| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamentos de Despesas para Aplicações de Recursos em Ativos Financeir | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2012 | 1447.50 | 01701201000189 | HSBC - BANK BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TAXA DE CUSTODIA LIQUIDA, REF. AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORMEN DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamentos de Despesas para Aplicações de Recursos em Ativos Financeir | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2012 | 84.99 | 01701201000189 | HSBC - BANK BRASIL S.A. | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CUSTO SELIC, REL. AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 11/01/2012 | 100.00 | 00087882973491 | OLIMPIADES OVIDIO DE QUEIROZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 05/01/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE DIRETOR-PRESIDENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2012 | 7733.32 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | EMANUELA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2012 | 24984.53 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | ALMERINDA CORREIA DA SILVA/OUTROS. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2012 | 110874.91 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | ADEILDE RODRIGUES DA COSTA/OUTROS. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento de Outros Benefícios Previdênciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2012 | 44.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | MARIA CRISTINA DA SILVA E OUTROS. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS INATIVOS, RFELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2012 | 100.00 | 11443935000169 | JOSE FERNANDO CABRAL DE ARAUJO - NET LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2012 | 800.00 | 00056910444434 | ISRAEL DE FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 1º DE MAIO, 80, ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2012 | 80.00 | 00003263912402 | EMANUELA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO, DURANTE O CURSO DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO PREVIDENCIARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 14/01/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento de Outros Benefícios Previdênciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 23/01/2012 | 220.00 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento de Outros Benefícios Previdênciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 23/01/2012 | 699.20 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AFASTAMENTO MATERNIDADE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento de Outros Benefícios Previdênciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 23/01/2012 | 1034.00 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento de Outros Benefícios Previdênciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 23/01/2012 | 22.00 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento de Outros Benefícios Previdênciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 23/01/2012 | 44.00 | 08354201000107 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamentos de Despesas para Aplicações de Recursos em Ativos Financeir | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 01/02/2012 | 85.99 | 01701201000189 | HSBC - BANK BRASIL S.A. | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CUSTO SELIC, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamentos de Despesas para Aplicações de Recursos em Ativos Financeir | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/02/2012 | 849.31 | 09358105000191 | CETIP S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO/UTILIZACAO/TRANSACAO/RESGISTRO DE ATIVOS NA CETIP, REL.AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamentos de Despesas para Aplicações de Recursos em Ativos Financeir | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/02/2012 | 1477.50 | 01701201000189 | HSBC - BANK BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TAXA DE CUSTODIA LIQUIDA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORMEN DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/02/2012 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA - SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, REF. AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/02/2012 | 100.00 | 00087882973491 | OLIMPIADES OVIDIO DE QUEIROZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 05/01/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE DIRETOR-PRESIDENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento de Outros Benefícios Previdênciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/02/2012 | 176.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento de Outros Benefícios Previdênciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/02/2012 | 366.45 | 10490987000123 | FUNDO MUNICIPAL DE DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 17/02/2012 | 25606.53 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | ALMERINDA CORREIA DA SILVA/OUTROS. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 17/02/2012 | 7133.32 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | EMANUELA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 17/02/2012 | 110252.91 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | ADEILDE RODRIGUES DA COSTA/OUTROS. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento de Outros Benefícios Previdênciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 17/02/2012 | 44.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | MARIA CRISTINA DA SILVA E OUTROS. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS INATIVOS, RFELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento de Outros Benefícios Previdênciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 17/02/2012 | 3159.36 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento de Outros Benefícios Previdênciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 17/02/2012 | 1430.00 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AFASTAMENTO MATERNIDADE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 23/02/2012 | 150.00 | 00003802341490 | VALCONIO BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 23/02/2012 | 1218.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 23/02/2012 | 256.25 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 23/02/2012 | 1000.