| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 95.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa de telefone(3286-1050) deste Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 102.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a despesa de energia elétrica do prédio deste Instituto, relativo a dezembro/2011, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 23.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor empenhado referente aos serviços de fornecimento de água deste Instituto,relativo ao mês de dezembro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta de aplicação deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2012 | 42.00 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor Presidente, a serviço do IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2012 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 09 de janeiro de 2012, a serviço deste Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2012 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2012 | 1236.42 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Salário Cred. Conta, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2012 | 337.70 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de Tar. Lib/Ant. Float Pagamento Salário, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2012 | 38.63 | 91088328000329 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito autorizado na conta movimento deste Instituto, para pagamento da mensalidade do Provedor de Internet,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 12/01/2012 | 700.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente a locação da Sede do IPSEC, situado à Rua Salomão Veloso, 65 - Centro, relativo a dezembro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 13/01/2012 | 600.00 | 00004421119407 | THIAGO LUIZ DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de Vigilancia relativo ao mes de dezembro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 16/01/2012 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 16 de janeiro de 2012, a serviço deste Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 16/01/2012 | 660.00 | 00005754558457 | IGOR KRISTIAN CHIANCA VENANCIO | Valor empenhado referente a prestação de serviços de Digitação, relativo ao mês de dezembro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 17/01/2012 | 260.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor empenhado referente ao serviço de locação de internet, para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 17/01/2012 | 75.00 | 09170375000174 | VALDECI DE MENEZES PEREIRA | Valor empenhado referente a aquisição de material de expediente, para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 18/01/2012 | 660.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Valor empenhado referente aos serviços de assessoria contábil,relativo ao mês de dezembro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 18/01/2012 | 300.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de 03 (três) viagens de Caapora a Joao Pessoa, conduzindo o Diretor Presidente e ficando a disposição, a serviço deste IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 24/01/2012 | 21.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor empenhado referente aos serviços de fornecimento de água deste Instituto,relativo ao mês de janeiro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 24/01/2012 | 280.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Valor empenhado referente aos serviços de cópias de documentos,digitação, encadernações e recargas de cartuchos , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 24/01/2012 | 237.60 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor empenhado referente a aquisição de materiais de limpeza e para cantina, destinados a este Instituto, comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 24/01/2012 | 99520.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adenilda Ferreira Lucas e Outros. Valor referente a folha de pagamento dos Inativos deste Instituto,referente ao mês de janeiro/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 26/01/2012 | 418.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao salario familia da folha da Camara Municipal de Caapora, relativo a janeiro/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 27/01/2012 | 660.00 | 00005754558457 | IGOR KRISTIAN CHIANCA VENANCIO | Valor empenhado referente a prestação de serviços de Digitação, relativo ao mês de janeiro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 27/01/2012 | 600.00 | 00004421119407 | THIAGO LUIZ DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de Vigilancia relativo ao mes de janeiro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 27/01/2012 | 660.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Valor empenhado referente aos serviços de assessoria contábil,relativo ao mês de janeiro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 27/01/2012 | 700.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente a locação da Sede do IPSEC, situado à Rua Salomão Veloso, 65 - Centro, relativo a janeiro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 27/01/2012 | 13.50 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor Presidente, a serviço do IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 27/01/2012 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 27 de janeiro de 2012, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 27/01/2012 | 300.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de 03 (três) viagens de Caapora a Joao Pessoa, conduzindo o Diretor Presidente e ficando a disposição, a serviço deste IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 27/01/2012 | 99.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa de telefone(3286-1050) deste Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 31/01/2012 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 31 de janeiro de 2012, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 31/01/2012 | 822.40 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Salário Cred. Conta, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 31/01/2012 | 159.06 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de Tar. Lib/Ant. Float Pagamento Salário, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 31/01/2012 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação de Software de Administração Pública, referente ao mês de janeiro/2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 31/01/2012 | 62005.88 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Anabela Coutinho Gonçalves e Outros. Valor referente a folha de pagamento complementar dos inativos deste Instituto,referente a janeiro/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 31/01/2012 | 44784.50 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor empenhado referente ao pagamento dos Pensionistas deste Instituto, relativo a janeiro/2012, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 31/01/2012 | 29.41 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor referente ao pagamento de salario familia, relativos ao mês de janeiro/2012, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 31/01/2012 | 10300.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Alvaro dos Santos Viana e outros .Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados deste Instituto, relativo ao mês de janeiro/2012, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/02/2012 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta de aplicação deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/02/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta de aplicação deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Aquisição de Móveis e Equipamentos para o IPSEC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/02/2012 | 1180.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de (01) mesa com (02) gavetas, (01) conexão angular de 90 C, (01) mesa para computador composta, (01) estante de aço com (06)pratileiras e (01) gaveteiro volante com (03) gavetas, para uso deste Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/02/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta de aplicação deste Instituto, relativo a Tarifa Solic Agência,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/02/2012 | 660.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Valor referente aos serviços técnicos profissionais prestados na elaboração da prestação de contas(Balanço Geral), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/02/2012 | 267.70 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA ME | Valor empenhado referente a aquisição de materiais de expediente ,para uso deste Instituto, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/02/2012 | 38.63 | 91088328000329 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito autorizado na conta movimento deste Instituto, para pagamento da mensalidade do Provedor de Internet,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/02/2012 | 27.00 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor Presidente, a serviço do IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/02/2012 | 130.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor empenhado referente ao serviço de locação de internet, para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/02/2012 | 96.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a despesa de energia elétrica do prédio deste Instituto, relativo a fevereiro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/02/2012 | 425.00 | 00092012019404 | ADELSON PIRES DOS SANTOS | Valor empenhado referente aos serviços de pintura geral , prestados no prédio do IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 23/02/2012 | 312.00 | 01649601000192 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA NETO - ME | Valor empenhado referente a aquisição de materiais diversos, para uso deste Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/02/2012 | 240.00 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA ME | Valor empenhado referente a serviços de recarga de cartucho colorido e preto e formatação de sistema, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/02/2012 | 440.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao salario familia da folha da Camara Municipal de Caapora, relativo a fevereiro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/02/2012 | 660.00 | 00005754558457 | IGOR KRISTIAN CHIANCA VENANCIO | Valor empenhado referente a prestação de serviços de Digitação, relativo ao mês de fevereiro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/02/2012 | 92.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa de telefone(3286-1050) deste Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/02/2012 | 660.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Valor referente aos serviços de assessoria contábil prestada a este Instituto, relativo ao mês de fevereiro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/02/2012 | 48.00 | 01602074000160 | PARA@I INFORMATICA | Valor referente aos serviços prestados no reparo de peças de impressora, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/02/2012 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação de Software de Administração Pública, referente ao mês de fevereiro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/02/2012 | 700.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente a locação da Sede do IPSEC, situado à Rua Salomão Veloso, 65 - Centro, relativo a fevereiro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/02/2012 | 600.00 | 00004421119407 | THIAGO LUIZ DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de Vigilancia relativo ao mes de fevereiro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/02/2012 | 300.