| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 05/01/2012 | 97.54 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS, QUANDO A SERVIÇOS DO IPSER, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 09/01/2012 | 60.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO GONÇALVES LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM PONTO DE INTERNET DANDO ACESSO AO IPSER, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 09/01/2012 | 70.00 | 00003989587420 | VIVIAN LUIZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDO A TESOUREIRA DO IPSER, VIVIAN LUIZA PEREIRA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM DESTINO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 10/01/2012 | 85.00 | 00017670071400 | ANTONIO GONCALVES DE L.SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DO IPSER SR, ANTONIO GONCALVES DE LIMA SOBRINHO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 11/01/2012 | 450.00 | 00002060972477 | LUCINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA NOG 2629 SENDO DUAS VIAGENS PARA JOÃO PESSOA NO TCE E 3 PARA CAMPINA GRANDE AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 13/01/2012 | 70.00 | 00003989587420 | VIVIAN LUIZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDO A TESOUREIRA DO IPSER, VIVIAN LUIZA PEREIRA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM DESTINO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 13/01/2012 | 85.00 | 00017670071400 | ANTONIO GONCALVES DE L.SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DO IPSER SR, ANTONIO GONCALVES DE LIMA SOBRINHO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 20/01/2012 | 16834.49 | 70097811000138 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO PENSIONISTAS DO IPSER, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 20/01/2012 | 8400.00 | 70097811000138 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIEMNTOS COMO FUNCIONARIOS DO IPSER, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 20/01/2012 | 61973.78 | 70097811000138 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO INATIVOS DO IPSER, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 20/01/2012 | 622.00 | 70097811000138 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO PENSIONISTA DO IPSER, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 30/01/2012 | 1500.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO IPSER, REF. AO MÊS DE JANEIRO/12, COFNORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 30/01/2012 | 1500.00 | 07374237000181 | ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA DA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL 2012, DESTE IPSER, CONFORME NF Nº 581 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 31/01/2012 | 1764.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DESTA IPSER REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/12, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 31/01/2012 | 291.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 31/01/2012 | 24.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO IPSER, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 02/02/2012 | 104.60 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS, QUANDO A SERVIÇOS DO IPSER, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 06/02/2012 | 65.00 | 00098190911449 | ANTONIO FLAVIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MOT 9972, QUANDO EM VIAGEM DE ASSUNTO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 13/02/2012 | 180.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMAN.DE CARTUCHOS P/IMP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE TONER SAMSUNG 4623, REF. AO EVERCICIO DE 2011, CONFORME NFE DE 29 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 14/02/2012 | 60.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO GONÇALVES LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM PONTO DE INTERNET DANDO ACESSO AO IPSER, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 14/02/2012 | 85.00 | 00017670071400 | ANTONIO GONCALVES DE L.SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DO IPSER SR, ANTONIO GONCALVES DE LIMA SOBRINHO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 14/02/2012 | 70.00 | 00003989587420 | VIVIAN LUIZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDO A TESOUREIRA DO IPSER, VIVIAN LUIZA PEREIRA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM DESTINO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 16/02/2012 | 65.00 | 00098190911449 | ANTONIO FLAVIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MOT 9972, QUANDO EM VIAGEM DE ASSUNTO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 16/02/2012 | 120.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NFS Nº 003282 RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 17/02/2012 | 85.00 | 00017670071400 | ANTONIO GONCALVES DE L.SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DO IPSER SR, ANTONIO GONCALVES DE LIMA SOBRINHO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 20/02/2012 | 8400.00 | 70097811000138 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO IPSER, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 24/02/2012 | 17084.77 | 70097811000138 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO PENSIONISTA DO IPSER, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 24/02/2012 | 63684.32 | 70097811000138 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO PENSIONISTA DO IPSER, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 24/02/2012 | 485.00 | 00002060972477 | LUCINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA NOG 2629 SENDO DUAS VIAGENS PARA JOÃO PESSOA NO TCE E 3 PARA CAMPINA GRANDE AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 29/02/2012 | 25.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO IPSER, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 29/02/2012 | 360.43 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 29/02/2012 | 400.00 | 00045241546472 | EUDACLER LEAL DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O IPSER, REF. AO MES DE JAN E FEV/12, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 29/02/2012 | 1764.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DESTA IPSER REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/12, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 29/02/2012 | 2400.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO IPSER, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/12, COFNORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 09/03/2012 | 60.