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 23/02/2012 | 847.60 | 00056910444434 | ISRAEL DE FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 1º DE MAIO, 80, ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 23/02/2012 | 100.00 | 11443935000169 | JOSE FERNANDO CABRAL DE ARAUJO - NET LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 24/02/2012 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA - SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 24/02/2012 | 233.20 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento de Outros Benefícios Previdênciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 24/02/2012 | 3286.24 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AFASTAMENTO MATERNIDADE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento de Outros Benefícios Previdênciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 24/02/2012 | 154.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento de Outros Benefícios Previdênciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 24/02/2012 | 1540.00 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento de Outros Benefícios Previdênciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 27/02/2012 | 1452.00 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento de Outros Benefícios Previdênciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 27/02/2012 | 44.00 | 08354201000107 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento de Outros Benefícios Previdênciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 27/02/2012 | 742.00 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AFASTAMENTO MATERNIDADE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 29/02/2012 | 122.10 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamentos de Despesas para Aplicações de Recursos em Ativos Financeir | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/03/2012 | 1477.50 | 01701201000189 | HSBC - BANK BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TAXA DE CUSTODIA LIQUIDA, REF. AO MES DE MARCO/2012, CONFORMEN DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamentos de Despesas para Aplicações de Recursos em Ativos Financeir | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/03/2012 | 849.31 | 09358105000191 | CETIP S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO/UTILIZACAO/TRANSACAO/RESGISTRO DE ATIVOS NA CETIP, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/03/2012 | 845.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE INFORMATICA, DESTINADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/03/2012 | 396.66 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/03/2012 | 100.00 | 00087882973491 | OLIMPIADES OVIDIO DE QUEIROZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 13/03/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NA QUALIDADE DE DIRETOR-PRESIDENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamentos de Despesas para Aplicações de Recursos em Ativos Financeir | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/03/2012 | 84.99 | 01701201000189 | HSBC - BANK BRASIL S.A. | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CUSTO SELIC, REL. AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento de Outros Benefícios Previdênciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/03/2012 | 97.22 | 10490987000123 | FUNDO MUNICIPAL DE DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 23/03/2012 | 138457.19 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | ADEILDE RODRIGUES DA COSTA/OUTROS. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento de Outros Benefícios Previdênciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 23/03/2012 | 44.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | MARIA CRISTINA DA SILVA E OUTROS. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS INATIVOS, RFELATIVO AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 23/03/2012 | 2400.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, DURANTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 23/03/2012 | 6466.66 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | EMANUELA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 23/03/2012 | 27169.41 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | ALMERINDA CORREIA DA SILVA/OUTROS. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento de Outros Benefícios Previdênciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/03/2012 | 653.10 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AFASTAMENTO MATERNIDADE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento de Outros Benefícios Previdênciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 27/03/2012 | 1606.00 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento de Outros Benefícios Previdênciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 27/03/2012 | 44.00 | 08354201000107 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento de Outros Benefícios Previdênciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 27/03/2012 | 3998.78 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AFASTAMENTO MATERNIDADE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento de Outros Benefícios Previdênciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 27/03/2012 | 1474.00 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/04/2012 | 847.60 | 00056910444434 | ISRAEL DE FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 1º DE MAIO, 80, ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/04/2012 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA - SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, REF. AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamentos de Despesas para Aplicações de Recursos em Ativos Financeir | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/04/2012 | 849.31 | 09358105000191 | CETIP S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO/UTILIZACAO/TRANSACAO/RESGISTRO DE ATIVOS NA CETIP, REL.AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamentos de Despesas para Aplicações de Recursos em Ativos Financeir | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/04/2012 | 1477.50 | 01701201000189 | HSBC - BANK BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TAXA DE CUSTODIA LIQUIDA, REF. AO MES DE ABRIL/2012, CONFORMEN DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamentos de Despesas para Aplicações de Recursos em Ativos Financeir | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/04/2012 | 84.99 | 01701201000189 | HSBC - BANK BRASIL S.A. | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CUSTO SELIC, REL. AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/04/2012 | 252.67 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/04/2012 | 1218.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/04/2012 | 209.59 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/04/2012 | 1200.