| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 16/01/2012 | 14400.00 | 07384777000146 | Antonio Farias Brito Contabilidade E Auditoria S/S | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de serviços especializados de Contabilidade aplicados ao setor público, referente ao Exercício 2012, conforme Contrato 07/2012, Processo Licitatório Inexigibilidade nº 02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 18/01/2012 | 300000.00 | 03107781000106 | AMDE - AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PESSOAL DESTA AGÊNCIA REFERENTE AO ANO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 18/01/2012 | 40000.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PARTE PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA (INSS), DESTA AGÊNCIA REFERENTE AO ANO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 18/01/2012 | 80000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO A ESTA AGÊNCIA REFERENTE AO ANO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2012 | 20000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO AO TERCEIRO SETOR REFERENTE AO ANO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 25/01/2012 | 1500.00 | 08719007000170 | CDL CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE C.GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de negatividade junto ao SPC (Câmara dos Dirigentes Lojistas), no ano de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 25/01/2012 | 1119.30 | 07635751000123 | WG&F TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO EM ATENDIMENTO AO TELECENTRO COMUNITÁRIO LOCALIZADO NO MERCADO PÚBLICO ARTHUR FREIRE FIGUEIREDO NO BAIRRO DAS MALVINAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 25/01/2012 | 4000.00 | 00048273279472 | JOSE JOSENILSON SOUSA RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de Locação de Imóvel desta Agência referente ao mês de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 25/01/2012 | 150.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de Segurança Eletrônica para o Telecentro Comunitario, localizado na SAB do Monte Santo, administrado por esta Agência no mês de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 25/01/2012 | 163.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de Monitoramento de Sistema de Segurança Eletrônica através da Central de Monitoração Eletrônica 24 Horas (AMDE), no mês de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 25/01/2012 | 150.00 | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA ATRAVÉS DA CENTRAL DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA 24 HORAS (VILA DO ARTESÃO), NO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 27/01/2012 | 500.00 | 12354739000180 | JEAN MICHAEL DE ALBUQUERQUE SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 01 (UM) ANO DA VILA DO ARTESÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 27/01/2012 | 110.00 | 05052456000380 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE TINTA E CADEADOS EM ATENDIMENTO À VILA DO ARTESÃO NO MÊS DE JUANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 30/01/2012 | 545.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DO ESTADO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0149/2011/AMDE/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 31/01/2012 | 80.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE UMA COROA DE FLORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 31/01/2012 | 106.00 | 09912095000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA PRATA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA PARA ABASTECER A MOTOCICLETA 125 CILINDRADAS DESTA AGÊNCIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 31/01/2012 | 435.00 | 03498461000124 | EIFLER & CELLA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de manutenção e hospedagem do sistema SIP instalado no Banco do Povo no mês de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 31/01/2012 | 2500.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS Nº 3310-6263 E 3341-4827 UTLIZADOS POR ESTA AGÊNCIA, REFERENTE AO ANO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/01/2012 | 2500.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA C/C 215-1 REFERENTE AO ANO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 31/01/2012 | 2000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA C/C 10-0 REFERENTE AO ANO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 31/01/2012 | 3000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA C/C 212-0 REFERENTE AO ANO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 31/01/2012 | 2500.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA C/C 1600-7 REFERENTE AO ANO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 31/01/2012 | 31.50 | 12340396000103 | POINT DAS AGUAS COM.VAREJISTA DE AGUAS E BEBIDAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de água mineral - 20L para atender as necessidades desta Agência, no mês de janeiro de2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 31/01/2012 | 368.26 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A GVT | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE TELEFONIA E ACESSO A INTERNET EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA VILA DO ARTESÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 31/01/2012 | 3000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS Nº 3339-1383 E 3343-0108 UTILIZADOS NOS TELECENTRO COMUNITÁRIO LOCALIZADO NO BAIRRO DE BODOCONGÓ E MONTE SANTO, ADMINISTRADOS POR ESTA AGÊNCIA, REFERENTE AO ANO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 31/01/2012 | 745.44 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA AGÊNCIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 31/01/2012 | 82.40 | 09365529000183 | 1o CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE C. GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE ÀS CUSTAS DE CARTORIO EM VIRTUDE DO EDITAL COM AS PESSOAS QUE NÃO FORAM ENCONTRADAS PARA NOTIFICAÇÃO NORMAL E SIM ATRAVÉS DE EDITAL DE