| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0000004 | 02/01/2012 | 6086.00 | 08883446000113 | Fernandes e Medeiros Varejista Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A MELHORAR O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0000002 | 02/01/2012 | 2234.00 | 08883446000113 | Fernandes e Medeiros Varejista Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES (FOMENTO ESPORTIVO) REALIZADOS COM OS ADOLESCENTES DO SERVIÇO SOCIO-EDUCATIVO PROJOVEM ADOLESCENTE QUE SÃO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302011 | 0000003 | 02/01/2012 | 2250.00 | 08883446000113 | Fernandes e Medeiros Varejista Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES ( FOMENTO ESPORTIVO ) REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E OS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PETI), QUE SÃO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 3019.90 | 11896626000144 | FRANCILUCE DE LUCENA MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRA QUARTZITO IRREGULAR, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 9.882-5 NA COTA DO DIA 03/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.153-5 NA COTA DO DIA 03/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2012 | 4.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NA COTA DO DIA 03/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA AVISO LANÇAM-CORREIO DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NA COTA DO DIA 03/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NA COTA DO DIA 03/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 283.144-9 NA COTA DO DIA 03/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2012 | 126.85 | 08561821000109 | Farmacia Drogacenter Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2012 | 28.47 | 08561821000109 | Farmacia Drogacenter Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0000021 | 06/01/2012 | 3443.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2012 | 2400.00 | 04132405000134 | America Virginia Pereira Florentino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 10 Pç DE PERSIANAS COLEÇÃO NUANCE E CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 10 Pç DE GALERIAS EM ALUMINIO COM REVESTIMENTO, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO MANOEL BERONIO DE ARAÚJO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2012 | 1447.78 | 08877441000188 | João Bosco de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MESA, 01 GAVETEIRO, 01 ARMÁRIO, 01 SUPORTE, 01 CADEIRA PARANA E 02 CADEIRA PLAXMETAL, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2012 | 118.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA ENERGISA, CONFORME CONTA DO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2012 | 3500.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, DESTINADOS AO SHOW PIROTÉCNICO REALIZADO NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO RÉVEILLON DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2012 | 3500.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, DESTINADOS AO SHOW PIROTÉCNICO REALIZADO NAS FESTIVIDADES TRADICIONAL DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO DIA 11 DE JANEIRO NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2012 | 5000.00 | 13116016000106 | ANDREZZA CARLA DANTAS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TELÕES, GRAVAÇÃO E COBERTURA JORNALISTA COM GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA FESTA DOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0000045 | 10/01/2012 | 4453.40 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MED E MATERIAIS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CLINICO HOSPITALAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2012 | 2031.57 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0 NA COTA DO DIA 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2012 | 12000.00 | 05827190000139 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AÇÃO JUDICIAL 687/2011 ORIGINÁRIA DA VARA DO TRABALHO DE PATOS, DOS SEGUINTES REQUERENTES (LUZIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, JERONIMO COSTA DA SILVA, MARIA BETÂNIA DE ALMEIDA SILVA, MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, DIONE LUCENA DE ARAÚJO E ONEIDE ALMEIDA DE SOUZA LUCENA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2012 | 320.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Im-prensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL, RELATIVO AS PUBLICAÇÕES: AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 001,035/11-AU 20/12/11, PUBL. PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/11-AU 22/12/11, PUBL.PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/11-AU 27/12/11 E PUBL. AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 037/11-AU 27/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NA COTA DO DIA 11/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2012 | 34.27 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 10.700-X NA COTA DO DIA 11/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Aquisição de uma Unidade Móvel de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500362011 | 0000056 | 11/01/2012 | 47000.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de Veiculos | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM NOTA ANEXA, DESTINADA O ATENDIMENTO DE PACIENTES EM URGÊCIA MÉDICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2012 | 2500.00 | 08002183000196 | Festas e Cia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO AMBIENTE E NO ALMOÇO COMEMORATIVO AOS 50 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2012 | 870.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Im-prensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL, RELATIVO AS PUBLICAÇÕES: AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 38/11, NO D.O DE 31/12/11, PUBL. DE PREGÃO 36/11 E AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 37/11, NO D.O DE 27/12/11, AVISO DE REVOGAÇÃO PREGÃO 35/11, NO D.O DE 28/12/11 E PUBL. DE DECRETO 34, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2011 E LICENÇA PRÉVIA 3340811, NO D.O 29/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2012 | 1094.37 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2012 | 133.18 | 08561821000109 | Farmacia Drogacenter Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2012 | 4000.00 | 00004638795463 | JOÃO BATISTA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE CONJUNTO DE MESAS COM CADEIRAS, FREEZER E TENDAS PARA AS COMEMORAÇÕES ALUZIVAS AO CINQUENTENÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 03 À 11 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2012 | 10000.00 | 00047364041168 | JOSE GENILDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM TERRENO PARA A IMPLANTAÇÃO DO POSTO COMUNITÁRIO DE SAUDE, EDIFICAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES E EDIFICAÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2012 | 1296.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2012 | 2130.00 | 00014764460831 | JOSE ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA SALGUEIRA DO MATADOURO PUBLICO COM REMOÇÃO DE ENTULHOS, REPARO NA INSTALAÇÃO HIDRAULICA E DA REDE DE ESGOTOS, CAPINAGEM E LIMPEZA COM CAL DA MESMA, EXIGIDO PELA VIGILANCIA SANITARIA ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2012 | 13497.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2012 | 191.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2012 | 1613.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2012 | 3100.00 | 00000532944593 | RONICLEI SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EVENTOS DO MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TURISMO - MTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2012 | 3120.00 | 00000057515433 | DEJANIRA CLEDIA LOPES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ORIENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA FESTA DE COMEMORAÇÃO DOS CINQUENTA ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2012 | 3110.00 | 00027080663822 | GILBERTO GUERREIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO E BAIXA DE INADIMPLÊNCIA DE CONVÊNIO 744045/2012 NO MINISTÉRIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuições para FAMUP, CNM e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2012 | 7200.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2012 | 680.00 | 00075969955434 | JOSE ARIMATEIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DA SAÚDE ACOMPANHANDO A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA À ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2012 | 3600.00 | 00070901503487 | NESTOR BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM TRATAMENTO DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2012 | 368.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2012 | 2497.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2012 | 917.86 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2012 | 69.61 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4 NA COTA DO DIA 18/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2012 | 2381.95 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AS COMPETÊNCIAS: 06/1999 e 07/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2012 | 733.16 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0 NA COTA DO DIA 20/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222011 | 0000127 | 20/01/2012 | 22800.00 | 09292369000190 | FRAN Informatica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, NOTA FISCAL AVULSA E TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/01/2012 | 1244.00 | 00007367985442 | RENATA DO NASCIMENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, NO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DOS IDOSOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2012 | 300.39 | 08761140000194 | Detran-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LINCENCIAMENTO 2012 DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOR-6131/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2012 | 100.00 | 10344761000114 | MD PLACAS COMÉRCIO E FABRICAÇÃO PARA VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 PLACAS DE CARRO BRANCA REFLETIVA PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MOR-6131/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/01/2012 | 600.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Servicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA TOSHIBA 167/ SÉRIE CWH86143, PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2012 | 3279.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2012 | 835.00 | 00089356268487 | JOSE DAMÁSIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETIRADA DE CAPINAGEM DAS VIAS DO ASSENTAMENTO SÃO VICENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102011 | 0000166 | 26/01/2012 | 2126.19 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MED E MATERIAIS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CLINICO HOSPITALAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0000167 | 26/01/2012 | 161.40 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MED E MATERIAIS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2012 | 622.00 | 00053912888434 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA EM ATENDIMENTO NA COMUNIDADE IPUEIRAS FUNDAS NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2012 | 242.39 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0 NA COTA DO DIA 27/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600012012 | 0000193 | 30/01/2012 | 84500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EXERCICIO 2012, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2012 | 1965.27 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0 NA COTA DO DIA 30/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2012 | 1556.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMU-9917/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2012 | 2015.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA CYN-8327/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600192011 | 0000192 | 30/01/2012 | 54000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONVÊNIOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, DURANTE O EXERCICIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2012 | 622.00 | 00004781065805 | Jose Nelson Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0322001000006-8 DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2012 | 500.00 | 00003453354494 | ALCIMAR DA COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 00476-2007-011-13-00-8 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO - PATOS - PB , REFERENTE A 10ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2012 | 2449.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F4000 DE PLACA KIQ-6279-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2012 | 1925.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F 1000 DE PLACA MNA-2576/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2012 | 1200.00 | 00058613331491 | MARIA GORETE CAMBOIM DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADO EM CONFECÇÃO DE 02 PLACAS DE GRANITO PRETO MED. 0,60 x 0,50, GRAVAÇÃO EM JATO DE AREIA, PINTURA ESMALTE PU E BRASÃO EM RESINA, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2012 | 18095.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO MOQ-2363, MOTO MNI 0672, MOTO MNI 0712, MOTO HONDA CG 125 CARGO KS, CAMIONETA F1000 MNA 2576, POLO SEDAN 1.6 DE PLACA NQD-1496/PB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2012 | 477.00 | 00009557458453 | ALARCON MESSIAS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, RECUPERAÇÃO E EMOLDURAMENTO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182011 | 0000237 | 31/01/2012 | 5921.13 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0000240 | 31/01/2012 | 3502.79 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2012 | 3850.00 | 00031536913472 | JOSE GILBERTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DEZ MATA BURROS (TRAVESSAS) EM MADEIRA PARA VÁRIAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182011 | 0000236 | 31/01/2012 | 1578.54 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2012 | 3936.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2012 | 2891.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2012 | 3598.