| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 05/01/2012 | 400.00 | 00093824815834 | FERNANDO CALDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DI-VULGA€ÇO NO PROGRAMA TREM DAS ONZE E NO BANNER DO PORTAL WWW.FERNANDOCALDEIRA.COM.BR, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 013852. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 06/01/2012 | 100.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSNA GERA€ÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO SAGRES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 013862. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2012 | 300.00 | 00002717606483 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SUPERINTENDENTE QUANDO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DOS COLETES DOS MOTO TAXISTAS DESTA CIDADE CONFORME DECLARA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 12/01/2012 | 133.37 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA OIUSADO POR ESTA AUTARQUIA NO MES DE DEZEMBRO /DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 13/01/2012 | 2068.26 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO-DERIVADOS D/PETROLEO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL USADO /POR VEICULOS ESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL N§ 186. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 13/01/2012 | 28.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVA A TARIFA DE MA-NUTEN€ÇO COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA,NO MESDE JANEIRO DE 2012,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 17/01/2012 | 650.00 | 00013641980453 | ALZIRA LEITE BANDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO ALU-GUEL ONDE FUCIONA ESTA AUTARQUIA NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 18/01/2012 | 350.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS DE LOCA€ÇO DE CONTE-NES PARA RETIRADAS DE ENTULHOS USADOS EM SER-VI€OS REALIZADOS POR ESTA AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 001243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 19/01/2012 | 1035.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA ENERGIA DES.RURAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE ESCAVA€ÇO E INSTALA€ÇO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO DO TIPO 300/11 PARA USO DO SISTEMA DE RADIO AMADOR DO SCTRANS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000362, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 20/01/2012 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA-TED COBRADO PELA AGENCIA //BANCARIA NA EMISSÇO DE CHEQUES PARA PAGAMENTODA FOPAG DOS AGENTES DE TRANSITO DO MES DE JANEIRO DE 2012, ATRAV�S DO BANCO SANTANDER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 20/01/2012 | 360.00 | 00010180932497 | JOCINEIDE CANDIDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS DE DIVULGA€åES DA SCTRANS NO SITE ALO SERTÇO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2012 | 13370.07 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS EFETIVOS LOTADOS NO SCTRANS - A-GENTES DE TRANSITO, LOTA€ÇO 01, CONCERNENTE /AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2012 | 8000.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DO PESSOAL ADMINISTRATIVO, LOTADOS /NO SCTRANS, LOTA€ÇO 02, CONCERNENTE AO MES DEJANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2012 | 4488.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NO SCTRANS, LOTA€ÇO 03, CONCERNENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 30/01/2012 | 60.00 | 05748217000106 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO USO DA INTERNET DESTA AUTARQUIA NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 30/01/2012 | 7600.00 | 00008923515434 | GILBERTO SOARES DE LUNA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SINALIZA€ÇO HORIZONTAL NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2011 NA CIDADE DE CAJAZEIRAS NAS RUAS E AVENIDAS: SEVERINO CORDEIRO, PADRE ROLIM, PADRE JOSE TOMAZ, PADRE MANOEL MARIANO E JUVENCIO CARNEIRO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 236302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2012 | 2657.60 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DO SCTRANS - LOTA€ÇO 02 E 03, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2012 | 3123.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE AS FOPAG'S DO SCTRANS LOTA€åES N§S02 E 03, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 31/01/2012 | 327.00 | 07537580000108 | ROSA MARIA MENDES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA USADO POR ESTA AUTARQUIA NO MES DEDEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL N§ 49. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2012 | 23.98 | 12724464000120 | IPAM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTA€ÇO DE /IPAM-PATRONAL, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2012 | 500.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ 11.183-X NOS DIAS: 03,04,05,06,09,1011,12,13,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,30 E /31,REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DOBRASIL S/A, POR SEUS SERVI€OS PRESTADOS AO SCTRANS, NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 31/01/2012 | 740.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO CONTADOR DESTA AUTARQUIA REFERENTE /AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2012 | 2965.48 | 12724464000120 | IPAM | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO IPAM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DA SCTRANS - LOTA€ÇO 01,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 01/02/2012 | 240.00 | 03351997000112 | GRAFICA & FOTOLITO IDEAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFEC€ÇO DE TALOESDE LAUDO DE VISTORIA DE CARRO E MOTO E CARTEIRINHAS DE TAXISTAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 3302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 02/02/2012 | 1142.00 | 12937330000197 | PROMACOM-PROJ.MAT. E CONST. LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL USADO NO CANTEIRO CENTRAL FEITO NA AV. FRAN- CISCO MATIAS ROLIM, - ALTO BELO HORIZONTE CONFORME NOTA FISCAL N§ 00.000.200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 03/02/2012 | 570.00 | 05230470000165 | MARCONDES BRAZ DA SILVA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 50 MT DE VINIL COLOR VERMELHO E PRETO PARA CONFECCAO /DE PLACAS DE SINALIZACAO CONFORME NOTA FISCALN§ 000.000.029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 03/02/2012 | 1002.60 | 06176769000141 | COMERCIAL ZM IRRIGACAO MAQ. MOT. LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 30 CO- NES DE SINALIZACAO E 10 FITAS ZEBRADAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.005.662. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 06/02/2012 | 740.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO CONTADOR DESTA AUTARQUIA REFERENTE /AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 06/02/2012 | 393.20 | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE /PARA CHURRASCO PARA A CONFRATERNIZACAO DESTA AUTARQUIA REALIZADO NO DIA 18.01.2012 ENTRE /FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 08/02/2012 | 100.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSNA GERA€ÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO SAGRES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 013938. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 11/02/2012 | 923.00 | 08787505000150 | RODRIGO RAMOS GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MADEIRA /SERRADA USADAS NAS PLACAS DE SINALIZACAO CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000.000.092. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 13/02/2012 | 160.60 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 14/02/2012 | 312.16 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE //CONTRIBUI€ÇO DO INSS - PAGO FORA DO VENCIMEN-TO APLICADO SOBRE O VALOR DA FOPAG DO 13§, PAGA FORA DO PRAZO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 14/02/2012 | 2832.40 | 12724464000120 | IPAM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PREVI-DENCIARIA PAGA AO IPAM REFERENTE A PARTE PA-TRONAL DO 13§ SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 14/02/2012 | 137.20 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE ACRESCIMO DA CONTRIBUI€ÇO DO INSS-/SEGURADO, APLICADO SOBRE O VALOR DA FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, PAGA FORA DO PRAZO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 14/02/2012 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA-TED COBRADO PELA AGENCIA //BANCARIA NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2012, CON-FORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 17/02/2012 | 126.80 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND E SERVI€OS LTD | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA REFERENTE A NOTA FISCAL N§ 0.000.000.212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 28/02/2012 | 183.11 | 10605445000159 | J.E.CORREIA FERRAMENTARIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA CONFORME NO-TA FISCAL N§ 000.000.118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 28/02/2012 | 1443.49 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO-DERIVADOS D/PETROLEO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL USADO /PELO VEICULOS DESTA AUTARQUIA NO MES DE JANEIRO DE 2012 CONFORME NOTA FISCAL N§ 200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 28/02/2012 | 280.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 BATE- RIA PARA A PAMPA DE PLACA HUF5950, PERTENCEN-TE A ESTA AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.566. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 28/02/2012 | 650.00 | 00095382755434 | SUMARA LEITE ROLIM BANDEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 29/02/2012 | 150.80 | 34028316366353 | CORREIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE 03 CARTAS PARA AS EMPRESAS: J. E. CORREIA, INOVA SINALIZACAO E INDUTIL IND. DE TINTAS PARA ASSUNTOS LIGADOS A ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 29/02/2012 | 920.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ 11.183-X NOS DIAS: 01,02,03,06,07,0809,10,13,14,15,16,17,22,24,27,28 E 29, REFE- RENTE A TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASILS/A, POR SEUS SERVI€OS PRESTADOS AO SCTRANS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 01/03/2012 | 5850.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CABO PP /PARA SEMAFOROS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.341. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 01/03/2012 | 747.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL USADO PELA EQUIPE DE MANUTEN€ÇO CONFORME NOTAFISCAL N§ 000.000.340. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 01/03/2012 | 60.00 | 05748217000106 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO USO DA INTERNET DESTA AUTARQUIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 01/03/2012 | 2195.55 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO USADO POR ESTA AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/03/2012 | 14990.51 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS EFETIVOS LOTADOS NO SCTRANS - A-GENTES DE TRANSITO, LOTA€ÇO 01, CONCERNENTE /AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/03/2012 | 9800.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DO PESSOAL ADMINISTRATIVO, LOTADOS /NO SCTRANS, LOTA€ÇO 02, CONCERNENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-TO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/03/2012 | 6976.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NO SCTRANS, LOTA€ÇO 03, CONCERNENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 02/03/2012 | 350.00 | 04375419000189 | G. MOVEIS-G PINHEIRO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 ARMARIO DE A€O, PARA USO DESTA AUTARQUIA CONFORME /NOTA FISCAL N§ 000.000.198. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 05/03/2012 | 976.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0.000001.834, ANEXA, DESTINADOS AO SCTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 05/03/2012 | 995.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHO HP, TONNER E IMPRESORA LASER SAMSUNG CONFORMENOTA FISCAL N§ 0.000.001.835. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 06/03/2012 | 1450.00 | 03546158000150 | FRANCISCO ISNALDO DUARTE PINTO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 CAVALETES UTILIZADOS POR ESTA AUTARQUIA EM INTER-DI€åES, BLITS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.069. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 06/03/2012 | 27.00 | 00008096516450 | TIAGO BENEDITO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DA DIFEREN€A DE TAXAS DE MOTOTAXISTAS REFERENTE A RENOVA€ÇO DO CADASTRO DO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 06/03/2012 | 27.00 | 00007465989477 | DAMIÇO PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA DIFEREN€A DE TAXAS DE MOTO TAXISTAS REFERENTE ARENOVA€ÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 06/03/2012 | 502.00 | 05387274000107 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSNA ALIMENTA€ÇO DOS AGENTES DE TRANSITO E FUN-CIONARIOS NOS TRABALHOS NOTURNOS EXECUTADOS /NO CARNAVAL DE CAJAZEIRAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 06/03/2012 | 5950.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VINIL IMPRESSO PA /CARRO, VINIL IMPRESSO MED, LONA FRONT MED E /LONA FRONT BANNER MED PARA USO DESTA AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.365. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 07/03/2012 | 2965.48 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PREVI-DENCIARIA PAGA AO IPAM REFERENTE A PARTE PA-TRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/03/2012 | 3317.13 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE AS FOPAG'S DO SCTRANS LOTA€åES N§S02 E 03, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 07/03/2012 | 550.63 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE ACRESCIMO DA CONTRIBUI€ÇO DO INSS-/SEGURADO, APLICADO SOBRE O VALOR DA FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2011, PAGA FORA DO PRAZO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 07/03/2012 | 1235.01 | 12931457000107 | MADEIREIRA PIRANHENSE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BARROTES DE MADEIRA SAMAUMA TAIPA USADO EM PLACAS DE /SINALIZA€ÇO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.525. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 08/03/2012 | 1260.10 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS NA CONFEC€ÇO DE SELOS DE AUTORIZA€ÇO CA-DASTRAL ANUAL NOS VEICULOS ALTERNATIVOS PARA TAXISTAS ALTERNATIVOS E TRANSPORTES ESCOLARESCONFORME NOTA FISCAL N§ 000413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 08/03/2012 | 144.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRA€AS LUCENA MESSIAS-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL USADO POR ESTA AUTARQUIA CONFORME NOTA //FISCAL N§ 000.000.022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 12/03/2012 | 144.64 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 12/03/2012 | 360.00 | 00062123408387 | TACIANO CLECIO XAVIER DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE DIVUL-GA€ÇO DO SCTRANS NO SITE ALO SERTÇO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCALN§ 014064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 12/03/2012 | 360.00 | 00062123408387 | TACIANO CLECIO XAVIER DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE DIVUL-GA€ÇO DO SCTRANS NO SITE ALO SERTÇO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N§ 014066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 14/03/2012 | 100.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSNA GERA€ÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO SAGRES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORMENOTA FISCAL AVULSA N§ 014077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 15/03/2012 | 5815.93 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRU€åES, COMERCIO E SERVI€OS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVI€OS EXECUTADOS NA CONSTRU€ÇO DO MONUMENTO JOÇO COUTO CARTAXO QUE FOI RETIRADO DA AVENIDA COMANDANTE VITAL ROLIM,PARA A CONSTRU€ÇO DE 01 (UMA) ROTATORIA NO LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000159. | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 16/03/2012 | 242.00 | 00002445885469 | LAURINETO FRANCISCO DE ABREU | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DEVOLU€ÇO DE TAXAS DE RENOVA€ÇO DOS CADASTROS DE TAXISTAS E AL-TERNATIVO DO ANO DE 2012, POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE CADASTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 16/03/2012 | 6500.00 | 14538322000101 | DME3 COMERCIO E SERVI€OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVI€OS DE CONSERTO E PROGRAMA€ÇO DA RE-DE SEMAFORICA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS ELETRONICA N§1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 19/03/2012 | 27.00 | 00006592245425 | EDSON ALVES DA SILVA FILHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DA DIFEREN€A DE TAXAS DE RENOVA€ÇO DE MOTO TAXISTA2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/03/2012 | 1744.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA DO SCTRANS, RELATIVO A PAGAMENTO DA ENERGISA NO DIA 20.03.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 21/03/2012 | 1000.00 | 00073788236434 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA CONFEC€ÇO DE 09 /(NOVE) CINTOS DE GUARNI€ÇO COMPLETO COM BOL-SAS PORTA-TALOES, PORTA RADIO AMADOR E PORTA CELULARES PARA OS AGENTES DE TRANSITOS,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 014105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 22/03/2012 | 55.00 | 34028316366353 | CORREIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE ENVELOPE SEDEX RELACIONADOS A ASSUNTOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 22/03/2012 | 55.00 | 34028316366353 | CORREIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENVIO DE ENVELOPE SEDEX RELACIONADOS A ASSUNTOS DESTA AUTARQUIACONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 22/03/2012 | 740.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO CONTADOR DESTA AUTARQUIA REFERENTE /AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 22/03/2012 | 1439.10 | 47960950044927 | MAGAZINE LUIZA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA AQUISI€ÇO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR DE //MAO TABLET XOOM 2 MED EDIT PARA USO DESTA AU-TARQUIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.333.859. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 23/03/2012 | 5900.00 | 08757221000110 | SERRALHARIA MARQUESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PLACAS DESINALIZA€ÇO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 23/03/2012 | 72.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS AO SCTRANSRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, PAGO EM /MAR€O DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/03/2012 | 454.24 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE ACRESCIMO DA CONTRIBUI€ÇO DO INSS-/SEGURADO, APLICADO SOBRE O VALOR DA FOPAG DO MES DE JANEIRO DE 2012, PAGA FORA DO PRAZO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 26/03/2012 | 1630.