| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 104.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa da conta telefônica desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2012 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2012 | 12.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2012 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2012 | 5.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2012 | 200.00 | 11914852000100 | SANDRO ROGERIO SILVA | Valor empenhado referente ao serviço de recarga de 6 (seis)toners 35 HP, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2012 | 437.00 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA - ME | Valor empenhado referente a aquisição de materiais de escritorio para uso do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2012 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2012 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 11/01/2012 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 11/01/2012 | 887.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUSA LINS | Valor empenhado referente a aquisição de materias hidráulicos para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 13/01/2012 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 16/01/2012 | 7.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 16/01/2012 | 189.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de materiais hidráulicos para uso desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 16/01/2012 | 60.00 | 12674768000472 | AGROSENA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de materiais hidráulicos para uso desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 17/01/2012 | 210.00 | 00003909656420 | JAIRO DANIEL DA SILVA | Valor empenhado referente a serviço prestado na limpeza e desinfectação da caixa d'água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 17/01/2012 | 200.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor empenhado referente ao serviço de locação de internet,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 18/01/2012 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 24/01/2012 | 700.00 | 00028215028420 | ANTONIO JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação do veículo, Marca/modelo chevrolet/classic LS,placa NQH 2669/PB ,relativo a janeiro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 25/01/2012 | 149.70 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor empenhado referente a aquisição de material de limpeza e gênero alimentício para uso desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 27/01/2012 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 27/01/2012 | 330.00 | 00008233324469 | ANDREA DA SILVA | Valor empenhado referente a serviço prestado como auxiliar de serviços gerais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 27/01/2012 | 600.00 | 00073882496487 | VALÉRIA COSMA VIEIRA | Valor empenhado referente ao serviço prestado na elaboração de informações SNIS ano base 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 27/01/2012 | 510.00 | 00078136598487 | LUIZ MANOEL DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de viagens (Caapora, Divisa, Alhandra e Acau), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 30/01/2012 | 4140.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Charles Mendonça Fernandes e outros.Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados do SAAE, relativos ao mês de janeiro/2012, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 30/01/2012 | 8.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 31/01/2012 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 31/01/2012 | 2488.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Iraildes Valongos dos Santos e outos. Valor empenhado referente a folha de pagamento dos contratados, relativo ao mês de janeiro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 01/02/2012 | 145.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa da conta telefônica desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 01/02/2012 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/02/2012 | 150.00 | 00061191566404 | Elivaldo Leopoldino da Silva | Valor empenhado referente a serviços prestados no conserto de tubulação da rede d`água do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/02/2012 | 530.37 | 03203151000135 | J. F. CONSULTORES LTDA | Valor referente a locação do software " Posseidon" de gestão de faturamento, referente ao mês de janeiro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/02/2012 | 420.00 | 00007656337440 | GENECIANA PEREIRA DA COSTA | valor empenhado referente a prestação de serviço no controle de abastecimento d`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/02/2012 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/02/2012 | 8684.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a despesa de energia elétrica do prédio do SAAE, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/02/2012 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/02/2012 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/02/2012 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/02/2012 | 40.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA -ME | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Tesoureiro, a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/02/2012 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/02/2012 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/02/2012 | 9.55 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de Tarifa Adic. cheque Compensado, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/02/2012 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/02/2012 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/02/2012 | 52.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA -ME | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Tesoureiro, a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/02/2012 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/02/2012 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/02/2012 | 7.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/02/2012 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/02/2012 | 600.00 | 00016244710487 | JOSÉ MARIA HERCULANO DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços de assessoria contábil , relativo ao mês de dezembro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/02/2012 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/02/2012 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/02/2012 | 200.00 | 00030841151415 | GILDO PEREIRA LEITE | Valor empenhado referente aos serviços prestados com viagem de Caapora(Cupissura) a Joao Pessoa,Goiana, Alhandra e Divisa, a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/02/2012 | 5.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/02/2012 | 7.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/02/2012 | 500.00 | 00006843219470 | IZAEL SILVA DE SOUZA | Valor empenhado referente a prestação de serviço de manutenção de hidrômetros do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/02/2012 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/02/2012 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/02/2012 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 24/02/2012 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 27/02/2012 | 330.00 | 00008233324469 | ANDREA DA SILVA | Valor empenhado referente a serviço prestado como auxiliar de serviços gerais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 27/02/2012 | 350.00 | 09180145000196 | JOSÉ ADRIANO LEANDRO-ME | Valor empenhado referente a prestação de serviços de instalação, e revisão do quadro do comando da bomba do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 27/02/2012 | 420.00 | 00007656337440 | GENECIANA PEREIRA DA COSTA | valor empenhado referente a prestação de serviço no controle de abastecimento d`água, relativo a fevereiro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 27/02/2012 | 700.00 | 00028215028420 | ANTONIO JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação do veículo, Marca/modelo chevrolet/classic LS,placa NQH 2669/PB ,relativo a fevreiro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 27/02/2012 | 88.84 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor empenhado referente a aquisição de material de limpeza e gênero alimentício para uso desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 27/02/2012 | 2488.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Iraildes Valongos dos Santos e outos. Valor empenhado referente a folha de pagamento dos contratados, relativo ao mês de fevereiro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 27/02/2012 | 4140.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Charles Mendonça Fernandes e outros.Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados do SAAE, relativos ao mês de fevereiro/2012, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/02/2012 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 01/03/2012 | 1060.74 | 03203151000135 | J. F. CONSULTORES LTDA | Valor referente a locação do software " Posseidon" de gestão de faturamento, referente ao mês de Fevereiro e Março/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/03/2012 | 111.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa da conta telefônica desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/03/2012 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/03/2012 | 8.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/03/2012 | 60.00 | 00061191566404 | Elivaldo Leopoldino da Silva | Valor empenhado referente a serviços prestados no conserto de tubulação da rede d`água do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/03/2012 | 180.00 | 09180145000196 | JOSÉ ADRIANO LEANDRO-ME | Valor empenhado referente a prestação de serviços de instalação, e revisão do quadro do comando da bomba do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Implantação de Escritórios do SAAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/03/2012 | 578.60 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA - ME | Valor empenhado referente a aquisição de um armário de aço de 2 portas para uso do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/03/2012 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 06/03/2012 | 6.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 07/03/2012 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/03/2012 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/03/2012 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/03/2012 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/03/2012 | 57.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA -ME | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Tesoureiro, a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/03/2012 | 6332.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a despesa de energia elétrica no mês de dezembro/2011 do prédio do SAAE, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/03/2012 | 3337.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a despesa de energia elétrica do prédio do SAAE,relativo ao mês de dezembro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/03/2012 | 98.62 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor empenhado referente a aquisição de material de limpeza e gênero alimentício para uso desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/03/2012 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/03/2012 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/03/2012 | 5.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/03/2012 | 1300.00 | 00016244710487 | JOSÉ MARIA HERCULANO DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços de assessoria contábil , relativo ao mês de Janeiro e Fevereiro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/03/2012 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CON | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação de software de administração pública, relativo ao mês de Janeiro e Fevereiro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/03/2012 | 6.96 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de Tarifa Adic. cheque Compensado, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/03/2012 | 13.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/03/2012 | 8.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/03/2012 | 200.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor empenhado referente ao serviço de locação de internet,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/03/2012 | 205.00 | 00061191566404 | Elivaldo Leopoldino da Silva | Valor empenhado referente a serviços prestados no conserto de tubulação da rede d`água do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/03/2012 | 450.00 | 00044308108772 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao serviço prestado no fornecimento de refeições para os funcionários do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/03/2012 | 622.00 | 00009350240424 | EDNALDO MANOEL SANTOS DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de Vigilancia relativo ao mes de Fevereiro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/03/2012 | 960.00 | 00061258474468 | IRENE HENRIQUE NUNES | Valor empenhado referente a confecções de fardamentos para os funcionários do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/03/2012 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/03/2012 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/03/2012 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/03/2012 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/03/2012 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/03/2012 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/03/2012 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/03/2012 | 6.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/03/2012 | 4140.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Charles Mendonça Fernandes e outros.Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados do SAAE, relativos ao mês de Março/2012, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/03/2012 | 2488.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Iraildes Valongos dos Santos e outos. Valor empenhado referente a folha de pagamento dos contratados, relativo ao mês de Março/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/03/2012 | 250.00 | 00079858805420 | MARCIA CRISTINA SILVINO DA SILVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços prestados na confecção da RAIS- Relação Anual de Informações Sociais- Ano base 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/03/2012 | 420.00 | 00007656337440 | GENECIANA PEREIRA DA COSTA | valor empenhado referente a prestação de serviço no controle de abastecimento d`água, relativo a Março/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/03/2012 | 330.00 | 00008233324469 | ANDREA DA SILVA | Valor empenhado referente a serviço prestado como auxiliar de serviços gerais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/03/2012 | 5.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/04/2012 | 208.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa da conta telefônica desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/04/2012 | 5.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 03/04/2012 | 12.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 04/04/2012 | 6.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/04/2012 | 3169.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a despesa de energia elétrica no mês de janeiro/2012 da bomba d'água de Cruz de Alma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 04/04/2012 | 6260.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a despesa de energia elétrica no mês de janeiro/2012 do prédio do SAAE, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 04/04/2012 | 700.00 | 00028215028420 | ANTONIO JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação do veículo, Marca/modelo chevrolet/classic LS,placa NQH 2669/PB ,relativo a março/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/04/2012 | 7.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 05/04/2012 | 6.88 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de Tarifa Adic. cheque Compensado, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 06/04/2012 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 06/04/2012 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 09/04/2012 | 21.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de Tarifa Devol. de Cheque , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 09/04/2012 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/04/2012 | 5.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/04/2012 | 1000.00 | 09180145000196 | JOSÉ ADRIANO LEANDRO-ME | Valor empenhado referente a prestação de serviços de instalação, e revisão do quadro do comando da bomba do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/04/2012 | 101.47 | 35591536000103 | CARNE DE SOL PICUI LTDA | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Tesoureiro, a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/04/2012 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/04/2012 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/04/2012 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/04/2012 | 650.00 | 00016244710487 | JOSÉ MARIA HERCULANO DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços de assessoria contábil , relativo ao mês de Janeiro e março/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/04/2012 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/04/2012 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/04/2012 | 558.55 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA - ME | Valor empenhado referente a aquisição de materiais de escritorio para uso do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/04/2012 | 5.