| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 650.00 | 00006284317409 | LORENA SOARES LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /DO IPAM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012,CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2012 | 2767.15 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA PAGO PELA PREFEITURA AOS BENEFICIARIOS CONTRIBUINTES DO INSTITUTO E DEDUZIDO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL RE-PASSADA AO IPAM NO MES DE JANEIRO DE 2012,COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2012 | 1866.72 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA PAGO PELA PREFEITURA AOS BENEFICIARIOS CONTRIBUINTES DO INSTITUTO E DEDUZIDO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL RE-PASSADA AO IPAM NO MES DE JANEIRO DE 2012,COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2012 | 286.53 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AUXILIO DOEN€A PAGO PELA PREFEITURAAO BENEFICIARIO E DEDUZIDO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL REPASSADA AO IPAM NO MES DE JANEIRO DE2012, CONFORME SE VERIFICA NA GRPM COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2012 | 4263.88 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AUXILIO DOEN€A PAGO PELA PREFEITURAAO BENEFICIARIO E DEDUZIDO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL REPASSADA AO IPAM NO MES DE JANEIRO DE2012, CONFORME SE VERIFICA NA GRPM COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 04/01/2012 | 60.00 | 07867482000120 | JOCERLAN BENTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 04(QUATROGARRAFåES DE AGUA MINERAL E 01(UM) GAS BUTANOCONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000226 E 003913, A-NEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 09/01/2012 | 123.76 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA OI FIXO PRESTADO PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME RECIBODE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 09/01/2012 | 347.10 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA TIM CELULAR PRESTADO P/O IPAM,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME RECIBODE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 10/01/2012 | 545.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSNA INFORMA€ÇO DA SEFIP DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/01/2012 | 11650.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DO MES DE JA-NEIRO DE 2012, DOS COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 20/01/2012 | 1500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEISPARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE /2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 20/01/2012 | 89.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PRESTADO PARA O IPAM REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FATURA E RE-CIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/01/2012 | 314.73 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA DO IPAM, EM FAVOR DA CAI-XA ECONOMICA FEDERAL, NO MES DE JANEIRO/2012,NOS DIAS 02 E 24, CONCERNENTE A TARIFAS COBRADAS PELA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2012 | 24031.59 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2012 | 178534.92 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS INATIVOS DO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 20-12, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 31/01/2012 | 211.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO PREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA TENENTE ARSENION§ 34,CENTRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ES-GOTO DO PREDIO DO IPAM,LOCALIZADO A RUA TENENTE ARSENIO, 34,CENTRO,REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/2012, CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2012 | 2563.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO SOCIALDO IPAM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2012, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 01/02/2012 | 650.00 | 00006284317409 | LORENA SOARES LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /DO IPAM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20-12, CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR E RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 09/02/2012 | 361.23 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA TIM CELULAR PRESTADO P/O IPAM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME RECIBODE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 09/02/2012 | 98.63 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA OI FIXO PRESTADO PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME RECIBODE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/02/2012 | 16126.33 | 12245807000173 | SALIBA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVI€OS DE CONSULTORIA JURIDICA, FINANCEIRA E DE RECUPERA€ÇO DE CREDITOS ORIUNDOS DE COM-PENSA€ÇO PREVIDENCIARIA ENTRE O REGIME GERAL E O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, CONFORME /CONTRATO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€OS, REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 10/02/2012 | 622.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSNA INFORMA€ÇO DA SEFIP DO MES DE JANEIRO DE /2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 15/02/2012 | 500.00 | 00064674452449 | JONCIELDO QUERINO DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DO DIRETOR PRESIDENTE DESTA AUTARQUIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÇO COM A DIRETORIA DO COMPREVDA REGIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFEREN-TES AOS PROCESSOS LIBERADOS PELO SISTEMA DE /COMPENSA€ÇO EM JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 15/02/2012 | 285.00 | 11041518000190 | FACIL SERVI€OS EM TECNOLOGIA DA INF. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO E CONFI-GURA€ÇO DO HD DOS COMPUTADORES, CONFIGURA€ÇO DO SCANNER E RECUPERA€ÇO DE ARQUIVOS DE USO /DO IPAM, CONFORME NOTA FISCAL N§ 033, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/02/2012 | 17.47 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA DO IPAM, EM FAVOR DA CAI-XA ECONOMICA FEDERAL,NO MES DE FEVEREIRO/2012NO DIA 15, CONCERNENTE A TARIFAS COBRADAS PE-LA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 16/02/2012 | 400.00 | 00004121919467 | CECILIA MARIA DANTAS GONCALVES | PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE JOÇO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 23/02/2012 | 322.92 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA DO IPAM, EM FAVOR DA CAI-XA ECONOMICA FEDERAL,NO MES DE FEVEREIRO/2012NOS DIAS 01 E 23, CONCERNENTE A TARIFAS COBRADAS PELA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 23/02/2012 | 1500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEISPARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 23/02/2012 | 89.