| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2012 | 13500.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇAO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NOS PRÉDIOS SEDE E ANEXO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2012 | 1500.00 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS PRÉDIOS SEDE E ANEXO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2012 | 750.00 | 57334195000123 | PEDRO AMERICO DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA AUTO ENVELOPADORA MODELO MINI MAILING A4, SÉRIE 1674-04/08, PARA AGILIZAR AS ATIVIDADES DO DAT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 11/01/2012 | 45000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS SEDE E ANEXO DESTA AUTARQUIA DURANTE O EXERCICIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 12/01/2012 | 186.00 | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE DIARIA EM FAVOR DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA PARA VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 12/01/2012 | 116.25 | 00001159947422 | JOLBER CRISTHIAN BARBOSA AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE DIARIA EM FAVOR DO ASSESSOR JURIDICO DESTA AUTARQUIA PARA VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 12/01/2012 | 7969.50 | 05892612000150 | ASSUNÇÃO DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇAO ~DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO VIÁRIA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 12/01/2012 | 7850.30 | 47854831001409 | BANDEIRANTE QUIMICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIZAÇAO~NO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 12/01/2012 | 1756.00 | 12639024000174 | JOSUEL DIAS ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/ALIMENTAÇAO PARA EQUIPE DE SINALIZAÇÃO CONSUMIR DURANTE OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇAO VIARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE GRANDE POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 13/01/2012 | 577.50 | 09244401000161 | SITRANS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA A EQUIPE DE SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 16/01/2012 | 7842.00 | 00012847000196 | TRANSCOR-INDUSTRIA DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PIGMENTO) PARA UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 16/01/2012 | 785.00 | 02240730000195 | Lucianne Moraes de Barros - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTÃO DE NATAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS COLABORADORES EXTERNOS E INTERNOS DESTA AUTARQUIA DURANTE O NATAL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 16/01/2012 | 3959.80 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENTREGUA DE CORRESPONDENCIAS RELATIVO A NOTIFICAÇÕES DE MULTAS DE TRANSITO POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 16/01/2012 | 1877.05 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS ADMINISTRATIVAS POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 16/01/2012 | 476.20 | 00010333321430 | LÍGIA TAYNE ALVES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS EDUCATIVO E INFORMATIVO REALIZADO NO CRUZAMENTO DAS RUAS TREZE DE MAIO E RUI BARBOSA NESTA CIDADE POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/01/2012 | 15600.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL DESTA AUTARQUIA CONFORME CONTRATO Nº 7/2012 ORIGINARIA DA INEGIBILIDADE Nº 2/2012 PARA O EXERCICIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2012 | 704.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE NOTIFICAÇÃO NO PERIODO DE JANEIRO DE 2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2012 | 22000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS SEDE E ANEXO DESTA AUTARQUIIA DURANTE O ANO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2012 | 14140.92 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE INFORMÁTICA-ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN RELATIVO AO ANO DE 2012, COBERO PELO CONTRATO Nº 093/2011/STTP/CODATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 17/01/2012 | 1130.00 | 03815497000194 | VBN IND. E COM. DE PAINÉIS ELETRÔNICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO: PAINEL DE SENHA E GUICHÊ COM ACIONADOR DE CHAMADAS E TIRA SENHA COM SUPORTE PARA UTILIZAÇÃO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SETOR DE PROTOCOLO DE MULTAS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 17/01/2012 | 78.00 | 03815497000194 | VBN IND. E COM. DE PAINÉIS ELETRÔNICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: ROLO DE SENHA E PLACA INDICATIVA DE RETIRE SUA SENHA PARA UTILIZAÇÃO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SETOR DE PROTOCOLO DE MULTAS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 17/01/2012 | 7745.00 | 00012847000196 | TRANSCOR-INDUSTRIA DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PIGMENTO) PARA UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 17/01/2012 | 140.00 | 03092570000228 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA CONSUMO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 17/01/2012 | 496.41 | 01793110000110 | JOMARCIO AZEVEDO MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA CONSUMO NOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 17/01/2012 | 7434.87 | 01793110000110 | JOMARCIO AZEVEDO MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL:ÓLEO DIESEL E GASOLINA PARA CONSUMO NOS VEICULOS E MOTOS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 18/01/2012 | 7680.00 | 00012847000196 | TRANSCOR-INDUSTRIA DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PIGMENTO AMARELO E VERMELHO) PARA UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062011 | 0000023 | 18/01/2012 | 22591.68 | 10585721000164 | JCN CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE(LOMBADA ASFÁLTICA PRÉ-MISTURADO Á FRIO-PMF), PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DO SISTEMA VIÁRIO DE CAMPINA GRANDE-PB, RELATIVO AO TERMO ADITIVO N | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 18/01/2012 | 3500.00 | 09446483000127 | CAMPINA & SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE UM COMPRESSOR DE AR PORTAL X A 80, SERIE PAU76803, MOTOR LD 855380910836, RESERVATÓRIO 200901, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXAS DO SISTEMA VIÁRIO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022011 | 0000025 | 18/01/2012 | 19650.00 | 09446483000127 | CAMPINA & SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA PARA PINTURA AUTOMATIZADO DE FAIXAS COM ATÉ 40CM DE ESPESSURA DO TIPO CONTINUA E ALTERNADA PARA MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/01/2012 | 92.53 | 08706145000890 | CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE MERCADORIAS VINDA DE SÃO PAULO/SP A SER ENTREGUE EM CAMPINA GRANDE/PB NESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/01/2012 | 785.00 | 02240730000195 | Lucianne Moraes de Barros - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS REFERENTE A CARTÕES DE NATAL 15X20CM 4X0 EM COUCHE 250G PARA ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 19/01/2012 | 48.46 | 35485879000193 | COMAFEL COM. DE MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, JUROS DE MORA RELATIVO A PAGAMENTO FEITO FORA DO VENCIMENTO REFERENTE AO EMPENHO Nº 999/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 23/01/2012 | 487.17 | 08706145000890 | CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE MERCADORIAS VINDA DE SÃO PAULO/SP PARA SER ENTREGUE EM CAMPINA GRANDE/PB NESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 23/01/2012 | 2373.10 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO NOS SERVIÇOS REALIZADOA NO SISTEMA VIÁRIO DE CAMPINA GRANDE POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0000031 | 23/01/2012 | 26595.00 | 11471073000188 | SAULO DE TARSO GRANGEIRO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ABRIGOS DE PARADAS DE ÔNIBUS NO SISTEMA DE TRANSPORTES COLETIVO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME CONTRATO Nº 0041/2011 E CARTA CONVITE Nº 0008/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172011 | 0000032 | 23/01/2012 | 22994.40 | 10482566000150 | CONTRUTORA DA OBRA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PÍQUETES DE SINALIZAÇÃO DE PARADAS NO SISTEMA VIÁRIO. CONFORME CONTRATO Nº 0050/2011 E CARTA CONVITE Nº 0017/2011 | 13452009 | NULL | NULL | Obras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 23/01/2012 | 93.00 | 00002583857401 | FABIO ROGERIO ARAUJO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIARIA PARA ACOMPANHAR O SUPERINTENDENTE EM VISITA TÉCNICA AO DETRAN/PB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 23/01/2012 | 186.00 | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIARIA EM FAVOR DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA PARA VISITA TÉCNICA AO DETRAN/PB, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 24/01/2012 | 7619.04 | 00005830729415 | IRINALDO PEREIRA NUNES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. CONFORME CONTRATO Nº 0007/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 24/01/2012 | 7619.04 | 00008189165402 | DANYELLE RAYANNE SANTANA RAMOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. RELATIVO AO CONTRATO Nº 0008/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 24/01/2012 | 788.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES DOS SETORES DE GRATUIDADE E INFORMATICA DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 24/01/2012 | 833.33 | 00010310885710 | GEDALIAS TOLENTINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 0018/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 24/01/2012 | 7700.00 | 08584137000142 | SL DISTRIB. ATAC. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE 2200 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, CONFORME CONTRATO Nº 0001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 24/01/2012 | 4000.00 | 03118127000106 | COLO SIGN COM. E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LONA PERFURADA PARA UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, I EVENTO DE CICLISMO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO EXERCICIO DE 2011 POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000041 | 24/01/2012 | 38400.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E DE TRANSPORTES COLETIVOS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 003 DO CONTRATO Nº 0053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 24/01/2012 | 7740.00 | 00045121443404 | ROSINALDA BELO DE ASSIS PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 0003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000312011 | 0000043 | 24/01/2012 | 32040.00 | 07327772000181 | EXITO CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA, GESTÃO DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES PÚBLICOS. CONFORME TERMO ADITIVO N | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000012011 | 0000044 | 24/01/2012 | 240000.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE SOFTWERE APLICATIVOS PARA TRATAMENTO DOS DADOS RELACIONADOS A MULTAS E NOTIFICAÇÕES DE TRÂNSITO, COM NOVA INTERFACES GRÁFICA VIA WEB, COM BASE DE DADOS PELO SISTEMA POSTGRESAL, VERSÃO 8.4 E ACES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 24/01/2012 | 32.56 | 57334195000123 | PEDRO AMERICO DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, JUROS DE MORA POR PAGAMENTO FORA DO VENCIMENTO REFERENTE AO EMPENHO Nº 720/2011-AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA AUTO ENVELOPADORA MODELO MINI MAILING A4, SÉRIE 1674-04/08, PARA AGILIZAR AS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 24/01/2012 | 7200.00 | 00048251038472 | SÓSTENES ANTÔNIO MEDEIROS PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E REDE DE INFORMATICA DA STTP.CONFORME CONTRATO Nº 0010/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 24/01/2012 | 7500.00 | 00041442296453 | HILDON ARAUJO COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DE PRATICAS PEDAGOGICAS EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME CONTRATO Nº 0011/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 24/01/2012 | 5064.00 | 00005782490497 | RICARDO LUCIANO CAMPOS DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS DE PERICIA MÉDICA JUNTO AO SETOR DE CADASTRO DE DEFICIENTES FISICOS DESTA AUTARQUIA, PARA FINS DE CONTROLE DAS GRATUIDADES.CONFORME CONTRATO Nº 0014/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 24/01/2012 | 7200.00 | 00005201811400 | Ludmilla Cavalcanti Antunes | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, JUNTO A GÊRENCIA DE TRANSPORTES. CONFORME CONTRATO Nº 0015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 25/01/2012 | 7404.80 | 00076093522415 | Marcos Alves da Silva | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO SEDE E ANEXO, ONDE ESTÁ INSTALADA A STTP.CONFORME CONTRATO Nº 0012/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 25/01/2012 | 84.00 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE PLOTAGEM DE MAPAS PARA UTILIZAÇÃO NOS TRABALHOS REALIZADOS PELA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO NAS MUDANÇAS DE FLUXO EM VIAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 25/01/2012 | 1825.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL (DISCO DE CORTE, PARAFUSOS) PARA UTILIZAÇÃO VIÁRIA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/01/2012 | 500.00 | 00067612318415 | JOAO HIRAN BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FOTOGRAFIA DA SINALIZAÇÃO NA AVENIDA ELPÍDIO DE ALMEIRA NO BAIRRO DO CATOLÉ E DA CONFRATERNIZAÇÃO/2011 DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 25/01/2012 | 90774.25 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/01/2012 | 54376.23 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AS DESPESAS VARIAVEIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 25/01/2012 | 49417.05 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PAGTº DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONARIOS REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0000057 | 25/01/2012 | 42107.00 | 08824008000184 | AJG VASCONCELOS - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços de confecção e implantação de placas de regulamentação e manutenção da sinalização verical do sistema viário da cidade de Campina Grande-PB. conforme contrato nº 0012/2011 e carta convite nº 0003/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/01/2012 | 50000.00 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL A ESTA AUTARQUIA RELATIVO A (CELULARES, BANDA LARGA 3G 500KBPS, INTERNET 40) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 25/01/2012 | 54000.00 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELEFONIA RELATIVO AO MÓDULO BLACKBERRY ILIMITADO DESTA AUTARQUIA DURANTE O EXERCICIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 25/01/2012 | 2500.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICAÇÃO LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUCK EQUIPADO COM GUINDASTE E EQUIPE PARA DESLOCAMENTO DE ABRIGO PARA PARADA DE ÔNIBUS E SEMÁFORO EM VÁRIAS LOCALIDADES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0000061 | 26/01/2012 | 54500.00 | 13343708000197 | SAAC E DIGITALIZAÇÃO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PERIODO DE 2005 A DEZEMBRO DE 2011. CONFORME CONTRATO Nº 0028/2011 E CARTA CONVITE Nº 0012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 26/01/2012 | 93.00 | 00002583857401 | FABIO ROGERIO ARAUJO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIARIA PARA ENTREGAR DEFESA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 26/01/2012 | 75000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ENTREGAS DE CORRESPONDENCIAS DE NOTIFICAÇÕES DE MULTAS DE TRANSITO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 004 AO CONTRATO Nº 0077/2011. PARA O EXERCICIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 27/01/2012 | 296.01 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE DIVERSOS SETORES DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 27/01/2012 | 286.45 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL /ACESSÓRIOS PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000282011 | 0000066 | 30/01/2012 | 17500.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE CAVALETES DE SINALIZAÇÃO MED: 1,50 x 1,00, EM TUBO DE FERRO DE 1 1/4 E CHAPA Nº 18, COM PINTURA, DESTINADOS AS OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE CAMPINA GRANDE -PB. CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0000067 | 30/01/2012 | 21749.39 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PORTICO E SEMI-PÓRTICOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SEMAFÓROS E PLACAS, ALÉM DE AQUSIÇÃO DE PLACAS AÉREAS PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 0016/2011 E CARTA CONVITE Nº 0004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2012 | 600.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇÕES DA PARAIBA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços Prestados de veiculação de chamadas no Programa Mobilidade Urbana.conforme contrato nº 0009/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382011 | 0000069 | 31/01/2012 | 62617.50 | 13299489000196 | SEVERIANO PAULO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS NAS AREAS DE OPERADOR DE MAQUINAS, AUXILIAR DE MECÂNICO, PROGRAMADOR DE INFORMATICA E ALMOXARIFE. CONFORME CONTRATO Nº 100/2011 E CARTA CONVITE Nº 0038/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2012 | 36000.00 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, EM CONFORMIDADE DO ART. 24, INCISO XIII, A LEI 8.666/93. RELATIVO AO CONTRATO Nº 0006/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2012 | 3900.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, .serviços de locação de central receptora de rádios de comunicação com manutenção dos equipamentos destinados ao uso das operações e fiscalização do trânsito e transportes coletivos de campina grande-PB, c | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2012 | 740.48 | 00005027177429 | FRANCINALDO SANTOS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA. CONFORME CONTRATO Nº 0021/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2012 | 774.00 | 00098076965420 | JOSEVAL BATISTA DE FREITAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA. CONFORME CONTRATO Nº 0022/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2012 | 840.00 | 00004688681437 | FABRICIO TRAJANO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIARIA. CONFORME CONTRATO Nº 0019/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2012 | 358.00 | 00007973537473 | AGAMENON DE OLIVEIRA CÂNDIDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA. CONFORME CONTRATO Nº 0030/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2012 | 10000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A DÉBITO EM CONTAS VERIFICADOS NOS EXTRATOS BANCARIOS NO EXERCICIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2012 | 10000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A DÉBITO EM CONTAS VERIFICADOS NOS EXTRATOS BANCARIOS NO EXERCICIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2012 | 10000.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A DÉBITO EM CONTAS VERIFICADOS NOS EXTRATOS BANCARIOS NO EXERCICIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/02/2012 | 740.48 | 00069074704468 | JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA. CONFORME CONTRATO Nº 0023/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/02/2012 | 773.81 | 00002060870470 | LUCAS PERCILIANO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR NA AREA DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SINALIZAÇÃO SEMAFORICA NO SISTEMA VIÁRIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0013/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 01/02/2012 | 840.00 | 00002219172414 | SHARLLES DE ALBUQUERQUE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA. CONFORME CONTRATO Nº 0020/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 01/02/2012 | 2488.00 | 00002705141472 | ELIAS TAVARES DA CUNHA MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, CONFORME FOLHA DE PRESENÇA, RELATIVO A JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/02/2012 | 622.00 | 00021971722472 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, CONFORME FOLHA DE PRESENÇA, RELATIVO A JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 01/02/2012 | 622.00 | 00005089946400 | RAFAEL DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, CONFORME FOLHA DE PRESENÇA, RELATIVO A JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 01/02/2012 | 622.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, CONFORME FOLHA DE PRESENÇA, RELATIVO A JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/02/2012 | 900.00 | 00080459943472 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E APOIO DE ATIVIDADES DO NUCLEO DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO NEAC, EM CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME CONTRATO Nº 0017/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 01/02/2012 | 8.25 | 57334195000123 | PEDRO AMERICO DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, JUROS DE MORA POR PAGAMENTO FORA DO VENCIMENTO REFERENTE AO EMPENHO Nº 3/2012-AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA AUTO ENVELOPADORA MODELO MINI MAILING A4, SÉRIE 1674-04/08, PARA AGILIZAR AS A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 01/02/2012 | 2260.00 | 00002434405452 | LUCIANA ALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE BUFFET PARA COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 E JANEIRO DE 2012 E CONFRATERNIZAÇÃO DA ASSINATURA DO PLANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/02/2012 | 116.25 | 00089030532491 | LUIS GUSTAVO ALVARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA STTRANS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/02/2012 | 3870.84 | 02225168000120 | INSIEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE MONITORIAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, ATRAVÉS DA CENTRAL DE MONITORAÇÃO 24 HORAS. CONFORME CONTRATO Nº 0005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/02/2012 | 43.32 | 84496066000708 | PST ELETRONICA S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, JUROS DE MORA POR TER SIDO PAGO FORA DO VENCIMENTO RELATIVO AO EMPENHO Nº 749/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/02/2012 | 32.84 | 84496066000708 | PST ELETRONICA S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, MULTAS E JUROS DE MORA POR TER SIDO PAGO FORA DO VENCIMENTO RELATIVO AO EMPENHO Nº 749/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/02/2012 | 163.59 | 35485879000193 | COMAFEL COM. DE MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, MULTAS E JUROS DE MORA POR TER SIDO PAGO FORA DO VENCIMENTO RELATIVO AO EMPENHO Nº 1052/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/02/2012 | 133.32 | 08843922000172 | TELEVISÃO BORBOREMA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, MULTAS E JUROS DE MORA POR TER SIDO PAGO FORA DO VENCIMENTO RELATIVO AO EMPENHO Nº 1110/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/02/2012 | 346.00 | 35419779000169 | O GAGO PECAS E ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS: GOL DE PLACA NOA-5244, GOL DE PLACA NPU-4164, SIENA DE PLACA MNE-7202, GOL DE PLACA NQA-5224, D-20 DE PLACA JFO-1607 E S-10 DE PLAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/02/2012 | 30.00 | 35419779000169 | O GAGO PECAS E ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO S-10 DE PLACA MOP-8970 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/02/2012 | 9.00 | 57334195000123 | PEDRO AMERICO DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, JUROS DE MORA POR PAGAMENTO FORA DO VENCIMENTO REFERENTE AO EMPENHO Nº 3/2012-AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA AUTO ENVELOPADORA MODELO MINI MAILING A4, SÉRIE 1674-04/08, PARA AGILIZAR AS A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402011 | 0000098 | 03/02/2012 | 30000.00 | 00518204000119 | ATITUDE PRODUCOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA COM AMBIENTAÇÃO FRONTAL DA AUTARQUIA E ANEXO, COM DECORAÇÃO EM ACRILON, 50 LÂMPADAS NATALINAS DE LEDS ADORNO NATALINOS EM GERAL E DECORAÇÃO DAS SALAS,INSTALAÇÃO DE VARIOS PAP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/02/2012 | 7955.00 | 11102567000195 | CANDICE GEISA ARAUJO DINIZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS EMERGÊNCIAIS EM DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ENQUANTO SE ELABORA O NOVO PROSSESSO LICITATORIO. CONFORME CONTRATO Nº 0024/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 06/02/2012 | 3900.00 | 13378263000180 | DINARTE MEIRA PORTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA INSTALAÇÃO DAS PORTAS E JANELAS DA REFORMA PREDIAL DO PRÉDIO SEDE DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 06/02/2012 | 16340.92 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALORES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000372011 | 0000102 | 07/02/2012 | 29150.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, PARA OS VEICULOS DA STTP, DESTINADOS A FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME CONTRATO Nº 0096/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 07/02/2012 | 214.46 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2012 DO VEICULO SIENA DE PLACA MNE-7202 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 08/02/2012 | 300.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE FOTOGRAFIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE FOTOGRAFIAS DA DECORAÇÃO NATALINA DE 2011 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192011 | 0000105 | 08/02/2012 | 16185.04 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MAT ELET. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALAÇÔES E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO SEMAFORICA NO SISTEMA VIÁRIO E TERMINAL DE INTEGRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 0049/2011 E CARTA CONVITE Nº 0019/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 08/02/2012 | 180.00 | 00062251147420 | JOSÉ ANSELMO DO NASCIMENTO ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE LAVAGENS DE CAPACETES, MANGUITOS, JOELHEIRAS E COTOVELHEIRAS DOS AGENTES DE TRANSITO DA R.A.M. DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/02/2012 | 7800.