| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2012 | 348.00 | 00004493552417 | BETY SHIRLY DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na campanha de vacinacao da Influenza e Polio durante a Primeira e Segunda Etapa da campanha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2012 | 348.00 | 00004331431428 | CLAUDIO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na campanha de vacinacao contra Raiva Canina realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2012 | 348.00 | 00002778390413 | GENIVALDO ALVES MARTINS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na campanha de vacinacao contra raiva canina, realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2012 | 2050.49 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta do FMS correspondente a contribuicao para o CISCO, referente ao pagamento da 3a parcela do mes dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2012 | 1140.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames laboratorias de pessoas carentes desse municipio, durante os meses de setembro e outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2012 | 80.00 | 09153656000119 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisic~]ao de vidors destinados a portas externas para o PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2012 | 600.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIFERENCA DA FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2012 | 4120.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A COMERCIO E INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao para conserto do veiculo ambulancia S-10 do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2012 | 3400.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 autoclave bivolt destinado ao consultorio odontologico do PSF I deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2012 | 651.00 | 11588153000118 | BUNINAS SELF SERVICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes, destinadas aos motoristas e pacientes da emodialise que fazem tratamento em Campina Grande, referente ao meses de novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 06/01/2012 | 600.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados a reposicao no veiculo ambulancia dukato do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2012 | 280.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUPAMENTOS PARA ESCRITORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeiras e banco de plastico destinados ao PSF I deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2012 | 2219.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao dos PSFïs I e II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2012 | 329.95 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fio ag. seda destinado a manutencao dos Consultorios Odontogolicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2012 | 2340.22 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta do FMS correspondente a contribuicao para o CISCO, referente ao pagamento da 1a parcela do mes janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2012 | 243.46 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do FMS nesta data, referente ao pagamento de consultas adicionais fora da cota estipulada para o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 11/01/2012 | 300.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENV. COMUNIT. E APOIO SOCIAL - ADECASC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de avisos de utilidade publica do Fundo Municipal de Saude, durante os meses de novembro e dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 12/01/2012 | 2910.00 | 00007191644435 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com diversas viagens no percurso de Congo a Monteiro, e Congo a Sume, transportando pacientes deste municipio para atendimento atraves do CISCO, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de sistema de informatica, para uso do Fundo Municipal de Saude, conforme contrato firmado, referente a competencia 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/01/2012 | 14835.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria Parte Patronal, dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude, PSF, PACS, Saude Bucal e Agentes de Endemias, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 16/01/2012 | 1500.00 | 00002295012490 | ELIEDNA DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Contabil prestados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 17/01/2012 | 900.00 | 12492236000171 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reparos completos no motor do veiculo Ambulancia S10, conforme nota fiscal 00056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/01/2012 | 64.00 | 10788417000114 | ARTEMODULAR - ESTRUTURA MODULAR PARA PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de adesivos destinados ao veiculo ambulancia S-10 do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 18/01/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acesso a internet banda larga, para uso na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/01/2012 | 136.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de agua e servicos de esgotamento do predio onde funciona a Casa de Apoio do Fundo Municipal de Saude deste municipio, referente as faturas de setembro, outubro e novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/01/2012 | 50.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de energia eletrica dos predios onde funcionam a Clinica de Fisioterapia (outubro) e a Casa de Apoio do FMS (novembro). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 19/01/2012 | 3125.00 | 09156860000193 | FUMHOSC FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de atendimentos ambulatoriais a pessoas carentes deste municipio, durante o mes de janeiro de 2012, conforme convenio firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2012 | 950.00 | 00003356364464 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com tocada animando a festa de confraternizacao do grupo de idosos e a inauguracao do PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2012 | 430.00 | 00007763459409 | CLEYPSON ADANYLSON LINS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com tocada animando a festa de confraternizacao do Grupo de Idosos Amantes da Vida . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2012 | 840.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pessoas carentes deste municipio com urgencias para diversos hospitais da regiao, durante os meses de novembro e dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2012 | 2340.22 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta do FMS correspondente a contribuicao para o CISCO, referente ao pagamento da 2a parcela do mes janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2012 | 243.46 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta do FMS nesta data, referente ao pagamento de consultas adicionais fora da cota estipulada para o municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/01/2012 | 610.00 | 00005592129416 | ARIOSVALDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagens e aspiracao em carros e ambulancias do Fundo Municipal de Saude, durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 23/01/2012 | 600.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do alternador da ambulancia S-10, e revisao na parte eletrica do fiat 05, do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 23/01/2012 | 1120.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e pneus destinados ao veiculo Fiat placa NQJ-4097, do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 23/01/2012 | 42.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a Casa de Apoio do Fundo Municipal de Saude, referente a fatura do mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 24/01/2012 | 600.00 | 13608791000189 | S FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo ambulancia S-10 do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 25/01/2012 | 100.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de alinhamento e desempeno de coluna do no veiculo Fiat placa NQJ-4097, do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CONSTR. AMPL. REFOR. DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 26/01/2012 | 19780.00 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a 1a medicacao dos servicos de construcao de uma Unidade Basica de Saude no sitio Riacho do Algodao, objeto do contrato administrativo no 012/2011. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 27/01/2012 | 586.16 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica, conforme nota fiscal no 34835. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 27/01/2012 | 622.94 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica, conforme nota fiscal no 34834. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 27/01/2012 | 2688.70 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 27/01/2012 | 53.96 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lixeiras plasticas com pedal, destinadas ao PSF I deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 27/01/2012 | 1237.48 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais constantes na nota fiscal no 081, destinados a manutencao da Secretaria de Saude e dos PSFïs. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 28/01/2012 | 1432.95 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel conforme nota fiscal no 222, destinado a ambulancia UTI dukato placa HXJ-8045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 28/01/2012 | 209.30 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza destinados ao PSF I deste municipio, conforme nota fiscal no 157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 28/01/2012 | 2826.27 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel conforme nota fiscal no 221, destinado ao Celta placa MNZ-5721. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 28/01/2012 | 1456.38 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel conforme nota fiscal no 218, destinado ao veiculo Fiat Uno placa MNZ-0285. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 28/01/2012 | 3763.71 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel conforme nota fiscal no 220, destinado ao veiculo Fiat Uno placa MQJ-4097. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 28/01/2012 | 3978.54 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel conforme nota fiscal no 219, destinado ao veiculo Fiat Uno placa NQJ-4147. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 28/01/2012 | 336.20 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel conforme nota fiscal no 217, destinado a ambulancia S-10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 30/01/2012 | 988.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos lubrificantes conforme nota fiscal no 232, destinados a frota de veiculos do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 30/01/2012 | 1886.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos lubrificantes conforme nota fiscal no 233, destinado a frota de veiculos do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 30/01/2012 | 27364.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Programa Saude da Familia, referente a fopag do mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 30/01/2012 | 6622.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Programa Saude Bucal, referente a fopag do mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 30/01/2012 | 8940.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Programa de Agentes Comunitarios de Saude, referente a fopag do mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 30/01/2012 | 2985.60 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios Agentes de Combate as Endemias, referente a folha de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 30/01/2012 | 27504.57 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude - FMS, referente a Fopag do mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2012 | 2340.22 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta do FMS correspondente a contribuicao para o CISCO, referente ao pagamento da 3a parcela do mes janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2012 | 600.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de assessoria em licitacoes, contratos administrativos e prestacao de contas de convenios, para o Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 30/01/2012 | 530.00 | 00003143703407 | TIAGO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de instalacao de 07 pias de inox com balcao de gesso na Unidade Basica de Saude - PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2012 | 221.76 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO UNO III, DO FMS DO CONGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2012 | 258.81 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO UNO II, DO FMS DO CONGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/01/2012 | 1249.52 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 purificadores de agua destinados aos PSFïs I e II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/02/2012 | 220.00 | 00049598341453 | DAMIANA SOUSA BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do Predio onde funciona o PSF I apos pintura de paredes e limesas de portas e janelas durante o mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/02/2012 | 2720.00 | 00007191644435 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando pessoas carentes desse municipio, para realizacao de consultas e exames medicos atraves do consorcio de saude cisco durante o mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/02/2012 | 357.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados aos motoristas pacientes e pessoal de apoio da Saude desse municipio, durante o mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/02/2012 | 755.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes da nota fiscal 603, destinados a manutencao do PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/02/2012 | 800.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DAS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL 604, DESTINADOS AO PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/02/2012 | 140.00 | 11515918000190 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fabricacao de balcao de granito para o laboratorio de analise desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/02/2012 | 250.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parabrisa degrade destinado ai Fiat Uno III do Fundo Municipal de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/02/2012 | 445.00 | 00004745250401 | MARIA DA PAZ FARIAS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lmpesa da Unidade de Saude da Cmunidade Sitio Tapera Zona Rural desse municipio, referente aos meses de dezembro de 2011 e janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/02/2012 | 622.00 | 00008833804470 | LEONIA DE MOURA CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias da servidora Marcia Maria Alves de Melo durante o mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/02/2012 | 4100.00 | 10885674000174 | FELIX FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de varandas tubulares com espadas de aluminio e portao tubular de aluminio destinado ao PSF I desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/02/2012 | 190.00 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao de oxigenio das ambulancias do Fundo Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 06/02/2012 | 475.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no496, destinadas a Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 09/02/2012 | 335.00 | 00022601716487 | DJALMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de montagem do motor do Fiat IV do Fundo Municipal de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 09/02/2012 | 770.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retificacao completa do motor do Fiat III do Fundo Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 09/02/2012 | 255.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica de diversos predios locado ao FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 09/02/2012 | 541.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios locado ao Fundo Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 09/02/2012 | 346.00 | 10846507000114 | CASA LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de corino manta destinados a manutencao dos colchonetes do Centro de Fisioterapia desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 09/02/2012 | 300.00 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL No201, DESTINADAS AOS PSF E FISIOTERAPIA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 09/02/2012 | 604.80 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL No202, DESTINADAS A PSF E FISIOTERAPIA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/02/2012 | 480.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagfens transportando pacientes para realizaca de hemodialise durante o mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/02/2012 | 1010.00 | 00004241955851 | JOSE HERIBERO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens no veiculo Sprinter transportando pessoas carentes desse municipio para realizacao de exames e consultas medicas durante os meses de novembro dezembro de 2011 e janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/02/2012 | 400.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 01 viagem no percuros de Congo a Campina Grande transportando pacientes desse municipio, para realizacao de exames medicos durante o mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/02/2012 | 386.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadosde diversas viagens transportando pessoas carentes desse municipio, para atendimento de urgencia medica em diverss hospitais da regiao, durante o mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/02/2012 | 1160.00 | 00026894020841 | ANAILDO FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens trasportando pacientes desse municipio, para realizacao de hemodialise e atendimento de urgencia medica durante os meses de dezembro de 2011 e janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/02/2012 | 257.01 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGURO DE VEICULO UNO III DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/02/2012 | 2583.68 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicoes ao CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/02/2012 | 174.99 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIBUIDORA E IMPOTADORAS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas constantes na nota fiscal no12149, destinadas a manutencao da Moto do Fundo Municipal de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 13/02/2012 | 1920.00 | 00075302594404 | Cosme Janú Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transprtando pacientes desse municipio para realizacao de hemodilaise e pacientes para realizacao de exames e consultas medicas durante os meses de dezembro de 2011e janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/02/2012 | 6017.52 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas constantes na nota fiscal no1031, destinadas a manutencao do motor da Ambulancia S10 doada pela FUNASA ao Fundo Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 13/02/2012 | 922.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone do Fundo Municipal de Saude linha 3359-1140 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 14/02/2012 | 3000.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos e saude pretados a paciente carente desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 15/02/2012 | 15673.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS do Fundo Municipal de Saude, Saude Bucal, Agentes Comunitarios de Saude, Agentes de Endemias e Saude da Familia competencia 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 15/02/2012 | 3700.00 | 09156860000193 | FUMHOSC FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de atendimento ambulatorias prestados aos paciens carentes desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 15/02/2012 | 1500.00 | 00002295012490 | ELIEDNA DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ao Fundo Municipal de Sade de assessoria contabil durante o mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 16/02/2012 | 420.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 pneus constantes na nota fiscal no306, destinados ao Fiat V do Fundo de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 17/02/2012 | 380.00 | 09024784000162 | PEREIRA & FRANCA LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de salgadinhos destinados as reunioes dos profissionais da Saude para elaboracao de cronograma de trabalhos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 17/02/2012 | 622.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma Moto CG FAN 125 destinadas ao Fundo Municipal de Saude desse municipio, referente ao mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 17/02/2012 | 250.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de uma casa onde funciona o Centro Municipal de Fisioterapia desse municipio, referente ao mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 17/02/2012 | 555.00 | 00080010555749 | JOSE FERREIRA DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE FOLGAS DOS MOTORISTAS DA SAUDE DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 18/02/2012 | 1438.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA &DISTRIBUIDORA LDTA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos equipamenntos constantes na nota fiscal no1.477, destinados ao Fundo Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 22/02/2012 | 2583.68 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contibuicao ao CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 22/02/2012 | 165.52 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Seguro do Celta Life do Fundo Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 23/02/2012 | 2167.50 | 09094962000121 | C. VELOSO(DENTAL REAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos constantes na nota fiscal no853, destinadas aos Consultorios Odontologicos dos PSFS I e II desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 23/02/2012 | 720.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diferencial completo destinados a manutencao da Ambulancia S10 doada Pela FUNASA ao Fundo Municipal de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 23/02/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso doFundo Municipal de Saude, referente ao mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 24/02/2012 | 300.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa de apoio da saude desse municipio, referente ao mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 24/02/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso m(locacao) dos Sistema de informatica referente ao mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 24/02/2012 | 145.00 | 09153656000119 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de acrilico destinadas a bancadas do laboratorio desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 24/02/2012 | 250.00 | 13542994000110 | CAIO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpesa fisica e logica reinstalcao de sistema operacao reparos nas fontes de alimentacao e pla-mae dos computadores do FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 25/02/2012 | 200.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de armario riplo medio 3 desinados ao Fundo Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 25/02/2012 | 415.00 | 00005592129416 | ARIOSVALDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagens e aspiracao de carros e ambulancias do Fundo Municipal de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/02/2012 | 190.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao da instalaca eletrica do Fiat III Ambulancia S10 e Celta Life do Fundo Municipal de Saude durante o mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/02/2012 | 1195.56 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento do Celta Life Placa MNZ 5721 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/02/2012 | 223.45 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento do Veiculo Fiat Uno V Placa NQJ 4097 pertencente ao Fundo Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/02/2012 | 614.32 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento do Fiat IV Placa NQJ 4147 do Fundo Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/02/2012 | 221.76 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro do Fiat IV do Fundo Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/02/2012 | 258.81 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Seguro do Fiat V do Fundo Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/02/2012 | 1500.00 | 00037985876472 | RONALDO ESTRELA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para desempenhar atividades de assessoria em Gestao do SUS que atendam as areas definidas nos blocos de financiamento da Atencao basica, Media e Alta Complexidade, Vigilancia em Saudee Gestao, referente ao mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/02/2012 | 1500.00 | 00037985876472 | RONALDO ESTRELA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para desempenhar atividades de assessoria em Gestao do SUS que atendam as areas definidas nos blocos de financiamentos da Atencao Basica, Media e Alta Complexidade, Vigilancia em Saudee Gestao referente ao mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/02/2012 | 831.21 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no100, destinadas aos PSFS I e II e Fundo de saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/02/2012 | 377.38 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no175, destinadas aos PSFS I e II e Fundo de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/02/2012 | 3386.60 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no244, destinadas ao Fiat v PlacaMQJ4097 do FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/02/2012 | 1826.66 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no240, destinada a Ambulancia S10 do FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/02/2012 | 2731.70 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no245, destinada ao Celta Life Placa MNZ 5721 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/02/2012 | 300.