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de 03 (três) viagens de Caapora a Joao Pessoa, conduzindo o Diretor Presidente e ficando a disposição, a serviço deste IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/02/2012 | 124.29 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de Tar. Lib/Ant. Float Pagamento Salário, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 29/02/2012 | 841.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Salário Cred. Conta, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/02/2012 | 10300.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Alvaro dos Santos Viana e outros .Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados deste Instituto, relativo ao mês de fevereiro/2012, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/02/2012 | 44784.50 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor empenhado referente ao pagamento dos Pensionistas deste Instituto, relativo a fevereiro/2012, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/02/2012 | 29.41 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor referente ao pagamento de salario familia, relativos ao mês de fevereiro/2012, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/02/2012 | 62005.88 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Anabela Coutinho Gonçalves e Outros. Valor referente a folha de pagamento complementar dos inativos deste Instituto,referente a fevereiro/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/02/2012 | 99520.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adenilda Ferreira Lucas e Outros. Valor referente a folha de pagamento dos Inativos deste Instituto,referente ao mês de fevereiro/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/03/2012 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 01 de março de 2012, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/03/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta de aplicação deste Instituto, ,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/03/2012 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/03/2012 | 90.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a despesa de energia elétrica do prédio deste Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 06/03/2012 | 130.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor empenhado referente ao serviço de locação de internet, para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Aquisição de Móveis e Equipamentos para o IPSEC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 06/03/2012 | 1285.00 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA ME | Valor empenhado referente a aquisição de um microcomputador FLYPC MOD BASICO para uso deste Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 07/03/2012 | 295.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Valor empenhado referente aos serviços de cópias de documentos,digitação, encadernações e recargas de cartuchos , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/03/2012 | 35.42 | 00005800817456 | ÁLVARO DOS SANTOS VIANA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Administrativo , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 09 de março de 2012, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/03/2012 | 38.63 | 91088328000329 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito autorizado na conta movimento deste Instituto, para pagamento da mensalidade do Provedor de Internet,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/03/2012 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Administrativo , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 12 de março de 2012, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/03/2012 | 35.42 | 00005800817456 | ÁLVARO DOS SANTOS VIANA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Administrativo , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 23 de março de 2012, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/03/2012 | 35.42 | 00005800817456 | ÁLVARO DOS SANTOS VIANA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Administrativo , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 27 de março de 2012, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/03/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor empenhado referente aos serviços de fornecimento de água deste Instituto,relativo ao mês de março/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/03/2012 | 112.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a despesa de energia elétrica do prédio deste Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/03/2012 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação de Software de Administração Pública, referente ao mês de março/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/03/2012 | 700.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente a locação da Sede do IPSEC, situado à Rua Salomão Veloso, 65 - Centro, relativo a março/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/03/2012 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Administrativo , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 29 de março de 2012, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/03/2012 | 600.00 | 00004421119407 | THIAGO LUIZ DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de Vigilancia relativo ao mes de março/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/03/2012 | 400.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de 04 (quatro) viagens de Caapora a Joao Pessoa, conduzindo o Diretor Presidente e Funcionários e ficando a disposição, a serviço deste IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/03/2012 | 660.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Valor referente aos serviços de assessoria contábil prestada a este Instituto, relativo ao mês de março/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/03/2012 | 660.00 | 00005754558457 | IGOR KRISTIAN CHIANCA VENANCIO | Valor empenhado referente a prestação de serviços de Digitação, relativo ao mês de março/2012, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/03/2012 | 255.00 | 00018592023491 | NEILTON BERNADINO DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente a prestação de serviços de reforma de móveis deste Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/03/2012 | 101.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa de telefone(3286-1050) deste Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/03/2012 | 838.40 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Salário Cred. Conta, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/03/2012 | 178.56 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de Tar. Lib/Ant. Float Pagamento Salário, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/03/2012 | 101386.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adenilda Ferreira Lucas e Outros. Valor referente a folha de pagamento dos Inativos deste Instituto,referente ao mês de março/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/03/2012 | 62005.88 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Anabela Coutinho Gonçalves e Outros. Valor referente a folha de pagamento complementar dos inativos deste Instituto,referente a março/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/03/2012 | 44316.50 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor empenhado referente ao pagamento dos Pensionistas deste Instituto, relativo a março/2012, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/03/2012 | 29.41 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor referente ao pagamento de salario familia, relativos ao mês de março/2012, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/03/2012 | 10300.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Alvaro dos Santos Viana e outros .Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados deste Instituto, relativo ao mês de março/2012, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/03/2012 | 440.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao salario familia da folha da Camara Municipal de Caapora, relativo a março/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/04/2012 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Administrativo , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 02 de abril de 2012, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/04/2012 | 22.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor empenhado referente aos serviços de fornecimento de água deste Instituto,relativo ao mês de fevereiro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/04/2012 | 6.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento e na conta aplicação deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/04/2012 | 7600.00 | 10901926000101 | INITUS INOVAÇÃO GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA | Valor empenhado referente a Assessoria Técnica Especializada para elaboração de Demonstrações Previdenciárias, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/04/2012 | 12.05 | 34028316506465 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | Valor empenhado referente a despesas com correspondência, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/04/2012 | 8.36 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a Tarifa Adic. Cheque Compensado,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/04/2012 | 38.63 | 91088328000329 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito autorizado na conta movimento deste Instituto, para pagamento da mensalidade do Provedor de Internet,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor empenhado referente aos serviços de fornecimento de água deste Instituto,relativo ao mês de abril/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/04/2012 | 390.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Valor empenhado referente aos serviços de cópias de documentos,digitação e recargas de cartuchos , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/04/2012 | 28.99 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor Presidente, a serviço do IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/04/2012 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Administrativo , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 13 de abril de 2012, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/04/2012 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Administrativo , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 16 de abril de 2012, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/04/2012 | 9.15 | 34028316506465 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | Valor empenhado referente a despesas com correspondência, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/04/2012 | 114.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a despesa de energia elétrica do prédio deste Instituto, conforme comprovante em anexo.mprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/04/2012 | 100.00 | 00096016930415 | JOSE ALVES BEZERRA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de 01 (uma) viagem de Caapora a Joao Pessoa, conduzindo o Diretor Presidente e ficando a disposição, a serviço deste IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/04/2012 | 8.20 | 34028316506465 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | Valor empenhado referente a despesas com correspondência, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/04/2012 | 35.42 | 00005800817456 | ÁLVARO DOS SANTOS VIANA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Administrativo , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 24 de abril de 2012, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/04/2012 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação de Software de Administração Pública, referente ao mês de abril/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/04/2012 | 440.