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de materiais de escritorio para uso do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/04/2012 | 5.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de materiais de escritorio para uso do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/04/2012 | 6.88 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de Tarifa Adic. cheque Compensado, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/04/2012 | 100.00 | 00008212189481 | JAILSON LOPES DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços de fotografias nas ruas do loteamento Santa Dolores em cupissura , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/04/2012 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/04/2012 | 5.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/04/2012 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/04/2012 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/04/2012 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/04/2012 | 260.00 | 00061191566404 | Elivaldo Leopoldino da Silva | Valor empenhado referente ao serviços prestados no desvio da tubulação na barreira anexa à BR 101 em Cruz de Almas , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/04/2012 | 262.00 | 00044308108772 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao serviço prestado no fornecimento de refeições para os funcionários do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/04/2012 | 330.00 | 00008233324469 | ANDREA DA SILVA | Valor empenhado referente a serviço prestado como auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês de abril,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/04/2012 | 420.00 | 00007656337440 | GENECIANA PEREIRA DA COSTA | valor empenhado referente a prestação de serviço no controle de abastecimento d`água, relativo a abril/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/04/2012 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/04/2012 | 5.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/04/2012 | 4140.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Charles Mendonça Fernandes e outros.Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados do SAAE, relativos ao mês de bril/2012, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/04/2012 | 2488.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Iraildes Valongos dos Santos e outos. Valor empenhado referente a folha de pagamento dos contratados, relativo ao mês de abril/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/04/2012 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/04/2012 | 7.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/05/2012 | 117.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa da conta telefônica desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/05/2012 | 36.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA -ME | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Presidente e Tesoureiro, a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/05/2012 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/05/2012 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/05/2012 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/05/2012 | 3086.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a despesa de energia elétrica da bomba d'água de Cruz de Alma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/05/2012 | 6064.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a despesa de energia elétrica do prédio do SAAE, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/05/2012 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 04/05/2012 | 6.67 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de Tarifa Adic. cheque Compensado, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 04/05/2012 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 07/05/2012 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 07/05/2012 | 1385.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUSA LINS | Valor empenhado referente a aquisição de materias hidráulicos para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 08/05/2012 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 08/05/2012 | 53.57 | 12217905000288 | Gauchinho | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Presidente e Tesoureiro, a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/05/2012 | 761.04 | 01147089000186 | NELSON SEBASTIÃO FERRAGENS | Valor empenhado referente a aquisição de tubos galvanizado, , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 08/05/2012 | 132.54 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a Recife, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 08/05/2012 | 132.54 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a Recife, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E EXPANSÃO OPERACIONAL DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE Á | Implantação de Hidrômetros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 08/05/2012 | 1850.00 | 08876033000101 | HIDROVITAL - BOMBA, MOTORES E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de materiais hidráulicos para uso desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 09/05/2012 | 58.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA -ME | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Presidente e Tesoureiro, a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 09/05/2012 | 967.93 | 12681144000130 | PROJECTA - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de materiais diversos, conforme NF Nº 74716 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 09/05/2012 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 09/05/2012 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 09/05/2012 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/05/2012 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/05/2012 | 1500.00 | 00001955116466 | MARCILIO FREIRE DA SILVA | Valor empenhado referente a prestação de serviço de substituição das tubulações do SAAE, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/05/2012 | 700.00 | 00028215028420 | ANTONIO JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação do veículo, Marca/modelo chevrolet/classic LS,placa NQH 2669/PB ,relativo a abril/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/05/2012 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/05/2012 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/05/2012 | 500.00 | 09180145000196 | JOSÉ ADRIANO LEANDRO-ME | Valor empenhado referente a prestação de serviços de instalação, e revisão do quadro do comando da bomba do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/05/2012 | 100.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor empenhado referente ao serviço de locação de internet,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/05/2012 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/05/2012 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/05/2012 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/05/2012 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/05/2012 | 72.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA -ME | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Presidente e Tesoureiro, a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/05/2012 | 59.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA -ME | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Presidente e Tesoureiro, a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/05/2012 | 36.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA -ME | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Presidente e Tesoureiro, a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/05/2012 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/05/2012 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/05/2012 | 93.94 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor empenhado referente a aquisição de material de limpeza e gênero alimentício para uso desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/05/2012 | 6.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/05/2012 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/05/2012 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/05/2012 | 5.