| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012011 | 0000009 | 05/01/2012 | 1156.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente ao consumo de gasolina comum, realizada no mês de dezembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2012 | 500.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviços de manutenção em Aparelhos de Ar Condicionado, pertencente a este Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2012 | 16824.00 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos relativo ao consumo de Energia para o ano 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2012 | 11760.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente ao consumo de Agua, para o ano 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2012 | 12000.00 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos, referente ao ressarcimento ao Ministério do Trabalho, relativo a servidora ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA, para o ano 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2012 | 21000.00 | 09527734000106 | MAXX CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a prestação de serviços de Assessoria Financeira da Carteira de Investimentos, referente as parcelas de 07 à 12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 11/01/2012 | 179.85 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a postagens realizadas no mês de dezembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 12/01/2012 | 1454.12 | 00008684383400 | FRANCISCO ASSIS DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente honorários Advocaticios relativo ao processo de nº001.2008.014.134-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 12/01/2012 | 1454.12 | 00008684383400 | FRANCISCO ASSIS DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RELATIVO AO PROCESSO N° 001.2008.014.134-2 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 12/01/2012 | 20424.39 | 09185398000152 | FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APÓIO A PESQUISA E A EXTENSÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS, IDENTIFICAÇÃO, LEVANTAMENTO, QUALIFICAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REVISÃO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA ENTRE O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2012 | 4905.00 | 00056838778491 | MONICA CRISTINA DA CUNHA SANTOS E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente ao Geton da Reunião realizada dia 20/01/2012, conforme Lei Complementar 012/2002 art 29 inciso 2 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 23/01/2012 | 14365.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a parte patronal do INSS relativo ao mês de dezembro/2011, dos servidores do IPSEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 23/01/2012 | 47.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente juros da parte patronal do INSS relativo ao mês de dezembro/2011, dos servidores IPSEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 24/01/2012 | 720.00 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente aserviços de p´rovedor de Internet para o ano 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 24/01/2012 | 6000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente o consumo de ligações telefonicas para o ano 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 24/01/2012 | 9200.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos conforme 5º Termo de Aditivo nº 01/2012, relativo a prestação de serviços Técnicos Especializados em Escrituração Contabil,elaboração de Balancetes mensais, REO, RGF, balanço anual, el | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 24/01/2012 | 958.80 | 02449992040972 | VIVO S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente serviços de Internet | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 24/01/2012 | 6595.74 | 00059307000168 | AGENDA ASSESSORIA PLAN E INFORMATICA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos envolvendo manutenção e suporte técnico do sistema de gerenciamento de regime proprio de previdenmcia social(SISPREV WEB) referente ao mês de janeiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 25/01/2012 | 646.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente aquisição de vales-transporte, a serem fornecidos a servidores deste Instituto para o mês de fevereiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 31/01/2012 | 50.00 | 08851925000158 | ART-TÉCNICA CAROCA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviços de solda em uma Cadeira de Inox,peretencente a sala da Presidencia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 31/01/2012 | 169.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente aquisição de Reator Elet 2x40w e Lampada eletr 20w, a ser utilizada neste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 31/01/2012 | 2224060.90 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a folha de Aposentados -IPSEM, relativo ao mês de janeiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/01/2012 | 33948.65 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a folha de Inativos da Camara, relativo ao mês de janeiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 31/01/2012 | 562646.09 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a folha de pensionistas - IPSEM, relativo ao mês de janeiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 31/01/2012 | 76004.58 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a folha dos servidores IPSEM, relativo ao mês de janeiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 31/01/2012 | 2500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente serviços de Consultoria e Assessoria em Auditoria Publica e Social relativo nao mês de janeiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 31/01/2012 | 3500.00 | 09527734000106 | MAXX CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a prestação de serviços de Assessoria Financeira da Carteira de Investimentos, referente as parcela 08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 31/01/2012 | 2000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente as tarifas bancarias para o ano 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 31/01/2012 | 10000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente as tarifas bancarias para o ano 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 31/01/2012 | 40000.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente as tarifas bancartias para o ano 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 31/01/2012 | 35000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente as tarifas bancarias para o ano 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 31/01/2012 | 10000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente ao serviço de telefonia movél para o ano 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 31/01/2012 | 1500.00 | 00041474341420 | VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a diárias ao Sr. (Presidente) deste Instituto, VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA, para o ano 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 31/01/2012 | 700.00 | 00037596098487 | GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente Diárias ao Sr. GILSON QUEIROZ DOS SANTOS, para o ano 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 31/01/2012 | 1200.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a postagens a serem realizadas no ano 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 01/02/2012 | 505.15 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente aquisição de material de expediente a ser utilizado neste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 01/02/2012 | 900.00 | 00092877907449 | ISAAC NEWTON DE BRITO ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviços hidraulicos, realizados nas dependencias deste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/02/2012 | 8000.00 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente Ressarcimento de despesa da remuneração sa servidora ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/02/2012 | 57401.66 | 09185398000152 | FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APÓIO A PESQUISA E A EXTENSÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS, IDENTIFICAÇÃO, LEVANTAMENTO, QUALIFICAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REVISÃO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA ENTRE O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/02/2012 | 300.00 | 00001851232443 | ERICO DE LIMA NOBREGA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente Honorários Advocaticios, conforme processo de nº 001.2003.033.056-5 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/02/2012 | 8000.00 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos, referente ressarcimento ao Ministério do Trabalho, relativo a servidora ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA, para o ano 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000025 | 07/02/2012 | 26259.24 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviços de Portaria, Auxiliar de Serviços Gerais, Limpeza, Conservação e Atendimento realizados nas dependencias da sede do IPSEM, no mês de janeiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/02/2012 | 7592.11 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente ao Processo nº 072/2011,em favor de ALZENI MARCOLINO DOS REIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 16/02/2012 | 300.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a serviços de Revisão no automovél Corsa Sedan Premium 1.4l, pertencente a este Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 16/02/2012 | 338.39 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente aquisição de peças de reposição a serem utilizadas no Corsa Sedam Premium 1,4, pertencente a este Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/02/2012 | 104.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente aquisição de oleo MT 5WOSL a ser utilizado no Corsa Sedam Premium 1,4, pertencente a este Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/02/2012 | 1102.54 | 11196239000103 | RENATO T. FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente aquisição de materiais diversos a serem utilizados neste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/02/2012 | 194.00 | 11196239000103 | RENATO T. FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente aquisição de generos alimenticios a serem utilizados neste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/02/2012 | 6977.00 | 65414476000114 | PHONOWAY COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente aquisição de 01 PABX Digital Siemens Hipath 1150,01 modulo Ramai Digital UPOE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/02/2012 | 6977.00 | 65414476000114 | PHONOWAY COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente 01 PABX Digital Siemens e seus Componnentes de Instalação, para serem utilizados neste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/02/2012 | 950.00 | 00002857317425 | SELMO PEREIRA DE MELO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a prestação de serviços de manutenção de calhas e telhado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/02/2012 | 25000.00 | 00056838778491 | MONICA CRISTINA DA CUNHA SANTOS E OUTROS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente ao Geton da Reunião realizada dia 17/02/2012, conforme Lei Complementar 012/2002 art 29 inciso 2 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/02/2012 | 5096.00 | 02180202000198 | JOSÉ ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente aquisição de 04 Computadores completos e 02 Impressoras para este Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/02/2012 | 1000.00 | 00018143431487 | MARCELO ROBSON QUEIROZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos refrente Diárias a serem utilizadas pelo Sr. MARCELO ROBSON QUEIROZ VITORINO, para o ano 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 23/02/2012 | 15011.