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, DURANTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/04/2012 | 160.00 | 00003263912402 | EMANUELA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO, DURANTE UM CURSO REALIZADO PARA GESTORES NA CIDADE DE CABEDELO/PB NOS DIAS 11 E 12/04/2012, NA QUALIDADE DE DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/04/2012 | 1497.99 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/04/2012 | 274.53 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE FEVEREIRO/2012, PAGO EM ATRASO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/04/2012 | 847.60 | 00056910444434 | ISRAEL DE FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 1º DE MAIO, 80, ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/04/2012 | 7400.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | EMANUELA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/04/2012 | 27169.41 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | ALMERINDA CORREIA DA SILVA/OUTROS. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/04/2012 | 147462.97 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | ADEILDE RODRIGUES DA COSTA/OUTROS. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento de Outros Benefícios Previdênciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/04/2012 | 66.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | MARIA CRISTINA DA SILVA E OUTROS. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS INATIVOS, RFELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/04/2012 | 1554.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento de Outros Benefícios Previdênciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 24/04/2012 | 97.22 | 10490987000123 | FUNDO MUNICIPAL DE DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento de Outros Benefícios Previdênciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/04/2012 | 44.00 | 08354201000107 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento de Outros Benefícios Previdênciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/04/2012 | 176.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamentos de Despesas para Aplicações de Recursos em Ativos Financeir | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/04/2012 | 849.31 | 09358105000191 | CETIP S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO/UTILIZACAO/TRANSACAO/RESGISTRO DE ATIVOS NA CETIP, REL.AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamentos de Despesas para Aplicações de Recursos em Ativos Financeir | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/05/2012 | 1477.50 | 01701201000189 | HSBC - BANK BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TAXA DE CUSTODIA LIQUIDA, REF. AO MES DE MAIO/2012, CONFORMEN DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamentos de Despesas para Aplicações de Recursos em Ativos Financeir | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/05/2012 | 84.99 | 01701201000189 | HSBC - BANK BRASIL S.A. | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CUSTO SELIC, REL. AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/05/2012 | 80.00 | 00003263912402 | EMANUELA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, DURANTE A VIAGEM A CIDADE DE ITABAIANA/PB NO DIA 03/05/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE INSTITUTO NA CAIXA ECONOMICA, NA QUALIDADE DE DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/05/2012 | 100.00 | 00005271121437 | JORGE DO NASCIMENTO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, DURANTE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 03/05/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE INSTITUTO NA CAIXA ECONOMICA, NA QUALIDADE DE DIRETOR PRESIDENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/05/2012 | 660.00 | 05495939000198 | CONEXAO CONSULTORES DE VALORES MOBILIARIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO PARA APLICACAO DAS RESERVAS TECNICAS, REL.AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/05/2012 | 660.00 | 05495939000198 | CONEXAO CONSULTORES DE VALORES MOBILIARIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO PARA APLICACAO DAS RESERVAS TECNICAS, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/05/2012 | 660.00 | 05495939000198 | CONEXAO CONSULTORES DE VALORES MOBILIARIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO PARA APLICACAO DAS RESERVAS TECNICAS, REL.AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/05/2012 | 660.00 | 05495939000198 | CONEXAO CONSULTORES DE VALORES MOBILIARIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO PARA APLICACAO DAS RESERVAS TECNICAS, REL.AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/05/2012 | 100.00 | 00005271121437 | JORGE DO NASCIMENTO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA, PARA FAZER A DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 15/05/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE INSTITUTO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE, NA QUALIDADE DE DIRETOR PRESIDENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/05/2012 | 1000.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELAVBORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS (BALANCO GERAL), REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/05/2012 | 233.23 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento de Outros Benefícios Previdênciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/05/2012 | 110.00 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento de Outros Benefícios Previdênciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/05/2012 | 1694.00 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/05/2012 | 1554.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento de Outros Benefícios Previdênciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/05/2012 | 1584.00 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/05/2012 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA - SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/05/2012 | 133054.61 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | ADEILDE RODRIGUES DA COSTA/OUTROS. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento de Outros Benefícios Previdênciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/05/2012 | 66.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | MARIA CRISTINA DA SILVA E OUTROS. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS INATIVOS, RFELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/05/2012 | 26387.97 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | ALMERINDA CORREIA DA SILVA/OUTROS. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/05/2012 | 7400.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | EMANUELA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/05/2012 | 256.14 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/05/2012 | 1200.