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/05/2012 | 420.00 | 00007656337440 | GENECIANA PEREIRA DA COSTA | valor empenhado referente a prestação de serviço no controle de abastecimento d`água, relativo a maio/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/05/2012 | 297.00 | 00044308108772 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao serviço prestado no fornecimento de refeições para os funcionários do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/05/2012 | 2488.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Iraildes Valongos dos Santos e outos. Valor empenhado referente a folha de pagamento dos contratados, relativo ao mês de Maio/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/05/2012 | 330.00 | 00008233324469 | ANDREA DA SILVA | Valor empenhado referente a serviço prestado como auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês de maio/2012,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/05/2012 | 220.00 | 03350020000180 | FUTURE DATA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de materiais de informatica para uso desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/05/2012 | 4140.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Charles Mendonça Fernandes e outros.Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados do SAAE, relativos ao mês de maio/2012, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/05/2012 | 700.00 | 00001927978408 | DAMIÃO MARQUE DA SILVA | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação do veículo, Marca/modelo GM/ CELTA 2P LIFE, Placa -NQJ7778/PB ,relativo a maio/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/05/2012 | 200.00 | 00030841151415 | GILDO PEREIRA LEITE | Valor empenhado referente aos serviços prestados com viagem de Caapora(Cupissura) a Joao Pessoa,Goiana, Alhandra e Divisa, a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/05/2012 | 200.00 | 11914852000100 | SANDRO ROGERIO SILVA | Valor empenhado referente ao serviço de recarga de 6 (seis)toners 35 HP, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/06/2012 | 129.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa da conta telefônica desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/06/2012 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 04/06/2012 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 05/06/2012 | 5.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/06/2012 | 357.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUSA LINS | Valor empenhado referente a aquisição de materias hidráulicos para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/06/2012 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CON | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação de software de administração pública, relativo ao mês de março e abril/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/06/2012 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/06/2012 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 05/06/2012 | 1060.74 | 03203151000135 | J. F. CONSULTORES LTDA | Valor referente a locação do software " Posseidon" de gestão de faturamento, referente ao mês de Abril e Maio/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/06/2012 | 36.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA -ME | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Presidente e Tesoureiro, a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 06/06/2012 | 9669.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a despesa de energia elétrica do prédio do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 06/06/2012 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 08/06/2012 | 9.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E EXPANSÃO OPERACIONAL DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE Á | Implantação de Hidrômetros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 08/06/2012 | 1850.00 | 08876033000101 | HIDROVITAL - BOMBA, MOTORES E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a 2ª parcela de uma compra de uma bomba eletob. submer. CRI 565-30-08 de 15 cv, relativo nota fiscal eletronoca nº 000.001.263 , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 08/06/2012 | 19.58 | 03656804000808 | CARAJÁS MAT. DE CONST. LTDA-JP | Valor empenhado referente a aquisição de materiais hidráulicos para uso desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 08/06/2012 | 31.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA -ME | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Presidente e Tesoureiro, a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 11/06/2012 | 1300.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor referente a prestação de serviços advocaticios no acompanhamento de processoas nos Tribunais de Contas e Controladorias de contas Publicas e fatos inerentes ao direito administrativo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 11/06/2012 | 7.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/06/2012 | 6.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 13/06/2012 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 13/06/2012 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 14/06/2012 | 21.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de Tarifa Devol. de Cheque , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 14/06/2012 | 10.63 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de Tarifa Adic. Cheque Compensado , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 14/06/2012 | 393.00 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA - ME | Valor empenhado referente a aquisição de materiais de escritorio para uso do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 14/06/2012 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 15/06/2012 | 6.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/06/2012 | 360.00 | 00061191566404 | Elivaldo Leopoldino da Silva | Valor empenhado referente ao serviços prestados na escavação de valas para tubulação em Cruz de Almas , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/06/2012 | 200.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor empenhado referente ao serviço de locação de internet,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/06/2012 | 285.00 | 00057145253453 | Jose Irineu Correia | Valor empenhado referente ao serviços prestados na escavação de valas no Loteamento Santa Rita em Cupissura , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/06/2012 | 10.63 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de Tarifa Adic. Cheque Compensado , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/06/2012 | 2070.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Charles Mendonça Fernandes e outros.Valor empenhado referente a 1ª parcela do 13º salário/2012, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/06/2012 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/06/2012 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/06/2012 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/06/2012 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/06/2012 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/06/2012 | 330.00 | 00008233324469 | ANDREA DA SILVA | Valor empenhado referente a serviço prestado como auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês de junho/2012,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/06/2012 | 420.00 | 00007656337440 | GENECIANA PEREIRA DA COSTA | valor empenhado referente a prestação de serviço no controle de abastecimento d`água, relativo a junho/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/06/2012 | 700.00 | 00001927978408 | DAMIÃO MARQUE DA SILVA | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação do veículo, Marca/modelo GM/ CELTA 2P LIFE, Placa -NQJ7778/PB ,relativo a maio/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/06/2012 | 4140.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Charles Mendonça Fernandes e outros.Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados do SAAE, relativos ao mês de junho/2012, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/06/2012 | 2488.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Iraildes Valongos dos Santos e outos. Valor empenhado referente a folha de pagamento dos contratados, relativo ao mês de Junho/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/06/2012 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/06/2012 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/07/2012 | 124.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa da conta telefônica de nº (83)3286-5096, desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/07/2012 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/07/2012 | 5.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/07/2012 | 1000.00 | 09180145000196 | JOSÉ ADRIANO LEANDRO-ME | Valor empenhado referente a prestação de serviços de troca de um disjuntor no quadro elétrico, e manutenção do quadro do comando da bomba do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 04/07/2012 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 05/07/2012 | 9.