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO GONÇALVES LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM PONTO DE INTERNET DANDO ACESSO AO IPSER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 09/03/2012 | 65.00 | 00098190911449 | ANTONIO FLAVIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MOT 9972, QUANDO EM VIAGEM DE ASSUNTO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 09/03/2012 | 96.37 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS, QUANDO A SERVIÇOS DO IPSER, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 19/03/2012 | 65.00 | 00017670071400 | ANTONIO GONCALVES DE L.SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DO IPSER SR, ANTONIO GONCALVES DE LIMA SOBRINHO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 20/03/2012 | 70.00 | 00003989587420 | VIVIAN LUIZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDO A TESOUREIRA DO IPSER, VIVIAN LUIZA PEREIRA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM DESTINO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 20/03/2012 | 86275.45 | 70097811000138 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO INATIVOS DO IPSER, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 20/03/2012 | 8400.00 | 70097811000138 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS DO IPSER, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 20/03/2012 | 17758.08 | 70097811000138 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO PENSIONISTAS DO IPSER, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 23/03/2012 | 502.20 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA DE Nº 0000065 DESTINADAS AO IPSER E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 28/03/2012 | 85.00 | 00017670071400 | ANTONIO GONCALVES DE L.SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DO IPSER SR, ANTONIO GONCALVES DE LIMA SOBRINHO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 29/03/2012 | 30.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO IPSER, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 30/03/2012 | 294.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 30/03/2012 | 200.00 | 00045241546472 | EUDACLER LEAL DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O IPSER, REF. AO MES DE MARÇO/12, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 30/03/2012 | 2400.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO IPSER, REF. AO MÊS DE MARÇO/12, COFNORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 30/03/2012 | 65.00 | 00098190911449 | ANTONIO FLAVIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MOT 9972, QUANDO EM VIAGEM DE ASSUNTO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 30/03/2012 | 85.00 | 00017670071400 | ANTONIO GONCALVES DE L.SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DO IPSER SR, ANTONIO GONCALVES DE LIMA SOBRINHO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 30/03/2012 | 1764.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DESTA IPSER REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/12, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 30/03/2012 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELA FONTE PAGADORA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 03/04/2012 | 98.96 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS, QUANDO A SERVIÇOS DO IPSER, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 18/04/2012 | 80.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO GONÇALVES LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM PONTO DE INTERNET DANDO ACESSO AO IPSER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 18/04/2012 | 65.00 | 00098190911449 | ANTONIO FLAVIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MOT 9972, QUANDO EM VIAGEM DE ASSUNTO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, EM CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 20/04/2012 | 8850.00 | 70097811000138 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO IPSER, REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 23/04/2012 | 16632.35 | 70097811000138 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO PENSIONISTA DO IPSER, REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 23/04/2012 | 73416.90 | 70097811000138 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO INATIVO DO IPSER, REF.AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 24/04/2012 | 70.00 | 00003989587420 | VIVIAN LUIZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA DO IPSER, VIVIAN LUIZA PEREIRA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM DESTINO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO IPSER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 27/04/2012 | 50.00 | 00098190911449 | ANTONIO FLAVIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MOT 9972, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE ESPERANCA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.TRATAR DE ASSUNTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 30/04/2012 | 2400.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO IPSER, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 30/04/2012 | 1764.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO IPSER REFERENTE AO MÊS DEABRIL/2012, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 30/04/2012 | 200.00 | 00045241546472 | EUDACLER LEAL DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O IPSER, REF. AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 30/04/2012 | 304.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA, COBRADA PELO BANCO, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 30/04/2012 | 38.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO IPSER, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 04/05/2012 | 300.74 | 09405937000111 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO IPSER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 07/05/2012 | 99.77 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS, QUANDO A SERVIÇOS DO IPSER, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 07/05/2012 | 70.00 | 00003989587420 | VIVIAN LUIZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A TESOUREIRA DO IPSER, VIVIAN LUIZA PEREIRA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO IPSER.SSE DO IPSER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 10/05/2012 | 27.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELA FONTE PAGADORA, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 10/05/2012 | 65.00 | 00098190911449 | ANTONIO FLAVIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MOT 9972, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE ECAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO IPSER, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 11/05/2012 | 149.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEITO DE JUROS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 18/05/2012 | 8400.00 | 70097811000138 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO IPSER, REF.AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 20/05/2012 | 80.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO GONÇALVES LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UM PONTO DE INTERNET DANDO ACESSO AO IPSER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 21/05/2012 | 71419.62 | 70097811000138 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO INATIVOS DO IPSER, REF.AO MES DE MAIO DE 2012, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 22/05/2012 | 18643.29 | 70097811000138 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO PENSIONISTA DO IPSER, REF.AO MES DE MAIO DE 2012, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 22/05/2012 | 622.00 | 70097811000138 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO INATIVO DO IPSER, REF.AO MES DE MAIO DE 2012, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 25/05/2012 | 85.00 | 00017670071400 | ANTONIO GONCALVES DE L.SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DO IPSER SR, ANTONIO GONCALVES DE LIMA SOBRINHO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO IPSER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 28/05/2012 | 43.