DIVERSOS CLIENTES DO BANCO DO POVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/02/2012 | 212.00 | 06035031000164 | PANIFICADORA RIO BRANCO DELICATESSEN LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE TORTAS PARA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS TELECENTROS COMUNITÁRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/02/2012 | 180.00 | 01378662000162 | P.R. COMERCIO DE PRODUTOS, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE FITAS PARA MÁQUINA DE ESCREVER ELÉTRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/02/2012 | 70.40 | 09365529000183 | 1o CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE C. GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE PAGAMENTO DO CANCELAMENTO DE 04 INSTRUMENTOS DE PROTESTO DAS CLIENTES BANCO DO POVO.CONFORME CONTRATOS N° 20060811-01 E O Nº 20060126-02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0000030 | 15/02/2012 | 60500.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de locação de veículos para transporte de pessoas e/ou materiais e equipamentos de pequeno porte, para as atividades desenvolvidas pela AMDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0000031 | 15/02/2012 | 60500.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E/OU MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE, PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA AMDE DURANTE ANO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032012 | 0000032 | 15/02/2012 | 30000.00 | 09912095000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA PRATA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPÓ GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E/OU MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE DA AMDE DURANTE O ANO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0000033 | 15/02/2012 | 26848.09 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO À AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - AMDE DURANTE O ANO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012012 | 0000034 | 15/02/2012 | 26848.09 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO TERCEIRO SETOR DURANTE O ANO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 23/02/2012 | 130.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE SOLICITAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DESTA AGÊNCIA NO ANO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 23/02/2012 | 80.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE UMA COROA DE FLORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 27/02/2012 | 600.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DESTINADOS A AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - AMDE DURANTE O ANO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 28/02/2012 | 435.00 | 03498461000124 | EIFLER & CELLA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SISTEMA SIP INSTALADO NO BANCO DO POVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 28/02/2012 | 163.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA ESTA AGÊNCIA, MONITORADA ATRAVÉS DA CENTRAL DE MONITORAMENTO ALERTA SEGURANÇA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 28/02/2012 | 150.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA O TELECENTRO LOCALIZADO NA SAB MONTE SANTO, ADMINISTRADO POR ESTA AGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/02/2012 | 150.00 | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA ATRAVÉS DA CENTRAL DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA 24 HORAS (VILA DO ARTESÃO), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/02/2012 | 50000.00 | 00048273279472 | JOSE JOSENILSON SOUSA RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de Locação do Imóvel desta Agência referente ao ano de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/02/2012 | 200.73 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A GVT | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE TELEFONIA E ACESSO A INTERNET EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA VILA DO ARTESÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/02/2012 | 760.83 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTA AGÊNCIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 29/02/2012 | 670.00 | 00006619329403 | VINICIUS FRANKLIN DE MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE PANFLETAGEM PARA DIVULGAÇÃO DA VILA DO ARTESÃO, NO 14° ENCONTRO PARA CONSCIÊNCIA CRISTÃ E NO 21° ENCONTRO DA NOVA CONSCIÊNCIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/02/2012 | 798.00 | 12340396000103 | POINT DAS AGUAS COM.VAREJISTA DE AGUAS E BEBIDAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de água mineral de 20 Litros para atender as necessidades desta agência durante o ano de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 29/02/2012 | 200.00 | 08851925000158 | ART-TÉCNICA CAROCA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO, DESTINADO A VILA DO ARTESÃO NO ANO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/02/2012 | 1500.00 | 07499533000109 | ROBERTO LUIZ DOS SANTOS ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LEVANTAMENTO CADASTRAL PLANIMÉTRICO DE UMA ÁREA VOLTA DO SHOPPING LINDACI MEDEIROS - AÇUDE NOVO NO ANO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 01/03/2012 | 100.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL DO ESTADO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PUBLICAÇÃO DE ATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO 149/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/03/2012 | 60.