITO DOCE PALITO/DA CASA, 192 PCTS. C/500GR.DE BISCOITO TARECO/DA CASA, 186 PCTS.C/500GR.DE BOLACHA SALGADA SECA/DA CASA, 190 PCTS.C/ 500GR.DE BOLACHA SALGADA RAINHA/DA CASA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº164/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310563 | 09/08/2012 | 1470.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA RN LACTENTE INTERNO NA UTI-NEO, DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº194/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310564 | 10/08/2012 | 7350.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CAPA PARA COLCHÃO DA CAMA PPP, MARCA FANEM, REF. 400.230.600 FABRICADO EM COURVIN COM SOLDA ELETRONICA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº200/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310565 | 10/08/2012 | 240.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM UMA SELADORA DE PAPEL GRAU CIRURGICO, DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº203/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310566 | 10/08/2012 | 1440.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM UM AUTOCLAVE BAUMER MOD.B-365., DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº202/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310567 | 14/08/2012 | 1000.00 | 08958479000185 | CIRÚRGICA EFETIVA COMERCIO, IMP.E EXP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CATETER PICC COM INTRODUTOR - CATETER VENOSO DE INSERÇÃO PERIFÉRICA+INTRODUTOR DE PICC TIPO BI-PARTIDO, MARCA:BARD, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº204/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310568 | 14/08/2012 | 1350.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOME TOTAL EM PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310569 | 16/08/2012 | 345.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FURADEIRA DE IMPACTO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº196/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001202011 | 0310570 | 17/08/2012 | 15698.90 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400 UNDS.DE ACHCOLATADO EM PO EM PCT.C/400GR/GURILAR, 2.000 KG.DE AÇUCAR REFINADO EM PCT.C/01 KG/SÃO JOÃO, 1.000 KG.DE ARROZ EXTRA PARBOLIZADO BRANCO TIPO 1 EM PCT.C/01 KG MILANEZ, 800 PCTS.C/250GR.DE CAFÉ MOIDO EM PO C/SELO DE PUREZA ABIC/PURO, 500 UNDS.DE DOCE DE BANANA EM PASTA C/600GR. T.GUARANY, 500 UNDS.DE DOCE DE GOIABA EM PASTA C/600GR.T.GUARANY E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002062011 | 0310571 | 17/08/2012 | 21807.95 | 24452831000162 | TEQNOL PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.075 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PÓ/ALV CLEAN, 2.000 KG.DE DETERGENTE EM PÓ/LAV CLEAN, 820 KG.DE DETERGENTE NEUTRO PARA UMECTAÇÃO/UMECT CLEAN E 825 KG.DE ACIDULANTE NEUTRALIZADOR DE RESIDUAL DE CLORO E ALCALINIDADE NOS TECIDOS DE USO HOHSPITALAR/ACID CLEAN., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTIDA NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº047/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 002052011 | 0310572 | 17/08/2012 | 67000.00 | 05731915000190 | MALTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SECADORES ROTATIVOS ELETRICOS 100KG/MALTEC., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº200/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310573 | 17/08/2012 | 6188.75 | 59844662000190 | LOKTAL MEDICAL ELETRONICS IND. E COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE ELETRODO Nº03, BOLA DE 3mm PARA HEMOSTASIA E COAGULAÇÃOP COMPRIMENTO DA HASTE 120mm., 10 UNDS.DE ELETRODO Nº04, BOLA DE 5mm PARA HEMOSTASIA E COAGULAÇÃO COMPRIMENTO DA HASTE 120mm., 15 UNDS.DE ELETRODO Nº05, ALÇA DE 5mm PARA BIOPSIA DE COLO, VAGINA E VULVA COMPRIMENTO DA HASTE 120mm., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº207/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0310574 | 17/08/2012 | 14800.00 | 09502108000157 | ENGECELT ENGENHARIA E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA-EPP | VL. EMPENAHDO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO DA REDE ELETRICA DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº197/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0310575 | 17/08/2012 | 1922.95 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310576 | 17/08/2012 | 485.00 | 12612495000199 | PARA FIAT DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE COIFA DO CAMBIO, 01 UND.DE BRAÇADEIRA DA COIFA, 02 UNDS.DE OLEO DE CX 90, 01 UND.DE CORREIA DENTADA, 01 UND.DE CORREIA DO ALTERNADOR E OUTROS PARA O VEICULO FIAT PALIO FIRE FLEX 4 PORTASDE PLACA MNX-2523/PB-2007, DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº208/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310577 | 17/08/2012 | 100.00 | 12612495000199 | PARA FIAT DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DO VEICULO PALIO FIRE FLEX 4 PORTAS DE PLACA MNX-2523/PB-2007, DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº208/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310578 | 17/08/2012 | 41717.47 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE JULHO/2012 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2012, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310579 | 17/08/2012 | 45329.50 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE JULHO/2012 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2012 DOS PSICÓLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310580 | 17/08/2012 | 34975.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE JULHO/2012 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2012, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310581 | 17/08/2012 | 146324.05 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE JULHO/2012 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2012, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310582 | 17/08/2012 | 8000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE JULHO/2012 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2012, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310583 | 17/08/2012 | 164658.04 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE JULHO/2012, COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO AGOSTO/2012, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310584 | 21/08/2012 | 100.00 | 05893176000133 | JOÃO CARLOS ALVES DE ALBUQUERQUE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA COM TROCAS DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO VEICULO PALIO FIRE FLEX 4P, PLACA MNX-2523/PB., DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Mº210/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310585 | 21/08/2012 | 585.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SENSOR DE DEDO ADULTO SPO2 TIPO SILICONE BOCA DE SAPO PARA MONITOR CARDIACO OMNIMED MONEDO OMNI 610 6 PINOS DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº211/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310586 | 21/08/2012 | 1320.00 | 49324221000104 | FRESENIOS KABI BRASIL LRDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE KABIVEN 1900KCAL (AMINOACIDOS+LIPIDEOS+ELETROLITOS) FRESENIUS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº209/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001762011 | 0310587 | 21/08/2012 | 96427.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE REFIL COM 03 DIVISORIAS NA COR BRANCO TAMPA TRANSPARENTE/ALBAN., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 048/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001172011 | 0310588 | 21/08/2012 | 2380.00 | 61418042000131 | CIRURGICA FERNANDES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CALMP UMBILICAL ESTERIL CIENTIFIC.,PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 383/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001172011 | 0310589 | 22/08/2012 | 993.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.500 UNDS.DE COLETOR DE URINA DESCARTAVEL INFANTIL MASCULINO SACO PLASTICO C/CAP.PARA 100M. MEDSONDA E 7.200 UNDS.DE SCALP 21 (DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA ESTERIL CANULA DE PAREDE ULTRAFINA TRIFACETADA E SILICONIZADA TUBO EM PVC) EMBRAMED, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº384/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001202011 | 0310590 | 22/08/2012 | 1299.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA NÃO FATIADO/NATIVILLE., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº359/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001162011 | 0310591 | 22/08/2012 | 650.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEGLUMINA(DIATRIZOATO DE)60% EM FRASCO C/50ML-GUERBET., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº214/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001182012 | 0310592 | 22/08/2012 | 3786.32 | 41151051000100 | INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B INTEGRAL LIQUIDO HOMOGENEO BRANCO LEITOSO EM EMBALAGEM DE UM LITRO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DEREGISTRO DE PREÇOS Nº203/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 002102011 | 0310593 | 22/08/2012 | 32144.00 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO-D 250G. AMP.SOL.INJ.EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/RHOPHYLAC., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº066/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001172011 | 0310594 | 22/08/2012 | 14800.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE ESPONJA/ESCOVA PVPI P/DEGERMAÇÃO E ANTISEPSIA PRÉ OPERATORIA DAS MÃOS/CRISTALIA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATADE REGISTRO DE PREÇOS Nº388/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001172011 | 0310595 | 22/08/2012 | 7640.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO DESCARTAVEL COM VALVULA DE REFLUXO DRENAVEL 2.000ML. EM PVC ESTERIL/SOLIDOR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº389/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001172011 | 0310596 | 22/08/2012 | 37000.00 | 58426628000133 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.500 UNDS.DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO INCOLOR ESTERIL/SANTRONIC E 1.000 UNDS.DE EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO INCOLOR FOTOSSENSIVEL/SANTRONIC., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº393/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001172011 | 0310597 | 22/08/2012 | 7560.00 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20.000 SERINGA DESCARTAVEL 20ML.C/BICO LUER-LOK E AGULHA 25x0,7(NA MESMA EMBALAGEM)ESTERIL SR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº392/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310598 | 22/08/2012 | 179.76 | 00055132146449 | ANA DE LOURDES VIEIRA FERNANDES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 1/2(MEIA)DIARIAS DE J.PESSOA-PB/RECIFE-PE/JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 1º OCNGRESSO NORTE-NORDESTE DE GESTÃO EM SAÚDE A SER REALIZADO NAQUELA CIDADE NO PERIODO DE 23 DE AGOSTO DE 2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310599 | 22/08/2012 | 179.76 | 00056981058472 | GERMANA COELI DE FARIAS SALES E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 1/2(MEIA)DIARIAS DE J.PESSOA-PB/RECIFE-PE/JOÃO PESSOA-PB, PARA DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA QUE IRÁ ACOMPANHANDO A DIRETORA GERAL NA PARTICIPAÇÃO DO 1º OCNGRESSO NORTE NORDESTE DE GESTÃO EM SAÚDE A SER REALIZADO NAQUELA CIDADE NO PERIODO DE 23 DE AGOSTO DE 2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 002052011 | 0310600 | 23/08/2012 | 424000.00 | 12351781000148 | GRUPO SITEC COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LAVADORA EXTRATORA HOSPITALAR COM BARREIRA ANTICONTAMINAÇÃO 200KG/SITEC . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310601 | 27/08/2012 | 484.22 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA SOBRE A C/C 212143-3 DESTE INSTITUTO NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310602 | 27/08/2012 | 625.05 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE INSTITUTI DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310603 | 27/08/2012 | 1431.17 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 03(TRES)BALANÇAS, 01(UM)LIQUIDIFICADOR E EM 02(DOIS)COPOS DE LIQUIDIFICADOR, DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº212/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310604 | 27/08/2012 | 2266.43 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 30/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310605 | 27/08/2012 | 1042.79 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 01/09/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310606 | 27/08/2012 | 5210.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 03(TRES)VENTILADORES VOLUMETRICO DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº213/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310607 | 29/08/2012 | 312.90 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA] | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 FRASCO C/200ML.DE HIDROCLOROTIAZIDA 1 MG/ML.MANIPULADO, 01 FRASCO C/200ML.DE FOSFATO TRICALCIO 12,9% MANIPULADO, 01 FRASCO C/ 150ML.DE CAFEINA 10MG/ML.MANIPULADO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº214/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310608 | 29/08/2012 | 300.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE INSTITUTO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CARIOTIPO COM BANDAS G PARA A PACIENTE RN DE MARIA DAS GRAÇAS HENRIQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310609 | 29/08/2012 | 250.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA LIFE 4 PORTAS DE PLACA NQC 7908, 2010/2011., DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº216/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310610 | 30/08/2012 | 217.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO 2012 DO VEICULO GM/CELTA 4P LIFE, DE PLACA NQC7908, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0310611 | 31/08/2012 | 2239.15 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 05/09/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001832011 | 0310612 | 31/08/2012 | 16770.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SURFACTANTE PULMONAR (BOVINO OU SUINO)25MG/ML-F/A C/4ML. OU 80MG/ML-F/A C/1,5ML. EMBALAGEM C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, MARCA:ABBOTT., PARA ESTE INSTITUTO,CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº368/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0310613 | 31/08/2012 | 6219.90 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 PARES DE LUVAS DE ALTA TEMPERATURA PARA MANUSEIO NAS AUTOCLAVES, TAM.125x345mm, REVESTIDO EM VELUDO PROTEÇÃO A TEMPERATURAS DE ATÉ 232°C/PROMAT, 10 PARES DE BOTAS EM BORRACHA SINTETICA VULCANIZADA CANO CURTO ANTIDERRAPANTE COR BRANCA TAM 36 ZUQUIBRAZ, 10 PARES DE BOTAS EM BORRACHA SINTETICA VULCANIZADA CANO CURTO ANTIDERRAPANTE COR BRANCA TAM 37 ZUQUIBRAZ, 20 PARES DE BOTAS EM BORRACHA SINTETICA VULCANIZADA CANO CURTO ANTIDERRAPANTE COR BRANCA T | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0310614 | 31/08/2012 | 6040.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COM. DE EQUIP. DE SEG. LTDA | VL. EMPENHADOP P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE AVENTAL RASPA SEM EMENDA 100x60cm. TAM G, 50 PARES DE LUVAS DE ALGODÃO COM PIGMENTO PVC., 100 UNDS.DE MASCARA LUMAC COM FILTRO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº198/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310615 | 03/09/2012 | 5071.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VLR. EMPENHAO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA, RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310616 | 03/09/2012 | 4235.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310617 | 03/09/2012 | 2436.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEUGINTES ÁREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012, NESTE INSTITUTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0310618 | 03/09/2012 | 3720.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 PARES DE BOTINA EM COURO COM ELASTICO E SOLADO BIDENSIDADE TAM.38/MD, 20 PARES DE BOTINA EM COURO COM ELASTICO E SOLADO BIDENSIDADE TAM.39/MD, 20 PARES DE BOTINA EM COURO COM ELASTICO E SOLADO BIDENSIDADE TAM.40/MD, 20 PARES DE BOTINA EM COURO COM ELASTICO E SOLADO BIDENSIDADE TAM.41/MD, 20 PARES DE BOTINA EM COURO COM ELASTICO E SOLADO BIDENSIDADE TAM.42/MD E 20 PARES DE BOTINA EM COURO COM ELASTICO E SOLADO BIDENSIDADE TAM.43/MD., PARA ESTE IN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000982012 | 0310619 | 03/09/2012 | 42150.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60 TUBOS C/60ML.DE CREME COMPOSTO DE SUAVIZANTE HIDROFAGO A BASE DE GLICEROL E AZEITE DE SILICONE, 100 UNDS.DE CURATIVO COMPOSTO DE ESPUMA DE POLIURETANO OU MALHA DE POLIETILENO IMPREGNADO COM IONS PRAT, NANOCRISTALINA OU NÃO INDICADOR PARA FERIDAS INFECTADAS CAVIDADE 15x15Cm/BIATAIN AG-COLOPLAST, 40 UNDS.DE CURATIVO COMPOSTO DE ESPUMA DE POLIURETANO OU MALHA DE POLIETILENO IMPREGNADO COM IONS PRAT, NANOCRISTALINA OU NÃO INDICADOR PARA FERIDAS INFE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310620 | 03/09/2012 | 5780.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 28ppm. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001202011 | 0310621 | 03/09/2012 | 26776.30 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 UNDS.DE ACHCOLATADO EM PO EM PCT.C/400GR/GURILAR, 4.000 KG.DE AÇUCAR REFINADO EM PCT.C/01 KG/SÃO JOÃO, 3.000 KG.DE ARROZ EXTRA PARBOLIZADO BRANCO TIPO 1 EM PCT.C/01 KG MILANEZ, 1.500 PCTS.C/250GR.DE CAFÉ MOIDO EM PO C/SELO DE PUREZA ABIC/PURO, 500 UNDS.DE DOCE DE BANANA EM PASTA C/600GR. T.GUARANY, 500 UNDS.DE DOCE DE GOIABA EM PASTA C/600GR.T.GUARANY E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310622 | 04/09/2012 | 46.90 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 LITRO DE SOLUÇÃO DE FENOLFTALEINA ALCOOLICA 1000ML/NEON E 02 LITROS DE SODA DORNIC(SOLUÇÃO DE HIDROXIDO DE SODIO O,111N)FATORADA-FR. C/1000ML/DINAMICA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº218/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922012 | 0310623 | 05/09/2012 | 9907.67 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1020 KG.DE ABACAXI PEROLA, 300 KG.DE ABOBORA, 39 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 2359 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 39 KG.DE BETERRABA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO Nº211/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922012 | 0310624 | 05/09/2012 | 6786.46 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 64,5 KG.DE ALHO, 475 KG.DE BATATA DOCE, 42 KG.DE MAÇÃ VERMELHA, 1046 UNDS.DE OVOS DE GALINHA E 1.404 KG.DE TOAMATE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº213/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922012 | 0310625 | 05/09/2012 | 4944.75 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.045 KG.DE CENOURA, 0,7 KG.DE CAMOMILA, 83 KG.DE MARACUJA, 762 KG.DE MELÃO, 1,3 KG.DE OREGANO E 105 KG.DE PIMENTÃO VERDE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº212/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922012 | 0310626 | 06/09/2012 | 7583.22 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 72 KG.DE ALFACE, 35 KG.DE COENTRO, 280 KG.DE CHUCHU,19 KG.DE COUVE FOLHA(MANTEIGA)., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº215/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922012 | 0310627 | 06/09/2012 | 5626.70 | 24506743000104 | NOVA HORTFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 65 KG.DE ACELGA E 1.790 KG.DE BATATA INGLESA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº214/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310628 | 06/09/2012 | 7125.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CABO CONECTOR COM TRANSDUTOR PARA DETECTOR FETAL MD1000., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 221/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310629 | 06/09/2012 | 1100.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DE REGISTRO DO PROJETO NASCER DE SOROLOGIA P/HIV., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº219/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310630 | 06/09/2012 | 2265.00 | 58295213000178 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM UM(01)MONITOR MP20., DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº217/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310631 | 06/09/2012 | 6500.00 | 05967785000190 | POLYMED COMERCIO E REPRES.DE MATERIAL MEDICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CAT GUT CROMADO 1,1 FIO C/70Cm DE COMPRIMENTO, AGULHA 4,0 Cm.1/1 CIRCULAR ROBUSTA(F.GERAL/OB.GIN.)ESTERIL (CX.C/24 ENVELOPES)., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº223/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310632 | 10/09/2012 | 7.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 11/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310633 | 11/09/2012 | 3327.00 | 08397754000139 | J AVERALDO SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 06 (SEIS)CADEIRAS DE RODAS DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº222/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310634 | 11/09/2012 | 2456.62 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PERIODO DE 06/08 A 01/09/2012, EM PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310635 | 11/09/2012 | 4771.15 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ACETATO DE CASPOFUNGINA (CANCIDAS)EM FRASCO C/50MG/MSD., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº226/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310636 | 11/09/2012 | 300.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO COM BANDAS G PARA O RN DE JOSELIA DA SILVA, PACIENTE DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310637 | 12/09/2012 | 459.83 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 TUDO DE EPITEZAN POMADA OFTALMICA, 03 CXS.DE UTROGESTAN 200MG.CX.C/14 CAPSULAS, 03 CXS.DE ACICLOVIE 200MG/CX.C/30 COMPRIMIDOS, 01 CX.DE MACRODANTINA 100MG/CX.C/28 CAPS. E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº225/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310638 | 12/09/2012 | 150.00 | 16369433000159 | CLÁUDIA CRISTIANE BAISEREDO DE CARVALHO-ME | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM INSCRIÇÃO DA SERVIDORA GERMANA COELI DE FARIAS SALES, PARA PARTICIPAR DO I SIMPOSIO NACIONAL DE ODONTOLOGIA INTENSIVA, QUE ACONTECERA NA CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 21 A 23 DE SETEMBRO DE 2012, PROMOVIDO PELO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE ODONTOLOGIA INTENSIVA - CEMOI, EM PARCERIA COM A SOCIEDADE BRASILEIRA DE TERAPIA INTENSIVA - SOBRATI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310639 | 14/09/2012 | 3836.57 | 00543800000159 | IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ANA DE LOURDES VIEIRA FERNANDES,MAT.25.822-9 DIRETORA GERAL DESTE INSTITUTO QUE IRÁ PARTICIPAR DO FÓRUM GLOBAL DE INDICADORES HOSPITALAR NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2012 EM SÃO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310640 | 14/09/2012 | 193.50 | 07552997000212 | PROMÉDICA - COMÉRCIO E ASSIST.TÉCNICA MÉDICA LTDA -EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BRAÇADEIRA NEONATAL DESCARTAVEL TAM. 03/DIXTAL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº228/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310641 | 14/09/2012 | 650.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM UM AUTOCLAVE FABBER MOD.104 S/T., DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº231/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310642 | 14/09/2012 | 3436.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 UNDS.DE PALCAS INDICATIVAS DE PORTAS EM CHAPA DE PVC DE 3mm, 01 UNDS.DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX MED.70x50Cm.POSICIONADA EM PEDRA GRAMITO VERDE UBATUDA, 22 UNDS.DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO MED.30x20Cm. COM CHAPA DE PVC COLORIDO E 05 UNDS.DE PALCAS DE AVISO OS MED. 15x10Cm.COLORIDO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº229/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310643 | 14/09/2012 | 1800.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TONNER TK 137 ORIGINAIS PARA EQUIPAMENTO KM-280 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 28PPM., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº227/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310644 | 14/09/2012 | 300.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO COM BANDAS G PARA RN DE MARIZA SOARES DA SILVA PACIENTE DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310645 | 14/09/2012 | 300.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO COM BANDAS G PARA RN DE MARIA JOSÉ G. DA SILVA PACIENTE DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310646 | 14/09/2012 | 2453.00 | 07573656000142 | RHJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE KIT DE REPOTENCIAMENTO PARA O EQUIPAMENTO PASTEURIZADOR EME MOD.ABL-65 DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº230/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310647 | 14/09/2012 | 1500.00 | 15308139000174 | JAQUELINE GOMES RIBEIRO-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML.HALEX ISTAR PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº232/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310648 | 14/09/2012 | 286.84 | 07175385000177 | BAZAR ELÉTRICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA(01)LAVADORA DE ALTA PRESSÃO JACTO J6000 DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº224/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310649 | 14/09/2012 | 39562.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DESTE INSTITUTO DO MES 08/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001342011 | 0310650 | 14/09/2012 | 6217.60 | 08401564000148 | DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CABERGOLINA 0,5MG COMPRIMIDO EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/PFIZER., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº111/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310651 | 14/09/2012 | 3895.00 | 00543800000159 | IIR INFORMA SEMINÁRIOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ANA DE LOURDES VIEIRA FERNANDES,MAT.25.822-9 DIRETORA GERAL DESTE INSTITUTO QUE IRÁ PARTICIPAR DO FÓRUM GLOBAL DE INDICADORES HOSPITALAR NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2012 EM SÃO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001342011 | 0310652 | 14/09/2012 | 30940.50 | 04159816000113 | FARMACONN | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 400 AMP.DE BICARBONATO DE SÓDIO 8,4MG/ML-AMP.10ML.SOL.INJ. EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/SAMTEC, 500 FR.DE BROMEXINA (CLORIDRATO DE)8MG/10ML.XAROPEADULTO FRS.C/120ML.EM EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/PRATI DONADUZZI, 20 FR/AMP.DE IMUNOGLOBULINA HUMANA 5G/100ML SOL.INJ.FA, EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/G | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001342011 | 0310653 | 14/09/2012 | 15110.00 | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 FR.DE EMULSÃO DE ACIDOS GRAXOS+LECITINA+OLEO DE SOJA MCT/LCY 20% FRASCO C/100ML.P/NUTRIÇÃO PARENTERAL SOL.INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/FRESENIUS, 100 FR.DE EMULSÃO DE ACIDOS GRAXOS+LECITINA+OLEO DE SOJA MCT/LCY 20% FRASCO C/500ML. P/NUTRIÇÃO PARENTERAL SOL.INJ.EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/FRESENIUS, 20 FR/AMP.DE SOLUÇÃO DE AMINOACIDOS 10% ADUL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001342011 | 0310655 | 14/09/2012 | 942.00 | 24345886000173 | SERRAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PROPOFOL 10MG/ML-AMP. 20ML.SOL.INJ. EM EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/CRISTALIA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº124/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001342011 | 0310656 | 14/09/2012 | 15935.00 | 08076127000104 | D-HOSP DIST. HOSPITALAR,IMPORTAÇÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 COMP.DE MISOPROSTOL 200mcg-COPM.VAGINAL EMBALÇAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/INFAN E 500 COMP.DE MISOPROSTOL 25mcg-COPM.VAGINAL EMBALÇAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/INFAN PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº109/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001342011 | 0310657 | 14/09/2012 | 2500.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 FR/AMP .DE IMUNOGLOBULINA HUMANA 0,5G/100ML.SOL.INJ BAXTER EM EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº112/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001342011 | 0310658 | 14/09/2012 | 2379.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1200 AMP.DE CLORETO DE POTASSIO 19,1% AMP.10ML/FARMACE, 1500 AMP.DE CLORETO DE SODIO SOL.HIPERTONICA 20%-AMP 10ML.SOL. INJ/FARMACE,400 AMP.DE DEXAMETASONA(FOSFATO DISSÓDICO)4MG/ML AMP.2,5 ML.SOL.INJ. EM EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/FARMACA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº115/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001342011 | 0310659 | 14/09/2012 | 2100.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.500 BOLSAS DE METRONIDAZOL 0,5%-500MG.FRSC.C/100ML. SOL.INJ.SISTEMA FECHADO REFERENCIA OU GENERICO/HALEX ISTAR, EM EMBALAGENS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº118/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001342011 | 0310660 | 14/09/2012 | 204.00 | 02281006000100 | ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.200 AMP.DE METOCLOPRAMIDA(CLORIDRATO DE)5MG/ML. AMP 2ML.SOL.INJ./ISOFARMA EM EMBALAGENS DEVEM ESTAR C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO DE ORGÃO COMPETENTE., CONFORME SOLICITAÇÃO DACOMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº119/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001342011 | 0310661 | 14/09/2012 | 26598.00 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1200 AMP.DE MIDAZOLAM 5MG/ML-AMP.10ML.SOL.INJ/EUROFARMA, 400 FR/AMP.DE OMEPRAZOL 40MG-PO LIOFILIZADO+ DILUENTE/SOL INJ/EUROFARMA, 6.000 AMP.DE OXITOCINA 5UI/ML-AMP.1ML-SOL.INJETAVEL EUROFARMA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº123/2012, TODOS OS ITENS EM SUAS EMBALAGENS DEVEM CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001342011 | 0310662 | 14/09/2012 | 318.00 | 60665981000703 | UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SUXAMETONIO(CLORETO DE)100MG- AMP.5ML. SOL.INJ., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº126/2012, TODOS OS ITENS NAS EMBALAGENS DEVEM CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001342011 | 0310663 | 14/09/2012 | 8456.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 AMP.DE AMINOFILINA 240MG/10ML-AMP.C/10ML.SOL.INJETAVEL, 500 AMP.DE AMIODARONA 150MG/3ML-AMP.C/3ML. SOL.INJETAVEL, 300 AMP.DE ATROPINA(SULFATO DE)0,25MG-AMP.C/1ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº110/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001342011 | 0310664 | 14/09/2012 | 420.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FOSFATO ACIDO DE POTASSIO 2mEq/ml-AMP.10ML. PARA NUTRIÇÃO PARENTERAL SOL.INJ. EM EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/ISOFARMA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001342011 | 0310665 | 14/09/2012 | 4046.50 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MED.E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1000AMP.DE BETAMETAZONA (ACET+FOSF.DISSODICO)3MG+3MG/AMP 1ML.SOL INJ/SOBRAL, e 50 FRS.DE BENZOATO DE BENZILA 25% FRASCO C/60ML/SOBRAL., TODOS OS ITENS AS EMBALAGENS DEVEM CONTER DADOS IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº121/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001342011 | 0310666 | 14/09/2012 | 2741.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10000 COMP.DE SULFATOFERROSO 200MG/DONADUZZI,400FR/AMP DE ACICLOVIR 250MG PÓ LIOFILIZADO+DILUENTE REFERENCIA OU GENERICO/UNIÃO QUIMICA E 1500 FR/AMP.DE PENICILINA G BENZATINA 1.200.000UI PO LIOFILIZADO+DILUENTE REFERENCIA OU GENERICO/PRODOTTI, TODOS OS PRODUTOS EM EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001342011 | 0310667 | 14/09/2012 | 32356.50 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 500 UNDS.DE AC.TRANEXAMICO 250MG-AMP.5ML/NIKKHO, 50 FRS/AMP.DE ALBUMINA 20%-FRSC.C/50ML.SOL INJ-BAXTER, 300 AMP.DE ALPROSTADIL 20MCG AMP.C/PÓ LIOFILO INJETAVEL-BIOSINTETICA, 40 FRSC.DE BUDESONIDA 200MCG-FRSC.COM 5ML.AEROSSOL ORAL/BIOSINTETICA, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº113/2012, TODOS OS ITENS AS EMBALAGENS DEVEM ESTAR COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCED | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242012 | 0310668 | 14/09/2012 | 35506.70 | 00133598000197 | MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 10 KIT.DE HEMAGLUTINAÇÃO PASSIVA PARA DETERMINAÇÃO(IgG IgM)WAMA, 10 UNDS.DE PLACA DE KLINE ESCAVADA 06x08Cm. C/12 FUROS/CRAL, 5000 UNDS.DE SWAB STWART AGAR GEL COM HASTE PLASTICA EM FIBRA DE ALGODÃOTAMPONADO/LABPLAST., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS Nº172/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001342011 | 0310669 | 14/09/2012 | 1348.74 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 AMP.DE ADRENALINA (CLORIDRATO DE 1MG-AMP.1ML.SOL.INJ/HIPO- LABOR, 4.000 COMP.DE DICLOFENADO SODICO 50MG, 500 AMP.DE NOROADRENALINA 2MG/ML-AMP.4ML-SOL.INJ.,E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº123/2012, TODOS OS ITENS EM SUAS EMBALAGENS DEVEM CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310670 | 17/09/2012 | 694.04 | 10716021000161 | MAIS VIAGENS E TURISMO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PASSAGEM AEREA J.PESSOA-PB/BRASILIA DF/JOÃO PESSOA-PB, PARA SERVIDORA GERMANA GERMANA COELI DE FARIAS SALES QUE IRÁ PARTICIPAR DO I SIMPOSIO NACIONAL DE ODONTOLOGIA INTENSIVA QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE 21 À 24 DE SETEMBRO DE 2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310671 | 17/09/2012 | 846.79 | 00056981058472 | GERMANA COELI DE FARIAS SALES E OUTROS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 3.1/2(TRES E MEIA)DIARIAS DE J.PESSOA-PB/BRASILIA DF/JOÃO PESSOA-PB, PARA SERVIDORA GERMANA GERMANA COELI DE FARIAS SALES QUE IRÁ PARTICIPAR DO I SIMPOSIO NACIONAL DE ODONTOLOGIA INTENSIVA QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE 21 À 24 DE SETEMBRO DE 2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310673 | 17/09/2012 | 594.00 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº24G 0,75IN(0,7x19mm)17ML MIN/BD., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº234/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310674 | 17/09/2012 | 175.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CANULA DE GUEDEL N-1., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº233/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310675 | 17/09/2012 | 1260.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DIETA PARA CRIANÇA DE 0 A 12 MESES., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº220/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310676 | 17/09/2012 | 39119.31 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE AGOSTO/2012 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2012, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310677 | 17/09/2012 | 44938.