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao salario familia da folha da Camara Municipal de Caapora, relativo a abril/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/04/2012 | 660.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Valor referente aos serviços de assessoria contábil prestada a este Instituto, relativo ao mês de abril/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/04/2012 | 660.00 | 00005754558457 | IGOR KRISTIAN CHIANCA VENANCIO | Valor empenhado referente a prestação de serviços de Digitação, relativo ao mês de abril/2012, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/04/2012 | 600.00 | 00004421119407 | THIAGO LUIZ DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de Vigilancia relativo ao mes de abril/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/04/2012 | 300.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de 03 (três ) viagens de Caapora a Joao Pessoa, conduzindo o Diretor Presidente e Funcionários e ficando a disposição, a serviço deste IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/04/2012 | 21.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a Tarifa devolução de cheques,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/04/2012 | 35.42 | 00005800817456 | ÁLVARO DOS SANTOS VIANA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Administrativo , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 30 de abril de 2012, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/04/2012 | 185.79 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de Tar. Lib/Ant. Float Pagamento Salário, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/04/2012 | 848.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Salário Cred. Conta, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/04/2012 | 700.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente a locação da Sede do IPSEC, situado à Rua Salomão Veloso, 65 - Centro, relativo a abril/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/04/2012 | 101386.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adenilda Ferreira Lucas e Outros. Valor referente a folha de pagamento dos Inativos deste Instituto,referente ao mês de abril/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/04/2012 | 62005.88 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Anabela Coutinho Gonçalves e Outros. Valor referente a folha de pagamento complementar dos inativos deste Instituto,referente a abril/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/04/2012 | 47145.44 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor empenhado referente ao pagamento dos Pensionistas deste Instituto, relativo a abril/2012, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/04/2012 | 29.41 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor referente ao pagamento de salario familia, relativo ao mês de abril/2012, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/04/2012 | 10300.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Alvaro dos Santos Viana e outros .Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados deste Instituto, relativo ao mês de abril/2012, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/05/2012 | 104.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa de telefone(3286-1050) deste Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/05/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta aplicação deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/05/2012 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/05/2012 | 82.65 | 01602074000160 | PARA@I INFORMATICA | Valor referente aos serviços prestados no reparo de peças de impressora, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/05/2012 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Administrativo , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 4 de Maio de 2012, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/05/2012 | 48.00 | 34028316506465 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | Valor empenhado referente a despesas com correspondência, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/05/2012 | 100.00 | 00096016930415 | JOSE ALVES BEZERRA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de 01 (uma) viagem de Caapora a Joao Pessoa, conduzindo o Diretor Presidente e ficando a disposição, a serviço deste IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/05/2012 | 130.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor empenhado referente ao serviço de locação de internet, para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 08/05/2012 | 130.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor empenhado referente ao serviço de locação de internet, para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 09/05/2012 | 22.50 | 02963253000196 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor empenhado referente a prestação de serviços de 02 (dois) reconhecimento de firma e 01 (um) cartão de autógrafo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/05/2012 | 39.96 | 91088328000329 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito autorizado na conta movimento deste Instituto, para pagamento da mensalidade do Provedor de Internet,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/05/2012 | 270.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Valor empenhado referente aos serviços de cópias de documentos,digitação e recargas de cartuchos , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/05/2012 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Administrativo , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 14 de Maio de 2012, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/05/2012 | 100.00 | 00096016930415 | JOSE ALVES BEZERRA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de 01 (uma) viagem de Caapora a Joao Pessoa, conduzindo o Diretor Presidente e ficando a disposição, a serviço deste IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/05/2012 | 459.75 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA ME | Valor empenhado referente a aquisição de materiais de expediente ,para uso deste Instituto, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/05/2012 | 355.00 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA ME | Valor empenhado referente a serviços de recarga de cartucho colorido e preto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 15/05/2012 | 26.76 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor Presidente, a serviço do IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/05/2012 | 100.00 | 00005905387486 | JOÃO PEDRO DA SILVA NETO | Valor empenhado referente aos serviços prestados de 01 (uma) viagem de Caapora a Joao Pessoa, conduzindo o Diretor Presidente e ficando a disposição, a serviço deste IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/05/2012 | 622.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Volor referente ao pagamento de Auxilio doença da Sra. Marileide Ferreira da Silva, matrícula nº 1360, correspondente ao M~es de março de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/05/2012 | 103.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a despesa de energia elétrica do prédio deste Instituto, conforme comprovante em anexo.mprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/05/2012 | 440.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao salario familia da folha da Camara Municipal de Caapora, relativo a maio/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/05/2012 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Administrativo , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 25 de Maio de 2012, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/05/2012 | 14.50 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor Presidente, a serviço do IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/05/2012 | 104.00 | 03350020000180 | FUTURE DATA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de 04(quatro) cartuchos de impressora , para uso deste Instituto, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/05/2012 | 24.57 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor Presidente, a serviço do IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/05/2012 | 78.00 | 01649601000192 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA NETO - ME | Valor empenhado referente a aquisição de materiais diversos, para uso deste Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/05/2012 | 131.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa de telefone(3286-1050) deste Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/05/2012 | 851.20 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Salário Cred. Conta, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/05/2012 | 190.90 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de Tar. Lib/Ant. Float Pagamento Salário, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/05/2012 | 10300.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Alvaro dos Santos Viana e outros .Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados deste Instituto, relativo ao mês de maio/2012, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/05/2012 | 102630.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adenilda Ferreira Lucas e Outros. Valor referente a folha de pagamento dos Inativos deste Instituto,referente ao mês de maio/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/05/2012 | 63801.16 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Anabela Coutinho Gonçalves e Outros. Valor referente a folha de pagamento complementar dos inativos deste Instituto,referente a maio/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/05/2012 | 47832.67 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor empenhado referente ao pagamento dos Pensionistas deste Instituto, relativo a maio/2012, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/05/2012 | 29.41 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor referente ao pagamento de salario familia, relativo ao mês de maio/2012, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/06/2012 | 600.00 | 00004421119407 | THIAGO LUIZ DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de Vigilancia relativo ao mes de Maio/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/06/2012 | 660.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Valor referente aos serviços de assessoria contábil prestada a este Instituto, relativo ao mês de Maio/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/06/2012 | 500.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de 05 (cinco ) viagens de Caapora a Joao Pessoa, conduzindo o Diretor Presidente e Funcionários e ficando a disposição, a serviço deste IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/06/2012 | 660.00 | 00005754558457 | IGOR KRISTIAN CHIANCA VENANCIO | Valor empenhado referente a prestação de serviços de Digitação, relativo ao mês de Maio/2012, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/06/2012 | 14.00 | 14547948000176 | JOBSON DA SILVA LIMA-ME | Valor empenhado referente a aquisição de 01 lâmpada econômica 30W, para uso deste Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 04/06/2012 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 04/06/2012 | 100.00 | 00002437911430 | JORGE DIAS CORREIA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de 01 (uma) viagem de Caapora a Joao Pessoa, conduzindo o Diretor Presidente e ficando a disposição, a serviço deste IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/06/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta aplicação deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 05/06/2012 | 130.