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENV. COMUNIT. E APOIO SOCIAL - ADECASC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural na forma de servicos prestados na divulgacaod e aviso do FUndo Municipal de Saude desse municipio referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/02/2012 | 3466.25 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no243, destinados ao Fiat Uno Placa NQJ4147 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/02/2012 | 1156.40 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis constantes na nota fiscal no241, destinadas ao Fiat Uno III Placa MNZ 0285 do FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/02/2012 | 1166.22 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no246, destinados a Ambulacia Ducato do FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/02/2012 | 112.10 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos combustiveis constantes na nota fiscal no242, destinados ao Fiat II do FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/02/2012 | 766.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiclao de lubrificantes, graxas e oleo de freios destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/02/2012 | 120.00 | 00004723998454 | VADEILTON GONCALVES DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimeno de refeicoes a equipe de Saude do PSF I quando em servicos nas comunidades rurais dos Sitio Tatu, Tapera, Poco Comprid e Lagoa do Juazeiro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/02/2012 | 650.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retificacao do motor da Ambulancia S10 doado pela FUNASA ao Fundo Muncipal de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/02/2012 | 870.00 | 00007666992424 | FLAVIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divrsas viagens transportando pessoas carentes desse municipio com urgencia medica em diversos hospitais da regiao durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/02/2012 | 27537.90 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag d Fundo Municipal de Saude desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/02/2012 | 6622.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag Fundo Municipal de Saude Saude Bucal referente ao mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/02/2012 | 27364.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag do Fundo Municipal de Saude PFS, referente ao mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/02/2012 | 8940.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag do Fundo Municipal de Saude Agente Comunitarios de Saude referente ao mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/02/2012 | 2985.60 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fopag do Fundo Municipal de Saude Agentes de Comate a Endemias referente ao mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/02/2012 | 600.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria em licitacoes, contratos administrativos referente ao mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/02/2012 | 805.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados ao motoristas, pacientes e pessoal de apoio da Saude durante o mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/02/2012 | 2583.68 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com controbuicao a CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/02/2012 | 300.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de servicos de retifica do motor do Celta Life do Fundo Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/02/2012 | 34.02 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de cheque e DOC/TED eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/02/2012 | 665.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retificacao do Motor da Ambulancia Doada pela FUNASA ao Fundo Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/03/2012 | 300.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona a casa de apoio da saude desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/03/2012 | 480.00 | 41214594000110 | HCG. HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de atendimentos medicos prestados a pacientes de baixa renda deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/03/2012 | 250.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de uma casa onde funciona o Centro Municipal de Fisioterapia desse municipio, referente ao mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/03/2012 | 1230.00 | 00026894020841 | ANAILDO FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens trasportando pacientes desse municipio, para atendimento de urgencia de saude em hospitais da regiao, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/03/2012 | 90.00 | 00048700762415 | JEFFESHON MUNHOZ DE QUEIROZ QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria para o Secretario Municipal de Saude, para participar de reuniao do Pacto Social pelo Desenvolvimento da Paraiba, na cidade de Joao Pessoa, conforme requisicao em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/03/2012 | 130.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TUBOS E BORRACHAS VULCANIZADAS E DUTO DE SAIDA DO FILTRO DESTINADA A MANUTENCAO DO CELTA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/03/2012 | 403.02 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos, peliculas plasticas e outros para confeccao de lencoes destinados as macas dos PSFïs I e II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/03/2012 | 750.00 | 00045958335472 | ABDIAS TOME BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na empreitada para pintura de diversos armarios dos PSFïs e da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/03/2012 | 2300.00 | 00007191644435 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas visgens transportando pacientes para realizacao de exames e consultas medicas atraves do CISCO, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 05/03/2012 | 285.00 | 00089332407487 | INACIO VIERIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferrugens e servicos de soldas na parte frontal do Celta Life. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 05/03/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de emissao de DOC, debitado na conta do FMS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 06/03/2012 | 191.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a reparos no predio onde funcionara o Laboratorio de Analise deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 07/03/2012 | 1500.00 | 00002295012490 | ELIEDNA DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO FMS DO CONGO DE ASSESSORIA CONTABIL DURANTE O MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 07/03/2012 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos, cobertura de eventos com chamadas externas e notas da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 09/03/2012 | 3510.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de envelopes, blocos, fichas e cartoes diversos, para os PSFïs deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 09/03/2012 | 1768.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames em pacientes de baixa renda deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 09/03/2012 | 475.00 | 00000135205476 | JOSEFA FRANCILEIDE FERNANDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de fardamentos destinados aos Agentes Comunitarios de Saude, Agentes de Endemias e Motoristas da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/03/2012 | 2583.68 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta do FMS correspondente a contribuicao para o CISCO, referente ao pagamento da 1a parcela do mes marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 12/03/2012 | 257.01 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro de veiculo UNO III da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 12/03/2012 | 500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de servico de energia eletrica de predios onde funcionam servicos de saude deste municipio, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 12/03/2012 | 435.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa para o Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 12/03/2012 | 4000.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 02 escovodromo portatil, com 03 pias, 03 torneiras, 03 espelhos e 06 depositos para agua sendo, 03 para agua limpa e 03 para agua suja, destinados aos postos de Saude do Sitio Tapera e do sitio Richo do Algodao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 13/03/2012 | 550.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servics prestados com apresentacao para animacao do carnaval de rua dos profissionais e pacientes da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 13/03/2012 | 1069.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios locado ao Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 13/03/2012 | 15691.39 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao Previdenciaria Parte Patronal, dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude, PSF, ACS, Agentes de Combate as Endemias e Programa Saude Bucal, referente a competencia 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 13/03/2012 | 622.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de uma moto CG Fan destinada ao servicos do Fundo Municipal de Saude do Congo, referente ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 14/03/2012 | 457.40 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais farmacologicos destinados a manutencao da Farmacia Basica deste municipio, conforme nota fiscal 35533. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 14/03/2012 | 732.34 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais farmacologicos destinados a manutencao da Farmacia Basica deste municipio, conforme nota fiscal 35534. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 14/03/2012 | 150.00 | 10885674000174 | FELIX FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de um portao de 80x68 cm para o compressor da Unidade de Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 15/03/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema de informatica, para registroscontabeis do Fundo Municipal de Saude, ref. a competencia 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 15/03/2012 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com remanufatura de cartucho toner HP 85A, destinado ao Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 15/03/2012 | 130.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao e reparacao de impressora do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 15/03/2012 | 1693.30 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais farmacologicos, destinados a manutencao da Farmacia Basica deste municipio, conforme nota fiscal 35548. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 16/03/2012 | 550.00 | 00080590535404 | FRANCISCO JORGE DIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na montagem do cabecote com troca da correia dentada e substituicao de valvulas do veiculo Celta Life, do FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 19/03/2012 | 3700.00 | 09156860000193 | FUMHOSC FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atendimentos ambulatoriais as pessoas carentes do municipio do Congo, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 19/03/2012 | 2798.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA &DISTRIBUIDORA LDTA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Projetor S12+ EPSON e 01 Notebook AMD DUAL CORE 50GB, destinados as atividades do Programa Saude na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 19/03/2012 | 2583.68 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta do FMS correspondente a contribuicao para o CISCO, referente ao pagamento da 2a parcela do mes marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/03/2012 | 1390.70 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA &DISTRIBUIDORA LDTA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 computador completo e 02 celulares destinados aos trabalhos do Fundo Municipal de Saude do Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/03/2012 | 1647.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de cartazes e folders em policromia para divulgacao do Programa de Saude Mental do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/03/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet banda larga, para uso na Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 21/03/2012 | 1090.00 | 09268517002699 | F.S. VASCONCELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 notbook amd 2GB 500HD Itautec, destinado ao setor de contabilidade do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 23/03/2012 | 900.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagem de viagens de ida e volta no percuros de Congo a Campina Grande transportando pacientes desse municipio para realizacao de exames e consultas medicas, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 23/03/2012 | 680.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes deste municipio para antndimento de urgeencia em diversos hospitais da regiao, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 23/03/2012 | 960.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes carentes deste municipio, com urgencia medica a diversos hospitais da regiao, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 23/03/2012 | 560.00 | 00004779212480 | GIONALDO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens com o Secretario de Saude e pessoal de apoio a servico do Fundo Municipal de Saude, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 23/03/2012 | 298.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia das unidades basicas de saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/03/2012 | 880.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 impressora multifuncional e 02 estabilizadores destinados ao Laboratorio de Analise deste municipio, conforme nota fiscal no3763. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/03/2012 | 1583.00 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais farmacologicos destinados a manutencao da Farmacia Basica deste municipio, conforme nota fiscal 35776. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/03/2012 | 1301.12 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais farmacologicos destinados a manutencao da Farmacia Basica deste municipio, conforme nota fiscal 35768. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/03/2012 | 467.78 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais farmacologicos destinados a manutencao da Farmacia Basica deste municipio, conforme nota fiscal 35767. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/03/2012 | 221.76 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGURO DE VEICULO FIAT UNO IV DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/03/2012 | 1380.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e pecas destinados ao veiculo Celta placa MNZ-5721, pertencente ao Fundo Municipal de Saude do Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/03/2012 | 760.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e pecas destinados ao veiculo Fiat Uno placa MNZ-0285, pertencente ao Fundo Municipal de Saude do Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/03/2012 | 121.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a reparos no predio onde funcionara o Laboratorio de Analise deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/03/2012 | 233.35 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a reparos no predio onde funcionara o Laboratorio de Analise deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/03/2012 | 3466.25 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinada ao veiculo Fiat Uno placa MQJ-4097 do Fundo Municipal de Saude do Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/03/2012 | 1258.18 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo diesel destinados ao veiculo ambulancia dukato placa HXJ-8045, do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/03/2012 | 120.95 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinada ao veiculo moto CG Honda placa MNX-9951, do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/03/2012 | 887.95 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinada ao veiculo fiat uno placa MNZ-0285, do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/03/2012 | 1236.05 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinada ao veiculo Celta placa MNZ-5721, do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/03/2012 | 150.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consulta medica especializada prestados a paciente de baixa renda deste municipio, conforme requisicao medica em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/03/2012 | 259.60 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinada ao veiculo Fiat uno placa MNZ-0325, pertencente ao Fundo Municipal de Saude do Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/03/2012 | 2583.68 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta do FMS correspondente a contribuicao para o CISCO, referente ao pagamento da 3a parcela do mes marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/03/2012 | 258.81 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGURO DE VEICULO FIAT UNO V DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/03/2012 | 325.00 | 00064213854434 | JOSEFA DE MOURA QUINTANS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes e lanches ao pessoal da campanha de vacinacao ante-rabica e equipe de Saude da Familia em atendimento na zona rural, durante o mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/03/2012 | 450.00 | 00004745243456 | BERNADETE FARIS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da unidade de Saude da comunidade do sitio Tapera, durante os meses de fevereiro e marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/03/2012 | 436.02 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiao de materias destinados a manutencao do Fundo Municipal de Saude, conforme nota fiscal 123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/03/2012 | 419.90 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo destinado a manutencao da Secretaria Municipal de Saude durante o mes de marco de 2012, conforme nota fiscal 196. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/03/2012 | 250.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de um bulk na impressora do Laboratorio de Analise deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/03/2012 | 33791.43 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Fundo Municipal de Saude do Congo, referente a competencia 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/03/2012 | 6399.77 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Programa Saude Bucal, referente a competencia 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/03/2012 | 3814.92 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Programa de Agente de Combate a Emdemias, referente a competencia 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/03/2012 | 11400.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Programa Agentes Comunitarios de Saude, referente a competencia 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/03/2012 | 27911.23 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Programa Saude da Familia, referente a competencia 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/03/2012 | 300.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de imovel onde funciona a casa de apoio da saude desse municipio, referente ao mes de marco de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/03/2012 | 627.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos lubrificantes destinados a frota de vaiculos do Fundo Municipal de Saude do Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/04/2012 | 233.48 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de potes e gavetas de mesa destinadas ao laboratorio de analises deste municipio, conforme nota fiscal 1094. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/04/2012 | 250.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de uma casa onde funciona o Centro Municipal de Fisioterapia desse municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/04/2012 | 866.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao do Fundo Municipal de Saude do Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/04/2012 | 622.00 | 00008833804470 | LEONIA DE MOURA CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados substituindo a servidora Jose Izabel Alves Ribeiro, lotada na Secretaria de Saude, durante suas ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/04/2012 | 500.00 | 00075302594404 | Cosme Janú Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com diversas viagens transportando pacientes para realizacao de exames e consultas medicas, durante os meses de fevereiro e marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/04/2012 | 5635.90 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais farmacologicos destinados a manutencao da Farmacia Basica deste municipio, conforme nota fiscal 19141. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 03/04/2012 | 900.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de refeicoes destinadas aos motoristas, pacientes, pessoal da emodialise e pessoal de apoio da Saude, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/04/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria referente a emissao de DOC, debitado em conta, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 06/04/2012 | 47.30 | 45543915032547 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo fiat placa MNZ-0285, pertencente ao Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/04/2012 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de avisos da Secretaria de Saude, com cobertura de eventos, chamadas externas e notas de interesse publico, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 09/04/2012 | 2583.68 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para o Consorcio Intermunicipal de Saude - CISCO, referente a 1a parcela da contribuicao do mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/04/2012 | 257.01 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro de veiculo UNO III da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/04/2012 | 165.54 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/04/2012 | 440.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A COMERCIO E INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo Ambulancia S-10 do Fundo Municipal de Saude do Congo, conforme nota fiscal 098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/04/2012 | 805.60 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao dos PSFïs, da Secretaria de Saude e demais orgaos da saude, referente ao consumo do mes de marco e parte de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/04/2012 | 666.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais farmacologicos, destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal 19249. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 11/04/2012 | 3700.00 | 09156860000193 | FUMHOSC FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de atendimentos ambulatoriais prestados a pessoas de baixa renda deste municipio, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/04/2012 | 120.00 | 00001033681407 | BRENO MARMO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consulta medica especialida em oftalmologia para paciente de baixa renda deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/04/2012 | 5651.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao prevedenciaria parte patronal, dos servidores do Programa Saude da Familia, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/04/2012 | 7170.11 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao prevedenciaria parte patronal, dos servidores do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/04/2012 | 839.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao prevedenciaria parte patronal, dos servidores do Programa de Agentes de Combate a Endemias, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/04/2012 | 1310.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao prevedenciaria parte patronal, dos servidores do Programa Saude Bucal, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/04/2012 | 2332.01 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao prevedenciaria parte patronal, dos servidores do Programa Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 12/04/2012 | 450.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do alternador do Celta life e revisao na ambulancia ducato, pertencentes ao Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 12/04/2012 | 622.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de uma moto cg fan destinada aos trabalhos da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/04/2012 | 1244.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica no cadastro das informacoes dos recursos do SUS deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 12/04/2012 | 220.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a reposicao no veiculo fiat uno placa MQJ-4097, pertencente ao Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 12/04/2012 | 270.