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a parte patronal do INSS relativo a folha dos servidores deste Instituto no mês de janeiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 23/02/2012 | 150.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a parte patronal do INSS relativo a serviços prestados no mês de janeiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/02/2012 | 269.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente juros, sobre o INSS relativo ao mês fevereiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/02/2012 | 52105.54 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a folha dos servidores IPSEM, relativo ao mês de fevereiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012011 | 0000062 | 27/02/2012 | 824.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente ao consumo de gasolina comum, realizada no mês de janeiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 27/02/2012 | 161.55 | 03016674000172 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS AG. PRATA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente as postagens realizadas no mês de fevereiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 27/02/2012 | 500.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a prestação de serviços de manutenção em Aparelhos de Ar Condicionados, peretencentes a este Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 27/02/2012 | 2500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviços de Consultoria e Assessoria em Auditoria Publica e Social, relativo ao meds de fevereiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/02/2012 | 450.00 | 00092877907449 | ISAAC NEWTON DE BRITO ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviços hidraulicos, a serem realizados nas dependencias deste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/02/2012 | 140000.00 | 09185398000152 | FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APÓIO A PESQUISA E A EXTENSÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS, IDENTIFICAÇÃO, LEVANTAMENTO, QUALIFICAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REVISÃO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA ENTRE O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/02/2012 | 2236462.37 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a folha de Aposentados relativo ao mês de fevereiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/02/2012 | 33948.65 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a folha de Aposentados relativo ao mês de fevereiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/02/2012 | 562895.80 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a folha de pensionistas - IPSEM, relativo ao mês de fevereiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/03/2012 | 462.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valores referente aquisiução de vales-transporte a serem distribuidos com funcionários deste Instituto, para serem utilizados no mês de março/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/03/2012 | 6595.74 | 00059307000168 | AGENDA ASSESSORIA PLAN E INFORMATICA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos envolvendo manutenção e suporte técnico do sistema de gerenciamento de regime proprio de previdenmcia social(SISPREV WEB) referente ao mês de fevereiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/03/2012 | 65957.40 | 00059307000168 | AGENDA ASSESSORIA PLAN E INFORMATICA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos envolvendo manutenção e suporte técnico do sistema de gerenciamento de regime proprio de previdenmcia social(SISPREV WEB) referente aos meses de março a dezembro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000061 | 06/03/2012 | 26529.24 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviços de Portaria, Auxiliar de Serviços Gerais, Limpeza, Conservação e Atendimento realizados nas dependencias da sede do IPSEM, no mês de fevereiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/03/2012 | 738.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente aquisição de material de expediente a ser utilizado neste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012011 | 0000069 | 13/03/2012 | 864.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente ao consumo de gasolina comum, realizada no mês de fevereiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/03/2012 | 10287.21 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a parte patronal do INSS relativo aos servidores IPSEM no mês fevereiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/03/2012 | 370.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a parte patronal do INSS, relativo aos prestadores de serviço no mês fevereiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/03/2012 | 150.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente aquisição de vales-transporte a ser distribuido com funcionára deste Instituto, para serem utilizados no mês de março/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/03/2012 | 3463.00 | 11523984000101 | PROTEGE SEGURANÇA ELETRÔNICA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a instalação de sistema de alarme e reforma de cerca eletrica , realizada nas dependencias deste Institutto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/03/2012 | 49070.21 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a folha dos servidores IPSEM, relativo ao mês de março/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/03/2012 | 1244.41 | 11196239000103 | RENATO T. FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente aquisição de generos alimenticios a serem utilizados neste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/03/2012 | 212.00 | 11196239000103 | RENATO T. FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente generos alimenticios a serem utilizados neste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/03/2012 | 464.48 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente aquisição de peças de reposição a ser utilizada no corsa sedan, pertencente a este Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/03/2012 | 450.00 | 00092877907449 | ISAAC NEWTON DE BRITO ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviços hidraulicos, a serem realizados nas dependencias deste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/03/2012 | 5500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviços de Consultoria e Assessoria em Auditoria Publica e Social, relativo a 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/03/2012 | 629.52 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos refrente Alvará de Autorização Judicial de nº 033/2012, em favor d e WALTER BARBOSA TAVARES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/03/2012 | 2238845.01 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a folha de Aposentados relativo ao mês de março/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/03/2012 | 339.00 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a folha de Inativos da Cammar relativo ao mês demarço/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/03/2012 | 566943.46 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a folha de pensionistas - IPSEM, relativo ao mês de março/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/03/2012 | 33948.65 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a folha de Inativos da Camara relativo ao mês de março/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/03/2012 | 3161.64 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a Portaria de Exoneração de nº 006/2012 da Srª ADRIANA LINS DE OLI9VEIRA BEZERRA, mat. 40.079-3 do Cargo de Subprocuradora Juridica deste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/03/2012 | 726.77 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor complementar ao empenho nº 86, referente ao pagametno da Fopag dos Aposentados do IPSEM, ref.: 03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000079 | 03/04/2012 | 26529.24 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviços de Portaria, Auxiliar de Serviços Gerais, Limpeza, Conservação e Atendimento realizados nas dependencias da sede do IPSEM, no mês de março/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/04/2012 | 558.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empnhamos referente aquisiçãode vales-transporte a serem fornecidos a funcionários deste Instituto, para o mês de abril/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/04/2012 | 684.90 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente aquisição de generos alimenticios no mês de março/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/04/2012 | 72513.54 | 09185398000152 | FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APÓIO A PESQUISA E A EXTENSÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS, IDENTIFICAÇÃO, LEVANTAMENTO, QUALIFICAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REVISÃO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA ENTRE O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012011 | 0000094 | 04/04/2012 | 1263.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente ao consumo de gasolina comum, realizada no mês de março/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/04/2012 | 250.00 | 11523984000101 | PROTEGE SEGURANÇA ELETRÔNICA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente monitoramento de segurança eletronica, realizada nas dependencias deste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/04/2012 | 2252.44 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente Processo nº 001.2010.025.473-7, relativo Acordo Extrajudicial, em favor de GLEIDE COSTA CABRAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/04/2012 | 695.80 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente aquisição de generos alimenticios no mês de março/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/04/2012 | 830.00 | 14315296000144 | EDNA ALMEIDA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente Instalação de 05 micro, configuração e Manutenção de Computadores e Impressoras pertencentes a este Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/04/2012 | 159.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valores referente aquisiução de vales-transporte a ser fornecido a funcionária deste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/04/2012 | 9639.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a parte patronal do INSS sobre a folha dos servidores deste Instituto, relativo ao mês março/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/04/2012 | 90.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a parte patronal do INSS sobre a nota fiscal de serviço prestado a este Instituto,no mês março/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/04/2012 | 45.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a confecção de carimbos, para ser utilizado nos documentos, pertenceentes a este Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/04/2012 | 512.