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO IPSER, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 28/05/2012 | 85.00 | 00017670071400 | ANTONIO GONCALVES DE L.SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DO IPSER SR, ANTONIO GONCALVES DE LIMA SOBRINHO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO IPSER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 30/05/2012 | 200.00 | 00045241546472 | EUDACLER LEAL DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O IPSER, REF. AO MES DE MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 30/05/2012 | 2400.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO IPSER, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 31/05/2012 | 1764.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO IPSER REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 31/05/2012 | 307.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA, COBRADA PELO BANCO, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 04/06/2012 | 144.75 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES E CÓPIAS XEROGRAFICAS, CONF.NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 04/06/2012 | 1500.00 | 07374237000181 | ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL 2012, DESTE IPSER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 06/06/2012 | 70.00 | 00003989587420 | VIVIAN LUIZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA CONCEDIDA A TESOUREIRA DO IPSER, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.SSE DO IPSER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 06/06/2012 | 70.00 | 00026799529449 | MABEL NUNES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA CONCEDIDA A ASSESSORA JURIDICA DESTE IPSER, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 06/06/2012 | 160.00 | 00098190911449 | ANTONIO FLAVIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MOT-9972 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO P/TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE IPSER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 06/06/2012 | 129.75 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS, QUANDO A SERVIÇOS DO IPSER, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 18/06/2012 | 110.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS DE RECARGAS EM DOIS TONNER HP-850 PERTENCENTES A ESTE IPSER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 18/06/2012 | 39.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM APARELHO TELEFONICO DESTINADO A ESTE IPSER, CONF.COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 18/06/2012 | 65.00 | 00098190911449 | ANTONIO FLAVIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MOT-9972 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE IPSER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 20/06/2012 | 12150.00 | 70097811000138 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS DO IPSER, REF.O MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 20/06/2012 | 4200.00 | 70097811000138 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO/2012 DE SERVIDORES DESTE IPSER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 20/06/2012 | 622.00 | 70097811000138 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO INATIVOS DO IPSER, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 20/06/2012 | 311.00 | 70097811000138 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO/2012 DE INATIVO DESTE IPSER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 20/06/2012 | 35959.17 | 70097811000138 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO/2012 DE INATIVOS DESTE IPSER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 20/06/2012 | 622.00 | 70097811000138 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO INATIVO DO IPSER, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 20/06/2012 | 71520.17 | 70097811000138 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO INATIVOS DO IPSER, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 20/06/2012 | 7234.45 | 70097811000138 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO/2012 DOS PENSIONISTAS DO IPSER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 20/06/2012 | 15090.92 | 70097811000138 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO PENSIONISTAS DESTE IPSER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 22/06/2012 | 323.75 | 70097811000138 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO/2012 DE PENSIONISTA DESTE IPSER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 22/06/2012 | 647.50 | 70097811000138 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO PENSIONISTA DESTE IPSER, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 22/06/2012 | 897.58 | 70097811000138 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO PENSIONISTA DESTE IPSER, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 22/06/2012 | 669.79 | 70097811000138 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 22/06/2012 | 334.89 | 70097811000138 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO/2012 DE PROVENTOS COMO PENSIONISTA NESTE IPSER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 22/06/2012 | 127.82 | 70097811000138 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO/2012 DE INATIVO DESTE IPSER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 22/06/2012 | 766.94 | 70097811000138 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO INATIVO DESTE IPSER, REF.O MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 25/06/2012 | 80.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO GONÇALVES LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET DESTE IPSER, REF.O MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 25/06/2012 | 70.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO GONÇALVES LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS PARA O COMPUTADOR DESTE IPSER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 26/06/2012 | 2394.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO IPSER REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 26/06/2012 | 50.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO IPSER, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 29/06/2012 | 652.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA, COBRADA PELO BANCO, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 30/06/2012 | 200.00 | 00045241546472 | EUDACLER LEAL DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O IPSER, REF. AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 30/06/2012 | 2400.