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo fiat uno placa MNZ-0285, pertencente ao Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CONSTR. AMPL. REFOR. DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/04/2012 | 186858.87 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de construcao de uma Unidade Basica de Saude na comunidade do Riacho do Algodao, com uma area de 249,50mý, atraves de convenio com Ministerio da Saude. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 13/04/2012 | 3566.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais em pessoas de baixa renda deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 13/04/2012 | 2930.00 | 00007191644435 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes deste municipio para realizacao de consultas e exames atraves do consorcio de saude - CISCO, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 13/04/2012 | 4841.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalar destinados a manutencao das Unidades Basica de Saude (PSF), conforme nota fiscal 19309. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 16/04/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de sistema de informatica, para o setor contabil do Fundo Municipal de Saude do Congo, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 16/04/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria referente a emissao de DOC, debitado em conta, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 17/04/2012 | 1518.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de esgotamento e fornecimento de agua, de diversos predios onde funcionam orgaos da Saude deste municipio, referente ao consumo do mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 17/04/2012 | 264.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA SAUDE DESSE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 17/04/2012 | 580.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia, de predios onde funcionam orgaos da Saude deste municipio, referente ao consumo do mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 18/04/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria referente a emissao de DOC, debitado em conta, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 18/04/2012 | 1500.00 | 00002295012490 | ELIEDNA DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria contabil, prestados ao Fundo Municipal de Saude do Congo, referente ao mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 18/04/2012 | 780.00 | 00022601716487 | DJALMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na suspensao do Fiat placa NQJ-4147, troca de correia dentada do Fiat placa NQJ-4097 e troca de base do motor, troca de correira dentada e troca de embalagem do Celta life MNZ-5721, ambos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 19/04/2012 | 2583.68 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para o Consorcio Intermunicipal de Saude - CISCO, referente a 2a parcela da contribuicao do mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/04/2012 | 120.00 | 00033346260836 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do capu e colocacao de parabrisa do Fiat placa MNZ-0285, pertencente ao Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/04/2012 | 1190.00 | 00026894020841 | ANAILDO FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes de baixa renda, para realizacao de atendimentos de urgencia medica, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/04/2012 | 2550.00 | 00004934198458 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com diversas viagens transportando pacientes deste municipio, para realizacao de tratamento de hemodialise em Campina Grande, durante os meses de fevereiro e marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/04/2012 | 1600.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes deste municipio, para realizacao de exames medicos em Campina Grande, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/04/2012 | 160.00 | 00054834627420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica prestados na troca de rolamento dos veiculos Fiat NQJ-4097 e Fiat MNZ-0285, do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/04/2012 | 880.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pessoas de baixa renda deste municipio em situacao de urgencia medica, para hospitais da regiao, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/04/2012 | 960.00 | 00004779212480 | GIONALDO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes de baixa renda deste municipio, para atendimento de urgencia medica em hospitais de outras cidades, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 23/04/2012 | 1500.00 | 00037985876472 | RONALDO ESTRELA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria em gestao do SUS, que atende as areas definidas nos blocos de Financiamento da Atencao Basica, Media e Alta Complexidade, Vigilancia em Saude e Gestao, referente ao mes demarco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 24/04/2012 | 1766.05 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (oleo diesel), destinado ao veiculo ambulancia Uti Dukato placa HXJ-8045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 24/04/2012 | 1899.80 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina comum), destinada ao veiculo Celta placa MNZ-5721, pertencente ao Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 24/04/2012 | 1345.20 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina comum), destinado ao veiculo Fiat placa MNZ-0285, pertencente ao Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 24/04/2012 | 249.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas (bateria), destinada a reposicao no veiculo Fiat placa MNZ-0325, pertencente ao Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 24/04/2012 | 210.04 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina comum), destinado ao veiculo moto cg honda placa MNX-9951, pertencente ao Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 24/04/2012 | 887.90 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal 4604. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 25/04/2012 | 656.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos de diversos tipos, destinados a manutencao da frota de veiculos do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 25/04/2012 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com remanufatura de cartuchos e toneres de impressoras do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 25/04/2012 | 213.98 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao da Secretaria de saude, dos PSFïs e outros orgaos da Saude, conforme nota fiscal 216. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 25/04/2012 | 146.91 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinada ao veiculo moto fan placa MOD-8383, pertencente ao Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/04/2012 | 300.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENV. COMUNIT. E APOIO SOCIAL - ADECASC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultura na forma de servicos prestados na divulgacao de avisos de utilidade publica do Fundo Municipal de Saude, referente aos meses de fevereiro e marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 25/04/2012 | 1100.00 | 00005592129416 | ARIOSVALDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagens e aspiracao de carros e ambulancias deste municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 27/04/2012 | 2583.68 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para o Consorcio Intermunicipal de Saude - CISCO, referente a 3a parcela da contribuicao do mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 27/04/2012 | 600.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de assessoria em licitacoes e contratos administrativos do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/04/2012 | 115.20 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao dos PSFïs, da Secretaria de Saude e demais orgaos da saude, referente ao consumo do mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/04/2012 | 1627.90 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalar destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude (PSF), conforme nota fiscal 19434. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/04/2012 | 10800.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Programa de Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/04/2012 | 18514.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Programa Saude da Familia, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/04/2012 | 3872.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Programa Saude Bucal - PSF, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/04/2012 | 2985.60 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Programa Agentes de Combate a Endemias, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/04/2012 | 28698.50 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/04/2012 | 225.00 | 00008253364490 | JOSE JUCELIO DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando paciente do carmo para atendimento de urgencia medica, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/05/2012 | 300.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao do imovel onde funciona a casa de apoio da saude, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/05/2012 | 797.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia prestados ao Fundo Municipal de saude, referente as contas dos meses de marco e abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/05/2012 | 250.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao do imovel onde funciona o Centro Municipal de Fisioterapia, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/05/2012 | 2634.35 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinada ao veiculo Fiat Uno placa MQJ-4097, do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/05/2012 | 563.90 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais farmacologico destinados destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/05/2012 | 450.00 | 00007666992424 | FLAVIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagem de Congo a Campina Grande, para reboque do veiculo ambulancia S-10 com motor batido. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/05/2012 | 1500.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos especializados em pediatria prestados a paciente de baixa renda deste municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 03/05/2012 | 1680.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao nos veiculos Celta placa MNZ-5721 e Fiat Uno placa NQJ-4097, pertencentes ao FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/05/2012 | 4250.00 | 00000923999400 | ANTONIO RIBAMAR RAMALHO QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 50 proteses dentarias para o Programa Brasil Sorridente em parceria com o Fundo Municipal de Saude do Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/05/2012 | 980.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de refeicoes destinadas aos pacientes, motoristas e pessoal de apoio da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/05/2012 | 840.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um computador destinado aos trabalhos da Secretaria Municipal de Saude, conforme nota fiscal 4057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/05/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado em conta, referente a servicos prestados na emissao de DOC, nesta data, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/05/2012 | 900.00 | 00000270611754 | ROBERTO NEVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manipulacao de exames no laboratorio de analise deste municipio, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/05/2012 | 350.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao geral do motor de partida do veiculo Fiat Uno placa NQJ-4097, pertencente ao FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 04/05/2012 | 1694.56 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais farmacologicos destinados a manutencao da Farmacia Basica deste municipio, conforme nota fiscal 19492. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 04/05/2012 | 189.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Unidade de Saude da Familia - PSF II deste municipio, conforme nota fiscal 859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 04/05/2012 | 32.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais (lampadas) destinadas aos PSFïs deste municipio, conforme nota fiscal 858. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 04/05/2012 | 140.00 | 13509672000179 | ZL - COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolsas em lona destinadas a Agentes Comunitarios de Saude, conforme nota fiscal 63. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 05/05/2012 | 227.48 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais farmacologicos destinados a manutencao da Farmacia Basica deste municipio, conforme nota fiscal 15358. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 07/05/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado em conta, referente a servicos prestados na emissao de DOC, nesta data, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 07/05/2012 | 2000.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na implantacao de sistema de Laudos Laboratoriais - SISTEMA HMSLAB - para o laboratorio de Analise deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 07/05/2012 | 290.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 nobreak stay destinado ao Laboratorio de Analise deste municipio, conforme nota fical 313. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 09/05/2012 | 2583.68 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao do Fundo Municipal do Congo para o Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental - CISCO, referente a primeira parcela do mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 09/05/2012 | 1500.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de procedimentos cirurgicos depaciente de baixa renda deste municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/05/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado em conta, referente a servicos prestados na emissao de DOC, nesta data, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/05/2012 | 622.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao do veiculo moto CG Fan, para o fundo Municipal de Saude do Congo, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/05/2012 | 360.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de contraste para tomografias realizadas no pacientes Goncalo Ferreira de Lima e luzinete leite da silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/05/2012 | 166.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a manutencao do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/05/2012 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de avisos da Secretaria de Saude, cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse deste municipio, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/05/2012 | 257.01 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGURO DE VEICULO UNO III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/05/2012 | 165.54 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/05/2012 | 2000.00 | 00028459160866 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de atendimentos especializados em endodontia e realizacao de pequenas cirurgias dentarias em pacientes carentes deste municipio, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/05/2012 | 250.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao na instalacao e ventulina do veiculo Fiat IV, e servicos de substituicao da bomba de gasolina e reparo na injecao do veiculo Celta, pertencentes ao Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/05/2012 | 3337.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais em pessoas de baixa renda deste municipio, durate os meses de fevereiro e marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 11/05/2012 | 420.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de estabilizador, cabo e filtro destinados a Secretaria Municipal de Saude deste municipio, conforme nota fiscal 4159. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 12/05/2012 | 105.00 | 00095297880459 | ELENILDO JOSE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 20 unidades de melancias destinadas a FEIRA DE SAUDE, realizada durante os festejos de comemoracao do aniversario de Emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 12/05/2012 | 640.00 | 00006121893419 | JEAN CARLOS CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um carro de som destinados a divulgacao e realizacao da FEIRA DE SAUDE, realizada durante os festejos de comemoracao de aniversario de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 12/05/2012 | 265.00 | 00005592129416 | ARIOSVALDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagens e aspiracoes nos veiculos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 12/05/2012 | 2460.00 | 00007191644435 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com diversas viagens nos percursos Congo/Sume/Congo e Congo/Monteiro/Congo, transportando pacientes deste municipio para realizacao de exames e consultas medicas atraves do CISCO, durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 14/05/2012 | 1500.00 | 00002295012490 | ELIEDNA DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria contabil prestados ao Fundo Municipal de Saude, Durante o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 15/05/2012 | 3700.00 | 09156860000193 | FUMHOSC FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de atendimentos ambulatoriais prestados a pessoas de baixa renda deste municipio, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 15/05/2012 | 384.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios do Fundo Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 15/05/2012 | 639.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios da Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 15/05/2012 | 682.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia de predios locado ao Fundo Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 15/05/2012 | 378.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia de predios do Fundo Municipal de Saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 15/05/2012 | 656.83 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios lotados no Programa Agentes de Combates a Endemias, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 15/05/2012 | 6044.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios lotados no Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 15/05/2012 | 2200.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios lotados no Programa Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 15/05/2012 | 851.84 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios lotados no Programa Saude Bucal, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 15/05/2012 | 4062.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios lotados no Programa Saude da Familia, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 16/05/2012 | 5930.00 | 07841118000191 | CARUARU RETIFICA E AUTOPECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conseto do motor batido do veiculo Ambulancia Dukato placa HXJ-8045, do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 16/05/2012 | 310.00 | 00054834627420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda de oxigenio na lataria do veiculo Fiat II pertencente ao Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 17/05/2012 | 1714.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para realizacao dos exames, destinados ao Laboratorio de Analise deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 18/05/2012 | 2583.68 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao do Fundo Municipal do Congo para o Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental - CISCO, referente a segunda parcela do mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 18/05/2012 | 2880.00 | 00004934198458 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes para realizacao de hemodialise na cidade de Campina Grande, referente a alguns dias do mes de marco e o mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 18/05/2012 | 500.00 | 00043667295472 | JOAO AMILTON OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reboque para transporte do veiculo Celta com motor batido, no percurso de Congo a Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 18/05/2012 | 1000.00 | 00006004698407 | ILMA TARGINO MOREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com atendimentos especializados em fonoaudiologia para o Programa Saude na Escola, durante os mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 18/05/2012 | 1150.00 | 00080590535404 | FRANCISCO JORGE DIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto e recuperacao do motor batido do Fiat Uno placa MNZ-0325, pertencente ao Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 21/05/2012 | 276947.51 | 08763802000165 | RMC CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a medicao dos servicos prestados na construcao de melhorias sanitarias,sendo: 100 cisternas com capacidade de 16mü na zona rural do municipio do Congo - PB, conforme processo licitatorio no 017/2012 e convenio no TC/PC 0716/2011 FUNASA/PREFEITURA MUNICIPAL DO CONGO. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 21/05/2012 | 8.54 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado em conta, referente a tarifa adcional de cheque compensado, nesta data, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 22/05/2012 | 150.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENV. COMUNIT. E APOIO SOCIAL - ADECASC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural na forma de servicos prestados de divulgacao de avisos de utilidade publica do Fundo Municipal de Saude do Congo, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 23/05/2012 | 108.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos (brim) destinados a confeccao de bolsa para profissionais do Projeto Asa Branca em atividades neste municipio em parceria com o Fundo Municipal de Saude do Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 24/05/2012 | 470.00 | 00004745243456 | BERNADETE FARIS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de limpezas na Unidade de Saude da Comunidade do Sitio Tapera, durante os meses de abril e maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 24/05/2012 | 72.00 | 00086362674472 | ROBERTO FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 03 ventiladores do Fundo Municipal de Saude do Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 24/05/2012 | 1244.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica nos diversos programa da Saude deste municipio, referente aos meses de marco e abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 25/05/2012 | 246.66 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonia prestados para o Fundo Municipal de Saude, com fornecimento de planos telefonicos, referentes aos meses de abril e maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 25/05/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de sistemas de informatica, para o setor de contabilidade do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 25/05/2012 | 1095.22 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinado ao veiculo Fiat Uno placa MNZ-0325, pertencente ao Fundo Municipal de Saude do Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 26/05/2012 | 200.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (oleo diesel) destinado ao veiculo Ambulancia UTI placa HXJ-8045, pertencente ao Fundo Municipal de Saude do Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 26/05/2012 | 3015.49 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinado ao veiculo Fiat Uno placa NQJ-4097, pertencente ao Fundo Municipal de Saude do Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/05/2012 | 1079.95 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinado ao veiculo Fiat Uno placa MNZ-0285, pertencente ao FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 26/05/2012 | 118.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinado ao veiculo Moto CG Honda placa MNX-9951, pertencente ao Fundo Municipal de Saude do Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 26/05/2012 | 1636.95 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinado ao veiculo Celta placa MNZ-5721, pertencente ao Fundo Municipal de Saude do Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 27/05/2012 | 67.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinado ao veiculo Moto CG Fan placa MOD-8383, pertencente ao Fundo Municipal de Saude do Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/05/2012 | 1600.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens no percurso de Congo a Campina Grande, transportando pacientes deste municipio para realizacao de exames e consultas medicas em clinicas e hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/05/2012 | 865.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a frota de veiculos do Fundo Municipal de Saude do Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/05/2012 | 2583.68 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao do Fundo Municipal do Congo para o Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental - CISCO, referente a terceira parcela do mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/05/2012 | 122.05 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a refeicoes de profissionais da Secretaria de Saude durante eventos da Saude realizados no aniversario de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/05/2012 | 214.24 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a refeicoes de profissionais da Secretaria de Saude durante eventos da Saude realizados no aniversario de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/05/2012 | 172.82 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a manutencao das unidades de Saude da Familia deste municipio, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/05/2012 | 61.45 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao lanche da FEIRA DE SAUDE, realizada durante os festejos de aniversario de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/05/2012 | 19564.