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PRESTADO PARA O IPAM REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME FATURA E RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/02/2012 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ES-GOTO DO PREDIO DO IPAM,LOCALIZADO A RUA TENENTE ARSENIO, 34,CENTRO,REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2012,CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/02/2012 | 11650.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DO MES DE FE-VEREIRO DE 2012, DOS COMISSIONADOS, CONFORME LHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/02/2012 | 178290.35 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS INATIVOS DO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE /2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/02/2012 | 24031.59 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 29/02/2012 | 180.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO PREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA TENENTE ARSENION§ 34,CENTRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /DE 2012, CONFORME CONTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/02/2012 | 2563.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO SOCIALDO IPAM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME /GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/02/2012 | 424.40 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DE INSS, EMPRESA APLICADO SOBRE A PRESTA€ÇO DE SER-VI€OS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME /GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 29/02/2012 | 300.00 | 11824301000156 | VALDEMIR MARIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE REFOR-MA E PINTURA DO GESSO DA SALA DO DIRETOR FI-NANCEIRO DO IPAM, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 29/02/2012 | 301.52 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO IPAM,CONFORME NOTA FISCAL N§ 0.000.000.073, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 01/03/2012 | 650.00 | 00006284317409 | LORENA SOARES LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /DO IPAM, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2012, /CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 02/03/2012 | 28.00 | 07867482000120 | JOCERLAN BENTO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 04(QUATROGARRAFåES DE AGUA MINERAL, CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000226 E 04.087 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 09/03/2012 | 110.25 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA OI FIXO PRESTADO PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 12/03/2012 | 622.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSNA INFORMA€ÇO DA SEFIP DO MES DE FEVEREIRO DE2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 19/03/2012 | 428.26 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA TIM CELULAR PRESTADO P/O IPAM,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 20/03/2012 | 1500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEISPARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 20/03/2012 | 60.20 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE QUATRO(04) RESMAS DE PAPEL A4 PARA USO DO IPAM, E SER-VI€OS DE XEROX, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 20/03/2012 | 89.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PRESTADO PARA O IPAM REFERENTE AOMES DE MAR€O DE 2012, CONFORME FATURA E RECI-BO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/03/2012 | 11850.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DO MES DE MAR€O DE 2012, DOS COMISSIONADOS, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/03/2012 | 24031.59 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE MAR€O DE /2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/03/2012 | 181154.02 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS INATIVOS DO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE MAR€O DE 2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/03/2012 | 322.92 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA DO IPAM, EM FAVOR DA CAI-XA ECONOMICA FEDERAL,NO MES DE MAR€O DE 2012,NOS DIAS 01 E 22, CONCERNENTE A TARIFAS COBRADAS PELA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/03/2012 | 110.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE-DUZIDO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRO-NAL, NO REPASSE FEITO AO IPAM, CONFORME GRPM,COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/03/2012 | 88.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE-DUZIDO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRO-NAL, NO REPASSE FEITO AO IPAM, CONFORME GRPM,COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 30/03/2012 | 197.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO PREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA TENENTE ARSENION§ 34,CENTRO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE //2012, CONFORME CONTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 30/03/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ES-GOTO DO PREDIO DO IPAM,LOCALIZADO A RUA TENENTE ARSENIO, 34,CENTRO,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2012,CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/03/2012 | 2563.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO SOCIALDO IPAM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAR€O DE 2012, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/03/2012 | 436.84 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO SOCIALDO IPAM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVI€OS PRESTADOS AO IPAM NO MES DE MAR€O DE 2012CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 02/04/2012 | 650.00 | 00006284317409 | LORENA SOARES LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /DO IPAM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, /CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 10/04/2012 | 622.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSNA INFORMA€ÇO DA SEFIP DO MES DE MAR€O DE 20-12, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 10/04/2012 | 95.92 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA OI FIXO PRESTADO PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2012, CONFORME RECIBO /DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 16/04/2012 | 341.11 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA TIM CELULAR PRESTADO P/O IPAM,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME RECIBO /DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/04/2012 | 500.