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE FAIXAS EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA MULHER NO ANO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/03/2012 | 500.00 | 00009553991491 | ADEILTON AMORIM RANGEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/03/2012 | 2000.00 | 00005699639403 | ANA PAULA BARROS CRUZ DE COUTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/03/2012 | 200.00 | 00002066388416 | ANTONIA COSTA DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/03/2012 | 1500.00 | 00020478151420 | ASSIS EPIFANIO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/03/2012 | 200.00 | 00002385239426 | JOSE RICARDO SANTOS MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/03/2012 | 2500.00 | 00001249250498 | LEIDE TARGINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/03/2012 | 3000.00 | 00002175655490 | Carolina Katia Farias Bezerra | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/03/2012 | 3500.00 | 00005687380477 | MARIA MADALENA SILVA BATISTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/03/2012 | 3500.00 | 00005916089449 | Maria De Lourdes Souza Pordeus | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/03/2012 | 2000.00 | 00027260542420 | MARIA DO SOCORRO LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/03/2012 | 49000.00 | 00043718795434 | REJANE ANDRADE CASTILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 07/03/2012 | 3000.00 | 00024306010449 | TEREZA SARMENTO FIRMINO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 07/03/2012 | 1500.00 | 00006619329403 | VINICIUS FRANKLIN DE MEDEIROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 07/03/2012 | 2000.00 | 00007030535405 | ZILDA GOMES NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 07/03/2012 | 4900.00 | 00043718795434 | REJANE ANDRADE CASTILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/03/2012 | 1761.13 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AGÊNCIA DURANTE O ANO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/03/2012 | 1222.63 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AGÊNCIA DURANTE O ANO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/03/2012 | 99.58 | 08723181000196 | GRAN MOTO CAMPINA GRANDE MOTORES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE REVISÃO DA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN ES DESTA AUTARQUIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/03/2012 | 90.00 | 01336182000139 | 2472 - Fonetel CNPJ: | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REVISÃO E LIMPEZA GERAL NA CENTRAL TELEFÔNICA E CONSERTO EM TRÊS RAMAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/03/2012 | 110.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aquisição de Cartuchos e Toner para atender as necessidades desta Agência no mês de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/03/2012 | 450.00 | 00009159640405 | MAGNUM FELIPE PINHEIRO DE CARVALHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE ATRAÇÃO MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ARTESÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/03/2012 | 310.00 | 00044166443453 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO (FEIJOADA) EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ARTESÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa de Qualificacao Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 27/03/2012 | 720.00 | 00005904632410 | ALLANA MENEZES BARROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, NO TELECENTRO COMUNITÁRIO, ADMINISTRADO POR ESTA AGÊNCIA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa de Qualificacao Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/03/2012 | 720.00 | 00004639329431 | ANA PAULA CAMPOS DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, NO TELECENTRO COMUNITÁRIO, ADMINISTRADO POR ESTA AGÊNCIA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa de Qualificacao Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/03/2012 | 720.00 | 00006221411475 | CARLOS ZANONI ALVES E SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, NO TELECENTRO COMUNITÁRIO, ADMINISTRADO POR ESTA AGÊNCIA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa de Qualificacao Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/03/2012 | 720.00 | 00007993101409 | DANIEL RIBEIRO BRAGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, NO TELECENTRO COMUNITÁRIO, ADMINISTRADO POR ESTA AGÊNCIA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa de Qualificacao Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/03/2012 | 720.00 | 00001392946433 | DIEGO EMILIO DIAS FERREIRA DE FREITAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, NO TELECENTRO COMUNITÁRIO, ADMINISTRADO POR ESTA AGÊNCIA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa de Qualificacao Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/03/2012 | 720.00 | 00091040523404 | ELIANA DA SILVA FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, NO TELECENTRO COMUNITÁRIO, ADMINISTRADO POR ESTA AGÊNCIA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa de Qualificacao Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/03/2012 | 720.00 | 00009243009494 | ELIDIONARA NASCIMENTO CHAVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, NO TELECENTRO COMUNITÁRIO, ADMINISTRADO POR ESTA AGÊNCIA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa de Qualificacao Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/03/2012 | 720.00 | 00049676210404 | ELIO BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, NO TELECENTRO COMUNITÁRIO, ADMINISTRADO POR ESTA AGÊNCIA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa de Qualificacao Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/03/2012 | 720.00 | 00005542005462 | FABIO ALVES GRACIANO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, NO TELECENTRO COMUNITÁRIO, ADMINISTRADO POR ESTA AGÊNCIA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa de Qualificacao Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/03/2012 | 720.00 | 00007080826454 | FORTIER SILVA DA MATTA BONFIM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, NO TELECENTRO COMUNITÁRIO, ADMINISTRADO POR ESTA AGÊNCIA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa de Qualificacao Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/03/2012 | 720.00 | 00049676229415 | GENALDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, NO TELECENTRO COMUNITÁRIO, ADMINISTRADO POR