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE AGOSTO/2012 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2012 DOS PSICÓLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310678 | 17/09/2012 | 34975.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE AGOSTO/2012 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2012, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310679 | 17/09/2012 | 170924.13 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE AGOSTO/2012 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2012, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310680 | 17/09/2012 | 8000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE AGOSTO/2012 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2012, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310681 | 17/09/2012 | 158469.50 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012, COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2012, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001342011 | 0310654 | 18/09/2012 | 21811.20 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1600 AMP.DE BUPVACAINA+GLICOSE 0,5% SEM VASOCINSTRICTOR AMP.4ML(EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERELIZADA)EM EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/CRISTALIA, 200 FR/AMP.DE CETOPROFENO 50MG/ML-AMP2ML SOL.INJ. EM EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/CRISTALIA, 50 FR/AMP.DE CLORIDRATO DE DEXTROCETAMINA 50MG/ML.FA COM 10ML0SOL.INJ.EM EMBALAGENS C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310682 | 19/09/2012 | 480.26 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA SOBRE A C/C 212143-3 DESTE INSTITUTO NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310672 | 19/09/2012 | 52.61 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TAR.DE EMISSÃO DOC/TEC-OB TIPO 31, TAR. DE CRÉDITO CONTA BB-OB TIPO 32 E PAGAMENTO DE TRIBUTOS-OB TIPO 33, DURANTE O PERÍODO DE 21/07/2012 À 20/08/2012, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310683 | 20/09/2012 | 300.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO COM BANDAS G PARA RN DE IRIS LOPES DA SILVA PACIENTE DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310684 | 20/09/2012 | 5500.00 | 54858014000170 | NEVE IND E COMERCIO DE PROD CIRURGICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRURGICA (CAMPO OPERATORIO)DESCARTAVEL ESTERIL PRELAVADO(NBR 14767), PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº235/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310685 | 21/09/2012 | 720.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO PAPEL FILME PVC 1000x30Cm. LUSAFILME., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 243/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310686 | 21/09/2012 | 1800.00 | 10174352000117 | ACQUASOL COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CLORO ORGANICO(HCL 60) DE ASPECTO FISICO SOLIDO CRISTALINO, BRANCO GROSSO, DICLORETO ISOCIAMURATO DE SODIO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº237/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310687 | 21/09/2012 | 190.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA LIFE 4 PORTAS, DE PLACA NQC 7908/ANO 2010/2011 GASOLINA, DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº236/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001762011 | 0310688 | 24/09/2012 | 12027.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE REFIL COM 03 DIVISORIAS NA COR BRANCO TAMPA TRANSPARENTE/ALBAN., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 048/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001472011 | 0310689 | 24/09/2012 | 5952.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SACO PICOTADO 30x40 COM 500 UNIDADES/HIPERROLL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº089/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002062011 | 0310690 | 24/09/2012 | 43615.90 | 24452831000162 | TEQNOL PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.150 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PÓ/ALV CLEAN, 4.000 KG.DE DETERGENTE EM PÓ/LAV CLEAN, 1.640 KG.DE DETERGENTE NEUTRO PARA UMECTAÇÃO/UMECT CLEAN E 1.650 KG.DE ACIDULANTE NEUTRALIZADOR DE RESIDUAL DE CLORO E ALCALINIDADE NOS TECIDOS DE USO HOHSPITALAR/ACID CLEAN., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTIDA NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº047/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310691 | 24/09/2012 | 285.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02(DUAS)CANETAS ODONTOLOGICAS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº244/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310692 | 24/09/2012 | 165.00 | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE REFIL PARA MAÇARICO PORTATIL, 30 UNDS.DE FITA PVC, 20 UNDS.DE SODA FOSCOLP, 05 UNDS.DE CAPACITOR DE 2,5 Mf E 05 UNDS.DE FITA ISOLANTE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº242/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310693 | 24/09/2012 | 1382.53 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 PAR DE BASE CONDENSADORA 9000 BTU/Hs(SUPORTE P/SPLIT 7 A 12000)ALLFAN, 04 UNDS.DE CILINDRO DE GAS R22(C/13,6KG), 02 PAR DE BASE CONDENSADORA 18000 BTU/Hs(SUPORTE P SPLIT 18 A 36000)ALLFAN, 05 UND.DE ISOTUBO 3/8" E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº240/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310694 | 24/09/2012 | 119.80 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE CURVA PVC 25mm AGUA POTAVEL/CARDINALI, 02 UNDS.DE COLA PVC-PLUVITEC, 100 UNDS.DE ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/4" E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº241/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310695 | 24/09/2012 | 624.04 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE ROLAMENTO REF.608Z, 10 UNDS.DE ROLAMENTO REF. 6202Z, 02 UNDS.DE VARA CANO PVC 25mm(COM 6M)AGUA POTAVEL, 05 UNDS.DE CAPACITOR DE 1,5Mf., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº239/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310696 | 24/09/2012 | 498.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TORNEIRINHA DESCARTAVEL 3 VIAS LUER LOK., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº246/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310697 | 24/09/2012 | 868.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 UNDS.DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº8 DESCARTAVEL(TUBO EM PVC SILICONIZADO ATOXICO)ESTERIL E 1.200 UNDS.DE SONDA URETRAL Nº6(TUBO EM PVC SOLICONIZADO ATOXICO)ESTERIL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº245/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310698 | 25/09/2012 | 490.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS SETEMBRO/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310699 | 25/09/2012 | 450.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 UMA BRAÇADEIRA ORTOSINTESE E 01 UMA BOMBA DE SERINGA/SANTRONIC., DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº121/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310700 | 25/09/2012 | 900.00 | 10456298000100 | SAFEMEDIC PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02UNDS.DE CATETER DUPLO J E 02 UNDS.DE FIO HIDROFILO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº248/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0310701 | 25/09/2012 | 1922.95 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/09/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310702 | 25/09/2012 | 4400.00 | 12283786000180 | CAP-CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL LTD(me) | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TAXA DE INSCRIÇÃO DE 11(ONZE)SERVIDORAS DESTE INSTITUTO, EM ANEXO, NO CURSO DE HABILITAÇÃO EM INSERÇÃO DE PICC A SER REALIZADO NOS 28, 29 E 30/09/2012, NESTA CIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000982012 | 0310703 | 26/09/2012 | 8320.00 | 08311856000190 | IMPACTO PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA-EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 INDS.DE FIXADOR ADESIVO PARA SONDA NASAL/ORAL NEONATAL IMPACTO E 1.000 UNDS.DE FIXADOR ADESIVO PARA TUBO ENDOTRAQUEAL NEONATAL/IMPACTO, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº192/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001482011 | 0310704 | 26/09/2012 | 33805.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 UNDS.DE BOLSA PARENTERAL GRAVITACIONAL EVA 2000ML.EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/HALEX ISTAR,2000UNDS.DE BOLSA PARENTERAL GRAVITACIONAL EVA 300 ML.EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/HALEX ISTAR, 1000 UNDS.DE BOLSA PARENTERAL GRAVITACIONAL EVA 500 ML.EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001482011 | 0310705 | 26/09/2012 | 58343.50 | 82641325000118 | CREMER S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3000 UNDS.DE CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO EMBRAMED, 300 PCTS.DE COMPRESSA CAMPO OPERATORIO TECIDO 100% ALGODÃO/NIDIA, 2.000 ROLOS DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10Cmx4,5m. EXTRA FLEXIVEL, TECIDO 100% ALGODÃO/PROCITEX., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº228/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000832012 | 0310706 | 26/09/2012 | 45030.92 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 828 KG.DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, 1.674 KG.DE COXA E SOBRE COXA, 330 KG.DE PEIXE EM POSTA CONGELADO, 150 KG.DE FILÉ DE MERLUZA, 241 KG.DE PEÇA INTEIRIÇA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(COXÃOMOLE)E 1.428 KG DE PEÇA INTEIRIÇA DE CARNE BOVINA DO QUARTO DIANTEIRO(ACÉM S/OSSO)PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº216/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001482011 | 0310707 | 26/09/2012 | 9833.54 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.600 UNDS.DE AMNIOTOMO DESCARTAVEL(ROMPEDOR DEBOLSA AMNIOTICA)DESCARTAVEL, ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO CONTENDO DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDENCIA, VALIDADE ECERTIFICADO DE REGISTRO NO MS/CIENTIFIC, 4.000 UNDS.DE CLAMP UMBILICAL MATERIAL EM PVC RIGIDO/SR EM EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, 02 GALAO DE EMULSÃO DE LEITE MINERAL LUBRIFICANTE DE INS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001482011 | 0310708 | 26/09/2012 | 25644.50 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.400 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL P/ASPIRAÇÃO 1,20x25 18G1. PONTA ROMBA/BD PROC.BRASIL, EMBALAGEM C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE,4.000 UNDS DE AGULHA 20x0,55 DESCARTAVEL EMBALAGEM ESTERIL C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/BD-PROC.BRASIL, 250 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO C/DEPOSITO DE SEGURANÇA Nº24G 0,75"(0,7mmx1,9Cm)EMBALAGEM ESTERIL C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310709 | 26/09/2012 | 914.90 | 10716021000161 | MAIS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PASSAGEM AÉREA J.PESSOA-PB/SÃO PAULO-SP/J.PESSOA-PB, PARA A DIRETORA GERAL ANA DE LOURDES VIEIRA FERNANDES, QUE IRÁ PARTICIPAR DO FÓRUM GLOBAL DE INDICADORES HOSPITALAR NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2012 EM SÃO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310710 | 26/09/2012 | 1258.32 | 00055132146449 | ANA DE LOURDES VIEIRA FERNANDES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 3.1/2(TRÊS E MEIA)DIARIAS PARA SERVIDORA ANA DE LOURDES VIEIRA FERNANDES,MAT.25.822-9 DIRETORA GERAL DESTE INSTITUTO QUE IRÁ PARTICIPAR DO FÓRUM GLOBAL DE INDICADORES HOSPITALAR NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2012 EM SÃO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001482011 | 0310711 | 26/09/2012 | 11626.10 | 55643555000143 | IND.FARM. RIOQUIMICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 GALÃO COM 05 LITROS DE ACIDO PERACETICO 0,2%/RIOQUIMICA, 30 KG.DE DESINCROSTANTE DE METAIS(PÓ)EM EMBALAGEM C/1KG/RIOQUIMICA, 6.000 UNDS.DE ESCOVA CIRURGICA PARA DEGERMAÇÃO C/PVPI A 10% IODADO A1% ESTERIL DESCARTAVEL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE C/LIMPADOR DE UNHAS/RIOQUIMICA E OUTRO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº231/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001482011 | 0310712 | 26/09/2012 | 1950.00 | 06019570000100 | SMITHS MEDICAL DO BRASIL PROD.HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CATETER DUPLO LUMEN, APLICAÇÃO PUNÇÃO INTRAVENOSO ADULTO, ESTERILIDADE ESTERIL, DESCARTAVEL, MATERIAL POLIURETANO, TAMANHO 20Cm, PONTA ATRAUMATICA, RADIOPACO, DIAMETRO 7FR C/LUMEN 18G/LOGICATH., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº236/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001482011 | 0310713 | 27/09/2012 | 830.00 | 05150338000143 | MEDSONDA IND. E COM. DE PROD.HOSP.DESCARTAVEIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.000 UNDS.DE COLETOR DE URINA DESCARTAVEL INFANTIL UNISSEX EM SACO PLASTICO C/CAPACIDADE P/100ML. MEDSONDA E 500 UNDS.DE EQUIPO APLICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE DIETAS ENTERAIS EM MATERIAL PVC COR AZUL;MEDOSNDA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº233/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001482011 | 0310714 | 27/09/2012 | 9259.50 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 12.000 UNDS. DE ADAPTADOR/PERFURADOR DE MEMBRANAS P/TRANSFERENCIA DE LIQUIDO ESTEREIS(SOSO) EM EMBALAGEM C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE-COMPOJET, 3.000 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 13x4,5mm 26G.1/2 PAREDE FINA BISEL TRIFACETADO EM EMBALAGEM C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE-SOLIDOR, 3.000 UNDS.DE AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 40x1,2mm 18G.1/2 PAREDE FINA BISEL TRIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001482011 | 0310715 | 27/09/2012 | 20634.00 | 32773418000128 | PRO MED COM. E IND. DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.200 UNDS. DE ALGODÃO HIDROFILO MACIO NÃO ESTE INSENTO DE IMPUREZASM PESO 500G.CARACTERISTICAS ADICIONAIS ABSORENTE/JR.TEXTIL, 500 CX.DE FITA TESTE PARA GLICOSIMETRIA (GLICEMIA CAPILAR)TIPO 0 A 600MG/DL. ABBOTT., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº235/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001482011 | 0310716 | 27/09/2012 | 62040.00 | 10337678000118 | TDL IMPOSTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.500 CX.DE LUVA PARA PROCEDIMENTO MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM G/KEVENOLL., 2.500 CX.DE LUVA PARA PROCEDIMENTO MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM M/KEVENOLL., 1.500 LUVA PARA PROCEDIMENTO MATERIAL EM LATEX NATURAL INTEGRO E UNIFORME TAM P/KEVENOL PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº238/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001482011 | 0310717 | 27/09/2012 | 55365.92 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 UNDS.DE FILTRO, TIPO BARREIRA DE BACTERIAS E VIRUS, MODELO REGENERADOR DE CALOR E UMIDADE HIDROFOBICO, APLICAÇÃO USO ADULTO VOL. CORRENTE 250 A 1.500ML.ESTERILIDADE DESCARTAVEL ESTERIL/COVIDIEN, 20 TUBO C/60ML.DE CREME COMPOSTO DE SUAVIZANTE HIDROFAGO A BASE DE GLICEROL E AZEITE DE SILICONE/COLOPLAST, 50 UNDS.DE CURATIVO COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO OU MALHA DE POLIETILENO IMPREGNADO COM IONS PRATA NANOCRISTALINA OU NÃO INDICADO PARA FERI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001202011 | 0310718 | 27/09/2012 | 966.00 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 LATA COM 400G.DE FORMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTANTE COM NUCLEOTIDEOS DHA e ARA PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 MESES(PRO-1)/NAN 01 PRO-NESTLE E 20 LATA COM 400G.DE SUPLEMENTO LACTEO HIPERPROTEICO(NO MINIMO 4G.DE PROTEINA POR PORÇÃO)RICO EM VITAMINAS E SAIS MINERAIS, SABOR BAUNILHA E CHOCOLATE NUTREN ACTIVE-NESTLE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001472011 | 0310719 | 27/09/2012 | 14034.80 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE PERFURADOR EM AÇO C/02 FUROS CAP.200 FOLHAS/GENIUS, 03 CX.DE ENVELOPE PAPEL MADEIRA TAM.229x324,90 G.CAIXA C/1.000 UNIDADES IPECOL E 100 UNDS.DE ESTRADOS DE PLASTICOS(POLIPROPILENO)TIPOPALLETS 14,0x100,0x120,0(ALTURAxLARGURAxCOMPRIMENTO)VÃO LIVRE COM SAPATA PRETA 11CM.COR PRETA-ELDORADO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº090/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001452011 | 0310720 | 27/09/2012 | 3977.00 | 11821032000174 | AG COM. DE PROD. EM GERAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE ESTABILIZADOR ENERMAX, 05 UNDS.DE NO-BREAK MICROPROCESSADO-ENERMAX, 02 UNDS.DE NO-BREAK ENERMAX., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº014/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001452011 | 0310721 | 27/09/2012 | 86.60 | 11821032000174 | AG COM. DE PROD. EM GERAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MOUSE/N3., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº014/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001452011 | 0310722 | 27/09/2012 | 11072.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP2460 PRETO Nº21(ORIGINAL)HP E50 UNDS.DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER-HP LASER JET 1505(ORIGINAL)., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DACOMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº015/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001452011 | 0310723 | 27/09/2012 | 13980.