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DA //CONTA N§ 11.183-X NOS DIAS:01,02,05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23 E 26,REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL /S/A,POR SEUS SERVI€OS PRESTADOS AO SCTRANS,NOMES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 26/03/2012 | 499.78 | 07537580000108 | ROSA MARIA MENDES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA USADO POR ESTA AUTARQUIA, CONFORMENOTA FISCAL N§ 000.000.057, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/03/2012 | 27.00 | 00003356263439 | FRANCISCO ROSENILDO DA SILVA DANTAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE TAXAS DE MOTO-TAXISTA REFERENTE A RENOVA€ÇO /DO CADASTRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 27/03/2012 | 5007.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA-MATER. CONSTRU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA COMPRA DE TINTAS E SOLVENTES USADAS EM PINTURAS DE CANTEIROS,ESQUINAS E CADEIRANTES NASRUAS DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 390. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 27/03/2012 | 120.00 | 10913008000100 | KLAUMOTO E BIKE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA COMPRA DE 01 BATERIA PARA MOTO, CONFORME /NOTA FISCAL N§ 0.000.000.031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 30/03/2012 | 60.00 | 05748217000106 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO USO DA INTERNET DESTA AUTARQUIA NO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/03/2012 | 163.08 | 02030715002247 | ANATEL-AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICA€ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZA€ÇO DE FUNCIONAMENTO REFERENTE A 01 ESTA€ÇO DE BASE E 11 ESTA€åES MOVEIS USADOS PELOS AGENTES DE TRANSITO E CONTRIBUI€ÇO PARA O FOMENTO /DE RADIODIFUSÇO PUBLICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/03/2012 | 350.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL ENG.ARQUITETURA E AGRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVA€ÇO DO CADAS-TRO REFERENTE AO EXERCICIO 2012 CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 30/03/2012 | 750.00 | 12937330000197 | PROMACOM-PROJ.MAT. E CONST. LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PELA MANUTEN€ÇO E NA COLOCA€ÇO DE /PLACAS DE SINALIZA€ÇO CONFORME NOTA FISCAL N§000.000.229. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/03/2012 | 13850.04 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS EFETIVOS LOTADOS NO SCTRANS - A-GENTES DE TRANSITO, LOTA€ÇO 01, CONCERNENTE /AO MES DE MAR€O DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/03/2012 | 9800.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DO PESSOAL ADMINISTRATIVO, LOTADOS /NO SCTRANS, LOTA€ÇO 02, CONCERNENTE AO MES DEMAR€O DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/03/2012 | 6976.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NO SCTRANS, LOTA€ÇO 03, CONCERNENTE AO MES DE MAR€O DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/04/2012 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA TED COBRADO PELA AGENCIA //BANCARIA NA EMISSÇO DE CHEQUE PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRANSITO DO MES DE A-BRIL DE 2012, ATRAV�S DO BANCO SANTANDER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 07/04/2012 | 300.00 | 41207317000180 | JUVANA MOVEIS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UMA) FURADEIRA BOSH IMPACTO PARA USO DESTA AUTAR-QUIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 0000217. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 09/04/2012 | 410.00 | 03351997000112 | GRAFICA & FOTOLITO IDEAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE CA-PAS DE PROCESSOS E CARTåES DE PROTOCOLO DE //MULTAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 3333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 10/04/2012 | 575.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSEM MANUTEN€ÇO E CONSERTO DE IMPRESSORAS DESTAAUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 001515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 10/04/2012 | 29.90 | 34028316366353 | CORREIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A EMISSÇO DE CORRESPONDENCIA DA ENTIDADE, NO MES DE ABRIL CONFORME RECIBO DA EBCT ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 11/04/2012 | 360.00 | 00062123408387 | TACIANO CLECIO XAVIER DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE DIVUL-GA€ÇO DO SCTRANS NO SITE ALO SERTÇO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N§ 014195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 12/04/2012 | 100.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSNA GERA€ÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO SAGRES REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2012, CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA N§ 014197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/04/2012 | 122.26 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/04/2012 | 3378.76 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS AO SCTRANSRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, PAGO EMABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/04/2012 | 3551.20 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS AO SCTRANSRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, PAGO EMABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/04/2012 | 440.80 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE ACRESCIMO DA CONTRIBUI€ÇO DO INSS-/SEGURADO, APLICADO SOBRE O VALOR DA FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2012, PAGA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 12/04/2012 | 2013.73 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO-DERIVADOS D/PETROLEO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL USADO /PELOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA NO MES DE MAR-€O DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N§ 238. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 12/04/2012 | 740.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO CONTADOR DESTA AUTARQUIA REFERENTE /AO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 16/04/2012 | 1700.00 | 00013641980453 | ALZIRA LEITE BANDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ALUGUEIS DO IMOVELONDE FUNCIONA ESTA AUTARQUIA REFERENTE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2012, COM REAJUSTE DEALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 17/04/2012 | 2141.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO MES DE MAR€O DE 2012, /DEBITADO A CONTA DE N§ 11.183-X - AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A - CAJAZEIRAS, CONFORME SEVERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 20/04/2012 | 2155.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE USADO POR ESTA AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 20/04/2012 | 75.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO DOS AGENTES DE //TRANSITO EM SERVI€OS EXTRAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 002226 E 002233, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 24/04/2012 | 160.00 | 00005703011493 | JADSON FABIAN VITORIANO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS NA INTERDI€ÇO DA AV. PEDRO MORENO GONDIM NO HORARIO DE 05:00 AS 06:30 DA MANHÇ, PARA /REALIZA€ÇO DE CAMINHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 24/04/2012 | 11.09 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE ACRESCIMO DA CONTRIBUI€ÇO DO INSS-/SEGURADO, APLICADO SOBRE A CONTRIBUI€ÇO DO //MES DE MAR€O DE 2012, PAGA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 24/04/2012 | 3215.22 | 12724464000120 | IPAM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PREVI-DENCIARIA PAGA AO IPAM REFERENTE A PARTE PA-TRONAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/04/2012 | 600.00 | 00002717606483 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O /SR. MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA (SUPERINTENDENTE) PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DES-TA AITARQUIA CONFORME DECLARA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 27/04/2012 | 714.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL USADO PELA EQUIPE DE MANUTEN€ÇO CONFORME NOTAFISCAL N§ 000.000.367. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | CONSTRU€ÇO, AMPLIA€ÇO E REFORMA DE ROTATORIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 27/04/2012 | 5275.01 | 13304347000170 | KC-CONSTRU€åES, COMERCIO E SERVI€OS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSDE REFORMA E AMPLIA€ÇO DA ROTATORIA NA AVENI-DA JOSE AMERICO DE ALMEIDA, NESTA, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000000027. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 30/04/2012 | 761.00 | 12937330000197 | PROMACOM-PROJ.MAT. E CONST. LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE MANUTEN€ÇO USADO POR ESTA AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.243. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 30/04/2012 | 537.79 | 07537580000108 | ROSA MARIA MENDES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA USADO POR ESTA AUTARQUIA, CONFORMENOTA FISCAL N§ 000.000.068, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 30/04/2012 | 685.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DA //CONTA N§ 11.183-X NOS DIAS: 02,03,04,05,10,1112,13,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27 E 30, RE-FERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DO BRA-SIL S/A, POR SEUS SERVI€OS PRESTADOS AO SCTRANS, NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 30/04/2012 | 740.