| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2012 | 500.00 | 03275464000107 | CÍCERO DAMIÃO FERREIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA STTRANS NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2012 | 12271.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2012 | 1000.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2012 | 362.00 | 12677076000135 | JOÃO MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES E POLIMENTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 11/01/2012 | 300.00 | 00050464337453 | Vasti Prata Conserva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEÍCULAÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA STTRANS, NO SITE WWW.HORAEXATA.COM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 11/01/2012 | 8179.17 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMITIDO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DESTA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 11/01/2012 | 13806.68 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ZONA AZUL DESTA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 12/01/2012 | 955.75 | 07197138000171 | MARIA DE FÁTIMA B. GUEDES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 17/01/2012 | 1000.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 17/01/2012 | 500.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 17/01/2012 | 1000.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 17/01/2012 | 1300.00 | 08995631001171 | ARMAZÉM PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE 01 MONITOR LCD 18 5 M, 01 MOUSE STI COD EAN, 01 TECLADO STI COD EAN E 01 UNID.DIG.P.CI 5650 T DESTINADOS A SEDE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 17/01/2012 | 500.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 18/01/2012 | 500.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DOS COMPUTADORES DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 18/01/2012 | 2376.00 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHAPAS, METALON E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 19/01/2012 | 5109.92 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 23/01/2012 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 23/01/2012 | 425.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 QUENTINHAS NO VALOR DE 7,50 REAIS CADA E 10 REFRIGERANTES NO VALOR DE 5,00 REAIS CADA PARA OS AGENTES DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 24/01/2012 | 257.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 24/01/2012 | 300.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PÚBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 31/01/2012 | 1200.00 | 03351997000112 | CLEONÁCIO GOMES FEITOSA - GRÁFICA IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.500 TALÕES DE ESTACIONAMENTO DESTINADOS A ZONA AZUL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 31/01/2012 | 39.00 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SANTANDER, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000029 | 31/01/2012 | 18000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/02/2012 | 380.00 | 70095401000158 | MARCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS, 175/70 R13 P400 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 01/02/2012 | 447.00 | 00401820000195 | A MOTOCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/02/2012 | 219.00 | 00099286238800 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E POLIMENTOS, NOS VEÍCULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/02/2012 | 255.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28 QUENTINHAS NO VALOR DE 7,50 REAIS E 09 REFRIGERANTE NO VALOR DE 5,00 REAIS CADA DESTINADOS AOS AGENTES DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/02/2012 | 655.20 | 10754828000199 | COPAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E SERVIÇOS EXECUTADOS NESTA CONCESSIONARIA, REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/02/2012 | 188.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/02/2012 | 180.00 | 12677076000135 | JOÃO MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRIFICAÇÕES E POLIMENTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/02/2012 | 13465.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/02/2012 | 14491.41 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ZONA AZUL DESTA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/02/2012 | 300.00 | 00050464337453 | Vasti Prata Conserva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEÍCULAÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA STTRANS, NO SITE WWW.HORAEXATA.COM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000042 | 15/02/2012 | 3900.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE (02) DOIS VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000043 | 15/02/2012 | 1950.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/02/2012 | 3690.53 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ZONA AZUL DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/02/2012 | 275.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 CAMISAS M MALHA PV (67% POLIESTER E 33% VIS). DESTINADAS AOS AGENTES DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/02/2012 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TÍTULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000047 | 20/02/2012 | 4781.08 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 22/02/2012 | 289.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 23/02/2012 | 2590.00 | 00054149916420 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 185 METROS DE LOMBADAS, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS NO VALOR DE 14,00 REAIS CADA METRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 23/02/2012 | 150.00 | 00088545202415 | ALUISIO DE QUEIROZ MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE (01) DIÁRIA, DESLOCANDO-SE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AFIM DE RESOLVER INTERESSES DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 23/02/2012 | 648.00 | 00003921928451 | JAILSON TORRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRONICO DA SINALIZAÇÃO DE 03 MOTOS, SERVIÇOS DE REVISÃO E CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO VEÍCULO F-1000 E SERVIÇO DE REVISÃO E TROCA DE PEÇAS (ALTERNADOR,INSTALAÇÃO E MOTOR DE PARTIDA). DO VEÍCULO GOL. PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 23/02/2012 | 120.00 | 00001207788406 | DAMIÃO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE (01) DIÁRIA, DESLOCANDO-SE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AFIM DE RESOLVER INTERESSES DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 23/02/2012 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 24/02/2012 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TÍTULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 24/02/2012 | 1000.