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente aquisição de material de expediente a ser utilizado neste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/04/2012 | 59509.67 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a folha de pagamento dos servidores IPSEM relativo ao mês de abril/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/04/2012 | 2600.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que empenhamos conformeTermo de Aditivo , relativo a prestação de serviços Técnicos Especializados em Escrituração Contabil,elaboração de Balancetes mensais, REO, RGF, balanço anual, elaboração do SA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/04/2012 | 53000.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente tarifas bancarias para o ano 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/04/2012 | 2302943.19 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a folha de Aposentados relativo ao mês de abril/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/04/2012 | 33948.65 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a folha dos Inativos da Camara para o mês de dezembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/04/2012 | 591672.43 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a folha de pensionistas - IPSEM, relativo ao mês de abril/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/05/2012 | 554.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valores referente aquisiução de vales-transporte a serem distribuidos com funcionários deste Instituto, para serem utilizados no mês de maio/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/05/2012 | 250.00 | 11523984000101 | PROTEGE SEGURANÇA ELETRÔNICA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente monitoramento de segurança eletronica, realizada nas dependencias deste Instituto, relativo ao mês abril/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/05/2012 | 854.20 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a Portaria de Exoneração de nº009/2012 do Sr MAECIO DE OLIVEIRA MENEZES, mat 40.084-0 do cargo de provimento efetivo de Agente Administrativo deste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/05/2012 | 1715.01 | 12918911000181 | CGTECH COPIADORAS E CARTUCHOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a recarga de Toner para impressoras deste Instituto, cópias xerograficas e encadernações | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000109 | 04/05/2012 | 26529.24 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviços de Portaria, Auxiliar de Serviços Gerais, Limpeza, Conservação e Atendimento realizados nas dependencias da sede do IPSEM, no mês de abril/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 07/05/2012 | 500.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a prestação de serviços de Manutenção em Aparelhos de Ar Condicionados, pertencentes a este Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 07/05/2012 | 500.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a prestação de serviços de Manutenção em Aparelhos de Ar Condicionados,realizados no mês de abril/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 07/05/2012 | 3000.00 | 00025188941449 | ALBA LUCIA DINIZ DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos relativo a Diárias para o ano 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 07/05/2012 | 22000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviços de Consultoria e Assessoria em Auditoria Publica e Social, relativo ao ano 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 09/05/2012 | 21300.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos relativo a prestação de serviços, de Levantamento de Dados para Demonstrativos junto ao Ministério da Previdencia e Levantamento de Documentos para Defesa de Notificação junto ao Tri | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 09/05/2012 | 3687.60 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente aquisição de 04 (quatro) passagens aereas com destino a Foz do Iguassú-PR, onde servidores deste Instituto, participarão do Congresso ABIPEM/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/05/2012 | 1400.00 | 29184280000117 | ASSOC BRAS. DE INST. DE PREVIDENCIA-ABIPEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos, referente a inscrição do 46º Congresso ABIPEM, para servidores deste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/05/2012 | 297.60 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente aquisição de materiais a serem utilizados neste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/05/2012 | 7933.76 | 09185398000152 | FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APÓIO A PESQUISA E A EXTENSÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS, IDENTIFICAÇÃO, LEVANTAMENTO, QUALIFICAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REVISÃO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA ENTRE O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/05/2012 | 3.66 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente o consumo de ligações telefonicas no mês: abril/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/05/2012 | 350.00 | 29184280000117 | ASSOC BRAS. DE INST. DE PREVIDENCIA-ABIPEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos, referente a inscrição do 46º Congresso ABIPEM, para o servidor Marcelo Robson Queiroz Vitorino | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/05/2012 | 929.60 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente aquisição de 01( uma) passagen aerea, com destino a Foz do Iguassú-PR, onde servidores deste Instituto, participarão do Congresso ABIPEM/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/05/2012 | 992.90 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente aquisição de 01( uma) passagen aerea, com destino a Foz do Iguassú-PR, onde o servidor deste Instituto, participara do Congresso ABIPEM/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/05/2012 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente assinatura do Diário Oficial relativo ao periodo de 30/04/2012 a 30/04/2013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/05/2012 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente publicação de Edital, de convoção de aprovados em Concurso Publico, para este Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012011 | 0000120 | 15/05/2012 | 1018.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente ao consumo de gasolina comum, realizada no mês de abril/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/05/2012 | 10960.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a parte patronal do INSS, sobre a folha dos servidores IPSEM,relativo ao mês de abril/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/05/2012 | 1360.96 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a Exoneração da servidora RAMONITA COSTA RODRIGUES,do Cargo de Provimento em Comissão de Gerência de Atendimento ao Beneficiário | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/05/2012 | 176.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valores referente aquisiução de vales-transporte a ser fornecido a servidora deste Instituto, para serem utilizados no mês de maio/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/05/2012 | 9.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente juros sobre o INSS relativo a abril/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/05/2012 | 500.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a prestação de serviços de manutenção em aparelhos de AR Condicionados pertencentes a este Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/05/2012 | 6495.78 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos, referente ao Processo Administrativo de nº 0010/2012 em favor da srª MARIA DA CONCEIÇÃO FREIRE DE ALBUQUERQUE, mat. nº 21.844-8 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/05/2012 | 215.84 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente Licenciamento 2012, do automovel Corsa placa 8035, pertencente a este Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/05/2012 | 51390.83 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a folha de pagamento dos servidores IPSEM, relativo ao mês de maio/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/05/2012 | 1775.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos relativo a prestação de serviços, a este Instituto, conforme Contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/05/2012 | 360.00 | 00064607666491 | SANDRO DE ALMEIDA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviços de confecção de 12 almofadas para serem utilizadas neste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/05/2012 | 2600.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que empenhamos conformeTermo de Aditivo , relativo a prestação de serviços Técnicos Especializados em Escrituração Contabil,elaboração de Balancetes mensais, REO, RGF, balanço anual, elaboração do SA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/05/2012 | 500.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a prestação de serviços de manutenção em aparelhos de AR Condicionado, realizados neste Instituto no mês de maio/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/05/2012 | 25900.00 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos, referente ressarcimento ao Ministério do Trabalho, relativo a servidora ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA, para o ano 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/05/2012 | 265.02 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a Revisão de Proventos relativo ao processo administrativo de nº 0038/2011 em favor de CICERO HELIOMAR NUNES, matricula de nº 21.068-4 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/05/2012 | 648.27 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valores referente aquisiução de vales-transporte a serem distribuidos com funcionários deste Instituto, para serem utilizados no mês de junho/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/05/2012 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente assinatura do Diário Oficial relativo ao periodo de 30/04/2012 a 30/04/2013 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/05/2012 | 920.47 | 11196239000103 | RENATO T. FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente generos alimenticios a serem utilizados neste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/05/2012 | 214.00 | 11196239000103 | RENATO T. FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente generos alimenticios a serem utilizados neste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/05/2012 | 2510724.08 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a folha de Aposentados relativo ao mês de maio/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/05/2012 | 33948.65 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a folha de Inativos da Camara, relativo ao mês de maio/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/05/2012 | 610786.48 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a folha de pensionistas - IPSEM, relativo ao mês de maio/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/06/2012 | 15043.52 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente Processo nº 001.2003.0000033.022-7, em favor de JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO,relativo ao Precatório de nº 001.2008.001707-0/001 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/06/2012 | 15043.52 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que se empenha referente Precatório de nº 001.2008.001707-0/001 em favor deJOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000148 | 04/06/2012 | 26529.24 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviços de Portaria, Auxiliar de Serviços Gerais, Limpeza, Conservação e Atendimento realizados nas dependencias da sede do IPSEM, no mês de maio/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 05/06/2012 | 79768.21 | 09185398000152 | FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APÓIO A PESQUISA E A EXTENSÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS, IDENTIFICAÇÃO, LEVANTAMENTO, QUALIFICAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REVISÃO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA ENTRE O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 08/06/2012 | 400.