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇÕES DA PARAIBA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO NO PROGRAMA MOBILIDADE URBANA, CONFORME CONTRATO Nº 0029/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/02/2012 | 529.20 | 09244401000161 | SITRANS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA A EQUIPE DE SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/02/2012 | 260.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE COROAS DE FLORES PARA HOMENAGENS PÓSTUMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/02/2012 | 115.11 | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE TECLADO NÚMERICO PARA RELÓGIO DE PONTO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/02/2012 | 163.45 | 11972497000126 | PEDRO LUIZ GOMES MELGES COMERCIO E SERVIÇOS - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: COLA PS-750 PARA CONSUMO NO SETOR DE MULTAS NA MAQUINA ENVELOPADORA DO DAT NESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/02/2012 | 80.00 | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE VISITA TÉCNICA PARA REPOSIÇÃO DE PEÇA E MANUTENÇÃO NO RELÓGIO DE PONTO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042012 | 0000113 | 10/02/2012 | 79077.33 | 14642522000100 | LUZIA GUEDES DE MIRANDA SOUZA-ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE PINTURA DO EDIFICIO SEDE E ANEXO DA STTP. CONFORME CONTRATO Nº 0034/2012 E CARTA CONVITE Nº 0004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000062012 | 0000114 | 10/02/2012 | 78891.00 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO Nº 0036/2012 E CARTA CONVITE Nº 0006/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Implantacao da Escola de Transito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0000115 | 10/02/2012 | 58802.29 | 14642522000100 | LUZIA GUEDES DE MIRANDA SOUZA-ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PISO CERÂMICO NA STTP. CONFORME CONTRATO Nº 0033/2012 E CARTA CONVITE Nº 0003/2012 | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132012 | 0000116 | 10/02/2012 | 138964.00 | 09446483000127 | CAMPINA & SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM UTILIZAÇÃO DE TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO, PARA A DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA MALHA VIÁRIA DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME CONTRATO Nº 0045/2012 E CARTA C | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0000117 | 10/02/2012 | 51750.00 | 09302546000171 | JK CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ESTRUTURA METALICA EM TUBO GALVANIZADO DE 3/4 COM COBERTURA DE TELHA POLICABONATO PARA ABRIGO DE MOTOTAXI, INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM VÁRIAS LOCALIDADES DA CIDADE DE CAMPINA GRAN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/02/2012 | 69006.48 | 14455837000130 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DA SALA DE ATENDIMENTO DA STTP.CONFORME CONTRATO Nº 0031/2012 E CARTA CONVITE Nº 0002/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/02/2012 | 7500.00 | 57334195000123 | PEDRO AMERICO DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA AUTO-ENVELOPADORA MODÊLO MINI MAILING A4, SÉRIE 1674/04-08, PARA AGILIZAR AS ATIVIDADES DO DAT.CONFORME CONTRATO Nº 0016/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/02/2012 | 250.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE REMEDIOS PARA PRIMEIROS SOCORROS DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000302011 | 0000121 | 10/02/2012 | 7035.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND. COM. CADEIRAS E MOV. DE ESCRITORIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA USO DESTA AUTARQUIA. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº 0071/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000302011 | 0000122 | 10/02/2012 | 17660.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND. COM. CADEIRAS E MOV. DE ESCRITORIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA USO DESTA AUTARQUIA. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº 0074/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/02/2012 | 72.00 | 03092570000228 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA CONSUMO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202011 | 0000124 | 13/02/2012 | 10997.41 | 01495881000202 | J.L.G. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(DESCARTAVEIS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA STTP E TERMINAL DE INTEGRAÇÃO. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº 0056/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092011 | 0000125 | 13/02/2012 | 11374.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE RECARGA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº 0022/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052011 | 0000126 | 13/02/2012 | 22289.38 | 08957326000113 | E. Barbosa de Sousa e Cia Ltda | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de materiais de consumo(supermercado), para suprir as necessidades da STTP e Terminal de Integração. conforme termo adtivido nº 001 ao contrato nº 0020/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0000127 | 13/02/2012 | 6215.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA MAQUINA DE XEROX E IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº 0032/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222011 | 0000128 | 13/02/2012 | 37004.12 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVIMENTO ADEQUADO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA AUTARQUIA. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº 0060/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0000129 | 13/02/2012 | 47027.48 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA UTILIZAÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA STTP. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº 0059/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112012 | 0000130 | 14/02/2012 | 148195.00 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE TACHAS E TACHÕES, PARA APLICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. CONFORME CONTRATO Nº 0038/2012 E CARTA CONVITE Nº 00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/02/2012 | 4680.00 | 11991411000102 | TELECOM - PROJETOS, INSTALACAO, MANUT. E COM. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UM PABX INTELBRÁS SCOP 1040, MESA OPERADORA OP 1610, APARELHOS TELEFÔNICOS CONVENCIONAIS E REDE INTERNA DE RAMAIS E LINHAS TELEFÔN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 14/02/2012 | 186.00 | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIARIA EM FAVOR DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA PARA VISITA TÉCNICA AO STTRANS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/02/2012 | 93.00 | 00002583857401 | FABIO ROGERIO ARAUJO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIARIA PARA FAZER VISITA TÉCNICA AO STTRANS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000082012 | 0000134 | 15/02/2012 | 79399.98 | 09446483000127 | CAMPINA & SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE MAQUINA PARA PINTURA AUTOMATIZADO DE FAIXAS COM ATÉ 40CM DE ESPESSURA DO TIPO CONTINUA E ALTERNADA PARA MANUTENÇÃO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME CONTRATO Nº 0040/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0000135 | 15/02/2012 | 121000.00 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E LIMPEZA DE PLACAS NAS VIAS DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME CONTRATO Nº 0028/2012 E CARTA CONVITE Nº 0005/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072012 | 0000136 | 15/02/2012 | 77800.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PORTICO E SEMI-PORTICOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SEMAFOROS E PLACAS, ALÉM DE AQUISIÇÃO DE PLACAS AEREAS. CONFORME CONTRATO Nº 0039/2012 E CARTA CONVITE Nº 0007/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/02/2012 | 7160.00 | 00006939505440 | THIAGO LIMA MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DO V.L.T. CONFORME CONTRATO Nº 0027/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/02/2012 | 7404.80 | 00010638006414 | ANDREZZA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE APOIO AO TRÂNSITO NO PROCESSAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÃO.CONFORME CONTRATO Nº 0025/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/02/2012 | 1000.00 | 11331270000100 | ENIVALDO DE SOUZA VELEZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DA CENTRAL REMOTA DO PORTÃO ELETRÔNICO DA STTP, MANUTENÇÃO DA CERCA ELETRICA COM TROCAS DE FIOS DE AÇO E HASTES QUEBRADAS E TROCA DE REATORES, TOMADAS E LUMINAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092012 | 0000144 | 23/02/2012 | 146859.00 | 12996311000131 | ANTONIO ALESSIO FIGUEIREDO LIMA (CLM METALURGICA ) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME CONTRATO Nº 0041/2012 E CARTA CONVITE Nº 0009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102012 | 0000145 | 23/02/2012 | 138000.00 | 12209627000136 | SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRAFÉGO PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFORICA COM IMPLANTAÇÃO DE 38(TRINTA E OITO) ESTRUTURAS PARA PEDESTRES, COM CHAPA DE 3/16, PARA REVITALIZAR O SISTEMA SEMAFORICO DA AV. F | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/02/2012 | 103515.26 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/02/2012 | 45457.08 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AS DESPESAS VARIAVEIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/02/2012 | 21081.28 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALORES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/02/2012 | 52817.52 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PAGTº DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONARIOS REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/02/2012 | 8915.21 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALORES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL RELATIVO AOS COMISSIONADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/02/2012 | 4400.00 | 12669552000176 | SEVERINO BADU DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA EU, VOCÊ E POESIA, PELA RÁDIO CATURITÉ AOS SABADOS DAS 16:00 HORAS COM DIREITO A CINCO DIVULGAÇÕES DE 30 SEGUNDOS DENTRO DO ALUDIDO PROGRAMA MAIS 1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/02/2012 | 740.48 | 00001592200419 | ANDRÉ DE ANDRADE SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA. CONFORME CONTRATO Nº 0043/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/02/2012 | 285.00 | 09262859000143 | RALLY MOTOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PECAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS/LUVAS DE COURO PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO DA R.A.M. DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/02/2012 | 1000.00 | 00065110064415 | CARLOS ALBERTO CHAVES JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PROCESSAMENTO DE ARQUIVOS DA DIRF E RAIS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/02/2012 | 622.00 | 00002705141472 | ELIAS TAVARES DA CUNHA MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, CONFORME FOLHA DE PRESENÇA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/02/2012 | 622.00 | 00021971722472 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, CONFORME FOLHA DE PRESENÇA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/02/2012 | 622.00 | 00005089946400 | RAFAEL DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, CONFORME FOLHA DE PRESENÇA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/02/2012 | 622.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, CONFORME FOLHA DE PRESENÇA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/02/2012 | 1449.00 | 70120662000504 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE UMA TV 40 FULLAL800DA HD USB HDMI PARA UTILIZAÇÃO NO ATENDIMENTO DE PROTOCOLO DE MULTAS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/02/2012 | 7800.00 | 00036310202871 | ROMULO DE ALCANTARA NUNES DINIZ FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE SOFTWERE CSA PARA GERENCIAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA AUTARQUIA COM INCLUSÃO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, ALÉM DE IMPORTAÇÃO DA BASE DE DADOS, INSTALAÇÃO E TREIN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/02/2012 | 7404.80 | 00007657003448 | THAYSE ISABELLE RIBEIRO TANOUSS DE BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA, NO ACOMPANHAMENTO DE MATERIAS PÚBLICADAS DE INTERESSE DESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO Nº 0047/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/02/2012 | 6547.86 | 00073833339420 | SILVANA LIMA DUARTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO AO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA COORDENADORIA DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO Nº 0044/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/02/2012 | 376.78 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA FUNCIONÁRIAS DESTA AUTARQUIA EM HOMENAGEM ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER QUE SE COMEMORA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/02/2012 | 1800.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE AGENTES DE TRÂNSITO, ORIENTADORES E COORDENADORES DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/02/2012 | 41.20 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE CÓPIA PLOTAGEM COLORIDA E ENCARDENAÇÃO EM DOCUMENTOS/PLANTAS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/02/2012 | 300.00 | 08531584000133 | VIDRAÇA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE VIDROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MOLDURA COM PASSE-PARTOUT, VIDRO E MDF MEDINDO 1,45X1,05 PARA SER COLOCADO EM FOTO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE QUE SERÁ INSTALADA NO SETOR DE ATENDIMENTO DE MULTAS E RECEPÇÃO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/02/2012 | 740.48 | 00005027177429 | FRANCINALDO SANTOS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA. CONFORME CONTRATO Nº 0048/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/03/2012 | 3005.95 | 11442657000559 | VIA LESTE MOTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DAS SEGUINTES MOTOS: MOTO 003 PLACA MOV-8057, MOTO 004 PLACA MOV-7987, MOTO 007 PLACA MOV-8207, MOTO 011 PLACA MOV-8017 E MOTO 013 PLACA MOV-7937 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/03/2012 | 588.04 | 11442657000559 | VIA LESTE MOTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS E REVISÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MOTOS 003 PLACA 8057, 004 PLACA MOV-7987, 007 PLACA MOV-8207, 010 MOV-7917, 011 MOV-8017 E 013 MOV-7937 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0000170 | 01/03/2012 | 6443.50 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº 0029/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/03/2012 | 499.00 | 09721360000157 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES - ELETRÔNICA MD | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUSIÇÃO DE ANTENA SKY LIVRE PARA SER INSTALADA NO SETOR DE ATENDIMENTO DE PROTOCOLO DE MULTAS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/03/2012 | 80.00 | 04827854000105 | A. M. DANTAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE ROUPA DE CHUVA PARA AGENTE DE TRANSITO DA R.A.M. DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/03/2012 | 740.48 | 00001158853408 | ANTONIO CARLOS GALDINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA. CONFORME CONTRATO Nº 0050/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0000174 | 02/03/2012 | 8244.00 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de materiais de construção, destinados à confecção de canteiros de vias, Gêlo baiano e pequetes de sinalização. conforme termo aditivo nº 001 ao contrato nº 0021/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 06/03/2012 | 42.70 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 06/03/2012 | 3000.00 | 08651475000150 | EVERALDO CARLOS FARIAS ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA GERAL DO VEICULO D20 DE PLACA JFO-1607 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 06/03/2012 | 109.00 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS - ELETR. ELETROSOM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO NA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 06/03/2012 | 571.20 | 09244401000161 | SITRANS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA A EQUIPE DE SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0000179 | 06/03/2012 | 18400.35 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº 0029/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 06/03/2012 | 66.88 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, MULTA E JUROS POR TER SIDO PAGO FORA DO VENCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 06/03/2012 | 186.00 | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIARIA EM FAVOR DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE POSSE DOS MEMBROS DO CETRAN , NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 06/03/2012 | 93.00 | 00002583857401 | FABIO ROGERIO ARAUJO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIARIA PARA CONDUZIR O SUPERINTENDENTE PARA A POSSE DOS MEMBROS DO CETRAN NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 06/03/2012 | 1579.50 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO NOS TRABALHOS EXECUTADOS NA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 06/03/2012 | 1317.00 | 04827854000105 | A. M. DANTAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CFONSERVAÇÃO DAS MOTOS 010 DE PLACA MOV-7917, 001 DE PLACA OEU-2067, 002 DE PLACA MOV-7957, 003 DE PLACA 8057, 004 DE PLACA MOV-7987, 005 DE PLACA 7857 E 012 DE PLACA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 06/03/2012 | 550.50 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO NOS TRABALHOS EXECUTADOS NA SINALIZAÇÃO VIÁRIO DE CAMPINA GRANDE POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 06/03/2012 | 6869.00 | 04844206000159 | FLASH IND. E COM. DE PRODUTOS E SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE SINALIZADORES PARA INSTALAÇÃO NOS VEICULOS S10 MOJ-1067 E GOL NPZ-7493 E MOTO XRE 300 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 07/03/2012 | 7499.97 | 00004689197407 | CATIUSCA ARAUJO AIRES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO LEVANTAMENTO DE BENS MOVEIS, PARA A ATUALIZAÇÃO DO PATRIMONIO FISICO E CONTABIL DA STTP. CONFORME CONTRATO Nº 0053/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 07/03/2012 | 6666.64 | 00002060870470 | LUCAS PERCILIANO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR NA AREA DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SINALIZAÇÃO SEMAFORICA NO SISTEMA VIÁRIO DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME CONTRATO Nº 0054/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 07/03/2012 | 7404.80 | 00002843138400 | PETRUCIA PEREIRA BRANDAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DE PRATICAS PEDAGOGICAS EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0049/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 07/03/2012 | 7404.80 | 00001210252414 | ERYKA VANESSA DE SOUSA LIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROSSESSOS DESTA AUTARQUIA.CONFORME CONTRATO Nº 0052/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 07/03/2012 | 280.00 | 04827854000105 | A. M. DANTAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE MOTOS E CONSERTO DE BANCO DE MOTO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MOTOS 010 DE PLACA MOV-7917, 001 DE PLACA OEU-2067, 002 DE PLACA MOV-7597, 003 DE PLACA MOV-8057, 00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 08/03/2012 | 740.48 | 00002912798485 | JOSIANE CRISTINA RIBEIRO GARCIA NOBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A GERÊNCIA DE TRÂNSITO. CONFORME CONTRATO Nº 0057/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 08/03/2012 | 7404.80 | 00001610513401 | SAMARA DOS SANTOS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E APOIO DE ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO-NEAC, EM CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME CONTRATO Nº 0051/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 08/03/2012 | 100.00 | 10741791000164 | JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM DOIS NOBREAK DE USO EM COMPUTADORES DOS SETORES CENTRAL DE RÁDIOS E DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 08/03/2012 | 186.76 | 03118127000106 | COLO SIGN COM. E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, MULTA E JUROS DE MORA POR TER SIDO PAGO FORA DO VENCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 09/03/2012 | 2234.00 | 35419779000169 | O GAGO PECAS E ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA SUBISTITUIÇÃO NO VEICULO S10 DE PLACA MOJ-1067, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTE VEICULO PERTENCENTE A DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 09/03/2012 | 1625.88 | 00099652730491 | ALESSANDRO LEAL DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A HORAS EXCEDENTES DA CARGA HORÁRIA NORMAL DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AS PA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 09/03/2012 | 3020.73 | 00002111449407 | ARTUR JOSE DE SOUZA MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A HORAS EXCEDENTES DA CARGA HORÁRIA NORMAL DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AS PA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 09/03/2012 | 13300.00 | 00091963303415 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DE SOUTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A HORAS EXCEDENTES DA CARGA HORÁRIA NORMAL DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AS PA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 09/03/2012 | 6460.85 | 00002422793410 | ROBERTO FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A HORAS EXCEDENTES DA CARGA HORÁRIA NORMAL DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AS PA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 09/03/2012 | 7078.34 | 00072633581404 | ROBERTO MARCELINO DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A HORAS EXCEDENTES DA CARGA HORÁRIA NORMAL DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AS PA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 09/03/2012 | 3112.86 | 00060129107468 | SERGIO MOREIRA MARCELINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A HORAS EXCEDENTES DA CARGA HORÁRIA NORMAL DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AS PA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 09/03/2012 | 1219.18 | 00002454941465 | VICTOR LEONARDO SALES DE MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A HORAS EXCEDENTES DA CARGA HORÁRIA NORMAL DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AS PA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 12/03/2012 | 186.00 | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIARIA EM FAVOR DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CETRAN , NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/03/2012 | 116.25 | 00001159947422 | JOLBER CRISTHIAN BARBOSA AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE DIARIA EM FAVOR DO ASSESSOR JURIDICO DESTA AUTARQUIA PARA REUNIÃO DO CETRAN, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 12/03/2012 | 4305.60 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVIÇOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA EM 24 FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO EM CAMPANHAS ALUSIVAS NAS MUDANÇAS DE TRANSITO DA AREA CENTRAL, ROTATORIA DO CATOLÉ E INSTALAÇÃO DE SEMAFORO NO BAIRRO DAS MA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/03/2012 | 200.00 | 11639864000174 | AE COMUNICAÇÕES DA PARAIBA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE TEXTO EDUCATIVO DE TRANSITO, DIVULGADO DURANTE O CARNAVAL/2012 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/03/2012 | 93.00 | 00002583857401 | FABIO ROGERIO ARAUJO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIARIA PARA CONDUZIR O SUPERINTENDENTE PARA A REUNIÃO DO CETRAN NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/03/2012 | 373.83 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/ LIMPEZA PARA USO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 13/03/2012 | 1701.00 | 12639024000174 | JOSUEL DIAS ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE SINALIZAÇÃO NOS TRABALHOS EXECUTADOS NA SINALIZAÇAO VIARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE GRANDE POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 13/03/2012 | 2528.00 | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA INSTALAÇÃO NOS SETORES DE GRATUIDADE, SECRETÁRIA DE TRANSPORTES E NO PRÉDIO ANEXO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 14/03/2012 | 57.00 | 04844206000159 | FLASH IND. E COM. DE PRODUTOS E SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 186 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SINALIZADORES PARA INSTALAÇÃO NOS VEICULOS S10 MOJ-1067 E GOL NPZ-7493 E MOTO XRE 300 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 14/03/2012 | 7542.