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor empenhado referente ao serviço de locação de internet, para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 06/06/2012 | 700.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente a locação da Sede do IPSEC, situado à Rua Salomão Veloso, 65 - Centro, relativo a Maio/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 06/06/2012 | 4800.00 | 10901926000101 | INITUS INOVAÇÃO GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA | Valor empenhado referente a Auditoria e Gestão Previdenciária de Regimes Próprios de Previdencia Social, Gestão Executiva do RPPS, Gestão de Obrigações junto ao Ministério da Previdencia Social e Gestão de Ativos Previdenciários (1/8), Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 06/06/2012 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação de Software de Administração Pública, referente ao mês de Maio/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/06/2012 | 39.96 | 91088328000329 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito autorizado na conta movimento deste Instituto, para pagamento da mensalidade do Provedor de Internet,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/06/2012 | 102.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a despesa de energia elétrica do prédio deste Instituto, conforme comprovante em anexo.mprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/06/2012 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao diretor presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 18 de junho de 2012, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/06/2012 | 116.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa de telefone(3286-1050) deste Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/06/2012 | 4800.00 | 10901926000101 | INITUS INOVAÇÃO GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA | Valor empenhado referente a Auditoria e Gestão Previdenciária de Regimes Próprios de Previdencia Social, Gestão Executiva do RPPS, Gestão de Obrigações junto ao Ministério da Previdencia Social e Gestão de Ativos Previdenciários (2/12), Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/06/2012 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação de Software de Administração Pública, referente ao mês de junho/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/06/2012 | 660.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Valor referente aos serviços de assessoria contábil prestada a este Instituto, relativo ao mês de junho/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/06/2012 | 600.00 | 00004421119407 | THIAGO LUIZ DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de Vigilancia relativo ao mes de Junho/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/06/2012 | 300.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de 03 (três ) viagens de Caapora a Joao Pessoa, conduzindo o Diretor Presidente e Funcionários e ficando a disposição, a serviço deste IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/06/2012 | 660.00 | 00005754558457 | IGOR KRISTIAN CHIANCA VENANCIO | Valor empenhado referente a prestação de serviços de Digitação, relativo ao mês de junho/2012, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/06/2012 | 1160.00 | 00001845058445 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de digitação, organização, impressão e envio da GFIP deste Instituto, relativo ao período de janeiro/2010 a dezembro/2011 e ainda janeiro e maio/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/06/2012 | 440.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao salario familia da folha da Camara Municipal de Caapora, relativo a junho/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/06/2012 | 752.62 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao Auxilio Doença da folha da Camara Municipal de Caapora, relativo a junho/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/06/2012 | 659.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Salário Cred. Conta, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/06/2012 | 232.58 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de Tar. Lib/Ant. Float Pagamento Salário, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/06/2012 | 241.40 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de Tar. Pagamento Forn. Créd Cta, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/06/2012 | 10300.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Alvaro dos Santos Viana e outros .Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados deste Instituto, relativo ao mês de junho/2012, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/06/2012 | 102630.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adenilda Ferreira Lucas e Outros. Valor referente a folha de pagamento dos Inativos deste Instituto,referente ao mês de junho/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/06/2012 | 63801.16 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Anabela Coutinho Gonçalves e Outros. Valor referente a folha de pagamento complementar dos inativos deste Instituto,referente a junho/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/06/2012 | 47210.67 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor empenhado referente ao pagamento dos Pensionistas deste Instituto, relativo a junho/2012, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/06/2012 | 29.41 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor referente ao pagamento de salario familia, relativo ao mês de junho/2012, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/07/2012 | 125.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa de telefone(3286-1050) deste Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/07/2012 | 35.42 | 00005800817456 | ÁLVARO DOS SANTOS VIANA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Administrativo , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 02 de julho de 2012, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/07/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta aplicação deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/07/2012 | 130.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor empenhado referente ao serviço de locação de internet, para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/07/2012 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/07/2012 | 42.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor empenhado referente aos serviços de fornecimento de água deste Instituto,relativo ao mês de maio e junho/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/07/2012 | 700.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente a locação da Sede do IPSEC, situado à Rua Salomão Veloso, 65 - Centro, relativo a Junho/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/07/2012 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao diretor presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 6 de julho de 2012, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/07/2012 | 4800.00 | 10901926000101 | INITUS INOVAÇÃO GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA | Valor empenhado referente a Auditoria e Gestão Previdenciária de Regimes Próprios de Previdencia Social, Gestão Executiva do RPPS, Gestão de Obrigações junto ao Ministério da Previdencia Social e Gestão de Ativos Previdenciários (3/12), Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/07/2012 | 100.00 | 00002437911430 | JORGE DIAS CORREIA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de 01 (uma) viagem de Caapora a Joao Pessoa, conduzindo o Diretor Presidente e ficando a disposição, a serviço deste IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/07/2012 | 39.96 | 91088328000329 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito autorizado na conta movimento deste Instituto, para pagamento da mensalidade do Provedor de Internet,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/07/2012 | 77.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a despesa de energia elétrica do prédio deste Instituto,referente a julho/2012, conforme comprovante em anexo.mprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/07/2012 | 295.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Valor empenhado referente aos serviços de cópias de documentos,digitação e recargas de cartuchos , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/07/2012 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao diretor presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 20 de julho de 2012, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/07/2012 | 35.42 | 00005800817456 | ÁLVARO DOS SANTOS VIANA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Administrativo , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 23 de julho de 2012, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/07/2012 | 486.95 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA ME | Valor empenhado referente a aquisição de materiais de expediente ,para uso deste Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/07/2012 | 85.00 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA ME | Valor empenhado referente a serviços de recarga de cartucho colorido e preto, Formatação sem CD e backup,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/07/2012 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação de Software de Administração Pública, referente ao mês de julho/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/07/2012 | 660.00 | 00005754558457 | IGOR KRISTIAN CHIANCA VENANCIO | Valor empenhado referente a prestação de serviços de Digitação, relativo ao mês de julho/2012, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/07/2012 | 300.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de 03 (três ) viagens de Caapora a Joao Pessoa, conduzindo o Diretor Presidente e Funcionários e ficando a disposição, a serviço deste IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/07/2012 | 600.00 | 00004421119407 | THIAGO LUIZ DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de Vigilancia relativo ao mes de Julho/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/07/2012 | 660.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Valor referente aos serviços de assessoria contábil prestada a este Instituto, relativo ao mês de julho/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/07/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor empenhado referente aos serviços de fornecimento de água deste Instituto,relativo ao mês de julho/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/07/2012 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao diretor presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 30 de julho de 2012, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/07/2012 | 646.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Salário Cred. Conta, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/07/2012 | 246.76 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de Tar. Lib/Ant. Float Pagamento Salário, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/07/2012 | 258.40 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de Tar. Pagamento Forn. Créd Cta, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/07/2012 | 10300.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Alvaro dos Santos Viana e outros .Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados deste Instituto, relativo ao mês de julho/2012, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/07/2012 | 46619.08 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor empenhado referente ao pagamento dos Pensionistas deste Instituto, relativo a julho/2012, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/07/2012 | 29.41 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor referente ao pagamento de salario familia, relativo ao mês de julho/2012, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/07/2012 | 63801.16 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Anabela Coutinho Gonçalves e Outros. Valor referente a folha de pagamento complementar dos inativos deste Instituto,referente a julho/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/07/2012 | 105118.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adenilda Ferreira Lucas e Outros. Valor referente a folha de pagamento dos Inativos deste Instituto,referente ao mês de julho/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/08/2012 | 440.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao salario familia da folha da Camara Municipal de Caapora, relativo a julho/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/08/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta aplicação deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/08/2012 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/08/2012 | 35.42 | 00005800817456 | ÁLVARO DOS SANTOS VIANA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Administrativo , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 2 de agosto de 2012, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 06/08/2012 | 583.07 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor empenhado referente a aquisição de materiais de limpeza e para cantina, destinados a este Instituto,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 06/08/2012 | 130.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor empenhado referente ao serviço de locação de internet, para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 06/08/2012 | 2180.00 | 00024622427400 | ELIANE CEZAR DIAS | Valor empenhado referente ao pagamento de parte do retroativo da pensão deixada pelo ex-servidor S.r Mário Bernardo da Silva, os meses de fevereiro, março , abril e maio/2011, conforme processo nº 002.20011.000.241-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 06/08/2012 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao diretor presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 6 de Agosto de 2012, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/08/2012 | 700.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente a locação da Sede do IPSEC, situado à Rua Salomão Veloso, 65 - Centro, relativo a Julho/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/08/2012 | 39.96 | 91088328000329 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito autorizado na conta movimento deste Instituto, para pagamento da mensalidade do Provedor de Internet,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 14/08/2012 | 22.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor empenhado referente aos serviços de fornecimento de água deste Instituto,relativo ao mês de Agosto/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/08/2012 | 60.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a despesa de energia elétrica do prédio deste Instituto,referente a Agosto/2012, conforme comprovante em anexo.mprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/08/2012 | 35.42 | 00005800817456 | ÁLVARO DOS SANTOS VIANA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Administrativo , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 17 de Agosto de 2012, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/08/2012 | 172.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa de telefone(3286-1050) deste Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/08/2012 | 320.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Valor empenhado referente aos serviços de cópias de documentos,digitação e recargas de cartuchos , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/08/2012 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao diretor presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 24 de Agosto de 2012, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/08/2012 | 4800.00 | 10901926000101 | INITUS INOVAÇÃO GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA | Valor empenhado referente a Auditoria e Gestão Previdenciária de Regimes Próprios de Previdencia Social, Gestão Executiva do RPPS, Gestão de Obrigações junto ao Ministério da Previdencia Social e Gestão de Ativos Previdenciários (4/8), Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/08/2012 | 100.00 | 00002437911430 | JORGE DIAS CORREIA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de 01 (uma) viagem de Caapora a Joao Pessoa, conduzindo o Diretor Presidente e ficando a disposição, a serviço deste IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/08/2012 | 24.11 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor Presidente, a serviço do IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/08/2012 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao diretor presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 28 de Agosto de 2012, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/08/2012 | 47211.67 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor empenhado referente ao pagamento dos Pensionistas deste Instituto, relativo a Agosto/2012, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/08/2012 | 29.41 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor referente ao pagamento de salario familia, relativo ao mês de Agosto/2012, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/08/2012 | 77977.68 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Anabela Coutinho Gonçalves e Outros. Valor referente a folha de pagamento complementar dos inativos deste Instituto,referente a Agosto/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/08/2012 | 10300.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Alvaro dos Santos Viana e outros .Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados deste Instituto, relativo ao mês de Agosto/2012, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/08/2012 | 105118.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adenilda Ferreira Lucas e Outros. Valor referente a folha de pagamento dos Inativos deste Instituto,referente ao mês de Agosto/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/08/2012 | 468.14 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao pagamento no INSS, Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/08/2012 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/08/2012 | 34.61 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor Presidente, a serviço do IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/08/2012 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao diretor presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 31 de Agosto de 2012, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/08/2012 | 660.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Valor referente aos serviços de assessoria contábil prestada a este Instituto, relativo ao mês de Agosto/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/08/2012 | 660.00 | 00005754558457 | IGOR KRISTIAN CHIANCA VENANCIO | Valor empenhado referente a prestação de serviços de Digitação, relativo ao mês de Agosto/2012, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/08/2012 | 600.00 | 00004421119407 | THIAGO LUIZ DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de Vigilancia relativo ao mes de Agosto/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/08/2012 | 500.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de 05 (cinco ) viagens de Caapora a Joao Pessoa, conduzindo o Diretor Presidente e Funcionários e ficando a disposição, a serviço deste IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/08/2012 | 440.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao salario familia da folha da Camara Municipal de Caapora, relativo a Agosto/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/08/2012 | 210.80 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de Tar. Pagamento Forn. Créd Cta, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/08/2012 | 220.90 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de Tar. Lib/Ant. Float Pagamento Salário, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/08/2012 | 683.40 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Salário Cred. Conta, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/09/2012 | 200.00 | 00002437911430 | JORGE DIAS CORREIA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de 02(duas) viagens de Caapora a Joao Pessoa, conduzindo o Diretor Presidente e ficando a disposição, a serviço deste IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/09/2012 | 506.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor empenhado referente ao pagamento dos encargos referente ao extrato 001 da convenente IPSEC,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 04/09/2012 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 04/09/2012 | 8.68 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a Tarifa Adic. Cheque Compensado,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/09/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta aplicação deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 05/09/2012 | 2600.00 | 13255673000134 | THAIS EMLIA DINIZ MENDES DE ARAUJO COSTA | Valor empenhado referente aos serviços de Assessoria Tecnica Especializada, Levantamento e Tratamento de Informações, Analise, Instrução e Homologação junto ao TCE-PB dos processos de Concessão de Benefícios do IPSEC ( competencia 06/2012), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/09/2012 | 2600.00 | 13255673000134 | THAIS EMLIA DINIZ MENDES DE ARAUJO COSTA | Valor empenhado referente aos serviços de Assessoria Tecnica Especializada, Levantamento e Tratamento de Informações, Analise, Instrução e Homologação junto ao TCE-PB dos processos de Concessão de Benefícios do IPSEC ( competencia 07/2012), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/09/2012 | 130.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor empenhado referente ao serviço de locação de internet, para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/09/2012 | 39.96 | 91088328000329 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito autorizado na conta movimento deste Instituto, para pagamento da mensalidade do Provedor de Internet,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 12/09/2012 | 171.18 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | Valor empenhado referente a aquisição de materiais de limpeza e para cantina, destinados a este Instituto,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 13/09/2012 | 700.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente a locação da Sede do IPSEC, situado à Rua Salomão Veloso, 65 - Centro, relativo a Agosto/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 17/09/2012 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação de Software de Administração Pública, referente ao mês de Agosto/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 19/09/2012 | 4800.00 | 10901926000101 | INITUS INOVAÇÃO GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA | Valor empenhado referente a Auditoria e Gestão Previdenciária de Regimes Próprios de Previdencia Social, Gestão Executiva do RPPS, Gestão de Obrigações junto ao Ministério da Previdencia Social e Gestão de Ativos Previdenciários (5/8), Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/09/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor empenhado referente aos serviços de fornecimento de água deste Instituto,relativo ao mês de Setembro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/09/2012 | 33.30 | 34028316506465 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | Valor empenhado referente a despesas com correspondência, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/09/2012 | 50.10 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor empenhado referente ao serviço de cópias de documentos , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/09/2012 | 2328.95 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao pagamento da 1ª parcela do parcelamento com o INSS, Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/09/2012 | 210.00 | 00001845058445 | JOSENILDO LUCENA DE OLIVEIRA | Valor empenhado referente aos serviços prestados com a preparação, impressão e envio da GFIP deste Instituto, relativo ao período de junho a agosto de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/09/2012 | 660.00 | 00005754558457 | IGOR KRISTIAN CHIANCA VENANCIO | Valor empenhado referente a prestação de serviços de Digitação, relativo ao mês de Setembro/2012, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/09/2012 | 600.00 | 00004421119407 | THIAGO LUIZ DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de Vigilancia relativo ao mes de Setembro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/09/2012 | 660.