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO IPSER, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 02/07/2012 | 846.14 | 70097811000138 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO INATIVO DO IPSER, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 10/07/2012 | 230.00 | 10860880000120 | CASA DO TRANSFORMADOR - MARCELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E TROCA DE BATERIAS EM 02 NOBREAKS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 10/07/2012 | 230.00 | 00002060972477 | LUCINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA NOG 2629 SENDO UMA PARA JOAO PESSOA, COM DESTINO AO TCE E OUTRA PARA CAMPINA GRANDE, COM DESTINO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 16/07/2012 | 525.99 | 09048976000109 | PREF. MUNICIPAL DE REMIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE REPASSE INDEVIDO, PARA ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 16/07/2012 | 80.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO GONÇALVES LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PONTO DE ACESSO A INTERNET, REF.AO MES DE JULHO DE 2012, CONSF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 16/07/2012 | 85.00 | 00017670071400 | ANTONIO GONCALVES DE L.SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DO IPSER SR, ANTONIO GONCALVES DE LIMA SOBRINHO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE INTESSE DO IPSER, JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 16/07/2012 | 70.00 | 00003989587420 | VIVIAN LUIZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA CONCEDIDA A TESOUREIRA DO IPSER, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.SSE DO IPSER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 17/07/2012 | 95.29 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS, QUANDO A SERVIÇOS DO IPSER, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 18/07/2012 | 65.00 | 00098190911449 | ANTONIO FLAVIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MOT-9972 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A TESOUREIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO IPSER, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 20/07/2012 | 8400.00 | 70097811000138 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO IPSER, REF.AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 23/07/2012 | 78823.69 | 70097811000138 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO INATIVOS DO IPSER, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 23/07/2012 | 18661.99 | 70097811000138 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO PNSIONISTAS DO IPSER, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 27/07/2012 | 65.00 | 00098190911449 | ANTONIO FLAVIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MOT-9972 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO IPSER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 27/07/2012 | 70.00 | 00003989587420 | VIVIAN LUIZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA CONCEDIDA A TESOUREIRA DO IPSER, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.SSE DO IPSER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 30/07/2012 | 1764.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO IPSER REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 30/07/2012 | 200.00 | 00045241546472 | EUDACLER LEAL DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O IPSER, REF. AO MES DE JULHO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 30/07/2012 | 2400.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO IPSER, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 30/07/2012 | 300.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS DESTINADOS AO IPSER . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 31/07/2012 | 333.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA, COBRADA PELO BANCO, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 31/07/2012 | 44.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO IPSER, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 02/08/2012 | 223.10 | 00005149553417 | PEDRO AUGUSTO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM, COM DESTINO AS CIDADES DE: JOAO PESSOA, COM DESTINO AO TCE, CIDADE DE ESPERANCA PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E C.GRANDE, PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 03/08/2012 | 72.98 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS, QUANDO A SERVIÇOS DO IPSER, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 10/08/2012 | 170.00 | 00098190911449 | ANTONIO FLAVIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MOT-9972 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO IPSER, JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 20/08/2012 | 8400.00 | 70097811000138 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO IPSER, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 21/08/2012 | 65.00 | 00098190911449 | ANTONIO FLAVIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MOT-9972 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO IPSER, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 22/08/2012 | 80140.98 | 70097811000138 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO INATIVOS DO IPSER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 22/08/2012 | 16666.60 | 70097811000138 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO PENSIONISTA DO IPSER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 23/08/2012 | 80.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO GONÇALVES LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PONTO DE ACESSO A INTERNET, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 24/08/2012 | 44.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO IPSER, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 27/08/2012 | 2400.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO IPSER, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 27/08/2012 | 1764.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO IPSER REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 30/08/2012 | 200.00 | 00045241546472 | EUDACLER LEAL DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O IPSER, REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 31/08/2012 | 427.65 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA, COBRADA PELO BANCO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 03/09/2012 | 133.07 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS, QUANDO A SERVIÇOS DO IPSER, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 20/09/2012 | 8400.00 | 70097811000138 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO FUNCIONARIOS DO IPSER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 21/09/2012 | 80.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO GONÇALVES LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PONTO DE ACESSO A INTERNET, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 21/09/2012 | 2.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA, COBRADA PELO BANCO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 24/09/2012 | 17983.89 | 70097811000138 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO PENSIONISTAS DO IPSER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 24/09/2012 | 65.00 | 00098190911449 | ANTONIO FLAVIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MOT-9972 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO A TESOUREIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO IPSER, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 24/09/2012 | 80540.20 | 70097811000138 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO INATIVOS DO IPSER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 24/09/2012 | 622.00 | 70097811000138 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO INATIVOS DO IPSER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 25/09/2012 | 110.