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, MULTAS E JUROS DE MORA REFERENTE PAGAMENTO DA GPS DE CÓDIGO Nº 2402 RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 15/03/2012 | 1650.00 | 10430180000103 | ASCENT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO SETOR DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO PARA PROTOCOLO E OUVIDORIA DOS ASSUNTOS RELACIONADOS A NOTIFICAÇÕES E MULTAS NESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 15/03/2012 | 13.00 | 08521627000108 | J. GOMES FERRAGENS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL REFERENTE A CILINDRO PARA PORTA EXTERNA PARA SUBSTITUIÇÃO NA PORTA DO SETOR DE CADASTRO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 15/03/2012 | 491.82 | 11978685000161 | DELTA TOUR VIAGENS, TURISMO E RECEPTIVO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA O SR. SALOMÃO AUGUSTO DE MEDEIROS SOUTO COMPREENDENDO O TRECHO CPV/SÃO/CPV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 15/03/2012 | 79100.00 | 11102581000199 | RACHEL PINHEIRO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA ADMINISTRATIVAS EM DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142012 | 0000216 | 15/03/2012 | 138000.00 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE(LOMBADA ASFALTICA PRÉ-MISTURADO Á FRIO-PMF), PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DO SISTEMA VIÁRIO DE CAMPINA GRANDE-PB.CONFORME CONTRATO Nº 0046/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 15/03/2012 | 180.00 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS - ELETR. ELETROSOM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE ATENDIMENTO DE PROTOCOLO DE MULTAS E OUVIDORIA DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 15/03/2012 | 41.75 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO REFERENTE A CALCULADORA DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 16/03/2012 | 870.00 | 00010627735436 | ADRIANA SOARES DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO DANDO INFORMAÇÕES AOS CONDUTORES E MOTOCICLISTAS NO CRUZAMENTO DAS RUAS FRANCISCO LOPES DE ALMEIDA COM UMBURANAS POR OCASIÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SEMÁFORO NOS DIAS 12 A 16 DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162012 | 0000220 | 16/03/2012 | 68035.00 | 05102183000170 | ATENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORIAMENTO DE IMAGENS DA CENTRAL INTEGRADA DE MONITORIAMENTO DA FREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME CONTRATO Nº 0060/2012 E CARTA CONVITE Nº 0016/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/03/2012 | 744.00 | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIARIA EM FAVOR DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS DIRETORES DAS EMPRESAS BOM SINAL E METROFOR , NA CIDADE DE FORTALEZA-CE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 16/03/2012 | 558.00 | 12193615000160 | ASTROGILDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS DIRETORES DAS EMPRESAS BOM SINAL E METROFOR , NA CIDADE DE FORTALEZA-CE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/03/2012 | 2757.50 | 11978685000161 | DELTA TOUR VIAGENS, TURISMO E RECEPTIVO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA O SR. SALOMÃO AUGUSTO DE MEDEIROS SOUTO E ASSESSOR DE IMPRENSA ASTROGILDO PEREIRA COMPREENDENDO O TRECHO RECIFE/FORTALEZA/RECIFE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/03/2012 | 151.20 | 09244401000161 | SITRANS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE 72 VALES TRANSPORTES PARA A EQUIPE DE SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172012 | 0000225 | 20/03/2012 | 77540.00 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS Á CONFECÇÃO DE CANTEIROS DE VIAS, GÊLO BAIANO E PIQUETES DE SINALIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE CAMPINA GRANDE. CONFORME CONTRATO Nº 0061/2012 E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/03/2012 | 4688.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE CENTRAL RECEPTORA E RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO COM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO USO DAS OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTES COLETIVOS DE CAMPINA GRANDE. CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192012 | 0000227 | 20/03/2012 | 44000.00 | 10575852000160 | MULTISERVICE CONSTRUCOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE UM COMPRESSOR DE AR PORTAL X A 80, SERIE PAU 76803, MOTOR LD 855380910836, RESERVATÓRIO 200901, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXAS DO DISTEMA VIÁRIO DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0000228 | 20/03/2012 | 77940.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MAT ELET. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE MATRIZ DE LED´S PARA GRUPOS FOCAIS, CONFORME CONTRATO Nº 0062/2012 E CARTA CONVITE Nº 0015/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/03/2012 | 186.00 | 00002583857401 | FABIO ROGERIO ARAUJO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIARIA PARA DEIXAR E BUSCAR O SUPERINTENDENTE SALOMÃO AUGUSTO E O ASSESSOR DE IMPRENSA ASTROGILDO PEREIRA NO AEROPORTO DA CIDADE DE RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/03/2012 | 4847.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO SETOR DE ATENDIMENTO E PROTOCOLO DE MULTAS E DE OPERAÇÃO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/03/2012 | 200.00 | 00067486614472 | JOSE ALMEIDA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE FORRO DOS BANCOS DO VEICULO S10 DE PLACA MOJ-1067 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/03/2012 | 2040.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA (RENOV CAR) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE CUINCHAMENTO DE VEICULOS IRREGULARES DE PLACAS DIVERSAS E DE APOIO A SINALIZAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/03/2012 | 400.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURAS E DE EMBUCHAMENTO NO VEICULO S10 DE PLACA MOJ-1067 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/03/2012 | 3200.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (ÔNIBUS E VAM) PARA TRANSPORTE DE AGENTES DE TRÂNSITO, ORIENTADORES E COORDENADORES E EM TRABALHO DE BLITS POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/03/2012 | 57000.00 | 09299512000175 | JOAO ARRUDA CONSTRUCAO E MINERACAO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA CAZUZA BARRETO, 65 NO BAIRRO DA ESTAÇÃO VELHA EM CAMPINA GRANDE-PB, PARA A DIVISÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA CONFORME CONTRATO Nº 0031/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/03/2012 | 197.30 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO NOS DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/03/2012 | 60.00 | 05622053000168 | ALEXANDRE F. DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICOS DO VEICULO SIENA DE PLACA MNE-7202 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/03/2012 | 386.60 | 05622053000168 | ALEXANDRE F. DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO SIENA DE PLACA MNE-7202 PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTE VEICULO PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/03/2012 | 578.40 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO NA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER/2012 E EM OUTRAS ATIVIDADES DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/03/2012 | 430.56 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADAS A EQUIPE DE PLANEJAMENTO VIÁRIO EM ESTUDOS DE ENGENHARIA DE CAMPO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012 POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232012 | 0000241 | 23/03/2012 | 33600.00 | 11654831000101 | ANTONIO HÉLIO DIAS VIDAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIM~ETRICO E CADASTRAL E SESSÕES TRANSVERSAIS A PARTIR DO EIXO BÁSICO EXISTENTE DESTINADOS A DA ÁREA ONDE SERÁ IMPLANTADO O SISTEMA VLT.. CONFORME CONTRATO Nº 0066/2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000202012 | 0000242 | 26/03/2012 | 66940.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA AGENTES E FISCAIS DE TRÂNSITO. CONFORME CONTRATO Nº 0063/2012 E CARTA CONVITE Nº 0020/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/03/2012 | 200.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE NOVOS AGENTES DE TRANSITO PARA ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/03/2012 | 50136.55 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PAGTº DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONARIOS REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/03/2012 | 10662.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/03/2012 | 105162.35 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/03/2012 | 54596.32 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AS DESPESAS VARIAVEIS NO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/03/2012 | 21639.70 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALORES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/03/2012 | 1358.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/BROCAS, PARAFUSOS, PITÃO DE ROSCA, DISCOS DE CORTES, DISCO DESBASTE, ELETRODO PARA UTILIZAÇÃO NOS TRABALHOS EXECUTADOS PELA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO NO SISTEMA VIÁRIO DA C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/03/2012 | 6900.00 | 09338116000100 | JOEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PORTÃO EM ALUMINIO MEDINDO 7X3M E MOTOR DESLIZANTE PARA SER INSTALADO NO PRÉDIO ANEXO ONDE FICAM AS INSTALAÇÕES DOS SETORES DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/03/2012 | 8915.21 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/03/2012 | 1309.92 | 33014556024370 | Lojas Americanas | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COM OS SERVIDORES AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS SERVIDORES, GERENTES E COORDENADORES DESTA AUTARQUIA DURANTE A COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000212012 | 0000255 | 29/03/2012 | 76000.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, MOTOCICLETA XRE 300, ANO 2011, MODELO 2012, MOTOR DOHC MONOCILINDRICO, GASOLINA TRANSMISSÃO DE 5 VELOCIDADE, SISTEMA DE PARTIDA ELÉTRICA E INJEÇÃO ELETRÔNICA. CONFORME CONTRATO Nº 0067/2012 E CARTA CONVITE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/03/2012 | 120.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS VIDROS DAS PORTAS E REGULAGEM DO CAPÔ E PORTAS DO VEICULO SIENA DE PLACA MNE-7202 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000257 | 29/03/2012 | 11000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO (WAM) PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE TRÂNSITO A DIVERSOS LOCAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 004 DO CONTRATO Nº 0053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/03/2012 | 1739.50 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: MARTELO, CHAVE PARA CANO, CHAVE DE FENDA, BROCAS, SERRA TICI-TICO, DISCO DESBATE, DISCO DE LIXA, LUVA DE MALHA SILICONE, ELETRODO, CONES, VASSOURÃO, PÁ COLETORA PARA USO E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/03/2012 | 7499.97 | 00019135661453 | ANTÔNIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO JUNTO AO SETOR DE CADASTRO DE DEFICIENTES FISICOS NA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÕES DE TRANSPORTES. CONFORME CONTRATO Nº 0064/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/03/2012 | 4500.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES SEMANAIS DE EDITAIS DE MULTAS. CONFORME CONTRATO Nº 0065/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382011 | 0000261 | 30/03/2012 | 62617.50 | 13299489000196 | SEVERIANO PAULO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS NAS AREAS DE OPERADOR DE MAQUINAS, AUXILIAR DE MECÂNICO, PROGRAMADOR DE INFORMATICA E ALMOXARIFE. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 002 DO CONTRATO Nº 0100/2011 E CARTA CONVIT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/04/2012 | 777.50 | 00002705141472 | ELIAS TAVARES DA CUNHA MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, CONFORME FOLHA DE PRESENÇA, RELATIVO A MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/04/2012 | 777.50 | 00021971722472 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, CONFORME FOLHA DE PRESENÇA, RELATIVO A MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/04/2012 | 777.50 | 00005089946400 | RAFAEL DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, CONFORME FOLHA DE PRESENÇA, RELATIVO A MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/04/2012 | 777.50 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, CONFORME FOLHA DE PRESENÇA, RELATIVO A MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/04/2012 | 2598.55 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2012 DAS NOVAS MOTOS ADQUIRIDAS POR ESTA AUTARQUIA DE PLACAS NQF-5483, NQF-5333, NQF-5443, NQF-5383 E NQF-5473 TODAS PARA FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/04/2012 | 209.65 | 33014556024370 | Lojas Americanas | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO RELATIVO A COMPRA DE OVOS DE PÁSCOA PARA OS FUNCIONÁRIOS DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA PÁSCOA/2012 POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/04/2012 | 116.25 | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIARIA EM FAVOR DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA PARA VISITA TÉCNICA AO DETRAN/PB , NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/04/2012 | 186.00 | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIARIA EM FAVOR DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA PARA VISITA TÉCNICA AO DETRAN/PB , NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/04/2012 | 93.00 | 00002583857401 | FABIO ROGERIO ARAUJO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIARIA PARA DEIXAR O SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA PARA VISITA TÉCNICA AO DETRAN/PB , NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242012 | 0000271 | 03/04/2012 | 76160.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MAT ELET. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NO SISTEMA VIÁRIO E TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME CONTRATO Nº 0070/2012 E CA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222012 | 0000272 | 03/04/2012 | 78000.00 | 14426729000139 | CAMPINA MIDIA EXTERIOR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVO ÁS ATIVIDADES E MULTAS DE TRÂNSITO(DAT). CONFORME CONTRATO Nº 0068/2012 E CARTA CONVITE Nº 0022/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/04/2012 | 18.50 | 57334195000123 | PEDRO AMERICO DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, MULTAS E JUROS POR TER SIDO PAGO FORA DO VENCIMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA AUTO-ENVELOPADORA MODÊLO MINI MAILING A4, SÉRIE 1674/04-08, PARA AGILIZAR AS ATIVIDADES DO DAT.CONFORME CONTRATO Nº 001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/04/2012 | 120.97 | 08706145000890 | CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, MULTAS E JUROS POR TER SIDO PAGO FORA DO VENCIMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE MERCADORIAS VINDA DE SÃO PAULO/SP PARA SER ENTREGUE EM CAMPINA GRANDE/PB NESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252012 | 0000275 | 04/04/2012 | 46800.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE CENTRAL RECEPTORA E RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO COM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO USO DAS OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTES COLETIVOS DE CAMPINA GRANDE. CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 04/04/2012 | 915.60 | 09244401000161 | SITRANS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE 436 VALES TRANSPORTES PARA A EQUIPE DE SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/04/2012 | 865.00 | 00002434405452 | LUCIANA ALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISÇÃO DO SERVIÇO DE BUFFET UTILIZADO NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2012 E CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA 08/03/2012 ALUSIVO AO DIA INTERNACIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 04/04/2012 | 1590.00 | 07754321000120 | DIEGO ARTUR BRASILEIRO MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇOS DE RETIRADA PRÉ INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT EM SETORES DA STTP, BILHETAGEM ELETRONICA, JARI E PROTOCOLO DE MULTAS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/04/2012 | 595.24 | 00002228552402 | MARIA HELENA FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A GERENCIA DE TRANSITO DA STTP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/04/2012 | 740.48 | 00001158853408 | ANTONIO CARLOS GALDINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA. CONFORME CONTRATO Nº 0071/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/04/2012 | 116.25 | 00001159947422 | JOLBER CRISTHIAN BARBOSA AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE DIARIA EM FAVOR DO ASSESSOR JURIDICO DESTA AUTARQUIA PARA TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/04/2012 | 3200.00 | 00084118423472 | EVANDRO LIMEIRA CAETANO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO PALHAÇO ALEGRIA E SUA TURMA NO EVENTO DOMINGO NO PARQUE NA CAMPANHA DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO NO PARQUE DA CRIANÇA NESTA CIDADE POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000283 | 11/04/2012 | 10700.00 | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRONICAS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO COM CENTRAIS DE MONITORIAMENTO E INTERCOMUNICAÇÃO IP A SER INSTALADO EM 11 PONTOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0073/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 000012012 | 0000284 | 11/04/2012 | 89047.99 | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRONICAS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO COM CENTRAIS DE MONITORIAMENTO E INTERCOMUNICAÇÃO IP A SER INSTALADO EM 11 PONTOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0073/ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/04/2012 | 200.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AGENTE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/04/2012 | 600.00 | 07754321000120 | DIEGO ARTUR BRASILEIRO MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT E DA TUBULAÇÃO DE INSTALAÇÃO KIT VI NO SETOR DA SECRETARIA DA SUPERINTENDENCIA DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/04/2012 | 403.20 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE TAPETE PERSONALIZADO COM LOGOMARCA DA STTP MEDINDO 1,80X80 PARA USO NA RECEPÇÃO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/04/2012 | 111.00 | 03092570000228 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA CONSUMO DA COPA DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/04/2012 | 93.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS RELATIVO AO PROCESSO Nº 001.2012.006.139-3 (MANDADO DE SEGURANÇA REFERENTE A AGRAVO DE INSTRUMENTO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 12/04/2012 | 3000.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICAÇÃO LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de Locação de Caminhão muck equipado para deslocamento de abrigo para parada de ônibus e semáforo em várias localidades da cidade de Campina Grande-PB, conforme termo aditivo nº 002 do contrato nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 12/04/2012 | 216.46 | 09299512000175 | JOAO ARRUDA CONSTRUCAO E MINERACAO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 01/10 DO IPTU/2012 DO IMOVEL LOCADO A ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 12/04/2012 | 216.46 | 09299512000175 | JOAO ARRUDA CONSTRUCAO E MINERACAO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 02/10 DO IPTU/2012 DO IMOVEL LOCADO A ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 12/04/2012 | 571.43 | 00005379777406 | ANDRÉA LIMA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESQUISA NO TRANSPORTE PÚBLICO DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 13 DE MARÇO A 13 DE ABRIL DE 2012 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 12/04/2012 | 571.43 | 00001642192422 | ALUSKA LAYS DE FARIAS DIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESQUISA NO TRANSPORTE PÚBLICO DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 13 DE MARÇO A 13 DE ABRIL DE 2012 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 12/04/2012 | 571.43 | 00010062326481 | IZEBELLA ALVES DE ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESQUISA NO TRANSPORTE PÚBLICO DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 13 DE MARÇO A 13 DE ABRIL DE 2012 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 12/04/2012 | 571.43 | 00001271528495 | IZABEL CRISTINA DE SOUZA PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESQUISA NO TRANSPORTE PÚBLICO DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 13 DE MARÇO A 13 DE ABRIL DE 2012 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 12/04/2012 | 571.43 | 00070067756476 | JOCIEL LUCAS H. SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESQUISA NO TRANSPORTE PÚBLICO DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 13 DE MARÇO A 13 DE ABRIL DE 2012 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 12/04/2012 | 571.43 | 00003808080485 | LEONARDO VITAL DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESQUISA NO TRANSPORTE PÚBLICO DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 13 DE MARÇO A 13 DE ABRIL DE 2012 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/04/2012 | 571.43 | 00010333321430 | LÍGIA TAYNE ALVES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESQUISA NO TRANSPORTE PÚBLICO DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 13 DE MARÇO A 13 DE ABRIL DE 2012 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 12/04/2012 | 571.43 | 00011170687490 | MAYARA DA SILVA LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESQUISA NO TRANSPORTE PÚBLICO DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 13 DE MARÇO A 13 DE ABRIL DE 2012 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 12/04/2012 | 571.43 | 00070201821435 | RAFAELLA ELVIRA ALVES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESQUISA NO TRANSPORTE PÚBLICO DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 13 DE MARÇO A 13 DE ABRIL DE 2012 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 12/04/2012 | 571.43 | 00008403470495 | THIAGO DE LIMA GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PESQUISA NO TRANSPORTE PÚBLICO DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 13 DE MARÇO A 13 DE ABRIL DE 2012 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 16/04/2012 | 442.00 | 11978685000161 | DELTA TOUR VIAGENS, TURISMO E RECEPTIVO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ALTERAÇÃO HORARIO DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA O SR. SALOMÃO AUGUSTO DE MEDEIROS SOUTO PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 17/04/2012 | 116.25 | 00001159947422 | JOLBER CRISTHIAN BARBOSA AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE DIARIA EM FAVOR DO ASSESSOR JURIDICO DESTA AUTARQUIA PARA FAZER VISITA AO CETRAN, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/04/2012 | 2625.00 | 12639024000174 | JOSUEL DIAS ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO PELA EQUIPE DA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE GRANDE POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 18/04/2012 | 600.00 | 04844206000159 | FLASH IND. E COM. DE PRODUTOS E SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE CPNTROLE INDIVIDUAL FCONTROL PARA INSTALAÇÃO NOS SINALIZADORES DOS VEICULOS GOL DE PLACA NPU-4164 E NPZ-7493 DA COORDENAÇÃO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/04/2012 | 240.00 | 12202061000110 | MAIS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DOS SETORES DE ASSESSORIA JURIDICA E DESENHO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/04/2012 | 410.00 | 00002434405452 | LUCIANA ALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MARÇO/2012 COM OS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/04/2012 | 93.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS RELATIVO AO PROCESSO Nº 001.2012.007.569-0 (MANDADO DE SEGURANÇA REFERENTE A AGRAVO DE INSTRUMENTO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000332011 | 0000331 | 20/04/2012 | 9560.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS(VIATURAS) E MOTOCICLETAS DAS OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÕES DE TRÂNSITO DA STTP. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO Nº 0078/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/04/2012 | 10000.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A DÉBITO EM CONTAS VERIFICADOS NOS EXTRATOS BANCARIOS NO EXERCICIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/04/2012 | 10000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A DÉBITO EM CONTAS VERIFICADOS NOS EXTRATOS BANCARIOS NO EXERCICIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/04/2012 | 10000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A DÉBITO EM CONTAS VERIFICADOS NOS EXTRATOS BANCARIOS NO EXERCICIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/04/2012 | 60.00 | 00002434405452 | LUCIANA ALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPLEMENTO DO EMPENHO NÅ 308 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MARÇO/2012 COM OS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/04/2012 | 2400.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO ME (THYGUS FARDAMENTOS) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHAS COM ESTAMPA DESTINADAS AOS ORIENTADORES DE TRANSITO NOS TRABALHOS EXECUTADOS NA EDUCAÇÃO DE TRANSITO NAS MUDANÇAS DE FLUXOS EM RUAS DO SISTEMA VIÁRIO NA CIDADE DE CAMPINA GRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0000312 | 23/04/2012 | 16000.00 | 13659804000149 | J.C.A.BORGES VISTORIAS TECNICAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE VISTORIA EM VEICULOS CICLOMOTORES CADASTRADOS NO SISTEMA DE TRANSPORTES PÚBLICOS (MOTOTAXI), PERMISSIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO Nº 0077/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/04/2012 | 68.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM. DE PECAS E SERV. P/MOTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE VISEIRAS PARA OS CAPACETES DOS AGENTES DE TRANSITO DA R.A.M. DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/04/2012 | 6000.00 | 02041995000164 | CASA DAS PLANTAS LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE GRAMA, PLANTAS, PEDRAS E ADUBO EM JARDIM DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/04/2012 | 690.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DOS PREDIOS SEDE E ANEXO E DE VEICULOS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/04/2012 | 1000.00 | 05804172000131 | LUPA -LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL NO DIÁRIO FORENSE. CONFORME CONTRATO Nº 0072/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/04/2012 | 525.00 | 09338116000100 | JOEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MOTOR DESLIZANTE PARA ABERTURA DE PORTÃO ELETRÔNICO DO PRÉDIO SEDE DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/04/2012 | 200.