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a assinatura do jornal correio, para o periodo de 11/05/12 a 10/05/13 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/06/2012 | 20000.00 | 11523984000101 | PROTEGE SEGURANÇA ELETRÔNICA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente monitoramento de segurança eletronica, realizada nas dependencias deste Instituto, relativo aos meses de maio a dezembro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/06/2012 | 3110.00 | 00025188941449 | ALBA LUCIA DINIZ DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente 05 (Cinco) diárias, durante viagem, para participar do Congresso ABIPEM/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/06/2012 | 1866.00 | 00079762948491 | ROSANE DA SILVA PIMENTEL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente 05(Cinco) Diárias, quando de viagem, para participar do Congresso ABIPEM/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/06/2012 | 18103.34 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a parte patronal do INSS, sobre diferenças de periodos 06/2004 a 13/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/06/2012 | 3702.34 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a parte patronal do INSS, sobre diferenças de periodos 13/2008 a 13/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/06/2012 | 2500.00 | 00059121149453 | LUCIVAL DA SILVA DINIZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente diárias para 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/06/2012 | 3000.00 | 00041474341420 | VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a diárias ao Sr. (Presidente) deste Instituto, VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA, para o ano 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/06/2012 | 2000.00 | 00018143431487 | MARCELO ROBSON QUEIROZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos refrente Diárias a serem utilizadas pelo Sr. MARCELO ROBSON QUEIROZ VITORINO, para o ano 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/06/2012 | 1000.00 | 00037596098487 | GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente Diárias ao Sr. GILSON QUEIROZ DOS SANTOS, para o ano 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/06/2012 | 1400.00 | 05804172000131 | LUPA -LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente serviços Informativos - Notas de Foro- Publicadas nos Diários Eletronicos: Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba: Justiça Federal da 5ª Região: TRT Justiça do Trabalho da | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 13/06/2012 | 654.20 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente aquisição de generos alimenticios, relativo ao mês de maio/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 15/06/2012 | 195.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente publicação de Edital, nº 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 15/06/2012 | 2710.00 | 00069165696468 | JOSE ROBERTO DE QUEIROZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a prestação de serviços tecnicos, relativo ao cargo de Subprocurador juridico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 15/06/2012 | 2710.00 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente complemento da folha de pagamento dos servidores IPSEM, relativo ao mês de maio/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/06/2012 | 500.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente aquisição de peças a serem utilizadas no Corsa Sedam Premium 1,4, pertencente a este Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/06/2012 | 500.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente aquisição de peças a serem utilizadas no Corsa Sedam Premium 1,4, pertencente a este Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/06/2012 | 300.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a serviços de Revisão no automovél Corsa Sedan Premium 1.4l, pertencente a este Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/06/2012 | 130.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a certificação digital deste Instituto, junto ao SERPRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/06/2012 | 9660.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a parte patronal do INSS sobre a folha dos servidores IPSEM, relativo ao mes de maio/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/06/2012 | 45717.00 | 00036348465420 | JANILDA CORDEIRO DANTAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente ao Geton das reuniões a serem realizadas no ano 2012, conforme Lei Complementar de nº012/2002 art 29 inciso 2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/06/2012 | 692.10 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente aquisição de material de expediente a ser utilizado neste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/06/2012 | 1403.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente ao consumo de gasolina comum, realizada no mês de maio/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/06/2012 | 336.00 | 08703373000130 | Jornal da Paraíba | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente renovação de assinatura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/06/2012 | 50103.33 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a folha de pagamento dos servidores IPSEM, relativo ao mês de junho/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/06/2012 | 1112.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente aquisição de 04 Quatro) pneus para ser utilizado no veiculo Corsa Premium placa NOF 7517/ PB, pertencente a este Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/06/2012 | 220.00 | 08703373000130 | Jornal da Paraíba | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente publicação de Edital de Leilão a ser realizado, para este Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/06/2012 | 646.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valores referente aquisiução de vales-transporte a serem distribuidos com funcionários deste Instituto, para serem utilizados no mês de julho/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/06/2012 | 2497949.30 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a folha de Aposentados relativo ao mês de junho/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/06/2012 | 33948.65 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a folha de Inativos da Camara relativo ao mês de junho/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/06/2012 | 592870.40 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a folha de pensionistas - IPSEM, relativo ao mês de junho/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/06/2012 | 16800.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Valor que empenhamos conformeTermo de Aditivo , relativo a prestação de serviços Técnicos Especializados em Escrituração Contabil,elaboração de Balancetes mensais, REO, RGF, balanço anual, elaboração do SA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/06/2012 | 2710.00 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente complemento da folha de pagamento dos servidores IPSEM, relativo ao mês de junho/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000179 | 02/07/2012 | 26529.24 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviços de Portaria, Auxiliar de Serviços Gerais, Limpeza, Conservação e Atendimento realizados nas dependencias da sede do IPSEM, no mês de junho/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/07/2012 | 103113.59 | 09185398000152 | FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APÓIO A PESQUISA E A EXTENSÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS, IDENTIFICAÇÃO, LEVANTAMENTO, QUALIFICAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REVISÃO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA ENTRE O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012011 | 0000181 | 03/07/2012 | 981.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente ao consumo de gasolina comum, realizada no mês de junho/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 05/07/2012 | 10102.98 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente ao Processo Administrativo de nº 0162/2010 em favor de JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA FILHO matricula nº 22.790-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/07/2012 | 560.00 | 04252799000164 | ENPEL VIGILÂNCIA ELETRÔNICA LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente aquisiçao de 01 sensor duplo feixe e 03 sensores IVP dupla lente, a serem utilizados nas dependencias deste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 06/07/2012 | 62.20 | 00082616582449 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente 01(uma) diária, quando de viagem a João Pessoa-PB, para tratar assuntos do interesse do Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 09/07/2012 | 31.10 | 00082616582449 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente complemento de 01(uma) diária, quando de viagem a João Pessoa-PB, para tratar assuntos do interesse do Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 09/07/2012 | 145.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente publicação de resultado de Leilão 001/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/07/2012 | 9893.37 | 00028862643420 | JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente ao processo de RPV nº 001.2003.034.111-7, em favor de JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/07/2012 | 15894.11 | 00007593027406 | LAIRTON ALBUQUERQUE BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente processo de nº 001.2008.017.016-8, em favor de LAIRTON ALBUQUERQUE BRITO e LARISSA ALBUQUERQUE BRITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/07/2012 | 7947.06 | 00007593027406 | LAIRTON ALBUQUERQUE BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente processo de nº 001.2008.017.016-8, em favor de LAIRTON ALBUQUERQUE BRITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/07/2012 | 7947.05 | 00010719848458 | LARISSA ALBUQUERQUE BRITO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente processo de nº 001.2008.017.016-8 em favor de LARISSA ALBUQUERQUE BRITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 11/07/2012 | 408.74 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente processo de nº 0140/2012 em favor de ROSIMARY DOS SANTOS SILVA, Relativo ao 13º proporciona/2011, da ex--beneficiaria MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA matricual de nº 22.491-0 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 16/07/2012 | 9403.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a parte patronal do INSS sobre a folha dos servidores IPSEM, relativo ao mes de JUNHO/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/07/2012 | 72.