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2012 | 3100.00 | 00042497981434 | RANIERE ARAÚJO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO, RECOMPOSIÇÃO E FIXAÇÃO DE ADESIVOS EDUCATIVOS EM TODAS AS LIXEIRAS E PONTOS DE COLETAS SELETIVA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2012 | 850.00 | 00004134991463 | ADERBAL MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UM SURDO DE 20 POLEGADAS E CONSERTOS EM INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO DA FILARMÔNICA ABEL COELHO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2012 | 2690.00 | 00043725015449 | Jose Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANIMAÇÃO NAS INAUGURAÇÕES NAS COMUNIDADES RURAIS EM COMEMORAÇÃO AO CINQUENTENÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 03 À 11 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2012 | 1200.00 | 00088520471404 | OTÁVIA LUCENA DE MEDEIROS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FABRICAÇÃO DE UM BOLO NA COMEMORAÇÃO DO CINQUENTENÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Qualidade de Vida para Todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2012 | 1000.00 | 00007274158406 | JOÃO EUGÊNIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PODA E RETIRADA DE MATO NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES RIO DE VÁRZEA E PEDRA D'AGUA, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO DE 2012, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182011 | 0000235 | 31/01/2012 | 1906.80 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2012 | 1200.00 | 00000859825477 | VITAL BARBOSA CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR INTERNO DO MATADOURO PÚBLICO, NA RETIRADA DE COUROS E MANUTENÇÃO DOS CURRAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2012 | 14072.99 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2012 | 4591.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182011 | 0000234 | 31/01/2012 | 4318.34 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS/PAIF, PETI, PROJOVEM E CENTRO DO IDOSO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro-Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0000239 | 31/01/2012 | 512.43 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO LANCHE DOS ADOLESCENTES DO SERVIÇO SOCIO-EDUCATIVO PRO JOVEM ADOLESCENTES QUE SÃO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0000243 | 31/01/2012 | 2327.22 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO LANCHE DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PETI), QUE SÃO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2012 | 1835.40 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA CASA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0000286 | 31/01/2012 | 897.69 | 08999454000120 | Ivanildo Noberto Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E CARNES, DESTINADOS AO LANCHE DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PETI) QUE SÃO BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro-Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0000287 | 31/01/2012 | 727.97 | 08999454000120 | Ivanildo Noberto Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E CARNES , DESTINADOS AO LANCHE DOS ADOLESCENTES DO SERVIÇO SOCIO-EDUCATIVO PRO JOVEM ADOLESCENTES QUE SÃO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2012 | 600.00 | 00058613331491 | MARIA GORETE CAMBOIM DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADO EM CONFECÇÃO DE 01 PLACA DE GRANITO PRETO MED. 0,60 x 0,50 CM, GRAVAÇÃO EM JATO DE AREIA, PINTURA ESMALTE PU E BRASÃO EM RESINA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2012 | 2430.00 | 00060371200482 | CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO, ARQUEAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE PINO E EIXOS E REPOSIÇÃO DE MOLAS QUEBRADAS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS F4000 DE PLACA KIQ-6279/PB E CAÇAMBA MNQ-0307/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2012 | 13455.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: 02 TRATORES MASSEY FERGUSOM, 03 MOTORES BOMBAS YAMAHA, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MNQ-0307/PB, CAMINHONETEL200 DE PLACA MOQ 5775/PB, F 4000 DE PLACA KIQ-6279/PB, CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNH-5626/PB E CAMINHÃO DO LIXO DE PLACA CXU-8485/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182011 | 0000233 | 31/01/2012 | 6403.86 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0000246 | 31/01/2012 | 4647.19 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO REFEITÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL E OUTROS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2012 | 17635.70 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2012 | 4566.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2012 | 2814.00 | 00003197752406 | Maria Aparecida de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHERIA EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0000284 | 31/01/2012 | 5595.60 | 08999454000120 | Ivanildo Noberto Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E CARNES DESTINADOS AO REFEITÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2012 | 1430.00 | 00008617373423 | JAQUELINE GRACIELLE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LAVAGEM, LIMPEZA E ARRUMAÇÃO NOS RETOQUE DAS SALAS DE AULAS E CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO NA PREPARAÇÃO DO INICIO DO ANO LETIVO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2012 | 20000.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2012 | 514.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Im-prensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL, RELATIVO AS PUBLICAÇÕES: AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PP Nº 0001, 002, 003, 001/12 D.O 14/01/12 E PUBLIC. COMISSÃO DE PREGÃO - ERRATA PP Nº 002/12 D.O 18/01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2012 | 1500.00 | 00013155270497 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DA LETRA MUSICAL EM PARTITURAS MUSICAIS DO HINO MUNICIPAL E REGENCIA DO MESMO NA COMEMORAÇÕES DOS CINQUENTA ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2012 | 10500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDÍOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2012 | 1788.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2012 | 960.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA FOLHA DO PESSOAL DE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2012 | 1200.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2012 | 2318.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2012 | 4879.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2012 | 10425.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2012 | 3000.00 | 00058613331491 | MARIA GORETE CAMBOIM DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADO EM CONFECÇÃO DE 05 PLACAS DE GRANITO PRETO MED. 0,60 x 0,50 CM, GRAVAÇÃO EM JATO DE AREIA, PINTURA ESMALTE PU E BRASÃO EM RESINA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500182011 | 0000232 | 31/01/2012 | 6672.80 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0000238 | 31/01/2012 | 629.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA QUILOMBOLA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0000241 | 31/01/2012 | 535.36 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0000242 | 31/01/2012 | 680.73 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0000244 | 31/01/2012 | 1084.25 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112011 | 0000245 | 31/01/2012 | 535.15 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS (EJA), MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2012 | 6595.59 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2012 | 30817.74 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC - MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,(PROFESSORES E COORDENADOR), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2012 | 5732.04 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC, ( MAGISTÉRIO DA EJA ), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2012 | 8833.78 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2012 | 17201.64 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2012 | 2487.99 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2012 | 2487.99 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC, ( PESSOAL DE APOIO DA EJA ) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2012 | 2004.39 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (DIRETORES) COMISSIONADOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2012 | 3944.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2012 | 13415.00 | 04983895000182 | L F COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-POSTO SERIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS: KOMBI MMU-9917/PB, BESTA MNW-2051/PB E ONIBUS DE PLACA OEZ-3679/PB, LOTADOS NA SECRETARIA EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0000288 | 31/01/2012 | 3368.38 | 08999454000120 | Ivanildo Noberto Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E CARNES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0000289 | 31/01/2012 | 677.69 | 08999454000120 | Ivanildo Noberto Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E CARNES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.(A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2012 | 11399.31 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2012 | 4272.50 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2012 | 2914.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2012 | 250.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CÉREBRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA NO INSTITUTO DO CÉREBRO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DOADO POR ESTA PREFEITURA CONFORME DECRETO DE LEI Nº 008/2000, À SRª. MARIA DAS DÔRES MARINHO RESPONSÁVEL PELO MENOR JOSÉ MARINHO DE ARAÚJO NETO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2012 | 623.00 | 00075969025453 | LUZIMAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA EM ATENDIMENTO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA E NO ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0000228 | 31/01/2012 | 3298.07 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0000229 | 31/01/2012 | 4384.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0000230 | 31/01/2012 | 4675.71 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0000231 | 31/01/2012 | 3640.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2012 | 4914.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção da Estratégia dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2012 | 6624.80 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2012 | 1320.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA, (COORDENADOR DE ATENÇÃO BÁSICA) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2012 | 3793.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 37ª PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSS REFERENTE A MP 449/2009 - LEI 10.522/2002, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2012 | 1.01 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 283.144-9 NA COTA DO DIA 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2012 | 3553.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2012 | 1200.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO EDNILDO ARAÚJO DOS SANTOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2012 | 16021.93 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2012 | 8031.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2012 | 9190.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022011 | 0000285 | 31/01/2012 | 4665.16 | 08999454000120 | Ivanildo Noberto Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA À AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E CARNES, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500232011 | 0000290 | 31/01/2012 | 33600.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO POLO SEDAN 1.6, DE PLACA NQD-1496/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2012 | 10262.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2012 | 1852.00 | 00082639469487 | JOSE UILSON DIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE PORTAS E LANTERNAGEM NA FRENTE DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2363/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2012 | 1500.00 | 00003414538466 | ARIEL DE ARAÚJO LISBOA - OFICINA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO, SUSPENSÃO E FREIOS DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2363/PB, AMBULÂNCIA DE PLACA NOR-6131/PB E F1000 DE PLACA MNA-2576/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2012 | 880.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS A LASER E RECARGAS DE TINTA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2012 | 2855.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS E TROCA NAS SUSPENSÃO, RODAS TRAZEIRAS, REVISÃO DE FREIOS, TROCA DAS BORRACHAS DE ESTABILIZADORAS, LANTERNAGEM COMPLETA E LIMPEZA DE FAROIS, REALIZADOS NO VEÍCULO BESTA DE PLACA 2051/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2012 | 650.00 | 00070901694487 | FRANCISCO DIASSIS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS E TROCA NAS SUSPENSÃO, TROCA DOS PIVOIS TERMINAL DE DIREÇÃO E PASTILHA DE FREIO E LUBRIFICAÇÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO F4000 DE PLACA KIQ-6279/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222011 | 0000307 | 01/02/2012 | 4600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE FARMACIA BASICA, SISTEMA DE ESTOQUE, PATRIMONIO, SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS E SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2012 | 6850.00 | 34028316000103 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS REALIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS DURANTE O EXERCÍCIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2012 | 1980.00 | 00005078746412 | JOSEILTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PODA E CAPINAGEM NO CONJUNTO JOSE ELIAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DEZEMBRO E JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2012 | 2500.00 | 00008105485427 | DIOCLEIDE HANORATO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E NIVELAMENTO DO TERRENO DE DECOMPOSIÇÃO DE DESPEJOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.( 1ª PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/02/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 9.882-5 NA COTA DO DIA 02/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/02/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 283.144-9 NA COTA DO DIA 02/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/02/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NA COTA DO DIA 02/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/02/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA AVISO LANÇAM-CORREIO DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NA COTA DO DIA 02/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/02/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.153-5 NA COTA DO DIA 02/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 03/02/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NA COTA DO DIA 03/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/02/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NA COTA DO DIA 03/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/02/2012 | 180.00 | 00035713399400 | Ires Nunes Maura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA NA CLÍNICA INTEGRADA DE PATOS, DOADO POR ESTA PREFEITURA CONFORME DECRETO DE LEI Nº 008/2000, A SR. FERNANDA DA SILVA FERNANDES RESPONSÁVEL PELO MENOR ROBERTH KAUÊ FERNANDES, NOMÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/02/2012 | 60.00 | 00001597368890 | IVAN FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2012, NO SENTIDO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICO - GERÊNCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500052011 | 0000330 | 03/02/2012 | 31200.00 | 10954450000177 | ISN - IRAMILTO SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS PARA O MUNICIPÍO DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 03/02/2012 | 324.95 | 01399933000166 | A Marquesa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS, BIS, BOLINHAS DE CHOCOLATE, CARA POP, CHICLES, CHOCOLATES, PIPOCAS E PIRULITOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE A COLONIA DE FÉRIAS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTESDO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PETI), QUE SÃO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0000334 | 03/02/2012 | 25000.