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE MOTOTAXI PERMISSIONARIOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS CADASTRADOS DESTA SUPERINTENDENCIA-STTP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/04/2012 | 128.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. DIST. DE ELETRONICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A NOVA INSTALAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E APOIO ADMINISTRATIVO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/04/2012 | 310.10 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO USO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA NESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/04/2012 | 130.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE UMA COROA DE FLORES NATURAIS PARA HOMENAGENS POSTUMAS A VERONILDA SUELI DE FARIAS (EMPRESA CRUZEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/04/2012 | 2490.00 | 00020316259420 | JOSE PESSOA DA SILVA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, FACAO EM ALUMINIO FUNDIDO C/ROSCA E FACAO EM ALUMINIO FUNDIDO S/ROSCA PARA O SETOR SEMAFORICO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/04/2012 | 130.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE UMA COROA DE FLORES NATURAIS PARA HOMENAGENS POSTUMAS A VERONILDA SUELI DE FARIAS (EMPRESA CRUZEIRO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/04/2012 | 51483.05 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/04/2012 | 10662.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/04/2012 | 111881.58 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/04/2012 | 58989.94 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL (OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/04/2012 | 24776.20 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALORES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/04/2012 | 740.48 | 00002003382429 | ANTÔNIO OSIMAR DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA. CONFORME CONTRATO Nº 0076/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/04/2012 | 7200.00 | 09263492000182 | KORPUS ESTETICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FORMA DE PARCERIA C/ACADEMIA DE GINÁSTICA E ARTES MARCIAIS P/PROPORCIONAR BEM ESTAR FISICO E MENTAL DE FUNCIONÁRIOS DA STTP, COM A POSSIBILIDADE DE PRÁTICA DE DESPORTO P/CONDICIONA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0000354 | 27/04/2012 | 58802.29 | 14642522000100 | LUZIA GUEDES DE MIRANDA SOUZA-ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PISO CERÂMICO NA STTP. CONFORME CONTRATO Nº 0033/2012 E CARTA CONVITE Nº 0003/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/05/2012 | 3809.52 | 00004688633467 | GENESIO SOARES DE CARVALHO NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE SOFTWERE BEM COMO MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DADOS DE SISTEMAS OPERACIONAIS E CONFIGURAÇÕES DE SISTEMAS E PLACAS DE REDES. CONFORME CONTRATO Nº 0074/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/05/2012 | 300.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PRIMEIROS SOCORROS PARA OS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA E TERMINAL DE INTEGRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/05/2012 | 3000.00 | 09058564000150 | GPONTES CURSOS E TREINAMENTOS GERENCIAIS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE PALESTRA SOBRE MOTIVAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO EM SEU CONTEXTO PROFISSIONAL COM VISÃO DE ESTRATÉGICA DE GESTÃO E RESULTADOS DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 04/05/2012 | 2325.00 | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIARIAS EM FAVOR DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DA VI FEIRA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA VIÁRIA E EQUIPAMENTOS PARA RODOVIAS NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 04/05/2012 | 1089.90 | 09244401000161 | SITRANS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE 519 VALES TRANSPORTES PARA EQUIPE QUE TRABALHAM NA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 04/05/2012 | 850.00 | 00009692638480 | JESSICA MANUELA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A JARI, NO SETOR DE PROTOCOLO DE MULTAS DE TRÂNSITO. CONFORME CONTRATO Nº 0080/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 04/05/2012 | 1090.00 | 00003199717403 | SAYONARA ASSIS DE AZEVEDO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A JARI, NO SETOR DE PROTOCOLO DE MULTAS DE TRÂNSITO. CONFORME CONTRATO Nº 0082/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 07/05/2012 | 5400.00 | 03258015000142 | ELIANE MARTA DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS DA STTP, NO PROGRAMA ALÔ CLUBE COM EDIL FRANCIS. CONFORME CONTRATO Nº 0079/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 07/05/2012 | 622.00 | 00002705141472 | ELIAS TAVARES DA CUNHA MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, CONFORME FOLHA DE PRESENÇA, RELATIVO A ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/05/2012 | 622.00 | 00021971722472 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, CONFORME FOLHA DE PRESENÇA, RELATIVO A ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/05/2012 | 622.00 | 00005089946400 | RAFAEL DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, CONFORME FOLHA DE PRESENÇA, RELATIVO A ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 07/05/2012 | 622.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, CONFORME FOLHA DE PRESENÇA, RELATIVO A ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 07/05/2012 | 93.00 | 00002583857401 | FABIO ROGERIO ARAUJO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIARIA PARA DEIXAR O ASSESSOR JURIDICO DESTA AUTARQUIA PARA VISITA AO CETRAN/PB , NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 07/05/2012 | 116.25 | 00001159947422 | JOLBER CRISTHIAN BARBOSA AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE DIARIA EM FAVOR DO ASSESSOR JURIDICO PARA REPRESENTAR O SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA EM REUNIÃO DO CETRAN, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 07/05/2012 | 49423.82 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS REFERENTE AO TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 005/2011 QUE ORA SE APROPRIA DAS PARCELAS 07/60 A 15/60, CELEBRADO ENTRE ESTA AUTARQUIA E O IPSEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 07/05/2012 | 32948.82 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS REFERENTE AO TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 005/2011 QUE ORA SE APROPRIA DAS PARCELAS 01/60 A 06/60, CELEBRADO ENTRE ESTA AUTARQUIA E O IPSEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 07/05/2012 | 5906.94 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, JUROS DOS VALORES ATUALIZADOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS REFERENTE AO TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 005/2011 QUE ORA SE APROPRIA DAS PARCELAS 01/60 A 06/60, CELEBRADO ENTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 07/05/2012 | 130499.10 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALORES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA RELATIVO AO PERIODO DE JULHO/2009 A DEZEMBRO/2009 E 13º SALARIO/2009 QUE ORA REGULARIZAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 07/05/2012 | 33294.28 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, JUROS DE DEBITOS ATUALIZADOS DOS VALORES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA RELATIVO AO PERIODO DE JULHO/2009 A DEZEMBRO/2009 E 13º SALARIO/2009 QUE ORA REGULARIZAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 07/05/2012 | 3434.03 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, JUROS DE DEBITOS ATUALIZADOS DOS VALORES PREVIDENCIARIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA RELATIVO A DIFERENÇAS APONTADAS PELO INSTITUTO NOS PERIODOS DE JUL/09, DEZ/09 E 13º | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0000349 | 08/05/2012 | 21066.40 | 12609913000199 | JOSUE FRANCISCO DE OLIVEIRA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS DA STTP, QUE TRABALHAM EM EVENTOS QUE ESTA REFERIDA AUTARQUIA PARTICIPA PRESTANDO APOIO TÉCNICO.CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº 0061/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/05/2012 | 640.68 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO (WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA HOMENAGEAR TODAS AS MÃES QUE TRABALHAM NESTA AUTARQUIA RELATIVO A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MÃES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282012 | 0000351 | 10/05/2012 | 21992.16 | 15244888000185 | JULIANE CRISTIANO LINS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE FECHAMENTO DE CRUZAMENTO COM MEIO-FIO EM CONCRETO SIMPLES NAS AVENIDAS ALMIRANTE BARROSO, APRIGIO VELOSO E ROTATORIA NA AV. ELPIDIO DE ALMEIDA NOS BAIRROS DO QUARENTA/BODOCONGO E CATOLE EM CAMP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/05/2012 | 1426.70 | 11978685000161 | DELTA TOUR VIAGENS, TURISMO E RECEPTIVO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ALTERAÇÃO HORARIO DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA O SR. SALOMÃO AUGUSTO DE MEDEIROS SOUTO RELATIVO AO RETORNO DA CIDADE DE SÃO PAULO-SP PARA .JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/05/2012 | 3000.00 | 00000780088409 | FABIO JOSE DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE ACORDO FEITO POR ESTA AUTARQUIA E O AGENTE DE TRÂNSITO FÁBIO JOSÉ DE FARIAS CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 001.2003.034.174-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 14/05/2012 | 2137.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE CONTRATOS, INEXIGIBILIDADES E EXTRATOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO POS ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 16/05/2012 | 7470.00 | 14927920000164 | JUNIOR CESAR RIBEIRO DE LUCENA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT´S PARA O DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO, DIVISÃO DE CADASTRO, DEPARTAMENTO DE APOIO AO TRANSITO, ALMOXARIFADO E SALA DE MONITORAMENTO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 16/05/2012 | 700.00 | 07754321000120 | DIEGO ARTUR BRASILEIRO MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DOIS AR CONDICIONADOS SPLIT´S NA DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO E SETOR DE CADASTRO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292012 | 0000364 | 17/05/2012 | 79100.00 | 11102581000199 | RACHEL PINHEIRO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DA JARI. CONFORME CONTRATO Nº 0083/2012 E CARTA CONVITE Nº 0029/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 17/05/2012 | 2600.00 | 01488513000156 | MARIA LÚCIA PEREIRA RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE CINCO CADEIRAS MASTER PREMIUM DE 2 E 3 LUGARES DESTINADAS NA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DO GABINETE DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 17/05/2012 | 1871.00 | 02240730000195 | Lucianne Moraes de Barros - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PANFLETOS DO VALE MAIS E VISTORIA DE MOTOCICLETAS DESTINADOS NA DISTRIBUIÇÃO COM OS USUÁRIOS DO SISTEMA DE TRANPORTES COLETIVOS E MOTOTAXITASD NA CIDADE DE CAMPINA GR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 17/05/2012 | 326.90 | 11972497000126 | PEDRO LUIZ GOMES MELGES COMERCIO E SERVIÇOS - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: COLA PS-750 5KG DESTINADO AO CONSUMO NO DAT PARA O PROCESSO DE FECHAMENTO DOS AUTO DE INFRAÇÃO NESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 17/05/2012 | 296.00 | 03092570000228 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA CONSUMO DA COPA DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 18/05/2012 | 9.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E LUBRIFICANTE EXECUTADO NAS MOTOS HONDA DESTA AUTARQUIA CUJAS PLACAS SÃO AS SEGUINTES: OEU-2117, OEU-2067, OEU-2087, OEU-2017 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/05/2012 | 109.45 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(ÒLEO PARA MOTOS) UTILIZADOS NAS MOTOS HONDA DESTA AUTARQUIA CUJAS PLACAS SÃO AS SEGUINTES: OEU-2117-, OEU-2067, OEU-2087 E OEU-2017 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000312012 | 0000371 | 18/05/2012 | 25000.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICAÇÃO LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUCK EQUIPADO COM GUINDASTE E EQUIPE PARA DESLOCAMENTO DE ABRIGO PARA PARADA DE ÔNIBUS E SEMÁFORO EM VÁRIAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME CONTRATO N 0087/2012 E C | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 21/05/2012 | 1269.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO SETOR DE INFORMÁTICA DA STTP PARA SEREM UTILIZADOS EM COMPUTADORES DE DIVERSOS SETORES DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 21/05/2012 | 1357.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO AO SETOR DE RH DESTA AUTARQUIA PARA UM MELHOR DESEMPENHO NAS ATIVIDADES NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA STTP | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 21/05/2012 | 650.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DE MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMY-7047 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 21/05/2012 | 112.63 | 11442657000559 | VIA LESTE MOTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MOTO 011DE PLACA MOV-8017 DE PROPRIEDADE DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 21/05/2012 | 108.00 | 11442657000559 | VIA LESTE MOTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MOTO 011 PLACA MOV-8017, DE PROPRIEDADE DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 21/05/2012 | 1000.00 | 70111257000104 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE CINCO PARES DE BOTAS DESTINADOS AO USO DE NOVOS AGENTES DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 21/05/2012 | 1915.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/BROCAS, PARAFUSOS, CHAVES, DISCOS DE LIXA, TRENAS) DESTINADOS NA UTILIZAÇÃO SINALIZAÇÃO VIARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 21/05/2012 | 1996.80 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO:(PARAFUSOS, BROCAS, DISCO DE LIXA, TRENAS, BOTAS, ENXADA, MACHADO, FOICE, LUVAS, MASCARAS, SILICONE, ARAME, PISTOLA) DESTINADOS NA UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE CAMP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 21/05/2012 | 2500.00 | 08651038000136 | EUROLITE ILUMINAÇÃO CENICA LTDA EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE UM PAINEL LED VERMELHO GRANDE-GOLD MEDINDO 2.00 X 0,40 POR ESTA AUTARQUIA PARA SER INSTALADO NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 21/05/2012 | 209.16 | 02225168000120 | INSIEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA (KIT MINI CAMARA) PARA SER INSTALADA NO SETOR DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 21/05/2012 | 150.00 | 02225168000120 | INSIEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO KIT DE MINI CAMARA NO SETOR DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0000383 | 23/05/2012 | 44500.00 | 13343708000197 | SAAC E DIGITALIZAÇÃO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PERIODO DE 2005 A DEZEMBRO DE 2011. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº 0028/2011 E CARTA CONVITE Nº 0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272012 | 0000384 | 24/05/2012 | 71467.40 | 41208810000115 | MARINALDO DE VASCONCELOS SANTOS-ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE GRADE DE CONTENÇÃO PELO PLANA MODERNIDADE URBANA DO SISTEMA DE TRÂNSITO DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME CONTRATO Nº 0078/2012 E CARTA CONVITE Nº 0027/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272012 | 0000385 | 24/05/2012 | 6606.60 | 41208810000115 | MARINALDO DE VASCONCELOS SANTOS-ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE GRADE DE CONTENÇÃO PELO PLANA MODERNIDADE URBANA DO SISTEMA DE TRÂNSITO DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME CONTRATO Nº 0078/2012 E CARTA CONVITE Nº 0027/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0000386 | 28/05/2012 | 10187.20 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 002 AO CONTRATO Nº 0029/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272012 | 0000387 | 30/05/2012 | 6606.60 | 41208810000115 | MARINALDO DE VASCONCELOS SANTOS-ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE GRADE DE CONTENÇÃO PELO PLANA MODERNIDADE URBANA DO SISTEMA DE TRÂNSITO DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME CONTRATO Nº 0078/2012 E CARTA CONVITE Nº 0027/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/05/2012 | 879.00 | 09262859000143 | RALLY MOTOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PECAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE CAPACETES DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO DA R.A.M. DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/05/2012 | 3000.00 | 04936123000190 | CLAUDIO O. CALIXTO & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELICULA ESPELHADA NAS JANELAS DO PRÉDIO SEDE DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/05/2012 | 1288.80 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO CONSUMO DOS AGENTES DE TRÂNSITO E EQUIPE DE APOIO AO TRÂNSITO NOS TRABALHOS EXECUTADO NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2012 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR ESTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/05/2012 | 55983.01 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (DESPESAS VARIAVEIS) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/05/2012 | 55983.01 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/05/2012 | 10350.47 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/05/2012 | 128001.84 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/05/2012 | 58722.97 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL (OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL) RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/05/2012 | 26069.35 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, OBRIGAÇÕES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/05/2012 | 718.20 | 09244401000161 | SITRANS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE 342 VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS EDUCADORES DE TRANSITO NOS TRABALHOS EXECUTADOS NA EDUCAÇÃO DE TRANSITO NA CIDADE DE CAMPINAQ GRANDE POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 04/06/2012 | 7757.60 | 00003063098400 | SEVERINO NILSON SANTOS JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA. CONFORME CONTRATO Nº 0084/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 04/06/2012 | 1507.88 | 00044902697491 | JOSÉ SEVERINO PEREIRA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA. CONFORME CONTRATO Nº 0089/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/06/2012 | 2530.11 | 00098076965420 | JOSEVAL BATISTA DE FREITAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA. CONFORME CONTRATO Nº 0085/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 04/06/2012 | 843.37 | 00005027178409 | RONILDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA. CONFORME CONTRATO Nº 0086/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 04/06/2012 | 1725.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR EM TRANSPORTES ESCOLARES DO SISTEMA DE TRANSPORTES PÚBLICOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR ESTA AUTARQUIA COM RELAÇÃO DOS VEICULOS NO RELATORIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 04/06/2012 | 200.00 | 01209585000117 | PC WOLRD INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DE ROLO DE TRANSFERENCIA DAS IMPRESSORAS SAMSUNG 4200 DOS SETORES DE INFORMATICA E DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 04/06/2012 | 30.00 | 03617160000172 | WANDERLEY BARBOSA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE CONSERTO DO CABO DE MICROFONE DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 04/06/2012 | 1200.00 | 11331270000100 | ENIVALDO DE SOUZA VELEZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PORTÃO DA STTP, MANUTENÇÃO, TROCA DE LAMPADAS E REATORES DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, MANUTENÇÃO DE CERCA ELETRICA COM TROCA DE FIOS DE AÇO, HASTES E PODA DE ARVORES E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 04/06/2012 | 422.30 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA DESTINADO AO USO NESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 04/06/2012 | 70.50 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE PLOTAGEM COLORIDA, GRAVAÇÃO DE CD, COPIAS XEROGRAFICAS LINERA E COPIAS COLORIDASDESTINADAS AO SETOR DE OPERAÇÃO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 04/06/2012 | 1255.00 | 00001630939463 | MARIA DE SANTANA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE BUFFET PARA AS COMEMORAÇÕES DOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012 DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA E NOMEAÇÃO DOS NOVOS AGENTES DE TRANSITO E PALESTRA MOTIVACIONAL COM OS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 04/06/2012 | 1570.80 | 09244401000161 | SITRANS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE 748 VALES TRANSPORTES DESTINADOS AOS USO DA EQUIPE DE SINALIZAÇÃO NOS TRABALHOS EXECUTADOS NA SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIARIO NA CIDADE DE CAMPINAQ GRANDE POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 04/06/2012 | 2275.00 | 14119714000128 | JOSÉ EDNALDO GUEDES DE AQUINO - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇAO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS EM LONGARINAS, CADEIRAS SECRETARIAS E CADEIRAS PRESIDENTE DE USO POR SEVIDORES DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 04/06/2012 | 223.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO NOS TRABALHOS EXECUTADOS NA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE CAMPINA GRANDE POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 04/06/2012 | 165.00 | 04827854000105 | A. M. DANTAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PEÇAS NAS SEGUINTES MOTOS 004 MOV-7987 E 011 DE PLACA MOV-8017 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 04/06/2012 | 472.00 | 04827854000105 | A. M. DANTAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MOTOS 014 DE PLACA OEU-2017, 010 DE PLACA MOV-7917, 015 DE PLACA OEU-2037,011 DE PLACA MOV-8017, 002 DE PLACA MOV-7597 E 004 DE PLACA 7987 DES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 04/06/2012 | 130.00 | 12202061000110 | MAIS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCA DO ATUADOR PARA IMPRESSORA E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA JATO DE TINTA DOS SETORES DE CADASTRO E ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 04/06/2012 | 259.00 | 12202061000110 | MAIS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR PARA A CENTRAL DE RÁDIOS DOS AGENTES DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 04/06/2012 | 101.90 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS - ELETR. ELETROSOM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS NA UTILIZAÇÃO DOS TRABALHOS EXECUTADOS NA SINALIZAÇÃO SEMAFORICA POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 04/06/2012 | 1700.00 | 14245832000182 | MARIA MADALENA PEREIRA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE COLETES DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO DA R.A.M. DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/06/2012 | 777.50 | 00002705141472 | ELIAS TAVARES DA CUNHA MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, CONFORME FOLHA DE PRESENÇA, RELATIVO A MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 06/06/2012 | 777.50 | 00021971722472 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, CONFORME FOLHA DE PRESENÇA, RELATIVO A MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 06/06/2012 | 777.50 | 00005089946400 | RAFAEL DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, CONFORME FOLHA DE PRESENÇA, RELATIVO A MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 06/06/2012 | 777.50 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, CONFORME FOLHA DE PRESENÇA, RELATIVO A MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 06/06/2012 | 1255.00 | 00002434405452 | LUCIANA ALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISÇÃO DO SERVIÇO DE BUFFET PARA AS COMEMORAÇÕES DOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012 DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA E NOMEAÇÕES DOS NOVOS AGENTES DE TRANSITO E PALESTRA MOTIVACIONAL COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/06/2012 | 209.16 | 05102183000170 | ATENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA (KIT MINI CAMARA) PARA SER INSTALADO NO SETOR DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/06/2012 | 68.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE DISPENSER POUPA COPOS NA UTILIZAÇÃO NO USO DOS COPOS DESCARTAVEIS NESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/06/2012 | 379.01 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS (PÁS PARA LIXO, AVENTAL, ESFREGÃO, FLANELAS, ESCOVAS SANITARIA E BALÃO JUNINO DESTINADOS AO USO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/06/2012 | 118.08 | 08706145000114 | CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MERCADORIAS DESTINADA A STTP NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 14/06/2012 | 1330.00 | 00020355530325 | FLÁVIO ROBERTO DE OLIVEIRA QUEIRÓZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE TRANSITO LIVRE DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS MORADORES, COORDENADORES, IMPRENSA PARA AS RUAS INTERDITADAS DURANTE O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/06/2012 | 1020.00 | 01995578000198 | GESTE MAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE TROCA DA UNIDADE DE IMAGEM, LIMPEZA, AJUSTE E TESTES NA MÁQUINA COPIADORA RICOH 171/201 DO SETOR DAT UTILIZADA NA IMPRESSÃO DE MULTAS DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 15/06/2012 | 1990.