ESTA AGÊNCIA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa de Qualificacao Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/03/2012 | 720.00 | 00006852404447 | GEOVANI BARBOSA DE ANDRADE NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, NO TELECENTRO COMUNITÁRIO, ADMINISTRADO POR ESTA AGÊNCIA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa de Qualificacao Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/03/2012 | 720.00 | 00000742958450 | IGOR THALES FREIRE CAVALCANTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, NO TELECENTRO COMUNITÁRIO, ADMINISTRADO POR ESTA AGÊNCIA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa de Qualificacao Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/03/2012 | 720.00 | 00002755451483 | JEAN BISMARCK CAVALCANTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, NO TELECENTRO COMUNITÁRIO, ADMINISTRADO POR ESTA AGÊNCIA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa de Qualificacao Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/03/2012 | 720.00 | 00071460926404 | JOANA D` ARC DA SILVA FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, NO TELECENTRO COMUNITÁRIO, ADMINISTRADO POR ESTA AGÊNCIA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa de Qualificacao Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/03/2012 | 720.00 | 00009778405492 | JOAO PEDRO NOGUEIRA CARVALHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, NO TELECENTRO COMUNITÁRIO, ADMINISTRADO POR ESTA AGÊNCIA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa de Qualificacao Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/03/2012 | 720.00 | 00005244647407 | JOSÉ HENRIQUE PERES COELHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, NO TELECENTRO COMUNITÁRIO, ADMINISTRADO POR ESTA AGÊNCIA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa de Qualificacao Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/03/2012 | 720.00 | 00006815039471 | JOSÉ LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, NO TELECENTRO COMUNITÁRIO, ADMINISTRADO POR ESTA AGÊNCIA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa de Qualificacao Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/03/2012 | 720.00 | 00004425754409 | JOSINALDO DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, NO TELECENTRO COMUNITÁRIO, ADMINISTRADO POR ESTA AGÊNCIA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa de Qualificacao Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/03/2012 | 720.00 | 00091821363434 | KESIA CILEIDE DO REGO FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, NO TELECENTRO COMUNITÁRIO, ADMINISTRADO POR ESTA AGÊNCIA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa de Qualificacao Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/03/2012 | 720.00 | 00006532256447 | LEANDRO POMPEU SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, NO TELECENTRO COMUNITÁRIO, ADMINISTRADO POR ESTA AGÊNCIA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa de Qualificacao Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 27/03/2012 | 720.00 | 00009307081484 | LUCIANA RIBEIRO BRAGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, NO TELECENTRO COMUNITÁRIO, ADMINISTRADO POR ESTA AGÊNCIA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa de Qualificacao Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 27/03/2012 | 720.00 | 00069114609487 | MARCONE MARCIO FIRMINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, NO TELECENTRO COMUNITÁRIO, ADMINISTRADO POR ESTA AGÊNCIA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa de Qualificacao Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/03/2012 | 720.00 | 00080618634487 | MARIA VALDETE PIMENTEL DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, NO TELECENTRO COMUNITÁRIO, ADMINISTRADO POR ESTA AGÊNCIA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa de Qualificacao Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/03/2012 | 720.00 | 00004276198402 | PAULO DE TARSO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, NO TELECENTRO COMUNITÁRIO, ADMINISTRADO POR ESTA AGÊNCIA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa de Qualificacao Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/03/2012 | 720.00 | 00001041353448 | RICARDO DE LIMA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, NO TELECENTRO COMUNITÁRIO, ADMINISTRADO POR ESTA AGÊNCIA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa de Qualificacao Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/03/2012 | 720.00 | 00001389761479 | ROSILDA KELLY SILVA SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, NO TELECENTRO COMUNITÁRIO, ADMINISTRADO POR ESTA AGÊNCIA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa de Qualificacao Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/03/2012 | 720.00 | 00009700690490 | THAÍS FABLICIO DE CASTRO LEÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, NO TELECENTRO COMUNITÁRIO, ADMINISTRADO POR ESTA AGÊNCIA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa de Qualificacao Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/03/2012 | 720.00 | 00005160705414 | THIAGO DE ASSIS LIMA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, NO TELECENTRO COMUNITÁRIO, ADMINISTRADO POR ESTA AGÊNCIA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa de Qualificacao Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/03/2012 | 720.00 | 00005118043425 | Tiago Matias de Araújo | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, NO TELECENTRO COMUNITÁRIO, ADMINISTRADO POR ESTA AGÊNCIA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/03/2012 | 2000.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de Segurança Eletrônica para esta Agência, monitorada através da Central de Monitoramento Alerta Segurança, durante os meses de março a dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/03/2012 | 2000.