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALZIAÇÃO DE EVENTO, NOS DIAS 17, 18, 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO, PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2012 EM VARZEA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/02/2012 | 199.50 | 04295384000178 | Maria Dalva Monteiro Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR GLAÇUCAR E MATERIAIS DESCARTAVÉIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE A COLONIA DE FÉRIAS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PETI), QUE SÃO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 06/02/2012 | 1600.00 | 00022467171833 | JACKSON BARBOSA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, AMPLIAMENTO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DO SERVIDOR DE BANCO DE DADOS OPENSUSE 10.3 SERVIDOR SAMBA, XINETED EM PLATAFORMA LINUX, NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 06/02/2012 | 3110.00 | 00052950573568 | ROMERO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA REALIZADO NO VEÍCULO CAMINHONETA F1000 DE PLACA MNA-2576/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500382011 | 0000345 | 07/02/2012 | 5147.47 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM TRANSITO, (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: MOQ-2363, NOR-6131/PB E NQD-1496/PB LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 08/02/2012 | 367.10 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, ATRAVÉS DA LINHA: (083) 3469-1144, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 08/02/2012 | 661.49 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, ATRAVÉS DA LINHA: (083) 3469-1060, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/02/2012 | 46.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/02/2012 | 155.42 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, ATRAVÉS DA LINHA: (083) 3469-1111, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/02/2012 | 233.97 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, ATRAVÉS DA LINHA: (083) 3469-1111, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500382011 | 0000370 | 08/02/2012 | 2248.35 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM TRANSITO, (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: CYN-8327/PB, OEV-3679/PB, MNW-2051/PB E MMU-9917/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/02/2012 | 204.38 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, ATRAVÉS DA LINHA: (083) 3469-1021, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/02/2012 | 61.96 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, ATRAVÉS DA LINHA: (083) 3469-1020, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/02/2012 | 64.66 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, ATRAVÉS DA LINHA: (083) 3469-1010, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/02/2012 | 59.07 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, ATRAVÉS DA LINHA: (083) 3469-1020, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/02/2012 | 3.73 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA EMBRATEL, REALIZADAS PELA LINHA 3469-1111, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/02/2012 | 57.30 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, ATRAVÉS DA LINHA: (083) 3469-1010, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/02/2012 | 170.37 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, ATRAVÉS DA LINHA: (083) 3469-1021, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/02/2012 | 318.71 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, ATRAVÉS DA LINHA: (083) 3469-1112, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/02/2012 | 1169.54 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, ATRAVÉS DA LINHA: (083) 3469-1158, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/02/2012 | 1200.81 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, ATRAVÉS DA LINHA: (083) 3469-1158, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/02/2012 | 214.26 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, ATRAVÉS DA LINHA: (083) 3469-1112, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0000369 | 08/02/2012 | 3990.34 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: MOQ-5775/PB, KIQ-6279/PB, MNQ-0307/PB E TRATORES 256/275, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/02/2012 | 332.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 08/02/2012 | 46.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PARQUE DO JUAZEIRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro-Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/02/2012 | 1200.00 | 00026944539888 | ELIANE NEVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PALESTRAS SOBRE COMPORTAMENTO NA ESCOLA, SOBRE O BULLIM PARA OS ADOLESCENTES DO SERVIÇO SOCIO-EDUCATIVO PRO JOVEM ADOLESCENTES QUE SÃO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/02/2012 | 526.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Im-prensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL, RELATIVO AS PUBLICAÇÕES: PUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 01/12 E AVISO DE ADIAMENTO, NO D.O DE 01/02/12, PUBLICAÇÃO-AVISO E LICITAÇÃO PREGÕES 04,05 E 06/12, NO D.O DE 02/02/12 E PUBLICAÇÃO-PREGÃO 07/12, NO D.O de 04/02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/02/2012 | 2135.00 | 00048447595404 | Jose Genildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2012 | 4248.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0 NA COTA DO DIA 10/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2012 | 1600.00 | 00004149010455 | MARIA JOSE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE MARMITAS AO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2012 | 1866.00 | 00075971003453 | JOSE CARLOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PLANTONISTA NOTURNO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DE PLACA MOR-6231, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2012 | 12000.00 | 05827190000139 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AÇÃO JUDICIAL 687/2011 ORIGINÁRIA DA VARA DO TRABALHO DE PATOS, DOS SEGUINTES REQUERENTES (ONEIDE ALMEIDA DE SOUZA LUCENA, JUAREZ DA SILVA ARAÚJO, MARIA GORETE ROCHA E MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2012 | 1244.00 | 00005315284484 | Maria Jose de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ZELADORA DE REPETIDORA DE TV E DO CENTRO DE MÚTIPLO USO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2012 | 1244.00 | 00005336174483 | Maria Rosangela de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ZELADORA DO REFEITORIO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2011 E JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2012 | 4500.00 | 00008188827436 | ARTUR FABRICIO BRILHANTE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E REVISÃO GERAL, EM CINCO POÇOS TUBULARES NA CEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO 2011 E JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2012 | 2400.00 | 00004149010455 | MARIA JOSE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE MARMITAS AO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2012 | 2675.00 | 00070185662404 | PEDRO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO GRUPO DE SEGURANÇA DURANTE O EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO REALIZADO NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/02/2012 | 2115.00 | 00069059845404 | CARLOS ANTONIO FREITAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE LANTERNAGEM E PINTURA REALIZADO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA CYN-8327/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2012 | 1080.00 | 00009184145471 | ALEX RENNAN DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE A COLONIA DE FÉRIAS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PETI), QUE SÃO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2012 | 4000.00 | 00031466311568 | JOÃO ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE ANDAMES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSERTO EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2012 | 1244.00 | 00004876854408 | MARCIO MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM GERAL: CORTE E RETIRADA DE MATO E COLOCAÇÃO DE ATERRO E MARCAÇÃO DAS LINHAS DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2012 | 1200.00 | 00007805207852 | Josefa Irani da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS E LANCHES AO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2012 | 700.00 | 00008397349480 | FABIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR RAIMUNDO MEDEIROS DE ARAÚJO QUE SE ENCONTRA DE LINCENÇA MÉDICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2012 | 1850.00 | 00009309864400 | DANIEL TEOFILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE OBRAS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2012 | 1980.00 | 00002365054404 | FELICIANO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PODA E CAPINAGEM NO CONJUNTO CEHAP, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2012 | 2500.00 | 00061834017491 | WANDERLEI SOARES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, CONSERTOS E ALVENARIAS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2012 | 5500.00 | 00010876208480 | MAURICIO LUCENA DA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS COM O VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA JJZ-1248, DA SEDE DO MUNICÍPIO EM AUXÍLIO A LIMPEZA PÚBLICA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2012 | 1400.00 | 00003029830403 | Fernando Manases Amaral Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINÁSIO DE ESPORTES VITÓRIA CRISTINA DA NÓBREGA E RETIRADA DOS DESTROÇOS DO GINÁSIO JOAQUIM MEDEIROS DE SOUTO (DUCÁ), DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2012 | 1650.00 | 00002935936477 | MANOEL VERNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGENS COM EQUIPES DE FUTEBOL DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO EM TORNEIOS INTER MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2012 | 2250.00 | 00004511644403 | Hipólito Araújo Dias Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DO CLUBE AKI FICA PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 14/02/2012 | 3725.00 | 10452351000197 | PROMINA PROJETOS DE MINERAÇÃO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE PESQUISAS, LAVRA E CONTROLE AMBIENTAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 14/02/2012 | 200.00 | 00004857140438 | ALCIONE DA COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 14/02/2012 | 200.00 | 00002075638454 | ALESSANDRO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 14/02/2012 | 100.00 | 00048447072487 | ARLINDO IZIDRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 14/02/2012 | 100.00 | 00005079362480 | Claudiano Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 14/02/2012 | 200.00 | 00007392908430 | CLÉCIO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 14/02/2012 | 100.00 | 00008436325427 | DANILO NAHAT LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 14/02/2012 | 50.00 | 00002138154432 | ELISANGELA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. PAGO A SR. ELISANGELA MARIA DE MEDEIROS RESPONSÁVEL PELO MENOR FELIPE MEDEIROS DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 14/02/2012 | 100.00 | 00007577835463 | EMERSON DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 14/02/2012 | 100.00 | 00009682047404 | ERICA LUCENA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 14/02/2012 | 100.00 | 00007751068442 | FAGUNDES MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 14/02/2012 | 100.00 | 00007263398494 | FERNANDO REGIS MEDEIROS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 14/02/2012 | 200.00 | 00004320568400 | Flavio Rubens de Medeiros de Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 14/02/2012 | 50.00 | 00001878287419 | FRANCISCO ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. PAGO AO SR. FRANCISCO ASSIS DE SOUZA RESPONSÁVEL PELO MENOR ARTHUR KEVIN DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 14/02/2012 | 300.00 | 00007614520440 | FRANCISCO GIVÂNIO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 14/02/2012 | 200.00 | 00007722246419 | FRANCISCO LUÍS SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 14/02/2012 | 100.00 | 00007751066407 | GUSTAVO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 14/02/2012 | 200.00 | 00007220818475 | IZIDORO JOSÉ DA SILVA SOUTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 14/02/2012 | 400.00 | 00075971160478 | Ivan Lucena M.de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 14/02/2012 | 200.00 | 00089355849400 | JACINTO ELIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 14/02/2012 | 50.00 | 00005078742425 | JEAN DE FIGUEIRÊDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. PAGO AO SR. JEAN DE FIGUEIRÊDO PEREIRA RESPONSÁVEL PELO AURÉLIO ANDERSON FIGUEIRÊDO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 14/02/2012 | 300.00 | 00005391896428 | Joao de Deus de Medeiros de Souto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 14/02/2012 | 200.00 | 00010930344405 | JOSÉ GENILSON DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 14/02/2012 | 100.00 | 00048448257472 | José Zimar Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 14/02/2012 | 200.00 | 00007739593435 | JOSINALDO MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 14/02/2012 | 200.00 | 00004416847424 | KARLA MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 14/02/2012 | 50.00 | 00003792027437 | LUCIA LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. PAGO A SRª. LUCIA LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS RESPONSÁVEL PELA MENOR MONALIZA SAMMYA OLIVEIRA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/02/2012 | 300.00 | 00001847585485 | Marcos Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 14/02/2012 | 200.00 | 00009427098457 | MAURO JOSÉ SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/02/2012 | 200.00 | 00007638860411 | NICÁCIO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 14/02/2012 | 300.00 | 00005350661477 | THYAGO ÚRSULA OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/02/2012 | 200.00 | 00005565708478 | Vagner Cantalice da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 14/02/2012 | 1246.