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO COMPREV E AO CRP DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORMEDECLARA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/04/2012 | 24031.59 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE /2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/04/2012 | 183385.24 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS INATIVOS DO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/04/2012 | 11850.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DO MES DE A-BRIL DE 2012, DOS COMISSIONADOS, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/04/2012 | 327.89 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA DO IPAM, EM FAVOR DA CAI-XA ECONOMICA FEDERAL,NO MES DE ABRIL DE 2012,NOS DIAS 02, 11 E 24 DO CORRENTE, CONCERNENTEA TARIFAS COBRADO PELA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 24/04/2012 | 1500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEISPARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 24/04/2012 | 89.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PRESTADO PARA O IPAM REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FATURA E RECI-BO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/04/2012 | 21.20 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ES-GOTO DO PREDIO DO IPAM,LOCALIZADO A RUA TENENTE ARSENIO, 34,CENTRO,REFERENTE AO MES DE A-BRIL/2012,CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/04/2012 | 88.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA PAGO PELA PREFEITURA AOS BENEFICIARIOS CONTRIBUINTES DO INSTITUTO E DEDUZIDO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL RE-PASSADA AO IPAM NO MES DE ABRIL DE 2012, COM-PETENCIA DO MES DE MAR€O DE 2012. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/04/2012 | 2563.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO SOCIALDO IPAM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2012, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/04/2012 | 209.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO PREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA TENENTE ARSENION§ 34,CENTRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE //2012, CONFORME CONTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 30/04/2012 | 330.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO-INFO-PRINT | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSDE RECICLAGEM DOS CARTUCHOS, TONERS E CONSER-TO DE IMPRESSORA DE USO DO IPAM, NO PERIODO /DE JANEIRO A ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001536, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/04/2012 | 651.60 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO SOCIALDO IPAM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVI€OS PRESTADOS AO IPAM NO MES DE ABRIL DE 2012CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/04/2012 | 436.84 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO SOCIALDO IPAM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVI€OS PRESTADOS AO IPAM NO MES DE ABRIL DE 2012CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 02/05/2012 | 650.00 | 00006284317409 | LORENA SOARES LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /DO IPAM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, /CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 10/05/2012 | 622.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSNA INFORMA€ÇO DA SEFIP DO MES DE ABRIL DE 20-12, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 11/05/2012 | 354.87 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA TIM CELULAR PRESTADO P/O IPAM,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME RECIBO /DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 14/05/2012 | 137.30 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE QUATRO(04) RESMAS DE PAPEL A4 PARA USO DO IPAM, E MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 17/05/2012 | 100.90 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA OI FIXO PRESTADO PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME RECIBO /DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 17/05/2012 | 89.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PRESTADO PARA O IPAM REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2012, CONFORME FATURA E RECI-BO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 18/05/2012 | 360.00 | 11041518000190 | FACIL SERVI€OS EM TECNOLOGIA DA INF. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO E CONFI-GURA€ÇO DO HD DOS COMPUTADORES, CONFIGURA€ÇO DA REDE E COMPARTILHAMENTO DE ARQUIVOS E IM-PRESSORAS E REPARA€ÇO DA FONTE DE CAPACITORESE TRANSITORES DA PLACA DO COMPUTADOR DE USO /DO INSTITUTO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 21/05/2012 | 1500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEISPARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/05/2012 | 11850.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DO MES DE MAIO DE 2012, DOS COMISSIONADOS, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 21/05/2012 | 24031.59 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 21/05/2012 | 188779.17 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS INATIVOS DO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2012,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 23/05/2012 | 329.94 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA DO IPAM, EM FAVOR DA CAI-XA ECONOMICA FEDERAL,NO MES DE MAIO DE 2012,NOS DIAS 02 E 23 DO CORRENTE, CONCERNENTE A /TARIFAS COBRADO PELA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 31/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ES-GOTO DO PREDIO DO IPAM,LOCALIZADO A RUA TENENTE ARSENIO, 34,CENTRO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2012,CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 31/05/2012 | 224.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO PREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA TENENTE ARSENION§ 34,CENTRO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 20-12, CONFORME CONTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/05/2012 | 436.84 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO SOCIALDO IPAM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVI€OS PRESTADOS AO IPAM NO MES DE MAIO DE 2012CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/05/2012 | 2563.