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA-ME- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA MÁQUINA DE PINTURA UTILIZADA NOS TRABALHOS EXECUTADOS PELA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA NA SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/06/2012 | 7892.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CONES DE SINALIZAÇÃO, ESCADAS, BOTAS, LUVAS, ARCO DE SERRA E SERRAS) DESTINADOS AO CONSUMO NOS TRABALHOS PELA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO NO SISTEMA DE TRANSITO DA CIDADE DE C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 15/06/2012 | 190.00 | 03092570000228 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 15/06/2012 | 4594.80 | 13857986000162 | DANTAS E PASSIM LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADESIVAGEM EM VEICULOS DA OPERAÇÃO DE TRANSITO NOS VEICULOS S-10 DE PLACA MOJ-1067 E GOL DE PLACA NPZ-7493, PLACAS INDICATIVAS NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO, PLACA DO ORÇÃO DE TRANSIT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112012 | 0000433 | 15/06/2012 | 37035.80 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE TACHAS E TACHÕES, PARA APLICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO Nº 0038/20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0000434 | 15/06/2012 | 17251.62 | 14455837000130 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DA SALA DE ATENDIMENTO DA STTP.CONFORME TERMO ADITIVO Nº 002 DO CONTRATO Nº 0031 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102012 | 0000435 | 15/06/2012 | 27600.00 | 12209627000136 | SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRAFÉGO PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFORICA COM IMPLANTAÇÃO DE 38(TRINTA E OITO) ESTRUTURAS PARA PEDESTRES, COM CHAPA DE 3/16, PARA REVITALIZAR O SISTEMA SEMAFORICO DA AV. F | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352012 | 0000436 | 15/06/2012 | 19425.00 | 13115862000101 | HÍTALO MÁRCIO DE ARAÚJO GUIMARÃES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO ÁS INTERDIÇÕES NO PARQUE DO POVO E EM GALANTE, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, ANO 2012. CONFORME CONTRATO Nº 0094/2012 E CARTA CONVITE Nº 0035/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000362012 | 0000437 | 15/06/2012 | 20000.00 | 41208810000115 | MARINALDO DE VASCONCELOS SANTOS-ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE CAVALETES DE SINALIZAÇÃO MED 1,50 x 1,00, EM TUBO DE FERRO DE 1 1/4 E CHAPA Nº 18, COM PINTURA, DESTINADOS AS OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME CONTRATO Nº 00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 19/06/2012 | 999.00 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO CONSUMO DOS AGENTES DE TRÂNSITO E EQUIPE DE SINALIZAÇÃO NOS TRABALHOS EXECUTADO NO TRANSITO DE CAMPINA GRANDE DURANTE O EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2012 POR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 19/06/2012 | 68.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE DISPENSER POUPA COPOS DESTINADOS AO USO NA UTILIZAÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS DE ÁGUA NESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 21/06/2012 | 3880.00 | 00004688633467 | GENESIO SOARES DE CARVALHO NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE SOFTWERE BEM COMO MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DADOS DE SISTEMAS OPERACIONAIS E CONFIGURAÇÕES DE SISTEMAS E PLACAS DE REDES. CONFORME CONTRATO Nº 0096/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/06/2012 | 4500.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE REDE, PARA INFRA-ESTRUTURA COMPUTATORIAL, NO PRÉDIO DA STTP. CONFORME CONTRATO Nº 0093/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/06/2012 | 63.00 | 09397547000147 | BRITO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA DESTINADOS AO USO PELO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/06/2012 | 140.00 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS - ELETR. ELETROSOM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS DESTINADOS AO USO EM DIVERSOS SETORES DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/06/2012 | 418.80 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA E EDITORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA DESTINADO A ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 25/06/2012 | 717.60 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA (CASA ESPORTE) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (APITOS) DESTINADOS AO USO DOS AGENTES DE TRÂNSITO NOS TRABALHOS EXECUTADOS NO TRÂNSITO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/06/2012 | 630.00 | 07754321000120 | DIEGO ARTUR BRASILEIRO MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT´S NA DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO E BAY PACY DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE GRATUIDADE DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 25/06/2012 | 1145.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/PARAFUSOS,BROCAS,REBITES,VÁLVULAS E CONES, DESTINADOS AO USO NA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO NOS TRABALHOS EXECUTADOS NA SINALIZAÇÃO VIARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR ESTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 25/06/2012 | 2271.00 | 35485879000193 | COMAFEL COM. DE MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO( PARAFUSOS, TRENAS, BROCAS, MADRIL, CHAVE, LAMINAS DE SERRA E CONES) DEDSTINADOS AO USO NA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO NOS TRABALHOS EXECUTADOS NA SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 25/06/2012 | 68.00 | 35419779000169 | O GAGO PECAS E ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( MAÇANETAS, LÂMPADAS E SOQUETES) DESTINADOS AO USO NOS VEICULO D-20 DE PLACA JFO-1607 E F-4000 DE PLACA MMY-7047 PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MESMOS POR AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 25/06/2012 | 2133.00 | 04827854000105 | A. M. DANTAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA OS AGENTES DE TRANSITO E MOTOS DO SETOR DE OPERAÇÕES DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. MOTO 019 NQF-5483, MOTO 004 MOV-7987, MOTO 011 MOV-8017, MOTO 013 MOV-7937, MOTO 010 M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 25/06/2012 | 597.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MANGUEIRA, ABRAÇADEIRA, BICO, LIXA DE FERRO, DISCO DE LIXA, CHAVE DE BOCA, SERRA DE AÇO, BOTA DE BORRACHA, ALICATES, JOGO DE CHAVE, REBITADOR E MARTELOS) DESTINADOS AO US | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000452 | 26/06/2012 | 9600.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E DE TRANSPORTES COLETIVOS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 005 DO CONTRATO Nº 0053/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/06/2012 | 749.40 | 00005494078477 | ADRIANO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS FESTIVIDADES DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, ANO 2012. CONFORME CONTRATO Nº 0098/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/06/2012 | 1600.00 | 00007339248404 | FABIANA CUSTODIO DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A GERENCIA DE TRÂNSITO DA STTP. CONFORME CONTRATO Nº 0092/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/06/2012 | 7831.35 | 00003621595481 | HOZANA MARIA MACHADO CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. CONFORME CONTRATO Nº 0091/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/06/2012 | 269.70 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA (CASA ESPORTE) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE CRONOMETROS DESTINADOS AO USO NO SETOR DE SINALIZAÇÃO SEMAFORICA PARA OS TRABALHOS EXECUTADOS NA SINALIZAÇÃO POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/06/2012 | 124.05 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO NOS DIVERSOS SETORES DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/06/2012 | 1190.00 | 01280149000134 | IND. E COM. EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE TALÕES DESTINADOS AO CONSUMO NA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO PARA OS TRABALHOS EXECUTADOS NO TRANSITO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/06/2012 | 132264.49 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/06/2012 | 50441.57 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL (OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/06/2012 | 27159.92 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, OBRIGAÇÕES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/06/2012 | 55663.64 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/06/2012 | 11967.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/06/2012 | 749.40 | 00005027178409 | RONILDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0099/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000342012 | 0000465 | 28/06/2012 | 4500.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE REDE, PARA INFRA ESTRUTURA COMPUTATORIAL, NO PREDIO DA STTP. CONFORME CONTRATO Nº 0093/2012 E CARTA CONVITE Nº 0034/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000342012 | 0000466 | 02/07/2012 | 31858.75 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE REDE, PARA INFRA ESTRUTURA COMPUTATORIAL, NO PREDIO DA STTP. CONFORME CONTRATO Nº 0093/2012 E CARTA CONVITE Nº 0034/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/07/2012 | 1379.82 | 00006069958462 | FRANKLIN DAMASCENO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, RESCISÃO DE CONTRATO RELATIVO A PORTARIA Nº 00049/JUNHO/2012, CONFORME PLANILHA EM ANEXO POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/07/2012 | 777.50 | 00021971722472 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, CONFORME FOLHA DE PRESENÇA, RELATIVO A JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/07/2012 | 777.50 | 00005089946400 | RAFAEL DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, CONFORME FOLHA DE PRESENÇA, RELATIVO A JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/07/2012 | 777.50 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, CONFORME FOLHA DE PRESENÇA, RELATIVO A JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/07/2012 | 466.50 | 00002705141472 | ELIAS TAVARES DA CUNHA MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, CONFORME FOLHA DE PRESENÇA, RELATIVO A JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/07/2012 | 311.00 | 00065937619404 | TÂNIA TAVARES DA CUNHA HENRIQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI NOS DIAS 21 E 28 DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PRESENÇA, RELATIVO A JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/07/2012 | 7240.00 | 00010734780419 | KAROLINE LIMA MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DO VLT. CONFORME CONTRATO Nº 0090/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 04/07/2012 | 14000.00 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A PACOTES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 05/07/2012 | 5277.58 | 00008404889473 | ESPEDITO GONZAGA LISBOA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DE PRATICAS PEDAGOGICAS EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME CONTRATO Nº 0101/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 05/07/2012 | 1365.00 | 09262859000143 | RALLY MOTOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PECAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE CAPACETES DESTINADOS AO USO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DA R.A.M. DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 06/07/2012 | 216.46 | 09299512000175 | JOAO ARRUDA CONSTRUCAO E MINERACAO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 04/10 DO IPTU/2012 DO IMOVEL LOCADO A ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 06/07/2012 | 216.46 | 09299512000175 | JOAO ARRUDA CONSTRUCAO E MINERACAO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 05/10 DO IPTU/2012 DO IMOVEL LOCADO A ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/07/2012 | 116.58 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, MULTAS E JUROS DE MORA POR TER SIDO PAGO FORA DOS VENCIMENTOS RELATIVO AO EMPENHO Nº 230/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/07/2012 | 116.25 | 00001159947422 | JOLBER CRISTHIAN BARBOSA AMORIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE DIARIA EM FAVOR DO ASSESSOR JURIDICO PARA REPRESENTAR O SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA EM REUNIÃO DO CETRAN, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/07/2012 | 93.00 | 00002583857401 | FABIO ROGERIO ARAUJO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIARIA PARA DEIXAR O ASSESSOR JURIDICO DESTA AUTARQUIA PARA VISITA AO CETRAN/PB , NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/07/2012 | 1415.00 | 02240730000195 | Lucianne Moraes de Barros - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS DE CARTÕES DE ESTACIONAMENTO DE IDOSO, NOTIFICAÇÃO E PENALIDADES DESTINADOS AO USO POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/07/2012 | 716.10 | 09244401000161 | SITRANS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE 341 VALES TRANSPORTES DESTINADOS AO USO DA EQUIPE DE SINALIZAÇÃO POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/07/2012 | 74.00 | 03092570000228 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NA COZINHA DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/07/2012 | 700.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE BATERIAS ESTACIONARIA DESTINADAS AO USO NOS SETORES DE MONITORAMENTE DO TRANSITO E DEPARTAMENTO DE APOIO AO TRANSITO-DAT DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/07/2012 | 38.00 | 05622053000168 | ALEXANDRE F. DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PEÇA (CABO DO ACELERADOR) DESTINADO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO SIENA DE PLACA MNE-7202 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/07/2012 | 20.00 | 05622053000168 | ALEXANDRE F. DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE TROCA DE PEÇA (CABO DO ACELERADOR) DO VEICULO SIENA DE PLACA MNE-7202 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/07/2012 | 39.85 | 11442657000559 | VIA LESTE MOTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PEÇAS (TOMADA DE AR ESQ. E REBITE FORMATO ESQ.) PARA SUBISTITUIÇÃO NA MOTO 010 DE PLACA MOV-7917 DESTA AUTARQUIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/07/2012 | 5.00 | 11442657000559 | VIA LESTE MOTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS (TOMADA E REBITE) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MOTO 010 PLACA MOV-7917, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/07/2012 | 288.26 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PASTILHA DE FREIO, ÓLEO, ELEMENTO FILTRO DE ÓLEO, LÂMPADA TRAS. GUIDÃO E ALAVANCA DE FREIO)PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTO 014 DE PLACA OEU-2017 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/07/2012 | 126.40 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO E TROCA DE PEÇAS (PASTILHA DE FREIO, ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO, LÂMPADA, LANTERNA TRAS. GUIDÃO E ALAVANCA DE FREIO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MOTO 014 DE PLACA OEU-2017 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/07/2012 | 510.00 | 11970864000152 | JACKSON RONDINELI SAORES BEZERRA (RISIART FESTAS) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM FREEZER POR UM PERIODO DE 30 DIAS DURANTE O SÃO JOÃO/2012 DESTINADO PARA COLOCAR (CONSERVAR) OS REFRIGERANTES CONSUMIDOS PELAS EQUIPES DE TRANSITO E TRANSPORTES QUE TR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000372012 | 0000493 | 11/07/2012 | 78000.00 | 14642522000100 | LUZIA GUEDES DE MIRANDA SOUZA-ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM TUBOS METALON 20 X 20, CHAPA 18 SOLDADO EM PILARES METÁLICOS, REFERENCIA FORTNET, REPARO NOS BANHEIROS MASCULINO/FEMININO E RECUPERAÇÃO DO PISO TECNOGRAN TÁTIL DEFICIENTE VISUAL | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 12/07/2012 | 299.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA (SABONETE LIQUIDO, BASE PARA DESINFETANTE E CLORO) DESTINADO AO USO CONSUMO NESTA AUTARQUIA E TERMINAL DE INTEGRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 12/07/2012 | 6464.90 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS (CARROS E MOTOS) DA DIVISÃO DE TRANSITO E DE TRANSPORTES PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 13/07/2012 | 530.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE DUAS COROAS DE FLORES NATURAIS PARA HOMENAGENS POSTUMAS AO EX GOVERNADOR DA PARAÍBA O SRº RONALDO CUNHA LIMA E A MÃE DO SERVIDOR WELLINGTON DESTA AUTARQUIA CUJO NOME É A SRª MARIA CELESTE DE S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 13/07/2012 | 600.00 | 00067612318415 | JOAO HIRAN BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA SINALIZAÇÃO DAS SEGUINTES RUAS DE CAMPINA GRANDE: JOÃO QUIRINO/PEDRO LEAL/ALMIRANTE BARROSO/AV. DINAMÉRICA/AV. FLORIANO PEIXOTO/VI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 16/07/2012 | 136.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE DISPENSER POUPA COPOS DESTINADOS AO USO NA UTILIZAÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS DE ÁGUA NESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 17/07/2012 | 650.00 | 00002434405452 | LUCIANA ALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISÇÃO DO SERVIÇO DE BUFFET PARA AS COMEMORAÇÕES DOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012 DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA E NOMEAÇÕES DOS NOVOS AGENTES DE TRANSITO E PALESTRA MOTIVACIONAL COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 17/07/2012 | 324.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 17/07/2012 | 550.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS / 01 BUZUNA E 01 BATERIA DE 90 A CONFORME AF 309/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 17/07/2012 | 30.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DE MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMY-7047 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 18/07/2012 | 744.00 | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIARIAS EM FAVOR DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA PARA PARTICIPAR DA FEIRA SERIGRAFIA SING FUTURE TEXTIL NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/07/2012 | 7.33 | 08706145000114 | CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MERCADORIAS DESTINADA A STTP NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB./REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE PAGT DA FATURA 600729 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/07/2012 | 1861.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA AUTARQUIA, CONFORME AF 312/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/07/2012 | 524.50 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO /DESCARTAVEIS DESTINADOS A ESTA AUTARQUIA CONFORME AF 313/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/07/2012 | 4920.00 | 00006989483431 | RAYANNA DUARTE ARNAUD | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE REBOQUE DE VEICULOS EM VIAS PÚBLICAS PRESTADOS A STTP NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2012, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/07/2012 | 12000.00 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS ADMINISTRATIVAS RELATIVO AO TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO DOS CORREIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 24/07/2012 | 63700.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E DE TRANSPORTES COLETIVOS DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME CONTRATO Nº 0102/2012 E ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2012/STTP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 25/07/2012 | 1315.00 | 04827854000105 | A. M. DANTAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS SEGUINTES MOTOS 009 OEU-2117, MOTO 016 NQF-5473, MOTO 017 NQF-5443, MOTO 018 NQF-5383 E MOTO 020 NQF-5333 E CONJUNTO DE ROUPAS DE CHUVA P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 25/07/2012 | 30.00 | 04827854000105 | A. M. DANTAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA (TROCA DE PEÇAS E LIMPEZA DO CARBURADOR) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MOTOS 002 MOV-7597 E 004 DE PLACA MOV-7987 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 25/07/2012 | 500.00 | 07754321000120 | DIEGO ARTUR BRASILEIRO MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE UM AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU´S E INSTALAÇÃO DE UM SPLIT DE 24.000 BTU´S NA SALA DE MINITORAMENTO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 25/07/2012 | 30.00 | 35419779000169 | O GAGO PECAS E ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( MAÇANETAS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMY-7047DE USO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 25/07/2012 | 456.00 | 09262859000143 | RALLY MOTOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PECAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUVAS DE COURO) PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO DA R.A.M. DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 25/07/2012 | 63870.76 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 25/07/2012 | 12442.21 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/07/2012 | 131154.36 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/07/2012 | 95878.30 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL (OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/07/2012 | 26826.46 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, OBRIGAÇÕES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/07/2012 | 209.00 | 09262859000143 | RALLY MOTOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PECAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUVAS DE COURO) PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO DA R.A.M. DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/07/2012 | 2900.00 | 04936123000190 | CLAUDIO O. CALIXTO & CIA. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAPOTA, BANCOS, PARA-CHOQUE, ENGENHO DE VIDRO, PARA-BRISA, FORRO DE TETO, PUXADORES DE PORTAS, ENGENHO DE PORTA, TRAVAS DAS PORTAS, CONSERTO DE PORTA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/07/2012 | 777.50 | 00065937619404 | TÂNIA TAVARES DA CUNHA HENRIQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI NO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PRESENÇA, RELATIVO A JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/07/2012 | 777.50 | 00021971722472 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, CONFORME FOLHA DE PRESENÇA, RELATIVO A JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/07/2012 | 777.50 | 00005089946400 | RAFAEL DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, CONFORME FOLHA DE PRESENÇA, RELATIVO A JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/07/2012 | 777.50 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, CONFORME FOLHA DE PRESENÇA, RELATIVO A JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/07/2012 | 7320.00 | 00000074965409 | MARIA DO SOCORRO COSTA MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DE PRÁTICAS PEDAGOGICAS EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/07/2012 | 186.00 | 00089030532491 | LUIS GUSTAVO ALVARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STTU NA CIDADE DE RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/07/2012 | 186.00 | 00002216840424 | ALEX ANTONIO MARCOLINO ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIARIA PARA O COORDENADOR DE TRANSITO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA STTU NA CIDADE DE RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000312011 | 0000546 | 30/07/2012 | 10680.00 | 07327772000181 | EXITO CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA, GESTÃO DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES PÚBLICOS.CONFORME ADITIVO Nº 002 A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/07/2012 | 2000.00 | 02780697000196 | PRS - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS (10 DIARIAS) PARA APOIO NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2012 NO MÊS DE JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/07/2012 | 3025.00 | 00006774460470 | GENIVAL DE SOUSA LIRA JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, DESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO Nº 0103/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/08/2012 | 845.00 | 14119714000128 | JOSÉ EDNALDO GUEDES DE AQUINO - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, PINTURA, TROCA DE ESTOFADOS, TROCA DE BASES EM CADEIRAS E LONGARINAS DE USO NESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/08/2012 | 400.00 | 08261451000194 | JOSE ALUISIO PRUDENCIO - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MANGUITO) DESTINADOS AO USO DOS AGENTES DE TRANSITO DA R.A.M. DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/08/2012 | 1700.00 | 13378263000180 | DINARTE MEIRA PORTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PORTAIS E JANELAS DE VIDRO PARA DIVERSAS SALAS (TESOURARIA, DCF E GEAF) DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382011 | 0000533 | 02/08/2012 | 62617.50 | 13299489000196 | SEVERIANO PAULO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS NAS AREAS DE OPERADOR DE MAQUINAS, AUXILIAR DE MECÂNICO, PROGRAMADOR DE INFORMATICA E ALMOXARIFE. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 002 DO CONTRATO Nº 0100/2011 E CARTA CONVIT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/08/2012 | 4523.64 | 00044902697491 | JOSÉ SEVERINO PEREIRA DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE RETOQUE DE PINTURA NOS PRÉDIOS DA STTP E ANEXO. CONFORME CONTRATO Nº 0104/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/08/2012 | 140.00 | 03092570000228 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( GÁS DE COZINHA) DESTINADO AO CONSUMO NESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/08/2012 | 1785.00 | 12639024000174 | JOSUEL DIAS ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADA AO CONSUMO DE EQUIPE DE SINALIZAÇÃO NOS TRABALHOS REALIZADOS NA SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 06/08/2012 | 216.46 | 09299512000175 | JOAO ARRUDA CONSTRUCAO E MINERACAO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 06/10 DO IPTU/2012 DO IMOVEL LOCADO A ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272012 | 0000538 | 06/08/2012 | 17957.02 | 41208810000115 | MARINALDO DE VASCONCELOS SANTOS-ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE GRADE DE CONTENÇÃO PELO PLANA MODERNIDADE URBANA DO SISTEMA DE TRÂNSITO DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº 0078/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 07/08/2012 | 768.60 | 09244401000161 | SITRANS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE 366 VALES TRANSPORTES DESTINADOS AO USO DA EQUIPE DE SINALIZAÇÃO POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 07/08/2012 | 130.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( COROA DE FLORES) DESTINADA A HOMENAGEM POSTUMA A SRª TEREZINHA MÃE DO SERVIDOR JOELSON DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/08/2012 | 709.96 | 12918371000136 | LÁPIS & PAPEL - PAPELARIA E COPIADORA LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA COODENADORIA DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/08/2012 | 186.00 | 00089030532491 | LUIS GUSTAVO ALVARES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STTU NA CIDADE DE RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402012 | 0000543 | 10/08/2012 | 79400.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA PARA PINTURA AUTOMATIZADO DE FAIXAS COM ATÉ 40CM DE ESPESSURA DO TIPO CONTINUA E ALTERNADA PARA MANUTENÇÃO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. RELATIVO AO CONT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0000544 | 10/08/2012 | 11900.00 | 12609913000199 | JOSUE FRANCISCO DE OLIVEIRA ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS DA STTP, QUE TRABALHAM EM EVENTOS QUE ESTA REFERIDA AUTARQUIA PARTICIPA PRESTANDO APOIO TÉCNICO.CONFORME TERMO ADITIVO Nº 002 AO CONTRATO Nº 0061/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 13/08/2012 | 5000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE PÚBLICAÇÕES SEMANAIS DE EDITAIS DE MULTAS. CONFORME CONTRATO Nº 0110/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042012 | 0000548 | 14/08/2012 | 18231.30 | 14642522000100 | LUZIA GUEDES DE MIRANDA SOUZA-ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE PINTURA DO EDIFICIO SEDE E ANEXO DA STTP.CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº 0034/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352012 | 0000549 | 16/08/2012 | 4856.25 | 13115862000101 | HÍTALO MÁRCIO DE ARAÚJO GUIMARÃES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO ÁS INTERDIÇÕES NO PARQUE DO POVO E EM GALANTE, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, ANO 2012. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº 0094/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000432012 | 0000550 | 16/08/2012 | 25000.00 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE DADOS E VIDEO VIA VPN DEDICADA PARA FINS DE MONITORAMENTO DE VIAS URBANAS, UTILIZANDO TECNOLOGIA DE RÁDIO ENLACE DIGITAL EM 5.8GHZ, COM CAPACIDADE DE UPGRADE PARA 100MB EM FIBRA Ó | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000392012 | 0000551 | 17/08/2012 | 97000.00 | 14455837000130 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM A UTILIZAÇÃO DE TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO, PARA DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA MALHA VIÁRIA DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME CONTRATO Nº 0108/2012 E CARTA C | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000382012 | 0000552 | 17/08/2012 | 15695.00 | 01495881000202 | J.L.G. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DESCARTAVEIS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA STTP E TERMINAL DE INTEGRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 0107/2012 E CARTA CONVITE Nº 0038/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 17/08/2012 | 93.00 | 00002583857401 | FABIO ROGERIO ARAUJO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIARIA PARA VISITA TÉCNICA AO DETRAN/PB , NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 17/08/2012 | 186.00 | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIARIAS EM FAVOR DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA PARA VISITA TÉCNICA AO DETRAN/PB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/08/2012 | 7791.00 | 07796243000127 | PLASTFORT IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE FITA DE SINALIZAÇÃO PIG AMARELO PERSONALIZADA STTP DESTINADA AO USO NAS INTERDIÇÕES DE SINALIZAÇÃO PELA COORDENADORIA DE TRANSITO E DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 21/08/2012 | 1580.00 | 13274073000113 | EVANDRO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 40.000 PANFLETOS DESTINADO PARA A CAMPANHA EDUCATIVA TRANSITO CONSCIENTE REALIZADA POR ESTA AUTARQUIA CONFORME MODELOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 21/08/2012 | 352.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 35 NOVOS AGENTE DE TRANSITO APROVADOS POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 21/08/2012 | 150.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA VENTULINA DO VEICULO D-20 DE PLACA JFO-1607 PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESSE VEICULO PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/08/2012 | 224.91 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GARRAFA TÉRMICA, ESPANADOR, FLANELA, JARRA DE VIDRO) DESTINADOS AO USO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0000560 | 23/08/2012 | 19485.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MAT ELET. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE MATRIZ DE LED´S PARA GRUPOS FOCAIS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2012 AO CONTRATO Nº 0062/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/08/2012 | 660.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 39 NOVOS AGENTE DE TRANSITO CONCURSADOS E APROVADOS POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 24/08/2012 | 390.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE COROAS DE FLORES PARA HOMENAGENS POSTUMAS PARA A MÃE DA FUNCIONARIA LUCIENE DESTA AUTARQUIA E PARA SEVERINO FARIAS E TEREZINHA FERNANDES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/08/2012 | 408.70 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA (CLORO, BASDE PARA DESINFETANTE, BASE PARA SABÃO LIQUIDO, POLIDOR DE ALUMINIO E SABONETE LÍQUIDO) DESTINADO AO CONSUMO NESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/08/2012 | 100.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO/INFORMATICA (PEN-DRIVE DE 16G) DESTINADO AO USO NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/08/2012 | 240.96 | 00010638007496 | ALUSKA MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE AOS TRABALHOS EDUCATIVOS E INFORMATIVO REALIZADO POR OCASIÃO DA MUDANÇA DE SENTIDO DE VIA DAS RUAS ALMIRANTE ALEXANDRINO (ANTIGO BECO DA POROROCA) E A RUA LUIZ SOARES DOS DIAS 01 A 15 DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/08/2012 | 120.48 | 00001642192422 | ALUSKA LAYS DE FARIAS DIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE AOS TRABALHOS EDUCATIVOS E INFORMATIVO REALIZADO POR OCASIÃO DA MUDANÇA DE SENTIDO DE VIA DAS RUAS ALMIRANTE ALEXANDRINO (ANTIGO BECO DA POROROCA) E A RUA LUIZ SOARES DOS DIAS 01 A 15 DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/08/2012 | 120.48 | 00002952888418 | ANA MARIA DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE AOS TRABALHOS EDUCATIVOS E INFORMATIVO REALIZADO POR OCASIÃO DA MUDANÇA DE SENTIDO DE VIA DAS RUAS ALMIRANTE ALEXANDRINO (ANTIGO BECO DA POROROCA) E A RUA LUIZ SOARES DOS DIAS 01 A 15 DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/08/2012 | 120.48 | 00001641952466 | JULIANA SILVA GUERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE AOS TRABALHOS EDUCATIVOS E INFORMATIVO REALIZADO POR OCASIÃO DA MUDANÇA DE SENTIDO DE VIA DAS RUAS ALMIRANTE ALEXANDRINO (ANTIGO BECO DA POROROCA) E A RUA LUIZ SOARES DOS DIAS 01 A 15 DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/08/2012 | 240.96 | 00070088185486 | KENEDY FERNANDES C. SANTINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE AOS TRABALHOS EDUCATIVOS E INFORMATIVO REALIZADO POR OCASIÃO DA MUDANÇA DE SENTIDO DE VIA DAS RUAS ALMIRANTE ALEXANDRINO (ANTIGO BECO DA POROROCA) E A RUA LUIZ SOARES DOS DIAS 01 A 15 DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/08/2012 | 240.96 | 00011170687490 | MAYARA DA SILVA LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE AOS TRABALHOS EDUCATIVOS E INFORMATIVO REALIZADO POR OCASIÃO DA MUDANÇA DE SENTIDO DE VIA DAS RUAS ALMIRANTE ALEXANDRINO (ANTIGO BECO DA POROROCA) E A RUA LUIZ SOARES DOS DIAS 01 A 15 DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/08/2012 | 240.96 | 00007440776488 | IZABEL CRISTINA LIMA OLINTO DE ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE AOS TRABALHOS EDUCATIVOS E INFORMATIVO REALIZADO POR OCASIÃO DA MUDANÇA DE SENTIDO DE VIA DAS RUAS ALMIRANTE ALEXANDRINO (ANTIGO BECO DA POROROCA) E A RUA LUIZ SOARES DOS DIAS 01 A 15 DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/08/2012 | 120.48 | 00003808080485 | LEONARDO VITAL DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE AOS TRABALHOS EDUCATIVOS E INFORMATIVO REALIZADO POR OCASIÃO DA MUDANÇA DE SENTIDO DE VIA DAS RUAS ALMIRANTE ALEXANDRINO (ANTIGO BECO DA POROROCA) E A RUA LUIZ SOARES DOS DIAS 01 A 15 DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/08/2012 | 120.48 | 00070201821435 | RAFAELLA ELVIRA ALVES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE AOS TRABALHOS EDUCATIVOS E INFORMATIVO REALIZADO POR OCASIÃO DA MUDANÇA DE SENTIDO DE VIA DAS RUAS ALMIRANTE ALEXANDRINO (ANTIGO BECO DA POROROCA) E A RUA LUIZ SOARES DOS DIAS 01 A 15 DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/08/2012 | 120.48 | 00008065982476 | ROSIERE GOMES DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE AOS TRABALHOS EDUCATIVOS E INFORMATIVO REALIZADO POR OCASIÃO DA MUDANÇA DE SENTIDO DE VIA DAS RUAS ALMIRANTE ALEXANDRINO (ANTIGO BECO DA POROROCA) E A RUA LUIZ SOARES DOS DIAS 01 A 15 DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 24/08/2012 | 240.96 | 00001733526420 | THAIRINNE FÉLIX DE ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE AOS TRABALHOS EDUCATIVOS E INFORMATIVO REALIZADO POR OCASIÃO DA MUDANÇA DE SENTIDO DE VIA DAS RUAS ALMIRANTE ALEXANDRINO (ANTIGO BECO DA POROROCA) E A RUA LUIZ SOARES DOS DIAS 01 A 15 DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/08/2012 | 2283.00 | 04827854000105 | A. M. DANTAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS NA UTILIZAÇÃO NA MOTO NA MOTO 010 DE PLACA MOJ-7917, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MESMA DE PROPRIEDADE DESTA AUTARQUIA E ASSESSORIOS COMO COTOVELEIRAS, JOELHEIRAS, CAPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/08/2012 | 60.00 | 04827854000105 | A. M. DANTAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA (LIMPEZA DO CARBURADOR) DAS MOTOS 010 MOJ-7917 E MOTO 013 MOJ-7937 PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS NESNOAS DE PROPRIEDADE DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/08/2012 | 186.00 | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIARIAS EM FAVOR DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA PARA REUNIÃO DO CETRAN/ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/08/2012 | 93.00 | 00002583857401 | FABIO ROGERIO ARAUJO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIARIA PARA CONDUZIR O SUPERINTENDENTE PARA REUNIÃO DO CETRAN, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/08/2012 | 120.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELÓRIOS A VIAGEM LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO FUNERAL REFERENTE A COROA DE FLORES PARA HOMENAGENS POSTUMAS POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/08/2012 | 5600.00 | 70111257000104 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE 28 PARES DE BOTAS DESTINADOS AO USO DE NOVOS AGENTES DE TRANSITO CONCURSADOS E APROVADOS POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/08/2012 | 337.20 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS: REVISÃO PREVENTIVA DE 8.000KM, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, REVISÃO DE MOTOS EM GERAL, ABRIR MOTOR PARCIAL DESTINADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS SEGUINTES MOTOS: 0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/08/2012 | 1109.38 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA USO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS SEGUINTES MOTOS 001 DE PLACA OEU-2067, 008 DE PLACA OEU-2087, 009 DE PLACA OEU-2117, 014 DE PLACA 2017, 015 DE PLACA OEU-2037, 016 DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/08/2012 | 56616.20 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/08/2012 | 11104.63 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/08/2012 | 3750.00 | 00007562559457 | FELIPE GUSTAVO BEZERRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE APOIO AO TRÂNSITO NO PROCESSAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 0111/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/08/2012 | 127488.10 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/08/2012 | 74242.24 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL (OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/08/2012 | 22935.70 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, OBRIGAÇÕES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000442012 | 0000590 | 31/08/2012 | 32866.00 | 04844206000159 | FLASH IND. E COM. DE PRODUTOS E SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO PARA OS VEICULOS E MOTOCICLETAS QUE TRABALHAM NA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME CONTRATO Nº 0116/2012 E CARTA CONVITE Nº 0044/201 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/09/2012 | 777.50 | 00021971722472 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, CONFORME FOLHA DE PRESENÇA, RELATIVO A AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/09/2012 | 777.50 | 00005089946400 | RAFAEL DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, CONFORME FOLHA DE PRESENÇA, RELATIVO A AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/09/2012 | 777.50 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, CONFORME FOLHA DE PRESENÇA, RELATIVO A AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/09/2012 | 311.00 | 00065937619404 | TÂNIA TAVARES DA CUNHA HENRIQUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI NO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PRESENÇA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/09/2012 | 466.50 | 00000792142403 | CAMILLA MENDONÇA GUIMARÃES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI NO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PRESENÇA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 04/09/2012 | 880.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA (RENOV CAR) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE REBOQUE DE VEICULOS DA FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO EM GUIAS REBAIXADAS PARA DESOBSTRUIR AS VIAS DE CIRCULAÇÃO DE TRANSITO POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 04/09/2012 | 4635.00 | 10487845000107 | UZIEL ALVES DE LYRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 309 REFEIÇÕES DESTINADA AO CONSUMO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO QUE TRABALHOU NO DISTRITO DE GALANTE DURANTE O SÃO JOÃO/2012 POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 05/09/2012 | 336.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ASSINATURA DO JORNAL DA PARAÍBA (RENOVAÇÃO REFERENTE AO PERIODO COM VIGENCIA DE 18/06/2011 A 18/06/2012) POE ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 05/09/2012 | 119.20 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE ASSINATURA DO JORNAL DA PARAÍBA (RENOVAÇÃO ATUAL REFERENTE AO PERIODO COM VIGENCIA DE SETEMBRO/2012 A JANEIRO/2013) POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 05/09/2012 | 800.00 | 09397547000147 | BRITO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NOS PRÉDIOS SEDE E ANEXO COM O OBJETIVO DE DEDETIZAR ESSAS ÁREAS CONTRA MOSQUITOS, FORMIGAS, BARATAS E INSETOS EM GERAL POR ESTA AUTARQU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 05/09/2012 | 600.00 | 00067612318415 | JOAO HIRAN BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE FOTOGRAFIA NO PERÍODO DO SÃO JOÃO/2012 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E NO DISTRITO DE GALANTE POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 05/09/2012 | 3840.00 | 07754321000120 | DIEGO ARTUR BRASILEIRO MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM HIGIENIZAÇÃO DE 32 AR CONDICIONADOS DISTRIBUIDOS NO PRÉDIO SEDE E ANEXO DA STTP PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS MESMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 05/09/2012 | 2800.00 | 07105616000176 | VIA CAR LAVA RAPIDO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS SIMPLES, LAVAGENS COMPLETAS COM POLIMENTO E TROCA DE ÓLEO DOS DIVERSOS VEICULOS E MOTOS DA FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MESM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 05/09/2012 | 2235.00 | 12563784000145 | CONTEC TECNOLOGIA COMERCIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO (RELOGIO DE PONTO) PARA SER INSTALADO NA STTP DEVIDO A NOMEAÇÃO DE MAIS 35 NOVOS AGENTES DE TRANSITO CONCURSADOS POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 05/09/2012 | 631.00 | 12563784000145 | CONTEC TECNOLOGIA COMERCIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOFTWERE E INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO DESTINADOSA A INSTALAÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO PARA A NOMEAÇÃO DOS NOVOS 35 AGENTES DE TRANSITO CONCURSADOS POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 06/09/2012 | 760.20 | 09244401000161 | SITRANS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE 362 VALES TRANSPORTES DESTINADOS AO USO DA EQUIPE DE SINALIZAÇÃO POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/09/2012 | 186.00 | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIARIA EM FAVOR DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA PARA REUNIÃO DO CETRAN/ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/09/2012 | 93.00 | 00002583857401 | FABIO ROGERIO ARAUJO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIARIA PARA CONDUZIR O SUPERINTENDENTE PARA REUNIÃO DO CETRAN, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 11/09/2012 | 152.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS E CONFECCOES E ELETRODOMESTICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE SAPATO DE COURO DESTINADO AO USO DO AGENTE DE TRANSITO O SRº DARCI, POIS O MESMO NÃO PODE USAR A BOTA DE MOTOQUEIRO POR PROBLEMAS DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 11/09/2012 | 550.00 | 00026233146836 | ERIK DIONÍSIO GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE TROCA DA TAMPA TRASEIRA DO VEICULO D20 DE PLACA JFO-1607 PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MESMA DE PROPRIEDADE DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 12/09/2012 | 4100.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS 6X6 NO DISTRITO DE GALANTE PARA APOIO DA FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NO SÃO JOÃO/2012 E SERVIÇOS DE DESOBSTRUIÇÕES DE BUEIROS E CAIXAS DE GORDURAS NO TERMINAL DE IN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/09/2012 | 717.60 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA (CASA ESPORTE) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (24 APITOS) DESTINADOS AOS NOVOS AGENTES DE TRANSITO CONCURSADOS E NOMEADOS POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 12/09/2012 | 272.84 | 12563784000145 | CONTEC TECNOLOGIA COMERCIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE SOFTWARE PARA LICENÇA NA INSTALAÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO PARA A NOMEAÇÃO DOS NOVOS 35 AGENTES DE TRANSITO CONCURSADOS POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 12/09/2012 | 130.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM POSTUMA A SRª EDILEUZA MÃE DO AGENTE DE TRANSITO RODRIGO SERVIDOR DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 12/09/2012 | 4856.00 | 00003970476496 | LUCIOLA ALENCAR PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE APOIO A GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. CONFORME CONTRATO Nº 0119/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 12/09/2012 | 3393.92 | 00005944313447 | EMILIO MACHADO DA NOBREGA FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE CADASTRAMENTO DE VEICULOS PERMISSIONARIOS DESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO Nº 0117/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 12/09/2012 | 430.00 | 00002434405452 | LUCIANA ALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012 DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 13/09/2012 | 691.99 | 00002734462400 | ANTONIO DA SILVA FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, RESCISÃO DE CONTRATO A PEDIDO, CORRESPONDENTE AO PERIODO TRABALHADO ENTRE 01 A 14/07/2012 QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 13/09/2012 | 280.00 | 04949064000194 | REGISDATA TECNOLOGIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE CONSERTO DA MÁQUINA AUTENTICADORA GENERAL COM TROCA DA PLACA DE USO DO SERTOR CONTABIL/FINANCEIRO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172011 | 0000620 | 14/09/2012 | 8117.50 | 10482566000150 | CONTRUTORA DA OBRA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PÍQUETES DE SINALIZAÇÃO DE PARADAS NO SISTEMA VIÁRIO. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 002 AO CONTRATO Nº 0050/2011 | 13452009 | NULL | NULL | Obras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/09/2012 | 9.00 | 00002434405452 | LUCIANA ALVES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPLEMENTO NO EMPENHO Nº 617 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012 DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/09/2012 | 363.64 | 00010627735436 | ADRIANA SOARES DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO AOS MOTORISTAS À RESPEITO DA MUDANÇA DE SENTIDO NA RUA SEVERINO CRUZ DURANTE DUAS SEMANAS PELO PERIODOD DE 27 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO/2012, E MUDANÇA DE SENTIDO NA RUA WILSON FU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/09/2012 | 363.64 | 00001719159416 | ALANA DA SILVA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO AOS MOTORISTAS À RESPEITO DA MUDANÇA DE SENTIDO NA RUA SEVERINO CRUZ DURANTE DUAS SEMANAS PELO PERIODOD DE 27 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO/2012, E MUDANÇA DE SENTIDO NA RUA WILSON FU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/09/2012 | 363.64 | 00001642192422 | ALUSKA LAYS DE FARIAS DIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO AOS MOTORISTAS À RESPEITO DA MUDANÇA DE SENTIDO NA RUA SEVERINO CRUZ DURANTE DUAS SEMANAS PELO PERIODOD DE 27 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO/2012, E MUDANÇA DE SENTIDO NA RUA WILSON FU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/09/2012 | 363.64 | 00010638007496 | ALUSKA MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO AOS MOTORISTAS À RESPEITO DA MUDANÇA DE SENTIDO NA RUA SEVERINO CRUZ DURANTE DUAS SEMANAS PELO PERIODOD DE 27 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO/2012, E MUDANÇA DE SENTIDO NA RUA WILSON FU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/09/2012 | 363.64 | 00009843427459 | CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO AOS MOTORISTAS À RESPEITO DA MUDANÇA DE SENTIDO NA RUA SEVERINO CRUZ DURANTE DUAS SEMANAS PELO PERIODOD DE 27 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO/2012, E MUDANÇA DE SENTIDO NA RUA WILSON FU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/09/2012 | 363.64 | 00007440776488 | IZABEL CRISTINA LIMA OLINTO DE ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO AOS MOTORISTAS À RESPEITO DA MUDANÇA DE SENTIDO NA RUA SEVERINO CRUZ DURANTE DUAS SEMANAS PELO PERIODOD DE 27 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO/2012, E MUDANÇA DE SENTIDO NA RUA WILSON FU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/09/2012 | 363.64 | 00070067756476 | JOCIEL LUCAS H. SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO AOS MOTORISTAS À RESPEITO DA MUDANÇA DE SENTIDO NA RUA SEVERINO CRUZ DURANTE DUAS SEMANAS PELO PERIODOD DE 27 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO/2012, E MUDANÇA DE SENTIDO NA RUA WILSON FU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/09/2012 | 363.64 | 00011000991407 | JOSELMA DA SILVA MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO AOS MOTORISTAS À RESPEITO DA MUDANÇA DE SENTIDO NA RUA SEVERINO CRUZ DURANTE DUAS SEMANAS PELO PERIODOD DE 27 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO/2012, E MUDANÇA DE SENTIDO NA RUA WILSON FU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/09/2012 | 363.64 | 00070088185486 | KENEDY FERNANDES C. SANTINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO AOS MOTORISTAS À RESPEITO DA MUDANÇA DE SENTIDO NA RUA SEVERINO CRUZ DURANTE DUAS SEMANAS PELO PERIODOD DE 27 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO/2012, E MUDANÇA DE SENTIDO NA RUA WILSON FU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/09/2012 | 545.45 | 00010333321430 | LÍGIA TAYNE ALVES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO AOS MOTORISTAS À RESPEITO DA MUDANÇA DE SENTIDO NA RUA SEVERINO CRUZ DURANTE DUAS SEMANAS PELO PERIODOD DE 27 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO/2012, E MUDANÇA DE SENTIDO NA RUA WILSON FU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/09/2012 | 545.45 | 00001179170440 | MARIA FABIANA GONÇALVES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO AOS MOTORISTAS À RESPEITO DA MUDANÇA DE SENTIDO NA RUA SEVERINO CRUZ DURANTE DUAS SEMANAS PELO PERIODOD DE 27 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO/2012, E