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, DURANTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/05/2012 | 847.60 | 00056910444434 | ISRAEL DE FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 1º DE MAIO, 80, ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/05/2012 | 80.00 | 00003263912402 | EMANUELA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, DURANTE A VIAGEM A CIDADE DE ITABAIANA/PB NO DIA 31/05/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE INSTITUTO NA RECEITA FEDERAL, NA QUALIDADE DE DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/05/2012 | 100.00 | 00005271121437 | JORGE DO NASCIMENTO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, DURANTE A VIAGEM A CIDADE DE ITABAIANA/PB NO DIA 31/05/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE INSTITUTO NA RECEITA FEDERAL, NA QUALIDADE DE DIRETOR PRESIDENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/05/2012 | 215.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, DESTINADOS A IMPRESSORA DESTE INSTITUTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/05/2012 | 660.00 | 05495939000198 | CONEXAO CONSULTORES DE VALORES MOBILIARIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO PARA APLICACAO DAS RESERVAS TECNICAS, REL.AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/05/2012 | 334.35 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE INFORMATICA, DESTINADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento de Outros Benefícios Previdênciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/05/2012 | 1298.00 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento de Outros Benefícios Previdênciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/05/2012 | 1550.85 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AFASTAMENTO MATERNIDADE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento de Outros Benefícios Previdênciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/05/2012 | 44.00 | 08354201000107 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamentos de Despesas para Aplicações de Recursos em Ativos Financeir | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/05/2012 | 849.31 | 09358105000191 | CETIP S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO/UTILIZACAO/TRANSACAO/RESGISTRO DE ATIVOS NA CETIP, REL.AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamentos de Despesas para Aplicações de Recursos em Ativos Financeir | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/06/2012 | 1477.50 | 01701201000189 | HSBC - BANK BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TAXA DE CUSTODIA LIQUIDA, REF. AO MES DE JUNHO/2012, CONFORMEN DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamentos de Despesas para Aplicações de Recursos em Ativos Financeir | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/06/2012 | 85.99 | 01701201000189 | HSBC - BANK BRASIL S.A. | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CUSTO SELIC, REL. AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 04/06/2012 | 300.00 | 05495939000198 | CONEXAO CONSULTORES DE VALORES MOBILIARIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AVALIACAO/REAVALIACAO ATUARIAL E ALM(TECNICA DE IMUNIZACAO DE PASSIVOS), REL.AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/06/2012 | 300.00 | 05495939000198 | CONEXAO CONSULTORES DE VALORES MOBILIARIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AVALIACAO/REAVALIACAO ATUARIAL E ALM(TECNICA DE IMUNIZACAO DE PASSIVOS), REL.AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 04/06/2012 | 48.00 | 34028316591390 | E.C.T. EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 04/06/2012 | 60.10 | 34028316591390 | E.C.T. EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/06/2012 | 56.60 | 34028316591390 | E.C.T. EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 08/06/2012 | 2455.28 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE AGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 08/06/2012 | 1163.79 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE AGOSTO/2009, PAGO EM ATRASO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 08/06/2012 | 2907.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE MARCO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 08/06/2012 | 1239.54 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE MARCO/2010, PAGO EM ATRASO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 08/06/2012 | 2656.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 08/06/2012 | 1022.56 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO RECOLHIMENTO DO INSS DO MES DE AGOSTO/2010, PAGO EM ATRASO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/06/2012 | 261.90 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/06/2012 | 166.69 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento de Outros Benefícios Previdênciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/06/2012 | 1540.00 | 10490987000123 | FUNDO MUNICIPAL DE DE SAÚDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento de Outros Benefícios Previdênciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/06/2012 | 968.00 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento de Outros Benefícios Previdênciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/06/2012 | 44.00 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/06/2012 | 847.60 | 00056910444434 | ISRAEL DE FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 1º DE MAIO, 80, ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/06/2012 | 1200.00 | 00003263912402 | EMANUELA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2011/2012, NA QUALIDADE DE DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA DO IPAM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/06/2012 | 134120.57 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | ADEILDE RODRIGUES DA COSTA/OUTROS. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento de Outros Benefícios Previdênciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/06/2012 | 66.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | MARIA CRISTINA DA SILVA E OUTROS. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS INATIVOS, RFELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/06/2012 | 26387.97 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | ALMERINDA CORREIA DA SILVA/OUTROS. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/06/2012 | 7400.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | EMANUELA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE junho/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/06/2012 | 1200.