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Programa Saude da Familia, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/05/2012 | 6872.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do programa Saude Bucal, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/05/2012 | 10800.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Programa Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/05/2012 | 2985.60 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Programa Agentes de Combate as Endemias, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/05/2012 | 27897.19 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Fundo Municipal de Saude do Congo, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/05/2012 | 120.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de internet banda larga, para uso da Secretaria de Saude deste municipio, referente aos meses de abril e maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/05/2012 | 300.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao do imovel onde funciona a casa de apoio da saude, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/05/2012 | 6000.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar destinado a manutencao das Unidades de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/05/2012 | 816.61 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO FIAT UNO PLACA NPQ 4097, NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/05/2012 | 3965.18 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MOTOR E SUSPENSAO DA AMBULANCIA DUCATO PLACA HXJ 8045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/05/2012 | 1105.00 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO GERAL DO FIAT UNO PLACA MNZ 0325, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/05/2012 | 1215.52 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO GERAL DO FIAT UNO PLACA MNZ 0285, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/05/2012 | 30.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/06/2012 | 16.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa referente a emissao de DOC, debitado na conta do FMS nesta data, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/06/2012 | 1100.00 | 11424038000108 | VANDERLUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ar condicionados split/consul 12000 S/F Bem Estar para a Secretaria Municipal de Saude, conforme nota fiscal 014. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/06/2012 | 350.00 | 11424038000108 | VANDERLUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com instalacao de ar condicionados tipo split consul 12000 e conserto de um bebedouro na Secretaria de Saude, conforme nota fiscal 49. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/06/2012 | 600.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados de assessoria em licitacoes e contratos administrativos para o Fundo Municipal de Saude, conforme nota fiscal 343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/06/2012 | 670.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de refeicoes para motoristas e pacientes durante tratamento de saude em Campina Grande, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/06/2012 | 1881.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais (luvas e abaixador de lingua) destinados a manutencao das Unidades de Saude deste municipio, conforme nota fiscal 19818. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/06/2012 | 90.00 | 00048700762415 | JEFFESHON MUNHOZ DE QUEIROZ QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinada ao Secretario de Saude, para participar de Seminario sobre o Acordao do TCU 1660/2011 na sua aplicabilidade, realizado no dia 01 de junho de 2012, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/06/2012 | 1031.35 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao da Secretaria de Saude, PSFïs e demais orgaos da Saude, referente ao consumo do mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/06/2012 | 250.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao do imovel onde funciona o Centro Municipal de Fisioterapia, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 04/06/2012 | 3740.00 | 00000923999400 | ANTONIO RIBAMAR RAMALHO QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 50 proteses dentarias para pessoas deste municipio, atraves do Programa Brasil Sorridente e FMS, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 04/06/2012 | 332.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 08 aparelhos de pressao e 01 conserto de detector fetal portatil para o fundo Municipal de Saude, conforme nota fiscal 94. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 04/06/2012 | 350.00 | 00003354834455 | ADEILSA SALVADOR DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de treinamento de adaptacao de digitacao de exames do laboratorio de analise deste municipio, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 04/06/2012 | 1160.00 | 00026894020841 | ANAILDO FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com diversas viagens transportando pacientes deste municipio para atendimento de urgencia medica em hospitais da regiao, durante os meses de abril e maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 04/06/2012 | 900.00 | 00004779212480 | GIONALDO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com diversas viagens transportando pacientes carentes deste municipio, para atendimentos de urgencia medica em hospitais da regiao, durante os meses de abril e maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 04/06/2012 | 1540.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pessoas de baixa renda deste municipio, para atendimentos de urgencia medica em diversos hospitais da regiao, referente aos meses de abril e maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 04/06/2012 | 810.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com diversas viagens transportando pessoas carentes deste municipio para atendimentos de urgencia medica em hospitais da regiao, durante os meses de abril e maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 05/06/2012 | 900.00 | 00000270611754 | ROBERTO NEVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manipulacao de materiais de exames no laboratorio de analise deste municipio, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 05/06/2012 | 437.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinados a manutencao do Programa Saude Bucal, conforme nota fiscal 19842. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 05/06/2012 | 180.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da Farmacia Basica deste municipio, conforme nota fiscal 19845. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 05/06/2012 | 1680.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais (gases, mascaras, espatulas e outros), destinados a manutencao das Unidades de Saude - PSF, deste municipio, conforme nota fiscal 19844. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 05/06/2012 | 478.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelhos de informatica destinados ao Fundo municipal de Saude, conforme nota fiscal 4365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 05/06/2012 | 400.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de remanufatura de cartuchos e toneres para o Fundo Municipal de Saude do Congo, conforme nota fiscal 743. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 05/06/2012 | 14860.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUPAMENTOS PARA ESCRITORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos (cadeiras, bases, mesas, arquivos, gaveteiros,arquivos aparelhos de dvd,medidor de pressao oftalmoscopio,inalador,refrigerador e outros) destindos ao PSF II | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 05/06/2012 | 399.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toldo nautika destinadas a feira desaude durante o mes de maio | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 08/06/2012 | 5769.86 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 08/06/2012 | 4260.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios do Programa Saude da Familia, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 08/06/2012 | 634.83 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios do Programa de Combate as Endemias, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 08/06/2012 | 2200.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios do Programa Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 08/06/2012 | 1511.84 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios do programa Saude Bucal, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 08/06/2012 | 220.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de procedimentos medicos especializados em avaliacao de marcapasso, realizado em paciente de baixa renda deste municipio, conforme nota fiscal 148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 08/06/2012 | 2583.68 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para o Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental - CISCO, referente a 1a parcela do mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/06/2012 | 165.54 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios de Seguro Auto BB, de veiculo do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/06/2012 | 3700.00 | 09156860000193 | FUMHOSC FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atendimentos ambulatoriais as pessoas de baixa renda deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/06/2012 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de avisos, cobertura de eventos com chamadas externas e notas da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 12/06/2012 | 622.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de uma moto CG Fan destinada aos trabalhos da Secretaria de Saude, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 12/06/2012 | 1500.00 | 00037985876472 | RONALDO ESTRELA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria em gestao do SUS que atende as areas definidas no Blocos de Financiamentos, Atencao Basica, Media e Alta Complexidade, Vigilancia em Saude, referente ao mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 12/06/2012 | 2230.00 | 00007191644435 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com diversas viagens transportando pessoas de baixa renda deste municipio, para realizacao de exames e consultas medicas atraves do CISCO, nas cidades de Monteiro e Sume, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 12/06/2012 | 2000.00 | 00028459160866 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de odontologia prestados com realizacao de pequenas cirurgias dentarias em pacientes de baixa renda deste municipio, durante o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 12/06/2012 | 1000.00 | 00006004698407 | ILMA TARGINO MOREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados especializados em fonoaudiologia com atendimentos atraves do Programa Saude na Escola, durante os meses de abril e maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 12/06/2012 | 3230.00 | 00004934198458 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes desse municipio para realizacao de hemodialises durante o mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 12/06/2012 | 838.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de aguas do predio da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | AQUISICAO DE VEICULOS/ AMBULANCIA PARA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 14/06/2012 | 26166.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo Fiat Uno Mille (Fab:2012, Mod:2013, Cor: Preto Vulcano, Renavam:102632, chassi:9BD15844AD6721515, quilometragem:0) destinado as atividades da Atencao Basica deste municipio, conforme nota fiscal 028.133. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 14/06/2012 | 240.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal destinado a ambulancia Dukato placa HXJ-8045, pertencente ao Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 14/06/2012 | 460.00 | 00054834627420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda de oxigenio no tanque de combustivel do veiculo Fiat MNZ-0285 e servicos de embreagem, solda em oxigenio no monobloco e manutencao de suspensao do veiculo Fiat MNZ-0325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 15/06/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de sistema de informatica, para o setor de contabilidade do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 19/06/2012 | 500.00 | 00007581737411 | JAILSON LEMOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com diversas viagens transportando pessoas carentes deste municipio para atendimento de urgencia em hospitais, referente aos meses de abril e maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 19/06/2012 | 75.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao na instalacao dos veiculos Fiat III e Fiat V, pertencentes ao Fundo Municipal de Saude do Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 19/06/2012 | 500.00 | 00005592129416 | ARIOSVALDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens e aspiracao da frota de veiculos do Fundo Municipal de Saude do Congo, referente aos meses de abril e maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 19/06/2012 | 640.00 | 00043667295472 | JOAO AMILTON OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com diversas viagens transportando pacientes de alta do Hospital de trauma e hospital Joao XXIII em Campina Grande, durante os meses de abril e maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 19/06/2012 | 1500.00 | 00002295012490 | ELIEDNA DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria contabil prestados ao Fundo Municipal de Saude do Congo, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 19/06/2012 | 2530.35 | 10592570000171 | JUED DENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinados a manutencao do Programa Saude Bucal, conforme nota fiscal 171. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 19/06/2012 | 1167.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia de predios da saude e predios locado a saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/06/2012 | 2583.68 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para o Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental - CISCO, referente a 2a parcela do mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/06/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria referente emissao de DOC, debitado na conta do FMS nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 21/06/2012 | 138.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento dos servicos de agua e esgoto dos predios locados onde funciona o Centro de Fisioterapia e a casa de apoio da Secretaria de Saude, referente a contas dos meses de fevereiro, marco, abrile maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 21/06/2012 | 36.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento dos servicos de energia eletrica do predio onde funciona o Centro de Fisioterapia deste municipio, referente aos meses de fevereiro, abril e maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 22/06/2012 | 920.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e pecas destinados a reposicao no veiculo Fiat NQJ-4097, pertencente ao Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 22/06/2012 | 840.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao no veiculo Fiat MNZ-0385, pertencete ao Fundo Municipal de Saude do Congo, conforme nota fiscal 397. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 22/06/2012 | 840.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao no veiculo Fiat MNZ-0285, pertencete ao Fundo Municipal de Saude do Congo, conforme nota fiscal 398. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 23/06/2012 | 250.00 | 00010056565410 | BRAZ JONIAS MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com diversas viagens transportando pacientes com urgencia, do distrito do Carmo para o hospital de Sume, durante os meses de maio e junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 23/06/2012 | 255.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus e servicos de solda emveiculos do Fundo Municipal de Saude do Congo, durante os meses de abril e maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 26/06/2012 | 450.00 | 00004745243456 | BERNADETE FARIS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da unidade de Saude da Comunidade da Tapera, referente aos meses de maio e junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/06/2012 | 2022.70 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da Farmacia Basica deste municipio, conforme nota fiscal 38068. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 26/06/2012 | 2330.78 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da Farmacia Basica deste municipio, conforme nota fiscal 38069. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 26/06/2012 | 961.56 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da Farmacia Basica deste municipio, conforme nota fiscal 38070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 26/06/2012 | 193.14 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de Seguro Auto BB de veiculo do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 26/06/2012 | 10743.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de laboratorio e de fisioterapia destinados a instalacao do Laboratorio de Analises Clinicas do Municipio e da Fisioterapia do Municipio adquirido atraves de Convenio com Pacto Social do Governo do Estado no087/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 26/06/2012 | 9250.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos (centrifuga para hamatocrito,microscopio binocular, agitador de kline,macro centrifuga sorologica) destinado ao Laboratorio de Analise desse municipio atraves do Convenio PactoSocial do Governo do Estado no087/12 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 27/06/2012 | 1550.79 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinado ao veiculo Fiat placa MNZ-0285, pertencente ao Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/06/2012 | 300.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENV. COMUNIT. E APOIO SOCIAL - ADECASC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural na forma de servicos prestados na divulgacao de avisos de utilidade publica do Fundo Municipal de Saude, referente aos meses de maio e junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 27/06/2012 | 3654.81 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinado ao veiculo Fiat Uno placa NQJ-4097, pertencente ao Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 27/06/2012 | 147.38 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinado ao veiculo Moto CG Fan placa MOD-8383, pertencente ao Fundo Municipal de Saude do Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 27/06/2012 | 5000.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao conserto do motor do veiculo ambulancia Dukato placa HXJ-8045, conforme nota fiscal 379. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 27/06/2012 | 1149.06 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinado ao veiculo Fiat Uno placa MNZ-0325, conforme nota fiscal 349. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 27/06/2012 | 139.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinados ao veiculo moto CG honda placa MNX-9951, conforme nota fiscal 352. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 27/06/2012 | 1093.12 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinados ao veiculo Celta placa MNZ-5721, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, conforme nota fiscal 351. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/06/2012 | 257.04 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Projeto Asa Branca, PSF II e Feira de Saude realizada no dia 02/06/2012, conforme nota fiscal 273. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/06/2012 | 5000.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de palestra e diversos atendimentos medicos especializados em Urologia para prevensao do cancer de prostata para a populacao masculina deste municipio, conforme nota fiscal 209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/06/2012 | 1376.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames em pacientes de baixa renda deste municipio, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/06/2012 | 250.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao do imovel onde funciona o Centro Municipal de Fisioterapia, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/06/2012 | 153.75 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a eventos realizados pela Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal 278. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/06/2012 | 300.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao do imovel onde funciona a casa de apoio da saude, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/06/2012 | 2583.68 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para o Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental - CISCO, referente a 3a parcela do mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/06/2012 | 26722.30 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/06/2012 | 19564.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Programa Saude da Familia, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/06/2012 | 7122.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Programa Saude Bucal, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/06/2012 | 10800.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Programa Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/06/2012 | 2985.60 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Programa de Combate as Endemias, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/06/2012 | 19.94 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa da fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/07/2012 | 430.00 | 00002022267435 | SANDRO ROBERTO GOMES REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando a ambulancia dukato para realizacao de recuperacao do motor e caixa de cambio, conforme nota fiscal 03958. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/07/2012 | 440.00 | 00006835571497 | ROSINEIDE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com marcacao e retirada de exames e consultas medicas para pacientes deste municipio, em clinicas e hospitais de Campina Grande conveniados com o Fundo Municipal de Saude, durante os meses de abril e maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/07/2012 | 473.25 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao dos PSFïs, Unidade de Saude, Secretaria de Saude e demais orgaos da Saude, referente ao consumo de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/07/2012 | 600.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica em licitacoes e contratos administrativos para o Fundo Municipal de Saude do Congo, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/07/2012 | 363.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa para a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/07/2012 | 135.59 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de plano de servicos de telefonia movel para equipe do Fundo Municipal de Saude, referente ao periodo de 23/04 a 23/05 de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/07/2012 | 69.90 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de internet banda larga para a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/07/2012 | 1800.00 | 00000944689400 | JOAO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de endodontia e cirurgias odontologicas em geral prestados neste municipio referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | AQUISICAO DE VEICULOS/ AMBULANCIA PARA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/07/2012 | 26166.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo Fiat Uno Mille (Fab:2012, Mod:2013, Cor: Preto Vulcano, Renavam:102632, chassi:9BD15844AD6724749, quilometragem:0) destinado as atividades da Atencao Basica de Saude deste municipio, conforme nota fiscal 028.561. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/07/2012 | 6184.35 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A compra de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/07/2012 | 16.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias debitadas em conta referente a emissao de DOC nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 03/07/2012 | 1254.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas aos motoristas, pacientes e pessoal de apoio da Secretaria de Saude, em viagens a Campina Grande, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 05/07/2012 | 622.00 | 00080010555749 | JOSE FERREIRA DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista substituindo o funcionario Roberio Lucas durante suas ferias, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 05/07/2012 | 1290.00 | 41214594000110 | HCG. HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a pacientes, assistidos por esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 05/07/2012 | 2536.00 | 13930985000104 | COOPERATIVA DE TURISMO E LAZER PARAISO DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de alimentacao e hospedagem para equipe de profissionais do projeto asa branca, durante os dias 01 e 02 de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 05/07/2012 | 10072.89 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A compra de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 05/07/2012 | 410.98 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do primeiro emplacamento, prevencao de incendio, placa oficial e seguro obrigatorio do veiculo Fiat placa OFA-2616, pertencente ao Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 06/07/2012 | 200.00 | 00004939574482 | MARIA JANAINA DE SOUZA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de treinamento com os equipamentos de laboratorios de analises clinicas par o tecnico e bioquimico desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 06/07/2012 | 150.