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de Segurança Eletrônica para o Telecentro Comunitario, localizado na SAB Monte Santo, administrado por esta Agência, durante os meses de março a dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/03/2012 | 4500.00 | 03498461000124 | EIFLER & CELLA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, DESTINADO AO BANCO DO POVO DURANTE O ANO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/03/2012 | 2000.00 | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA ATRAVÉS DA CENTRAL DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA 24 HORAS (VILA DO ARTESÃO), DURANTE O ANO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/03/2012 | 3000.00 | 03420926009857 | GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A GVT | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Contratação de empresa para prestação do serviço de fornecimento de internet com conexão sem fio, velocidade de 15MBPS, e serviço de instalação, em atendimento a Vila do Artesão, administrada por esta Agên | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/03/2012 | 10000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL DURANTE O ANO DE 2012 DESTA AGÊNCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/03/2012 | 190.00 | 09912095000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA PRATA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS GLP PARA BOTIJÃO DE 13KG A ESTA AGÊNCIA DURANTE O ANO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/04/2012 | 1850.00 | 00007810783424 | SÁTHIRA CONCEIÇÃO MARANHÃO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviço de expositoras no estande da Vila do Artesão realizado no evento Parque da Moda, período de 24 a 31 de março de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/04/2012 | 1800.00 | 12918911000181 | CGTECH COPIADORAS E CARTUCHOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços de Cópias e Encadernações para atender as necessidades da Agência Municipal de Desenvolvimento - AMDE durante o ano de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/04/2012 | 1800.00 | 12918911000181 | CGTECH COPIADORAS E CARTUCHOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços de Cópias e Encadernações para atender as necessidades da Agência Municipal de Desenvolvimento - AMDE durante o ano de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/04/2012 | 6000.00 | 12918911000181 | CGTECH COPIADORAS E CARTUCHOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços de Cópias e Encadernações para atender as necessidades do Terceiro Setor, durante o ano de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/04/2012 | 665.00 | 05109354000192 | COMERCIAL DE IMPRESSOS STYLLUS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE FAIXAS, BANNER E ADESIVOS PARA A VILA DO ARTESÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/04/2012 | 13759.40 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - AMDE DURANTE O ANO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/04/2012 | 105.16 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PAGAMENTO DO IPVA 2012 DE MOTOCICLETA HONDA 125 CILINDRADAS PERTENCENTE A ESTA AGÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/04/2012 | 177.97 | 09350084000168 | CARTORIO DE REGISTRO E DISTRIBUIÇÃO EXTRAJUDICIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMOLUMENTOS CARTORIO DISTRIBUIDOR EXTRAJUDICIAL NO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/04/2012 | 470.72 | 09365529000183 | 1o CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE C. GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROTESTO DE 13 CONTRATOS DE DIVERSOS CLIENTES DO BANCO DO POVO NO MÊS ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/04/2012 | 24.05 | 09365511000181 | 4º CARTÓRIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 AUTENTICAÇÕES DOS CONTRATOS DE DIVERSOS CLIENTOE DO BANCO DO POVO EM ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/04/2012 | 1800.00 | 00002542865426 | JOSE ROBERTO DE LIMA SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO CAMPINA CLASSIC CAR’S NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/04/2012 | 1800.00 | 00009217606472 | JOAO AVELINO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, QUISIÇÃO DE BRINDES EM COURO PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO CAMPINA CLASSIC CAR S, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/04/2012 | 1105.00 | 00008470306448 | AUGUSTO CEZAR VENTURA GUIMARAES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE ATRAÇÃO MUSICAL REALIZADO DURANTE O EVENTO CAMPINA CLASSIC CAR S REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/04/2012 | 1450.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE COFFE-BREAK EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ARTESÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/04/2012 | 488.25 | 00002489459473 | PATRICIA DOS SANTOS MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DO ARTESANATO BRASILEIRO NO MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0000126 | 26/04/2012 | 38575.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FÁTIMA DA COSTA NEVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A AGÊNCIA MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052012 | 0000127 | 26/04/2012 | 38575.00 | 12661996000165 | FRANCISCO DE FÁTIMA DA COSTA NEVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO AO TERCEIRO SETOR DURANTE O ANO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852011 | 0000130 | 30/04/2012 | 261130.00 | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, ADITIVO N° 01 AO CONTRATO N° 491/2011/AMDE/PMCG, DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (PORTEIRO, SERVENTE DE LIMPEZA, OFFICE-BOY, RECEPCIONISTA E TELEFO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/04/2012 | 3000.00 | 00008658560449 | ADERVAL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/04/2012 | 3000.00 | 00050976745453 | DULCE TELMA GUEDES BORGES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/04/2012 | 3500.00 | 00036318620400 | ELIANE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/04/2012 | 2500.00 | 00064524752404 | JOANA DARC DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/04/2012 | 2000.00 | 00069076138400 | MARCOS LACERDA BEZERRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/04/2012 | 2000.00 | 00019132930410 | Maria Vilani Aires | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/04/2012 | 200.00 | 00007525132739 | MARIA DO SOCORRO SANTOS MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/04/2012 | 2000.00 | 00005582315438 | GILDEMBERTO BENEDITO PORTO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852011 | 0000128 | 02/05/2012 | 261130.00 | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, ADITIVO N° 01 AO CONTRATO N° 491/2011/AMDE/PMCG, DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (PORTEIRO, SERVENTE DE LIMPEZA, OFFICE-BOY, RECEPCIONISTA E TELEFO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/05/2012 | 100.00 | 10446347000116 | FORCA ALERTA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA-ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTRATANTE NO DIA 14 DE ABRIL DE 2012, NO HORÁRIO DAS 20:00hs AS 08:00hs | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 08/05/2012 | 200.00 | 00007525132739 | MARIA DO SOCORRO SANTOS MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA VILA DO ARTESÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/05/2012 | 57.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE CARIMBOS PARA A AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - AMDE NO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/05/2012 | 209.40 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA E EDITORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE ASSINATURA DE JORNAL PARA A AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, NO PERÍODO DE 06 MESES DURANTE O ANO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/05/2012 | 50.00 | 01029587000124 | ERASMO LOURENÇO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE CAPACETE PARA USO EM MOTOCICLETA DESTA AGÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/05/2012 | 91.20 | 00020576935468 | JOSEBEL WALTER DA SILVA RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/05/2012 | 90.00 | 00032174683415 | HÉLIO SOARES DE MORAIS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA PARA A AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - AMDE NO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/05/2012 | 397.67 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, LICENCIAMENTO 2012 DA MOTOCICLETA HONDA 125 CILINDRADAS PERTENCENTE A ESTA AGÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/05/2012 | 204.98 | 35494616000140 | SANDRO LUIZ ARAUJO ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O TERCEIRO SETOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/05/2012 | 7000.00 | 00050038320444 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE DECORAÇÃO DA VILA NOVA DA RAINHA PARA OS FESTEJOS DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2012 NO MÊS DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/05/2012 | 165.20 | 11992815000110 | NOÇÕES COM. E REP. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA SEREM UTILIZADAS NAS BARRACAS DA VILA NOVA DA RAINHA DURANTE OS FESTEJOS DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/05/2012 | 140.40 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA SER UTILIZADO NAS BARRACAS DA VILA NOVA DA RAINHA DURANTE OS FESTEJOS DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/05/2012 | 105.29 | 09365529000183 | 1o CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE C. GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE ÁS CUSTAS DE CARTÓRIO DE EDITAIS PUBLICADOS COM AS PESSOAS QUE NAO FORAM ENCONTRADAS PARA NOTIFICAÇÃO NORMAL E SIM ATRAVÉS DE EDITAL DE DIVERSOS CLIENTES DO BANCO DO POVO NO MÊS MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 06/06/2012 | 110.00 | 00005333479470 | GILCEMAR NUNES DE ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO BANCO DO POVO NO MÊS DE MAIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/06/2012 | 1685.00 | 00079979114487 | GENILSON FERNANDES DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA TENDA TAMANHO 5X5 PARA A VILA DO ARTESÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/06/2012 | 1350.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICAÇÃO LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DO SHOPPING LINDACI MEDEIROS NO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/06/2012 | 1585.00 | 00023701161453 | EDNALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A VILA DO ARTESÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2012, DURANTE OS FESTEJOS DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/06/2012 | 208.60 | 08703373000130 | Jornal da Paraíba | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE ASSINATURA DE JORNAL PARA A AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, NO PERÍODO DE 07 MESES DO ANO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/06/2012 | 168.00 | 13857986000162 | DANTAS E PASSIM LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) FAIXAS EM LONA FRONT COM ILHÓS EM ALTA RESOLUÇÃO MEDINDO 1,20 X 0,40 CM PARA A VILA DO ARTESÃO EM JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/06/2012 | 2930.00 | 13857986000162 | DANTAS E PASSIM LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) PAINEL EM ESTRUTURA TUBULAR COM METALON, MEDINDO 6,00X2,50M E 02 (DOIS) REFLETORES COM BRAÇO ARTICULADO PARA O SHOPPING LINDACI MEDEIROS NO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/06/2012 | 168.00 | 13857986000162 | DANTAS E PASSIM LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) FAIXAS EM LONA FRONT COM ILHÓS EM ALTA RESOLUÇÃO MEDINDO 1,50 X 0,40m PARA A VILA DO ARTESÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/06/2012 | 410.00 | 00036497401415 | SEVERINA NILDA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE TAPIOCAS DE DIVERSOS SABORES PARA O EVENTO ARTE DA TERRA NO MÊS DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/07/2012 | 235.