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO SOCIALDO IPAM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2012, CONFORME GUIA /DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 01/06/2012 | 650.00 | 00006284317409 | LORENA SOARES LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DO IPAM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 06/06/2012 | 5758.32 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA FOPAG DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2012, DOS COMISSIONADOS, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 08/06/2012 | 361.53 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA EMPRESA TIM CELULAR PRESTADO PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 08/06/2012 | 92.66 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA EMPRESA OI FIXO PRESTADO PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 10/06/2012 | 622.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO DA SEFIP DO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/06/2012 | 1200.00 | 00002215504455 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE (03) TRES DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU - PR, PARA PARTICIPAR DO 46º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 11/06/2012 | 1200.00 | 00064674452449 | JONCIELDO QUERINO DE LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE (03) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU - PR, PARA PARTICIPAR DO 46º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA ESTADUAS E MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 11/06/2012 | 350.00 | 05056031000188 | ABIPEM - ASS.BRASILEIRA DE INSTIT.DE PREV.ESTADUAIS E MUNICI | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO DISRETOR FINANCEIRO DO IPAM, WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA NOP 46º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU - PR, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 11/06/2012 | 545.90 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO DO IPAM, WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA NO 46º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 20/06/2012 | 89.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PRESTADO PARA O IPAM REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FATURA E RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 20/06/2012 | 1500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 20/06/2012 | 180.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO HD DOS COMPUTADORES, CONFIGURAÇÃO DA REDE E COMPARTILHAMENTO DE ARQUIVOS E IMPRESSORAS E MONTAGEM DE MICROCOMPUTADOR, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 20/06/2012 | 346.32 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO IPAM, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MES DE JUNHO DE 2012, NOS DIAS 01,12 E 22 DO CORRENTE, CONCERNENTE A TARIFAS COBRADAS PELA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/06/2012 | 5758.32 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA FOPAG DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2012, DOS COMISSIONADOS, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 27/06/2012 | 32223.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 27/06/2012 | 11850.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DA FOPAG DO MES DE JUNHO DE 2012, DOS COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 27/06/2012 | 304783.35 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS INATIVOS DO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/06/2012 | 43.34 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA TENENTE ARSENIO, 34, CENTRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 28/06/2012 | 240.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO PREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA TENENTE ARSENIO Nº 34, CENTRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 28/06/2012 | 2563.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO IPAM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2012, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 28/06/2012 | 436.84 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO IPAM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO IPAM NO MES DE 2012, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 28/06/2012 | 667.32 | 06164253000187 | GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO DO IPAM, WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA NO 46º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 28/06/2012 | 44.00 | 08841553000189 | SALARIO FAMILIA-CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DEDUZIDO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, NO REPASSE FEITO AO IPAM E DEDUZIDO DO VALOR REPASSADO, CONFORME GRPM COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 28/06/2012 | 88.00 | 08841553000189 | SALARIO FAMILIA-CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DEDUZIDO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, NO REPASSE FEITO AO IPAM E DEDUZIDO DO VALOR REPASSADO, CONFORME GRPM COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 02/07/2012 | 650.00 | 00006284317409 | LORENA SOARES LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DO IPAM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 05/07/2012 | 90.10 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CINCO (05) RESMAS DE PAPEL A4 PARA USO DO IPAM, E MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 09/07/2012 | 95.03 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA EMPRESA OI FIXO PRESTADO PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 09/07/2012 | 397.64 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA EMPRESA TIM CELULAR PRESTADO PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 10/07/2012 | 622.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO DA SEFIP DO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 10/07/2012 | 180.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO HD DOS COMPUTADORES, CONFIGURAÇÃO DA REDE E COMPARTILHAMENTO DE ARQUIVOS E IMPRESSORAS E MONTAGEM DE MICROCOMPUTADOR, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 19/07/2012 | 89.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PRESTADO PARA O IPAM REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FATURA E RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 19/07/2012 | 11850.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DA FOPAG DO MES DE JULHO DE 2012, DOS COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 19/07/2012 | 1500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 23/07/2012 | 1500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 23/07/2012 | 170.