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados especializados em cardiologia em pacientes atendidos pelo FMS do Congo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 06/07/2012 | 622.00 | 00008833804470 | LEONIA DE MOURA CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recepcionista no PSF II substituindo a servidora Adriana Fidelis de Moura durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 06/07/2012 | 20996.10 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares destinados a manutencao dos PSFïs deste municipio, conforme nota fiscal 20159. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 06/07/2012 | 7067.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares destinados a manutencao dos PSFïs deste municipio, conforme nota fiscal 20160. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 06/07/2012 | 3294.10 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares destinados a manutencao dos PSFïs deste municipio, conforme nota fiscal 20162. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 09/07/2012 | 6.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias debitadas em conta referente aadcional de cheque compensado, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/07/2012 | 2583.68 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para o Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental - CISCO, referente a 1a parcela do mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/07/2012 | 165.54 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios de Seguro Auto BB, de veiculo do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/07/2012 | 2000.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAOLTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados referente a realizacao de procedimentos cirurgicos em pessoas de baixa renda deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/07/2012 | 3700.00 | 09156860000193 | FUMHOSC FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de atendimentos ambulatoriais as pessoas de baixa renda deste municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/07/2012 | 1060.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pacientes de baixa renda para atendimentos de urgencia medica em diversos hospitais da regiao, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/07/2012 | 940.00 | 00022601716487 | DJALMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reboque e conserto da caixa de direcao, cabecote e instalacao em geral do veiculo Celta Life do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/07/2012 | 3337.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais em pessoas de baixa renda deste municipio, durate os meses de abril e maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 11/07/2012 | 900.00 | 00000270611754 | ROBERTO NEVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicosprestados com a manipulacao de exames no laboratorio de analises deste municipio, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/07/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias debitadas em conta referente a emissao de DOC nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 12/07/2012 | 355.46 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenciamento, bombeiro, seguro obrigatorio e IPVA do veiculo Fiat placa NQJ-4097, referente aos anos de 2011 e 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 12/07/2012 | 3230.00 | 00004934198458 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes deste municipio para realizacao de tratamento de hemodilise, na cidade de Campina Grande, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 12/07/2012 | 622.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de locacao de um veiculo moto fan cg, destinada as atividades da secretaria de saude deste municipio, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 12/07/2012 | 2820.00 | 00007191644435 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com diversas viagens transportando pessoas de baixa renda deste municipio, para realizacao de exames e consultas medicas atraves do CISCO, nas cidades de Monteiro e Sume, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 13/07/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de sistema de informatica, para o setor de contabilidade do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 16/07/2012 | 890.00 | 00007581737411 | JAILSON LEMOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes deste municipio para atendimentos de urgencia em Campina Grande e Joao Pessoa, durante os meses de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 16/07/2012 | 180.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao na instalacao dos FIATS placas: MPQ-4097 e MNZ-0285 da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 16/07/2012 | 350.00 | 00005592129416 | ARIOSVALDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lagavens e aspiracao da frota de veiculos do Fundo Municipal de Saude, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 16/07/2012 | 580.00 | 00004779212480 | GIONALDO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com diversas viagens transportando pacientes deste municipio para atendimentos de urgencia em hospitais das cidades de Sume e Campina Grande, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 16/07/2012 | 1660.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com diversas viagens transportando pacientes deste municipio para realizacao de atendimentos de urgencia medica nas cidades de Monteiro, Campina Grande e Recife, durante o mes de junhode 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 16/07/2012 | 1460.00 | 00026894020841 | ANAILDO FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com diversas viagens transportando pacientes deste municipio para atendimento de urgencia medica em hospitais da regiao, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 16/07/2012 | 560.00 | 00005665435830 | REGINALDO FARIAS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando o Secretario de Saude em viagens a servico da Secretaria de Saude, para as cidades de Recife-PE, Campina Grande e Sume, em veiculo Celta placa PGA-0416. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 16/07/2012 | 4260.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal de funcionarios do Programa de Saude da Familia, ref. a competencia 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 16/07/2012 | 2200.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal de funcionarios do Programa Agentes de Saude, ref. a competencia 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 16/07/2012 | 1566.84 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal de funcionarios do Programa de Saude Bucal, ref. a competencia 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 16/07/2012 | 634.83 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal de funcionarios do Programa Agente de Combate a Endemias, ref. a competencia 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 16/07/2012 | 5684.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal de funcionarios do Fundo Municipal de Saude, ref. a competencia 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 17/07/2012 | 1152.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica de predios onde funcionam orgaos da Saude deste municipio, referente a faturas do mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 17/07/2012 | 11047.40 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Fundo Municipal de Saude, referente a parte do 13o de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/07/2012 | 5100.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Programa Agentes Comunitarios de Saude, referente a parte do 13o de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 17/07/2012 | 3272.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Programa Saude da Familia, referente a parte do 13o de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 17/07/2012 | 1244.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Programa de Combate as Endemias, referente a parte do 13o de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 17/07/2012 | 811.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Programa Saude Bucal, referente a parte do 13o de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 17/07/2012 | 1472.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua dos predios da saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 17/07/2012 | 1240.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A compra de medicamentos para a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 17/07/2012 | 876.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A compra de materiais hospitalares destinados a manutencao da Farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 17/07/2012 | 376.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A compra de materiais hospitalares para manutencao da Farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 17/07/2012 | 250.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consulta e realizacao de exame medico especializado em paciente deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 18/07/2012 | 287.92 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 19/07/2012 | 2583.68 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para o Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental - CISCO, referente a 2a parcela do mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/07/2012 | 1000.00 | 00006004698407 | ILMA TARGINO MOREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultas e acompanhamento medicos especializados em fonoaudiologia, prestados a pacientes deste municipio, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/07/2012 | 2000.00 | 00028459160866 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados especializados em endodontia e pequenas cirurgias dentarias para pacientes de baixa renda deste municipio, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 23/07/2012 | 160.00 | 00004288790476 | ADRIANA DE AMURIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas ao pessoal de campanha de vacinacao e pessoal da comissao de seguranca do trabalho, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 23/07/2012 | 3400.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 40 proteses dentarias totais e parciais para pessoas de carentes deste municipio, conforme nota fiscal 15. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 24/07/2012 | 1244.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoria tecnica em diversos programas do SUS, durante os meses de maio e junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 24/07/2012 | 220.25 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEGURO DE VEICULO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 25/07/2012 | 580.00 | 00004779212480 | GIONALDO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com diversas viagens transportando pacientes deste municipio para atendimentos de urgencia de saude em hospitais da regiao, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 25/07/2012 | 1660.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com diversas viagens transportando pacientes deste municipio para atendimentos de urgencia de saude em hospitais da regiao, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 25/07/2012 | 890.00 | 00007581737411 | JAILSON LEMOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com diversas viagens transportando pacientes deste municipio para atendimentos de urgencia de saude em hospitais da regiao, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 26/07/2012 | 1460.00 | 00026894020841 | ANAILDO FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com diversas viagens transportando pacientes deste municipio para atendimentos de urgencia de saude em hospitais da regiao, durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 26/07/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias debitadas em conta referente a emissao de DOC nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 26/07/2012 | 193.13 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios de Seguro Auto BB, de veiculo do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 26/07/2012 | 1700.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de confeccao de 20 proteses dentarias destinadas a pessoas carentes deste municipio, conforme nota fiscal 16. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/07/2012 | 2583.68 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para o Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental - CISCO, referente a 3a parcela do mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/07/2012 | 340.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra referente a medicamentos para manutencao da farmacia basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 27/07/2012 | 1822.13 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares destinados a manutencao dos PSFïs deste municipio, conforme nota fiscal 20419. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 27/07/2012 | 450.00 | 00004745243456 | BERNADETE FARIS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Unidade de Saude da comunidade do sitio Tapera, zona rural, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/07/2012 | 4875.67 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A compra de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/07/2012 | 20.40 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a manutencao da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/07/2012 | 177.47 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a manutencao da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/07/2012 | 103.48 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a manutencao da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/07/2012 | 166.07 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel (gasolina comum) destinado ao veiculo moto fan placa mod8383, referente ao consumo do mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/07/2012 | 600.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica em licitacoes e contratos administrativos para o Fundo Municipal de Saude do Congo, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/07/2012 | 595.60 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a manutencao dos PSFïs, Unidade de Saude, Secretaria de Saude e demais orgaos da Saude, referente ao consumo de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/07/2012 | 128.07 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel (gasolina comum) destinado ao veiculo moto placa mnx9951, referente ao consumo do mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/07/2012 | 2178.93 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de combustivel (diesel comum) destinado ao veiculo AMBULANCIA UTI DUCATO HXL8045, referente ao consumo do mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/07/2012 | 27194.30 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/07/2012 | 29564.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Programa Saude da Familia, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/07/2012 | 10800.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Programa Agentes de Saude, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/07/2012 | 3622.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Programa Saude Bucal, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/07/2012 | 2861.20 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Programa Agentes de Combate a Endemias, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/07/2012 | 2.69 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/08/2012 | 900.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens no percurso de Congo a Campina Grande, transportando pacientes deste municipio para realizacao de exames e consultas medicas em clinicas e hospitais, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/08/2012 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de avisos, cobertura de eventos com chamadas externas e notas da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/08/2012 | 300.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao do imovel onde funciona a casa de apoio da saude, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/08/2012 | 250.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao do imovel onde funciona o Centro Municipal de Fisioterapia, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/08/2012 | 72.35 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de internet banda larga para a Secretaria Municipal de Saude, referente ao periodo de 23/05 a 23/06 de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/08/2012 | 133.43 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de plano de servicos de telefonia movel para equipe do Fundo Municipal de Saude, referente ao periodo de 23/06 a 23/07 de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/08/2012 | 443.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa para a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 03/08/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias debitadas em conta referente a emissao de DOC nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 03/08/2012 | 4400.00 | 02225164000142 | J ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos medicos prestados na area de Ginecologia e realizacao de 100 exames de ultrassonografia, referentes ao atendimento a pessoas carentes deste municipio no mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 04/08/2012 | 2248.93 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum M- Super e desodorizador de veiculos destinados ao Fiat Uno 5 Placa MQJ-4097 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 04/08/2012 | 1102.53 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum e oleo diesel destinados ao Fiat Uno 02 Placa MNZ-0325 e Ambulancia Ducato da saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 04/08/2012 | 1945.30 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina comum destinados ao Fiat Uno Placa UFA-2616 da saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 04/08/2012 | 1385.86 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis constantes na nota fiscal no421, destinados ao Fiat Uno Placa MNZ-0285 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 06/08/2012 | 1200.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retifica geral do motor do veiculo celta life do fundo municipal de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 06/08/2012 | 125.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de dezempeno de coluna e servicos de regulagem do cater do Fiat Uno IV da Saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 07/08/2012 | 2000.00 | 00028459160866 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de media complexidade na especialidade de endodontia e pequenas cirurgias ortodonticas em pacientes carentes desse municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 07/08/2012 | 1000.00 | 00006004698407 | ILMA TARGINO MOREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de fonoaudiologia no PSF durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 08/08/2012 | 100.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com exame de eletroencefalograma, referente a atendimento de pessoa carente deste municipio no mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 09/08/2012 | 3700.00 | 09156860000193 | FUMHOSC FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Atendimento ambulatorial prestados as pessoas carentes do municipio do Congo, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 09/08/2012 | 390.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes, fluidos de freios, graxas e desodorizador para altomoveis da saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 09/08/2012 | 450.00 | 11693767000160 | JULIA RITA FERREIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com atendimento medico especializado, para avaliacao neuropsicologica em pacientes atendido pelo Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 09/08/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria referente a Emissao de DOC, nesta data, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/08/2012 | 287.92 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/08/2012 | 2583.68 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para o Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental - CISCO, referente a 1a parcela do mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/08/2012 | 165.54 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de seguro de veiculo da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/08/2012 | 118.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia da casa de apoio e do centro de fisioterapia desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/08/2012 | 127.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua da casa de apoio da saude e centro municipal de fisioterapia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/08/2012 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cartucho toner para impressora samsung da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 11/08/2012 | 640.00 | 00043667295472 | JOAO AMILTON OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens a servicos do Fundo Municipal de Saude no transporte de medicamentos no periodo de abril a junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/08/2012 | 1500.00 | 00002295012490 | ELIEDNA DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria contabil ao Fundo Municipal de Saude referente ao mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 13/08/2012 | 5100.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados referentes a confeccao de 60 proteses dentarias totais e parciais, referentes ao Programa Brasil Sorridente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 13/08/2012 | 5449.25 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal de funcionarios do FMS, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 13/08/2012 | 607.46 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal de funcionarios do programa Agentes de Combate a Endemias, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 13/08/2012 | 6504.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios do Programa Saude da Familia, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 13/08/2012 | 2200.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios do Programa Agentes de Saude, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 13/08/2012 | 796.84 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal dos funcionarios do Programa Saude Bucal, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 14/08/2012 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de contrastes para ressonancia realizada em pacientes atendida pelo Fundo Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 15/08/2012 | 7000.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais de media complexidades aos pacientes assistidos pelo fundo municipal de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 15/08/2012 | 1850.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Atendimentos Medicos prestados a pacientes carentes deste municipio no mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 15/08/2012 | 300.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENV. COMUNIT. E APOIO SOCIAL - ADECASC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de avisos de utilidades publicas do Fundo Municipal de Saude referente aos meses junho e julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 16/08/2012 | 220.00 | 00002102458407 | PATRICIA CORREIA LIMA CARIRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de adendimento especializa de consulta vascular em pessos assisitidas pelo Fundo Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 16/08/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistemas de informatica aoFundo Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 16/08/2012 | 900.00 | 00000270611754 | ROBERTO NEVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a manipulacao de exames no laboratorio de analises deste municipio, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 16/08/2012 | 2640.00 | 00007191644435 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com diversas viagens transportando pacientes deste municipio, para realizacao de exames e consultas medicas atraves do CISCO, nas cidades de Monteiro e Sume, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 16/08/2012 | 622.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de locacao de um veiculo moto fan cg, destinada as atividades da secretaria de saude deste municipio, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 17/08/2012 | 47.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 02 Carimbos de madeira destinados ao FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/08/2012 | 530.00 | 41214594000110 | HCG. HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Atendimentos medicos prestados a pacientes carentes do municipio do Congo, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/08/2012 | 622.00 | 00080010555749 | JOSE FERREIRA DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados substituindo o funcionario Jose Arivan Neves, em suas ferias durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/08/2012 | 2583.68 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para o Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental - CISCO, referente a 2a parcela do mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 21/08/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias debitadas em conta referente a emissao de DOC nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 21/08/2012 | 1052.