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS DE RECARGAS EM DOIS TONNER HP-850 PERTENCENTES A ESTE IPSER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 28/09/2012 | 449.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA, COBRADA PELO BANCO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 28/09/2012 | 2400.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO IPSER, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 28/09/2012 | 1764.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO IPSER REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 30/09/2012 | 200.00 | 00045241546472 | EUDACLER LEAL DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O IPSER, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 10/10/2012 | 70.00 | 00003989587420 | VIVIAN LUIZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA CONCEDIDA A TESOUREIRA DO IPSER, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 10/10/2012 | 85.00 | 00017670071400 | ANTONIO GONCALVES DE L.SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DO IPSER SR, ANTONIO GONCALVES DE LIMA SOBRINHO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE INTESSE DO IPSER J/AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 16/10/2012 | 150.00 | 00002060972477 | LUCINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NQG-2629, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO IPSER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 17/10/2012 | 2.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA, COBRADA PELO BANCO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 20/10/2012 | 8400.00 | 70097811000138 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO IPSER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 23/10/2012 | 19283.99 | 70097811000138 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO PENSIONISTAS DO IPSER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 23/10/2012 | 81239.51 | 70097811000138 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS DOS INATIVOS DO IPSER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 24/10/2012 | 85.00 | 00017670071400 | ANTONIO GONCALVES DE L.SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DO IPSER SR, ANTONIO GONCALVES DE LIMA SOBRINHO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE INTESSE DO IPSER JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 24/10/2012 | 85.00 | 00017670071400 | ANTONIO GONCALVES DE L.SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DO IPSER SR, ANTONIO GONCALVES DE LIMA SOBRINHO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE INTESSE DO IPSER JUNTO AO ESCRITORIO CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 25/10/2012 | 170.00 | 00098190911449 | ANTONIO FLAVIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MOT-9972 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O PRESIDENTE E A TESOUREIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO IPSER, JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 26/10/2012 | 70.00 | 00003989587420 | VIVIAN LUIZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA CONCEDIDA A TESOUREIRA DO IPSER, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO IPSER NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 29/10/2012 | 80.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO GONÇALVES LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PONTO DE ACESSO A INTERNET, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 30/10/2012 | 2400.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO IPSER, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 30/10/2012 | 200.00 | 00045241546472 | EUDACLER LEAL DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O IPSER, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 31/10/2012 | 456.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA, COBRADA PELO BANCO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 31/10/2012 | 43.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO IPSER, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 31/10/2012 | 1764.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO IPSER REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 05/11/2012 | 85.00 | 00017670071400 | ANTONIO GONCALVES DE L.SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DO IPSER SR, ANTONIO GONCALVES DE LIMA SOBRINHO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE INTESSE DO IPSER JUNTO AO ESCRITORIO CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 05/11/2012 | 130.00 | 00098190911449 | ANTONIO FLAVIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MOT-9972 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O PRESIDENTE E A TESOUREIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO IPSER, JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 08/11/2012 | 85.00 | 00017670071400 | ANTONIO GONCALVES DE L.SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DO IPSER SR, ANTONIO GONCALVES DE LIMA SOBRINHO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE INTESSE DO IPSER JUNTO AO ESCRITORIO CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 16/11/2012 | 103.97 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS, QUANDO A SERVIÇOS DO IPSER, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 16/11/2012 | 88.48 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS, QUANDO A SERVIÇOS DO IPSER, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 20/11/2012 | 70.00 | 00003989587420 | VIVIAN LUIZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA CONCEDIDA A TESOUREIRA DO IPSER, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE C.GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO IPSER NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 20/11/2012 | 8400.00 | 70097811000138 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO IPSER, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 22/11/2012 | 90403.01 | 70097811000138 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS DOS INATIVOS DO IPSER, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 22/11/2012 | 17321.09 | 70097811000138 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DO IPSER, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 29/11/2012 | 1764.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL DO IPSER REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 30/11/2012 | 560.43 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA, COBRADA PELO BANCO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 30/11/2012 | 80.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO GONÇALVES LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UM PONTO DE ACESSO A INTERNET, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 30/11/2012 | 45.