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO-INFO-PRINT | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DOS CARTUCHOS, TONERS E CONSERTO DE IMPRESSORA DE USO DO IPAM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 94, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 24/07/2012 | 336.96 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO IPAM, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MES DE JULHO DE 2012, NOS DIAS 03, 06 E 24 DO CORRENTE, CONCERNENTE A TARIFAS COBRADAS PELA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 30/07/2012 | 249613.08 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS INATIVOS DO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 30/07/2012 | 29659.01 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 30/07/2012 | 750.00 | 00002215504455 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE (03) TRES DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 30/07/2012 | 44.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA PAGO PELA PREFEITURA AOS BENEFICIARIOS CONTRIBUINTES DO INSTITUTO E DEDUZIDO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL REPASSADA AO IPAM NO MES DE JULHO DE 2012, COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 31/07/2012 | 43.31 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA TENENTE ARSENIO, 34, CENTRO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 31/07/2012 | 211.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO PREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA TENENTE ARSENIO Nº 34, CENTRO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 31/07/2012 | 651.60 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO IPAM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO IPAM NO MES JULHO DE 2012, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 31/07/2012 | 436.84 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO IPAM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO IPAM NO MES JULHO DE 2012, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 31/07/2012 | 2563.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO IPAM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2012, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 01/08/2012 | 650.00 | 00006284317409 | LORENA SOARES LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DO IPAM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 08/08/2012 | 98.35 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA EMPRESA OI FIXO PRESTADO PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 10/08/2012 | 622.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO DA SEFIP DO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 14/08/2012 | 437.42 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA EMPRESA TIM CELULAR PRESTADO PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 16/08/2012 | 13.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TED NO DIA 16.08.2012, CONCERNENTE A TRANSFERENCIA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 16/08/2012 | 11850.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DA FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2012, DOS COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 20/08/2012 | 43.34 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA TENENTE ARSENIO, 34, CENTRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 20/08/2012 | 89.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PRESTADO PARA O IPAM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FATURA E RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 20/08/2012 | 1500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 21/08/2012 | 339.30 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO IPAM, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MES DE AGOSTO DE 2012, NOS DIAS 02 E 21 DO CORRENTE, CONCERNENTE A TARIFAS COBRADAS PELA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 23/08/2012 | 120.00 | 12473937000163 | CAETANO CAVALCANTI DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DOIS CONDICIONADORES DE AR DE JANELA DO IPAM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 27/08/2012 | 500.00 | 00002215504455 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE (02) DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PROTOCOLAR DEFESA ESCRITA E ORAL DO INSTITUTO NA 2ª CAMARA, DOS PROCESSOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE Nº 3388/11 E 3423/11, EM ANALISE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 27/08/2012 | 400.00 | 00009841903415 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PROTOCOLAR DEFESA ESCRITA E ORAL DO INSTITUTO NA 2ª CAMARA, DOS PROCESSOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE Nº 3388/11 E 3423/11, EM ANALISE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 30/08/2012 | 93.20 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE SEIS (06) RESMAS DE PAPEL A4 PARA USO DO IPAM, E MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.045 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 30/08/2012 | 80.00 | 11045484000101 | SOUSA & SOUSA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) BLOCOS DE PAPEL TIMBRADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 320 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 30/08/2012 | 248746.89 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS INATIVOS DO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 30/08/2012 | 29659.01 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 30/08/2012 | 2563.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO IPAM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2012, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 30/08/2012 | 436.84 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO IPAM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO IPAM NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 31/08/2012 | 204.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO PREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA TENENTE ARSENIO Nº 34, CENTRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 03/09/2012 | 262.08 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO IPAM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 109, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 03/09/2012 | 650.00 | 00006284317409 | LORENA SOARES LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DO IPAM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 06/09/2012 | 117.02 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA EMPRESA OI FIXO PRESTADO PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 06/09/2012 | 622.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO DA SEFIP DO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 10/09/2012 | 70.00 | 11700730000111 | AM3 SOLUÇÕES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO HD DOS COMPUTADORES, CONFIGURAÇÃO DA REDE E GRAVAÇÃO DE DVD DE DADOS E TESTES GERAIS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 12/09/2012 | 624.00 | 00003542276880 | WILTON BATISTA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETOQUES E PINTURA DA PARTE INTERNA DO PREDIO DO IPAM, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 17/09/2012 | 334.89 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA EMPRESA TIM CELULAR PRESTADO PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 18/09/2012 | 89.