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 24/02/2012 | 500.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/02/2012 | 1000.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 27/02/2012 | 300.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PÚBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/02/2012 | 2634.00 | 00060372419453 | PAULO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA, FABRICAÇÃO DE PORTAS E FABRICAÇÃO DE GRADES PARA ALMOXARIFADO DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/02/2012 | 1095.00 | 03351997000112 | CLEONÁCIO GOMES FEITOSA - GRÁFICA IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.500 TALÕES DE ESTACIONAMENTO DESTINADOS A ZONA AZUL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 29/02/2012 | 600.00 | 09394434000198 | C S CAMBOIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTORIA ON - LINE DE DESPESAS E RECEITAS PÚBLICAS DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000065 | 01/03/2012 | 1950.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000066 | 01/03/2012 | 3900.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE (02) DOIS VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/03/2012 | 15020.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/03/2012 | 648.00 | 00003921928451 | JAILSON TORRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/03/2012 | 500.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/03/2012 | 2560.00 | 00073788236434 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 16 FARDAS EM TECIDOS RIPSTOP MANGAS CUMPRIDAS PARA OS AGENTES DA SUPERINTENDENCIA DE TRÃNSITO E TRANSPORTE DA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/03/2012 | 2560.00 | 00073788236434 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 16 FARDAS EM TECIDOS RIPSTOP MANGAS CUMPRIDAS PARA OS AGENTES DA SUPERINTENDENCIA DE TRÃNSITO E TRANSPORTE DA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/03/2012 | 300.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PÚBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 06/03/2012 | 318.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 07/03/2012 | 673.00 | 00401820000195 | A MOTOCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/03/2012 | 263.00 | 12677076000135 | JOÃO MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS LAVAGENS, POLIMENTOS E LUBRIFICAÇÕES REALIZADAS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/03/2012 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DE JORNAL NOS MESES DE MARÇO A AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/03/2012 | 386.50 | 00003113572452 | STENIO WESLEY POLICARPO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS AGENTES DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/03/2012 | 300.00 | 00050464337453 | Vasti Prata Conserva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEÍCULAÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA STTRANS, NO SITE WWW.HORAEXATA.COM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/03/2012 | 600.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DOS COMPUTADORES DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/03/2012 | 520.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28 CAMISAS M MALHA PV (67% POLIESTER E 33% VIS) E 01 CAMISA M MALHA 100% ALG. C/ GOLA E PUNHO DESTINADAS AOS AGENTES DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/03/2012 | 1000.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/03/2012 | 1000.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/03/2012 | 110.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON S. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO, ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO REALIZADO NOS VEÍCULOS UNO MILLE DE PLACA NQI 3445 E F-1000 DE PLACA MNA 8285 PERTENCENTES A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/03/2012 | 500.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/03/2012 | 17207.47 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ZONA AZUL DESTA STTRANS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000087 | 20/03/2012 | 4896.68 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/03/2012 | 316.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 26/03/2012 | 300.00 | 11907043000171 | AGÊNCIA SIGA - WILLAMS NUNES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CRIAÇÃO DE PROJETOS PARA VOLTA ÀS AULAS E CARNAVAL, DESENVOLVIDO PELA EDUCAÇÃO DO TRÂNSITO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/03/2012 | 0.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR PLEO BANCO DO BRASIL NA C/C 22.122-8, CHEQUE Nº 850927. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/03/2012 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/03/2012 | 200.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 CAMISAS M MALHA 100% POLIESTER MOD. 1729 DESTINADAS AOS AGENTES DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/03/2012 | 600.00 | 09394434000198 | C S CAMBOIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTORIA ON - LINE DE DESPESAS E RECEITAS PÚBLICAS DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/03/2012 | 906.00 | 00401820000195 | A MOTOCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/03/2012 | 247.20 | 09384504000127 | MADEREIRA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRAS, TABUAS E VIGAS. DESTINADAS A SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/03/2012 | 306.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/03/2012 | 5104.