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Valor referente aos serviços de assessoria contábil prestada a este Instituto, relativo ao mês de Setembro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/09/2012 | 500.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de 05 (cinco ) viagens de Caapora a Joao Pessoa, conduzindo o Diretor Presidente e Funcionários e ficando a disposição, a serviço deste IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/09/2012 | 155.30 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de Tar. Lib/Ant. Float Pagamento Salário, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/09/2012 | 241.40 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de Tar. Pagamento Forn. Créd Cta, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/09/2012 | 81920.72 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Anabela Coutinho Gonçalves e Outros. Valor referente a folha de pagamento complementar dos inativos deste Instituto,referente a Setembro/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/09/2012 | 10300.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Alvaro dos Santos Viana e outros .Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados deste Instituto, relativo ao mês de Setembro/2012, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/09/2012 | 47211.67 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor empenhado referente ao pagamento dos Pensionistas deste Instituto, relativo a Setembro/2012, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/09/2012 | 29.41 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor referente ao pagamento de salario familia, relativo ao mês de Setembro/2012, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/09/2012 | 105118.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adenilda Ferreira Lucas e Outros. Valor referente a folha de pagamento dos Inativos deste Instituto,referente ao mês de Setembro/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/09/2012 | 642.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Salário Cred. Conta, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/10/2012 | 35.42 | 00005800817456 | ÁLVARO DOS SANTOS VIANA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Administrativo , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 1 de outubro de 2012, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/10/2012 | 100.00 | 00039533778415 | ANTONIO DA SILVA BERNARDO | Valor empenhado referente aos serviços prestados de 01 (uma) viagem de Caapora a Joao Pessoa, conduzindo o Diretor Presidente e ficando a disposição, a serviço deste IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/10/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta aplicação deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/10/2012 | 28.05 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor empenhado referente ao serviço de cópias de documentos , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/10/2012 | 109.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa de telefone(3286-1050) deste Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/10/2012 | 73.42 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de Tar. Lib/Ant. Float Pagamento Salário, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/10/2012 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/10/2012 | 39.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de Tar.Adiant. Depositante, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 04/10/2012 | 4800.00 | 10901926000101 | INITUS INOVAÇÃO GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA | Valor empenhado referente a Auditoria e Gestão Previdenciária de Regimes Próprios de Previdencia Social, Gestão Executiva do RPPS, Gestão de Obrigações junto ao Ministério da Previdencia Social e Gestão de Ativos Previdenciários (6/8), Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 05/10/2012 | 49.40 | 02963253000196 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Valor empenhado referente a prestação de serviços de 03 (tres) reconhecimento de firma,01 (uma) xerox, 01 (uma) Autenticação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 05/10/2012 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao diretor presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 5 de outubro de 2012, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 05/10/2012 | 85.00 | 00090853300410 | SEVERINO JOSÉ BATISTA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de 01 (uma) viagem de Caapora a Joao Pessoa, conduzindo o Diretor Presidente e ficando a disposição, a serviço deste IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 05/10/2012 | 130.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor empenhado referente ao serviço de locação de internet, para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/10/2012 | 700.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente a locação da Sede do IPSEC, situado à Rua Salomão Veloso, 65 - Centro, relativo a Setembro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/10/2012 | 56.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a despesa de energia elétrica do prédio deste Instituto,referente a Setembro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 09/10/2012 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao diretor presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 9 de outubro de 2012, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/10/2012 | 39.96 | 91088328000329 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito autorizado na conta movimento deste Instituto, para pagamento da mensalidade do Provedor de Internet,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/10/2012 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a Tarifa de Manutenção,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 16/10/2012 | 360.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Valor empenhado referente aos serviços de cópias de documentos,digitação e recargas de cartuchos , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 17/10/2012 | 100.00 | 00096016930415 | JOSE ALVES BEZERRA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de 01 (uma) viagem de Caapora a Joao Pessoa, conduzindo o Diretor Presidente e ficando a disposição, a serviço deste IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 18/10/2012 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação de Software de Administração Pública, referente ao mês de Setembro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/10/2012 | 113.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa de telefone(3286-1050) deste Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/10/2012 | 752.62 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao Auxilio Maternidade da folha da Camara Municipal de Caapora, relativo a Setembro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/10/2012 | 462.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao salario familia da folha da Camara Municipal de Caapora, relativo a Setembro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/10/2012 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao diretor presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 22 de outubro de 2012, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/10/2012 | 7.40 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de Tar.DOC/TED Eletrônico , conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/10/2012 | 10300.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Alvaro dos Santos Viana e outros .Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados deste Instituto, relativo ao mês de Outubro/2012, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/10/2012 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação de Software de Administração Pública, referente ao mês de Outubro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/10/2012 | 22.78 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor Presidente, a serviço do IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/10/2012 | 1205.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor empenhado referente ao pagamento dos encargos referente ao extrato 002 da convenente IPSEC,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/10/2012 | 78.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a despesa de energia elétrica do prédio deste Instituto,referente a Outubro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/10/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor empenhado referente aos serviços de fornecimento de água deste Instituto,relativo ao mês de outubro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/10/2012 | 12.27 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a Tarifa Adic. Cheque Compensado,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/10/2012 | 513.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor empenhado referente ao pagamento dos encargos referente ao extrato 003-5 da convenente IPSEC,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/10/2012 | 13.51 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a Tarifa Adic. Cheque Compensado,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/10/2012 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao diretor presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 26 de outubro de 2012, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/10/2012 | 13.81 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor Presidente, a serviço do IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/10/2012 | 452.10 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA ME | Valor empenhado referente a aquisição de materiais de expediente ,para uso deste Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/10/2012 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao diretor presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 31 de outubro de 2012, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/10/2012 | 245.00 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA ME | Valor empenhado referente a serviços de recarga de cartucho colorido e preto, Formatação sem CD e backup,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/10/2012 | 1.59 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente a Juros Saldo devedor na conta movimento deste Instituto,,conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/10/2012 | 646.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Salário Cred. Conta, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/10/2012 | 145.53 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de Tar. Lib/Ant. Float Pagamento Salário, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/10/2012 | 532.