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a parte patronal do INSS sobre prestador de serviço ao IPSEM no mês de junho/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/07/2012 | 1123.11 | 12918911000181 | CGTECH COPIADORAS E CARTUCHOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a recarga de Toner para impressoras deste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/07/2012 | 7000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos relativo ao consumo para o ano de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/07/2012 | 204.00 | 11196239000103 | RENATO T. FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente generos alimenticios a serem utilizados neste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/07/2012 | 628.24 | 11196239000103 | RENATO T. FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente generos alimenticios a serem utilizados neste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/07/2012 | 3500.00 | 09527734000106 | MAXX CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação dee serviços de Assessoria Financeira da Carteira de Investimentos, referente a parcela 01/12, relativo ao Termo de Aditivo de nº 09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/07/2012 | 332.80 | 03582922000142 | Comécio e Representações R. Queiroga LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, a prestação de serviços valor que empenhamos referente a prestação de serviços de lavagens de cortinas realizadas para este Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/07/2012 | 309.40 | 03582922000142 | Comécio e Representações R. Queiroga LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente aquisição de uma persiana e um trilho para ser utilizado neste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/07/2012 | 2908.02 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente ao processo administrativo de nº 0047/2012 em favor de ZENAIDE MARQUES DE LIMA mat. nº 22.7064 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/07/2012 | 14000.00 | 09527734000106 | MAXX CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviços de Assessoria Financeira da Carteira de Investimentos, referente parcelas do ano 2012 conforme, Termo de Aditivo de nº 09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/07/2012 | 56446.31 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a folha de pagamento dos servidores IPSEM, relativo ao mês de julho/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/07/2012 | 311.00 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente ao adiantamenta da 1ª parcela do 13º salário/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/07/2012 | 1000.00 | 00018143431487 | MARCELO ROBSON QUEIROZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos refrente Diárias a serem utilizadas pelo Sr. MARCELO ROBSON QUEIROZ VITORINO, para o ano 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/07/2012 | 217.01 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente Licenciamento 2012, do automovel Corsa placa NQF 7517, pertencente a este Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/07/2012 | 2512634.19 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a folha de Aposentados relativo ao mês de julho/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/07/2012 | 37677.25 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a folha de Inativos da Camara, relativo ao mês de julho/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/07/2012 | 592378.74 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a folha de pensoes, relativo ao mes de julho/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/07/2012 | 1000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente as tarifas bancárias descontadas no Banco do Brasil, Exercício 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000247 | 01/08/2012 | 26529.24 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviços de Portaria, Auxiliar de Serviços Gerais, Limpeza, Conservação e Atendimento realizados nas dependencias da sede do IPSEM, no mês de julho/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/08/2012 | 6000.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos relativo ao serviço de telefonia movél para meses do ano 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 06/08/2012 | 91780.46 | 09185398000152 | FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APÓIO A PESQUISA E A EXTENSÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS, IDENTIFICAÇÃO, LEVANTAMENTO, QUALIFICAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REVISÃO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA ENTRE O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 06/08/2012 | 1230.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valores referente aquisiução de vales-transporte a serem distribuidos com funcionários deste Instituto, para serem utilizados no mês de agosto/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/08/2012 | 1205.57 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente aquisição de material de expediente a ser utilizado neste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 06/08/2012 | 491.16 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente ALVARA DE AUROZAÇÃO de nº 448/2012. Em favor de MARIA LUCIA DE FATIMA ARAUJO LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 13/08/2012 | 193.21 | 40946501000180 | Dinair Abreu Cavalcanti | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente aquisição de materiais de consumo a serem utilizados neste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/08/2012 | 219.07 | 00037976885472 | MARIA DO SOCORRO LUCENA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente Processo de nº 001.2010.028.313-2, em favor de MARIA DO SOCORRO LUCENA, relativo a repetição de Indebito | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/08/2012 | 300.00 | 00072760524434 | ANTONIO XAVIER | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente honorários Advocaticios relativo ao processo de nº 001.2010.028.313-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 15/08/2012 | 600.00 | 02180202000198 | JOSÉ ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente aquisição de materiais para informatica a serem utilizadas neste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 15/08/2012 | 899.64 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valorque empenhamos referente diferença de proventos relativo aos meses de maio e junho/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/08/2012 | 640.00 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos relativo a confecção de 1000 unid de capas de processo, a serem utilizadas neste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/08/2012 | 10165.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a parte patronal do INSS sobre prestador de serviço ao IPSEM no mês de julho/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012011 | 0000223 | 21/08/2012 | 873.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente ao consumo de gasolina comum, realizada no mês de julho/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/08/2012 | 43.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente complemento da parte patronal do INSS sobre prestador de serviço ao IPSEM no mês de julho/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/08/2012 | 46.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos, referente juros sobre a parte patronal do INSS, relativo a folha dos servidores IPSEM no mês de julho/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/08/2012 | 2014.03 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente complemento, relativo a pagamnto a menor do Aposentado RAIMUNDO VALMIRO PINTO mat n° 23.960-7 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/08/2012 | 220.00 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente o consumo de ligações telefonicas para 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/08/2012 | 206.00 | 11196239000103 | RENATO T. FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente generos alimenticios a serem utilizados neste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/08/2012 | 1167.94 | 11196239000103 | RENATO T. FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente materiais de consumo a serem utilizados neste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/08/2012 | 12300.00 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente ao processo administrativo de nº 0202/2011, em favor da Aposentada JANDIVA SOARES ROCHA mat . 22.360-3 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000252 | 24/08/2012 | 45212.02 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente ao reequilibrio financeiro do contrato de prestação de serviços de Portaria, Auxiliar de Serviços Gerais, Limpeza, Conservação e Atendimento realizados nas dependencias da sede do IPSEM, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/08/2012 | 56328.28 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a folha de pagamento dos servidores IPSEM, relativo ao mês de agosto/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/08/2012 | 2307.60 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a exoneração do cargo de provimento em Comissão de Assessor Técnico, simbolo GP7 da servidora GÊUSA MARIA AVELINO PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 001032012 | 0000238 | 29/08/2012 | 38300.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA ( CAVALPRIMO) | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente aquisição de um veiculo a ser utilizado nas funções Institucionais, conforme Pregão Presencial de nº 103/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/08/2012 | 2500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviços de Consultoria e Assessoria em Auditoria Publica e Social, relativo ao mês de agosto/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/08/2012 | 2569315.44 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a folha de Aposentados relativo ao mês de agosto/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/08/2012 | 35194.19 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a folha de Aposentados -Inativos da Camara, relativo ao mês de agosto/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/08/2012 | 597095.31 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a folha de pensoes, relativo ao mes de agosto/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/08/2012 | 500.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a prestação de serviços de manutenção em aparelhos de AR Condicionados, peretencentes a este Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/08/2012 | 15000.