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 UNDS.DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG 2851(ORIGINAL), PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº016/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001452011 | 0310724 | 27/09/2012 | 39120.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 UND.DE COMPUTADOR ESTAÇÃO/DELL, 03 UNDS.DE IMPRESSORAS MATRICIAIS EPSON E 05 UNDS.DE IMPRESSORAS LASER HP., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃODA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº016/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001452011 | 0310725 | 27/09/2012 | 404.60 | 09942737000106 | R.A. COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL LX-300+ii(ORIGINAL)MASTERPRINT PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº017/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001452011 | 0310726 | 27/09/2012 | 5691.55 | 04253189000185 | TAFE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 UNDS.DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP2460 COLORIDO Nº22(ORIGINAL)HP, 05 UNDS.DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER HP LASER JET 1020 (ORIGINAL)HP E 20 UNDS.DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER HP LASER JET M 1319 MFO (ORIGINAL)HP., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº018/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310727 | 27/09/2012 | 206.10 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA] | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 01 UND. HIDROCLOROTIAZIDA 1MG/ML.EM FRASCO COM 120ML., 02 UND.DE FOSFATO TRICALCIO 12,9%-FRASCO C/200ML., 01 UND.DE CAFEINA 10MG/ML-FRSCO C/100ML. E OUTROS MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº249/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310728 | 27/09/2012 | 600.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CONEXÃO Y DE POLISULFONA(PARA ADAPTAR NO RESPIRADOR INTERMED NEO), PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº251/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922012 | 0310729 | 27/09/2012 | 5823.44 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 64,5 KG.DE ALHO, 475 KG.DE BATATA DOCE, 42 KG.DE MAÇÃ VERMELHA, 1404 UNDS.DE OVOS DE GALINHA E 1.046 KG.DE TOAMATE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº213/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922012 | 0310730 | 27/09/2012 | 7634.00 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 83,5 KG.DE ALHO, 605 KG.DE BATATA DOCE, 54 KG.DE MAÇÃ VERMELHA, 2.108 UNDS.DE OVOS DE GALINHA E 1366 KG.DE TOAMATE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº213/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922012 | 0310731 | 27/09/2012 | 10715.98 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 KG.DE ALFACE, 45 KG.DE COENTRO, 360 KG.DE CHUCHU,25 KG.DE COUVE FOLHA(MANTEIGA)., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DEREGISTRO DE PREÇOS Nº215/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922012 | 0310732 | 27/09/2012 | 7039.70 | 24506743000104 | NOVA HORTFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 81 KG.DE ACELGA E 2.240 KG.DE BATATA INGLESA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº214/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922012 | 0310733 | 27/09/2012 | 7417.59 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1280 KG.DE ABACAXI PEROLA, 400 KG.DE ABOBORA, 65 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 3719 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 49 KG.DE BETERRABA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO Nº211/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922012 | 0310734 | 27/09/2012 | 5925.35 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.335 KG.DE CENOURA, 0,5 KG.DE CAMOMILA, 51 KG.DE MARACUJA, 902 KG.DE MELÃO, 1,3 KG.DE OREGANO E 135 KG.DE PIMENTÃO VERDE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº212/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001482011 | 0310735 | 27/09/2012 | 2389.69 | 00995371000150 | STOCK DIAGNOSTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.000 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO Nº22G(0,980mm,23mm, 30ml/min)EM EMBALAGEM ESTERIL C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/SOLIDOR, 25 UNDS.DE DRENO CIRURGICO DESUCÇÃO CONTINUA EM PVC ATOXICO SILICONIZADO FOLE SANFONADO ALÇA EM PVC CARACYERISTICAS ADICIONAIS COM AGULHA EM AÇO INOX TAM.6,4mm,USO DESCARTAVEL ESTERIL/MB MEDICAL , 04 UNDS.DE COLGADURA DE INOX P/RAIO X 18x24/KONEX E 04 UNDS.DE COLGADURA DE INOX P/RAIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000982012 | 0310736 | 27/09/2012 | 4440.00 | 11392682000141 | EXPANSÃO MÉDICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE CURATIVO NEONATAL/IMPACTO PARA ESTE CONFORME DESCRITO AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº193/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310737 | 28/09/2012 | 1062.13 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 01/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310738 | 28/09/2012 | 180.00 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PILHA P/BATERIA 9V (ALCALINA), PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº 252/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310739 | 01/10/2012 | 5071.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VLR. EMPENHAO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA, RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310740 | 01/10/2012 | 4235.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310741 | 01/10/2012 | 2436.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEUGINTES ÁREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012, NESTE INSTITUTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001182012 | 0310742 | 01/10/2012 | 3906.64 | 41151051000100 | INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B INTEGRAL PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº203/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310743 | 01/10/2012 | 59.61 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TAR.DE EMISSÃO DOC/TEC-OB TIPO 31, TAR. DE CRÉDITO CONTA BB-OB TIPO 32 E PAGAMENTO DE TRIBUTOS-OB TIPO 33, DURANTE O PERÍODO DE 21/08/2012 À 20/09/2012, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310744 | 02/10/2012 | 2851.20 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 02/10/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0310745 | 02/10/2012 | 2317.96 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO (ACESSO A INTERNET)COM VENCIMENTO NO DIA 05/10/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310746 | 02/10/2012 | 149.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TINTA PARA SERIGRAFIA EM POTE COM 900ML.NA COR AZUL ROYAL, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº241/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310747 | 02/10/2012 | 555.09 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA] | VL. MPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 03 LITROS DE ACIDO ACÉTICO 3% MANIPULADO, 03 LITROS DE ACIDO ACÉTICO 5% MANIPULADO, 10 FRASCOS C/10ML.DE ACIDO TRICLOROACETICO 90% E 03 LITROS DE SOLUÇÃO DE LUGOL 2%., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº256/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310748 | 02/10/2012 | 285.00 | 35498849000111 | VIDEOSON ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01(UM)APARELHO TELEFONICO SEM FIO/MOTOROLA E MANUTENÇÃO DE 02(DUAS)TVS SENDO UMA DE 21" PHILCO E A OUTRA DE 14" CCE, TODOS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº247/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310749 | 02/10/2012 | 184.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM. E EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 02(DOIS)EXTINTORES DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº253/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310750 | 02/10/2012 | 195.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM. E EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR ABC 01KG/NOVO MOD.FIAT., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº253/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310751 | 03/10/2012 | 936.40 | 09379066000290 | H B SERIGRAFIA IND E COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 19 UNDS.DE GRADES 35x45 Cm, 19 UNDS.DE GRADES 30x35Cm., 5,7Mts. DE FIO DE NYLON E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº250/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310752 | 03/10/2012 | 4900.00 | 09283805000164 | SOC DE GINEC E OBST DA PB | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TAXA DE INSCRIÇÃO DE 14(QUATORZE) SERVIDORES DESTE INSTITUTO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO XXXI COMGRESSO PARAIBANO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, QUE SE REALIZARÁ NO PERIODO DE 25 À 27 DE OUTUBRO DE 2012, NA ESTAÇÃO CIENCIA CULTURA & ARTES NESTA CIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310753 | 03/10/2012 | 5859.80 | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE SENSOR DE SPO² INFANTIL, 02 UNDS.DE CABO DE SENSOR DE FO² P/OS CARROS DE ANESTESIA TAKAOKA, 02 UNDS.DE LINHA DE FLUXO P/CARRSO DE ANESTESIA TAKAOKA E 01 UND.DE SENSOR DE FLUXO ADULTO C/PROTETOR PARA APARELHO DE ANESTESIA MOD.SAT DA MARCA TAKAOKA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº257/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310754 | 04/10/2012 | 2021.18 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE INSTITUTO DURANTE O PERIODO DE 05/09/2012 À 02/10/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0310755 | 04/10/2012 | 1260.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE DIETA PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº258/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000842012 | 0310756 | 05/10/2012 | 4758.92 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 180 PCTS.C/500GR. DE BISCOITO DOCE PALITO/DA CASA, 174 PCTS. C/500GR.DE BISCOITO TARECO/DA CASA, 180 PCTS.C/500GR.DE BOLACHA SALGADA SECA/DA CASA, 176 PCTS.C/ 500GR.DE BOLACHA SALGADA RAINHA/DA CASA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº164/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310757 | 05/10/2012 | 4867.00 | 07419463000131 | JAIRO COSTA DA CUNHA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01(UMA)SELADORA AUTOMATICA RON/MOD.RSR-2000, MANUTENÇÃO DE 01(UM)TRASILUMINADOR SCHINKOETH MODELO N/C, MANUTENÇÃO DE 02(DUAS)LANTERNA VONDER MODELO N/C., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº255/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310758 | 05/10/2012 | 421.05 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-EPP | VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEPTAMEN HN SF 500ML., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº262/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310759 | 05/10/2012 | 18.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 11/10/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310760 | 08/10/2012 | 40397.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DESTE INSTITUTO DO MES 09/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310761 | 10/10/2012 | 43500.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA METALICA COM COLUNAS CONSTRUIDAS EM PERFIS LAMINADOS TIPO "I" CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO MR250 E OMNTADA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E CONTRATO Nº194/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310762 | 10/10/2012 | 1377.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISIOQUIMICA EM 07(SETE)PONTOS DE AGUA NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310763 | 10/10/2012 | 149.68 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE COPO BECKER EM POLIPROPILENO C/100ML.J.PROLAB, 02 UNDS.DE COPO BECKER EM POLIPROPILENO COM 1000ML.J.PROLAB, 02 UNDS.DE COPO BECKER EM POLIPROPILENO COM 4000ML.J.PROLAB., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº259/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310764 | 10/10/2012 | 264.50 | 00133598000197 | MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE BICO DE BUNSEN COM REGISTRO PARA GAS/EQUIPAR, 01 UND.DE PAPEL DE FILTRO QUANTITATIVO 80GR 7CM.EM PCT.C/100 UNIDADES/CELAB, 01 UND.DE PAPEL DE FILTRO QUANTITATIVO 80GR 24CM.EM PCT.C/100 UNIDADES/CELAB, 01 UND.DE PAPEL DE FILTRO QUANTITATIVO 80GR 40X40CM.EM PCT.C/100 UNIDADES/CELAB, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº260/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310765 | 10/10/2012 | 490.00 | 01351837000148 | ALQUILABOR COMERCIAL LTDA EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UNDS.DE DENSIMETRO PARA MASSA ESPECIFICA 1.000/1.500 PARA USO GERAL EM LABORATORIO EM INDUSTRIA EM G/ML-INCOTERM, 01 UND.DE ALCOOMETRO GAY LUSSAC CALIBRADO/ICOTERM, 02 UNDS.DE ESPATULA EM AÇO INOX COM COLHER 12 CM. METALIC, 02 UNDS.DE ESPATULA EM AÇO INOX COM COLHER 20 CM/METALIC E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº 261/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310766 | 11/10/2012 | 1850.00 | 01351837000148 | ALQUILABOR COMERCIAL LTDA EPP | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA PONTO DE FUSÃO A SECO/QUIMIS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº 261/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310767 | 11/10/2012 | 1076.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LACTATO DE MILRINONA 1MG/ML.FRASCO AMPOLA SOLUÇÃO INJETAVEL 10ML/PRIMACOR EM CAIXA COM 10 AMPOLA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº263/2012. CX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310768 | 11/10/2012 | 327.20 | 10554743000167 | SOCIEDADE PARAIBANA DE PEDIATRIA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 CAIXA COM 500 COMP. DE DIPIRONA 500MG., 05 CAIXAS COM 200 AMP.10ML.SOL.INJ.DE GLICOSE DE 50%., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 267/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310769 | 11/10/2012 | 2167.33 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LINEZOLIDA 2MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL INFD IV PLAS ALxBOLS PLASx100ML.(ZYVOX)., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº266/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310770 | 11/10/2012 | 900.00 | 12728929000110 | DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TOUCA DESCARTAVEL DE USO HOSPITALAR COM ELASTICO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº266/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001182012 | 0310771 | 15/10/2012 | 4045.76 | 41151051000100 | INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B INTEGRAL PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº203/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000832012 | 0310772 | 15/10/2012 | 47329.59 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 900 KG.DE PEITO DE FRANGO CONGELADO, 1.746 KG.DE COXA E SOBRE COXA, 308 KG.DE PEIXE EM POSTA CONGELADO, 200 KG.DE FILÉ DE MERLUZA, 343 KG.DE PEÇA INTEIRIÇA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(COXÃOMOLE)E 1.361 KG DE PEÇA INTEIRIÇA DE CARNE BOVINA DO QUARTO DIANTEIRO(ACÉM S/OSSO)PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº216/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001202011 | 0310773 | 15/10/2012 | 2598.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA NÃO FATIADO/NATIVILLE., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº359/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000842012 | 0310774 | 15/10/2012 | 4797.34 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 186 PCTS.C/500GR. DE BISCOITO DOCE PALITO/DA CASA, 186 PCTS. C/500GR.DE BISCOITO TARECO/DA CASA, 186 PCTS.C/500GR.DE BOLACHA SALGADA SECA/DA CASA, 186 PCTS.C/ 500GR.DE BOLACHA SALGADA RAINHA/DA CASA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº164/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001202011 | 0310775 | 15/10/2012 | 19509.40 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-EPP | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 70 PCTS.COM 500G.DE ALBUMINA EM PO(SABOR BAUNILHA OU NATURAL)-ALBUMINA DNA, 30 CXS.DE FORMULA DE NUTRIENTES PARA RECEM NASCIDOS DE ALTO RISCO (USO EXCLUSIVO EM UNIDADE HOSPITALAR), CAIXA C/ 70 SACHÊS DE 1G CADA - MARCA: FM85 - NESTLÉ, 12 LATAS COM 400G.DE FORMULA INFANTIL PARA CRIANÇAS DE 0 A 12 MESES COM PROTEINAS EXTENSAMENTE HIDROLISADA A BASE DE PROTEINA DO SORO DO LEITE COM MALTODEXTRINA, AMIDO E ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS C/LCPULE-ALFARÉ-NES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001762011 | 0310776 | 15/10/2012 | 19945.20 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 PCTS.DE COLHER DESCARTAVEL RESISTENTE LEITOSA TAM.GRANDE(PARA REFEIÇÕES DE PACIENTE)PCT.C/50UNDS/STARFEST, 600 PCTS.DE GARFO DESCARTAVEL RESISTENTE LEITOSA T.GRANDE (PARA REFEIÇÕES DE PACIENTE)PCT.C/50UNDS STARFEST, 600 PCTS.DE FACA DESCARTAVEL RESISTENTE LEITOSA T.GRANDE (PARA REFEIÇÕES DE PACIENTE)PCT.C/50UNDS STARFEST E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001202011 | 0310777 | 15/10/2012 | 3291.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 L.DE FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA C/FIBRAS HIPERCALORICAS (1,5Kcal/ml),HIPERPROTEICAS(ISENTA DE PROTEINAS DO SORO DO LEITE)ISENTA DE SACAROSE E GLUTEN-DANONE/NUTRISON ENERGY MULTI FIBER E 80 UNDS.DE MODULO DE GLUTAMINA(ENVELOPE C/10G)DANONE/GLUTAMIN PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0361/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310778 | 15/10/2012 | 605.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX E CONTRASTE PARA PACIENTE DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310779 | 16/10/2012 | 3264.