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE DILIGÊNCIA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 001.2012.014713-5 NO MES DE JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012007 | 0000161 | 03/07/2012 | 35000.00 | 00048273279472 | JOSE JOSENILSON SOUSA RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Aditivo nº 002 ao contrato nº 003/2007/AMDE/PMCG para reajuste do valor do aluguel do imóvel situado na Rua Dom Pedro I, nº 522, São José, Campina Grande PB, destinado a sediar a Agência Municipal de Desen | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 03/07/2012 | 370.00 | 00001922083496 | CRISTIANO AGUIAR LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS ESTOFADOS DO AUDITORIO DA VILA DO ARTESÃO, EM JUNHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/07/2012 | 3020.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇAO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, TIPO SPLIT, PARA A AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - AMDE, NO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/07/2012 | 120.00 | 11631325000199 | FERNANDO PESSOA DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE 01 (UM) QUADRO DECORATIVO PARA A VILA DO ARTESÃO NO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 12/07/2012 | 90.00 | 00047737727787 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE FRETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VILA DO ARTESÃO NO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/07/2012 | 31.20 | 11992815000110 | NOÇÕES COM. E REP. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VILA DO ARTESÃO NO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/07/2012 | 350.00 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO EM AÇO COM 04 (QUATRO) GAVETAS PARA O BANCO DO POVO NO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/07/2012 | 57.00 | 00075623641415 | BETANIA QUEIROZ FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES PARA O BANCO DO POVO NO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/07/2012 | 28.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA A AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - AMDE NO MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/07/2012 | 800.00 | 00050398768404 | AILZONETE BEZERRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/07/2012 | 200.00 | 00004721854463 | JOSEFA BARBOSA ZAPATA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/07/2012 | 2500.00 | 00042692245415 | LUCIA MARIA SILVA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/07/2012 | 2000.00 | 00005121399464 | MARIA CICERA DE SOUSA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/07/2012 | 1200.00 | 00001047718448 | MARIA DO SOCORRO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO BANCO DO POVO NO MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/08/2012 | 425.00 | 00016140265487 | JOSE ALVES PEREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO TELHADO DO SHOPPING LINDACI MEDEIROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 14/08/2012 | 59.87 | 35494616000140 | SANDRO LUIZ ARAUJO ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA VILA DO ARTESÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 15/08/2012 | 372.00 | 00002489459473 | PATRICIA DOS SANTOS MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO DIALOGO PROMOVIDO PELA SECRETARIA NACIONAL DE ECONOMIA SOLIDARIA (SENAES) RELACIONADO AO PROJETO DE AÇÕES INTEGRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/08/2012 | 96.11 | 35494616000140 | SANDRO LUIZ ARAUJO ALVES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SHOPPING LINDACI MEDEIROS NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/08/2012 | 60000.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONSIGNAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS) DA PARTE PATRONAL, PERTENCENTE A ESTA AGENCIA,REFRENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/08/2012 | 35.20 | 09365529000183 | 1o CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE C. GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CANCELAMENTO DE 02 INSTRUMENTOS DE PROTESTO DOS CLIENTES DO BANCO DO POVO, NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/08/2012 | 200.00 | 00003655896409 | LUCIANO RIBEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SHOPPING CENTER LINDACI MEDEIROS NO MES DE AGOSTO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/09/2012 | 35.20 | 09365529000183 | 1o CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE C. GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CANCELAMENTO DE 02 INSTRUMENTOS DE PROTESTO DOS CLIENTES DO BANCO DO POVO, NO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/09/2012 | 3100.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICAÇÃO LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - AMDE NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/09/2012 | 3100.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICAÇÃO LTDA - ME | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DO TERCEIRO SETOR (VILA DO ARTESÃO E SHOPPING LINDACI MEDEIROS), NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/09/2012 | 1503.