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 05/07/2012 | 281.10 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor empenhado referente a aquisição de material de limpeza e gênero alimentício para uso desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/07/2012 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E EXPANSÃO OPERACIONAL DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE Á | Implantação de Hidrômetros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 07/07/2012 | 1850.00 | 08876033000101 | HIDROVITAL - BOMBA, MOTORES E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a 3ª parcela de uma compra de uma bomba eletob. submer. CRI 565-30-08 de 15 cv, relativo nota fiscal eletronoca nº 000.001.263 , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/07/2012 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/07/2012 | 10.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/07/2012 | 6.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 12/07/2012 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 12/07/2012 | 8547.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a despesa de energia elétrica do SAAE,relativo ao mês de fevereiro/2012 , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 13/07/2012 | 9.40 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de Tarifa Adic. Cheque Compensado , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 13/07/2012 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 16/07/2012 | 100.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor empenhado referente ao serviço de locação de internet,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 16/07/2012 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 17/07/2012 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/07/2012 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/07/2012 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/07/2012 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/07/2012 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/07/2012 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/07/2012 | 20.10 | 34028316506465 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor empenhado para pagamento de despesas com correspondência de interesse desta Autarquia, conforme comporvante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/07/2012 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/07/2012 | 5.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/07/2012 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/07/2012 | 622.00 | 00009350240424 | EDNALDO MANOEL SANTOS DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de Vigilancia relativo ao mes de Julho/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/07/2012 | 420.00 | 00007656337440 | GENECIANA PEREIRA DA COSTA | valor empenhado referente a prestação de serviço no controle de abastecimento d`água, relativo a Julho/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/07/2012 | 406.00 | 00044308108772 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao serviço prestado no fornecimento de refeições para os funcionários do SAAE, relativo aos meses de maio e junho/2012,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/07/2012 | 330.00 | 00008233324469 | ANDREA DA SILVA | Valor empenhado referente a serviço prestado como auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês de Julho/2012,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/07/2012 | 700.00 | 00001927978408 | DAMIÃO MARQUE DA SILVA | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação do veículo, Marca/modelo GM/ CELTA 2P LIFE, Placa -NQJ7778/PB ,relativo a Julho/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/07/2012 | 4140.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Charles Mendonça Fernandes e outros.Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados do SAAE, relativos ao mês de Julho/2012, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/07/2012 | 2488.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Iraildes Valongos dos Santos e outos. Valor empenhado referente a folha de pagamento dos contratados, relativo ao mês de Julho/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/07/2012 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/07/2012 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/07/2012 | 168.00 | 00084026162400 | AGAMENON ANTONIO CIRINO | Valor empenhado referente aos serviços prestados na escavação de valas para tubulação em Cruz de Almas- Caaporã, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/08/2012 | 7.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/08/2012 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/08/2012 | 5.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 06/08/2012 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/08/2012 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/08/2012 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/08/2012 | 9130.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a despesa de energia elétrica do SAAE,relativo ao mês de maio/2012 , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/08/2012 | 2903.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a despesa de energia elétrica do SAAE,relativo ao mês de junho/2012 , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 09/08/2012 | 9.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 09/08/2012 | 72.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA -ME | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Presidente e Tesoureiro, a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/08/2012 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/08/2012 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/08/2012 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E EXPANSÃO OPERACIONAL DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE Á | Implantação de Hidrômetros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/08/2012 | 1850.00 | 08876033000101 | HIDROVITAL - BOMBA, MOTORES E SERVIÇOS LTDA | Valor empenhado referente a 4ª parcela de uma compra de uma bomba eletob. submer. CRI 565-30-08 de 15 cv, relativo nota fiscal eletronoca nº 000.001.263 , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/08/2012 | 1300.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor referente a prestação de serviços advocaticios no acompanhamento de processoas nos Tribunais de Contas e Controladorias de contas Publicas e fatos inerentes ao direito administrativo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 13/08/2012 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 13/08/2012 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CON | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação de software de administração pública, relativo ao mês de maio e junho/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 13/08/2012 | 930.00 | 00001845058445 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente ao serviço de preparação e envio da GFIPs do periodo de janeiro de 2010 a maio de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 13/08/2012 | 20.10 | 34028316506465 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor empenhado para pagamento de despesas com correspondência de interesse desta Autarquia, conforme comporvante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 14/08/2012 | 93.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa da conta telefônica desta autarquia,relativo ao mes de Julho/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 15/08/2012 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 15/08/2012 | 557.57 | 03203151000135 | J. F. CONSULTORES LTDA | Valor referente a locação do software " Posseidon" de gestão de faturamento, referente ao mês de julho/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 15/08/2012 | 6.51 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a tarifa Adic. cheque compensado, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 16/08/2012 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 16/08/2012 | 547.00 | 03350020000180 | FUTURE DATA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de materiais de informatica para uso desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 17/08/2012 | 194.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor empenhado referente ao serviço de locação de internet,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/08/2012 | 511.55 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA - ME | Valor empenhado referente a aquisição de materiais de escritorio para uso do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/08/2012 | 63.