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 600 UNIDADES DE FAIXAS PARA TAXI, 370 UNIDADES ADESIVOS ALTERNATIVO, 140 UNIDADES ADESIVOS IDOSO E DEFICIENTE E 140 UNIDADES DE CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA IDOSOS E DEFICIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/03/2012 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TÍTULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/04/2012 | 4562.90 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHAPAS, METALON E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/04/2012 | 172.00 | 00099286238800 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E POLIMENTOS, NOS VEÍCULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 05/04/2012 | 900.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/04/2012 | 1275.00 | 03351997000112 | CLEONÁCIO GOMES FEITOSA - GRÁFICA IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.500 TALÕES DE ESTACIONAMENTO DESTINADOS A ZONA AZUL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/04/2012 | 300.00 | 00050464337453 | Vasti Prata Conserva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEÍCULAÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA STTRANS, NO SITE WWW.HORAEXATA.COM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/04/2012 | 2426.50 | 12640932000188 | MUNDO RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 CADEADOS MGM LATÃO 40MM, 01 CARRINHO DE MÃO AZUL CHAPA 16 STRONG, 15 LUVAS MALHA MESCLADA CINZA, 10 CONE FLEXIVEL BRANCO/LARANJA 75CM E 125 FITAS ZEBRADA P/SEGURANÇA 7CM/150M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/04/2012 | 260.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM, E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA JATO DE TINTA DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/04/2012 | 620.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DOS COMPUTADORES DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 13/04/2012 | 15020.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/04/2012 | 17642.88 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ZONA AZUL DESTA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/04/2012 | 1004.00 | 00019089139400 | INACIO DE LOIOLA AVELINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HORAS DE SERVIÇOS COM CAMINHÃO MULK. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/04/2012 | 378.00 | 12677076000135 | JOÃO MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS LAVAGENS, POLIMENTOS E LUBRIFICAÇÕES REALIZADAS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/04/2012 | 506.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/04/2012 | 560.00 | 70095401000158 | MARCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS, 195/60 R15 IMP, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/04/2012 | 289.00 | 06151745000138 | STOP MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AS MOTOCICLETAS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/04/2012 | 50.00 | 06151745000138 | STOP MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MOTOCICLETA BROS, DE PLACA NPT 8100 PERTENCENTE A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000127 | 20/04/2012 | 6049.91 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/04/2012 | 500.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/04/2012 | 500.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/04/2012 | 1000.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/04/2012 | 1000.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/04/2012 | 2230.00 | 15305254000195 | PAULO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA EM 10 COBERTURAS DE MOTO TAXI, SERVIÇO DE SOLDA E PINTURA DE 10 CAVALETES E FABRICAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 01 COBERTURA PARA MOTO TAXI NA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/04/2012 | 3640.00 | 00054149916420 | PEDRO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 260 METROS DE LOMBADAS, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/04/2012 | 444.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, REALIZADOS NA SEDE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000135 | 23/04/2012 | 2220.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000136 | 23/04/2012 | 4080.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE (02) DOIS VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000137 | 23/04/2012 | 2220.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, DESTINADO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000138 | 23/04/2012 | 4080.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE (02) DOIS VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/04/2012 | 300.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PÚBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/04/2012 | 600.00 | 00002390033490 | REVISTA GALERA JOVEM- RANNIERI VIEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA REVISTA GALERA JOVEM, EDIÇÃO DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000141 | 01/05/2012 | 4080.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE (02) DOIS VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000142 | 01/05/2012 | 2220.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, DESTINADO AO GABINETE DO SUPERINTENDENTE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/05/2012 | 600.00 | 09394434000198 | C S CAMBOIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTORIA ON - LINE DE DESPESAS E RECEITAS PÚBLICAS DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/05/2012 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 07/05/2012 | 15180.00 | 12928893000119 | BENICIO CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (BRANCA E AMARELA), NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 09/05/2012 | 910.23 | 08134975000386 | C SANTANA VEIC PEC LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 09/05/2012 | 238.95 | 08134975000386 | C SANTANA VEIC PEC LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/05/2012 | 151.00 | 00401820000195 | A MOTOCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/05/2012 | 17746.54 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ZONA AZUL DESTA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/05/2012 | 12675.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/05/2012 | 2067.