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01(UMA)CADEIRA DIRETOR, 02(DUAS)CADEIRAS GIRATORIA(TIPO MOCHO), 01(UMA)CADEIRA FIXA SECRETARIA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº268/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310780 | 16/10/2012 | 3700.00 | 00585421000121 | VIDROS & CIA - HILRAKSON DA SILVA BRAZ - ME | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PEÇAS DE ALUMINIO PARA FIXAÇÃO E FECHAMENTO DE TELA DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DOS SETORES DA SALA DE PRE PARTO SALA DE PARTO, CME E OUTROS NESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº264/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0310781 | 18/10/2012 | 1922.94 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/10/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310782 | 18/10/2012 | 1793.60 | 58193483000178 | SHOBELL INDUSTRIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº271/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310783 | 18/10/2012 | 5578.80 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE CAPACETE NEONATAL DE ACRILICO MODELO 016 PARA OXIGENOTERAPIA/FANEM, 04 UNDS.DE VALVULA DE ALIVIO PARA APARELHO CPAP/FANEM, 20 UNDS.DE CONECTOR RECART ROSQUEAVEL E MIOLO DE CONECTOR EM NYLON P/APARELHO CPAP/FANEM E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº270/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310784 | 18/10/2012 | 315.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE FITA P/IMPRESSORA SMART WELL, 01 UND.DE FITA TEFLON PARA SELADORA 13MM E 02 UNDS.DE CORREIA P/SELADORA RSR-200., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº272/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310785 | 18/10/2012 | 3500.00 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ULTRASSONOGRAFIA 110mmX18mUPP-110HA OU 110mmX20m UPP110S., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº276/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310786 | 19/10/2012 | 7621.96 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE ANFOTERICINA B 5MG/ML, COMPLEXO LÍPIDO, INJETÁVEL 10ML (ABELCET), PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº277/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310787 | 19/10/2012 | 254.72 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA] | VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE SACAROSE A 12%.FRSC.C/250ML., 01 UND.DE HIDROCLOROTIAZIDA EM FRSC.C/400ML., 01 UND.DE CAPTOPRIL 10MG/ML.EM FRSC.C/60ML., E OUTROS MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº275/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310788 | 19/10/2012 | 40568.31 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE SETEMBRO/2012 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2012, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310789 | 19/10/2012 | 45834.50 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE SETEMBRO/2012 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2012 DOS PSICÓLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310790 | 19/10/2012 | 34975.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE SETEMBRO/2012 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2012, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310791 | 19/10/2012 | 157862.84 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE SETEMBRO/2012 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2012, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310792 | 19/10/2012 | 8000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE SETEMBRO/2012 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2012, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310793 | 19/10/2012 | 152216.50 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012, COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2012, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922012 | 0310794 | 22/10/2012 | 8397.82 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 960 KG.DE ABACAXI PEROLA, 360 KG.DE ABOBORA, 96 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 5280 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 40 KG.DE BETERRABA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DACOMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO Nº211/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922012 | 0310795 | 22/10/2012 | 4222.36 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.120 KG.DE CENOURA, 0,2 KG.DE CAMOMILA, 520 KG.DE MELÃO E 112 KG.DE PIMENTÃO VERDE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº212/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922012 | 0310796 | 22/10/2012 | 6926.40 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 72 KG.DE ALHO, 520 KG.DE BATATA DOCE, 48 KG.DE MAÇÃ VERMELHA, 2760 UNDS.DE OVOS DE GALINHA E 1.200 KG.DE TOAMATE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº213/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922012 | 0310797 | 22/10/2012 | 12266.76 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 96 KG.DE ALFACE, 40 KG.DE COENTRO, 320 KG.DE CHUCHU,24 KG.DE COUVE FOLHA(MANTEIGA)., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº215/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922012 | 0310798 | 22/10/2012 | 9004.00 | 24506743000104 | NOVA HORTFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 97 KG.DE ACELGA E 2.875 KG.DE BATATA INGLESA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº214/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310799 | 23/10/2012 | 95.00 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CAMPAINHA S/FIO 50/100 METROS MELODIAS, BI-VOLT SEM CABOS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº273/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310800 | 23/10/2012 | 469.90 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA SOBRE A C/C 212143-3 DESTE INSTITUTO NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310801 | 23/10/2012 | 1197.82 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS O TURISMO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS)PASSAGENS AEREAS DE JOÃO PESSOA-PB/BRASILIA-DF/ JOÃO PESSOA-PB., PARA AS SERVIDORAS ROSSANA DE FATIMA CALDAS E PATRICIA TRINDADE QUE IRÃO PARTICIPAR IX ENCONTRO INTERNACIONAL DA FAMACOVIGILANCIA DAS AMERICAS QUE SERÁ REALIZADO EM BRASILIA DF, NO PERIODO DE 08 À 10 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 000252011 | 0310802 | 24/10/2012 | 45600.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 PARCELAS COM UM TOTAL DE 12 PARCELAS, DO TERMO ADITIVO Nº001/2012 AO CONTRATO Nº249/2011, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA OMNIMED, DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NO ANEXO DO CONTRATO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310803 | 25/10/2012 | 556.61 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 CXS.DE APRESOLINA 25MG.CXS.C/20DRG., 02 CXS.DE ATENSINA 0,20MG.CX.C/30 COMP.,02 CXS.DE CEFALIUM 500MG., 01 FRC.C/10ML.DE DOMPERIDONA 1MG/ML-SUSP., 02 TUBOS DE EPITEZAN POMADA OFTALMICA E OUTROSPARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº 280/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310804 | 25/10/2012 | 2120.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PREVENTIVA E CORRETIVA EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA"IMPRESSORAS, ESTABILIZADOR E NOBREAK" DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº278/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310805 | 25/10/2012 | 847.40 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 UNDS.DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO8000 MOD.A8090A(CARTUCHO ORIGINAL HP940 PRETO XL C490AL), 02 UNDS.DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO8000 MOD.A8090A(CARTUCHO ORIGINAL HP940XL VERMELHO 940-C490AL) E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº278/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310806 | 25/10/2012 | 1075.67 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 01/11/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310807 | 25/10/2012 | 2824.41 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/10/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310808 | 26/10/2012 | 450.00 | 24201253000191 | SILVANO LOURENCO DOS SANTOS ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 01(UMA)CARRADA DE DETRITOS DE TUBULAÇÃO EM CAMINHÃO DE ALTO VACUO C/CAPACIDADE PARA 7.000 LITROS E DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DAS CAIXAS DE GORDURA E REDE DE ESGOTO DE TODO PREDIODESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº282/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310809 | 26/10/2012 | 926.00 | 09095027000180 | CASA CASTELLIANO MAGAZINE LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÕES DE FOGÕES INDUSTRIAIS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº281/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310810 | 26/10/2012 | 420.00 | 04455510000104 | QUALIART - JOÃO AURILIO FARIAS LEIROS-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04(QUATRO)UNDS.DE FAIXAS DE ALTA RESOLUÇÃO MED.2,00x0,70Cm. E 02 UNDS.DE BANNERS DE ALTA RESOLUÇÃO MED.1,20x0,70CM., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº279/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310811 | 29/10/2012 | 470.64 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA SOBRE A C/C 212.143-3 DESTE INSTITUTO NO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310812 | 29/10/2012 | 227.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO 2012 DO VEICULO PEUGEOT/BOX(AMBULANCIA) DE PLACA MOW-6299/PB, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310813 | 29/10/2012 | 600.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DAS PLACAS DOS VEICULOS DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310814 | 29/10/2012 | 711.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310815 | 29/10/2012 | 6200.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CATETER PICC COM INTODUTOR CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFERICA+INTRODUTOR DE PICC TIPO BI-PARTIDO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº283/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO CONHECIMENTO, DA INFORMAÇÃO E DE PESSOAS | GESTÃO DO CONHECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310816 | 29/10/2012 | 7700.00 | 08977753000163 | SOCIEDADE PARAIBANA DE PEDIATRIA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE 25(VINTE E CINCO)SERVIDORES DESTE INSTITUTO NO CURSO DE REANIMAÇÃO NEONATAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310817 | 29/10/2012 | 400.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TELA ULTRAPRO 15x15Cm. ETHICON/J7J.REG.MS.80145900970., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº284/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310818 | 29/10/2012 | 763.23 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DOCUMENTOS IMPRESSOS E COPIAS EXCEDENTES PARA ESTE INSTITUTO NO PERIODO DE 20.08.2012 À 20.09.2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0310819 | 30/10/2012 | 2317.96 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 05/11/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0310820 | 31/10/2012 | 520.00 | 02483764000100 | CLINICA DO CORACAO S/C LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECODOPPLER TRANSTORÁCICO EM PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310821 | 31/10/2012 | 560.00 | 00043645933468 | PATRICIA TRINDADE COSTA PAULO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 04(QUATRO)DIARIAS DE JOÃO PESSOA-PB/ BRASILIA-DF/JOÃO PESSOA-PB., PARA SERVIDORA DESTE INSTITUTO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO IX ENCONTRO INTERNACIONAL DE FARMACOVIFILANCIA DAS AMERICAS QUE ACONTECERÁ EM BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 08 À 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310822 | 31/10/2012 | 560.00 | 00067470408487 | ROSSANA DE FATIMA MOREIRA CALDAS LINS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 04(QUATRO)DIARIAS DE JOÃO PESSOA-PB/ BRASILIA-DF/JOÃO PESSOA-PB., PARA SERVIDORA DESTE INSTITUTO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO IX ENCONTRO INTERNACIONAL DE FARMACOVIFILANCIA DAS AMERICAS QUE ACONTECERÁ EM BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 08 À 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310823 | 01/11/2012 | 5071.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VLR. EMPENHAO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA, RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310824 | 01/11/2012 | 4235.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310825 | 01/11/2012 | 2436.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEUGINTES ÁREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012, NESTE INSTITUTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002062011 | 0310826 | 01/11/2012 | 21807.95 | 24452831000162 | TEQNOL PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.075 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PÓ/ALV CLEAN, 2.000 KG.DE DETERGENTE EM PÓ/LAV CLEAN, 820 KG.DE DETERGENTE NEUTRO PARA UMECTAÇÃO/UMECT CLEAN E 825 KG.DE ACIDULANTE NEUTRALIZADOR DE RESIDUAL DE CLORO E ALCALINIDADE NOS TECIDOS DE USO HOHSPITALAR/ACID CLEAN., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTIDA NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº047/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000282012 | 0310827 | 01/11/2012 | 372941.66 | 00085822000112 | ESPECIFARMA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 9.600 FRSC/AMP.DE BENZILPENICILINA POTASSICA 5.000.000UI PO LIOFILIZAVEL-FA, 4.200 FRSC/AMP.DE CEFEPIMA 1G., 200AMP.DE CEFOTAXIMA 1G/AMPOLA, 1.000AMP.DE HEPARINA SÓDICA 5.000UI/0,25ML AMPOLA SC., 2.000 CXS.COM 100 UNIDADES CADA CX.C/ AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA ESTERIL EM AÇO INOX COM BISEL TRIFACETADO, CANHÃO DE PLASTICO RESISTENTE E ATOMICO SILICONIZADO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE ACETATO DE CELULOSE E PAPEL GRAU CIRURGICO, DIMENSÕ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310828 | 01/11/2012 | 750.00 | 09912375000100 | RIVALDO SEVERINO DE ARAUJO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE FILTRO DE CABINE, 01 UND.DE NUCLEO EVAPORADOR E 01 UND.DE CARGA DE GAS PARA O VEICULO CELTA LIFE 4 PORTAS DE PLACA NQC-7908, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310829 | 01/11/2012 | 150.00 | 09912375000100 | RIVALDO SEVERINO DE ARAUJO | VL.EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DO AR CONDICIONADO DO VEICULO CELTA LIFE 4 PORTAS DE PLACA NQC -7908., DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº287/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310830 | 01/11/2012 | 2874.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DSE TONNER PARA IMPRESSORA XEROX PHASER 3140 CAPQCITY PRINT CARTRIFGE 3140 TONER P/XEROX 3140, REF. 108R00909., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº285/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310831 | 05/11/2012 | 300.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM EXAME CARIOTIPO COM BANDAS G PARA A RN DE EDNA DOS SANTOS NUNES, PACIENTE DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310832 | 05/11/2012 | 300.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM EXAME CARIOTIPO COM BANDAS G PARA A RN DE DILENE PEREIRA DA SILVA, PACIENTE DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310833 | 05/11/2012 | 6200.00 | 55163042000135 | SEMINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 UNDS.DE KIT AMIU PLUS AUTOCLAVAVEL, 20 UNDS.DE CANULA EASYGRIP(DESCARTAVEIS CONF.DETERMINAÇÃO DA ANVISA)EMBALADAS INDIVIDUALMEN E ESTERILIZADAS COM OXIDO DE ETILENO MANTENDO-SE ESTEREIS ATÉ QUEA EMBALAGEM SEJA ROMPIDA OU O PRAZO DE VALIDADE DE 5 ANOS TENHA EXPIRADO TAMANHOS DISPONIVEIS 4 PARA O A.M.I.U.-WOMANCARE GLOBAL MS Nº10355390019., 20 UNDS.DE CANULA EASYGRIP(DESCARTAVEIS CONF.DETERMINAÇÃO DA ANVISA)EMBALADAS INDIVIDUALMEN E ESTERILIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310834 | 06/11/2012 | 560.32 | 00067470408487 | ROSSANA DE FATIMA MOREIRA CALDAS LINS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 04(QUATRO)DIARIAS DE JOÃO PESSOA-PB/ BRASILIA-DF/JOÃO PESSOA-PB., PARA SERVIDORA DESTE INSTITUTO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO IX ENCONTRO INTERNACIONAL DE FARMACOVIFILANCIA DAS AMERICAS QUE ACONTECERÁ EM BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 08 À 10 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310835 | 07/11/2012 | 5597.48 | 00002294686403 | DUARTE DE SOUSA COSTA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE CADEIRAS E SOFAS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº209/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310836 | 08/11/2012 | 251.84 | 07175385000177 | BAZAR ELÉTRICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ENCERADEIRA INDUSTRIAL DE MARCA CLEAN DE TOMBAMENTO Nº4236 ICV., DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº291/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310837 | 08/11/2012 | 6671.04 | 01545203000126 | ENEBT - EMPRESA NACIONAL DE ESTERILIZAÇÃO A BAIXA TEMPERATURA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS TERMOSSENSSIVEIS DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310838 | 09/11/2012 | 2735.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 UNDS.DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO PARA OS SETORES DA FARMACIA, LABORATORIO E 15 UNDS.DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA DE PVC DE 5mm. ADESIVADA MEDINDO 50x12Cm COM INSTALAÇÃO NO LOCAL PARA O SETOR DE LABORATORIO DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº286/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310839 | 09/11/2012 | 39291.