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Qualidade de Vida para Todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0000443 | 14/02/2012 | 23898.85 | 13452186000161 | CONCA CONSTRUCAO COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO TRECHO SEDE DO MUNICÍPIO Á JUREMAL, AVAJADO, CASTELO, XIQUE XIQUE, ASSENTAMENTO SÃO VICENTE, LORETO, CAIÇARAS, E TRINCHEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 14/02/2012 | 191.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 14/02/2012 | 574.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 15/02/2012 | 10000.00 | 00047364041168 | JOSE GENILDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM TERRENO PARA A IMPLANTAÇÃO DO POSTO COMUNITÁRIO DE SAUDE, EDIFICAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES E EDIFICAÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Construção de Calçamento e Meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0000452 | 15/02/2012 | 25480.00 | 14238418000146 | MORADA DO SOL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSIBILIDADE EM DIVERSOS PREDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM MEIO FIO EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00312012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 15/02/2012 | 1318.00 | 07529125000152 | AESA - Agencia Executiva de Gestao das Aguas do Est PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HÍDRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/02/2012 | 48.03 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0 NA COTA DO DIA 16/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 16/02/2012 | 1000.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 17/02/2012 | 409.44 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0 NA COTA DO DIA 17/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 17/02/2012 | 641.00 | 05535488000175 | INFORMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CLINICO AMBULATORIAL, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222011 | 0000468 | 17/02/2012 | 4600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE FARMACIA BASICA, SISTEMA DE ESTOQUE, PATRIMONIO, SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS E SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/02/2012 | 2430.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO NA ATENÇÃO BÁSICA), PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0000476 | 20/02/2012 | 8730.00 | 00002424917400 | EZEQUIAS GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GMC 12.170 CAMINHÃO COM CILINDRO COMPACTADOR DE LIXO, ANO DE FABRICAÇÃO 1995 OU SUPERIOR, COM CAPACIDADE DE CARGA 8 M3 (OITO METROS CÚBICOS) DE PLACA CXU-8485/PB, DESTINADO A REALIZAR A COLETA DIÁRIA DE LIXO DOMICILIAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/02/2012 | 12275.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 22/02/2012 | 121.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA ENERGISA, CONFORME CONTA DO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 22/02/2012 | 1338.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 22/02/2012 | 74.53 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4 NA COTA DO DIA 22/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 22/02/2012 | 1747.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 24/02/2012 | 482.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Im-prensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL, RELATIVO AS PUBLICAÇÕES: ERRATA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2012, NO DO-EDIÇÃO 07/02/2012, PUBLIC. PRIMEIRO/TERCEIRO ADITIVOS CONTRATOS Nº 06.08/2011, 04/11, CONTRATO DE HOMOLOGAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL Nº 01.007/2012 E CONTRATO Nº 01.007/2012, NO DO - EDIÇÃO 11/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/02/2012 | 309.90 | 72820822002769 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO E ASSINATURA DE TV A CABO NA SEDE DO PODER EXECULTIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/02/2012 | 490.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER REALIZADOS EM DIVERSAS IMPRESSORAS A LASER PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/02/2012 | 600.00 | 12805699000146 | S DE ALMEIDA SILVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COFRE ESPECIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/02/2012 | 800.00 | 12805699000146 | S DE ALMEIDA SILVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COFRE ESPECIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2012 | 3831.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 38ª PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSS REFERENTE A MP 449/2009 - LEI 10.522/2002, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Felicidade para Todos | Transição de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2012 | 300.00 | 00008297858413 | CAMILA BEZERRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2012 | 500.00 | 00003453354494 | ALCIMAR DA COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 00476-2007-011-13-00-8 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO - PATOS - PB , REFERENTE A 11ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/02/2012 | 622.00 | 00004781065805 | Jose Nelson Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0322001000006-8 DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/02/2012 | 2500.00 | 09912117000116 | CARLOS CESAR LIMA NITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA JORNALISTICA NO JORNAL A UNIÃO PÁGINA SERTÃO DO CINQUENTENÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/02/2012 | 17750.23 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/02/2012 | 5188.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/02/2012 | 2600.00 | 00000928753433 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO, ARRANJOS, ORNAMENTAÇÃO PARA OS FESTEJOS COMEMORATIVOS DO NATAL E ANO NOVO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/02/2012 | 1730.00 | 00013156144487 | Joao Maurilio de Souto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MONTAGEM E TROCA DE PEÇAS DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MNQ-0307/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/02/2012 | 1520.00 | 00009496392490 | JOSÉ CARLOS DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO E REMENDOS, TROCA E PITOS, TROCA DE RODAS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/02/2012 | 22131.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/02/2012 | 7980.50 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA A ESTA EDILIDADE, NA LIBERAÇÃO DA CND E PREPARAÇÃO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600022012 | 0000625 | 29/02/2012 | 62800.00 | 08649000000129 | Lacerda & Medeiros Advogados Associados | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA DO TRABALHO, INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E O OFERECIMENTO DE PARECERES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO N° 01038/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/02/2012 | 10500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDÍOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/02/2012 | 1788.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/02/2012 | 960.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA FOLHA DO PESSOAL DE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/02/2012 | 1200.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/02/2012 | 1700.00 | 07175974000155 | MR Comunicação e Contabilidade Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO NA REVISTA DOS MUNICÍPIOS "TRIBUNA" DA COMEMORAÇÃO DO CINQUENTENÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/02/2012 | 1250.00 | 00093799713468 | VALDECIR ROQUE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ZELADORA DO TELE CENTRO COMUNITÁRIO DA ESCOLA HERMINIO SILVANO DA SILVA NA COMUNIDADE PITOMBEIRA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/02/2012 | 1975.00 | 00078928320410 | ADEILTON PORTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA (TROCA DE PNEUS, PROTETORES NOVOS, MANCHÃO TIP TOP Nº 12, SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO) REALIZADOS NOS VEÍCULOS, MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO PLACA Nº CYN 8327/PB E ÔNIBUS ESCOLAR DEPLACA OEX-3679/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/02/2012 | 2534.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/02/2012 | 3900.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/02/2012 | 7731.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/02/2012 | 11420.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/02/2012 | 4834.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/02/2012 | 4272.50 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/02/2012 | 1244.00 | 00007740918431 | FRANCISCO WAGNER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINÁSIO DE ESPORTE MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/02/2012 | 270.00 | 00004208681438 | ELIVANALDO DE BRITO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO EM VENTILADORES, (LUBRIFICAÇÃO DE ROLAMENTOS, TROCA DE CAPACITORES, BASE, HELICE, CHAVES E LIMPEZA EM GERAL), REALIZADO NOS VENTILADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/02/2012 | 6740.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/02/2012 | 4780.76 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/02/2012 | 4406.52 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC, ( MAGISTÉRIO DA EJA ), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/02/2012 | 6574.41 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/02/2012 | 1654.39 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (DIRETORES) COMISSIONADOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/02/2012 | 21399.21 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC - MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,(PROFESSORES E COORDENADOR), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/02/2012 | 13396.76 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/02/2012 | 2066.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/02/2012 | 2266.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC, ( PESSOAL DE APOIO DA EJA ) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/02/2012 | 622.00 | 00075969025453 | LUZIMAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA EM ATENDIMENTO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA E NO ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA NESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/02/2012 | 622.00 | 00053912888434 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA EM ATENDIMENTO NA COMUNIDADE IPUEIRAS FUNDAS NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/02/2012 | 7222.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/02/2012 | 1320.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA, (COORDENADOR DE ATENÇÃO BÁSICA) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção da Estratégia dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/02/2012 | 6824.80 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/02/2012 | 1308.58 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0 NA COTA DO DIA 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/02/2012 | 1.01 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 283.144-9 NA COTA DO DIA 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/02/2012 | 2313.99 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AS COMPETÊNCIAS: 07/1999 e 08/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/02/2012 | 5199.33 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/02/2012 | 1200.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO EDNILDO ARAÚJO DOS SANTOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/02/2012 | 9590.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/02/2012 | 8761.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/02/2012 | 19729.40 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/02/2012 | 1100.00 | 00075971003453 | JOSE CARLOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PLANTONISTA NOTURNO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2363/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/02/2012 | 2400.00 | 00007659743473 | ADEMIR BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VIAGENS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/02/2012 | 1244.00 | 00009515078423 | JOSEMBERG LUCAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MARCENARIA NA CONFECÇÃO DE GRADES COM TELAS PARA FIXAÇÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/02/2012 | 1244.00 | 00005556514445 | MARCONI DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDES E COMPUTADORES COM BACKUP DOS SISTEMAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/02/2012 | 11895.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/02/2012 | 13904.99 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/02/2012 | 4491.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/02/2012 | 2500.00 | 00008105485427 | DIOCLEIDE HANORATO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E NIVELAMENTO DO TERRENO DE DECOMPOSIÇÃO DE DESPEJOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.( 2ª PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/02/2012 | 2600.00 | 00008658447472 | Manoel da Rocha Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM ALVENARIA E RETELHAMENTO DOS PRÉDIOS: CENTRO DE MÚLTIPLO USO E REPETIDORA MUNICIPAL DE SINAL DE TV, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/02/2012 | 1244.00 | 00005078746412 | JOSEILTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PODA E CAPINAGEM NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/02/2012 | 3300.00 | 00069184054468 | Irismar Jorge de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM, ESCAVAÇÕES E REMONTE MANUAL DE CERCAS EM ARAME FARPADO (COM MATERIAL INCLUSO), EM VÁRIAS ÁREAS DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/02/2012 | 2622.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA CASA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0000560 | 29/02/2012 | 5230.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/CHEVROLET CAMINHÃO CARRO PIPA ANO DE FABRICAÇÃO 1995 OU SUPERIOR PLACA MNH 5626/PB, COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 7.0 TONELADAS DE ÁGUA DESTINADO A REALIZAR ABASTECIMENTO DIÁRIO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/02/2012 | 4246.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/02/2012 | 3663.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/02/2012 | 3450.00 | 00013643118449 | Jose Anchieta da Costa Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TORNO MECÂNICO NOS TRATORES 265 E 275, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/02/2012 | 3942.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE PITOMBEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/02/2012 | 1800.00 | 00010962654434 | FRANCISCO CAVALCANTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE CATAVENTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS POÇOS DA COMUNIDADE BARRO BRANCO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/02/2012 | 4798.