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA -ME | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Presidente e Tesoureiro, a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/08/2012 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/08/2012 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/08/2012 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/08/2012 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/08/2012 | 7.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/08/2012 | 190.00 | 00070628556420 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados na capinagem e limpeza da caixa d'agua em Cruz de Almas/ Caaporã , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/08/2012 | 420.00 | 00007656337440 | GENECIANA PEREIRA DA COSTA | Valor empenhado referente a prestação de serviço no controle de abastecimento d`água, relativo Agosto/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/08/2012 | 330.00 | 00008233324469 | ANDREA DA SILVA | Valor empenhado referente a serviço prestado como auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês de Agosto/2012,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/08/2012 | 260.00 | 00044308108772 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao serviço prestado no fornecimento de refeições para os funcionários do SAAE, relativo aos meses de julho e agosto/2012,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/08/2012 | 246.98 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor empenhado referente a aquisição de material de limpeza e gênero alimentício para uso desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/08/2012 | 700.00 | 00001927978408 | DAMIÃO MARQUE DA SILVA | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação do veículo, Marca/modelo GM/ CELTA 2P LIFE, Placa -NQJ7778/PB ,relativo a Julho/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/08/2012 | 2488.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Iraildes Valongos dos Santos e outos. Valor empenhado referente a folha de pagamento dos contratados, relativo ao mês de Agosto/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/08/2012 | 4140.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Charles Mendonça Fernandes e outros.Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados do SAAE, relativos ao mês de agosto/2012, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/08/2012 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/08/2012 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/08/2012 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/08/2012 | 5.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/08/2012 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/09/2012 | 9.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/09/2012 | 7.43 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de Tarifa Adic. cheque Compensado, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 04/09/2012 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 04/09/2012 | 21.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de Tarifa Devol. de Cheque , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/09/2012 | 6.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/09/2012 | 36.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA -ME | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Presidente e Tesoureiro, a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/09/2012 | 400.00 | 09180145000196 | JOSÉ ADRIANO LEANDRO-ME | Valor empenhado referente a prestação de serviços de troca de um disjuntor no quadro elétrico, e manutenção do quadro do comando da bomba do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/09/2012 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/09/2012 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 06/09/2012 | 112.86 | 08558538000128 | SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Presidente e Tesoureiro, a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 06/09/2012 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/09/2012 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/09/2012 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 12/09/2012 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 13/09/2012 | 5.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 13/09/2012 | 7.43 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de Tarifa Adic. cheque Compensado, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 13/09/2012 | 65.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUSA LINS | Valor empenhado referente a aquisição de materias hidráulicos para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 14/09/2012 | 7.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 14/09/2012 | 27.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de Tarifa Devol. de Cheque , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 17/09/2012 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 17/09/2012 | 100.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor empenhado referente ao serviço de locação de internet,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/09/2012 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/09/2012 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 19/09/2012 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/09/2012 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/09/2012 | 35.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA -ME | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Presidente e Tesoureiro, a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/09/2012 | 650.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor referente a prestação de serviços advocaticios no acompanhamento de processoas nos Tribunais de Contas e Controladorias de contas Publicas e fatos inerentes ao direito administrativo,referente a agosto/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/09/2012 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/09/2012 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a Recife, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/09/2012 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/09/2012 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/09/2012 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/09/2012 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/09/2012 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/09/2012 | 700.00 | 00001927978408 | DAMIÃO MARQUE DA SILVA | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação do veículo, Marca/modelo GM/ CELTA 2P LIFE, Placa -NQJ7778/PB ,relativo a Setembro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/09/2012 | 420.00 | 00007656337440 | GENECIANA PEREIRA DA COSTA | Valor empenhado referente a prestação de serviço no controle de abastecimento d`água, relativo Setembro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/09/2012 | 160.00 | 00040808661434 | CLÓVIS CORREA DA SILVA | Valor empenhado referente a prestação de serviço no conserto de tubulações e capinagem no prédio do posto do SAAE em Cruz de Almas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/09/2012 | 310.00 | 00044308108772 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao serviço prestado no fornecimento de refeições para os funcionários do SAAE, relativo ao mes de Setembro/2012,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/09/2012 | 330.00 | 00008233324469 | ANDREA DA SILVA | Valor empenhado referente a serviço prestado como auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês de Setembro/2012,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/09/2012 | 63.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA -ME | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Presidente e Tesoureiro, a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/09/2012 | 5.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/09/2012 | 2488.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Iraildes Valongos dos Santos e outos. Valor empenhado referente a folha de pagamento dos contratados, relativo ao mês de Setembro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/09/2012 | 4140.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Charles Mendonça Fernandes e outros.Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados do SAAE, relativos ao mês de Setembro/2012, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/09/2012 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/09/2012 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/10/2012 | 7.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/10/2012 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/10/2012 | 12.40 | 34028316506465 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor empenhado para pagamento de despesas com correspondência de interesse desta Autarquia, conforme comporvante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/10/2012 | 136.