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DESTE INSTITUTO DO MES 10/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310843 | 12/11/2012 | 536.40 | 09379066000290 | H B SERIGRAFIA IND E COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVELAÇÃO E ESTICAGEM PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº250/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310840 | 13/11/2012 | 672.67 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 02 FRSC.DE ALIVIUM GOTAS 50MG/ML-30ML., 01 CX.DE AMYTRIL 25MG-CX.C/20 COMP., 02 CX.DE BENSILATO ANLODIPINO 5MG-CX.C/30 COMP.MEDLEY, 01 CX.DE BENSILATO ANLODIPINO 5MG-CX.C/30 COMP.NED, 01 CX.DE DOMPERIDONA 10MG.CX. COM 60 COMP.E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº293/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310841 | 13/11/2012 | 5597.48 | 14296095000147 | DUARTE DE SOUSA COSTA - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE CADEIRAS E SOFAS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº290/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310842 | 13/11/2012 | 300.22 | 07175385000177 | BAZAR ELÉTRICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM)CORTADOR DE GRAMA ELETRICO DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº294/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310844 | 14/11/2012 | 1077.03 | 12808945000113 | CASA DO MEDICO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE CANETAS DE BISTURI AUTOCLAVAVEL COM CABO FIXO, COMANDO NO PEDAL MODELO ES-06-WEM., PARA ESTE INSTIRUTO, CONFORME DESCRITO NA AE Nº297/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310845 | 16/11/2012 | 66.18 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TAR.DE EMISSÃO DOC/TEC-OB TIPO 31, TAR.DE CRÉDITO CONTA BB-OB TIPO 32 E PAGAMENTO DE TRIBUTOS-OB TIPO 33, DURANTE O PERÍODO DE 21/09/2012 À 20/10/2012, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310846 | 16/11/2012 | 750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA FETAL, PARA FRANCINEIDE LOPES TEIXEIRA, PACIENTE INTERNA NA UCG DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0310847 | 16/11/2012 | 2119.86 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/11/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310848 | 19/11/2012 | 393.23 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA] | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE SACAROSE 12% FRSC.C/500ML., 01 UND.DE DOMPERIDONA 1MG/ML. FRSC.C/100ML., 01 UND.DE SILDENAFIL 50MG/ML-FRSC.C/100ML., 01 UND.DE CAFEINA 10MG/ML-FRSC.C/10ML., E OUTROS MATERIAIS FARMACOLOGICOS MANIPULADOS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº295/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310849 | 19/11/2012 | 3780.65 | 58193483000178 | SHOBELL INDUSTRIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 03 UNDS.DE PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA DE 12,5CM, 02 UNDS.DE PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA DE 12,5CM, 01 UND.DE PINÇA CRILE CURVA DE 16CM, 02 UNDS.DE PINÇA CRILE CURVA DE 14CM, E OUTROS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRURGICOS CONFORME DESCRITO NA AE Nº298/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310850 | 19/11/2012 | 68.00 | 11182909000124 | ROSILENE VANDERLEI RODRIGUES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE 01UND.FOTOGRAFICA TAM. 55x35 E REVELAÇÃO DE 24 UNDS.FOTOGRAFICA TAM.15x21., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº299/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310851 | 19/11/2012 | 41135.58 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE OUTUBRO/2012 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310852 | 19/11/2012 | 45014.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE OUTUBRO/2012 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012 DOS PSICÓLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310853 | 19/11/2012 | 199359.11 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE OUTUBRO/2012 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310854 | 19/11/2012 | 8000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE OUTUBRO/2012 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310855 | 19/11/2012 | 34975.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE OUTUBRO/2012 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 001052012 | 0310856 | 20/11/2012 | 13200.00 | 00658293000107 | DG10 DATA GLOBAL TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VIDEO CONFERENCIA MODELO QDX 6000/POLYCOM., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E CONTRATO Nº223/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310857 | 20/11/2012 | 3065.05 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/11/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310858 | 20/11/2012 | 300.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE CARIOTIPO COM BANDAS G, PARA O RN DE COSMA MARIA MACHADO RODRIGUES PACIENTE DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310859 | 20/11/2012 | 300.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE CARIOTIPO COM BANDAS G, PARA O RN DE ZAIRA SILVA DO NASCIMENTO, PACIENTE DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310860 | 20/11/2012 | 3286.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 120 CXS.DE PISCA-PISCA TIPO CASCATA(CX.C/400LAMPADAS) E 20 CXS. DE PISCA-PISCA TIPO LED(CX.C/100LAMPADAS)., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº301/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310861 | 20/11/2012 | 110.00 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 25 UNDS.DE LAMPADAS INCANDESCENTES DE 150W. E 25 UNDS.DE BOCAL P/LAMPADAS INCANDESCENTES DE 150W. PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº302/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310862 | 21/11/2012 | 4400.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM. E EQUIP. CONTRA INCENDIOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 UNDS.DE EXTINTORES PQQS COMPLETO C/04 KG, 03 UNDS.DE EXTINTORES AP COMPLETO C/10KG, 01 UND.DE EXTINTORES ABC COMPLETO C/06 KG. E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº304/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310863 | 21/11/2012 | 3090.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 UNDS.DE TINTA ORIGINAL PARA O DUPLICADOR 5309, 01 UND.DE ROLO DE ALIMENTAÇÃO DO PAPEL, 01 UND.DE BATENTE DE SEPARAÇÃO E 01 UND.DE ENGRENAGEM MAGNETICA DE ALIMENTAÇÃO DO PAPEL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº296/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310864 | 21/11/2012 | 100.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE 01(UM)DULICADORGESTETNER 5309., SESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº296/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310865 | 21/11/2012 | 27279.50 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 50 CXS.DE FIO CAT GUT CROMADO 0 C/AGULHA 4CM.1/2 CIRCULAR CILINDRICA (CX.C/24 ENVELOPES)TECNOFIO, 200 CXS.DE FIO CAT GUT CROMADO 1,1 FIO C/70 CM.DE COMPRIMENTO C/AGULHA 4CM.1/2 CIRCULAR CILINDRICAROBUSTA(F.GERAL/OBST GIN.)ESTERIL(CX.C/24 ENVELOPES)TECNOFIO, 200 CXS.DE FIO CAT GUT CROMADO 2-0 1FIO C/70 CM.DE COMPRIMENTO C/AGULHA 3,5CM. 1/2 CIRCULAR CILINDRICA (F.GERAL)ESTERIL(CX.C/24 ENVELOPES)TECNOFIO, 20 CXS.DE FIO CAT GUT CROMADO 4-0 C/AGULHA 2, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001042012 | 0310866 | 21/11/2012 | 6290.00 | 33348467000429 | SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 CXS.DE FIO DE NYLON 4-0 1 FIO C/75CM.DE COMPRIMENTO C/AGULHA 2,4CM 3/8 CIRCULAR CORTANTE/SHALON, 20 CXS.DE FIO DE NYLON 5-0 1 FIO C/75CM.DE COMPRIMENTO C/AGULHA 3/8 CIRCULAR CORTANTE/SHALON E 250 CXS.DE FIO DE NYLON PRETO MONOFILAMENTAR 3-0 1 FIO C/45CM.DE COMPRIMENTO C/AGULHA 3,5 0U 4,0CM 3/8 CIRCULAR CORTANTE(F.PELE)ESTERIL(CX.C/24 ENVELOPE)/SHALON., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICIT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001202011 | 0310867 | 21/11/2012 | 23630.72 | 04275808000132 | NUTRI CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-EPP | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 39 CXS.DE FORMULA DE NUTRIENTES PARA RECEM NASCIDOS DE ALTO RISCO (USO EXCLUSIVO EM UNIDADE HOSPITALAR), CAIXA C/ 70 SACHÊS DE 1G CADA - MARCA: FM85 - NESTLÉ, 60 L. FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA NORMOCALORICA NORMOPROTEICA(ISENTA DE PROTEINAS DO SORO DO LEITE) COM FIBRAS SOLUVEIS E INSOLUVEIS ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN/ISOSOURCE SOYA FIBER, 166 LATAS C/260G.DE MODULO DE FIBRAS SOLUVEL PARA NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL/FIBER MAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001202011 | 0310868 | 21/11/2012 | 6582.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 L.DE FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA C/FIBRAS HIPERCALORICAS (1,5Kcal/ml),HIPERPROTEICAS(ISENTA DE PROTEINAS DO SORO DO LEITE)ISENTA DE SACAROSE E GLUTEN-DANONE/NUTRISON ENERGY MULTI FIBER E 160 UNDS.DE MODULO DE GLUTAMINA(ENVELOPE C/10G)DANONE/GLUTAMIN PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0361/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242012 | 0310869 | 21/11/2012 | 4637.00 | 02771724000164 | MULTDROG. LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 40 PCTS.C/600GR.DE AÇUCAR TIPO GLICOSE AROMATIZADA PARA TESTE DE TOLERANCIA A GLICOSE(TOTG)EM PÓ NEWPROV, 15 FRS.DE BALSAMO DO CANADA EM FRASCO C/ 120ML-QEEL, 04FRS DE CALDO VERDE BRILHANTE A 2% C/500 GR. BIOSYSTEMS E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº175/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242012 | 0310870 | 21/11/2012 | 26089.00 | 00133598000197 | MACROFARMA COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO C/AQUISIÇÃO DE 05 KIT.DE HEMAGLUTINAÇÃO PASSIVA PARA DETERMINAÇÃO ESPECIFICA DE ATITREPONEMA PALIDIUM(IgG IgM)WAMA, 30 LITROS DE ALCOOL ETILICO ABSOLUTO P.A.(ETANOL)EM FRASCO C/01 LITRO PROCITO, 03 KITS.DE SANGUE OCULTO NAS FEZES METODO IMUNOCROMATOGRAFIA TESTE RAPIDO SEM DIETA COM NO MINIMO 20 TESTES/WAMA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PEÇOS Nº172/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001202011 | 0310871 | 21/11/2012 | 4416.60 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA NÃO FATIADO/NATIVILLE., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº359/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310873 | 21/11/2012 | 2400.00 | 04170764000186 | DOMUS - DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTAVEL 1ML.C/AGULHA 13x45(NA MESMA EMBALAGEM)ESTERIL C/BICO LUER LOK/SR., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº309/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310874 | 21/11/2012 | 2580.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTAVEL 60ML.C/BICO LUER LOK/TKL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº308/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310875 | 21/11/2012 | 338.00 | 08567828000138 | CASA BARROS MIUDEZAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 03(TRES)MAQUINAS DE COSTURA RETA INDUSTRIAL DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº306/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052012 | 0310876 | 22/11/2012 | 222.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PIA INOX, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E CONTRATO Nº221/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001482011 | 0310872 | 22/11/2012 | 3822.50 | 07485803000122 | MACEIO MED DIST. DE PROD.HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 150 ROLOS ESPARADRAPO C/10CM DE LARGURAx4,5M.DE COMPRIMENTO MISSNER, 06 PCT.DE TUBO LATEX Nº200 PCT.C/15METROS-BIOSANI, 100 KITS.DE NEBULIZAÇÃO ADULTO P/APARELHO NS, 100 KITS.DE NEBULIZAÇÃO INFANTIL P/APARELHO NS, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº232/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 001052012 | 0310877 | 23/11/2012 | 6900.00 | 10956012000148 | MULTILINK COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MESA PARA NECROPSIA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E CONTRATO Nº222/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310878 | 23/11/2012 | 960.70 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 01/12/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310879 | 23/11/2012 | 120.00 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE AFERIÇÃO E AJUSTE TECNICO EM BALANÇA WELMY., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº307/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310880 | 23/11/2012 | 260.32 | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE COBRE 3/8, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº314/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310881 | 23/11/2012 | 1892.80 | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CURVA DE COBRE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº313/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310882 | 26/11/2012 | 300.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO COM BANDAS G PARA O RN DE CLAUDIANA EPFANIA DE ANDRADE PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310883 | 26/11/2012 | 700.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310884 | 26/11/2012 | 6284.00 | 07419463000131 | JAIRO COSTA DA CUNHA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM 04(QUATRO)DETECTORES FETAIS MICROEM MD 1000, MANUTENÇÃO EM 01(UM)BERÇO AQUECIDO OLIDEF E OUTROS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº310/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310885 | 27/11/2012 | 1750.02 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3,5 UND.DE OLEO DE MOTOR, 01 UND.DE FILTRO DE OLEO, 01 UND.DE PESCADOR BOMBA OLEO, 01 UND.DE SILICONE PRETO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº315/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310886 | 27/11/2012 | 210.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DO CEICULO KOMBI DE PLACA MNI6186-PB., DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº315/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0310887 | 27/11/2012 | 2160.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TONNER KIT ORIGINAL KYOCERA TK-137 P/IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº312/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310888 | 27/11/2012 | 103.44 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCÁRIAS DE TAR.DE EMISSÃO DOC-OB TIPO 31, TAR.DE CRÉDITO CONTA BB-OB TIPO 32 E PAGAMENTO DE TRIBUTOS-OB TIPO 33, DURANTE O PERÍODO DE 21/10/2012 À 20/11/2012, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO CONHECIMENTO, DA INFORMAÇÃO E DE PESSOAS | GESTÃO DO CONHECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310889 | 27/11/2012 | 4900.00 | 09283805000164 | SOC DE GINEC E OBST DA PB | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM TAXA DE INSCRIÇÃO DE 14(QUATORZE) SERVIDORES DESTE INSTITUTO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO XXXI COMGRESSO PARAIBANO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, QUE SE REALIZARÁ NO PERIODO DE 25 À 27 DE OUTUBRO DE 2012, NA ESTAÇÃO CIENCIA CULTURA & ARTES NESTA CIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310890 | 28/11/2012 | 2188.85 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O PERIODO DE 04/10/2012 À 01/11/2012 PARA PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310891 | 28/11/2012 | 438.60 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BOLSA INFANTIL ABERTA OSTOMIA TRANSPARENTE RECORTAVEL REF.8002 COLOPLAST., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº317/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310892 | 28/11/2012 | 154.00 | 35498849000111 | VIDEOSON ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01(UMA)TV 24"., DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº316/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310893 | 28/11/2012 | 1080.00 | 00585421000121 | VIDROS & CIA - HILRAKSON DA SILVA BRAZ - ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONFECÇÃO DE PLACAS IDENTIFICADORAS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº300/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310894 | 28/11/2012 | 719.04 | 00055132146449 | ANA DE LOURDES VIEIRA FERNANDES | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE J.PESSOA-PB RECIFE-PE/JOÃO PESSOA-PB,PARA DIRETORA GERAL DESTE INSTITUTO PARTICIPAR DO XVIII FORUM INTERPROFISSIONAL SOBRE VIOLENCIA SEXUAL CONTRA A MULHER E ABORTO PREVISTO EM LEI A SER REALIZADO NAQUELA CIDADE NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 1 DE DEZEMBRO DE 2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310895 | 29/11/2012 | 164611.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012, COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2012, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310896 | 29/11/2012 | 481.00 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA SOBRE A C/C 212143-3 DESTE INSTITUTO NO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310897 | 29/11/2012 | 13780.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISES EM PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0310898 | 30/11/2012 | 2317.96 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 05/12/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310899 | 30/11/2012 | 5431.50 | 12728929000110 | DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VL. EMPENHADO PO/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 30 UNDS.DE SONDA ENDOTRAQUEAL S/CUFF Nº2,5 DE BAIXA PRESSÃO SILICONIZADA ESTERIL EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE 300 UNDS.DE SONDA ENDOTRAQUEALS/CUFF Nº3,0 DE BAIXA PRESSÃO SILICONIZADA ESTERIL EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, 300 UNDS.DE SONDA ENDOTRAQUEAL S/CUFF Nº3,5 DE BAIXA PRESSÃO SILICONIZADA ESTERIL EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310900 | 30/11/2012 | 2800.00 | 26921908000121 | HOSPFAR IND.E COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA | VL.EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GLICOSE 50%-AMP. C/10ML-SOL.INJETAVEL EM EMBALAGENS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/ISOFARMA., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº320/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310901 | 03/12/2012 | 5071.