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/05/2012 | 275.50 | 00003113572452 | STENIO WESLEY POLICARPO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS AGENTES DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000153 | 18/05/2012 | 5249.95 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/05/2012 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TÍTULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/05/2012 | 180.00 | 00099286238800 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E POLIMENTOS, NOS VEÍCULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/05/2012 | 210.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIFICA DE EIXO, BLOCO E DESCARBONIZAÇÃO DE BLOCO DOS VEÍCULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/05/2012 | 1275.00 | 03351997000112 | CLEONÁCIO GOMES FEITOSA - GRÁFICA IDEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.500 TALÕES DE ESTACIONAMENTO DESTINADOS A ZONA AZUL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/05/2012 | 226.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MNP - 3142 DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/05/2012 | 437.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, REALIZADOS NA SEDE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/05/2012 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/05/2012 | 500.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/05/2012 | 1000.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/05/2012 | 784.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/05/2012 | 1000.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/05/2012 | 180.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA TELEFONICO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/05/2012 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TÍTULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/06/2012 | 300.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PÚBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 04/06/2012 | 2120.00 | 10364809000156 | MARIA ISABEL LINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 40 CINTOS DE GUARNIÇÃO E 40 BOLSAS, DESTINADOS AOS AGENTES DESTA STTANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 05/06/2012 | 200.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEÍCULAÇÃO DE SPOT EDUCATIVO DA CAMPANHA RESPEITE A FAIXA DE PEDESTRE, NO PROGRAMA COMUNIDADES EM NOTÍCIA, DA RÁDIO MORADA DO SOL, 105 FM NO PERÍODO DE 01 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 12/06/2012 | 19011.93 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ZONA AZUL DESTA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 12/06/2012 | 12075.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/06/2012 | 500.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/06/2012 | 1000.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/06/2012 | 1640.00 | 01698186000167 | ATAÍDE BARROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO, MONTAGEM E PROGRAMAÇÃO DA REPETIDORA MOTOROLA E PROGRAMAÇÃO DE RÁDIOS, SENDO 09 HTS E 02 RÁDIO-BASE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/06/2012 | 1000.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/06/2012 | 300.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PÚBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/06/2012 | 301.50 | 12677076000135 | JOÃO MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS LAVAGENS, POLIMENTOS E LUBRIFICAÇÕES REALIZADAS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/06/2012 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TÍTULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/06/2012 | 780.00 | 08766931000107 | CAMBOIM MODAS MAGAZZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 CAMISAS M MALHA 100% ALGODÃO C/GOLA POLO:6635 E 39 CAMISAS MALHA 100% PES MOD:7230 DESTINADOS AOS AGENTES DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/06/2012 | 396.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, REALIZADOS NA SEDE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/06/2012 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000192 | 27/06/2012 | 5794.28 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/06/2012 | 488.00 | 00401820000195 | A MOTOCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/07/2012 | 1612.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 215 QUENTINHAS NO VALOR DE 7,50 REAIS CADA DESTINADOS AOS AGENTES DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/07/2012 | 19573.65 | 12928893000119 | BENICIO CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (BRANCA E AMARELA), NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/07/2012 | 150.38 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 22122-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/07/2012 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 22122-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/07/2012 | 750.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DOS COMPUTADORES DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/07/2012 | 200.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEÍCULAÇÃO DE SPOT EDUCATIVO DA CAMPANHA RESPEITE A FAIXA DE PEDESTRE, NO PROGRAMA COMUNIDADES EM NOTÍCIA, DA RÁDIO MORADA DO SOL, 105 FM NO PERÍODO DE 01 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 04/07/2012 | 104.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/07/2012 | 160.00 | 11901808000166 | ASSISTEME ASSIST TEC EM MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA(ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM MÁQUINA COPIADORA SHARP, CONSTANDO DESMONTAGEM PARCIAL PARA RECUPERAÇÃO DA UNIDADE DE LASER E REVISÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/07/2012 | 12075.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/07/2012 | 17953.88 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ZONA AZUL DESTA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/07/2012 | 200.00 | 11907043000171 | AGÊNCIA SIGA - WILLAMS NUNES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CRIAÇÃO DE PROJETO VISUAL, PARA A CAMPANHA EDUCATIVA DO SÃO JOÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/07/2012 | 770.00 | 00003921928451 | JAILSON TORRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/07/2012 | 272.50 | 00003113572452 | STENIO WESLEY POLICARPO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS AGENTES DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/07/2012 | 104.00 | 00099286238800 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E POLIMENTOS, NOS VEÍCULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000212 | 19/07/2012 | 6057.25 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/07/2012 | 300.