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa da conta telefônica desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/10/2012 | 10.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 04/10/2012 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 05/10/2012 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/10/2012 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 09/10/2012 | 7.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/10/2012 | 600.00 | 09180145000196 | JOSÉ ADRIANO LEANDRO-ME | Valor empenhado referente a prestação de serviços na troca da boia elétrica em Cupissura e troca de um contadore rede de fase no quadro eletrico em Cruz de Almas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/10/2012 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/10/2012 | 195.00 | 03350020000180 | FUTURE DATA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de materiais de informatica para uso desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/10/2012 | 40.48 | 12217905000288 | Gauchinho | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Presidente e Tesoureiro, a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/10/2012 | 5.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 16/10/2012 | 7.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 17/10/2012 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 17/10/2012 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CON | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação de software de administração pública, relativo ao mês de Julho e Agosto/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 17/10/2012 | 1115.14 | 03203151000135 | J. F. CONSULTORES LTDA | Valor referente a locação do software " Posseidon" de gestão de faturamento, referente aos meses de julho e agosto/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 17/10/2012 | 12.40 | 34028316506465 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor empenhado para pagamento de despesas com correspondência de interesse desta Autarquia, conforme comporvante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 17/10/2012 | 504.80 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA - ME | Valor empenhado referente a aquisição de materiais de escritorio para uso do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 19/10/2012 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 19/10/2012 | 100.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor empenhado referente ao serviço de locação de internet,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/10/2012 | 50.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA -ME | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Presidente e Tesoureiro, a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/10/2012 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/10/2012 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/10/2012 | 960.00 | 24103343000140 | JHC -GRAFICA E PAPELARIA LTDA. | Valor empenhado referente a serviços de confecção de formulários (conta d`água), para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/10/2012 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D´água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/10/2012 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D´água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/10/2012 | 700.00 | 00001927978408 | DAMIÃO MARQUE DA SILVA | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação do veículo, Marca/modelo GM/ CELTA 2P LIFE, Placa -NQJ7778/PB ,relativo a outubro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/10/2012 | 330.00 | 00008233324469 | ANDREA DA SILVA | Valor empenhado referente a serviço prestado como auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês de outubro/2012,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/10/2012 | 355.00 | 00044308108772 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao serviço prestado no fornecimento de refeições para os funcionários do SAAE, relativo ao mes de outubro/2012,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/10/2012 | 420.00 | 00007656337440 | GENECIANA PEREIRA DA COSTA | Valor empenhado referente a prestação de serviço no controle de abastecimento d`água, relativo outubro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/10/2012 | 210.00 | 00007567409402 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados na escavação de valas de dutos d'agua em cupissura junto ao SAAE , relativo a abril/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/10/2012 | 8.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante e | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/10/2012 | 49.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA -ME | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Presidente e Tesoureiro, a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/10/2012 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/10/2012 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/10/2012 | 4140.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Charles Mendonça Fernandes e outros.Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados do SAAE, relativos ao mês de outubro/2012, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/10/2012 | 2488.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Iraildes Valongos dos Santos e outos. Valor empenhado referente a folha de pagamento dos contratados, relativo ao mês de outubro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/10/2012 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/10/2012 | 49.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA -ME | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Presidente e Tesoureiro, a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/10/2012 | 12.40 | 34028316506465 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor empenhado para pagamento de despesas com correspondência de interesse desta Autarquia, conforme comporvante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/10/2012 | 150.00 | 00040808661434 | CLÓVIS CORREA DA SILVA | Valor empenhado referente a prestação de serviço no conserto de tubulações e capinagem no prédio do posto do SAAE em Cruz de Almas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/11/2012 | 132.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa da conta telefônica desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/11/2012 | 9.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/11/2012 | 6.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 06/11/2012 | 8.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/11/2012 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/11/2012 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 07/11/2012 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 08/11/2012 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 08/11/2012 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/11/2012 | 11.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/11/2012 | 49.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA -ME | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Presidente e Tesoureiro, a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/11/2012 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/11/2012 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/11/2012 | 6.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/11/2012 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/11/2012 | 6.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 13/11/2012 | 33.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA -ME | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Presidente e Tesoureiro, a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 14/11/2012 | 480.00 | 00057145253453 | Jose Irineu Correia | Valor empenhado referente ao serviços prestados nos reparos e construção de caixas de alvenaria para registro, junto ao SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 14/11/2012 | 2488.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Iraildes Valongos dos Santos e outos. Valor empenhado referente a folha de pagamento dos contratados, relativo ao mês de Novembro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 14/11/2012 | 4140.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Charles Mendonça Fernandes e outros.Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados do SAAE, relativos ao mês de Novembro/2012, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 14/11/2012 | 7.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/11/2012 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 19/11/2012 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/11/2012 | 100.