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VLR. EMPENHAO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA, RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310902 | 03/12/2012 | 4235.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310903 | 03/12/2012 | 2436.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEUGINTES ÁREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012, NESTE INSTITUTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310904 | 03/12/2012 | 2505.00 | 09111584000147 | J CARVALHO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VENTILADORES DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº311/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310905 | 03/12/2012 | 958.50 | 12728929000110 | DJ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SONDA ENDOTRAQUEAL SEM CUFF Nº2,5 DE BAIXA PRESSÃO SILICONIZADA ESTERIL EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº321/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310906 | 03/12/2012 | 7262.80 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 04 UNDS.DE ABRAÇADEIRA ADULTO C/MANGUITO DE 01 VIA EM LATEX FREE REUTILIZAVEL 25x35Cm.COM CONECTOR PARA MONITOR CARDIACO OMNIMED, 02 UNDS. DE CONJUNTO BRAÇADEIRA PARA OBESO COM MANGUITO DE 01 VIA EM LATEX FREE REUTILIZAVEL 46x66Cm.COM CONECTOR METALICO PARA MONITOR CARDIACO OMNIMED MODELO 612 OMFB0032, 03 UNDS.DE MANGUEIRAS EXTENSORA DE PNI 5P TIPO ENGATE RAPIDO ENTRADA UNICA PARA MONITOR CARDIACO OMNIMED E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310907 | 05/12/2012 | 2103.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE KIT DE MONITORIZAÇÃO DE PRESSÃO INVASIVA C/ADAPTADOR COMPATIVEL AO MONITOR DE MARCA OMNIMED., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº324/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310908 | 05/12/2012 | 1074.00 | 09256645000164 | HOSPTEC - CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSP. LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03(TRES)DETECTORES FETAIS/MICROEM-MD1000 E 01(UM)FOCO CLINICO/MICROEM-FC200LB., TODOS DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº322/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310909 | 05/12/2012 | 61.00 | 05362120000152 | WOMAN STAR SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ESTE INSITTUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº327/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310910 | 05/12/2012 | 300.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO COM BANDAS G PARA O RN DE HERIKA ALVES DE FIGUEIREDO PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310911 | 05/12/2012 | 300.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO COM BANDAS G PARA O RN DE ROSENEIDE FELIX DE MEIRELES PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001542012 | 0310912 | 06/12/2012 | 10044.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VL. EMPENHADO P/FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60 UNDS.DE GAS GLP EM CILINDRO C/45 KG-BRASILGAS E 04 UNDS.DE GAS GLP EM CILINDRO C/13 KG-BRASILGAS, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº308/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310913 | 06/12/2012 | 240.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PARABRISA DEGRADE PARA O VEICULO FORD COURRIER DE PLACA MNG-5354/PB, DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310914 | 06/12/2012 | 410.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE VOLANTE, 01 UND.DE GRADE E 01 UND.DE KIT FEMEA DE IGNIÇÃO PARA O VEICULO FORD COURRIER DE PLACA MNG-5354/PB DESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº326/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310915 | 06/12/2012 | 80.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD COURRIER DE PLACA MNG-5354/PB, DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº326/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310916 | 06/12/2012 | 2436.50 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 21 UNDS.DE KIT STREPTOCOCCUS AGALACTIAE PCT.C/10 PLACAS+10 FITAS E 05 UNDS.DE CALDO TODD HEWITTM CAIXA COM 48 TUBOS., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº328/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310917 | 06/12/2012 | 355.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE ENGRENAGEM, 01 UND.DE FILTRO DE AR, 01 UND.DE LIMPA AR CONDICIONADO, 01 UND.DE OLEO DA CAIXA DE MACHA E OUTROS PARA O VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNX-2523/PB DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº329/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310918 | 06/12/2012 | 110.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MNX-2523/PB DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº329/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310919 | 06/12/2012 | 839.10 | 24115578000151 | MARIA MARLUCE DE MELO VASCONCELOS CASTRO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE INSTITUTO DURANTE O PERIODO DE 07/11/2012 À 04/12/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310920 | 06/12/2012 | 420.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL BIOLANDE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº323/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001482011 | 0310921 | 06/12/2012 | 1636.80 | 07485803000122 | MACEIO MED DIST. DE PROD.HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.000 UNDS.DE LAMINA PARA BISTURI Nº24 EM AÇO INOX ESTERIL AFIADA POLIDA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL/SOLIDOR, 60 UNDS.DE SONDA DE FOLLEY C/02 VIAS Nº12 EM SILICONE EM EMBALAGEM ESTERIL C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/SOLIDOR E 1.500 UNDS.DE SONDA DE FOLLEY C/02 VIAS Nº14 EM LATEX 100% NATURAL OU SILICONIZADO EM EMBALAGEM C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/SOLIDOR, PARA ESTE INSTITUTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 002102011 | 0310922 | 06/12/2012 | 25577.80 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COMPLEXO PROTROMBINICO HUMANO 600UI/20ML-SOL.INJ. EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/BAXTER., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DACOMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº065/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 001012012 | 0310923 | 06/12/2012 | 50860.00 | 49324221000104 | FRESENIOS KABI BRASIL LRDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 15.000 UNDS.DE SORO RINGER COM LACTADO 500ML.SOL.INJ.SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO CONFORME RDC 29 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)KABIPAC 5.000 UNDS.DE SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML.SOL.INJ.SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO CONFORME RDC 29 DE ABRIL DE 2007 DA ANVISA - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA)KABIPAC, 3.000 UNDS.DE SORO FISIOLOGICO 0,9%-250 ML. SOL.INJ.SISTEMA FECHADO(BOLSA OU FRASCO CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 001832011 | 0310924 | 06/12/2012 | 27950.00 | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SURFACTANTE PULMONAR (BOVINO OU SUINO)25MG/ML-F/A C/4ML. OU 80MG/ML-F/A C/1,5ML. EMBALAGEM C/DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, MARCA:ABBOTT., PARA ESTE INSTITUTO,CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº368/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 002102011 | 0310925 | 06/12/2012 | 64288.00 | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO-D 250G. AMP.SOL.INJ.EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/RHOPHYLAC., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº066/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000842012 | 0310926 | 06/12/2012 | 4625.79 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 180 PCTS.C/500GR. DE BISCOITO DOCE PALITO/DA CASA, 180 PCTS. C/500GR.DE BISCOITO TARECO/DA CASA, 180 PCTS.C/500GR.DE BOLACHA SALGADA SECA/DA CASA, 180 PCTS.C/ 500GR.DE BOLACHA SALGADA RAINHA/DA CASA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº164/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922012 | 0310927 | 06/12/2012 | 3435.50 | 24506743000104 | NOVA HORTFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 35 KG.DE ACELGA E 1.100 KG.DE BATATA INGLESA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº214/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922012 | 0310928 | 06/12/2012 | 7712.85 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 60 KG.DE ALFACE, 25 KG.DE COENTRO, 200 KG.DE CHUCHU,15 KG.DE COUVE FOLHA(MANTEIGA)., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº215/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922012 | 0310929 | 06/12/2012 | 4329.00 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 45 KG.DE ALHO, 325 KG.DE BATATA DOCE, 30 KG.DE MAÇÃ VERMELHA, 1725 UNDS.DE OVOS DE GALINHA E 750 KG.DE TOAMATE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃODA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº213/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922012 | 0310930 | 06/12/2012 | 2682.70 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 700 KG.DE CENOURA, 10 KG.DE MARACUJÁ, 325 KG.DE MELÃO, 0,3 KG.DE OREGANO E 70 KG.DE PIMENTÃO VERDE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº212/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922012 | 0310931 | 06/12/2012 | 5625.47 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 600 KG.DE ABACAXI PEROLA, 225 KG.DE ABOBORA, 60 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 3300 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 25 KG.DE BETERRABA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DACOMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO Nº211/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000832012 | 0310932 | 06/12/2012 | 46072.67 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 864 KG.DE PEITO DE FRANGO CONGELADO-GUARAVES, 1.854 KG.DE COXA E SOBRE COXA-GUARAVES, 308 KG.DE PEIXE EM POSTA CONGELADO/NETUNO, 200 KG.DE FILÉ DE MERLUZA/NETUNO, 356,6 KG DE PEÇA INTEIRIÇA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(COXÃO MOLE)MASTERBOI E 1.189 KG DE PEÇA INTEIRIÇA DE CARNE BOVINA DO QUARTO DIANTEIRO(ACÉM S/OSSO)MASTERBOI, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001182012 | 0310933 | 06/12/2012 | 3640.00 | 41151051000100 | INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "B"/IDEAL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº203/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001202011 | 0310934 | 06/12/2012 | 50692.74 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 26 UNDS.DE ACHCOLATADO EM PO EM PCT.C/400GR/GURILAR, 5.142 KG.DE AÇUCAR REFINADO EM PCT.C/01 KG/SÃO JOÃO, 168 UNDS.DE ALIMENTO VITAMINADO C/400G(SUSTAGEM OU SIMILAR)PROLEV, 15.700 KG.DE ARROZ EXTRA PARBOLIZADO BRANCO TIPO 1 EM PCT.C/01 KG MILANEZ, 500 PCTS.C/250GR.DE CAFÉ MOIDO EM PO C/SELO DE PUREZA ABIC/PURO, E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 356/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000282012 | 0310935 | 06/12/2012 | 24386.40 | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PEÇA INTEIRIÇA DE CARNE BOVINA DO QUARTO DIANTEIRO/MASTERBOI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310936 | 07/12/2012 | 3310.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01(UM)VENTILADOR VOLUMETRICO/VIASYS DESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº330/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310937 | 07/12/2012 | 483.88 | 00048625248420 | TEREZINHA DE LISIEUX PIRES DE ANDRADE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS DE J.PESSOA-PB RECIFE-PE/JOÃO PESSOA-PB,PARA DIRETORA MULTIPROFISSIONAL DESTE INSTITUTO QUE PARTICIPOU DO XVIII FORUM INTERPROFISSIONAL SOBRE VIOLENCIA SEXUAL CONTRA A MULHER E ABORTO PREVISTOEM LEI REALIZADO NAQUELA CIDADE NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 1 DE DEZEMBRO DE 2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310938 | 10/12/2012 | 320.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENEMA OPACO PARA O RN DE SAMIRA PEREIRA DE FREITAS, PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310939 | 10/12/2012 | 400.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM UM(01)FOCO AUXILIAR DE TETO/BAUMER E OUTRO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº331/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310940 | 10/12/2012 | 7.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VECIMENTO NO DIA 11/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310941 | 10/12/2012 | 3880.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01(UM)IMPLANTE DE CATETER DUPLO LUMEN E 08(OITO)SESSÕES DE HEMODIALISE (P/PRESSAO), EM PACIENTE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310942 | 10/12/2012 | 220.00 | 08567828000138 | CASA BARROS MIUDEZAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM UMA(01)MAQUINA DE COSTURA INTERLOCK INDUSTRIAL PROTEX DESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº333/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310943 | 11/12/2012 | 300.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO COM BANDAS G, PARA O RN RADASSA SANTOS BARBOSA FILHA DE REJANE DOS SANTOS BENEVUTO, PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310944 | 11/12/2012 | 2418.66 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 13 MTS.QUADRADO DE PRCELANATO LISO BRILHOSO BEGE CLARO DE 60x60Cm. 05 KG.DE REJUNTE BEGE FLEXIVEL 02 UNDS.DE LUMINARIA DE SOBREPOR ALETADA 2x40w COMPLETA NA COR BRANCA, 02 UNDS.DE REATOR ELETRONICO 2x40 E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº332/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 002062011 | 0310945 | 11/12/2012 | 44870.50 | 24452831000162 | TEQNOL PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 4.250 KG.DE ALVEJANTE E GERMICIDA EM PÓ/ALV CLEAN, 400 KG.DE DETERGENTE EM PÓ/LAV CLEAN, 1.800 KG.DE DETERGENTE NEUTRO PARA UMECTAÇÃO/UMECT CLEAN E 1.750 KG.DE ACIDULANTE NEUTRALIZADOR DE RESIDUALDE CLORO E ALCALINIDADE NOS TECIDOS DE USO HOSPITALAR/ACID CLEAN., PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES CONTIDA NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº047/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 001002012 | 0310946 | 11/12/2012 | 72263.24 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 LITROS DE OLEO PARA MAQUINA DE COSTURA/DISLUB, 1.000 METROS DE FLANELA FUSTÃO C/ESTAMPAS INFANTIS 100% ALGODÃO 80Cm.DE LARGURA/PAPI, 1.400 METROS DE TECIDO ALGODAOZINHO CRU C/1,40 DE LARGURA 100%ALGODÃO/SANTANA, 3.000 METROS DE FRALDA EM TECIDO DUPLO 100% ALGODÃO 0,65 DE LARGURA/PAPI, 3.000 METROS DE TECIDO MISTO 33% ALGODÃO 67% POLIESTE C/1,50M.DE LARGURA DE 1ª QUALIDADE C/RESISTENCIA A LAVAGEM NA COR BRANCA/COTEMINAS E OUTROS PARA ESTE INSTITU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 001002012 | 0310947 | 11/12/2012 | 2890.00 | 12711139000122 | MAX COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 06 PCTS.DE FIO PARA MAQUINA OVERLOCK 100% POLIESTE PACOTE C/10 UNIDADES NA COR AMARELO OURO/BONFIO 06 PCTS.DE FIO PARA MAQUINA OVERLOCK 100% POLIESTE PACOTE C/10 UNIDADES NA COR BEGE CLARO/BONFIO,100 PCTS.DE FIO PARA MAQUINA OVERLOCK 100% POLIESTE PACOTE C/10UNIDADES NA COR BRANCA/BONFIO 06 PCTS.DE FIO PARA MAQUINA OVERLOCK 100% POLIESTE PACOTE C/10 UNIDADES NA COR CINZA ESCURO/BONFIO E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310948 | 11/12/2012 | 41630.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DESTE INSTITUTO DO MES 11/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310949 | 12/12/2012 | 5071.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM HONORÁRIOS PROFISSIONAIS COM SERVIÇOS EXTRA À SEREM EXECUTADOS NO BALANÇO GERAL DESTE INSTITUTO, DO EXERCÍCIO-FINANCEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310950 | 12/12/2012 | 5071.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM HONORARIOS PROFISSIONAIS COM SERVIÇOS EXTRA A SEREM EXECUTADOS NO BALANÇO GERAL DESTE INSTITUTO, DO EXERCICIO-FINANCEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310951 | 13/12/2012 | 5071.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM HONORARIOS PROFISSIONAIS COM SERVIÇOS EXTRA A SEREM EXECUTADOS NO BALANÇO GERAL DESTE INSTITUTO, DO EXERCICIO-FINANCEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310952 | 13/12/2012 | 1315.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE BOLSA INFANTIL ABERTA OSTOMIA TRANSPARENTE RECORTAVEL REF.8002 COLOPLAST., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº340/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232012 | 0310953 | 13/12/2012 | 136519.70 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 10 UNDS.DE BALDE ESPREMEDOR C/DIVISORIA PARA AGUA LIMPA E SUJA(12L A 18L)NA COR AMARELA/TOMKI, 30 UNDS.DE BALDES PLASTICO 20 LITROS COM ALÇA METALICA/ARQPLAST, 20 UNDS.DE BALDE REDONDO EM POLIPROPILENO 100 LITROS COM TAMPA E RODIZIOS/ARTPLAN, 900 CAIXAS DE PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA DUPLA 100% CELULOSE VIRGEM GRAMATURA DE 14 A 16/M2 LAGURA DO ROLO 10,0CM ROLO C/300M. E FARDO C/12 ROLOS/TUPI., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 001282012 | 0310954 | 13/12/2012 | 8610.