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PRESTADO PARA O IPAM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FATURA E RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 20/09/2012 | 1500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 21/09/2012 | 288.00 | 12937330000197 | PROMACON PROJETOS, MAT. E CONST. LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS PARA O IPAM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000326 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 24/09/2012 | 342.19 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO IPAM, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2012, NOS DIAS 04, 11 E 24 DO CORRENTE, CONCERNENTE A TARIFAS COBRADAS PELA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 24/09/2012 | 249368.89 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS INATIVOS DO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 26/09/2012 | 29659.01 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 26/09/2012 | 12350.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DO MES DE SETEMBRO DE 2012, COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 28/09/2012 | 436.84 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DE INSS, EMPRESA APLICADA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 28/09/2012 | 222.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO PREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA TENENTE ARSENIO Nº 34, CENTRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 28/09/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA TENENTE ARSENIO, 34, CENTRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 28/09/2012 | 2011.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO SOCIAL DO IPAM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 01/10/2012 | 650.00 | 00006284317409 | LORENA SOARES LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DO IPAM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 04/10/2012 | 622.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO DA SEFIP DO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 04/10/2012 | 40.00 | 11635632000148 | WALLACE DE OLIVEIRA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA UNIDADE DE IMAGEM DA IMPRESSORA COPIADORA DE USO DO IPAM, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 08/10/2012 | 110.20 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA EMPRESA OI FIXO PRESTADO PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 10/10/2012 | 349.61 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA EMPRESA TIM CELULAR PRESTADO PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 18/10/2012 | 500.00 | 00002215504455 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE (02) DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E JUNTO A EMPRESA ELMAR INFORMATICA, PARA TRATAR DO BANCO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 18/10/2012 | 12116.66 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DO MES DE OUTUBRO DE 2012, COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 19/10/2012 | 131727.84 | 12245807000173 | SALIBA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA, FINANCEIRA E DE RECUPERAÇÃO DE CREDITOS ORIUNDOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA ENTRE O REGIME GERAL E O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 22/10/2012 | 89.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PRESTADO PARA O IPAM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FATURA E RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 23/10/2012 | 1500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 23/10/2012 | 46.56 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA TENENTE ARSENIO, 34, CENTRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 23/10/2012 | 340.47 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO IPAM, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MES DE OUTUBROBRO DE 2012, NOS DIAS 01 E 23 DO CORRENTE, CONCERNENTE A TARIFAS COBRADAS PELA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 30/10/2012 | 255108.66 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS INATIVOS DO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 30/10/2012 | 29659.01 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 31/10/2012 | 130.00 | 10790329000157 | GERLANI PEREIRA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO 10 (DEZ) RESMAS DE PAPEL A4 PARA USO DO IPAM E MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.049, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 31/10/2012 | 622.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO DA SEFIP DO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 31/10/2012 | 268.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO PREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA TENENTE ARSENIO Nº 34, CENTRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 31/10/2012 | 2563.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO SOCIAL DO IPAM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 31/10/2012 | 436.84 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO SOCIAL DO IPAM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 01/11/2012 | 700.00 | 00006284317409 | LORENA SOARES LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DO IPAM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 01/11/2012 | 400.00 | 00023813210472 | MARCOS PONCE LEON | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INSTITUTO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 05/11/2012 | 2350.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 13 2120 HD 500GB, GRAVADOR DE CD E DVD, TECLADO, MOUSE, CAIXAS ACUSTICAS, MONITOR LED 18,5" PHILIPS E DEMAIS COMPONENTES, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 002.285. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 06/11/2012 | 1800.00 | 04375419000189 | G. MOVEIS-G.PINHEIRO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS AQUISIÇÕES DE 01 (UMA) MESA ANGULAR, 01 (UMA) MESA TECLADO, 01 (UM) ARMARIO DE AÇO, 01 (UM) ARQUIVO OF 04/600, 01 (UM) ASSENTO POL.PRES.57, 01 (UMA) GAV. MESA 2001 E 01 (UM) KIT 75 CAD. CAL FIXOP C/ARO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.390. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 06/11/2012 | 94.25 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO IPAM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.056 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 08/11/2012 | 110.95 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA EMPRESA OI FIXO PRESTADO PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 12/11/2012 | 348.82 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA EMPRESA TIM CELULAR PRESTADO PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 20/11/2012 | 13050.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DO MES DE NOVEMBRO DE 2012, COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 20/11/2012 | 255363.68 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS INATIVOS DO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 20/11/2012 | 29659.01 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 20/11/2012 | 89.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PRESTADO PARA O IPAM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FATURA E RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 20/11/2012 | 1500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 22/11/2012 | 500.17 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO IPAM, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, NOS DIAS 01, 05 E 22 DO CORRENTE, CONCERNENTE A TARIFAS COBRADAS PELA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 22/11/2012 | 135.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO-INFO-PRINT | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DOS CARTUCHOS, DA IMPRESSORA COPIADORA DE USO DO IPAM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 250, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 22/11/2012 | 240.00 | 11635632000148 | WALLACE DE OLIVEIRA LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DO CILINDRO DA UNIDADE DE IMAGEM E DO CARTUCHO DE TONNER BROTHER DA IMPRESSORA COPIADORA DE USO DO IPAM, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 29/11/2012 | 622.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO DA SEFIP DO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 03/12/2012 | 215.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO PREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA TENENTE ARSENIO Nº 34, CENTRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 03/12/2012 | 215.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO PREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA TENENTE ARSENIO Nº 34, CENTRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 03/12/2012 | 2563.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO SOCIAL DO IPAM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 03/12/2012 | 436.84 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO SOCIAL DO IPAM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 03/12/2012 | 700.00 | 00006284317409 | LORENA SOARES LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO DO IPAM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 03/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA TENENTE ARSENIO, 34, CENTRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 07/12/2012 | 333.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL A 4/12 AVIDOS DE 2012, FCONFORME RECIBO ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 07/12/2012 | 337.12 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA EMPRESA TIM CELULAR PRESTADO PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO.' | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 07/12/2012 | 32499.63 | 12245807000173 | SALIBA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA, FINANCEIRA E DE RECUPERAÇÃO DE CREDITOS ORIUNDOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA ENTRE O REGIME GERAL E O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 07/12/2012 | 12.85 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAÇÃO DA TED PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA, PAGA AO ESCRITORIO SALIBA OLIVEIRA ADVOGADOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 20/12/2012 | 46.69 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA TENENTE ARSENIO, 34, CENTRO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 20/12/2012 | 131.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PRESTADO PARA O IPAM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FATURA E RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 20/12/2012 | 226.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO PREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA TENENTE ARSENIO Nº 34, CENTRO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 20/12/2012 | 1500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 20/12/2012 | 257917.52 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS INATIVOS DO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 20/12/2012 | 28469.42 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 20/12/2012 | 12850.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2012, COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 20/12/2012 | 28184.34 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DO IPAM, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 20/12/2012 | 244944.36 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS INATIVOS DO IPAM, CONCERNENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 20/12/2012 | 5591.67 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2012, COMISSIONADOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 28/12/2012 | 622.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO DA SEFIP DO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 28/12/2012 | 2423.66 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO SOCIAL DO IPAM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO 2012, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 28/12/2012 | 2563.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO SOCIAL DO IPAM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS COMISSIONADOS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 28/12/2012 | 436.84 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO SOCIAL DO IPAM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO IPAM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 28/12/2012 | 696.15 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO IPAM, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, NOS DIAS 03, 11, 17 E 23 DO CORRENTE, CONCERNENTE A TARIFAS COBRADAS PELA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.E ASSIST.MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 28/12/2012 | 154.00 | 08841553000189 | SALARIO FAMILIA-CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DEDUZIDO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, NO REPASSE FEITO AO IPAM E DEDUZIDO DO VALOR REPASSADO, CONFORME GRPM COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024