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PÚBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/07/2012 | 305.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, REALIZADOS NA SEDE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/07/2012 | 2539.70 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHAPAS, METALON E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/07/2012 | 500.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/07/2012 | 350.00 | 02825519000134 | JOSE JALMIR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ROLO EMPACTADOR NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000218 | 30/07/2012 | 2220.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, DESTINADO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000219 | 30/07/2012 | 4080.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE (02) DOIS VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/07/2012 | 280.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/07/2012 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TÍTULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/07/2012 | 468.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/07/2012 | 200.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEÍCULAÇÃO DE SPOT EDUCATIVO DA CAMPANHA RESPEITE A FAIXA DE PEDESTRE, NO PROGRAMA COMUNIDADES EM NOTÍCIA, DA RÁDIO MORADA DO SOL, 105 FM NO PERÍODO DE 01 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/07/2012 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/07/2012 | 1000.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/07/2012 | 1000.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/08/2012 | 300.00 | 00050464337453 | Vasti Prata Conserva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEÍCULAÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTA STTRANS, NO SITE WWW.HORAEXATA.COM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/08/2012 | 296.00 | 12677076000135 | JOÃO MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS LAVAGENS, POLIMENTOS E LUBRIFICAÇÕES REALIZADAS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 09/08/2012 | 845.00 | 70095401000158 | MARCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS, 175/70 R13 P400 E 01 PASTILHA DE FREIO P60, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/08/2012 | 1360.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PENEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PENEUS 175/70 R14 GOODYEAR GT PLUS, DESTINADOS AO VEÍCULO PERTENCENTE E LOCADO A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 14/08/2012 | 10520.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 14/08/2012 | 22142.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ZONA AZUL DESTA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/08/2012 | 300.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PÚBLICIDADE E DIVULGAÇÃO NO PERÍODO DE 25 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/08/2012 | 115.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIFICA DE EIXO, VIRA BREQUIM E RETIFICA AÇO BIELA REALIZADOS NO VEÍCULO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/08/2012 | 313.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, REALIZADOS NA SEDE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/08/2012 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TÍTULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/08/2012 | 600.00 | 09394434000198 | C S CAMBOIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTORIA ON - LINE DE DESPESAS E RECEITAS PÚBLICAS DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/08/2012 | 780.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 78 CAMISAS M MALHA 100% POLIESTER MOD. 1729 DESTINADAS AOS AGENTES DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/08/2012 | 500.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/08/2012 | 1000.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/08/2012 | 1000.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/08/2012 | 553.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | VALOR QUE SE EMPEENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BANDEIRA TEC. OXFORD 100% POLIESTER, 01 CAM. MALHA PV 67% POL. E 33% VISC. C/GOL.POL, E 35 CAMISAS M MALHA 100% ALGODÃO DESTINADOS AOS AGENTES DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/08/2012 | 1428.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 119 BANQUETAS 0,20.10X 1.00MM, DESTINADS A SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000252 | 29/08/2012 | 4080.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE (02) DOIS VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000253 | 29/08/2012 | 2220.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, DESTINADO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/09/2012 | 20649.21 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ZONA AZUL DESTA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/09/2012 | 500.00 | 07689762000196 | PASCOAL INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DOS COMPUTADORES DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/09/2012 | 200.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEÍCULAÇÃO DE SPOT EDUCATIVO DA CAMPANHA RESPEITE A FAIXA DE PEDESTRE, NO PROGRAMA COMUNIDADES EM NOTÍCIA, DA RÁDIO MORADA DO SOL, 105 FM NO PERÍODO DE 01 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000272 | 03/09/2012 | 5860.21 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 08/09/2012 | 1160.00 | 11846917000128 | IVAN BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RÁDIO VHF, DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/09/2012 | 10520.