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paqamento de faturas de energia dos predios da saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 21/08/2012 | 867.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento defatura de agua dos predios da saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 21/08/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ponto de acesso a internet para uso do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 21/08/2012 | 1200.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de refeicoes destinadas a motoristas, pacientes e pessoal de apoio da Secretaria de Saude, durante os meses de julho e agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 21/08/2012 | 3230.00 | 00004934198458 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes deste municipio para realizacao de tratamento de hemodilise, na cidade de Campina Grande, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 21/08/2012 | 170.00 | 00064213854434 | JOSEFA DE MOURA QUINTANS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de refeicoes e lanches para a equipe do PSF II, durante atividades do PMAQ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 21/08/2012 | 1000.00 | 00005690653489 | JOSE DIAS DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria ao Fundo Municipal de Saude do Congo, Junto a Receita Federal, Justica do Trabalho e prestacoes de conta de convenios, junto ao governo do estado, referente ao mes julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 22/08/2012 | 41.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia do Centro Municipal de Fisioterapia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 22/08/2012 | 1069.00 | 10592570000171 | JUED DENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos destinados aos consultorios odontologicos dos PSFs desse Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 22/08/2012 | 235.30 | 10592570000171 | JUED DENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos odontologicos destinados aos consultorios odontologicos dos PSFS I e II | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 23/08/2012 | 622.00 | 00008833804470 | LEONIA DE MOURA CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados substituindo a funcionaria lotada na Secretaria de Saude, Patricia da Silva Andrade, durante suas ferias em agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 23/08/2012 | 1325.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de media complexidade prestados com realizacao de consultas e exames especializados em neurologia, para pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 23/08/2012 | 800.00 | 00022601716487 | DJALMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados de troca de feiche de mola, pastilhas de freio e traca de correia dentada do veiculo fiat MNZ-0285, troca de alternador, troca de rolamento do veiculo fiat MNZ-0325, servicos de desmontagem e montagem para traca de pecas do veiculo celta life. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 24/08/2012 | 200.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consertos em peneus e servicos de soldas nos veiculos da Saude desse municipio, no periodo de julho a agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/08/2012 | 272.00 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 27/08/2012 | 1062.46 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais farmacologicos destinados a manutencao da farmacia basica deste muncipio, conforme nota fiscal 39358. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/08/2012 | 739.44 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais farmacologicos destinados a manutencao da farmacia basica deste muncipio, conforme nota fiscal 39357. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 27/08/2012 | 1325.86 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/08/2012 | 90.00 | 00004222347450 | MARIA JOSE MORAIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinada a funcinaria do Fundo Municipal de Saude do Congo, para custear despesas em viagem a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/08/2012 | 8.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias debitadas em conta referente a emissao de DOC nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/08/2012 | 193.13 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de seguro de veiculo da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/08/2012 | 410.00 | 00005592129416 | ARIOSVALDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagens e aspiracao da frota de veiculos da Secretaria de Saude, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/08/2012 | 240.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao na instalacao eletrica dos veiculos ambulancia ducato e fiat uno, pertencentes ao Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/08/2012 | 2583.68 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para o Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental - CISCO, referente a 3a parcela do mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/08/2012 | 600.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica em licitacoes e contratos administrativos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/08/2012 | 5100.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a confeccao de 60 proteses dentarias totais e parciais para o Programa Brasil Sorridente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/08/2012 | 2665.28 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Celta Life Placa MNZ-5721 da saude desse munisipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/08/2012 | 2565.09 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Ambulancia Ducato Placa HXJ 8045 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/08/2012 | 803.70 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos produtos constantes na nota fiscal no045, destinada aos PSFs I e II | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/08/2012 | 325.82 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no217 destinados ao Fundo Municipal de Saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/08/2012 | 4129.53 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao vaiculo fiat uno way Placa OFA-2614 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/08/2012 | 152.05 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados a Moto CG Placa MNX 9951 da Saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/08/2012 | 151.58 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao doscombustiveis destinados a Moto locada Placa MOD-8383 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/08/2012 | 1222.25 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Fiat Uno Placa MNZ- 0285 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/08/2012 | 131.42 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no352, destinados ao Fundo Municipal de Saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/08/2012 | 2848.60 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo Fiat Way Placa NQJ-4097 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/08/2012 | 26225.40 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/08/2012 | 2861.20 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Programa Agentes de Combate a Endemias, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/08/2012 | 10800.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Programa Agentes de Saude, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/08/2012 | 3622.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Programa Saude Bucal, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/08/2012 | 29564.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Programa Saude da Familia, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/08/2012 | 109.05 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no365, destinados a reuniao com os profissionais dos PSFs I II | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/08/2012 | 126.96 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias constantes na nota fiscal no364, destinados aos PSFs I e II | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/08/2012 | 583.50 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao das mercadorias destinados ao veiculo Fiat Uno Placa MNZ-0325 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/08/2012 | 1531.10 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao Fiat Uno Placa MNZ-0325 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/09/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet banda larga para a Secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/09/2012 | 412.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa para a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/09/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acesso a internet banda larga para uso na Secretaria de Saude, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/09/2012 | 1500.00 | 00037985876472 | RONALDO ESTRELA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria em gestao do SUS que atende as areas definidas no Blocos de Financiamentos, Atencao Basica, Media e Alta Complexidade, Vigilancia em Saude, referente ao mes de MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 03/09/2012 | 42.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculos Ambulancia UTI e moto CG Fan MOD-8383, do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 03/09/2012 | 485.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa para a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 03/09/2012 | 2499.07 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo Ambulancia Ducato placa HXJ-8045, do Fundo Municipal de Saude do Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 03/09/2012 | 609.25 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo Fiat Uno placa NQJ-4097, do Fundo Municipal de Saude do Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 03/09/2012 | 963.15 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo Fiat Uno placa MNZ-0285, do Fundo Municipal de Saude do Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 03/09/2012 | 1845.85 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo Fiat Uno placa MNZ-0325, do Fundo Municipal de Saude do Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/09/2012 | 605.00 | 00010056565410 | BRAZ JONIAS MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DOS SITIOS CARMO E RIACHO DO ALGODAO PARA REALIZACAO DE FISIOTERAPIA NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 03/09/2012 | 300.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao do imovel onde funciona a casa de apoio da saude, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 05/09/2012 | 450.00 | 00004745243456 | BERNADETE FARIS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na limpeza da unidade de saude da comunidade Sitio Tapera, zona rural desse municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 06/09/2012 | 840.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a reposicao no veiculo Celta placa MNZ-5721, do Fundo Municipal de Saude do Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 06/09/2012 | 384.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo Celta placa MNZ-5721, do Fundo Municipal de Saude do Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/09/2012 | 165.54 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de seguros de veiculo do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante de debito automatico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/09/2012 | 5456.09 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal de funcionarios do FMS, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/09/2012 | 607.46 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal de funcionarios do Programa de Combate a Endemias, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/09/2012 | 6504.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, de funcionarios do PSF, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/09/2012 | 2200.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos Agentes de Saude, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/09/2012 | 796.84 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, de funcionarios do Programa Saude Bucal, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/09/2012 | 2583.68 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para o Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental - CISCO, referente a 1a parcela do mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/09/2012 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao de avisos, cobertura de eventos com chamada externas e notas de interesse municipal, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/09/2012 | 630.80 | 10592570000171 | JUED DENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinado a manutencao do Saude Bucal, conforme nota fiscal 220. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/09/2012 | 2000.00 | 00002418712478 | LAZARO SIQUEIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na funcao de Bioquimico para realizacao de exames de analises clinicas no laboratorio municipal desse municipio, referente aos meses de julho e agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/09/2012 | 7000.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais de media complexidades aos pacientes assistidos pelo fundo municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/09/2012 | 287.92 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo da Secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 11/09/2012 | 3700.00 | 09156860000193 | FUMHOSC FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Atendimento ambulatorial prestados as pessoas carentes do municipio do Congo, durante o mes de SETEMBRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 11/09/2012 | 1600.00 | 00026894020841 | ANAILDO FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes desse municipio para atendimento de urgencia de saude no periodo de julho a agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 11/09/2012 | 720.00 | 00004779212480 | GIONALDO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes desse municipio para atendimento de urgencia de saude durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 11/09/2012 | 960.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes desse municipio para atendimento de urgencia de saude para varios hospitais da regiao, durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/09/2012 | 1000.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes desse municipio para atendimento de urgencia de saude durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/09/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de sistema de informatica, para o setor contabil do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 12/09/2012 | 170.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de Puncao Aspirativa Agulha Fina (PAAF) para biopsia em paciente assistido pelo Fundo Municipal de Saude do Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 12/09/2012 | 1000.00 | 00006004698407 | ILMA TARGINO MOREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de fonoaudiologia no PSE durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 12/09/2012 | 2000.00 | 00028459160866 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de media complexidade na especialidade de endodontia e pequenas cirurgias dentarias em pacientes desse municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 12/09/2012 | 900.00 | 00000270611754 | ROBERTO NEVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com a manipulacao de exames no laboratorio de analises clinicas desse municipio, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 12/09/2012 | 250.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de aluguel de uma casa onde funciona o centro municipal de fisioterapia desse municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 17/09/2012 | 1301.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS DA SAUDE DESSE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 18/09/2012 | 58.90 | 34028316367163 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de postagem via sedex, de documentos do Fundo Municipal de Saude do Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 18/09/2012 | 532.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica de predios onde funcionam orgaos da Saude deste municipio, referente ao mes de agosto de 2012. Pagamento efetuado atraves de debito automatico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 18/09/2012 | 220.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de procedimentos medicos especializados com consulta e eletrocardiagrama, realizado em paciente deste municipio, conforme nota fiscal 245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 18/09/2012 | 510.00 | 00043667295472 | JOAO AMILTON OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes desse municipio com alta dos hospitais de Trauma e Joao XXIII durante o priodo de maio a agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 19/09/2012 | 3230.00 | 00004934198458 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes desse municipio para realizacao de hemodialise durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 19/09/2012 | 720.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes desse municipio para atendimento medico em Campina Grande durante o mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 19/09/2012 | 622.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de aluguel de uma moto CG FAN destinada ao Fundo Municipal de Saude desse municipio durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 19/09/2012 | 622.00 | 00080010555749 | JOSE FERREIRA DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados de motorista na retirada de folga dos motoristas nos finais de semana, durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 19/09/2012 | 190.00 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenios destinados a ambulancia UTI deste municipio, conforme nota fiscal 277. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 19/09/2012 | 2310.00 | 00007191644435 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes desse municipio para realizacao de exames e consultas medicas atraves do cisco durante o mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/09/2012 | 2583.68 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para o Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental - CISCO, referente a 2a parcela do mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/09/2012 | 220.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de seguros de veiculo do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante de debito automatico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 21/09/2012 | 1890.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de fichas, blocos, aveiam, receituarios e outros, destinados as Unidades de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 21/09/2012 | 1000.00 | 24507790000164 | CUNHA - COLETIVO FEMINISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de oficina de capacitacao sobre violencia contra a mulher, oferecida para profissionais da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 24/09/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet banda larga para a Secretaria de saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 25/09/2012 | 300.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exame histopatologico em paciente assistido pelo Fundo Municipal de Saude do Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 26/09/2012 | 1768.92 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina comum) destinada ao veiculo Fiat Uno placa MNZ-0325, do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 26/09/2012 | 1570.68 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e oleos lubrificantes destinados ao veiculo Fiat Uno placa MNZ-0285, do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 26/09/2012 | 2235.17 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (diesel comum) destinado ao veiculo ambulancia dukato UTI placa HXJ-8045, do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 26/09/2012 | 132.01 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina comum) para o veiculo moto CG Fan 125 placa MOD-8383. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 26/09/2012 | 99.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para reposicao no veiculo moto CG Fan 125 placa MOD-8383. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 26/09/2012 | 119.01 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina comum) para o veiculo moto CG 150 placa MNX-9951, do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 26/09/2012 | 2764.60 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificantes destinados ao veiculo Fiat Uno NQJ-4097, do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 26/09/2012 | 47.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtros e anti ferrugens destinados ao veiculo Fiat Uno NQJ-4097, do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 26/09/2012 | 4124.47 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificantes destinados ao veiculo Fiat Way placa OFA-2616, do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 26/09/2012 | 12.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtro destinados ao veiculo Fiat Way placa OFA-2616, do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 26/09/2012 | 2672.53 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificantes destinados ao veiculo Celta Preto placa MNZ-5721, do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 26/09/2012 | 21.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para o veiculo Celta preto placa MNZ-5721, do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 26/09/2012 | 12.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtros destinados ao veiculo Fiat Uno placa MNZ-0285, do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 26/09/2012 | 193.13 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de seguros de veiculo do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante de debito automatico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 27/09/2012 | 2583.68 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para o Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental - CISCO, referente a 3a parcela do mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 27/09/2012 | 281.92 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Saude, PSFïs e Reuniao sobre violencia contra a mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 27/09/2012 | 105.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolsa para colostomia drenavel com adesivo, destinada a peciente assistido pelo Fundo Municipal de Saude do Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/09/2012 | 140.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de publicacao de aviso de licitacao (pregao presencial) do Fundo Municipal de Saude, conforme DO em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/09/2012 | 100.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exame especializado em paciente assistido pelo Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 27/09/2012 | 160.00 | 05824223000197 | GERTRUDES BARRETO NOBREGA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de ecocardiograma em paciente assistido pelo Fundo Municipal de Saude do Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/09/2012 | 2861.20 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Programa Agente de Combate a Endemias, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/09/2012 | 26450.40 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Fundo Municipal de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/09/2012 | 3872.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Programa Saude Bucal, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/09/2012 | 29564.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Programa Saude da Familia, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/09/2012 | 10800.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Programa Agente Comunitario de Saude, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/09/2012 | 600.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica em licitacoes e contratos administrativos para o Fundo Municipal de Saude do Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/10/2012 | 300.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da casa de apoio da saude, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/10/2012 | 1500.00 | 00002295012490 | ELIEDNA DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria contabil prestados ao FMS desse municipio, referente ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/10/2012 | 240.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao na instalacao do FIAT placa OFA 2686 e:revisao na instalacao do celta LAFE do FMS desse municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/10/2012 | 1500.00 | 00002295012490 | ELIEDNA DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria contabil prestados ao FMS, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/10/2012 | 622.00 | 00008833804470 | LEONIA DE MOURA CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a retirada de ferias da servidora Josefa Izabel Alves Ribeiro lotada na secretaria municipal de saude desse municipio, referente ao mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/10/2012 | 1000.00 | 00002418712478 | LAZARO SIQUEIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de bioquimico para realizacao de exames e analises clinicas no laboratorio municipal desse muncipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/10/2012 | 650.