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO IPSER, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 30/11/2012 | 200.00 | 00045241546472 | EUDACLER LEAL DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O IPSER, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 30/11/2012 | 2400.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO IPSER, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 05/12/2012 | 85.00 | 00017670071400 | ANTONIO GONCALVES DE L.SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DO IPSER SR, ANTONIO GONCALVES DE LIMA SOBRINHO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM DESTINO AO TCE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 07/12/2012 | 170.00 | 00098190911449 | ANTONIO FLAVIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOT-9972 PARA UMA VIAGEM A JOAO PESSOA COM DESTINO AO TCE, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO IPSER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 14/12/2012 | 70.00 | 00003989587420 | VIVIAN LUIZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA CONCEDIDA A TESOUREIRA DO IPSER, DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA COM DESTINO AO TCE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 18/12/2012 | 150.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO GONÇALVES LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REPARO E SUBSTITUICAO DE FONTE ATX 220/110W E FORMATACAO E INSTALACAO DE SOFTWARE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000407 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 18/12/2012 | 80.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO GONÇALVES LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A UM PONTO DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 19/12/2012 | 6076.36 | 70097811000138 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO 2012, DOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DO IPSER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 19/12/2012 | 12726.20 | 70097811000138 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS DOS PENSIONISTAS DO IPSER, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 19/12/2012 | 14344.70 | 70097811000138 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13% SALARIO DOS INATIVOS DO IPSER REF.AO EXERCICIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 20/12/2012 | 24721.35 | 70097811000138 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 50% DE 13º SALARIO 2012 DOS INATIVOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIS - IPSER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 20/12/2012 | 36755.14 | 70097811000138 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS DOS INATIVOS DO IPSER, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 20/12/2012 | 56510.01 | 70097811000138 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS INATIVOS DO IPSER, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 20/12/2012 | 3988.19 | 70097811000138 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS DO IPSER, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 20/12/2012 | 1970.73 | 70097811000138 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13% SALARIO DOS PENSIONISTAS DO IPSR REFERENTE SO EXERCICIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 20/12/2012 | 4200.00 | 70097811000138 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 50% DO 13% SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO IPSER,REF. AO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 20/12/2012 | 9750.00 | 70097811000138 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO IPSER, REF. AO MES DE DESZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 21/12/2012 | 85.00 | 00017670071400 | ANTONIO GONCALVES DE L.SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DO IPSER SR, ANTONIO GONCALVES DE LIMA SOBRINHO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM DESTINO AO TCE P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 21/12/2012 | 47.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DO IPSER, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 21/12/2012 | 112.08 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS, QUANDO A SERVIÇOS DO IPSER, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 21/12/2012 | 620.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES FORNECIDAS DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 21/12/2012 | 235.00 | 00098190911449 | ANTONIO FLAVIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOT-9972 PARA UMA VIAGEM A JOAO PESSOA COM DESTINO AO TCE, E UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM DESTINO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 21/12/2012 | 80.00 | 03761808000180 | JOSE EUDENIO GONÇALVES LEAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A UM PONTO DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 21/12/2012 | 200.00 | 00045241546472 | EUDACLER LEAL DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O IPSER, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 21/12/2012 | 107.97 | 09405937000111 | JORGE LINS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO,DESTINADO AO IPSER DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 21/12/2012 | 330.00 | 03553410000158 | ANTONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AO IPSER DO MUNICIPIO,REL.AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 21/12/2012 | 2400.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO IPSER, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 21/12/2012 | 1764.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS PARTE DO IPSER DE CARGO COMISSIONADO DO IPSER, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 26/12/2012 | 162.00 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES E CÓPIAS XEROGRAFICAS, CONF.NFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 26/12/2012 | 85.00 | 00017670071400 | ANTONIO GONCALVES DE L.SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DO IPSER SR, ANTONIO GONCALVES DE LIMA SOBRINHO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 26/12/2012 | 65.00 | 00098190911449 | ANTONIO FLAVIO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOT-9972 PARA UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM DESTINO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO IPSER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 31/12/2012 | 377.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA, COBRADA PELO BANCO, PELO PGTO SALARIO CREDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 31/12/2012 | 377.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA, COBRADA PELO BANCO, PELO PGTO SALARIO CREDITO EM CONTA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST.PREV.SERV.MUNICIPAIS - IPSER | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMIN.DO INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.REMIGIO | MANUT.DOS SERVICOS DE SUPERV.E COORD.DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 31/12/2012 | 106.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA, COBRADA PELO BANCO, PELA LIB DE ARQUIVO PGTO MANUAL CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024