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/09/2012 | 114.00 | 00099286238800 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E POLIMENTOS, NOS VEÍCULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/09/2012 | 390.00 | 12677076000135 | JOÃO MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS LAVAGENS, POLIMENTOS E LUBRIFICAÇÕES REALIZADAS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/09/2012 | 359.00 | 00003113572452 | STENIO WESLEY POLICARPO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS AGENTES DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 14/09/2012 | 555.00 | 06151745000138 | STOP MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AS MOTOCICLETAS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/09/2012 | 804.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/09/2012 | 989.00 | 00401820000195 | A MOTOCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 18/09/2012 | 3000.00 | 00006577678405 | JOVANI DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA POR 45 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/09/2012 | 40.00 | 06151745000138 | STOP MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NOS VEÍCULOS DE PLACA MOL - 2747 E MOT - 4763 PERTENCENTE A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/09/2012 | 129.00 | 00401820000195 | A MOTOCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/09/2012 | 300.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PÚBLICIDADE E DIVULGAÇÃO NO PERÍODO DE 25 DE JULHO A 25 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/09/2012 | 1005.00 | 70147004000182 | SO BONÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 BONÉS EM TACTEL BORDADO SEM FORRO DESTINADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/10/2012 | 1000.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/10/2012 | 1000.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Campanha de Educação de Trânsito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/10/2012 | 200.00 | 11918524000182 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEÍCULAÇÃO DE SPOT EDUCATIVO DA CAMPANHA RESPEITE A FAIXA DE PEDESTRE, NO PROGRAMA COMUNIDADES EM NOTÍCIA, DA RÁDIO MORADA DO SOL, 105 FM NO PERÍODO DE 01 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/10/2012 | 600.00 | 09394434000198 | C S CAMBOIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTORIA ON - LINE DE DESPESAS E RECEITAS PÚBLICAS DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/10/2012 | 20441.85 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ZONA AZUL DESTA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/10/2012 | 10520.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000308 | 01/10/2012 | 4440.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE (02) DOIS VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000309 | 01/10/2012 | 1860.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/10/2012 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS, DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE. SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/10/2012 | 338.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, REALIZADOS NESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/10/2012 | 6597.00 | 09384504000127 | MADEREIRA SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRAS, TELHAS E ANGELIN SERRADO EM VIGAS. DESTINADAS A SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000284 | 02/10/2012 | 6597.15 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/10/2012 | 279.20 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000286 | 09/10/2012 | 4080.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE (02) DOIS VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/10/2012 | 2220.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/10/2012 | 41.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON S. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO, ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO REALIZADO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/10/2012 | 25.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS - ADEILTON S. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO, ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO REALIZADO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 11/10/2012 | 940.00 | 70095401000158 | MARCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS, 175/70 R-13, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 16/10/2012 | 387.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/10/2012 | 275.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 17/10/2012 | 464.50 | 00003113572452 | STENIO WESLEY POLICARPO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS AGENTES DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/10/2012 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TÍTULO DE ALUGUEL DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/10/2012 | 500.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/10/2012 | 220.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/10/2012 | 273.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, REALIZADOS NESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/10/2012 | 300.00 | 00049579231400 | MARCOS EUGENIO COSTA DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PÚBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/10/2012 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/10/2012 | 184.00 | 00099286238800 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E POLIMENTOS, NOS VEÍCULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000306 | 29/10/2012 | 5337.90 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000288 | 30/10/2012 | 4440.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE (02) DOIS VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000289 | 30/10/2012 | 1860.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/11/2012 | 411.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/11/2012 | 1300.00 | 00005796243403 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORRO DE GÊSSO E DIVISORIA, REALIZADOS NA SEDE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 12/11/2012 | 18140.48 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ZONA AZUL DESTA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 16/11/2012 | 688.71 | 08134975000386 | C SANTANA VEIC PEC LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 16/11/2012 | 1771.29 | 08134975000386 | C SANTANA VEIC PEC LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 16/11/2012 | 190.