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, DURANTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/06/2012 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA - SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, REF. AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/06/2012 | 660.00 | 05495939000198 | CONEXAO CONSULTORES DE VALORES MOBILIARIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO PARA APLICACAO DAS RESERVAS TECNICAS, REL.AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/06/2012 | 300.00 | 05495939000198 | CONEXAO CONSULTORES DE VALORES MOBILIARIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AVALIACAO/REAVALIACAO ATUARIAL E ALM(TECNICA DE IMUNIZACAO DE PASSIVOS), REL.AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamentos de Despesas para Aplicações de Recursos em Ativos Financeir | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/06/2012 | 849.31 | 09358105000191 | CETIP S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO/UTILIZACAO/TRANSACAO/RESGISTRO DE ATIVOS NA CETIP, REL.AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento de Outros Benefícios Previdênciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/06/2012 | 44.00 | 08354201000107 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamentos de Despesas para Aplicações de Recursos em Ativos Financeir | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 05/07/2012 | 1477.50 | 01701201000189 | HSBC - BANK BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TAXA DE CUSTODIA LIQUIDA, REF. AO MES DE JULHO/2012, CONFORMEN DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamentos de Despesas para Aplicações de Recursos em Ativos Financeir | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 05/07/2012 | 84.99 | 01701201000189 | HSBC - BANK BRASIL S.A. | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CUSTO SELIC, REL. AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento de Outros Benefícios Previdênciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 05/07/2012 | 1518.00 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento de Outros Benefícios Previdênciários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/07/2012 | 3101.70 | 09072455000197 | PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AFASTAMENTO MATERNIDADE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento de Outros Benefícios Previdênciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/07/2012 | 158.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/07/2012 | 233.29 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/07/2012 | 262.90 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/07/2012 | 847.60 | 00056910444434 | ISRAEL DE FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 1º DE MAIO, 80, ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/07/2012 | 1200.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/07/2012 | 1200.00 | 00003263912402 | EMANUELA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 10 DE FERIAS INDENIZADAS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2011/2012, NA QUALIDADE DE DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA DO IPAM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/07/2012 | 134120.57 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | ADEILDE RODRIGUES DA COSTA/OUTROS. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento de Outros Benefícios Previdênciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/07/2012 | 66.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | MARIA CRISTINA DA SILVA E OUTROS. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS INATIVOS, RFELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/07/2012 | 26387.97 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | ALMERINDA CORREIA DA SILVA/OUTROS. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/07/2012 | 80.00 | 00003263912402 | EMANUELA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, DURANTE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORGANIZADA PELA PBPREV EM SUA SEDE, NO DIA 25/07/2012, NA QUALIDADE DE DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/07/2012 | 100.00 | 00005271121437 | JORGE DO NASCIMENTO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, DURANTE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORGANIZADA PELA PBPREV EM SUA SEDE, NO DIA 25/07/2012, NA QUALIDADE DE DIRETOR PRESIDENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/07/2012 | 7400.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | EMANUELA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/07/2012 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA - SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, REF. AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/07/2012 | 222.17 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/07/2012 | 100.00 | 00008823556430 | MANOEL ANTERO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FUNCIONARIAS DESTE INSTITUTO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO QUE ACONTECEU NA SEDE DA PBPREV, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE INSTITUTO, NO DIA 25/07/2012, NO VEICULO, GOL PLACA KKB-3464, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/07/2012 | 660.00 | 05495939000198 | CONEXAO CONSULTORES DE VALORES MOBILIARIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO PARA APLICACAO DAS RESERVAS TECNICAS, REL.AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/07/2012 | 300.00 | 05495939000198 | CONEXAO CONSULTORES DE VALORES MOBILIARIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AVALIACAO/REAVALIACAO ATUARIAL E ALM(TECNICA DE IMUNIZACAO DE PASSIVOS), REL.AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento de Outros Benefícios Previdênciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/07/2012 | 44.00 | 08354201000107 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/08/2012 | 1604.00 | 00005610754410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDROSANITARIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/08/2012 | 1505.00 | 00009679342492 | RUBERLANDIO ROBERTO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE MASSA CORRIDA E PINTURA EM PVA E ESMALTE SINTETICO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/08/2012 | 80.00 | 00003263912402 | EMANUELA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, DURANTE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORGANIZADA PELA PBPREV EM SUA SEDE, NO DIA 22/08/2012, NA QUALIDADE DE DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/08/2012 | 100.00 | 00008823556430 | MANOEL ANTERO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM FUNCIONARIAS DESTE INSTITUTO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO QUE ACONTECEU NA SEDE DA PBPREV, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE INSTITUTO, NO DIA 22/08/2012, NO VEICULO, GOL PLACA KKB-3464, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/08/2012 | 100.00 | 00005271121437 | JORGE DO NASCIMENTO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, DURANTE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORGANIZADA PELA PBPREV EM SUA SEDE, NO DIA 22/08/2012, NA QUALIDADE DE DIRETOR PRESIDENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/08/2012 | 205767.93 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | ADEILDE RODRIGUES DA COSTA/OUTROS. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento de Outros Benefícios Previdênciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/08/2012 | 66.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | MARIA CRISTINA DA SILVA E OUTROS. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS INATIVOS, RFELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/08/2012 | 39379.36 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | ALMERINDA CORREIA DA SILVA/OUTROS. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/08/2012 | 1200.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/08/2012 | 847.60 | 00056910444434 | ISRAEL DE FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 1º DE MAIO, 80, ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/08/2012 | 11100.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | EMANUELA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 E METADE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento de Outros Benefícios Previdênciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/08/2012 | 44.00 | 08354201000107 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/08/2012 | 897.65 | 00029611679491 | MARINALVA MARIA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESTANTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012, NA QUALIDADE DE FUNCIONARIA INATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento de Outros Benefícios Previdênciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/08/2012 | 110.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/08/2012 | 21.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 17.539-0, NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/09/2012 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA - SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, REF. AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/09/2012 | 660.00 | 05495939000198 | CONEXAO CONSULTORES DE VALORES MOBILIARIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO PARA APLICACAO DAS RESERVAS TECNICAS, REL.AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/09/2012 | 300.00 | 05495939000198 | CONEXAO CONSULTORES DE VALORES MOBILIARIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AVALIACAO/REAVALIACAO ATUARIAL E ALM(TECNICA DE IMUNIZACAO DE PASSIVOS), REL.AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/09/2012 | 1554.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/09/2012 | 600.00 | 00003653948401 | EMANUELLY BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2011/2012, NA QUALIDADE DE SECRETARIA EXECUTIVA DO IPAM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamentos de Despesas para Aplicações de Recursos em Ativos Financeir | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/09/2012 | 1698.62 | 09358105000191 | CETIP S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO/UTILIZACAO/TRANSACAO/RESGISTRO DE ATIVOS NA CETIP, REL.AO MES DE JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamentos de Despesas para Aplicações de Recursos em Ativos Financeir | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/09/2012 | 2955.00 | 01701201000189 | HSBC - BANK BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TAXA DE CUSTODIA LIQUIDA, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012, CONFORMEN DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamentos de Despesas para Aplicações de Recursos em Ativos Financeir | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/09/2012 | 170.98 | 01701201000189 | HSBC - BANK BRASIL S.A. | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CUSTO SELIC, REL. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/09/2012 | 2174.84 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE INFORMATICA, DESTINADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 13/09/2012 | 1199.61 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/09/2012 | 80.00 | 00003263912402 | EMANUELA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, DURANTE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE INSTITUTO, NO DIA 17/09/2012, NA QUALIDADE DE DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/09/2012 | 100.00 | 00005271121437 | JORGE DO NASCIMENTO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, DURANTE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE INSTITUTO, NO DIA 17/09/2012, NA QUALIDADE DE DIRETOR PRESIDENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/09/2012 | 341.32 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/09/2012 | 847.60 | 00056910444434 | ISRAEL DE FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 1º DE MAIO, 80, ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/09/2012 | 25912.57 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | ALMERINDA CORREIA DA SILVA/OUTROS. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/09/2012 | 136764.07 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | ADEILDE RODRIGUES DA COSTA/OUTROS. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento de Outros Benefícios Previdênciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/09/2012 | 66.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | MARIA CRISTINA DA SILVA E OUTROS. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS INATIVOS, RFELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/09/2012 | 9800.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | EMANUELA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/09/2012 | 1200.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/09/2012 | 100.00 | 00005271121437 | JORGE DO NASCIMENTO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, DURANTE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE INSTITUTO, NO DIA 24/09/2012, NA QUALIDADE DE DIRETOR PRESIDENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/09/2012 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA - SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/09/2012 | 300.00 | 05495939000198 | CONEXAO CONSULTORES DE VALORES MOBILIARIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AVALIACAO/REAVALIACAO ATUARIAL E ALM(TECNICA DE IMUNIZACAO DE PASSIVOS), REL.AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/09/2012 | 660.00 | 05495939000198 | CONEXAO CONSULTORES DE VALORES MOBILIARIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO PARA APLICACAO DAS RESERVAS TECNICAS, REL.AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/09/2012 | 1554.