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO CONTADOR DESTA AUTARQUIA REFERENTE /AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 02/05/2012 | 692.60 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS NA CONFEC€ÇO DE SELOS DE AUTORIZA€ÇO DE /RENOVA€ÇO CADASTRAL ANUAL DE TAXISTAS, ALTER-NATIVOS, TRANSP.ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCALN§ 000428. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 02/05/2012 | 1240.00 | 10973773000108 | RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FRETE DA MAQUINA DEPINTURA DE SINALIZA€ÇO DESTA AUTARQUIA NA QUAL FOI ENVIADA PARA SER FEITO CONSERTOS E REPAROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 03/05/2012 | 60.00 | 05748217000106 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO USO DA INTERNET DESTA AUTARQUIA NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 03/05/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL ENG.ARQUITETURA E AGRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA REFERENTE ART DO SERVI€O REALIZADO POR ESTA AUTARQUIA NA //PINTURA DA SILNALIZA€ÇO DA AVENIDA JOCA CLAU-DINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 03/05/2012 | 1440.00 | 04375419000189 | G. MOVEIS-G PINHEIRO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 ARMARIO DE A€O, 01 MESA PARA COMPUTADOR E 03 ESTAN-TES EM A€O PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFORMENOTA FISCAL N§ 000.000.255. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 04/05/2012 | 600.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 002474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 04/05/2012 | 200.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSNA GERA€ÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO SAGRES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA N§ 014317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 08/05/2012 | 1445.71 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO-DERIVADOS D/PETROLEO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL USADO /PELOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N§ 252. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 08/05/2012 | 1994.84 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL USADO POR ESTA AUTARQUIA REFERENTE A MATERIALDE MANUTEN€ÇO CONFORME NOTA FISCAL N§ 0.000.000.485. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 09/05/2012 | 4400.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UMA) MAQUINA PLOTER DE RECORTE PARA IMPRESSÇO DE ADESIVOS PARA A CONFEC€ÇO DE PLACAS DE SINALI-ZA€ÇO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.402. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/05/2012 | 105.90 | 34028316366353 | CORREIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A EMISSÇO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/05/2012 | 14084.53 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS EFETIVOS LOTADOS NO SCTRANS - A-GENTES DE TRANSITO, LOTA€ÇO 01, CONCERNENTE /AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/05/2012 | 6976.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NO SCTRANS, LOTA€ÇO 03, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/05/2012 | 9800.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DO PESSOAL ADMINISTRATIVO, LOTADOS /NO SCTRANS, LOTA€ÇO 02, CONCERNENTE AO MES DEABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 11/05/2012 | 360.00 | 00062123408387 | TACIANO CLECIO XAVIER DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE DIVUL-GA€ÇO DO SCTRANS NO SITE ALO SERTÇO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL N§ 014346. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/05/2012 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA-TED COBRADO PELA AGENCIA //BANCARIA, REFERENTE A TRANSFERENCIA BANCARIA,NO DIA 11.05.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 14/05/2012 | 2976.57 | 12724464000120 | IPAM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PREVI-DENCIARIA PAGA AO IPAM REFERENTE A PARTE PA-TRONAL DO MES DE MAR€O DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 14/05/2012 | 162.00 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 14/05/2012 | 850.00 | 00013641980453 | ALZIRA LEITE BANDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ALUGUEIS DO IMOVELONDE FUNCIONA ESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 14/05/2012 | 3551.20 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DO SCTRANS - LOTA€ÇO 02 E 03, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012, PAGA NOMES DE MAIO, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 14/05/2012 | 285.02 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE ACRESCIMO DA CONTRIBUI€ÇO DO INSS-/SEGURADO, APLICADO SOBRE A CONTRIBUI€ÇO DO //MES DE MAR€O DE 2012, PAGA NO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 14/05/2012 | 72.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE TERCEI-ROS AO SCTRANS - RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2012, PAGA NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 15/05/2012 | 2119.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO MES DE ABRIL DE 2012, /DEBITADO A CONTA DE N§ 11.183-X - AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A - CAJAZEIRAS, CONFORME SEVERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 19/05/2012 | 780.00 | 14711423000124 | TANIA MARIA GUEDES CIOLA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE DEDETIZA€ÇO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA AUTARQUIA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 21/05/2012 | 3074.50 | 08787505000150 | RODRIGO RAMOS GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MADEIRA /SERRADA USADAS NAS PLACAS DE SINALIZACAO CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000.000.109. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/05/2012 | 11.09 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE ACRESCIMO DA CONTRIBUI€ÇO DO INSS-/SEGURADO, APLICADO SOBRE A CONTRIBUI€ÇO DO //MES DE ABRIL DE 2012, PAGA EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/05/2012 | 16700.00 | 22430540000148 | AMPLATEX IND.DE PROD.QUIMICOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE TINTASPARA DEMARCA€ÇO VIARIA,BRANCA E AMARELA E SOLVENTE-DISCRIMINADA NA NOTA FISCAL DE N§ 000013340 SERIE 001 ANEXA, DESTINADA A USO DO SCTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/05/2012 | 80.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE A TAXA DE SERVI€O DE PINTURA REALI-ZADO NA AV.JOCA CLAUDINO E RUA MARIA DA PIEDADE VIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/05/2012 | 27.00 | 00076886956434 | JAILSON TEMOTEO DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DA DIFEREN€A DE TAXAS PAGA REFERENTE A RENOVA€ÇO /CADASTRAL ANUAL DE MOTO TAXISTA CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/05/2012 | 16.00 | 00004720943438 | JOAO PAULO DUARTE GUEDES | REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DA DIFEREN€A DE TAXA PAGA REFERENTE A RENOVA€ÇO CADASTRAL ANUAL DE MOTO TAXISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/05/2012 | 27.00 | 00010811897893 | FRANCISCO BASILIO BRAGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DA DIFEREN€A DE TAXA PAGA REFERENTE A RENOVA€ÇO CADASTRAL ANUAL DE MOTO TAXISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 29/05/2012 | 146.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO PARA AGENTES DE /TRANSITO E EQUIPE DE MANUTEN€ÇO NA REALIZA€ÇODE SERVI€OS EM ESCALAS EXTRAS CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVI€O N§ 002337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 29/05/2012 | 60.00 | 05748217000106 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO USO DA INTERNET DESTA AUTARQUIA NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 30/05/2012 | 365.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DA //CONTA N§ 11.183-X NOS DIAS: 02,04,07,08,09,1011,14,15,16,17,18,21,22,23,24,29 E 30,RERERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, POR SEUS SERVI€OS PRESTADOS AO SCTRANS, NOMES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/05/2012 | 72.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE TERCEI-ROS AO SCTRANS - RELATIVO AO MES DE MAIO DE /2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/05/2012 | 3014.28 | 12724464000120 | IPAM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PREVI-DENCIARIA PAGA AO IPAM REFERENTE A PARTE PA-TRONAL DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/05/2012 | 15455.51 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DOS EFETIVOS LOTADOS NO SCTRANS - A-GENTES DE TRANSITO, LOTA€ÇO 01, CONCERNENTE /AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/05/2012 | 9800.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DO PESSOAL ADMINISTRATIVO, LOTADOS /NO SCTRANS, LOTA€ÇO 02, CONCERNENTE AO MES DEMAIO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/05/2012 | 6976.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NO SCTRANS, LOTA€ÇO 03, CONCERNENTE AO MES DE MA-IO DE 2012, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/05/2012 | 3551.20 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS AO SCTRANSRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/05/2012 | 3428.03 | 12724464000120 | IPAM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO PREVI-DENCIARIA PAGA AO IPAM REFERENTE A PARTE PA-TRONAL DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/05/2012 | 305.