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/11/2012 | 1010.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/11/2012 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS, DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE. SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/11/2012 | 9298.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/11/2012 | 881.00 | 12677076000135 | JOÃO MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS LAVAGENS, POLIMENTOS E LUBRIFICAÇÕES REALIZADAS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000326 | 22/11/2012 | 6009.28 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/11/2012 | 1000.00 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHAPAS, METALON E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/11/2012 | 493.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, REALIZADOS NESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/12/2012 | 219.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, REALIZADOS NESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000355 | 01/12/2012 | 2220.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, DESTINADO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000356 | 01/12/2012 | 4440.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE (02) DOIS VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 04/12/2012 | 68.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/12/2012 | 1000.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/12/2012 | 1000.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/12/2012 | 320.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 BANQUETAS 0,20.10X 1.00MM E 01 CAIXA DE ARCONDICIONADO DESTINADS A SINALIZAÇÃO DO TRÂNSITO E A SEDE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 12/12/2012 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS, DE LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE. SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 12/12/2012 | 840.00 | 00401820000195 | A MOTOCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 13/12/2012 | 176.00 | 00401820000195 | A MOTOCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 13/12/2012 | 320.00 | 00401820000195 | A MOTOCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0000343 | 14/12/2012 | 6680.72 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 18/12/2012 | 150.00 | 00099286238800 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E POLIMENTOS, NOS VEÍCULOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 21/12/2012 | 3000.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA, REALIZADOS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2012 EM (12X R$ 250,00) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/12/2012 | 30.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/12/2012 | 149.38 | 12677076000135 | JOÃO MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS LAVAGENS, POLIMENTOS E LUBRIFICAÇÕES REALIZADAS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES E LOCADOS DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/12/2012 | 3500.00 | 15305254000195 | PAULO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE COBERTURA, PARA MOTO TÁXI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000357 | 28/12/2012 | 2220.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, DESTINADO A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Serviços Urbanos | Trânsito, Segue em Frente | Sinalização Indicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0000354 | 28/12/2012 | 4440.00 | 06151734000158 | MALTA LOCADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE (02) DOIS VEÍCULOS PARA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO DE INTERESSE DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/12/2012 | 500.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/12/2012 | 500.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/12/2012 | 500.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/12/2012 | 1000.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/12/2012 | 1000.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/12/2012 | 1000.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/12/2012 | 1000.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/12/2012 | 1000.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/12/2012 | 1000.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/12/2012 | 1000.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/12/2012 | 500.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM EM VISTA DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DA JARI, CONFORME ATA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/12/2012 | 4570.00 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHAPAS, METALON E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/12/2012 | 79257.62 | 29979036054585 | INSS | VALOR REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DESTA STTRANS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/12/2012 | 16835.47 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ZONA AZUL DESTA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/12/2012 | 2047.50 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 273 QUENTINHAS NO VALOR DE 7,50 REAIS CADA DESTINADOS AOS AGENTES DESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/12/2012 | 2583.25 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS E OUTROS MATERIAS ELÉTRICOS DESTINADOS A ESTA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/12/2012 | 13798.00 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Superintendência do Trânsito e Transportes do Muni | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo STTRANS | Manutenção da Superintendência de Trânsito e Transportes no Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/12/2012 | 19322.27 | 07408825000199 | STTRANS-Superin.do Trâns.e Transpo.do Mun.de Patos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA ZONA AZUL DESTA STTRANS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024