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de Tar. Lib Arq, Pgto Manual, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/10/2012 | 92.46 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de Tar. Lib/Ant. Float Fornec., conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/10/2012 | 234.60 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de Tar. Pag. Forn réd Cta, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/10/2012 | 660.00 | 00005754558457 | IGOR KRISTIAN CHIANCA VENANCIO | Valor empenhado referente a prestação de serviços de Digitação, relativo ao mês de outubro/2012, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/10/2012 | 660.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Valor referente aos serviços de assessoria contábil prestada a este Instituto, relativo ao mês de outubro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/10/2012 | 600.00 | 00004421119407 | THIAGO LUIZ DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de Vigilancia relativo ao mes de outubro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/10/2012 | 400.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de 04 (quatro ) viagens de Caapora a Joao Pessoa, conduzindo o Diretor Presidente e Funcionários e ficando a disposição, a serviço deste IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/10/2012 | 105740.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adenilda Ferreira Lucas e Outros. Valor referente a folha de pagamento dos Inativos deste Instituto,referente ao mês de outubro/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/10/2012 | 79949.20 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Anabela Coutinho Gonçalves e Outros. Valor referente a folha de pagamento complementar dos inativos deste Instituto,referente a outubro/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/10/2012 | 47833.67 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor empenhado referente ao pagamento dos Pensionistas deste Instituto, relativo a outubro/2012, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/10/2012 | 29.41 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor referente ao pagamento de salario familia, relativos ao mês de outubro/2012, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/10/2012 | 211977.66 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Valor empenhado referente ao salario familia , relativo a março/2011 a Agosto/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/10/2012 | 133823.63 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Valor empenhado referente ao Salário Maternidade , relativo a Novembro/2011 a Agosto/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/10/2012 | 167765.96 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Valor empenhado referente ao Auxilio Doença , relativo a novembro/2011 a agosto/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/10/2012 | 17798.51 | 08865644000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ | Valor empenhado referente a juros de Atualização dos beneficios previdenciários (salario familia, auxilio doença e salario maternidade)devidos pelo IPSEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/11/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta de aplicação deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/11/2012 | 6.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/11/2012 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao diretor presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 05 de Novembro de 2012, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 07/11/2012 | 130.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor empenhado referente ao serviço de locação de internet, para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/11/2012 | 4800.00 | 10901926000101 | INITUS INOVAÇÃO GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA | Valor empenhado referente a Auditoria e Gestão Previdenciária de Regimes Próprios de Previdencia Social, Gestão Executiva do RPPS, Gestão de Obrigações junto ao Ministério da Previdencia Social e Gestão de Ativos Previdenciários (7/8), Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 09/11/2012 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao diretor presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 09 de Novembro de 2012, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/11/2012 | 5239.32 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao pagamento da parcela nº 002/25, 002/60 e 003/60 do parcelamento com o INSS, Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 12/11/2012 | 39.96 | 91088328000329 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito autorizado na conta movimento deste Instituto, para pagamento da mensalidade do Provedor de Internet,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/11/2012 | 35.42 | 00005800817456 | ÁLVARO DOS SANTOS VIANA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Administrativo , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 12 de novembro de 2012, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 14/11/2012 | 35.42 | 00005800817456 | ÁLVARO DOS SANTOS VIANA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Administrativo , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 14 de novembro de 2012, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 16/11/2012 | 3500.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao pagamento das Férias de Manoel de Souza silva, periodo 2010/2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 19/11/2012 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao diretor presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 19 de Novembro de 2012, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 19/11/2012 | 35.19 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor Presidente, a serviço do IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/11/2012 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao diretor presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 20 de Novembro de 2012, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/11/2012 | 29.65 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor Presidente, a serviço do IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/11/2012 | 6.90 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor empenhado referente ao serviço de cópias de documentos , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/11/2012 | 26.45 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor Presidente, a serviço do IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 22/11/2012 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao diretor presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 22 de Novembro de 2012, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 23/11/2012 | 21.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a Tarifa devolução de cheques,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/11/2012 | 752.62 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao Auxilio Maternidade da folha da Camara Municipal de Caapora, relativo a outubro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/11/2012 | 462.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao salario familia da folha da Camara Municipal de Caapora, relativo a outubro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/11/2012 | 729.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a complementação do extrato de consignação em folha de pagamento vencimento 05/11/2012,da convenente IPSEC nº 33308, ora regularizado,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/11/2012 | 15.35 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a Tarifa Adic. Cheque Compensado,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/11/2012 | 0.70 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a Taxa BACEN Devolução Docum.,conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/11/2012 | 300.00 | 00064960072415 | ROBERTO CORREIA PINTO | Valor empenhado referente aos serviços prestados de 03 (três ) viagens de Caapora a Joao Pessoa, conduzindo o Diretor Presidente e Funcionários e ficando a disposição, a serviço deste IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/11/2012 | 330.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO | Valor empenhado referente aos serviços de cópias de documentos,digitação e recargas de cartuchos , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/11/2012 | 35.42 | 00005800817456 | ÁLVARO DOS SANTOS VIANA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Administrativo , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 30 de novembro de 2012, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/11/2012 | 400.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de 04 (Quatro) viagens de Caapora a Joao Pessoa, conduzindo o Diretor Presidente e Funcionários e ficando a disposição, a serviço deste IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/11/2012 | 660.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO C. I. DA COSTA | Valor referente aos serviços de assessoria contábil prestada a este Instituto, relativo ao mês de Novembro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/11/2012 | 660.00 | 00005754558457 | IGOR KRISTIAN CHIANCA VENANCIO | Valor empenhado referente a prestação de serviços de Digitação, relativo ao mês de novembro/2012, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/11/2012 | 600.00 | 00004421119407 | THIAGO LUIZ DA SILVA | Valor empenhado referente aos serviços prestados de Vigilancia relativo ao mes de novembro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/11/2012 | 100.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a Tarifa Adic. Cheque Compensado,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/11/2012 | 426.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de Tarifa Lib Arq Pgto Manual, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/11/2012 | 141.77 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de Tar. Lib/Ant. Float Pagamento Salário, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/11/2012 | 639.20 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Salário Cred. Conta, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/11/2012 | 100.40 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de Tarifa Lib/Ant Float Fornec , conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/11/2012 | 248.20 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de Tarifa Pagamento Forn Créd Cta, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/11/2012 | 48455.67 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor empenhado referente ao pagamento dos Pensionistas deste Instituto, relativo a Novembro/2012, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/11/2012 | 29.41 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor referente ao pagamento de salario familia, relativos ao mês de Novembro/2012, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/11/2012 | 10300.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Alvaro dos Santos Viana e outros .Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados deste Instituto, relativo ao mês de Novembro/2012, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/11/2012 | 79949.20 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Anabela Coutinho Gonçalves e Outros. Valor referente a folha de pagamento complementar dos inativos deste Instituto,referente a Novembro/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/11/2012 | 106362.