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DA //CONTA N§ 11.183-X NOS DIAS: 02,04,07,08,09,1011,14,15,16,17,18,21,22,23,24,29 E 30,RERERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, POR SEUS SERVI€OS PRESTADOS AO SCTRANS, NOMES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | AQUIS. DE SEMAFORO E GRUO FOCAL C/CONT AUX. DE TEMPO A-LED | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/06/2012 | 27400.00 | 04651548000152 | INOVA SINALIZACAO IND. E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (DOIS) CONTROLADORES MP 04 FASES E 04 GRADATIVO NUMERICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.585. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/06/2012 | 2191.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, DEBITADO A CONTA DE Nº 11.183-X - AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A - CAJAZEIRAS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 01/06/2012 | 160.00 | 00009165247442 | DIOGO CESAR GOMES DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERDIÇÃO DA RUA PEDRO MORENO GONDIM, PARA A REALIZAÇÃO DE CAMINHADAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 01/06/2012 | 2227.94 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO USADO POR ESTA AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/06/2012 | 900.00 | 00002717606483 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SR. MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA (SUPERINTENDENTE) PARA DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO-SP EM VISITA A EMPRESA INOVA SINALIZAÇÃO PARA A COMPRA DE 01 NOVO SEMAFORO E CONHECER A PRODUÇÃO DA FABRICAÇÃO DOS SEMAFOROSCONFORME DECLARAÇÃO DA EMPRESA E COMPROVANTES DE DESPESAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 05/06/2012 | 630.00 | 01524627000104 | GRAFICA REAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 100 BLOCOS DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO CAPA PAPEL TRIPLEX 250G - FORMATO 10,5X57CM ABERTO 4 X 1 COR - MIOLO EM 03 VIAS CARBONADAS - NUMERAÇÃO A PARTIR DE 016200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 05/06/2012 | 3846.00 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRU€åES, COMERCIO E SERVI€OS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) LOMBADAS NAS RUAS: JOSÉ NECO DE SOUSA, MARIA ANICETE CAVALCANTE, SIFRONIO BRAGA E ARQUIMEDES G. SOUSA E RECUPERAÇÃO DE 14 LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DA CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000194. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 06/06/2012 | 3846.00 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRU€åES, COMERCIO E SERVI€OS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) LOMBADAS NAS RUAS: JOSÉ NECO DE SOUSA, MARIA ANICETE CAVALCANTE, SIFRONIO BRAGA E ARQUIMEDES G. SOUSA E RECUPERAÇÃO DE 14 LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DA CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000194. | 00092012 | NULL | NULL | Obras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 08/06/2012 | 360.00 | 00062123408387 | TACIANO CLECIO XAVIER DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE DIVULGAÇÃO DO SCTRANS NO SITE ALO SERTÃO, DURANTEO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014462. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 11/06/2012 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA-TED COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, REFERENTE A TRANSFERENCIA BANCARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 13/06/2012 | 200.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSNA GERA€ÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO SAGRES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA N§ 014469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 13/06/2012 | 740.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 14/06/2012 | 79.70 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 14/06/2012 | 1304.00 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO-DERIVADOS D/PETROLEO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL USADO PELOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 283. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 14/06/2012 | 200.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHOS EFETUADOS POR ESTA AUTARQUIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 14/06/2012 | 84.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRA€AS LUCENA MESSIAS-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL USADO POR ESTA AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 14/06/2012 | 3551.20 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DO SCTRANS - LOTAÇÃO 02 E 03, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 14/06/2012 | 72.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, INSERIDO SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SCTRANS - LOTAÇÃO 02 E 03, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 18/06/2012 | 364.73 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACRESCIMO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS, INSERIDO SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DO MES DE ABRIL DE 2012, PAGA FORA DO PRAZO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 18/06/2012 | 850.00 | 00095382755434 | SUMARA LEITE ROLIM BANDEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 19/06/2012 | 2018.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO MES DE MAIO DE 2012, DEBITADO A CONTA DE Nº 11.183-X - AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A - CAJAZEIRAS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 21/06/2012 | 4100.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CABO PP USADO EM SEMAFOROS E FITA ZEBRADA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.394. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 22/06/2012 | 5566.67 | 22430540000148 | AMPLATEX IND.DE PROD.QUIMICOS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA, DISCRIMINADA NA NOTA FISCAL DE Nº 000013340 ANEXA, DESTINADA A USO DO SCTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 25/06/2012 | 310.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.397. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 27/06/2012 | 455.00 | 12023197000163 | JOSIMAR HENRIQUE BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFET REALIZADO NA FESTA JUNINA DESTA AUTARQUIA NO DIA 16.06.2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 28/06/2012 | 60.00 | 05748217000106 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO USO DA INTERNET DESTA AUTARQUIA NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/06/2012 | 16024.14 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DO SCTRANS AGENTES DE TRANSITO EFETIVOS, LOTAÇÃO 01, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/06/2012 | 9800.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DO SCTRANS PESSOAL ADMINISTRATIVO, LOTAÇÃO 02, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/06/2012 | 6976.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DO SCTRANS PESSOAL CONTRATADOS, LOTAÇÃO 03, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 30/06/2012 | 160.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA AGENCIA BANCARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 02/07/2012 | 160.00 | 00009165247442 | DIOGO CESAR GOMES DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERDIÇÃO DA RUA PEDRO MORENO GONDIM, PARA A REALIZAÇÃO DE CAMINHADAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 02/07/2012 | 58.90 | 34028316366353 | CORREIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A EMISSÃO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 06/07/2012 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA-TED DEBITADO NO DIA 06.07.2012, CONFORME EXTRATO DE CONTA BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 06/07/2012 | 5580.00 | 08757221000110 | SERRALHARIA MARQUESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONCERTO E SOLDAGEM EM 08 (OITO) BASES DE SUSTENTAÇÃO DE SEMAFOROS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA EM 23 (VINTE E TRÊS) CAIXAS PORTA FOCOS DE SEMAFOROS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 09/07/2012 | 200.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO SAGRES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 014531. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 09/07/2012 | 285.02 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACRESCIMO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS EMPRESA, APLICADO SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DO MES DE MAIO DE 2012, PAGA NO MES DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 09/07/2012 | 249.26 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACRESCIMO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS EMPRESA, APLICADO SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DO MES DE MAIO DE 2012, PAGA NO MES DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 10/07/2012 | 2079.04 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO-DERIVADOS D/PETROLEO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL USADO PELOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 301. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 10/07/2012 | 400.00 | 07537580000108 | ROSA MARIA MENDES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA USADO POR ESTA AUTARQUIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.084, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 10/07/2012 | 360.00 | 00062123408387 | TACIANO CLECIO XAVIER DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO SCTRANS NO SITE ALO SERTÃO, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014562. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 12/07/2012 | 180.00 | 00002595287494 | LUCIANO SOARES BRAGA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO DE CARBORADOR DA PAMPA DE PLACA HUF 5950, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 014672. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 13/07/2012 | 740.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 16/07/2012 | 850.00 | 00095382755434 | SUMARA LEITE ROLIM BANDEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 16/07/2012 | 860.00 | 05387274000107 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DOS AGENTES DE TRANSITO E EQUIPES DE MANUTENÇÃO EM SERVIÇOS NOTURNOS EXECUTADOS NO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 17/07/2012 | 2243.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO MES DE JUNHO DE 2012, DEBITADO A CONTA DE Nº 11.183-X - AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A - CAJAZEIRAS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 18/07/2012 | 3751.20 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, INSERIDO SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SCTRANS - LOTAÇÃO 02 E 03, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 18/07/2012 | 3551.20 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, INSERIDO SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SCTRANS - LOTAÇÃO 02 E 03, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 18/07/2012 | 4800.00 | 14538322000101 | DME3 COMERCIO E SERVI€OS LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LENTES E BORRACHAS DESTINADOS AOS SEMAFOROS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.155. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 23/07/2012 | 64.00 | 34028316366353 | CORREIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO DA CAIXA POSTAL Nº 72, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 23/07/2012 | 267.74 | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE PARA A FESTA JUNINA REALIZADO POR ESTA AUTARQUIA COM OS FUNCIONARIOS NO DIA 16.06.2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 576. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 30/07/2012 | 280.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DA CONTA Nº 11.183-X NOS DIAS: 03,04,05,06,09,10,11,12,13,16,17,18,19,20,24,25,26,27,30 E 31, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, POR SEUS SERVIÇOS PRESTADOS AO SCTRANS, NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 30/07/2012 | 156.31 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 31/07/2012 | 3672.07 | 12724464000120 | IPAM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PAGA AO IPAM REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 31/07/2012 | 3560.20 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, INSERIDO SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SCTRANS - LOTAÇÃO 02 E 03, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 31/07/2012 | 17124.24 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DO SCTRANS AGENTE DE TRANSITO (EFETIVOS), LOTAÇÃO 01, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 31/07/2012 | 9800.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DO SCTRANS PESSOAL ADMINISTRATIVO, LOTAÇÃO 02, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 31/07/2012 | 7021.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DO SCTRANS CONTRATADOS, LOTAÇÃO 03, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 31/07/2012 | 367.00 | 12931457000107 | MADEIREIRA PIRANHENSE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BARROTES DE MADEIRITE USADO EM SERVIÇOS REALIZADOS POR ESTA AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.721. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 31/07/2012 | 480.00 | 00003981478509 | FRANCINILDO TAVARES FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A FESTA JUNINA DESTA AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 015188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 31/07/2012 | 60.00 | 05748217000106 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO USO DA INTERNET DESTA AUTARQUIA NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 31/07/2012 | 2480.00 | 00067475027449 | CASSIANO MAIA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NUMERICA EM 500 COLETES PARA MOTO-TAXISTAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 10/08/2012 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA-TED COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA NA EMISSÃO DE CHEQUE PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRANSITO, DO MÊS DE AGOSTO DE 2012, ATRAVÉS DO BANCO SANTANDER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 10/08/2012 | 160.00 | 00009349666480 | GESIVALDO SARMENTO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 015222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 13/08/2012 | 2269.61 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO-DERIVADOS D/PETROLEO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL USADO PELOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO PERIODO DE 01.07.2012 A13.08.2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 324. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 14/08/2012 | 360.00 | 00062123408387 | TACIANO CLECIO XAVIER DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO SCTRANS NO SITE ALO SERTÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 14/08/2012 | 200.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO SAGRES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 015270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 16/08/2012 | 395.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 20/08/2012 | 900.00 | 00002717606483 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SR. MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA (SUPERINTENDENTE) REFERENTE A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA AUTARQUIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 21/08/2012 | 6.44 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACRESCIMO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS EMPRESA, APLICADO SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DO MES DE JULHO DE 2012, PAGA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 21/08/2012 | 2142.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO MES DE JULHO DE 2012, DEBITADO A CONTA DE Nº 11.183-X - AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A - CAJAZEIRAS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 24/08/2012 | 740.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 29/08/2012 | 90.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 TONNER DE IMPRESORA HP LASER CONFORME NOTA FISCAL Nº 157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 29/08/2012 | 114.30 | 34028316366353 | CORREIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE ENVELOPES NO CORREIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 29/08/2012 | 924.00 | 12937330000197 | PROMACOM-PROJ.MAT. E CONST. LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL USADO PELA EQUIPE DE MANUTENÇÃO EM SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 310. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 30/08/2012 | 160.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DA CONTA Nº 11.183-X NOS DIAS: 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 27, 28, 29 E 30, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, POR SEUS SERVIÇOS PRESTADOS AO SCTRANS, NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 31/08/2012 | 7021.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DO SCTRANS CONTRATADOS, LOTAÇÃO 03, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 31/08/2012 | 15949.97 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DO SCTRANS AGENTES DE TRANSITO, LOTAÇÃO 01, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 31/08/2012 | 9800.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DO SCTRANS PESSOAL ADMINISTRATIVO, LOTAÇÃO 02, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 31/08/2012 | 188.50 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E AGENTES DE TRANSITO EM ESCALAS EXTRAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 01/09/2012 | 845.00 | 03351997000112 | GRAFICA & FOTOLITO IDEAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TALÕES DE LAUDO DE VISTORIA DE MOTO E CARRO, TALÕES DE CADASTRO E AUTO DE INFRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 04/09/2012 | 61.30 | 05748217000106 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO USO DA INTERNET DESTA AUTARQUIA NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 05/09/2012 | 199.11 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 06/09/2012 | 200.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO SAGRES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 015415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 06/09/2012 | 632.06 | 07537580000108 | ROSA MARIA MENDES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA USADO POR ESTA AUTARQUIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.106, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 06/09/2012 | 287.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS L | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS PARA O FIAT UNO VIVACE PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23.163. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 06/09/2012 | 333.00 | 35503721000107 | DICAL - DISTRIB.DE VEICULOS CAJAZEIRAS L | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO FIAT UNO VIVACE, PERTENCENTE AO SCTRANS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 53482. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 06/09/2012 | 882.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO USADO POR ESTA AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 0.000.000.583. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 06/09/2012 | 200.00 | 00010996753400 | EVANDRO DANTAS MANIÇOBA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 015407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 06/09/2012 | 850.00 | 00095382755434 | SUMARA LEITE ROLIM BANDEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 06/09/2012 | 2495.00 | 08757221000110 | SERRALHARIA MARQUESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONCERTO E REFORÇO NA ESCADA E NA CARROCERIA DO VEICULO PAMPA DE PLACA HUF 5950 E SERVIÇO DE REFORÇO EM 03 (TRÊS) BRAÇOS PARA SEMAFOROS DE LED, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 06/09/2012 | 5750.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS EXERCICIOS DE 2009, 2010 E 2011, NA QUALIDADE DE SUPERINTENDENTE DO SCTRANS, LOTAÇÃO 02.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 06/09/2012 | 2000.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2012, DO SUPERINTENDENTE DO SCTRANS, LOTAÇÃO Nº 01, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 06/09/2012 | 360.00 | 00062123408387 | TACIANO CLECIO XAVIER DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO SCTRANS NO SITE ALO SERTÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015406. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 10/09/2012 | 660.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE AS FOPAG'S DO SCTRANS - LOTAÇÃO 01, COMPETENCIA 13º DE 2010, PAGA NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 10/09/2012 | 375.80 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACRESCIMO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS EMPRESA, PAGA FORA DO PRAZO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2010, LIQUIDADA EM SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 10/09/2012 | 330.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE AS FOPAG'S DO SCTRANS - LOTAÇÃO 01, COMPETENCIA 50% DO 13º DE 2009, PAGA NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 10/09/2012 | 220.08 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACRESCIMO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS EMPRESA, PAGA FORA DO PRAZO, RELATIVO A 50% DO 13º SALARIO DE 2009, LIQUIDADA EM SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 10/09/2012 | 120.46 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACRESCIMO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS EMPRESA, PAGA FORA DO PRAZO, RELATIVO A 50% DO 13º SALARIO DE 2011, LIQUIDADA EM SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 11/09/2012 | 1035.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A PAMPA DE PLACA HUF-5950, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.598. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 11/09/2012 | 425.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO PAMPA HUF-5950, CONFORME NOTA FISCAL Nº 128, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 14/09/2012 | 740.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 14/09/2012 | 1908.71 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO-DERIVADOS D/PETROLEO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL USADO PELOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 353. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 14/09/2012 | 533.33 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2012, CONTRATADO DO SCTRANS, LOTAÇÃO Nº 01, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 14/09/2012 | 557.32 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE AS FOPAG'S DO SCTRANS - LOTAÇÃO 01, PARTE DO 13º DE 2012, PAGA NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 15/09/2012 | 850.00 | 00095382755434 | SUMARA LEITE ROLIM BANDEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 17/09/2012 | 974.00 | 10973773000108 | RAPIDO FIGUEIREDO LOGISTICA E TRANSPORTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FRETE REFERENTE A TRANSPORTE DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 18/09/2012 | 2082.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO MES DE AGOSTO DE 2012, DEBITADO A CONTA DE Nº 11.183-X - AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A - CAJAZEIRAS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 19/09/2012 | 101.00 | 34028316366353 | CORREIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENVIO DE ENVELOPES NO CORREIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 19/09/2012 | 1500.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SELOS DE AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTES COLETIVOS E TAXISTAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 20/09/2012 | 159.57 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 24/09/2012 | 87.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DA CONTA Nº 11.183-X NOS DIAS: 03, 04, 06, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21 E 24, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, POR SEUS SERVIÇOS PRESTADOS AO SCTRANS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 28/09/2012 | 15949.97 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DO SCTRANS AGENTES DE TRANSITO, LOTAÇÃO 01, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 28/09/2012 | 9800.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DO SCTRANS PESSOAL ADMINISTRATIVO, LOTAÇÃO 02, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 28/09/2012 | 7021.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOPAG DO SCTRANS PESSOAL CONTRATADOS, LOTAÇÃO 03, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 28/09/2012 | 3428.03 | 12724464000120 | IPAM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PAGA AO IPAM REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 28/09/2012 | 320.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE AS FOPAG'S DO SCTRANS - LOTAÇÃO 01, COMPETENCIA 50% DO 13º DE 2011, PAGA NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 01/10/2012 | 1769.28 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS EXERCICIO DE 2011, NA QUALIDADE DE SUPERINTENDENTE DO SCTRANS, LOTAÇÃO 02.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 01/10/2012 | 3428.03 | 12724464000120 | IPAM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PAGA AO IPAM REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 11/10/2012 | 744.76 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACRESCIMO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS EMPRESA, APLICADO SOBRE A GPS DO MES DE JULHO DE 2012, PAGA FORA DO PRAZO PAGA NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 11/10/2012 | 3676.20 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE AS FOPAG'S DO SCTRANS - LOTAÇÕES 02 E 03, REFERENTE COMPLEMENTO DA COMPETENCIA 08/2012, PAGA NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 11/10/2012 | 340.86 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE AS FOPAG'S DO SCTRANS - LOTAÇÕES 02 E 03, REFERENTE COMPLEMENTO DA COMPETENCIA 07/2012, PAGA NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 11/10/2012 | 276.09 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE AS FOPAG'S DO SCTRANS - LOTAÇÕES 02 E 03, REFERENTE COMPLEMENTO DA COMPETENCIA 07/2012, PAGA NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 15/10/2012 | 4600.00 | 00062123408387 | TACIANO CLECIO XAVIER DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EDUCATIVA EM CARRO VOLANTE DE SOM, NO PERIODO DE 01/09 A 01/10/2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015530. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 15/10/2012 | 61.47 | 05748217000106 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO USO DA INTERNET DESTA AUTARQUIA NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 15/10/2012 | 187.32 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, COM VENCIMENTOS EM 12.10.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 15/10/2012 | 200.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO SAGRES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 015536. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 15/10/2012 | 740.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 15/10/2012 | 200.00 | 00010996753400 | EVANDRO DANTAS MANIÇOBA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 015529, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 16/10/2012 | 200.40 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND E SERVI€OS LTD | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0.000.000.387. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 17/10/2012 | 230.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 PNEU FIRESTONE E 01 CAMARA DE AR ARO 13 PARA A PAMPA DE PLACA HUF-5950, CONFORME NOTA FISCALNº 277. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 17/10/2012 | 698.97 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO-DERIVADOS D/PETROLEO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL USADO PELOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 372. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 17/10/2012 | 2013.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO MES DE SETEMBRO DE 2012, DEBITADO A CONTA DE Nº 11.183-X - AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A - CAJAZEIRAS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 19/10/2012 | 84.00 | 09611740000139 | CAROLINO & GONCALVES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 BOMBA DE COMBUSTIVEL E 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA A PAMPA DE PLACA HUF 5950, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 26/10/2012 | 50.