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/02/2012 | 2636.00 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RELATIVO A PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/02/2012 | 1200.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/02/2012 | 1072.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/02/2012 | 5270.00 | 00079777406487 | PAULO RENATO DE ARAÚJO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS 2012, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/02/2012 | 2450.00 | 00008907965480 | GIULLIAN DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS 2012, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2012 | 40.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO GALPÃO ANEXO II LOCALIZADO NA RUA IZABEL LEOPOLDINA S/N NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO E OFICINAS DE APOIO E ARRANJOS PRODUTIVOS PELO SETOR MINERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PARQUE DO JUAZEIRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/03/2012 | 277.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/03/2012 | 470.72 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, ATRAVÉS DA LINHA: (083) 3469-1060, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/03/2012 | 388.07 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, ATRAVÉS DA LINHA: (083) 3469-1144, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/03/2012 | 148.49 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, ATRAVÉS DA LINHA: (083) 3469-1111, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/03/2012 | 264.86 | 08561821000109 | Farmacia Drogacenter Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/03/2012 | 25.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA CASA LOCADA À SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/03/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA CASA LOCADA À SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/03/2012 | 22.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/03/2012 | 57.08 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, ATRAVÉS DA LINHA: (083) 3469-1020, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/03/2012 | 65.56 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, ATRAVÉS DA LINHA: (083) 3469-1010, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/03/2012 | 105.84 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, ATRAVÉS DA LINHA: (083) 3469-1021, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/03/2012 | 233.36 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, ATRAVÉS DA LINHA: (083) 3469-1112, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/03/2012 | 836.65 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, ATRAVÉS DA LINHA: (083) 3469-1158, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0000663 | 02/03/2012 | 8901.66 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: CXU-8485/PB, MNH-5626/PB, MOQ-5775/PB, KIQ-6279/PB, MNQ-0307/PB E TRATORES 256/275, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/03/2012 | 360.16 | 08761140000194 | Detran-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LINCENCIAMENTO 2012 DO VEÍCULO KIA BESTA GS GRAND DE PLACA MNW-2051/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0000661 | 02/03/2012 | 5833.98 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: CYN-8327/PB, OEV-3679/PB, MNW-2051/PB E MMU-9917/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/03/2012 | 148.65 | 08561821000109 | Farmacia Drogacenter Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Estratégia de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/03/2012 | 4600.00 | 10268333000150 | ODONTO MED PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS E INSTRUMENTAIS PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE VÁRZEA-PB, DESTINADOS A ASSISTÊNCIA BUCAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/03/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.153-5 NA COTA DO DIA 02/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/03/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA AVISO LANÇAM-CORREIO DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NA COTA DO DIA 02/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/03/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NA COTA DO DIA 02/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/03/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 283.144-9 NA COTA DO DIA 02/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/03/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 9.882-5 NA COTA DO DIA 02/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0000662 | 02/03/2012 | 7737.06 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: MOQ-2363, MOR-6131/PB, NQD-1496/PB, MNI-0712/PB E MNI-0672/PB E MNA-2576/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 05/03/2012 | 610.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS - VALE ONLINE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE VÁRZEA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 05/03/2012 | 610.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS - VALE ONLINE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE VÁRZEA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 05/03/2012 | 305.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS - VALE ONLINE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, PRESTADOS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 05/03/2012 | 305.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS - VALE ONLINE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, PRESTADOS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 05/03/2012 | 600.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS - VALE ONLINE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, PRESTADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 05/03/2012 | 600.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS - VALE ONLINE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, PRESTADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 05/03/2012 | 210.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Im-prensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL, RELATIVO AS PUBLICAÇÕES: PUBLICAÇÃO LICENÇA Nº 3340/11-AU 12/11, PUBLIC. AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 038/11-AU 31/12/11, PUBLIC. COMISSÃO DE PP-ERRATA Nº 002/12-AU 18/01/12 E PUBLIC. TOMADA DE PREÇOS Nº 001/12- AVISO DE ADIAMENTO-AU 31/01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 05/03/2012 | 315.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS - VALE ONLINE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS/PAIF, PETI, PROJOVEM, CENTRO DO IDOSO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA MANUTENÇÃO E ALTERAÇÃO DE CADASTROS DE BENEFICIÁRIOS NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTÊNCIAIS OFERTADOS NESTE MUNICÍPIO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 05/03/2012 | 315.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS - VALE ONLINE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS/PAIF, PETI, PROJOVEM, CENTRO DO IDOSO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA MANUTENÇÃO E ALTERAÇÃO DE CADASTROS DE BENEFICIÁRIOS NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTÊNCIAIS OFERTADOS NESTE MUNICÍPIO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 06/03/2012 | 400.00 | 07816107000313 | DIAS NETO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO CAMIONETE L200 DE PLACA MOQ 5775, LOCADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 07/03/2012 | 76.33 | 08561821000109 | Farmacia Drogacenter Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/03/2012 | 1500.00 | 08002183000196 | Festas e Cia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM CHÁ DA TARDE DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO COM AS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/03/2012 | 1244.00 | 00002187501450 | DALVANIRA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANICURE EM AÇÕES DE BELEZA E CIDADANIA JUNTO ÀS MÃES DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO DIA 08 DE MARÇO DIA INTERNACIONAL DA MULHER ATRAVÉS DA SEC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/03/2012 | 7920.00 | 10651630000260 | MACAMBIRA COM E REP CIMENTO E MAT CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/03/2012 | 2500.00 | 00006002663460 | Nadjair Freire de Araujo Junior | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE MÚSICA DURANTE OS MESES DE JANEIRO À MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica da Saúde | Implantação e Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Análises C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500372011 | 0000711 | 09/03/2012 | 48504.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PRODUTOS HOSPITALARES E LAB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ÀQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISE E PATOLOGIA CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 098 FIRMADO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA, ATRAVÉS DO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/03/2012 | 2035.95 | 09172578000108 | Marcos Antonio de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 ALUMINIO PERFIL, 1 BALCÃO DE ALUMINIO, 2 CHAPAS ACRILICAS, 1,36M DE ESPELHO 3M, 2 RETROVISORES E 6,73M DE VIDRO CANELADO INCOLOR, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/03/2012 | 851.92 | 09172578000108 | Marcos Antonio de Morais | VALOR SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO DE SILICONE, ESQUADRIA DE ALUMINIO, MOLDURA DE ALUMINIO E VIDRO INCOLOR DE 4MM, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE MANOEL BERONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 09/03/2012 | 2132.37 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0 NA COTA DO DIA 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/03/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NA COTA DO DIA 09/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/03/2012 | 2300.00 | 00007744601483 | SONEYLDO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO, LIMPEZA E REPAROS DO CHAFARIS PÚBLICO MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO À MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/03/2012 | 12000.00 | 05827190000139 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AÇÃO JUDICIAL 687/2011 ORIGINÁRIA DA VARA DO TRABALHO DE PATOS, DOS SEGUINTES REQUERENTES (MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DIAS, LUZIA DA SILVA ROMÃO E SUZANA PRICILA DE MEDEIROS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/03/2012 | 1800.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MULTIFUNCIONAIS BROTHER DCP 8080 E 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL SHARP AL2040, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/03/2012 | 100.74 | 08561821000109 | Farmacia Drogacenter Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 13/03/2012 | 3590.72 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 13/03/2012 | 156.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 13/03/2012 | 339.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 13/03/2012 | 200.00 | 00002075638454 | ALESSANDRO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 13/03/2012 | 200.00 | 00004857140438 | ALCIONE DA COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/03/2012 | 100.00 | 00048447072487 | ARLINDO IZIDRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/03/2012 | 200.00 | 00007392908430 | CLÉCIO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/03/2012 | 100.00 | 00005079362480 | Claudiano Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 13/03/2012 | 100.00 | 00008436325427 | DANILO NAHAT LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/03/2012 | 100.00 | 00009682047404 | ERICA LUCENA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/03/2012 | 50.00 | 00002138154432 | ELISANGELA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. PAGO A SR. ELISANGELA MARIA DE MEDEIROS RESPONSÁVEL PELO MENOR FELIPE MEDEIROS DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/03/2012 | 100.00 | 00007577835463 | EMERSON DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 13/03/2012 | 200.00 | 00004320568400 | Flavio Rubens de Medeiros de Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 13/03/2012 | 100.00 | 00007751068442 | FAGUNDES MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 13/03/2012 | 100.00 | 00007263398494 | FERNANDO REGIS MEDEIROS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/03/2012 | 300.00 | 00007614520440 | FRANCISCO GIVÂNIO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE MONITORIA DE NIPES DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 13/03/2012 | 200.00 | 00007722246419 | FRANCISCO LUÍS SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/03/2012 | 50.00 | 00001878287419 | FRANCISCO ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. PAGO AO SR. FRANCISCO ASSIS DE SOUZA RESPONSÁVEL PELO MENOR ARTHUR KEVIN DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 13/03/2012 | 100.00 | 00007751066407 | GUSTAVO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 13/03/2012 | 400.00 | 00075971160478 | Ivan Lucena M.de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE MAESTRO SUBSTITUTO DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 13/03/2012 | 200.00 | 00007220818475 | IZIDORO JOSÉ DA SILVA SOUTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/03/2012 | 200.00 | 00089355849400 | JACINTO ELIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/03/2012 | 100.00 | 00048448257472 | José Zimar Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 13/03/2012 | 200.00 | 00007739593435 | JOSINALDO MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 13/03/2012 | 50.00 | 00005078742425 | JEAN DE FIGUEIRÊDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. PAGO AO SR. JEAN DE FIGUEIRÊDO PEREIRA RESPONSÁVEL PELO AURÉLIO ANDERSON FIGUEIRÊDO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/03/2012 | 200.00 | 00010930344405 | JOSÉ GENILSON DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/03/2012 | 545.00 | 00005391896428 | Joao de Deus de Medeiros de Souto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE MONITORIA DE NIPES DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 13/03/2012 | 200.00 | 00004416847424 | KARLA MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/03/2012 | 50.00 | 00003792027437 | LUCIA LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. PAGO A SRª. LUCIA LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS RESPONSÁVEL PELA MENOR MONALIZA SAMMYA OLIVEIRA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 13/03/2012 | 300.00 | 00001847585485 | Marcos Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE MONITORIA DE NIPES DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 13/03/2012 | 200.00 | 00009427098457 | MAURO JOSÉ SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/03/2012 | 200.00 | 00007638860411 | NICÁCIO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 13/03/2012 | 300.00 | 00005350661477 | THYAGO ÚRSULA OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE MONITORIA DE NIPES DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/03/2012 | 200.00 | 00005565708478 | Vagner Cantalice da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 13/03/2012 | 1282.