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas aos motoristas, pacientes e pessoal de apoio da saude desse municipio, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/10/2012 | 385.00 | 00003356364464 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de cobertura de colchonetes em corino destinados os PSFS de fisioterapia desse municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/10/2012 | 622.00 | 00080010555749 | JOSE FERREIRA DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de folgas dos motoristas da saude nos sabados e domingos, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/10/2012 | 2000.00 | 00028459160866 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de media complexidade na especialidade de endodontia e pequenas cirurgias dentarias em pacientes carentes desse municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/10/2012 | 900.00 | 00000270611754 | ROBERTO NEVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a manipulacao de materiais para realizacao de exames no laboratorio de analises clinicas deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/10/2012 | 1980.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes desse municipio para atendimento de urgencia de saude em diversos hospitais da regiao, referente os meses de agosto e setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/10/2012 | 950.00 | 00005556843422 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pessoas carentes desse municipio com urgencia medica a diversos hospitais da regiao, referente aos meses de agosto e setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/10/2012 | 867.79 | 00028869893472 | MARIA EVANGELISTA SALES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com diarias na vacinacao durante as campanhas de multivacinacao, campanha contra a influenza e campanha de vacinacao anti-rabica, durante o ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/10/2012 | 867.79 | 00028869931404 | MARIA GENEIDE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com diarias na vacinacao durante as campanhas de multivacinacao, campanha contra a influenza e campanha de vacinacao anti-rabica, durante o ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/10/2012 | 2060.00 | 00004779212480 | GIONALDO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando pessoas carentes desse municipio, para atendimento de urgencia de saude em diversos hospitais da regiao, durante os meses de agosto e setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/10/2012 | 3230.00 | 00004934198458 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes desse municipio para realizacao de hemodialise, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/10/2012 | 250.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do centro de fisioterapia deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/10/2012 | 831.05 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinadas a manutencao da secretaria de saude e demais orgaos da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/10/2012 | 240.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recarga cartucho toner Hp 85a da impressora samsung, para a secretaria de saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 02/10/2012 | 5100.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a confeccao de 60 proteses dentarias, para pacientes carentes desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 04/10/2012 | 682.65 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinadas a manutencao da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 09/10/2012 | 3000.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAOLTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados referente a realizacao de procedimentos cirurgicos em pessoas de baixa renda deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/10/2012 | 3700.00 | 09156860000193 | FUMHOSC FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Atendimento ambulatorial prestados as pessoas carentes do municipio do Congo, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/10/2012 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divugacao de avisos, cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse da secretaria de saude, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/10/2012 | 165.54 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo do FMS , conforme comprovante de debito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 11/10/2012 | 1244.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica de diversos programas da saude do SUS, referente ao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 15/10/2012 | 2000.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a tratamento cirurgico realizado na paciente ana monica de farias neves, assistida pelo fundo municipal de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 15/10/2012 | 2015.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto de faturas de agua dos predios da saude desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 15/10/2012 | 4000.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de cirurgias (nefrectomia, prostatectomia transradical) em pacientes atendidos pelo FMS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 15/10/2012 | 6504.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do PSF, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 15/10/2012 | 851.84 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do programa de saude bucal, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 15/10/2012 | 2200.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do programa agentes de saude, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 15/10/2012 | 5456.09 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FMS, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 15/10/2012 | 607.46 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do programa combate a endemias, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 16/10/2012 | 735.00 | 41214594000110 | HCG. HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados a pacientes, assistidos por esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 17/10/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de sistema de informatica, para o setor contabil do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 17/10/2012 | 622.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto CG Fan destinada aos servicos da Secretaria de Saude deste municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 19/10/2012 | 10512.33 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 22/10/2012 | 220.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 23/10/2012 | 287.92 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto de seguro do Fat Uno da Saude Placa OFA 2616 referente a segunda parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 23/10/2012 | 287.92 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto de seguro do Fat Uno da Saude Placa OFA 2616 referente a terceira parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 23/10/2012 | 287.92 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro Fiat Uno da Saude Placa OFA 2616 referente a quarta parcela | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 23/10/2012 | 554.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica de diversos predios da saude desse municipio, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | AQUISICAO DE VEICULOS/ AMBULANCIA PARA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 23/10/2012 | 47000.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COMERCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo para o fundo municipal de saude, com as seguintes caracteristicas: kombi standard 1.4 total flex, marca: vw, cor: branco cristal, fab/mod: 12/13, renavam: 00203300, chassi: 9BWMF07X3DP006090. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 23/10/2012 | 1180.00 | 24504409000103 | ORGANIZACAO LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma caixa de som e um microfone, destinados as atividades do programa saude na escola. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 24/10/2012 | 550.00 | 00010056565410 | BRAZ JONIAS MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportndo pacinetes da zona rural desse municipio para tratamento de fiioterapia durantte o mes de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 24/10/2012 | 100.00 | 08073285000100 | AUGUSTO CESAR FERREIRA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prstados na recarga de um tonner HP 85-A e recarga de SCX SAMSUNG para o FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 24/10/2012 | 599.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar destinado a manutencao das unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 25/10/2012 | 2440.00 | 00007191644435 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes carentes desse municipio para realizacao de exames e consultas especializadas no CISCO durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 25/10/2012 | 1867.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para realizacao dos exames, destinados ao Laboratorio de Analise deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 25/10/2012 | 169.00 | 01518579000141 | UNIAO SUPERITENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de aviso de licitacao do fundo municipal de saude, conforme diario oficial em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 26/10/2012 | 1138.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um pneu 225/70/15 chromo para o veiculo do fundo municipal de saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 26/10/2012 | 773.14 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos do fundo municipal de saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/10/2012 | 959.63 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos do fundo municipal de saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/10/2012 | 142.21 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos do fundo municipal de saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 26/10/2012 | 193.13 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/10/2012 | 1100.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto e revisao geral de 02 consultorios odontologicos com troca de pecas e mangueiras, conserto de 03 canetas de alta com troca de rolamentos, conserto de 01 estufa com troca de resistencia, consertode 01 micro motor com troca de 01 rolamento dos PSF s desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/10/2012 | 1594.65 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificante destinado aos veiculos do fundo municipal de saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/10/2012 | 2249.03 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificantes destinados aos veiculos do fundo municipal de saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/10/2012 | 2344.90 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado aos veiculos do fundo municipal de saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/10/2012 | 1994.26 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificante destinado aos veiculos do fundo municipal de saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/10/2012 | 152.02 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificante destinado aos veiculos do fundo municipal de saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/10/2012 | 600.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica em licitacoes e contratos administrativos para o Fundo Municipal de Saude do Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/10/2012 | 3267.07 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificantes destinados aos veiculos do fundo munnicipal de saude desse municipio, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/10/2012 | 7521.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos materiais odontologicos destinados aos onsultorios do PSFs I eII desse municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/10/2012 | 745.80 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATACADO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao dos materiais destinados aos consutorios odontologicos dos PSFs I e II desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/10/2012 | 7751.04 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal para o Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental- CISCO, referente as 1a, 2a e 3a parcelas do mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/10/2012 | 2210.00 | 00026894020841 | ANAILDO FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes carentes desse municipio para atendimento de urgencias de saude em diversos Hospitais e Clinicas da Regiao durante o mes de agosto e setembrode 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/10/2012 | 380.61 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com o primeiro emplacamamento, taxas de bombeiro, seguro e pagamento de placa do veiculo de placa OFA de placa 4104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/10/2012 | 30397.33 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Programa Saude da Familia, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/10/2012 | 2985.60 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Programa Agentes de Combate a Endemias, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/10/2012 | 3872.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Programa Saude Bucal, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/10/2012 | 10800.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Programa Agentes de Saude, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/10/2012 | 26631.50 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Fundo Muicipal de Saude do Congo, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/10/2012 | 294.75 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa destinado aos PSF S 1 E 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/10/2012 | 118.07 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinadas a manutencao da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/10/2012 | 323.65 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Saude, PSFïs deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00006004698407 | ILMA TARGINO MOREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fonoudialogia no PSE, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/11/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acesso a internet banda larga para uso na Secretaria de Saude, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/11/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acesso a internet banda larga para uso na Secretaria de Saude, referente ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/11/2012 | 5950.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a confeccao de 70 proteses dentarias totais e parciais, para diversos pacientes carentes desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/11/2012 | 7000.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais de media complexidades aos pacientes assistidos pelo fundo municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/11/2012 | 220.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a procedimentos medicos especializados (consulta e exame de eletrocardiograma), realidado na paciente Tatiane Bione da Silva, conforme nota fiscal 293. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/11/2012 | 2752.88 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para a ambulancia DUCATO, do fundo municipal de saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/11/2012 | 1361.42 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o FIAT UNO do fundo municipal de saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/11/2012 | 600.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica em licitacoes e contratos administrativos para o Fundo Municipal de Saude do Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/11/2012 | 423.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa para a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/11/2012 | 199.60 | 10592570000171 | JUED DENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinados a manutencao do Programa Saude bucal, conforme nota fiscal 237. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/11/2012 | 7.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria referente a emissao de DOC, debitado na conta 1.237-8, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 05/11/2012 | 599.15 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo do FMS , conforme comprovante de debito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 06/11/2012 | 1960.60 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar destinado a manutencao das unidades de saude deste municipio, conforme nota fiscal 1287 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 07/11/2012 | 3200.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a cirurgia em paciente carente desse municipio, assistido pelo FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 08/11/2012 | 198.80 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 08/11/2012 | 358.00 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal 41030 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 08/11/2012 | 168.56 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal 41031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 08/11/2012 | 2171.84 | 10877926000113 | LAFEPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da Farmacia Basica deste municipio, conforme nota fiscal 41029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 08/11/2012 | 2583.68 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para o Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental - CISCO, referente a 1a parcela do mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 09/11/2012 | 2200.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do programa agentes de saude, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 09/11/2012 | 851.84 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do programa de saude bucal, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 09/11/2012 | 6687.41 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do PSF, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 09/11/2012 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divugacao de avisos, cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse da secretaria de saude, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 09/11/2012 | 634.83 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do programa combate a endemias, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 09/11/2012 | 5490.43 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FMS, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 09/11/2012 | 165.54 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo do FMS , conforme comprovante de debito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 09/11/2012 | 3700.00 | 09156860000193 | FUMHOSC FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Atendimento ambulatorial prestados as pessoas carentes do municipio do Congo, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 09/11/2012 | 2280.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente (cartao de imunizacao, cartao de vacinacao, cartao para diabeticos, planilha de notificacao, blocos de remessa de material) destinados aos PSF s I e II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 09/11/2012 | 1751.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinados aos PSF s I e II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 12/11/2012 | 421.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de telefonia fixa para a Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 13/11/2012 | 900.00 | 00000270611754 | ROBERTO NEVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manipulacao de materiais para exames de analises clinicas no laboratorio municipal, durante o mes de outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 13/11/2012 | 622.00 | 00008833804470 | LEONIA DE MOURA CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de ferias da servidora Ana Lucia de Moura Calu na secretaria municipal de saude desse municipio, no periodo de setembro a outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 13/11/2012 | 622.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aluguel de uma moto CG Fan destinada a secretaria de saude desse municipio, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 13/11/2012 | 360.00 | 00000135233410 | MARIA ELIANE DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 15 dias de auxiliar de servicos gerais no PSF I, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 14/11/2012 | 450.00 | 00004745243456 | BERNADETE FARIS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da unidade de saude da comunidade sitio tapera zona rural desse municipio, durante os meses de setembro e outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 14/11/2012 | 1000.00 | 00002418712478 | LAZARO SIQUEIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de bioquimico para realizacao de analises clinicas no laboratorio municipal desse municipio, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 14/11/2012 | 250.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do centro de fisioterapia deste municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 14/11/2012 | 300.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da casa de apoio da saude, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 14/11/2012 | 287.92 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo FIAT UNO da Saude placa OFA 2616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 14/11/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de sistema de informatica, para o setor contabil do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 16/11/2012 | 900.00 | 00043667295472 | JOAO AMILTON OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens a servico do fundo municipal de saude, transportando materiais e medicamentos, durante os meses de agosto e setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 19/11/2012 | 2583.68 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para o Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental - CISCO, referente a 2o parcela do mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/11/2012 | 350.00 | 13542994000110 | CAIO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a servicos de recuperacao de arquivos deletados, reparacao de fonte e recuperacao do sistema operacional dos computadores da secretaria de saude, durante o periodo de agosto e setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/11/2012 | 220.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo do FMS , conforme comprovante de debito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/11/2012 | 350.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com exames anatomolpatologico, realizado em pacientes carentes desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/11/2012 | 50.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto CG MNX-9951 do fundo municipal de saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/11/2012 | 2886.37 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combutivel e lubrificante para o veiculo celta preto placa MNZ-5721, do fundo municipal de saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/11/2012 | 4954.39 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combutivel e lubrificante para o veiculu FIAT WAY placa OFa-2616, do fundo municipal de saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/11/2012 | 1013.94 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combutivel e lubrificante para a COMBI placa OFA-4004, do fundo municipal de saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/11/2012 | 123.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante destinado a frota de veiculos do fundo municipal de saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/11/2012 | 279.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma bateria destinada ao veiculo FIAT UNO placa NQJ-4097 do fundo municipal de saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/11/2012 | 2811.15 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de combustivel e lubrificante destinado ao veiculo FIAT UNO placa NQJ-4097 do fundo municipal de saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/11/2012 | 1042.49 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificante destinado ao veiculo FIAT UNO placa MNZ-0285 do fundo muncipal de saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/11/2012 | 372.29 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificante destinado a AMBULANCIA UTI placa HXJ-8045 do fundo municipal de saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/11/2012 | 48.35 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinadas a manutencao da secretaria de saude e demais orgaos da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/11/2012 | 450.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENV. COMUNIT. E APOIO SOCIAL - ADECASC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio cultural na forma de servicos prestados na divulgacao de avisos de utilidades publicas do fundo municipal de saude, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/11/2012 | 622.00 | 00080010555749 | JOSE FERREIRA DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de folgas do motoristas lotado no fundo municipal de saude, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/11/2012 | 1200.00 | 00005592129416 | ARIOSVALDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagens e aspiracao de carros e ambulancia do fundo municipal de saude desse municipio, durante os meses de setembro e outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 21/11/2012 | 3500.00 | 02225164000142 | J ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados na area de ultrassonografia, a diversos pacientes carentes desse municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 21/11/2012 | 420.