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento de Outros Benefícios Previdênciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/09/2012 | 44.00 | 08354201000107 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamentos de Despesas para Aplicações de Recursos em Ativos Financeir | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/09/2012 | 849.31 | 09358105000191 | CETIP S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO/UTILIZACAO/TRANSACAO/RESGISTRO DE ATIVOS NA CETIP, REL.AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/09/2012 | 230.95 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/09/2012 | 80.00 | 00003263912402 | EMANUELA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, DURANTE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE INSTITUTO, NO DIA 24/09/2012, NA QUALIDADE DE DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/09/2012 | 49.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/10/2012 | 500.00 | 04618523000157 | BELGLASS IND. COM. E BENEFICIAMENTO DE VIDROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA MOLA BTS-84 FLEX, PARA CONSERTO DA PORTA DE VIDRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamentos de Despesas para Aplicações de Recursos em Ativos Financeir | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/10/2012 | 1562.50 | 01701201000189 | HSBC - BANK BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TAXA DE CUSTODIA LIQUIDA, REF. AOS MESES DE OUTUBRO/2012, CONFORMEN DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/10/2012 | 80.00 | 00003263912402 | EMANUELA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, DURANTE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE INSTITUTO, NO DIA 18/10/2012, NA QUALIDADE DE DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/10/2012 | 584.18 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/10/2012 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA - SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/10/2012 | 136764.07 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | ADEILDE RODRIGUES DA COSTA/OUTROS. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento de Outros Benefícios Previdênciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/10/2012 | 66.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | MARIA CRISTINA DA SILVA E OUTROS. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS INATIVOS, RFELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/10/2012 | 9315.20 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | EMANUELA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/10/2012 | 1200.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/10/2012 | 847.60 | 00056910444434 | ISRAEL DE FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 1º DE MAIO, 80, ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/10/2012 | 193.15 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/10/2012 | 25725.97 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | ALMERINDA CORREIA DA SILVA/OUTROS. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/10/2012 | 350.00 | 11443935000169 | JOSE FERNANDO CABRAL DE ARAUJO - NET LINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE E EM DOIS COMPUTADORES DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/10/2012 | 660.00 | 05495939000198 | CONEXAO CONSULTORES DE VALORES MOBILIARIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO PARA APLICACAO DAS RESERVAS TECNICAS, REL.AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/10/2012 | 217.97 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento de Outros Benefícios Previdênciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/10/2012 | 44.00 | 08354201000107 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/10/2012 | 1956.19 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/10/2012 | 300.00 | 05495939000198 | CONEXAO CONSULTORES DE VALORES MOBILIARIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AVALIACAO/REAVALIACAO ATUARIAL E ALM(TECNICA DE IMUNIZACAO DE PASSIVOS), REL.AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamentos de Despesas para Aplicações de Recursos em Ativos Financeir | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/10/2012 | 849.31 | 09358105000191 | CETIP S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO/UTILIZACAO/TRANSACAO/RESGISTRO DE ATIVOS NA CETIP, REL.AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 06/11/2012 | 150.00 | 00003263912402 | EMANUELA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, DURANTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE INSTITUTO NO DIA 05/11/2012, NA QUALIDADE DE DIRETORA ADM. FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 06/11/2012 | 270.00 | 00003653948401 | EMANUELLY BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, DURANTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE INSTITUTO NO DIA 05/11/2012, NA QUALIDADE DE DIRETORA PRESIDENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 06/11/2012 | 238.57 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 06/11/2012 | 160.00 | 02249099000195 | ELIVALDO COSME RODRIGUES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM AR CONDICIONADO CENTRAL, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IPAM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 14/11/2012 | 150.00 | 00003653948401 | EMANUELLY BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, DURANTE A VIAGEM A CIDADE DE CABEDELO/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA ELABORACAO DO PAI 2013 E PORTARIA 170, QUE ACONTECERA NO DIA 19/11/2012, NA QUALIDADE DE DIRETORA PRESIDENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 14/11/2012 | 120.00 | 00008823556430 | MANOEL ANTERO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CABEDELO-PB, COM FUNCIONARIAS DESTE INSTITUTO PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA ELABORACAO DO PAI 2013 E PORTARIA 170, NO DIA 19/11/2012, NO VEICULO, GOL PLACA KKB-3464, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 14/11/2012 | 380.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADOS A IMPRESSORA DESTE INSTITUTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 14/11/2012 | 80.00 | 00003263912402 | EMANUELA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA, PARA FAZER FACE A DESPESAS, DURANTE A VIAGEM A CIDADE DE CABEDELO/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO PARA ELABORACAO DO PAI 2013 E PORTARIA 170, QUE ACONTECERA NO DIA 19/11/2012, NA QUALIDADE DE DIRETORA ADM. FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamentos de Despesas para Aplicações de Recursos em Ativos Financeir | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 14/11/2012 | 1477.50 | 01701201000189 | HSBC - BANK BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TAXA DE CUSTODIA LIQUIDA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORMEN DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamentos de Despesas para Aplicações de Recursos em Ativos Financeir | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 14/11/2012 | 85.00 | 01701201000189 | HSBC - BANK BRASIL S.A. | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CUSTO SELIC, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/11/2012 | 38446.37 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | ALMERINDA CORREIA DA SILVA/OUTROS. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/11/2012 | 218059.79 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | ADEILDE RODRIGUES DA COSTA/OUTROS. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento de Outros Benefícios Previdênciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/11/2012 | 66.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | MARIA CRISTINA DA SILVA E OUTROS. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS INATIVOS, RFELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/11/2012 | 13130.40 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | EMANUELA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/11/2012 | 1956.19 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/11/2012 | 1956.19 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO 13º SALARIO DO ANO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/11/2012 | 1200.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/11/2012 | 847.60 | 00056910444434 | ISRAEL DE FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 1º DE MAIO, 80, ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/11/2012 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA - SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/11/2012 | 300.00 | 05495939000198 | CONEXAO CONSULTORES DE VALORES MOBILIARIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AVALIACAO/REAVALIACAO ATUARIAL E ALM(TECNICA DE IMUNIZACAO DE PASSIVOS), REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/11/2012 | 660.00 | 05495939000198 | CONEXAO CONSULTORES DE VALORES MOBILIARIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO PARA APLICACAO DAS RESERVAS TECNICAS, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento de Outros Benefícios Previdênciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/11/2012 | 44.00 | 08354201000107 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamentos de Despesas para Aplicações de Recursos em Ativos Financeir | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 07/12/2012 | 849.31 | 09358105000191 | CETIP S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO/UTILIZACAO/TRANSACAO/RESGISTRO DE ATIVOS NA CETIP, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamentos de Despesas para Aplicações de Recursos em Ativos Financeir | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/12/2012 | 1477.50 | 01701201000189 | HSBC - BANK BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TAXA DE CUSTODIA LIQUIDA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORMEN DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamentos de Despesas para Aplicações de Recursos em Ativos Financeir | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 13/12/2012 | 85.00 | 01701201000189 | HSBC - BANK BRASIL S.A. | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DE CUSTO SELIC, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento de Outros Benefícios Previdênciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 13/12/2012 | 44.00 | 08354201000107 | CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 13/12/2012 | 960.00 | 05495939000198 | CONEXAO CONSULTORES DE VALORES MOBILIARIOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO PARA APLICACAO DAS RESERVAS TECNICAS E REAVALICAO ATUARIAL, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 13/12/2012 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA - SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/12/2012 | 343.00 | 05428496000112 | FABIO CARLOS SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE INFORMATICA, DESTINADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/12/2012 | 292.67 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/12/2012 | 201.76 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/12/2012 | 1200.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNCIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/12/2012 | 1200.00 | 00004003713400 | JOAO GILBERTO C. I. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELAVBORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS (BALANCO GERAL), REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/12/2012 | 847.60 | 00056910444434 | ISRAEL DE FIGUEIREDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA 1º DE MAIO, 80, ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/12/2012 | 25725.97 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | ALMERINDA CORREIA DA SILVA/OUTROS. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/12/2012 | 159448.27 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | ADEILDE RODRIGUES DA COSTA/OUTROS. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento de Outros Benefícios Previdênciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/12/2012 | 66.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | MARIA CRISTINA DA SILVA E OUTROS. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS INATIVOS, RFELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/12/2012 | 10648.52 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | EMANUELA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS. IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/12/2012 | 1200.00 | 00003263912402 | EMANUELA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 10 DE FERIAS INDENIZADAS E 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013, NA QUALIDADE DE DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA DO IPAM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/12/2012 | 399.50 | 00059118458491 | SILVANDO PEREIRA DE MENEZES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESTANTE DO 13º SALARIO DE 2010 DE SUA GENITORA, EX-SERVIDORA INATIVA, SRª GENI FERREIRA DE MENEZES, FALECIDA EM 16/10/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/12/2012 | 619.20 | 00003653948401 | EMANUELLY BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS E 10 DIAS INDENIZADOS PROPORCIONAIS, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 2012/2013, NA QUALIDADE DE DIRETORA PRESIDENTE DO IPAM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/12/2012 | 2096.18 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Manutenção das atividades do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/12/2012 | 327.16 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADOS A ESTE INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPAM | Pagamentos de Despesas para Aplicações de Recursos em Ativos Financeir | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/12/2012 | 849.31 | 09358105000191 | CETIP S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DISPONIBILIZACAO/UTILIZACAO/TRANSACAO/RESGISTRO DE ATIVOS NA CETIP, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024