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente as tarifas bancárias ,custo cetip, custo selic e tarifa custódia, para os meses de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/09/2012 | 2815.06 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente as postagens realizadas no mês de agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000239 | 03/09/2012 | 32718.10 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviços de Portaria, Auxiliar de Serviços Gerais, Limpeza, Conservação e Atendimento realizados nas dependencias da sede do IPSEM, no mês de agosto/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/09/2012 | 570.00 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos relativo a confecção de 1000 unid de cartões de visitas, a serem utilizadas neste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/09/2012 | 70627.69 | 09185398000152 | FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APÓIO A PESQUISA E A EXTENSÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS, IDENTIFICAÇÃO, LEVANTAMENTO, QUALIFICAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REVISÃO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA ENTRE O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 04/09/2012 | 622.00 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente ao processo nº 0128/2012 da aposentada ALIETE DE SOUZA COSTA, relativo ao mês de agosto/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 04/09/2012 | 622.00 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente ao processo de nº 0159/2012, relativo aposentadoria da Sra. ALICE TAVARES DE MELO LOPES, no mês agosto/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 12/09/2012 | 672.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valores referente aquisiução de vales-transporte a serem distribuidos com funcionários deste Instituto, para serem utilizados no mês de setembro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 14/09/2012 | 1743.00 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valorque empenhamos referente ao processo Administrativo de nº 0025/2012 em favor de AMARO JOSÉ SOUTO RAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/09/2012 | 1000.00 | 00037596098487 | GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente Diárias ao Sr. GILSON QUEIROZ DOS SANTOS, para o ano 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/09/2012 | 276.00 | 03582922000142 | Comécio e Representações R. Queiroga LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente aquisição de umacortina blecaute c/ voll 2,8x2,50, varão branco 19mm e suporte kit branco, para ser utilizado neste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/09/2012 | 10348.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos, referente juros sobre a parte patronal do INSS, relativo a folha dos servidores IPSEM no mês de agosto/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012011 | 0000260 | 21/09/2012 | 905.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente ao consumo de gasolina comum, realizada no mês de agosto/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/09/2012 | 1920.38 | 33055146014739 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente seguro do automovél FORD FIESTA SEDAN 1.6 flex placa OFH 2856/PB, pertencente a este Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/09/2012 | 186.60 | 00041474341420 | VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente 01 (uma) diárias ao Sr. (Presidente) VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA,quando de viagem a cidade de João Pessoa-PB, para tratar assuntos do interresse deste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/09/2012 | 2574508.05 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a folha de Aposentados relativo ao mês de setembro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/09/2012 | 35194.19 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a folha de Inativos da Camara, relativo ao mês de setembro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/09/2012 | 610932.17 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a folha de pensoes, relativo ao mes de setembro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/09/2012 | 56847.64 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a folha dos servidores IPSEM, relativo ao mês de setembro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/09/2012 | 298.10 | 00041474341420 | VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente 02( duas) diárias ao Sr. (Presidente) VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA,quando de viagem a cidade de João Pessoa-PB, para tratar assuntos do interresse deste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/10/2012 | 873.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente aquisição de material de expediente a ser utilizado neste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/10/2012 | 900.00 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA. | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos relativo a confecção de capas de processo, a serem utilizadas neste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/10/2012 | 2500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviços de Consultoria e Assessoria em Auditoria Publica e Social, relativo ao mês de setembro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/10/2012 | 5239.42 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente processo Administrativo de nº 0044/2012, relativo a revisão de Proventos, em favor de MARIA DALVA PEREIRA mat.219533 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/10/2012 | 300.00 | 00072760524434 | ANTONIO XAVIER | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente honorários Advocaticios relativo ao processo de nº001.2010.028.313-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/10/2012 | 300.00 | 00072760524434 | ANTONIO XAVIER | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente honorarios advocaticios relativo ao processo de nº 001.2010.028.313-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/10/2012 | 35194.39 | 09185398000152 | FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APÓIO A PESQUISA E A EXTENSÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS, IDENTIFICAÇÃO, LEVANTAMENTO, QUALIFICAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REVISÃO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA ENTRE O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/10/2012 | 25.22 | 00001183840403 | JOAO PAULO VIEIRA LOPES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valo que empenhamos referente processo de nº 001.2010.025.160-0, em favor de JOÃO PAUJO VIEIRA LOPES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/10/2012 | 300.00 | 00072760524434 | ANTONIO XAVIER | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente honorarios advocaticios relativo ao processo de nº 001.2010.025.160-0 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/10/2012 | 139.40 | 00037978616487 | CICERO VICENTE FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente processo de nº001.2010.028.250-6, em favor de CICERO VICENTE FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/10/2012 | 27.88 | 00072760524434 | ANTONIO XAVIER | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente honorarios advocaticios relativo ao processo de nº 001.2010.028.250-6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000268 | 02/10/2012 | 32718.10 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviços de portaria, auxiliar de serviços gerais, limpeza concervação e atendimento realizados nas dependencias da sede do IPSEM, conforme contrato de nº 007/2011 durante o | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/10/2012 | 1527.63 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a parcela 01/04 de diferenças de proventos de aposentadoria relativo aos meses de janeiro a setembro/2012, em favor deMARIA ANUNCIADA RAMOS BRAZ, matricula de nº 22.156-2 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/10/2012 | 1574.28 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente que empenhamos referente diferenças de proventos relativo aos meses de janeiro a setembro/2012, em favor de MARIA DE LOURDES ARAUJO OLIVEIRA, mat de nº22.459-6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/10/2012 | 1091.72 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a diferença de proventos em favor de ELSON MARCONI COSTA, mat24.063-0 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/10/2012 | 3000.00 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos relativo ao consumo para meses do ano 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/10/2012 | 961.15 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos, referente diferença de proventos de aposentadoria , relativo aos meses de janeiro a setembro/2012, em favor da Sra.MARIA DE LOURDES F de OLIVEIRA, mat. 21.846-4 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 04/10/2012 | 831.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valores referente aquisiução de vales-transporte a serem distribuidos com funcionários deste Instituto, para serem utilizados no mês de outubro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 05/10/2012 | 462.68 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a portaria de exoneração de RENATO DOS ANJOS GUERRA mat. 40.092-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/10/2012 | 1160.00 | 12230158000137 | VILMAR SILVA BEZERRA MEI | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente detetizaçao realizada nas dependencias deste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 16/10/2012 | 93.30 | 00082616582449 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente complemento de 01(uma) diária, quando de viagem a João Pessoa-PB, para tratar assuntos do interesse do Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012011 | 0000275 | 17/10/2012 | 1081.79 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente ao consumo de gasolina comum, realizada no mês de setembro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 17/10/2012 | 10408.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos, referente juros sobre a parte patronal do INSS, relativo a folha dos servidores IPSEM no mês de setembro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/10/2012 | 1817.58 | 12918911000181 | CGTECH COPIADORAS E CARTUCHOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a recarga de Toner para impressoras deste Instituto, cópias xerograficas e encadernações | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/10/2012 | 780.00 | 02180202000198 | JOSÉ ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente aquisição de materiais para informatica a serem utilizadas neste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/10/2012 | 551.75 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente aquisição de peças a serem utilizadas no Corsa Sedam Premium 1,4, pertencente a este Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/10/2012 | 318.25 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a serviços de Revisão no automovél Corsa Sedan Premium 1.4l, pertencente a este Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/10/2012 | 186.60 | 00078916739420 | CARLA FELINTO NOGUEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente 01 (uma) diária, para a Srª CARLA FELINTO NOGUEIRA, Diretora Economico Financeiro, deste Instituto, quando de viagem a João Pessoa-PB, para tratar assuntos,junto ao Tribunal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/10/2012 | 93.30 | 00032174268434 | SEVERINO ESTACIO DE LIMA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente 01 (uma) diária, a cidade de João Pessoa, acompanhando a Diretora Economico Financeira, deste Instituto ao Tribunal de Contas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/10/2012 | 200.00 | 11196239000103 | RENATO T. FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente generos alimenticios a serem utilizados neste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/10/2012 | 753.45 | 11196239000103 | RENATO T. FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente materiais diversos, a serem utilizados neste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/10/2012 | 54094.65 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a folho dos servidores IPSEM, relativo ao mês de outubro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/10/2012 | 2500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviços de Consultoria e Assessoria em Auditoria Publica e Social, relativo ao mês de outubro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/10/2012 | 15000.