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adenilda Ferreira Lucas e Outros. Valor referente a folha de pagamento dos Inativos deste Instituto,referente ao mês de Novembro/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/12/2012 | 234.00 | 03350020000180 | FUTURE DATA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de 04(quatro) cartuchos de impressora e 01 (um) mause, para uso deste Instituto, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/12/2012 | 15.35 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a Tarifa Adic. Cheque Compensado,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/12/2012 | 35.42 | 00005800817456 | ÁLVARO DOS SANTOS VIANA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Administrativo , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 3 de dezembro de 2012, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/12/2012 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao diretor presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 03 de dezembro de 2012, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/12/2012 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação de Software de Administração Pública, referente ao mês de novembro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/12/2012 | 84.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a despesa de energia elétrica do prédio deste Instituto,referente a novembro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/12/2012 | 132.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa de telefone(3286-1050) deste Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/12/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor empenhado referente aos serviços de fornecimento de água deste Instituto,relativo ao mês de novembro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/12/2012 | 700.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente a locação da Sede do IPSEC, situado à Rua Salomão Veloso, 65 - Centro, relativo a outubro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 04/12/2012 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta aplicação deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/12/2012 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a Tarifa de Extrato Postado,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 05/12/2012 | 277.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a complementação do extrato de consignação em folha de pagamento nº 5 vencimento 05/12/2012 da convenente IPSEC Caaporã nº 33308, ora regularizado,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 06/12/2012 | 130.00 | 07994048000101 | JK LOCADORA VIDEO GAMES E INTERNET | Valor empenhado referente ao serviço de locação de internet, para uso desta Autarquia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 06/12/2012 | 4800.00 | 10901926000101 | INITUS INOVAÇÃO GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA | Valor empenhado referente a Auditoria e Gestão Previdenciária de Regimes Próprios de Previdencia Social, Gestão Executiva do RPPS, Gestão de Obrigações junto ao Ministério da Previdencia Social e Gestão de Ativos Previdenciários (8/8), Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 07/12/2012 | 5.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de Tarifa Reativ. Fornec. Cheques , conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/12/2012 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao diretor presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 10 de dezembro de 2012, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/12/2012 | 39.96 | 91088328000329 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito autorizado na conta movimento deste Instituto, para pagamento da mensalidade do Provedor de Internet,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/12/2012 | 80.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor empenhado referente a despesa de energia elétrica do prédio deste Instituto,referente a dezembro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/12/2012 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Valor empenhado referente a prestação de serviços de locação de Software de Administração Pública, referente ao mês de Dezembro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 14/12/2012 | 35.42 | 00005800817456 | ÁLVARO DOS SANTOS VIANA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Administrativo , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 14 de dezembro de 2012, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 18/12/2012 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao diretor presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 18 de Dezembro de 2012, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/12/2012 | 0.35 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de Taxa BACEN Devolução Docum., conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/12/2012 | 49.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a Tarifa devolução de cheques,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 21/12/2012 | 752.62 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao Auxilio Maternidade da folha da Camara Municipal de Caapora, relativo a novembro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 21/12/2012 | 462.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao salario familia da folha da Camara Municipal de Caapora, relativo a novembro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 21/12/2012 | 35.42 | 00005800817456 | ÁLVARO DOS SANTOS VIANA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Administrativo , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 21 de dezembro de 2012, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/12/2012 | 700.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | Valor empenhado referente a locação da Sede do IPSEC, situado à Rua Salomão Veloso, 65 - Centro, relativo a novembro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/12/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor empenhado referente aos serviços de fornecimento de água deste Instituto,relativo ao mês de dezembro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/12/2012 | 127.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor empenhado referente a despesa de telefone(3286-1050) deste Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/12/2012 | 509.20 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao pagamento da 3ª parcela,do parcelamento 60.788.604-4 com o INSS, Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/12/2012 | 2379.25 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao pagamento da 4ª parcela,do parcelamento 60.768.767-3 com o INSS, Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/12/2012 | 1605.24 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao Auxilio Maternidade da folha da Camara Municipal de Caapora, relativo a dezembro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/12/2012 | 484.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Valor empenhado referente ao salario familia da folha da Camara Municipal de Caapora, relativo a dezembro/2012, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/12/2012 | 95.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo as tarifas bancárias,conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/12/2012 | 22.20 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de Tarifa DOC/TED Eletronico , conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/12/2012 | 35.42 | 00005800817456 | ÁLVARO DOS SANTOS VIANA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao Diretor Administrativo , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 28 de dezembro de 2012, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/12/2012 | 35.42 | 00022363262468 | MANOEL DE SOUZA SILVA | Valor empenhado referente a 01 diária parcial (R$35,42), destinada ao diretor presidente , para custear despesa com viagem de Caaporã a João Pessoa, no dia 28 de Dezembro de 2012, a serviço deste instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/12/2012 | 100.00 | 00039533778415 | ANTONIO DA SILVA BERNARDO | Valor empenhado referente aos serviços prestados de 01 (uma) viagem de Caapora a Joao Pessoa, conduzindo o Diretor Presidente e ficando a disposição, a serviço deste IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/12/2012 | 34.52 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor Presidente, a serviço do IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/12/2012 | 78067.77 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Anabela Coutinho Gonçalves e Outros. Valor referente a folha de pagamento complementar dos inativos deste Instituto,referente ao 13º salario/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/12/2012 | 46684.64 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adelma da Silva Dantas e Outros. Valor empenhado referente ao pagamento dos Pensionistas deste Instituto, relativo ao 13º salario/2012, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamentos de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/12/2012 | 102319.22 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Adenilda Ferreira Lucas e Outros. Valor referente a folha de pagamento dos Inativos deste Instituto,referente ao 13º saláriol/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/12/2012 | 10300.00 | 04153496000194 | IPSEC - Instituto de Previdencia Social de Caapora | Alvaro dos Santos Viana e outros .Valor empenhado referente aos vencimentos dos comissionados deste Instituto, relativo ao 13º salario/2012, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/12/2012 | 56.00 | 03350020000180 | FUTURE DATA LTDA | Valor empenhado referente a aquisição de 01(um) cartucho de impressora e 01 (uma) tinta kora, 01(um) MINI HUB USB BRIGHT, para uso deste Instituto, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/12/2012 | 200.00 | 00064960072415 | ROBERTO CORREIA PINTO | Valor empenhado referente aos serviços prestados de 02 (duas ) viagens de Caapora a Joao Pessoa, conduzindo o Diretor Presidente e Funcionários e ficando a disposição, a serviço deste IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/12/2012 | 45.52 | 07613248000410 | GG INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME | Valor empenhado referente a despesa de alimentação do Diretor Presidente, a serviço do IPSEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/12/2012 | 213.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de tarifa Lib Arq Pgto Manual, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/12/2012 | 941.80 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de tarifa Pagamento de Salário Cred. Conta, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/12/2012 | 240.91 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de tarifa Lib/Ant Float Fornec, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/12/2012 | 105.40 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor empenhado referente ao débito automático na conta movimento deste Instituto, relativo a cobrança de tarifa Pagamento Forn Créd Cta, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/12/2012 | 2313.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Referente a restituição de valores de recolhimento de I.N.S.S. pagos em duplicidade em ano anterior e que foram incluídos em parcelamento no exercício de 2012, representados pelos cheques nº 851.340 e 851.343. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Instituto de Previdência do Município - IPSEC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO IPSEC | Manutenção das Atividades do IPSEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/12/2012 | 501.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente a apropriação de INSS, parte do empregador, relativo a regularização de despesa extra-orçamentária. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 450
Última atualização: 11/06/2024