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 REFIL PARA CARIMBO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 26/10/2012 | 49.50 | 40973307000193 | MARIA DAS GRA€AS LUCENA MESSIAS-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL USADO POR ESTA AUTARQUIA NO MES DE SETEMBRO ATÉ 22.10.2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 30/10/2012 | 60.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS E AGENTES DE TRANSITO EM SERVIÇOS EXTRAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 30/10/2012 | 631.50 | 05387274000107 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DOS AGENTES DE TRANSITO E EQUIPE DE MANUTENÇÃO EM SERVIÇOS EXTRAS NO PERIODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 31/10/2012 | 15455.51 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS AGENTES DE TRANSITO (EFETIVOS), LOTAÇÃO 01, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 31/10/2012 | 422.51 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE AS FOPAG'S DO SCTRANS - LOTAÇÕES 02 E 03, REFERENTE COMPLEMENTO DA COMPETENCIA 07/2012, PAGA NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 31/10/2012 | 90.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DA CONTA Nº 11.183-X NOS DIAS: 01, 02, 03, 11, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25 E 31, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, POR SEUS SERVIÇOS PRESTADOS AO SCTRANS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 31/10/2012 | 276.09 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACRESCIMO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS EMPRESA, APLICADO SOBRE A GPS DO MES DE AGOSTO DE 2012, PAGA FORA DO PRAZO PAGA NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 31/10/2012 | 9000.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO, LOTADOS NO SCTRANS, LOTAÇÃO Nº 02, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00002717606483 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O SR. MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA (SUPERINTENDENTE) PARA VIAGEM A EMPRESA FOKUS BRASIL SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 01/11/2012 | 62.82 | 05748217000106 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO USO DA INTERNET DESTA AUTARQUIA NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 16/11/2012 | 1096.66 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO-DERIVADOS D/PETROLEO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL USADO PELOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 391. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 16/11/2012 | 850.00 | 00095382755434 | SUMARA LEITE ROLIM BANDEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 19/11/2012 | 740.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 19/11/2012 | 1957.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO MES DE OUTUBRO DE 2012, DEBITADO A CONTA DE Nº 11.183-X - AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A - CAJAZEIRAS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 20/11/2012 | 211.00 | 00010996753400 | EVANDRO DANTAS MANIÇOBA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERDIÇÃO DA RUA PEDRO MORENO GONDIM PARA REALIZAÇÃO DE CAMINHADAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015655, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 21/11/2012 | 200.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOSNA GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO SAGRES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 015659. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 21/11/2012 | 760.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.493. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 26/11/2012 | 16.03 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACRESCIMO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS EMPRESA, APLICADO SOBRE A GPS DO MES DE OUTUBRO DE 2012, PAGA FORA DO PRAZO PAGA NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 26/11/2012 | 176.27 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACRESCIMO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS EMPRESA, APLICADO SOBRE A GPS DO MES DE SETEMBRO DE 2012, PAGA FORA DO PRAZO PAGA NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 26/11/2012 | 60.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DA CONTA Nº 11.183-X NOS DIAS: 01, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 20 E 23, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, POR SEUS SERVIÇOS PRESTADOS AO SCTRANS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 30/11/2012 | 16024.14 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS AGENTES DE TRANSITO, LOTADOS NO SCTRANS, LOTAÇÃO Nº 01, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 30/11/2012 | 9600.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO, LOTADOS NO SCTRANS, LOTAÇÃO Nº 02, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 30/11/2012 | 3428.03 | 12724464000120 | IPAM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PAGA AO IPAM REFERENTE A PARTE PATRONAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 30/11/2012 | 2112.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DO SCTRANS - LOTAÇÃO 02, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 30/11/2012 | 160.53 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, COM VENCIMENTO EM 12.11.2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 30/11/2012 | 60.00 | 05748217000106 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO USO DA INTERNET DESTA AUTARQUIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 07/12/2012 | 312.88 | 07537580000108 | ROSA MARIA MENDES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA USADO POR ESTA AUTARQUIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.134, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 07/12/2012 | 1300.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL USADO EM CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADOS POR ESTA AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.715. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 13/12/2012 | 1676.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO USADO POR ESTA AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.170., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 17/12/2012 | 33.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS EXTRAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 260. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 17/12/2012 | 139.50 | 40973307000193 | MARIA DAS GRA€AS LUCENA MESSIAS-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL USADO POR ESTA AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.065 E 000.000.064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 18/12/2012 | 1815.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DEBITADO A CONTA DE Nº 11.183-X - AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A - CAJAZEIRAS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 19/12/2012 | 216.50 | 10554497000143 | MOTO CICLO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA REPOSIÇÃO DE MOTO DO SCTRANS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0.000.000.193 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 20/12/2012 | 14685.51 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | RELATIVO A FOPAG, DOS EFETIVOS LOTADOS NO SCTRANS AGENTES DE TRANSITO (EFETIVOS), LOTAÇÃO Nº 01, CONCERNENTE AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME DESCRIMINAMOS ABAIXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 26/12/2012 | 2247.22 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO-DERIVADOS D/PETROLEO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL USADO POR ESTA AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 413. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 26/12/2012 | 85.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DA CONTA Nº 11.183-X NOS DIAS: 04, 05, 10, 12, 13, 17, 18, 19 , 21, 24, 26 E 28, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, POR SEUS SERVIÇOS PRESTADOS AO SCTRANS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 28/12/2012 | 200.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO SAGRES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 015796. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 28/12/2012 | 200.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO SAGRES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 015795. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 28/12/2012 | 1150.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 45. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 28/12/2012 | 305.00 | 05387274000107 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DOS AGENTES DE TRANSITO E FUNCIONARIO DESTA AUTARQUIA EM SERVIÇOS EXTRAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 28/12/2012 | 211.00 | 00010996753400 | EVANDRO DANTAS MANIÇOBA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INTERDIÇÃO DA RUA PEDRO MORENO GONDIM PARA REALIZAÇÃO DE CAMINHADAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15807.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 28/12/2012 | 740.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 28/12/2012 | 9600.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO, LOTADOS NO SCTRANS, LOTAÇÃO Nº 02, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS-SUP.CAJAZ.TRANSP.TRANS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GEREAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DO SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 28/12/2012 | 15957.22 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS AGENTES DE TRANSITO (EFETIVOS), LOTAÇÃO Nº 01, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024