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE DILIGENCIA JUDUCIAL REFERENTE AOS PROCESSOS N° 001.2012.008987-3 / 001.2012.017910-4 / 001.2012.017913-8 / 001.2012.017916-1 / 001.2012.019635-5, NO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa de Qualificacao Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/09/2012 | 1482.90 | 04415002000100 | DANIELLE AMORIM V. SILVA - CENTER MIX | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER O CURSO DE CORTE E COSTURA PROMOVIDO PELA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO - AMDE NO MES DE SETEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/10/2012 | 300.00 | 00075219832468 | YURI NORTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE REFORMA PARA ABERTURA DE VIDRO NO CHALÉ Nº 40 NA VILA DO ARTESÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 03/10/2012 | 300.00 | 00023770023404 | JOAO HORTENSIO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE REFORMA PARA ABERTURA DE VIDRO NO CHALÉ Nº 50 NA VILA DO ARTESÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/10/2012 | 300.00 | 00009375350444 | LOURINALDO ALVES SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE REFORMA PARA ABERTURA DE VIDRO NO CHALÉ Nº 70 NA VILA DO ARTESÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/10/2012 | 300.00 | 00020338155449 | BIAGIO ANTÔNIO GRISI PAIVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE REFORMA PARA ABERTURA DE VIDRO NO CHALÉ Nº 77 NA VILA DO ARTESÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/10/2012 | 10000.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO AO TERCEIRO SETOR REFERENTE AO ANO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/10/2012 | 220.00 | 16806021000139 | ERIC DE MELO RODRIGUES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO E RASPAGEM DO RAMAL DO ESGOTO NA VILA DO ARTESÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/10/2012 | 1000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DOS Nº 3310-6263 E 3341-4827 DESTA AGÊNCIA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO ATE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/10/2012 | 88.00 | 09365529000183 | 1o CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE C. GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CANCELAMENTO DE 05 INSTRUMENTOS DE PROTESTO DOS CLIENTES DO BANCO DO POVO CONFORME CONTRATO GRUPO SOLIDÁRIO N° 20071029-01 E CONTRATO N° 20070205-04, NO MES DE OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 07/11/2012 | 69.80 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA E EDITORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇO DE ASSINATURA DE JORNAL PARA A AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852011 | 0000196 | 07/11/2012 | 74608.56 | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, ADITIVO N° 02 AO CONTRATO N° 491/2011/AMDE/PMCG, DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS (PORTEIRO, SERVENTE DE LIMPEZA, OFFICE-BOY, RECEPCIONISTA E TELEFO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Serviços Financeiros | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/11/2012 | 523.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, SERVIÇOS DE DILIGENCIA JUDUCIAL REFERENTE AO PROCESSO N° 001.2012.017917-9, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa de Qualificacao Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/11/2012 | 720.00 | 00002755451483 | JEAN BISMARCK CAVALCANTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, NO TELECENTRO COMUNITÁRIO, ADMINISTRADO POR ESTA AGÊNCIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa de Qualificacao Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/11/2012 | 720.00 | 00007993101409 | DANIEL RIBEIRO BRAGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, NO TELECENTRO COMUNITÁRIO, ADMINISTRADO POR ESTA AGÊNCIA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa de Qualificacao Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/11/2012 | 720.00 | 00049676229415 | GENALDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, NO TELECENTRO COMUNITÁRIO, ADMINISTRADO POR ESTA AGÊNCIA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa de Qualificacao Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/11/2012 | 720.00 | 00004276198402 | PAULO DE TARSO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, NO TELECENTRO COMUNITÁRIO, ADMINISTRADO POR ESTA AGÊNCIA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa de Qualificacao Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/11/2012 | 960.00 | 00006852404447 | GEOVANI BARBOSA DE ANDRADE NETO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, NO TELECENTRO COMUNITÁRIO, ADMINISTRADO POR ESTA AGÊNCIA, REFERENTE AOS MESES DEOUTUBRO DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa de Qualificacao Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/11/2012 | 960.00 | 00009971567407 | MAYARA GIOVANNA NOGUEIRA DE ANDRADE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, NO TELECENTRO COMUNITÁRIO, ADMINISTRADO POR ESTA AGÊNCIA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa de Qualificacao Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/11/2012 | 2300.00 | 00020477651453 | MARIA LUIZA CANDEIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE CORTE E COSTURA, ADMINISTRADO POR ESTA AGÊNCIA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa de Qualificacao Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/11/2012 | 720.00 | 00084118865491 | GENILZA SOARES DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE CORTE E ESCOVA, ADMINISTRADO POR ESTA AGÊNCIA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Acoes do Programa de Qualificacao Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/11/2012 | 720.00 | 00067488102487 | ANDRADINA PEREIRA PAIVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE MANICURE, ADMINISTRADO POR ESTA AGÊNCIA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | Programa Qualificacao Profissional e Incentivo Pequeno Negoc | Apoio as Acoes Produtivas, Comerciais e do Terceiro Setor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/12/2012 | 1103.58 | 12918911000181 | CGTECH COPIADORAS E CARTUCHOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Serviços de Fotocópias e Encadernações para atender as necessidades do Terceiro Setor, durante o ano de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGENCIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO - AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenacao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/12/2012 | 19549.26 | 03107781000106 | AMDE - AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, FOLHA DE PESSOAL DESTA AGÊNCIA REFERENTE A RESCIÇÃO EM 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024