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente as tarifas bancartias para o ano 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/10/2012 | 2616754.41 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a folha de Aposentados relativo ao mês de outubro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/10/2012 | 610332.59 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a folha de Pensionistas relativo ao mês de outubro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/10/2012 | 35194.19 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a folha de Inativos relativo ao mês de outubro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/10/2012 | 500.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a prestação de serviços de Instalação com 1,5 de tubulação cano de Cobre, cabo pp, isotubo e fita de acabamento, realizado neste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/11/2012 | 936.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valores referente aquisiução de vales-transporte a serem distribuidos com funcionários deste Instituto, para serem utilizados no mês de novembro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000287 | 05/11/2012 | 32718.10 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviços de portaria, auxiliar de serviços gerais, limpeza concervação e atendimento realizados nas dependencias da sede do IPSEM, conforme contrato de nº 007/2011 durante o | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 05/11/2012 | 550.00 | 00002865461408 | RUBIA SANDRA CARDOSO BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a prestação de serviço de Organização de Arquivos pertencentes a este Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 07/11/2012 | 550.00 | 00002865461408 | RUBIA SANDRA CARDOSO BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a prestação de serviço de Organização de Arquivos pertencentes a este Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012011 | 0000322 | 07/11/2012 | 1336.60 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente ao consumo de gasolina comum, realizada no mês de outubro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/11/2012 | 622.00 | 00041474341420 | VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente 01( uma) diária ao Sr. (Presidente) VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA,quando de viagem a cidade deBrasilia-DF, onde ira participar de Congresso da COMPREVE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 08/11/2012 | 497.60 | 00059121149453 | LUCIVAL DA SILVA DINIZ | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente 01 (uma) diária para a cidade de Brasilia-DF.onde ira participar do congresso da COMPREVE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 08/11/2012 | 186.60 | 00037596098487 | GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente Diárias ao Sr. GILSON QUEIROZ DOS SANTOS, para o ano 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 08/11/2012 | 756.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valores referente aquisiução de vales-transporte a serem distribuidos com funcionários deste Instituto, para serem utilizados no mês de dezembro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/11/2012 | 110869.76 | 09185398000152 | FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APÓIO A PESQUISA E A EXTENSÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS, IDENTIFICAÇÃO, LEVANTAMENTO, QUALIFICAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REVISÃO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA ENTRE O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/11/2012 | 2566.56 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente aquisição de 02( duas) passagens aerea ida e volta, com destino a cidade de Brasilia-DF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 13/11/2012 | 100.00 | 12922829000120 | 9º OFICIO DE NOTAS DE CAMPINA GRANDE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente 19 autenticações e reconhecimentos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 14/11/2012 | 798.85 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente aquisição de material de expediente a ser utilizado neste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/11/2012 | 1603.21 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente ao consumo de energia relativo ao mês de novembro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/11/2012 | 1313.32 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente ao consumo de energia relativo ao mês de setembro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 14/11/2012 | 1603.21 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente o consumo do mês de novembro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 14/11/2012 | 1313.32 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente o consumo do mês de setembro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/11/2012 | 750.00 | 00002865461408 | RUBIA SANDRA CARDOSO BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a prestação de serviço de Organização de Arquivos pertencentes a este Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/11/2012 | 46925.41 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente ao Processo Administrativo de nº0045/2011 em favor de MARIA DO SOCORRO TAVARES VIEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/11/2012 | 10208.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos, referente juros sobre a parte patronal do INSS, relativo a folha dos servidores IPSEM no mês de outubro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/11/2012 | 200.00 | 00002865461408 | RUBIA SANDRA CARDOSO BARBOSA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a prestação de serviço de Organização de Arquivos pertencentes a este Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/11/2012 | 2500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviços de Consultoria e Assessoria em Auditoria Publica e Social, relativo ao mês de novembro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/11/2012 | 54094.65 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a folha dos servidores IPSEM, relativo ao mês novembro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/11/2012 | 2631868.09 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a folha de Aposentados relativo ao mês de novembro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/11/2012 | 35194.19 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a folha dos INATIVOS DA CAMARA, relativo ao mês de novembro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/11/2012 | 622261.97 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a folha de PENSIONISTAS -IPSEM, relativo ao mês de novembro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/12/2012 | 10441.97 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO 2011.CORREÇÃO DO LANÇAMENTO FEITO A ÉPOCA COMO RECOLHIMENTO DOS SEGURADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000318 | 03/12/2012 | 32718.10 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviços de portaria, auxiliar de serviços gerais, limpeza concervação e atendimento realizados nas dependencias da sede do IPSEM, conforme contrato de nº 007/2011 durante o | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 04/12/2012 | 140596.02 | 09185398000152 | FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APÓIO A PESQUISA E A EXTENSÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS, IDENTIFICAÇÃO, LEVANTAMENTO, QUALIFICAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REVISÃO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA ENTRE O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/12/2012 | 1804.09 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos, referente ressarcimento ao Ministério do Trabalho, relativo a servidora ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA, para complemento do mês de novembro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012011 | 0000319 | 05/12/2012 | 1057.63 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente ao consumo de gasolina comum, realizada no mês de novembro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 07/12/2012 | 2799.00 | 00036348465420 | JANILDA CORDEIRO DANTAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente ao Geton das reuniões a serem realizadas na sede deste Instituto, conforme Lei Complementar de nº012/2002 art 29 inciso 2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/12/2012 | 3500.00 | 09527734000106 | MAXX CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviços de Assessoria Financeira da Carteira de Investimentos, referente a parcela 06/12, conforme Termo de Aditivo de nº 09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/12/2012 | 610.00 | 02180202000198 | JOSÉ ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente aquisição de materiais para informatica a serem utilizadas neste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/12/2012 | 1435.91 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente o consumo do mês de dezembro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/12/2012 | 756.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valores referente aquisiução de vales-transporte a serem distribuidos com funcionários deste Instituto, para serem utilizados no mês de dezembro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/12/2012 | 7800.00 | 00059307000168 | AGENDA ASSESSORIA PLAN E INFORMATICA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos a prestação de serviços técnicos para realização de cálculos Atuariais do Regime Proprio de Previdencia Social RPPS instituido pelo Municipio de Campina Grande de acordo com a Lei 9.71 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 12/12/2012 | 610.00 | 02180202000198 | JOSÉ ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente aquisição de materiais para informatica a serem utilizadas neste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/12/2012 | 186.60 | 00037596098487 | GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente 02 Diárias ao Sr. GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 12/12/2012 | 93.30 | 00082616582449 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente complemento de 01(uma) diária, quando de viagem a João Pessoa-PB, para tratar assuntos do interesse do Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 13/12/2012 | 52306.66 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a folha dos servidores IPSEM, relativo ao 13º/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 14/12/2012 | 519.10 | 11196239000103 | RENATO T. FARIAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente materiais diversos, a serem utilizados neste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 17/12/2012 | 1840.00 | 14315296000144 | EDNA ALMEIDA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente manutenção preventiva de 20 (vinte) computadores e 02(dois)servidores, pertencentes a este Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/12/2012 | 7281.67 | 00004608439405 | TICIANA PINTO DE ARAUJO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a Exoneração da servidora TICIANA PINTO DE ARAUJO matricula 40.086-6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/12/2012 | 1938.