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 14/03/2012 | 1268.59 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/03/2012 | 104.76 | 08561821000109 | Farmacia Drogacenter Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/03/2012 | 1333.34 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MED E MATERIAIS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CLINICO HOSPITALAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/03/2012 | 10000.00 | 00047364041168 | JOSE GENILDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM TERRENO PARA A IMPLANTAÇÃO DO POSTO COMUNITÁRIO DE SAUDE, EDIFICAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES E EDIFICAÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES. REF. A 3º PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/03/2012 | 203.74 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA ME | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEQUILHO, SALGADO DE QUEIJO, PÃO DE QUEIJO, OLHO JAPONES, TARECO E TORRADA DE ALHO, DESTINADOS AO CHÁ DA TARDE DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO COM AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA POTECIALIZADOS PELO CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 16/03/2012 | 121.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA ENERGISA, CONFORME CONTA DO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 16/03/2012 | 5840.00 | 09609579000169 | Ginecam-Orlando Augusto damascena& Cia.Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MUNICIPES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 16/03/2012 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE, (www.varzea.pb.gov.br) PÁGINA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 16/03/2012 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE WEBSITE, (www.varzea.pb.gov.br) PÁGINA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 16/03/2012 | 250.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Im-prensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL, RELATIVO AS PUBLICAÇÕES: PREGÃO 07/12, NO AU DE 04/02/2012, ERRATA PREGÃO 07/12, NO AU DE 07/02/2012, PUBLC. DE LICITAÇÃO PREGÃO 09/12, NO AU DE 24/02/2012 EPUBLC. LINCENÇA DE INSTALAÇÃO, NO AU DE 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 19/03/2012 | 300.00 | 00002041431440 | JOAQUIM LAERCIO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA EM CUMPRIMENTO AO OFÍCIO CIRCULAR Nº 12/2011 DA JUSTIÇA ELEITORAL NO PERÍODO DE 12 À 16 DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0000796 | 20/03/2012 | 6057.36 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: CXU-8485/PB, MNH-5626/PB, MOQ-5775/PB, KIQ-6279/PB, MNQ-0307/PB E TRATORES 256/275, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/03/2012 | 2430.00 | 00058613331491 | MARIA GORETE CAMBOIM DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADO EM CONFECÇÃO DE MONUMENTO EM COMEMORAÇÃO DOS CINQUENTENÁRIO DO MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/03/2012 | 4600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE FARMACIA BASICA, SISTEMA DE ESTOQUE, PATRIMONIO, SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS E SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0000799 | 20/03/2012 | 3082.81 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: CYN-8327/PB, OEV-3679/PB, MNW-2051/PB E MMU-9917/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/03/2012 | 1512.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/03/2012 | 3000.00 | 00003906139409 | EVANILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ABERTURA DE LETREIROS PINTADO NAS ESCOLAS RURAIS DAS COMUNIDADES DA PINTOBEIRA, VIOLA, IPOEIRAS FUNDAS E CAIÇARAS, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/03/2012 | 2235.00 | 00013948415404 | CLOVES DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE DOENTES PARA O HOSPITAL LAUREANO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/03/2012 | 280.17 | 08561821000109 | Farmacia Drogacenter Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/03/2012 | 349.79 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0 NA COTA DO DIA 20/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0000797 | 20/03/2012 | 4047.99 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: MOQ-2363, MOR-6131/PB, NQD-1496/PB, MNI-0712/PB E MNI-0672/PB E MNA-2576/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/03/2012 | 1126.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/03/2012 | 2100.00 | 00095370080453 | ANTONIO MARCOS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM ALVENARIA, COLOCAÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS EM REMENDOS DE CALÇAMENTO NAS VALAS DA REDE DE ESGOTO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/03/2012 | 10845.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/03/2012 | 800.00 | 00018699124899 | ADEILDA MARIA DE ARAÚJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MINI CURSO DE CORTE E COSTURA PARA AS MÃES DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO PETI (1º ETAPA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 21/03/2012 | 28.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 21/03/2012 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 21/03/2012 | 16.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 21/03/2012 | 303.82 | 08561821000109 | Farmacia Drogacenter Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/03/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8718-1 NA COTA DO DIA 22/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/03/2012 | 60.00 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 31/01/2012 DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0236387-58. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural e Minerador | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/03/2012 | 979.20 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESSE MUNICÍPIO PARA O FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVOS À SAFRA 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 23/03/2012 | 165.70 | 07529125000152 | AESA - Agencia Executiva de Gestao das Aguas do Est PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - LICENÇA DE OBRA HÍDRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 23/03/2012 | 1300.00 | 00003906139409 | EVANILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA ORNAMENTAL EM FOLHETOS DE MADERITOS AFIXADOS NA CASA DE PAPAI NOEL NO CORETO MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 23/03/2012 | 8730.79 | 00378257000181 | FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO DA CONTA 16.427-5 PTA - PROGRAMA DE TRABALHO ANUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/03/2012 | 600.00 | 00093082070400 | Marcia Lucia de Souza Lima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 6 DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM REALIZADA A JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 12 A 17 DE MARÇO DE 2012, ONDE A MESMA PARTICIPOU DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 23/03/2012 | 75.58 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4 NA COTA DO DIA 23/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 23/03/2012 | 3688.59 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 23/03/2012 | 1700.00 | 00002905295490 | WAGNEY BEZERRA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA DO SIA (SISTEMA DE FORMAÇÃO AMBULATORIAL), DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Felicidade para Todos | Transição de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 23/03/2012 | 300.00 | 00000007402414 | MARIA GUIOMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 26/03/2012 | 7410.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA, ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA DA IVJEVA - FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO MUNICIPIO DE VÁRZEA - PB, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/03/2012 | 558.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Im-prensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL, RELATIVO AS PUBLICAÇÕES: AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 09/12, NO D.O DE 24/02/12, LICENÇA DE INSTALAÇÃO, NO D.O DE 29/02/12, AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 11/12 E AVISO DE ABERTURA T. PREÇOS 01/12 NO D.O DE 03/03/2012 E AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO 09/12, NO D.O DE 09/03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 26/03/2012 | 800.00 | 00018699124899 | ADEILDA MARIA DE ARAÚJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MINI CURSO DE CORTE E COSTURA PARA AS MÃES DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DO PETI (2º ETAPA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural e Minerador | Apoio às Associações Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/03/2012 | 1973.00 | 01399945000190 | IRRITEC-Tecnologia em Irrigacao doNordeste LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES E CATA-VENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/03/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NA COTA DO DIA 28/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/03/2012 | 1320.00 | 00008797347442 | DAYANA DEYSI MENDES MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÕES DE PLANILHAS, TEXTOS, QUADROS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO OU DISPENSA DE INEXIGIBILIDADE EXECUTADOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/03/2012 | 466.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Im-prensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL, RELATIVO AS PUBLICAÇÕES: PREGÃO 13/12, NO D.O DE 13/03/12, AVISO DE LICITAÇÃO (2ª REUNIÃO) PREGÃO 04/12, NO D.O DE 14/03/12 E AVISO DE LICITAÇÃO PREGÕES 14 E 15/12, NO D.O DE 15/03/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/03/2012 | 4000.00 | 10580684000100 | ITS - CONSULT. EDUC. E PROJETOS ARQUITETONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1º PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS DE TOMBAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/03/2012 | 8951.73 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0236387-58/2007 (APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANO HABITACIONAL - ELABORAÇÃO ESTAPAS 1,2 E 3). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0000891 | 30/03/2012 | 1780.00 | 00002935936477 | MANOEL VERNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/VERANEIO DE PLACA LGK 5431, TIPO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO NOITE CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 01022/2012, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012.(CONTRA PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0000892 | 30/03/2012 | 2414.50 | 00065808037115 | Lindonilson dos Santos Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/VERANEIO DE PLACA BFE 7462, TIPO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ E TARDE CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 01021/2012, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012.(CONTRA PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0000893 | 30/03/2012 | 700.00 | 00006383203487 | Pedro Morais Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FIAT/UNO MILLE EX DE PLACA AJF 7796/PB, TIPO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 01023/2012, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. (CONTRA PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0000894 | 30/03/2012 | 2414.00 | 00004320567420 | SILVIO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/VERANEIO DE PLACA MMV-9909/PB, TIPO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 01025/2012, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012.(CONTRA PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/03/2012 | 2125.00 | 03184297000180 | Olivan de Freitas Ferreira Filho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPACITAÇÃO DOS MOTORISTAS EM TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0000899 | 30/03/2012 | 2625.00 | 00003254369408 | Wanderley Lucena da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/VERANEIO DE PLACA JTX 2820, TIPO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 01026/2012, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012.(CONTRA PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/03/2012 | 3473.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/03/2012 | 3577.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/03/2012 | 14120.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/03/2012 | 10848.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/03/2012 | 12551.93 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/03/2012 | 2266.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC, ( PESSOAL DE APOIO DA EJA ) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/03/2012 | 1444.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/03/2012 | 40122.92 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC - MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,(PROFESSORES E COORDENADOR), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/03/2012 | 16160.11 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/03/2012 | 5904.74 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC, ( MAGISTÉRIO DA EJA ), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/03/2012 | 4940.76 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/03/2012 | 2168.06 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (DIRETORES) COMISSIONADOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082012 | 0000940 | 30/03/2012 | 408.12 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082012 | 0000941 | 30/03/2012 | 677.74 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS (EJA), MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082012 | 0000943 | 30/03/2012 | 1710.68 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082012 | 0000945 | 30/03/2012 | 371.75 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082012 | 0000946 | 30/03/2012 | 444.03 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA QUILOMBOLA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0000948 | 30/03/2012 | 4100.00 | 00052386406172 | ROSANGELA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 VEÍCULO MICROÔNIBUS MARCA MARCOPOLO, MODELO 2001/2001 DE PLACA Nº CNY-8327 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 01024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/03/2012 | 500.00 | 00003453354494 | ALCIMAR DA COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 00476-2007-011-13-00-8 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO - PATOS - PB , REFERENTE A 12ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/03/2012 | 622.00 | 00004781065805 | Jose Nelson Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0322001000006-8 DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/03/2012 | 0.27 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO SOBRE OS RENDIMENTOS DE APLIZAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 8666-5. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/03/2012 | 1.23 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IOF DESCONTADO SOBRE OS RENDIMENTOS DE APLIZAÇÃO FINANCEIRA NA CONTA 8666-5. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/03/2012 | 24068.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/03/2012 | 21257.76 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/03/2012 | 5188.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082012 | 0000942 | 30/03/2012 | 5383.15 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO REFEITÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL E OUTROS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/03/2012 | 10500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDÍOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/03/2012 | 1880.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/03/2012 | 960.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA FOLHA DO PESSOAL DE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/03/2012 | 1200.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/03/2012 | 700.00 | 00007559306497 | MARCIO MIZAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DO DOBRADO ALUZIVO AO CINQUENTENÁRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/03/2012 | 1602.89 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0 NA COTA DO DIA 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/03/2012 | 1.01 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 283.144-9 NA COTA DO DIA 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/03/2012 | 5262.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/03/2012 | 1200.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO EDNILDO ARAÚJO DOS SANTOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/03/2012 | 16650.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/03/2012 | 24661.93 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/03/2012 | 9650.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/03/2012 | 10083.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/03/2012 | 13852.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/03/2012 | 3110.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/03/2012 | 3904.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/03/2012 | 3000.00 | 00049934716453 | JORGE MARIO DA NOBREGA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GALPÃO LOCALIZADO NA RUA IZABEL LEOPOLDINA S/N NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONARÁ OFICINAS DE APOIO E ARRANJOS PRODUTIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/03/2012 | 2125.00 | 03184297000180 | Olivan de Freitas Ferreira Filho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPACITAÇÃO EM TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA DOS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICPAL DE VÁRZEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção da Estratégia dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/03/2012 | 7054.80 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/03/2012 | 22292.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/03/2012 | 1320.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA, (COORDENADOR DE ATENÇÃO BÁSICA) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/03/2012 | 1800.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ANALISTA DE SISTEMA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO SUS (SIA PAB), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/03/2012 | 4226.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/03/2012 | 3663.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/03/2012 | 1320.00 | 00005939520499 | Lindailson Araujo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE, ACOMPAHAMENTO E ZELO DOS ANIMAIS PARA A FEIRA DE EXPOSIÇÃO EM COMEMORAÇÃO DO CINQUENTENÁRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/03/2012 | 3000.00 | 00049934716453 | JORGE MARIO DA NOBREGA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GALPÃO ANEXO II LOCALIZADO NA RUA IZABEL LEOPOLDINA S/N NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO E OFICINAS DE APOIO E ARRANJOS PRODUTIVOS PELO SETOR MINERAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/03/2012 | 4798.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/03/2012 | 1072.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/03/2012 | 2444.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/03/2012 | 266.50 | 01399933000166 | A Marquesa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS, BOMBOM BEL, COPOS, PIPOCAS, PIRULITOS E PRATOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO CARNAVAL DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PETI), QUE SÃO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/03/2012 | 2622.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA CASA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082012 | 0000944 | 30/03/2012 | 2282.95 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO LANCHE DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PETI), QUE SÃO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro-Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082012 | 0000947 | 30/03/2012 | 734.78 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO LANCHE DOS ADOLESCENTES DO SERVIÇO SOCIO-EDUCATIVO PRO JOVEM ADOLESCENTES QUE SÃO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/03/2012 | 17773.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/03/2012 | 4491.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/03/2012 | 1800.00 | 00006771360482 | JOSE ALFREDO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO DE VALAS E ACOMPAHAMENTO DE COLÇHÕES DE AREIAS PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/03/2012 | 1800.00 | 00004262894479 | JOSÉ CLODOALDO ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO DE VALAS E ACOMPAHAMENTO DE COLÇHÕES DE AREIA PARA A CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/04/2012 | 525.72 | 08561821000109 | Farmacia Drogacenter Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/04/2012 | 1678.14 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍC. PC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO POLO SEDAN 1.6 DE PLACA NQD-1496/PB, LOTADO NA SECRETAIRA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/04/2012 | 396.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍC. PC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICO/ELETRICO, REALIZADO NO VEÍCULO POLO SEDAN 1.6 DE PLACA NQD-1496/PB, LOTADO NA SECRETAIRA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/04/2012 | 3869.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 39ª PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSS REFERENTE A MP 449/2009 - LEI 10.522/2002, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/04/2012 | 757.80 | 11686585000161 | JOSE MARQUES DO NASCIMENTO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/04/2012 | 1800.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MULTIFUNCIONAIS BROTHER DCP 8080 E 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL SHARP AL2040, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/04/2012 | 680.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TORNER PARA IMPRESSORAS A LASER, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/04/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.153-5 NA COTA DO DIA 03/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/04/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NA COTA DO DIA 03/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/04/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 283.144-9 NA COTA DO DIA 03/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/04/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NA COTA DO DIA 03/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/04/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 9.882-5 NA COTA DO DIA 03/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Felicidade para Todos | Transição de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 04/04/2012 | 300.00 | 00007639922402 | Fabiano da Silva Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 008/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 04/04/2012 | 296.50 | 04295384000178 | Maria Dalva Monteiro Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APITOS, BUZINAS, CARTOLA FLOCADA, COLAR HAVAIANO, ESPUMA ARTIFICIAL, MARABU COM BRILHO, OCULOS SEM LENTE, PERUCAS, SERPENTINAS E T.N.T, DESTINADOS AS COMEMORAÇÃOES DO CARNAVAL REALIZADOS COM AS CRIANÇAS E OS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PETI), QUE SÃO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro-Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 04/04/2012 | 360.00 | 04295384000178 | Maria Dalva Monteiro Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTOLA FLOCADA, COLAR HAVAIANO, ESPUMA ARTIFICIAL, GRAVATA, MARABU, MASCARAS BORBOLETAS, PERUCA, POMPOM, TIARA E TINTA DA ALEGRIA, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO CARNAVAL REALIZADOS COM OS ADOLESCENTES DO SERVIÇO SOCIO-EDUCATIVO PROJOVEM ADOLESCENTE QUE SÃO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 04/04/2012 | 300.50 | 04295384000178 | Maria Dalva Monteiro Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUZINAS, COLAR HAVAIANO, CONFETI DECORATIVO, KIT HAVAIANO, MASCARA BORBOLETA, PERUCA ARREPIADA, PERUCA CHANEL, PULSEIRA PRIMAVERA, TINTA CABELO PINK E TINCA CABELO VERMELHA, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUZIVAS AO CARNAVAL, REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062012 | 0000994 | 05/04/2012 | 1120.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/70 R13, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2363/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062012 | 0000995 | 05/04/2012 | 2400.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185 R14 E 02 PNEUS 185 R 14, DESTINADOS AOS VEÍCULOS:KOMBI DE PLACA MMU-9917/PB E BESTA DE PLACA MNW-2051/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062012 | 0000996 | 05/04/2012 | 3320.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 265/70 R16 IMP, DESTINADOS AO VEÍCULO L-200 DE PLACA MOQ-5775/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092012 | 0001007 | 09/04/2012 | 1409.24 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MED E MATERIAIS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CLINICO HOSPITALAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/04/2012 | 1440.00 | 00005939520499 | Lindailson Araujo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE JOGADORES DA COMUNIDADE ASSENTAMENTO SÃO VICENTE PARA PARTICIPAREM DE UM CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/04/2012 | 1595.00 | 08977393000108 | CONSERTE - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0001014 | 10/04/2012 | 10175.79 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: MOQ-2363, MOR-6131/PB, NQD-1496/PB, MNI-0712/PB E MNI-0672/PB E MNA-2576/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/04/2012 | 1244.00 | 00091788986415 | ELENICE RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ZELADORA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE PITOMBEIRA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/04/2012 | 2833.47 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0 NA COTA DO DIA 10/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/04/2012 | 2100.00 | 03781322000103 | Hemerson Kerll de Medeiros Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO PUBLICITARIA (CARRO DE SOM) NAS INAUGURAÇÕES DAS ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DURANTE AS FESTIVIDADES DO CINQUENTENARIO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0001016 | 10/04/2012 | 11927.06 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: CXU-8485/PB, MNH-5626/PB, MOQ-5775/PB, KIQ-6279/PB, MNQ-0307/PB E TRATORES 256/275, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0001015 | 10/04/2012 | 6960.54 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: OFB-3479/PB, CYN-8327/PB, OEZ-3679/PB, MNW-2051/PB E MMU-9917/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500132012 | 0001021 | 10/04/2012 | 40180.00 | 05402470000103 | JOSE EDIRAILTO LEITE DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/04/2012 | 1925.00 | 00013156144487 | Joao Maurilio de Souto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PEÇAS DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMU-9917/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/04/2012 | 1126.19 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, ATRAVÉS DA LINHA: (083) 3469-1158, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 11/04/2012 | 278.62 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, ATRAVÉS DA LINHA: (083) 3469-1112, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/04/2012 | 2430.00 | 00000990050424 | RODRIGO MARINHO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS NO AMBIENTE DOS SISTEMAS, OPERACIONAIS WINDOWS XP E WINDOWS 7, PLANILHAS DO MICROSOFT OFFICE (WORD, EXCEL, POWER POINT, COM CURSO DE MANUTENÇÃO BÁSICA E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS E INTEGRAÇÃO COM OS SISTEMA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO ( 1ª ETAPA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/04/2012 | 9.14 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS ATRAVÉS DA EMBRATEL, REALIZADAS PELA LINHA 3469-1021, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/04/2012 | 256.89 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, ATRAVÉS DA LINHA: (083) 3469-1111, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/04/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NA COTA DO DIA 11/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/04/2012 | 796.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/04/2012 | 43.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/04/2012 | 602.28 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, ATRAVÉS DA LINHA: (083) 3469-1060, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/04/2012 | 447.18 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, ATRAVÉS DA LINHA: (083) 3469-1144, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA CASA LOCADA À SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0001025 | 11/04/2012 | 5230.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/CHEVROLET CAMINHÃO CARRO PIPA ANO DE FABRICAÇÃO 1995 OU SUPERIOR PLACA MNH 5626/PB, COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 7.0 TONELADAS DE ÁGUA DESTINADO A REALIZAR ABASTECIMENTO DIÁRIO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/04/2012 | 34.