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor empenhado referente ao serviço de locação de internet,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 21/11/2012 | 14.00 | 08640264000111 | JOÃO PAULO FERREIRA | Valor empenhado referente a aquisição de (03) três chaves, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 21/11/2012 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 22/11/2012 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 22/11/2012 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 22/11/2012 | 33.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA -ME | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Tesoureiro, a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 22/11/2012 | 275.00 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de material hidráulico para uso desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 22/11/2012 | 158.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa da conta telefônica desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/11/2012 | 191.87 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor empenhado referente a aquisição de material de limpeza e gênero alimentício para uso desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/11/2012 | 6.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/11/2012 | 7.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/11/2012 | 5.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/11/2012 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/11/2012 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 03/12/2012 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 04/12/2012 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Operação e Manutenção do Sistema de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 04/12/2012 | 420.00 | 00007656337440 | GENECIANA PEREIRA DA COSTA | Valor empenhado referente a prestação de serviço no controle de abastecimento d`água, relativo Novembro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 04/12/2012 | 330.00 | 00008233324469 | ANDREA DA SILVA | Valor empenhado referente a serviço prestado como auxiliar de serviços gerais, relativo ao mês de Novembro/2012,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 04/12/2012 | 700.00 | 00001927978408 | DAMIÃO MARQUE DA SILVA | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação do veículo, Marca/modelo GM/ CELTA 2P LIFE, Placa -NQJ7778/PB ,relativo a Novembro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 05/12/2012 | 6759.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a despesa de energia elétrica do SAAE,relativo ao mês de julho/2012 , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 05/12/2012 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 05/12/2012 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 05/12/2012 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 06/12/2012 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 06/12/2012 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 06/12/2012 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/12/2012 | 4.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/12/2012 | 5.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/12/2012 | 60.70 | 12217905000288 | Gauchinho | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Presidente e Tesoureiro, a serviço do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/12/2012 | 7.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/12/2012 | 36.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a solicitação de exclusão do ECF/CCF , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/12/2012 | 260.00 | 03350020000180 | FUTURE DATA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de materiais de informatica para uso desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/12/2012 | 2.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/12/2012 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/12/2012 | 7.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/12/2012 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 14/12/2012 | 66.27 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 14/12/2012 | 1115.14 | 03203151000135 | J. F. CONSULTORES LTDA | Valor referente a locação do software " Posseidon" de gestão de faturamento, referente aos meses de setembro e outubro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 14/12/2012 | 1050.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CON | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação de software de administração pública, relativo aos meses de setembro ,outubro e novembro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 14/12/2012 | 12.40 | 34028316506465 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor empenhado para pagamento de despesas com correspondência de interesse desta Autarquia, conforme comporvante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/12/2012 | 1300.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor referente a prestação de serviços advocaticios no acompanhamento de processoas nos Tribunais de Contas e Controladorias de contas Publicas e fatos inerentes ao direito administrativo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 17/12/2012 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 17/12/2012 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 17/12/2012 | 100.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor empenhado referente ao serviço de locação de internet,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 17/12/2012 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 18/12/2012 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/12/2012 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/12/2012 | 300.00 | 00078136598487 | LUIZ MANOEL DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados como vigilante, junto ao SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/12/2012 | 576.90 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA - ME | Valor empenhado referente a aquisição de materiais de escritorio para uso do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Implantação de Escritórios do SAAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/12/2012 | 830.00 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA - ME | Valor empenhado referente 1ª parcela da compra de uma MULTIFUCIONAL EPSONJT.L200 C/ TANQUE para uso do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/12/2012 | 2070.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Charles Mendonça Fernandes e outros.Valor empenhado referente a 2ª parcela do 13º salário/2012, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/12/2012 | 2488.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Iraildes Valongos dos Santos e outos. Valor empenhado referente ao 13º salario/2012 integral, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/12/2012 | 3.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 21/12/2012 | 430.00 | 00044308108772 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | Valor empenhado referente ao serviço prestado no fornecimento de refeições para os funcionários do SAAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/12/2012 | 32.00 | 70092028000181 | SIVALDO LUIZ FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado referente ao serviço prestado na confecção de chaves , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/12/2012 | 147.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa da conta telefônica desta autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/12/2012 | 70.84 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Diretor do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/12/2012 | 66.27 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | Valor empenhado referente a 01 diária destinada ao Tesoureiro do SAAE para custear despesas com viagem de Caaporã (Cupissura) a João Pessoa, a serviço do SAAE , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/12/2012 | 8.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/12/2012 | 1.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento do SAAE, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Contas D`água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/12/2012 | 4140.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | Charles Mendonça Fernandes e outros.Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados do SAAE, relativos ao mês de Dezembro/2012, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto de Caaporã - SA | Saneamento | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/12/2012 | 2227.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Referente a regularização de despesas representadas pelas guias 006, 015, 023 e 024 com parcelamento de PASEP no exercício financeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 508
Última atualização: 11/06/2024