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MACARRÃO C/OVOS TIPO ESPAGUETE., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº128/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 001292012 | 0310955 | 13/12/2012 | 5106.00 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 UNDS.DE CANELA EM PÓ(C/40GR.UNDS.)KNOTO, 1.000 PCTS.DE BISCOITO SABOR CREAM CRACKER TIPO TRADICIONAL EM PCTS.C/400GR/IMA E 1.500 PCTS.C/500 GR.DE MILHO DESOLHADO/REI DE OURO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº129/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 001002012 | 0310956 | 13/12/2012 | 7336.00 | 04826424000160 | SPORT S MAGAZINE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 300 KG.DE MALHA RIBANA NA COR BRANCA/4K, 50 PÇS.DE ELASTICO NA COR BRANCO C/10mm E PEÇAS C/100M-ZANOTTI E 20 PÇS.DE ELASTICO NA COR BRANCO COM 30mm. 73%POLIESTE E 27% DE ELASTODIENO PEÇA C/25m/ZANOTTI., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº302/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310957 | 13/12/2012 | 240.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME URECISTOGRAFIA MICCIONAL NO RN DE JESSICA BRITO DA SILVA, PACIENTES DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310958 | 13/12/2012 | 1956.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C.VELOSO | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE KIT ACADEMICO E 01 UND.DE CANETA FG., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº338/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310959 | 13/12/2012 | 806.29 | 00958548000653 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 TUBO C/30G.DE ESCINA AMORFA+SALICILATO DE DIETILAMONIO 10MG/G+50MG/G-GEL, 12 FR.DE SUPLEMENTO DE VITAMINAS(PROTOVIT PLUS)20ML-GOTAS, 02 CXS.DE ROVAMICINA 1,5UI.CX.C/16DRG., 01 CX.DE TILEX 30MG-CX C/24 COMP.E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº336/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310960 | 13/12/2012 | 480.00 | 06648608000103 | ERIVANIO CARVALHO BARBOSA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE PAPEL DE PAREDE COM APLICAÇÃO PARA ESTE INSTITUTO, CONFORME AE Nº339/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310961 | 13/12/2012 | 6695.00 | 05676530000178 | EXECUTY INSTALAÇÕES, COMERCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA SISTEMA VAI E VEM, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº337/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310962 | 13/12/2012 | 1264.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 01(UMA)PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX COM LETRAS EM BAIXO E ALTO RELEVO DESTINADO AO SETOR DE ODONTOLOGIA POSICIONADA EM PEDRA DE GRAMITO PRETO TIJUCA E CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 06 UNDS.DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO MED. 50x12CM. COM CHAPA DE PVC COLORIDO., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº334/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310963 | 13/12/2012 | 3394.30 | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 05 UNDS.DE REATOR 125W PARA LAMPADA HQL VAPOR DE MERCURIO, 10 UNDS.DE LAMPADAS OVOIDE 125W HQL VAPOR DE MERCURIO, 10 UNDS.DE LATAS DE TINTA LAVAVEL SEMI-BRILHOSO BRANCO GELO DE 18 LITROS E OUTRO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº335/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 001002012 | 0310964 | 13/12/2012 | 7420.00 | 11505107000108 | REGINALDO DA SILVA GALDINO JUNIOR | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20 PÇ.DE VELCRO Nº50 PEÇA C/25 METROS/ARTEX, 10 ENV.DE AGULHA DE MÃO MEDIA Nº08/AVIAMENTOS TX, 10 ENV.DE AGULHA DE MÃO MEDIA Nº07/AVIAMENTOS TX., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº301/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0310965 | 14/12/2012 | 967.00 | 07928944000172 | JM COMÉRCIO DE MARMORES E GRANITOS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE BANCADA EM GRANITO CINZA E 01 UND.DE MESA E PRATELEIRA EM GRANITO CINZA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº341/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 001002012 | 0310966 | 14/12/2012 | 148200.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 3.000 METROS DE LONA CRUA GROSSA 1,50 DE LARGURA 100% ALGODAO PIRAPAMA, 3.000 METROS DE LONITA COR CRU 100% ALGODÃO C/1,70M LARGURA/PIRAPAMA, 500 METROS DE TECIDO BRIM PROFISSIONAL VERDE AGUA 100%ALGODÃO DE 1ªQUALIDADE PESADO C/1,60M.DE LARGURA E GRAMATURA DE 264,0G/M²-SANTANENSE, 3.000 METROS DE TECIDO BRIM PROFISSIONAL AZUL ROYAL 100% ALGODÃO DE 1ªQUALIDADE PESADO C/1,60M.DE LARGURA,GRAMATURA 264,0G/M²-SANTANENSE, 3.000 METROS DE TECIDO BRIM PRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310967 | 18/12/2012 | 7282.50 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE SENSOR DE DEDO NEONATAL TIPO Y PARA MONITOR DA DIXTAL DX-2023, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº343/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310968 | 19/12/2012 | 40453.81 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP SERVIDOR (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2012, DOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310969 | 19/12/2012 | 45166.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP/SUS DOS SERVIDORES (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2012 DOS PSICÓLOGOS, BIOQUÍMICOS, CARDIOLOGISTA, PEDIATRA, ASSISTENTE SOCIAL, TÉC.DE RAIO X, TÉC. DE ENFERMAGEM, AUX. DE ENFERMAGEM, GUARDAS MUNICIPAIS, MOTORISTAS, COZINHEIROS, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E OUTROS, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310970 | 19/12/2012 | 192846.72 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2012, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310971 | 19/12/2012 | 152101.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DOBRA DE JORNADA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012, COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2012, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310972 | 19/12/2012 | 8000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM GIP (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE) DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2012, DA DIRETORIA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310973 | 19/12/2012 | 2750.57 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/12/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0310974 | 19/12/2012 | 34975.09 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRODUTIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2012 E COMPETÊNCIA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2012, DOS MÉDICOS QUE PRESTAM SEUS SERVIÇOS PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310975 | 19/12/2012 | 240.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SERIOGRAFIA DO ESOFAGO, ESTOMAGO E DUODENO, NO RN DE MARTA AZEVEDO SILVA, PACIENTE DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310976 | 19/12/2012 | 750.00 | 00071998632768 | OSLEUSE ROCHA DE OLIVEIRA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 01(UM)PLANTÃO COMO MEDICO ANESTESIOLOGISTA, DEVIDO A NESCESSIDADE PARA COMPOR A ESCALA NO DIA 04/11/2012, QUE É NO NUMEROSO DE TRÊS PLANTONISTA E SÓ HAVIA DOIS PLANTONISTAS ANESTESIOLOGISTAS NESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310977 | 19/12/2012 | 494.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE(PASSE LEGAL)PARA SERVIDORES DESTE INSTITUTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310978 | 19/12/2012 | 390.00 | 02559765000191 | AUTOCLUB-VEICULOS E PEÇAS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO HONDA FIT DE PLACA OFE-5316, PERTENCENTE A SERVIDORA DESTE INSTITUTO, POIS O MESMO SOFREU PEQUENOS DANOS CAUSADOS PELA CANCELA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922012 | 0310979 | 19/12/2012 | 14221.79 | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA- ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.520 KG.DE ABACAXI PEROLA, 608 KG.DE ABOBORA, 148 UNDS.DE BANANA COMPRIDA, 8.140 UNDS.DE BANANA PACOVAN, 61 KG.DE BETERRABA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO Nº211/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0310980 | 19/12/2012 | 2080.11 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 25/12/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310981 | 19/12/2012 | 5071.00 | 00030890314420 | IVANDIRA DAS GRAÇAS BENICIO CHAVES | VLR. EMPENHAO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO CONTADORA, RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DOS BALANCETES ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310982 | 19/12/2012 | 4235.00 | 00005103134349 | JOSE CELESTINO TAVARES DE SOUZA | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS COMO ADVOGADO DESTE INSTITUTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310983 | 19/12/2012 | 2436.00 | 00043110070430 | ANGELO GIUSEPPE DE ARAUJO RODRIGUES | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM ÊNFASE NAS SEUGINTES ÁREAS: INTERNET, REDES, SISTEMAS, HARDWARE, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2012, NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310984 | 19/12/2012 | 235.64 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA] | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 01 UND.DE SACAROSE 10% MANIPULADOS EM FRASCO C/120ML. 01 UND.DE FOSFATO TRICALCIO 12,96% MANIPULADOS EM FRASCO C/200ML., 01 UND.DE CAFEINA SUSPENSÃO ORAL 10MG/ML.MANIPULADOS EM FRASCO C/100ML., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AE Nº344/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0310985 | 21/12/2012 | 472.86 | 00000000087459 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR. EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS BANCARIAS DE TAR. PAG. SALAR. CRD. CONTA SOBRE A C/C 212143-3 DESTE INSTITUTO NO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000552009 | 0310986 | 26/12/2012 | 8000.00 | 05265036000110 | TECMED - COMERCIO E MANUT.DE EQUIP.MED.HOSPITALAR LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM 2/12(DOIS DOZE AVOS)DO TERMO ADITIVO Nº003/2012 AO CONTRATO Nº3.891/2009 PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA DESTE INSTITUTO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000832012 | 0310987 | 26/12/2012 | 99539.92 | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.980 KG.DE PEITO DE FRANGO CONGELADO-GUARAVES, 3.780 KG.DE COXA E SOBRE COXA-GUARAVES, 616 KG.DE PEIXE EM POSTA CONGELADO/NETUNO, 430 KG.DE FILÉ DE MERLUZA/NETUNO, 522 KG DE PEÇA INTEIRIÇA DE CARNE BOVINA DO QUARTO TRASEIRO(COXÃO MOLE)MASTERBOI, 2.998 KG DE PEÇA INTEIRIÇA DE CARNE BOVINA DO QUARTO DIANTEIRO(ACÉM S/OSSO)MASTERBOI E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0310988 | 26/12/2012 | 300.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VL. EMPEMHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARIOTIPO COM BANDAS G NO RN DE VALERIA DA ROCHA BATISTA, PACIENTE DESTE INSTITUTO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922012 | 0310989 | 26/12/2012 | 4970.20 | 00301402000126 | MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.300 KG.DE CENOURA, 0,2 KG.DE CAMOMILA, 20 KG.DE MARACUJÁ, 597 KG.DE MELÃO, 0,3 KG.DE OREGANO E 130 KG.DE PIMENTÃO VERDE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº212/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001182012 | 0310990 | 26/12/2012 | 7707.00 | 41151051000100 | INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS IDEAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "B"/IDEAL., PARA ESTE INSTITUTO CONFORME SOLICITAÇÃO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº203/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922012 | 0310991 | 26/12/2012 | 7979.60 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 81 KG.DE ALHO, 605 KG DE BATATA DOCE, 58 KG.DE MAÇÃ VERMELHA, 3105 UNDS.DE OVOS DE GALINHA E 1.390 KG.DE TOAMATE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº213/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922012 | 0310992 | 26/12/2012 | 14249.79 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 120 KG.DE ALFACE, 45 KG.DE COENTRO, 368 KG.DE CHUCHU,27 KG.DE COUVE FOLHA(MANTEIGA)., E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DEREGISTRO DE PREÇOS Nº215/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000922012 | 0310993 | 26/12/2012 | 6124.30 | 24506743000104 | NOVA HORTFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 63 KG.DE ACELGA E 1.960 KG.DE BATATA INGLESA PARA ESTE INSTITUTO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº214/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000842012 | 0310994 | 26/12/2012 | 7544.70 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 192 PCTS.C/500GR. DE BISCOITO DOCE PALITO/DA CASA, 192 PCTS. C/500GR.DE BISCOITO TARECO/DA CASA, 192 PCTS.C/500GR.DE BOLACHA SALGADA SECA/DA CASA, 192 PCTS.C/ 500GR.DE BOLACHA SALGADA RAINHA/DA CASA E OUTROS PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DA SMS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº164/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310995 | 27/12/2012 | 4390.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.000 AMP.DE MORFINA (SULFATO DE)0,2MG/ML-AMP 1ML-SOL.INJ.(EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERELIZADA)COM DADOS, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE E 1.000 AMP.DE ONDASETRONA 2 MG/ML-AMP 4ML-SOL.INJ. EM EMBALAGEM COM DADOS, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº354/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0310996 | 27/12/2012 | 2890.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 200 AMP.DE MIDAZOLAM (CLORIDRATO DE)5 MG/ML-AMP 5ML-SOL.INJ.EM EMBALAGEM COM DADOS, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, 500 AMP.DE MIDAZOLAM (CLORIDRATO DE)5 MG/ML-AMP 3ML-SOL.INJ.EM EMBALAGEM COM DADOS, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, 1.000 AMP.DE TRAMADOL 100MG/2ML-AMP.2ML SOL.INJ. EM EMBALAGEM COM DADOS, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, E OUTROS ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº353/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310997 | 27/12/2012 | 6335.00 | 35425172000191 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 1.500 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO N18G 1,88IN(1,3x48mm) 79ML/MIN EM EMBALAGEM ESTERIL COM DADOS PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/BD, 5.000 UNDS.DE CATETER VENOSO PERIFERICO N20G 1,16IN(1,1x30mm) 49ML/MIN EM EMBALAGEM ESTERIL COM DADOS PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE/BD E 10.000 UNDS.DE SERINGA DESCARTAVEL 5ML COM BICO LUER-LOK E AGULHA 25x0,7 NA MESMA EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310998 | 27/12/2012 | 1000.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 20.000 UNDS.DE TOUCA DESCARTAVEL USO HOSPITALAR COM ELASTICO GRMATURA 30G/M2, TAMANHO UNICO, MATERIAL NÃO TECIDO ANTIALERGICO PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº351/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0310999 | 27/12/2012 | 7000.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 100 UNDS.DE PAPEL PARA ULTRASSONOGRAFIA 110mmX18mUPP-110HA OU 110mmX20m UPP110S., ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº347/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0311000 | 27/12/2012 | 2100.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 2.000 COMP.DE METILDOPA 500MG EM EMBALAGEM C/DADOS, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, 3.000 COMP.DE METILDOPA 250MG EM EMBALAGEM C/DADOS, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE E 5.000 COMP.DE ACIDO FOLICO 5MG EM EMBALAGEM C/DADOS, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº349/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0311001 | 27/12/2012 | 2380.00 | 10554743000167 | SOCIEDADE PARAIBANA DE PEDIATRIA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE 8.000 COMP.DE DIPIRONA 500MG EM EMBALAGEM C/DADOS, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE, 3.000 COMP.DE RANITIDINA(CLORIDRATO DE)150MG EM EMBALAGEM C/DADOS, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE E 1.000 COMP.DE CEFALOTINA 1G PO LIOFILIZADO+DI LUENTE REF.OU GENERICO, EM EMBALAGEM C/DADOS, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº350/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0311002 | 27/12/2012 | 790.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE HEPARINA SODICA 500UI/ML-FA 5ML.SOL.INJ.EM EMBALAGEM C/DADOS, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº346/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0311003 | 27/12/2012 | 1755.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE CEFALOZOLINA 1G. PO LIOFILIZADO+DILUENTE REF.OU GENERICO EM EMBALAGEM C/DADOS, PROCEDENCIA E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE PARA ESTE INSTITUTO CONFORME DESCRITO NA AE Nº348/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0311004 | 28/12/2012 | 845.93 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DI 01/01/2013 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Previdência Social | Previdência Básica | SEGURIDADE SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PATRONAL PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0311005 | 28/12/2012 | 38849.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM RECOLHIMENTO DO INSS DESTE INSTITUTO DO MES 12/2012 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0311006 | 28/12/2012 | 2317.96 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE INSTITUTO COM VENCIMENTO NO DIA 05/01/2013 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024