MUDANÇA DE SENTIDO NA RUA WILSON FU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/09/2012 | 363.64 | 00010159469414 | MARIA HELENA RODRIGUES SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO AOS MOTORISTAS À RESPEITO DA MUDANÇA DE SENTIDO NA RUA SEVERINO CRUZ DURANTE DUAS SEMANAS PELO PERIODOD DE 27 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO/2012, E MUDANÇA DE SENTIDO NA RUA WILSON FU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/09/2012 | 545.45 | 00070201821435 | RAFAELLA ELVIRA ALVES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO AOS MOTORISTAS À RESPEITO DA MUDANÇA DE SENTIDO NA RUA SEVERINO CRUZ DURANTE DUAS SEMANAS PELO PERIODOD DE 27 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO/2012, E MUDANÇA DE SENTIDO NA RUA WILSON FU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/09/2012 | 363.64 | 00001733526420 | THAIRINNE FÉLIX DE ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO AOS MOTORISTAS À RESPEITO DA MUDANÇA DE SENTIDO NA RUA SEVERINO CRUZ DURANTE DUAS SEMANAS PELO PERIODOD DE 27 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO/2012, E MUDANÇA DE SENTIDO NA RUA WILSON FU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/09/2012 | 363.64 | 00008403470495 | THIAGO DE LIMA GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO AOS MOTORISTAS À RESPEITO DA MUDANÇA DE SENTIDO NA RUA SEVERINO CRUZ DURANTE DUAS SEMANAS PELO PERIODOD DE 27 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO/2012, E MUDANÇA DE SENTIDO NA RUA WILSON FU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/09/2012 | 545.45 | 00005890333445 | PRISCILA LUANA LIMA DUARTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO AOS MOTORISTAS À RESPEITO DA MUDANÇA DE SENTIDO NA RUA SEVERINO CRUZ DURANTE DUAS SEMANAS PELO PERIODOD DE 27 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO/2012, E MUDANÇA DE SENTIDO NA RUA WILSON FU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/09/2012 | 363.64 | 00007027635437 | VALÉRIA MUNIZ BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO AOS MOTORISTAS À RESPEITO DA MUDANÇA DE SENTIDO NA RUA SEVERINO CRUZ DURANTE DUAS SEMANAS PELO PERIODOD DE 27 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO/2012, E MUDANÇA DE SENTIDO NA RUA WILSON FU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/09/2012 | 363.64 | 00010075736438 | FABIANA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO AOS MOTORISTAS À RESPEITO DA MUDANÇA DE SENTIDO NA RUA SEVERINO CRUZ DURANTE DUAS SEMANAS PELO PERIODOD DE 27 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO/2012, E MUDANÇA DE SENTIDO NA RUA WILSON FU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/09/2012 | 4874.00 | 10635643000165 | MARCAS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE PADRONIZAÇÃO EM IMPRESSÃO COM ADESIVOS EM ALTA RESOLUÇÃO NOS VEICULOS E MOTOS DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA E PADRONIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VISUAL DO SETOR DE ATENDIMENTO DE PROTOCO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/09/2012 | 600.00 | 00020355530325 | FLÁVIO ROBERTO DE OLIVEIRA QUEIRÓZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE SERIGRAFIA EM 40 CAMISETAS EM MALHA COM IMPRESSÃO DA CAMPANHA: SEMANA NACIONAL DE TRANSITO/2012 COM O TEMA: NÃO EXCEDA A VELOCIDADE, PRESERVE A VIDA REALIZADA POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/09/2012 | 266.50 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS - ELETR. ELETROSOM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: BATERIA, PILHAS, RESISTORES, DIODO, COLA DE SILICONE, FIO, MULTIMETRO E FERRO DESTINADOS AO USO NA SINALIZAÇÃO SEMAFORICA NOS SERVIÇOS REALIZADOS NO SISTEMA VIARIO DA CIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/09/2012 | 87.00 | 35419779000169 | O GAGO PECAS E ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( LAMPADAS, MAÇANETA E LANTERNA) DESTINADOS AOS VEICULOS DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MESMOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 21/09/2012 | 95.00 | 04827854000105 | A. M. DANTAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/ PEÇAS/ACESSORIOS DESTINADOS AO USO DOS AGENTES DE TRANSITO E NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MOTOS DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO (MOTOS 004 DE PLACA MOV-7987, 008 DE PLACA OEU-2087, 0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 21/09/2012 | 1034.00 | 04827854000105 | A. M. DANTAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/ PEÇAS/ACESSORIOS DESTINADOS AO USO DOS AGENTES DE TRANSITO E NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MOTOS DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO (MOTOS 004 DE PLACA MOV-7987, 008 DE PLACA OEU-2087, 0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 21/09/2012 | 95.00 | 04827854000105 | A. M. DANTAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS (LIMPEZA DA INJEÇÃO E REVISÃO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MOTOS DE FISCALIZAÇÃO - MOTOS 004 MOV-7987, 008 OEU-2087, 007 MOV-7820, 010 MOV-7917, 009 OEU-2117 E MOTO 013 MOJ-793 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 21/09/2012 | 126.80 | 02225168000120 | INSIEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS DESTINADOS NA MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA (ALARME DO PRÉDIO SEDE) DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 21/09/2012 | 220.00 | 05102183000170 | ATENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME NO PRÉDIO SEDE DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 21/09/2012 | 150.20 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE PLOTAGEM COLORIDA DE PLANTAS DE PROJETOS PARA AS MUDANÇAS REALIZADAS POR ESTA AUTARQUIA NO FLUXO DE RUAS NO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 24/09/2012 | 3236.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR EM TRANSPORTES ESCOLARES E MOTOS DO SISTEMA DE TRANSPORTES PÚBLICOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR ESTA AUTARQUIA COM RELAÇÃO DOS VEICULOS NO RELATORIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/09/2012 | 126.80 | 05102183000170 | ATENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PEÇAS DESTINADOS NA MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA (ALARME) NO PRÉDIO SEDE DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/09/2012 | 220.00 | 02225168000120 | INSIEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DO PRÉDIO SEDE DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/09/2012 | 95.00 | 07457035000101 | MD MOTOS LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS (TROCA DE PEÇAS, LIMPEZA DA INJEÇÃO E REVISÃO) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MOTOS DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO (MOTOS: 004 MOV-7987, 008 OEU-2087, 007 MOV-7820, 010 MOV-7917, 0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/09/2012 | 76.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO PEÇAS PARA FOGOES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/ACESSORIO DE LIMPEZA DESTINADO AO USO NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE PASSAGEIROS POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/09/2012 | 61376.81 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/09/2012 | 13196.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/09/2012 | 127583.43 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/09/2012 | 51521.90 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL (OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/09/2012 | 25893.00 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, OBRIGAÇÕES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/09/2012 | 52893.01 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/09/2012 | 11307.50 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/09/2012 | 745.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA-ME- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA NA SUBSTITUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE PINTURA DA SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/09/2012 | 181.82 | 00002952888418 | ANA MARIA DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE AOS TRABALHOS EDUCATIVOS RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS INFORMATIVO NA PRAÇA DA BANDEIRA E NO CANTEIRO CENTRAL PRÓXIMO AO HIPERBOMPREÇO NOS DIAS 18 A 25 DE SETEMBRO DE 2012 POR EST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/09/2012 | 181.82 | 00010075736438 | FABIANA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE AOS TRABALHOS EDUCATIVOS RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS INFORMATIVO NA PRAÇA DA BANDEIRA E NO CANTEIRO CENTRAL PRÓXIMO AO HIPERBOMPREÇO NOS DIAS 18 A 25 DE SETEMBRO DE 2012 POR EST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/09/2012 | 181.82 | 00070067756476 | JOCIEL LUCAS H. SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE AOS TRABALHOS EDUCATIVOS RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS INFORMATIVO NA PRAÇA DA BANDEIRA E NO CANTEIRO CENTRAL PRÓXIMO AO HIPERBOMPREÇO NOS DIAS 18 A 25 DE SETEMBRO DE 2012 POR EST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/09/2012 | 181.82 | 00003808080485 | LEONARDO VITAL DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE AOS TRABALHOS EDUCATIVOS RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS INFORMATIVO NA PRAÇA DA BANDEIRA E NO CANTEIRO CENTRAL PRÓXIMO AO HIPERBOMPREÇO NOS DIAS 18 A 25 DE SETEMBRO DE 2012 POR EST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/09/2012 | 181.82 | 00001179170440 | MARIA FABIANA GONÇALVES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE AOS TRABALHOS EDUCATIVOS RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS INFORMATIVO NA PRAÇA DA BANDEIRA E NO CANTEIRO CENTRAL PRÓXIMO AO HIPERBOMPREÇO NOS DIAS 18 A 25 DE SETEMBRO DE 2012 POR EST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/09/2012 | 181.82 | 00005890333445 | PRISCILA LUANA LIMA DUARTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE AOS TRABALHOS EDUCATIVOS RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS INFORMATIVO NA PRAÇA DA BANDEIRA E NO CANTEIRO CENTRAL PRÓXIMO AO HIPERBOMPREÇO NOS DIAS 18 A 25 DE SETEMBRO DE 2012 POR EST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/09/2012 | 181.82 | 00001733526420 | THAIRINNE FÉLIX DE ARAÚJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE AOS TRABALHOS EDUCATIVOS RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS INFORMATIVO NA PRAÇA DA BANDEIRA E NO CANTEIRO CENTRAL PRÓXIMO AO HIPERBOMPREÇO NOS DIAS 18 A 25 DE SETEMBRO DE 2012 POR EST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/09/2012 | 181.82 | 00001800479492 | VITAL MANOEL BARBOSA NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE AOS TRABALHOS EDUCATIVOS RELATIVO A DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS INFORMATIVO NA PRAÇA DA BANDEIRA E NO CANTEIRO CENTRAL PRÓXIMO AO HIPERBOMPREÇO NOS DIAS 18 A 25 DE SETEMBRO DE 2012 POR EST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/09/2012 | 1939.40 | 00002338259408 | FLÁVIO GUILEHRMINO BATISTA BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E APRESENTAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS E EDUCACIONAIS NA SEMANA DO TRÂNSITO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/09/2012 | 622.00 | 00000792142403 | CAMILLA MENDONÇA GUIMARÃES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PRESENÇA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/09/2012 | 622.00 | 00021971722472 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, CONFORME FOLHA DE PRESENÇA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/09/2012 | 622.00 | 00005089946400 | RAFAEL DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, CONFORME FOLHA DE PRESENÇA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/09/2012 | 622.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, CONFORME FOLHA DE PRESENÇA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/10/2012 | 3785.00 | 02240730000195 | Lucianne Moraes de Barros - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PANFLETOS E REVISTAS DESTINADOS PARA A EDUCAÇÃO DE TRANSITO NAS ESCOLAS E DA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO/2012 COM O TEMA: NÃO EXCEDA A VELOCIDADE, PRESERVE A VIDA E M | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/10/2012 | 0.80 | 02240730000195 | Lucianne Moraes de Barros - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 676/2012 REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PANFLETOS E REVISTAS DESTINADOS PARA A EDUCAÇÃO DE TRANSITO NAS ESCOLAS E DA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO/2012 COM O TEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/10/2012 | 2000.00 | 00006635060421 | JOSÉ NOGUEIRA DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO COM PINTURA DE 50 CAVALETES DESTINADOS AOS TRABALHOS DE INTERDIÇÃO REALIZADOS PELA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/10/2012 | 2200.00 | 13378263000180 | DINARTE MEIRA PORTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DE ARMAÇÃO METÁLICA PARA ARMAZENAMENTO DE POSTES DE PLACAS, PÓRTICOS E OUTROS MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO UTILIZADOS POR ESTA AUTARQUIA NOS SERVIÇOS DE SINALIZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/10/2012 | 855.20 | 07131296000129 | CONSTRUART`S ENGENHARIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE GESSO (19.63M2) PARA DIVISORIAS DE SALAS NO PRÉDIO ANEXO DESTA AUTARQUIA PARA ACOMODAÇÃO DOS NOVOS AGENTES DE TRANSITO CONCURSADOS E NOMEADOS POR ESTA SUPERINTENDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 04/10/2012 | 750.00 | 00001615293485 | JONAS FREITAS DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOIS PRESTADOS NA EQUIPE DE SINALIZAÇÃO VIARIA NESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 04/10/2012 | 50000.00 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A PACOTES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 04/10/2012 | 30000.00 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELEFONIA RELATIVO AO MÓDULO BLACKBERRY ILIMITADO DESTA AUTARQUIA DURANTE O EXERCICIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 04/10/2012 | 3500.00 | 12193615000160 | ASTROGILDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROJETO, CONCEPÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE TRANSITO/2012 COM O TEMA NÃO EXCEDA A VELOCIDADE, PRESERVE A VIDA E OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARTES DE MATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 04/10/2012 | 3194.00 | 11607166000197 | E & R COMÉRCIO DE TINTAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO USO NOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA REALIZADOS POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 04/10/2012 | 3080.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVIÇOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM LONA PARA A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE TRANSITO/2012 COM O TEMA: NÃO EXCEDA A VELOCIDADE, PRESERVE A VIDA E NA DIVULGAÇÃO DA MUDANÇA DE FLUXO DE RUAS COMO A SE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000462012 | 0000687 | 05/10/2012 | 79300.00 | 07752065000132 | COMUNIDADE VIDA NOVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONFECÇÃO DE COLETES EM POLIÉSTER(SINTÉTICO), COM ESTAMPA EM SUBLIMAÇÃO, REFLETIVOS DE 5 CM NA FRENTE E NAS COSTAS, COM SELO DE SEGURANÇA EM ALTO RELEVO E DETALHES NA LATERAL EM TECIDO, PARA OS MOTOTAXISTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 09/10/2012 | 991.20 | 09244401000161 | SITRANS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE 472 VALES TRANSPORTES DESTINADOS AO USO DA EQUIPE DE SINALIZAÇÃO POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 09/10/2012 | 1000.00 | 70111257000104 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE 05 PARES DE BOTAS DESTINADOS AO USO DE NOVOS AGENTES DE TRANSITO CONCURSADOS E NOMEADOS POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 09/10/2012 | 502.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMY-7047 DA SINALIZAÇÃO SEMAFORICA PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 09/10/2012 | 773.00 | 07457035000101 | MD MOTOS LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO/PEÇAS/ACESSORIOS DESTINADOS AO USO DE AGENTES DE TRANSITO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MOTOS DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA, AS MOTOS FORAM A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 09/10/2012 | 140.00 | 07457035000101 | MD MOTOS LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTOR, RETIFICA, CARBURADOR E DE BANCO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MOTOS DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA, AS MOTOS FORAM AS SEGUINTES: : 012 MOV-8147, 006 MOV-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/10/2012 | 181.82 | 00001719159416 | ALANA DA SILVA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO AS COMUNIDADES ONDE PASSAM AS ROTAS DO ÔNIBUS 245A E 245B RELATIVO A MUDANÇA DO ITINERÁRIO DOS MESMOS EM SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/10/2012 | 181.82 | 00001642192422 | ALUSKA LAYS DE FARIAS DIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO AS COMUNIDADES ONDE PASSAM AS ROTAS DO ÔNIBUS 245A E 245B RELATIVO A MUDANÇA DO ITINERÁRIO DOS MESMOS EM SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/10/2012 | 181.82 | 00010897547446 | ANA LUISA RODRIGUES E GRISI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO AS COMUNIDADES ONDE PASSAM AS ROTAS DO ÔNIBUS 245A E 245B RELATIVO A MUDANÇA DO ITINERÁRIO DOS MESMOS EM SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/10/2012 | 181.82 | 00010328897485 | EDILSON MATTEUS DANTAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO AS COMUNIDADES ONDE PASSAM AS ROTAS DO ÔNIBUS 245A E 245B RELATIVO A MUDANÇA DO ITINERÁRIO DOS MESMOS EM SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/10/2012 | 181.82 | 00008175224410 | FABRICIO DA NÓBREGA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO AS COMUNIDADES ONDE PASSAM AS ROTAS DO ÔNIBUS 245A E 245B RELATIVO A MUDANÇA DO ITINERÁRIO DOS MESMOS EM SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/10/2012 | 181.82 | 00009533339497 | JOEDNA MARTINS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO AS COMUNIDADES ONDE PASSAM AS ROTAS DO ÔNIBUS 245A E 245B RELATIVO A MUDANÇA DO ITINERÁRIO DOS MESMOS EM SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/10/2012 | 181.82 | 00001641952466 | JULIANA SILVA GUERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO AS COMUNIDADES ONDE PASSAM AS ROTAS DO ÔNIBUS 245A E 245B RELATIVO A MUDANÇA DO ITINERÁRIO DOS MESMOS EM SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/10/2012 | 181.82 | 00010333321430 | LÍGIA TAYNE ALVES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO AS COMUNIDADES ONDE PASSAM AS ROTAS DO ÔNIBUS 245A E 245B RELATIVO A MUDANÇA DO ITINERÁRIO DOS MESMOS EM SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/10/2012 | 181.82 | 00093319436449 | LUCILENE MARIA MAGALHAES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO AS COMUNIDADES ONDE PASSAM AS ROTAS DO ÔNIBUS 245A E 245B RELATIVO A MUDANÇA DO ITINERÁRIO DOS MESMOS EM SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/10/2012 | 181.82 | 00011184723494 | WALLYNGSON ELIEZER DOS SANTOS GUERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO AS COMUNIDADES ONDE PASSAM AS ROTAS DO ÔNIBUS 245A E 245B RELATIVO A MUDANÇA DO ITINERÁRIO DOS MESMOS EM SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 15/10/2012 | 130.00 | 09253688000196 | MARINALDO SOARES DE LUCENA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTA) DESTINADO AO USO DO NOVO AGENTE DE TRANSITO VINICIUS CONCURSADO E NOMEADO POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000372012 | 0000704 | 15/10/2012 | 18720.00 | 14642522000100 | LUZIA GUEDES DE MIRANDA SOUZA-ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM TUBOS METALON 20 X 20, CHAPA 18 SOLDADO EM PILARES METÁLICOS, REFERENCIA FORTNET, REPARO NOS BANHEIROS MASCULINO/FEMININO E RECUPERAÇÃO DO PISO TECNOGRAN TÁTIL DEFICIENTE VISUAL | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 15/10/2012 | 495.75 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/LIMPEZA DESTINADO AO CONSUMO NESTA AUTARQUIA E TERMINAL DE INTEGRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000302011 | 0000706 | 16/10/2012 | 4975.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND. COM. CADEIRAS E MOV. DE ESCRITORIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 002 AO CONTRATO Nº 0071/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000302011 | 0000707 | 16/10/2012 | 4415.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND. COM. CADEIRAS E MOV. DE ESCRITORIO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA USO DESTA AUTARQUIA. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 002 AO CONTRATO Nº 0074/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 16/10/2012 | 26000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E DE TRANSPORTES COLETIVOS DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 002 AO CONTRATO Nº 0102/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 16/10/2012 | 10000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E DE TRANSPORTES COLETIVOS DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME CONTRATO Nº 0102/2012. RELATIVO A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2012/STTP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382011 | 0000710 | 16/10/2012 | 62617.50 | 13299489000196 | SEVERIANO PAULO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS NAS AREAS DE OPERADOR DE MAQUINAS, AUXILIAR DE MECÂNICO, PROGRAMADOR DE INFORMATICA E ALMOXARIFE. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 002 DO CONTRATO Nº 0100/2011 E CARTA CONVIT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 16/10/2012 | 222.58 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2012 DO VEICULO S-10 DE PLACA MOP-8970 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 17/10/2012 | 1975.00 | 11331270000100 | ENIVALDO DE SOUZA VELEZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO NA INSTALAÇÃO ELETRICA, MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE SEGURANÇA,INSTALAÇÃO DE CÂMARA E TROCA DE CABO DE IMAGEM DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO E PRÉDIO ANEXO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202012 | 0000713 | 17/10/2012 | 16065.60 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA AGENTES E FISCAIS DE TRÂNSITO. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº 0063/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000062012 | 0000714 | 17/10/2012 | 19722.75 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº 0036/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0000715 | 17/10/2012 | 12825.00 | 11471073000188 | SAULO DE TARSO GRANGEIRO DE FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ABRIGOS DE PARADAS DE ÔNIBUS NO SISTEMA DE TRANSPORTES COLETIVO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 002 AO CONTRATO Nº 0041/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292012 | 0000716 | 17/10/2012 | 19775.00 | 11102581000199 | RACHEL PINHEIRO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DA JARI. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001 AO CONTRATO Nº 0083/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252012 | 0000717 | 17/10/2012 | 11700.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE CENTRAL RECEPTORA E RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO COM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO USO DAS OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E TRANSPORTES COLETIVOS DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME TERMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 19/10/2012 | 186.00 | 00002583857401 | FABIO ROGERIO ARAUJO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIARIA PARA ACOMPANHAR O SUPERINTENDENTE EM VISITA TECNICA AO DETRAN , NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 19/10/2012 | 950.00 | 00006989483431 | RAYANNA DUARTE ARNAUD | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE REBOQUE DE VEICULOS REALIZADOS PELA FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000452012 | 0000720 | 22/10/2012 | 48000.00 | 14455837000130 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO E MUDANÇA DAS VIAS NO BAIRRO DO CATOLÉ E CRUZAMENTO SEMAFORICO COM TRATAMENTO, NAS RUAS SEVERINO CRUZ E ADJACENCIAS, LOCAIS CATOLÉ E CENTRO, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 23/10/2012 | 16.00 | 57334195000123 | PEDRO AMERICO DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EPP | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, MULTAS E JUROS DE MORA POR TER SIDO PAGO FORA DO VENCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242012 | 0000722 | 23/10/2012 | 19040.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MAT ELET. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NO SISTEMA VIÁRIO E TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 23/10/2012 | 240.00 | 00079979114487 | GENILSON FERNANDES DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS DESTINADOS AO USO NO EVENTO DE ENTREGA DOS COLETES DOS MOTOTAXISTAS CADASTRADOS NO SISTEMA DE TRANSPORTES PÚBLICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR ESTA AUTARQ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/10/2012 | 171.00 | 00001611224420 | AURINO ELIAS REGIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DA FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO: MOTO 011 DE PLACA MOV-8017, F4000 DE PLACA MMY-7047, GOL DE PLACA NPZ-7493, SIENA DE PLACA MNE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/10/2012 | 600.00 | 00067612318415 | JOAO HIRAN BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS NOS EVENTOS DA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO COM TEMA: NÃO EXCEDA A VELOCIDADE, PRESERVE A VIDA, REALIZADA POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/10/2012 | 1140.