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 pneus 175/70R13 FIR MULTIHAWK, destinado ao FIAT placa NQI-4097, do fundo municipal de saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 21/11/2012 | 840.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneus 175/70R13 FIR MULTIHAWK, destinado pra o veiculo FIAT placa OFA-2616, do fundo municipal de saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 21/11/2012 | 840.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 pneus 175/70R13 FIR MULTIHAWK, destinado pra o veiculo CELTA placa MNZ-5721, do fundo municipal de saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 22/11/2012 | 240.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com alinhamento dianteiro e trazeiro, balanceamento de roda, dezempeno de coluna e regulagem do caster, destinado ao FIAT placa NQI-4097 do fundo municipal de saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 22/11/2012 | 756.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinadas a manutencao da secretaria de saude e demais orgaos da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 22/11/2012 | 500.00 | 00054834627420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de solda de oxigenio no monoblodo do fiat II placa MNZ-0285, e servicos na bandeija da ambulancia UTI DUCATO, durante o mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 23/11/2012 | 589.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica de diversos predios da saude desse municipio, referente ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 23/11/2012 | 60.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acesso a internet banda larga para uso na Secretaria de Saude, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 23/11/2012 | 350.20 | 10592570000171 | JUED DENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinados a manutencao do Programa Saude bucal, conforme nota fiscal 249. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 26/11/2012 | 193.13 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo do FMS , conforme comprovante de debito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/11/2012 | 1033.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios da saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/11/2012 | 2340.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de cartoes de crianca , confeccao de blocos de receituario e blocos de aveiam, destinados aos PSF 1 E 2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/11/2012 | 1000.00 | 00006004698407 | ILMA TARGINO MOREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fonoudialogia no PSE, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/11/2012 | 144.21 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a manutencao da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/11/2012 | 379.85 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa destinado aos PSF S 1 E 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/11/2012 | 150.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a cosulta medica especializada, realizada no paciente Luan Batista da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/11/2012 | 2583.68 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para o Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental - CISCO, referente a 3o parcela do mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/11/2012 | 10800.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Programa Agentes de Saude, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/11/2012 | 3872.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Programa Saude Bucal, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/11/2012 | 29571.33 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Programa Saude da Familia, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/11/2012 | 2985.60 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Programa Agentes de Combate a Endemias, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/11/2012 | 26615.94 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Fundo Muicipal de Saude do Congo, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/11/2012 | 600.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica em licitacoes e contratos administrativos para o Fundo Municipal de Saude do Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/12/2012 | 2520.00 | 00007191644435 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes desse municipio, para realizacao de exames e consultas especializadas no CISCO nas cidades de Sume e Monteiro, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 03/12/2012 | 3230.00 | 00004934198458 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes desse municipio para realizacao de hemodialise, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/12/2012 | 842.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios da saude desse municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 03/12/2012 | 6800.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a confeccao de 80 proteses dentarias totais e parciais, para diversos pacientes carentes desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 03/12/2012 | 90.00 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenios destinados a ambulancia UTI deste municipio, conforme nota fiscal 323. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 03/12/2012 | 120.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao com o reset na impressora samsung 1890, da secretaria de saude desse municipio, conforme nota fiscal 99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 03/12/2012 | 9063.79 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material farmaceutico destinado a farmacia basica desse municipio, conforme nota fiscal 22850. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 04/12/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de sistema de informatica, para o setor contabil do Fundo Municipal de Saude, referente ao mes de dezembro de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 04/12/2012 | 800.00 | 00010056565410 | BRAZ JONIAS MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes da zona rural, para atendimento de urgencia de saude e para realizacao de fisioterapia, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 05/12/2012 | 5000.00 | 02122468000184 | J. ARIMATEA BARBOSA DA SILVA E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a atendimento medico especializado em cardiologia e eletrocardiograma em pacientes carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 05/12/2012 | 2314.90 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A compra de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 06/12/2012 | 400.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de remanufatura de cartuchos e toneres para o Fundo Municipal de Saude do Congo, conforme nota fiscal 1316. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/12/2012 | 3700.00 | 09156860000193 | FUMHOSC FUNDACAO MEDICO HOSPITALAR DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Atendimento ambulatorial prestados as pessoas carentes do municipio do Congo, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/12/2012 | 287.92 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo da saude FIAT UNO placa OFA 2616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/12/2012 | 165.54 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo do FMS , conforme comprovante de debito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/12/2012 | 599.12 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo do FMS , conforme comprovante de debito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/12/2012 | 2583.68 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para o Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental - CISCO, referente a 1o parcela do mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/12/2012 | 4150.14 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MOTOR E SUSPENSAO DA AMBULANCIA DUCATO PLACA HXJ 8045, CONFORME NOTA FISCAL 2096. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/12/2012 | 1681.76 | 10853042000129 | DOBU AUTOPEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MOTOR E SUSPENSAO DO FIAT UNO, CONFORME NOTA FISCAL 2094. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/12/2012 | 3500.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados na realizacao de cirurgia de prostatectomia em pacientes carentes desse municipio, conforme nota fiscal 451. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 12/12/2012 | 387.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares destinados as unidades de saude desse municipio, conforme nota fiscal 6034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 12/12/2012 | 900.00 | 00000270611754 | ROBERTO NEVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a manipulacao de exames no laboratorio de analise deste municipio, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 12/12/2012 | 1000.00 | 00002418712478 | LAZARO SIQUEIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de bioquimico para realizacao de analises clinicas no laboratorio municipal desse municipio, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 12/12/2012 | 1244.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de acessoria tecnica e alimentacao de informacao nos programas da saude, durante aos meses de setembro e outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 12/12/2012 | 98.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conservacao da COMBI placa OFA- 4104, do fundo municipal de saude, conforme notal fiscal 156 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 12/12/2012 | 273.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado ao veiculo COMBI placa OFA-4104, do fundo municipal de saude, conforme nota fiscal 19124. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 12/12/2012 | 851.84 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do programa de saude bucal, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 12/12/2012 | 2200.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do programa agentes de saude, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 12/12/2012 | 6505.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do PSF, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 12/12/2012 | 5420.43 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FMS, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 12/12/2012 | 634.83 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do programa combate a endemias, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 12/12/2012 | 135.00 | 00005592122403 | JOSE ARIMATEIA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1 diaria integral e 1 diaria simples, para deslocamento a cidade do recife-PE para acompanhar paciente desse municipio na AACD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 12/12/2012 | 120.00 | 00013320351400 | RAULINO DA COSTA LEAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na subistituicao da bomba de agua e correia dentada veiculo celta da secretaria de saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 13/12/2012 | 90.00 | 00048700762415 | JEFFESHON MUNHOZ DE QUEIROZ QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consecao de diaria para secretario de saude para participar da 1a capacitacao de gestores eficientes, realizados no escritorio assessoria e projetos, em joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 14/12/2012 | 155.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica de diversos predios locado ao FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 14/12/2012 | 446.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios locado ao Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 14/12/2012 | 1200.00 | 00026894020841 | ANAILDO FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes carentes desse municipio, para atendimento de urgencia de saude em diversos hospitais e clinicas da regiao, durante os meses de outubro e novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 14/12/2012 | 250.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do centro de fisioterapia deste municipio, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 14/12/2012 | 450.00 | 00010056569408 | WELITON ALEXANDRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao dos balancetes da saude, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 14/12/2012 | 300.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da casa de apoio da saude, referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 14/12/2012 | 911.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar destinado a manutencao das unidades de saude deste municipio, conforme nota fiscal 1409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 14/12/2012 | 760.00 | 00075311828404 | ENOQUE CANDIDO FEITOZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes desse municipio, para atendimento de urgencia de saude em diversos hospitais da regiao, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 14/12/2012 | 622.00 | 00080010555749 | JOSE FERREIRA DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de folgas dos motoristas da saude, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 14/12/2012 | 622.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de aluguel de um moto CG FAN destinada a secretaria de saude desse municipio, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 14/12/2012 | 720.00 | 00004779212480 | GIONALDO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando pessoas carentes desse municipio, para atendimento de urgencia de saude em diversos hospitais da regiao, durante o mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 17/12/2012 | 5000.00 | 12540565000140 | CENTRO ESPEC. EM MICROCIRURGIA OCULAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com diversas microcirurgia ocular, realizados em pacientes carentes desse municipio, conforme nota fiscal 89. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 17/12/2012 | 1500.00 | 00005690653489 | JOSE DIAS DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria junto a receita federal, digitacao de arquivos e documentos e encaminhamento de projetos junto ao governo federal, durante os meses de setembro, outubro e novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 18/12/2012 | 1244.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Programa de Combate as Endemias, referente a segunda parte do 13o salario de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 18/12/2012 | 11109.60 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no FMS referente a segunda parte do 13o salario de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 18/12/2012 | 5100.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Programa Agentes Comunitarios de Saude, referente a 2a parte do 13o salario de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 18/12/2012 | 811.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Programa saude bucal, referente a 2a parte do 13o salario de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 18/12/2012 | 3272.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios lotados no Programa Saude da Familia, referente segunda parte do 13o salario de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 19/12/2012 | 1300.00 | 00005308938431 | FABIO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do motor da ambulancia UTI Ducato do fundo municipal de saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 19/12/2012 | 120.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reabastecimento de tintas para as impressoras do fundo municipal de saude desse municipio, conforme nota fiscal 488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 19/12/2012 | 2583.68 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para o Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental - CISCO, referente a 2o parcela do mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 19/12/2012 | 1000.00 | 00006004698407 | ILMA TARGINO MOREIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fonoudialogia no PSE, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 19/12/2012 | 1100.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes aos motoristas, pacientes e pessoal de apoio da saude desse municipio, durante os meses de setembro, outubro e novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/12/2012 | 220.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro de veiculo do FMS , conforme comprovante de debito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/12/2012 | 600.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICAA DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica em licitacoes e contratos administrativos para o Fundo Municipal de Saude do Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/12/2012 | 280.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de imunoglobulina humana anti-RHO(D) para tratamento em paciente carente desse municipio, conforme nota fiscal 6146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/12/2012 | 207710.00 | 08763802000165 | RMC CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a medicao dos servicos prestados na construcao de melhorias sanitarias,sendo: 100 cisternas com capacidade de 16mü na zona rural do municipio do Congo - PB, conforme processo licitatorio no 017/2012 e convenio no TC/PC 0716/2011 FUNASA/PREFEITURA MUNICIPAL DO CONGO. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 21/12/2012 | 600.00 | 00043667295472 | JOAO AMILTON OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando o secretario de saude e pessoal de apoio do fundo municipal de saude, durante os meses de outubro e novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 24/12/2012 | 663.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de energia eletrica de diversos predios da saude desse municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 24/12/2012 | 2353.56 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo FIAT UNO placa NQJ-4097, do fundo municipal de saude, conforme nota fiscal 614. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 26/12/2012 | 3819.45 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo FIAT UNO placa OFA-2616, do fundo municipal de saude, conforme nota fiscal 615. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 26/12/2012 | 3198.39 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo COMBI placa OFA-4104, do fundo municipal de saude, conforme nota fiscal 616. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 26/12/2012 | 123.25 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a manutencao da secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 26/12/2012 | 170.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos de pneus, servicos de soldas e lubrificacao dos veiculos da saude no mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 26/12/2012 | 105.05 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo AMBULANCIA UTI, do fundo municipal de saude, conforme nota fiscal 620. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 26/12/2012 | 353.04 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo FIAT UNO placa MNZ-0285, do fundo municipal de saude, conforme nota fiscal 619. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 26/12/2012 | 281.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante destinados aos veiculos do fundo municipal de saude, conforme nota fiscal 618. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 26/12/2012 | 45.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto CG placa MOD-8383, do fundo municipal de saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 26/12/2012 | 128.50 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e lubrificante, destinado a moto da saude placa MNX-9951, do fundo municipal de saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 26/12/2012 | 1235.34 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e cubrificante destinado ao veiculo CELTA preto placa MNZ-5721, do fundo municipal de saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 26/12/2012 | 200.00 | 00004723998454 | VADEILTON GONCALVES DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes a equipe do PSF I ,quando em servicos nas comunidades sitios barro branco, tapera, lagoa do juazeiro, tatu e barra do rio, no periodo de agosto a novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 27/12/2012 | 900.00 | 00000270611754 | ROBERTO NEVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a manipulacao de exames no laboratorio de analise deste municipio, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 27/12/2012 | 48.50 | 02113477000109 | LUCAS & LUCAS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao do fundo municipal de saude desse municipio, conforme nota fical 322. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 27/12/2012 | 4760.00 | 03883545000181 | QUIRINO E RAMALHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a confeccao de 56 proteses dentarias totais e parciais, para diversos pacientes carentes desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ADMINISTRACAO GERAL | CONTRIBUICAO P/ O CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 27/12/2012 | 2583.68 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para o Consorcio Intermunicipal de Saude do Cariri Ocidental - CISCO, referente a 3o parcela do mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/12/2012 | 547.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal de funcionarios do programa Agentes de Combate a Endemias, referente a folha do 13o salario de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/12/2012 | 4877.39 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal de funcionarios do FMS, referente a folha do 13o salario de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/12/2012 | 1439.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do PSF, referente a folha do 13o salario de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/12/2012 | 356.84 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do programa de saude bucal, referente a folha do 13o salario de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/12/2012 | 2310.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do programa agentes de saude, referente a folha do 13o salario de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/12/2012 | 240.00 | 00005592129416 | ARIOSVALDO DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagens e aspiracao de carros e ambulancia da secretaria de saude desse municipio, durante o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/12/2012 | 24684.50 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Fundo Muicipal de Saude do Congo, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL / SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/12/2012 | 4412.66 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Programa Saude Bucal, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | ATIVIDADES DO PACS/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/12/2012 | 10800.00 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Programa Agentes de Saude, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/12/2012 | 30404.67 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Programa Saude da Familia, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS E ENDEMIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/12/2012 | 2985.60 | 08870164000181 | FOPAG DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do Programa Agentes de Combate a Endemias, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/12/2012 | 710.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao na instalacao do FIAT 03,revisao na parte eletrica da ambulancia DUCATO, revisao do FIAT 05 e no veiculo CELTA LIFE da secretaria de saude desse municipio, durante os mesesde novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/12/2012 | 408.75 | 07589638000159 | JOZE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpesa destinado aos postos de saude desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/12/2012 | 622.00 | 00005287708882 | CICERO QUINTANS DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de aluguel de uma moto CG Fan destinada a secretaria de saude desse municipio, durante o mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 31/12/2012 | 250.00 | 00076453154404 | CLAUDENOR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para funcionamento do centro de fisioterapia deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 31/12/2012 | 300.00 | 00003998291482 | WAMBERTO JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da casa de apoio da saude, referente ao mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/12/2012 | 3040.00 | 00004934198458 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens tranportando pacientes desse municipio para realizacao de hemodialise, durate o mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/12/2012 | 670.00 | 00003663229742 | FRANCINALDO FERNANDES DE LAGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens transportando pacientes desse municipio para realizacao de exames medicos em clinicas e hospitais da regiao, durante os meses de setembro, outubro e novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/12/2012 | 2840.00 | 00007191644435 | TERESA CLAUDENILDA DE LIMA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens transportando pacientes desse municipioo para realizacao de exames e consultas medicas atraves do consorcio de saude CISCO, referente ao mes de 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 1008
Última atualização: 11/06/2024