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos, referente a diferença conforme IP nº00318000/2012 sobre a folha dos servidores IPSEM dos meses , janeiro,fevereiro e junho/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 18/12/2012 | 9967.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos, referente a parte patronal do INSS sobre a folha de 13º/2012 do servidor IPSEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 18/12/2012 | 10208.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos, referente a parte patronal do INSS sobre a folha de novembro/2012 do servidor IPSEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 18/12/2012 | 260.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos, referente a parte patronal do INSS sobre prestador de serviço no mês de novembro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/12/2012 | 4.05 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos, referente juros sobre INSS relativo ao 13º/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 18/12/2012 | 8.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos, referente juros sobre INSS relativo novembo/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 19/12/2012 | 2500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviços de Consultoria e Assessoria em Auditoria Publica e Social, relativo ao mês de dezembro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/12/2012 | 35194.19 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a folha dos INATIVOS DA CAMARA, relativo ao 13º/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/12/2012 | 2459934.37 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a folha dosAPOSENTADOS-IPSEM, relativo ao 13º/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/12/2012 | 609675.80 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a folha de PENSIONISTAS -IPSEM, relativo ao 13º/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/12/2012 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente publicação do Edital de Convocação nº 002/2012, no Diário Oficial edição dia 20/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/12/2012 | 85.35 | 00037596098487 | GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente 01 Diária ao Sr. GILSON QUEIROZ DOS SANTOS, quando de viagem a João Pessoa-PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/12/2012 | 335.61 | 00020673671453 | JOSE GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA DOS SANTOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente ao processo de nº001.2011.007.106-3, em favor d e JOSÉ GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/12/2012 | 311.00 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente complemento da folha de PENSIONISTAS -IPSEM, relativo ao 13º/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/12/2012 | 43342.42 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente ao Processo Administrativo de nº 0044/2011 em favor de LETICIA VIEIRA DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/12/2012 | 1350.44 | 00042399513487 | MARIA DALVA DE FREITAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente ao processo de nº001.2011.007.109-7, em favor de MARIA DALVA DE FREITAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/12/2012 | 2116.57 | 00041468490478 | LUCINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente ao processo nº001.2011.004.195-9.,em favor de LUCINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/12/2012 | 214.11 | 00021999066472 | MARIA IVONETE DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente ao processo de nº 001.2011.006.749-1, em favor de MARIA IVANETE DE ALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/12/2012 | 886.12 | 00020704984415 | ELIANE MARIA DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente processo de nº 00120110067509, em favor de ELIANE MARIA DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/12/2012 | 11372.82 | 00057002142453 | ADAILTON VASCONCELOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE PROCESSO DE Nº0012011.003.773-4.,EM FAVOR DE ADAILTON VASCONCELOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/12/2012 | 216.33 | 00001876749490 | MARIA DE FATIMA SILVA SALLES | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente processo de nº 0012010251600., em favor de MARIA DE FATIMA SILVA SALES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/12/2012 | 935.90 | 00093104685487 | ROGERIO NUNES FERREIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente processo de nº001.2010.022.359-1., em favor de ROGERIO NUNES FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/12/2012 | 298.60 | 00031270506404 | MARIA DO SOCORRO RAIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente processo de nº 0012010.0223567., em favor de MARIA DO SOCORRO RAIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/12/2012 | 291.77 | 00078256089849 | HELVIO BOMFIM DA SILVA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente processo de nº001.2011.006.557-8., em favor de HELVIO BOMFIM DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/12/2012 | 1391.55 | 00007864205453 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA FLORENCIO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente processo de nº001.2011.005.629-6., em favor de MARIA DAS GRAÇAS SILVA FLORENCIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/12/2012 | 699.08 | 00043603939468 | ROSILDA ALVES DE SOUZA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente processo de nº00120110067483, em favor de ROSILDA ALVES DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/12/2012 | 255.25 | 00042488010430 | ORDENIRA DOS SANTOS ANDRIOLA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente processo de nº00120110070339, em favor de ORDENIRA DOS SANTOS ANDRIOLA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/12/2012 | 300.00 | 00072760524434 | ANTONIO XAVIER | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente honorarios sucumbenciais relativo ao processo de nº 001.20110070339 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/12/2012 | 1350.44 | 00042399513487 | MARIA DALVA DE FREITAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente ao processo de nº001.2011.007.109-7, em favor de MARIA DALVA DE FREITAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/12/2012 | 214.11 | 00021999066472 | MARIA IVONETE DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente ao processo de nº 01.2011.006.749-1, em favor MARIA IVANETE DE ALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/12/2012 | 2116.57 | 00041468490478 | LUCINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente ao processo de nº001.2011.004.195-9, em favor de LUCINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/12/2012 | 514.70 | 00020704984415 | ELIANE MARIA DA COSTA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empnehamos referente ao processo de nº 001.2011.0067509, em favor de ELIANE MARIA DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/12/2012 | 6531.00 | 00036348465420 | JANILDA CORDEIRO DANTAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente ao Geton da reunião a ser realizada, na sede deste Instituto, conforme Lei Complementar de nº012/2002 art 29 inciso 2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 21/12/2012 | 7950.00 | 14761786000174 | GERALDO GOMES DE A. FILHO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valo que empenhamos referente a prestação de serviços de digitalização de documentos pertencentes ao IPSEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/12/2012 | 51168.98 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a folha dos servidores IPSEM, relativo ao mês de dezembro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/12/2012 | 6531.00 | 00036348465420 | JANILDA CORDEIRO DANTAS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente ao Geton da reunião a ser realizada, na sede deste Instituto, conforme Lei Complementar de nº012/2002 art 29 inciso 2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012010 | 0000375 | 27/12/2012 | 32718.10 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a prestação de serviços de portaria, auxiliar de serviços gerais, limpeza concervação e atendimento realizados nas dependencias da sede do IPSEM, conforme contrato de nº 007/2011 durante o | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/12/2012 | 1136.00 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente aquisição de generos alimenticios, para serem servidos a funcionários deste nstituto, qundo de trabalhos realizados extra-horário | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012011 | 0000377 | 27/12/2012 | 1273.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente ao consumo de gasolina comum, realizada no mês de dezembro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/12/2012 | 3290.10 | 12918911000181 | CGTECH COPIADORAS E CARTUCHOS LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor referente a recarga de Toner para impressoras deste Instituto, cópias xerograficas e encadernações | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/12/2012 | 1500.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente manutenção nas Impressoras do IPSEM, nos meses de junho a dezembro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/12/2012 | 35194.19 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a folha de INATIVOS DA CAMARA,relativo ao mês de dezembro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/12/2012 | 622261.97 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a folha dos APOSENTADOS-IPSEM, relativo ao mês de dezembro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/12/2012 | 31944.64 | 09185398000152 | FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APÓIO A PESQUISA E A EXTENSÃO | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS, IDENTIFICAÇÃO, LEVANTAMENTO, QUALIFICAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REVISÃO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA ENTRE O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVID | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/12/2012 | 2641630.55 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a folha deAPOSENTADOS-IPSEM,relativo ao mês de dezembro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/12/2012 | 68148.69 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente ferias de servidores deste Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/12/2012 | 500.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente a prestação de serviços de manutenção em aparelhos de AR Condiciopnafo, peretencentes a este Instituto | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/12/2012 | 859.87 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, Referente as tarifas bancárias ,custo cetip, custo selic e tarifa custódia, para os meses de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/12/2012 | 8412.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente as tarifas bancartias para o mês de dezembro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/12/2012 | 1738.50 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos referente tarifas bancarias para o mês de dezembro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/12/2012 | 567.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se Empenha para despesas desta Unidade, valor que empenhamos relativo ao consumo de ligações telefonicas, realizadas no mês de dezembro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024