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PRESTADOS NOS EVENTOS: ENTREGA DAS PORTARIAS DE POSSE DOS NOVOS 37 AGENTES DE TRANSITO E ENTREGA DOS COLETES DOS MOTOTAXISTAS REALIZADOS POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/10/2012 | 171528.98 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/10/2012 | 86189.35 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL (OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/10/2012 | 50059.76 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/10/2012 | 10461.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/10/2012 | 35.00 | 03092570000228 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS DE COZINHA) PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/10/2012 | 5500.00 | 00042619629420 | ANA MARIA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE BUFFET DESTINADO AO CONSUMO NO EVENTO DE ENTREGA DOS COLETES PARA OS MOTOTAXISTAS CADASTRADOS NO SISTEMA DE TRANSPORTES PÚBLICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/11/2012 | 750.00 | 00001615293485 | JONAS FREITAS DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOIS PRESTADOS NA EQUIPE DE SINALIZAÇÃO VIARIA NESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO Nº 0122/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402012 | 0000734 | 01/11/2012 | 8300.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA PARA PINTURA AUTOMATIZADO DE FAIXAS COM ATÉ 40CM DE ESPESSURA DO TIPO CONTINUA E ALTERNADA PARA MANUTENÇÃO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. RELATIVO AO CONT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 05/11/2012 | 777.50 | 00000792142403 | CAMILLA MENDONÇA GUIMARÃES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PRESENÇA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 05/11/2012 | 777.50 | 00021971722472 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, CONFORME FOLHA DE PRESENÇA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 05/11/2012 | 777.50 | 00005089946400 | RAFAEL DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, CONFORME FOLHA DE PRESENÇA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 05/11/2012 | 777.50 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, CONFORME FOLHA DE PRESENÇA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 05/11/2012 | 1975.36 | 00022133607404 | DEMERVAL DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDEBITO A SER EFETIVADO ATRAVÉS DE DEPÓSITO JUDICIAL -RDO RELATIVO AO PROCESSO Nº 001.2007.030.301-9 DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DESTA COMARCA CONFORME OFÍCIO Nº 862/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 05/11/2012 | 608.06 | 00060231688415 | AFONSO JOSÉ VILAR DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, HONORÁRIOS ADVOCATICIOS REFERENTE A AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDEBITO A SER EFETIVADO ATRAVÉS DE DEPÓSITO JUDICIAL -RDO RELATIVO AO PROCESSO Nº 001.2007.030.301-9 DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DESTA COMARCA CO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 05/11/2012 | 80.00 | 05622053000168 | ALEXANDRE F. DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO SIENA DE PLACA MNE-7202 DE PROPRIEDADE DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 05/11/2012 | 49.90 | 05622053000168 | ALEXANDRE F. DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO SIENA DE PLACA MNE-7202 DE PROPRIEDADE DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 05/11/2012 | 1211.00 | 07457035000101 | MD MOTOS LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MOTOS DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO 007 DE PLACA MOV-8207, 005 DE PLACA MOV-7857, 010 DE PLACA MOV-7817, 002 DE PLACA MOV-7597, 014 DE PLACA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 05/11/2012 | 20.00 | 07457035000101 | MD MOTOS LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS DE CARBURADOR PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MOTOS DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO: 007 MOV-8207, 005 DE PLACA MOV-7857, 010 MOV-7817, 002 MOV-7597, 014 OEU-2017 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 05/11/2012 | 1492.68 | 00050097300497 | WEBSTER LAMARTINE DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO CONFORME PORTARIA Nº 052/JULHO/2012 RELATIVO A FÉRIAS VENCIDAS COM PERIODO DE 2010/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 05/11/2012 | 4666.25 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA MAQUINA DE XEROX E IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA CONFORME TERMO ADITIVO Nº 003 AO CONTRATO Nº 0032/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 06/11/2012 | 2500.00 | 00008360098433 | JOSENILDO LOURIVAL DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS NA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIARIA. CONFORME CONTRATO Nº 0113/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 06/11/2012 | 2000.00 | 00003010977476 | LUIZ CARLOS DA SILVA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADOS AO CONSUMO NA COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012 E NO TREINAMENTO DOS NOVOS AGENTES DE TRANSITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/11/2012 | 491.30 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO/LIMPEZA DESTINADO AO CONSUMO NESTA AUTARQUIA E TERMINAL DE INTEGRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/11/2012 | 437.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AO USO NESTA SUPERINTENDENCIA NO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/11/2012 | 250.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO S-10 DE PLACA MOP-8970 DA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 08/11/2012 | 1700.00 | 00003165666407 | KATÍUSCIA LEITE LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E APOIO DE ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO-NEAC, EM CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO, CONFORME CONTRATO Nº 0125/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 08/11/2012 | 1700.00 | 00003127340427 | SERGIO ANDRÉ BRASILEIRO MOURA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE CADASTRAMENTO DE VEICULOS PERMISSIONARIOS DESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO Nº 0124/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 08/11/2012 | 5460.00 | 00009008564408 | NAYARA RAQUEL GOMES CARDOSO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO LEVANTAMENTO DE BENS E IMOVEIS PARA A ATUALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO FISICO E CONTABIL DA STTP. CONFORME CONTRATO Nº 0112/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 08/11/2012 | 850.00 | 00058869638472 | DEMETRIUS MENDES DE CARVALHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 0126/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 08/11/2012 | 3180.00 | 00006586989400 | MARCELLA BELO DE ASSIS PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A GERENCIA DE TRANSITO, CONFORME CONTRATO Nº 0128/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 08/11/2012 | 1500.00 | 00008685460468 | JOSÉ IMPERIANO CALIXTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DOS PRÉDIOS SEDE E ANEXO DA STTP, CONFORME CONTRATO Nº 0127/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 13/11/2012 | 1167.60 | 09244401000161 | SITRANS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE 2100 VALES TRANSPORTES DESTINADOS AO USO DA EQUIPE DE SINALIZAÇÃO POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/11/2012 | 4123.00 | 00001622619420 | PALOMA RENALY MENDES ALBUQUERQUE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE BUFFET (FORNECIMENTO DE 589 REFEIÇÕES) DESTINADO AO CONSUMO NA FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO PELOS AGENTES, COODENADORES. GERENTES E EQUIPES DE APOIO DURANTE AS ELEIÇÕES/2012 NA CIDADE D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/11/2012 | 12.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS E LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MOTOS DA FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA, AS MOTOS SÃO AS SEGUINTES: 008 DE PLACA OEU-2087, 014 DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/11/2012 | 305.71 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MOTOS DA FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA, AS MOTOS SÃO AS SEGUINTES: MOTOS 008 DE PLACA OEU-2087, 014 DE PLACA OEU- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/11/2012 | 93.00 | 00002583857401 | FABIO ROGERIO ARAUJO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIARIA PARA ACOMPANHAR O SUPERINTENDENTE SALOMÃO AUGUSTO PARA REUNIÃO DO CETRAN , NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/11/2012 | 186.00 | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIARIA EM FAVOR DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA PARA REUNIÃO DO CETRAN/ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 14/11/2012 | 1500.00 | 11972497000126 | PEDRO LUIZ GOMES MELGES COMERCIO E SERVIÇOS - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA DOBRADEIRA DE PAPEL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DAT. CONFORME CONTRATO Nº 0123/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 14/11/2012 | 2061.00 | 00007339248404 | FABIANA CUSTODIO DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A GERÊNCIA DE TRANSITO DA STTP. CONFORME CONTRATO Nº 0105/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 19/11/2012 | 1000.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS SEDE E ANEXO DESTA AUTARQUIA DURANTE O EXERCICIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000492012 | 0000767 | 21/11/2012 | 55000.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA COM AMBIENTAÇÃO FRONTAL DA AUTARQUIA E ANEXO COM DECORAÇÃO EM ACRILON, 50 MIL LÂMPADAS NATALINAS DE LED´S, ADORNO NATALINOS EM GERAL E DECORAÇÃO DAS SALAS INTERNAS E TERMINAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/11/2012 | 3630.00 | 00004612235460 | MARIA DAS GRAÇAS MACENA DIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO CONTRATO Nº 0129/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/11/2012 | 23.90 | 05622053000168 | ALEXANDRE F. DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO SIENA DE PLACA MNE-7202 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/11/2012 | 106.00 | 05622053000168 | ALEXANDRE F. DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO SIENA DE PLACA MNE-7202 DE PROPRIEDADE DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402012 | 0000771 | 23/11/2012 | 39700.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA PARA PINTURA AUTOMATIZADO DE FAIXAS COM ATÉ 40CM DE ESPESSURA DO TIPO CONTINUA E ALTERNADA PARA MANUTENÇÃO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME CONTRAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/11/2012 | 1000.00 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, EM CONFORMIDADE DO ART. 24, INCISO XIII, A LEI 8.666/93. RELATIVO AO CONTRATO Nº 0006/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/11/2012 | 230.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO S-10 DE PLACA MOP-8970 DA DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/11/2012 | 130.00 | 09253688000196 | MARINALDO SOARES DE LUCENA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE UM PAR DE BOTAS PARA AGENTE DE TRANSITO CONCURSADO E NOMEADO POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/11/2012 | 7000.00 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELEFONIA RELATIVO AO MÓDULO BLACKBERRY ILIMITADO DESTA AUTARQUIA DURANTE O EXERCICIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/11/2012 | 50059.76 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/11/2012 | 6979.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/11/2012 | 1800.00 | 00003004271400 | MARIA GORETTI SANTOS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E RECUPERAÇÃO DO LUMINOSO DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO EM BLAKLIGHT TRANSLUCIDO IMPRESSO EM 6 CORES EM ALTA 12X10X2 METROS POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/11/2012 | 1400.00 | 00003004271400 | MARIA GORETTI SANTOS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E RECUPERAÇÃO DO LUMINOSO DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO EM BLAKLIGHT TRANSLUCIDO IMPRESSO EM 6 CORES EM ALTA 12X10X2 METROS POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/11/2012 | 1600.00 | 00003004271400 | MARIA GORETTI SANTOS SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E RECUPERAÇÃO DO LUMINOSO DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO EM BLAKLIGHT TRANSLUCIDO IMPRESSO EM 6 CORES EM ALTA 12X10X2 METROS POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/11/2012 | 169848.48 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/11/2012 | 80796.03 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL (OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/11/2012 | 35032.16 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, OBRIGAÇÕES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/11/2012 | 36048.42 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, OBRIGAÇÕES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/12/2012 | 35.50 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS - ELETR. ELETROSOM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO NA SINALIZAÇÃO SEMAFORICA DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/12/2012 | 222.00 | 03092570000228 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS DE COZINHA) DESTINADO AO CONSUMO NESTA SUPERINTENDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 05/12/2012 | 382.21 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO /PRATOS, GARFOS, COLHERES, SACOLAS, SABONETES, LUVAS E MÁSCARAS) DESTINADOS AO CONSUMO NESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 05/12/2012 | 232.01 | 09299512000175 | JOAO ARRUDA CONSTRUCAO E MINERACAO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 09/10 DO IPTU/2012 DO IMOVEL LOCADO A ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 06/12/2012 | 14974.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0137/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000512012 | 0000786 | 06/12/2012 | 20665.00 | 35485879000193 | COMAFEL COM. DE MOTORES E FERRAMENTAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0131/2012 E CARTA CONVITE Nº 0051/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 07/12/2012 | 1990.80 | 09244401000161 | SITRANS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE 948 VALES TRANSPORTES DESTINADOS AO USO DA EQUIPE DE SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 07/12/2012 | 500.00 | 00006989483431 | RAYANNA DUARTE ARNAUD | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE REBOQUE DE VEICULOS SOLICITADOS PELA COORDENADORIA DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 07/12/2012 | 622.00 | 00000792142403 | CAMILLA MENDONÇA GUIMARÃES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PRESENÇA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 07/12/2012 | 622.00 | 00021971722472 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, CONFORME FOLHA DE PRESENÇA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 07/12/2012 | 622.00 | 00005089946400 | RAFAEL DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, CONFORME FOLHA DE PRESENÇA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 07/12/2012 | 622.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, CONFORME FOLHA DE PRESENÇA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/12/2012 | 730.85 | 00010345830423 | LENIRA NATÁLIA MARTINS DE ALCÂNTARA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E APOIO DE ATIVIDADES DO NUCLEO DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO-NEAC, EM CAMPINA GRAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRANSITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/12/2012 | 2930.00 | 00006774460470 | GENIVAL DE SOUSA LIRA JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE APOIO JUNTO A DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, DESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO Nº 0133/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/12/2012 | 550.00 | 00002170789405 | PATRICIA MARIA PEREIRA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E APOIO DE ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO-NEAC, EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0130/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/12/2012 | 93.00 | 00002583857401 | FABIO ROGERIO ARAUJO LACERDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIARIA PARA ACOMPANHAR O SUPERINTENDENTE SALOMÃO AUGUSTO PARA REUNIÃO DO CETRAN , NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/12/2012 | 186.00 | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIARIA EM FAVOR DO SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA PARA REUNIÃO DO CETRAN/ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/12/2012 | 49.50 | 12918371000136 | LÁPIS & PAPEL - PAPELARIA E COPIADORA LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE 22 ENCADESNAÇÕES DE DOCUMENTOS E RELATÓRIOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000522012 | 0000803 | 11/12/2012 | 16014.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS(VIATURAS) E MOTOCICLETAS DAS OPERAÇÕES E FISCALIZAÇÕES DE TRÂNSITO DA STTP. CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO Nº 0078/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 12/12/2012 | 132.00 | 08967515000177 | E.SOUSA & CIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000502012 | 0000805 | 13/12/2012 | 60620.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA UTILIZAÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA STTP. CONFORME CONTRATO Nº 0132/2012 ORIGINADO DO CONVITE DE Nº 0050/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 13/12/2012 | 1820.00 | 00040158527453 | JOSENILDO JOSE DUARTE NEVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NO SISTEMA VIÁRIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0138/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 13/12/2012 | 3000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MUNK DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE PÓRTICOS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA E PLACAS AÉREAS DO SISTEMA VIÁRIO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 13/12/2012 | 1210.00 | 00007600851458 | RODOLFO CAVALCANTI DINIZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO (DAT) CONFORME CONTRATO Nº 0135/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/12/2012 | 131.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇAO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NOS PRÉDIOS SEDE E ANEXO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 13/12/2012 | 1500.00 | 09578720000103 | SMART SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE VEICULOS DA FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO PELA COORDENADORIA DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 14/12/2012 | 500.00 | 00072633581404 | ROBERTO MARCELINO DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A HORAS EXCEDENTES DA CARGA HORÁRIA NORMAL DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A PAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 14/12/2012 | 1940.00 | 00003321111489 | LUANA FLÁVIA AIRES PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E APOIO DE ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO-NEAC, EM CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO. CONFORME CONTRATO Nº 0140/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 14/12/2012 | 1874.30 | 00002164220439 | JOSELITO PEREIRA CALIXTO E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, INDENIZAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM FAVOR DE JOSELITO PEREIRA DA SILVA CONFORME PLANILHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 14/12/2012 | 29973.04 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE DEZEMBRO RELATIVO AO 13º SÁLARIO DO ANO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 14/12/2012 | 6444.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO RELATIVO AO 13º SÁLARIO DO ANO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 14/12/2012 | 157686.67 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO RELATIVO AO 13º SALARIODO ANO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/12/2012 | 32751.62 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, OBRIGAÇÕES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE DEZEMBRO RELATIVO AO 13º SALARIO NO ANO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 14/12/2012 | 100.00 | 13799363000180 | PROMINA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 ANDAIMES DESTINADOS A SERVIÇO EXCECUTADO NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 14/12/2012 | 200.00 | 00003010977476 | LUIZ CARLOS DA SILVA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE BUFFET DESTINADOS PARA COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 14/12/2012 | 177.19 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO) PARA USO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MOTOS: 008 DE PLACA OEU-2087, 014 DE PLACA OEU-2017, 015 DE PLACA OEU-2037, 016 DE PLACA NQF-5473 DE PROP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 14/12/2012 | 3.00 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E LUBRIFICANTE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MOTO 016 DE PLACA NQF-5473 DE PROPRIEDADE DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 17/12/2012 | 300.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE CONSERTO DA MÁQUINA E REGULAGEM DOS VIDROS DAS PORTAS E CAPÔ PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA NQA-5244 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 17/12/2012 | 100.00 | 07457035000101 | MD MOTOS LTDA -ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO/PEÇAS (CABO DE EMBREAGEM, LÂMPADA DO PISCA, CÂMARA DE AR E PASTILHA DE FREIO) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MOTOS 014 DE PLACA OEU-2017, 017 DE PLACA NQF-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000532012 | 0000824 | 18/12/2012 | 23000.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MAT ELET. LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE TROCA E MANUTENÇÃO PREVENTIVO DE TODO CABEAMENTO DA REDE SEMAFÓRICA DO BAIRRO DA PRATA, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME CONTRATO Nº 0141/2012 E CARTA CONVITE Nº 0053/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 18/12/2012 | 730.85 | 00002170789405 | PATRICIA MARIA PEREIRA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E APOIO DE ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO-NEAC, EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0136/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 18/12/2012 | 74.00 | 03092570000228 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS DE COZINHA) DESTINADO AO CONSUMO NESTA SUPERINTENDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 18/12/2012 | 1281.00 | 00007966051498 | PIERRE SILVA PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE BUFFET (FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES) PARA CONSUMO DA EQUIPE DE SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/12/2012 | 1330.00 | 00058869638472 | DEMETRIUS MENDES DE CARVALHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 0142/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/12/2012 | 5529.40 | 00000075208407 | PATRICIO RAMON DE MEDEIROS BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS NOS PERIODOS DE 2010/2011 E 2011/2012 COM RESPECTIVOS TERÇOS DE FÉRIAS POR MOTIVO DE VACÂNCIA CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 17/12/AJ PARECER CONSULTIVO AJ EM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/12/2012 | 250.00 | 00003010977476 | LUIZ CARLOS DA SILVA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE BUFFET DESTINADOS PARA COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE DEZEMBRO/2012 DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/12/2012 | 260.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GRINALDA) DESTINADO A HOMENAGEM POSTUMA POR ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000392012 | 0000832 | 27/12/2012 | 50000.00 | 14455837000130 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM A UTILIZAÇÃO DE TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO, PARA DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA MALHA VIÁRIA DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME CONTRATO Nº 0108/2012 E CARTA C | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/12/2012 | 622.00 | 00000792142403 | CAMILLA MENDONÇA GUIMARÃES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PRESENÇA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/12/2012 | 622.00 | 00021971722472 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, CONFORME FOLHA DE PRESENÇA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/12/2012 | 622.00 | 00005089946400 | RAFAEL DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, CONFORME FOLHA DE PRESENÇA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/12/2012 | 622.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DA JARI, CONFORME FOLHA DE PRESENÇA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/12/2012 | 32351.37 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/12/2012 | 6374.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/12/2012 | 168978.04 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL (VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/12/2012 | 74431.42 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL (OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/12/2012 | 36517.82 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, OBRIGAÇÕES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/12/2012 | 2000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A DÉBITO EM CONTAS VERIFICADOS NOS EXTRATOS BANCARIOS NO EXERCICIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/12/2012 | 2730.23 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS REFERENTE A DÉBITO EM CONTAS VERIFICADOS NOS EXTRATOS BANCARIOS NO EXERCICIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/12/2012 | 81842.92 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL (OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024