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0001026 | 11/04/2012 | 8730.00 | 00002424917400 | EZEQUIAS GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GMC 12.170 CAMINHÃO COM CILINDRO COMPACTADOR DE LIXO, ANO DE FABRICAÇÃO 1995 OU SUPERIOR, COM CAPACIDADE DE CARGA 8 M3 (OITO METROS CÚBICOS) DE PLACA CXU-8485/PB, DESTINADO A REALIZAR A COLETA DIÁRIA DE LIXO DOMICILIAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/04/2012 | 43.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PARQUE DO JUAZEIRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/04/2012 | 51.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 12/04/2012 | 50.00 | 00005078742425 | JEAN DE FIGUEIRÊDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. PAGO AO SR. JEAN DE FIGUEIRÊDO PEREIRA RESPONSÁVEL PELO AURÉLIO ANDERSON FIGUEIRÊDO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 12/04/2012 | 200.00 | 00007638860411 | NICÁCIO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 12/04/2012 | 400.00 | 00075971160478 | Ivan Lucena M.de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE MAESTRO SUBSTITUTO DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 12/04/2012 | 200.00 | 00004320568400 | Flavio Rubens de Medeiros de Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 12/04/2012 | 545.00 | 00005391896428 | Joao de Deus de Medeiros de Souto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE MONITORIA DE NIPES DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/04/2012 | 200.00 | 00004857140438 | ALCIONE DA COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 12/04/2012 | 200.00 | 00002075638454 | ALESSANDRO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 12/04/2012 | 100.00 | 00048447072487 | ARLINDO IZIDRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 12/04/2012 | 100.00 | 00005079362480 | Claudiano Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 12/04/2012 | 200.00 | 00007392908430 | CLÉCIO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 12/04/2012 | 100.00 | 00008436325427 | DANILO NAHAT LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 12/04/2012 | 50.00 | 00002138154432 | ELISANGELA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. PAGO A SR. ELISANGELA MARIA DE MEDEIROS RESPONSÁVEL PELO MENOR FELIPE MEDEIROS DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/04/2012 | 100.00 | 00007577835463 | EMERSON DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 12/04/2012 | 100.00 | 00009682047404 | ERICA LUCENA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 12/04/2012 | 100.00 | 00007751068442 | FAGUNDES MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 12/04/2012 | 100.00 | 00007263398494 | FERNANDO REGIS MEDEIROS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/04/2012 | 50.00 | 00001878287419 | FRANCISCO ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. PAGO AO SR. FRANCISCO ASSIS DE SOUZA RESPONSÁVEL PELO MENOR ARTHUR KEVIN DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/04/2012 | 300.00 | 00007614520440 | FRANCISCO GIVÂNIO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE MONITORIA DE NIPES DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 12/04/2012 | 200.00 | 00007722246419 | FRANCISCO LUÍS SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/04/2012 | 100.00 | 00007751066407 | GUSTAVO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 12/04/2012 | 200.00 | 00007220818475 | IZIDORO JOSÉ DA SILVA SOUTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 12/04/2012 | 200.00 | 00089355849400 | JACINTO ELIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/04/2012 | 200.00 | 00010930344405 | JOSÉ GENILSON DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/04/2012 | 100.00 | 00048448257472 | José Zimar Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 12/04/2012 | 200.00 | 00007739593435 | JOSINALDO MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 12/04/2012 | 200.00 | 00004416847424 | KARLA MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 12/04/2012 | 50.00 | 00003792027437 | LUCIA LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. PAGO A SRª. LUCIA LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS RESPONSÁVEL PELA MENOR MONALIZA SAMMYA OLIVEIRA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/04/2012 | 300.00 | 00001847585485 | Marcos Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE MONITORIA DE NIPES DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/04/2012 | 200.00 | 00009427098457 | MAURO JOSÉ SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/04/2012 | 300.00 | 00005350661477 | THYAGO ÚRSULA OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE MONITORIA DE NIPES DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/04/2012 | 200.00 | 00005565708478 | Vagner Cantalice da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/04/2012 | 1200.00 | 00075971003453 | JOSE CARLOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PLANTONISTA NOTURNO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2363/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122012 | 0001097 | 12/04/2012 | 3723.80 | 00007651542428 | Francisco Eduardo Medeiros de Souto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA EM VEÍCULOS LEVE Á GASOLINA (18,20H), SERVIÇO ELÉTRICO EM VEÍCULO LEVE Á GASOLINA (35H), SERVIÇO DE FREIOS EM VEÍCULO LEVE A GASOLINA (18H), SERVIÇO DE ALTERNADOR EM VEÍCULO LEVE A GASOLINA (15H), REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2363 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 12/04/2012 | 22.82 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 10.700-X NA COTA DO DIA 12/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/04/2012 | 2404.30 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AS COMPETÊNCIAS: 08/1999 e 09/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/04/2012 | 79.32 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AS COMPETÊNCIAS: 08/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0001088 | 12/04/2012 | 55000.00 | 00091716080444 | FABIANA DE OLIVEIRA CARVALHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO: ESP/CAMINHONETE/ABERTA/CC.DUPLA, MARCA MMC/L200 TRITON 3.2 D, PLACA MOQ 5775/PB DE COR PRETA, ANO 208/2009 MOVIDA A DÍESEL PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME CONTRATO LICITATORIO Nº 01019/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 12/04/2012 | 12000.00 | 05827190000139 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AÇÃO JUDICIAL 687/2011 ORIGINÁRIA DA VARA DO TRABALHO DE PATOS, DOS SEGUINTES REQUERENTES (SUZANA PRICILA DE MEDEIROS, ANTÔNIO SOBRINHO DE ASSIS, LUZIA DIAS DOS SANTOS, MARISTELA ROCHA DE MEDEIROS, MARIA GIRLEI DE MEDEIROS ARAÚJO E MANOEL MISSIAS RODRIGUES DOS SANTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 13/04/2012 | 277.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Im-prensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL, RELATIVO AS PUBLICAÇÕES: PUBLICAÇÃO EMISSÃO DA LINCENÇA DE INSTALAÇÃO D.O 21/03/2012 E PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 016,017/2012 D.O 23/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500282011 | 0001108 | 13/04/2012 | 2475.00 | 09609579000169 | Ginecam-Orlando Augusto damascena& Cia.Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MUNICIPES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0001102 | 13/04/2012 | 38400.00 | 00007177172408 | DÁRIO DE MEDEIROS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 02018/2011 ADITIVADO EM 16/12/2011 Á 31/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 16/04/2012 | 10000.00 | 00047364041168 | JOSE GENILDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM TERRENO PARA A IMPLANTAÇÃO DO POSTO COMUNITÁRIO DE SAUDE, EDIFICAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES E EDIFICAÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE APICULTORES. REF. A 4º PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 16/04/2012 | 3200.00 | 40980187000232 | KALCULU´S COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 CADEIRAS FIXA MARTIFEX, DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO POTENCIALIZADO PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural e Minerador | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 16/04/2012 | 979.20 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESSE MUNICÍPIO PARA O FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVOS À SAFRA 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 17/04/2012 | 3530.00 | 00079900330463 | JÚLIO CÉSAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO E VISITAS DOMICILIARES AS FAMÍLIAS INSERIDAS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, COMO TAMBÉM INSERÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO BPC NO REFERIDO PROGRAMA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL , DURANTE OS MESES DE JANEIRO Á MARÇO DE 2012, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 17/04/2012 | 1218.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 17/04/2012 | 11663.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 17/04/2012 | 139.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA ENERGISA, CONFORME CONTA DO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 17/04/2012 | 3500.00 | 00093740026472 | Raimundo Lucena dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS RELATIVAS A LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA ÁS COMUNIDADES RURAIS E RESIDÊNCIAS EM VISITA DAS FAMÍLIAS ADSCRITAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 17/04/2012 | 3380.00 | 12439517000160 | CENTROCÁRDIO DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES CARDIOLÓGICOS (ECG, EEG, E OUTROS EXAMES ANÁLOGOS), REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 17/04/2012 | 70.31 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4 NA COTA DO DIA 17/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 17/04/2012 | 156.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 17/04/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1-0 NA COTA DO DIA 17/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 17/04/2012 | 1514.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 17/04/2012 | 600.00 | 00093082070400 | Marcia Lucia de Souza Lima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 6 DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM REALIZADA A JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 09 A 14 DE ABRIL DE 2012, ONDE A MESMA PARTICIPOU DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE, REALIZADO NO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-PB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 17/04/2012 | 488.36 | 08761140000194 | Detran-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LINCENCIAMENTO 2012 DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-2363/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 17/04/2012 | 496.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 17/04/2012 | 2431.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 17/04/2012 | 241.43 | 08778250000169 | SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO DE CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOALR JUNTO AO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 18/04/2012 | 810.00 | 07816107000402 | DIAS NETO VEICULOS PEÇAS SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO CAMIONETE L200 DE PLACA MOQ 5775, LOCADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092012 | 0001140 | 18/04/2012 | 4029.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 18/04/2012 | 7966.00 | 03012971000140 | BETINHO ELETROS - EDILBERTO ARAÚJO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS GERAIS, DESTINADOS A UNIDADE DA ESTRATEGIA DE SAÚDE DAS FAMILIAS DE ACORDO COM O PLANO DE ESPECIFIDADES REGIONAIS (CER). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 18/04/2012 | 120.00 | 00028124913889 | MARILENE ROCHA VIRGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM REALIZADA A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2012, ONDE A MESMA PARTICIPOU DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA TRABALHADORES DO SUAS: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 18/04/2012 | 300.00 | 00016050878404 | NEUZANI CARLOS BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 3 DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM REALIZADA A FORTALEZA-CE, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MARÇO DE 2012, ONDE A MESMA PARTICIPOU DO XIV ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, CUJO TEMA "ENTRE O SUAS E O PLANO BRASIL EM MISÉRIA: OS MUNICÍPIOS PACTUANDO CAMINHOS INTERSETORIAIS". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/04/2012 | 120.00 | 00002740022484 | MARIA APARECIDA MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM REALIZADA A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2012, ONDE A MESMA PARTICIPOU DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA TRABALHADORES DO SUAS: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/04/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1-0 NA COTA DO DIA 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/04/2012 | 506.60 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0 NA COTA DO DIA 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222011 | 0001166 | 20/04/2012 | 4600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE FARMACIA BASICA, SISTEMA DE ESTOQUE, PATRIMONIO, SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS E SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 24/04/2012 | 3908.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 40ª PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSS REFERENTE A MP 449/2009 - LEI 10.522/2002, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 24/04/2012 | 1150.00 | 00000859825477 | VITAL BARBOSA CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR INTERNO DO MATADOURO PÚBLICO, NA RETIRADA DE COUROS E MANUTENÇÃO DOS CURRAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 25/04/2012 | 1950.00 | 00005041138443 | FRANCISCA SELMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DO PAIF, DURANTE OS EVENTOS REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 25/04/2012 | 1866.00 | 00007367985442 | RENATA DO NASCIMENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CAMINHADA MATUTINA DURANTE AS ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA, AERÓBICA E ALONGAMENTO DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO POTENCIALIZADO PELO CRAS/PAIF, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 25/04/2012 | 1244.00 | 00025054130888 | JOSELITA NÓBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE TRABALHOS ARTEZANAIS COM AS IDOSAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO POTENCIALIZADO PELO CRAS/PAIF, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 25/04/2012 | 3758.03 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012012 | 0001187 | 25/04/2012 | 669.63 | 08561821000109 | Farmacia Drogacenter Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012012 | 0001188 | 25/04/2012 | 352.45 | 08561821000109 | Farmacia Drogacenter Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012012 | 0001191 | 25/04/2012 | 466.76 | 08561821000109 | Farmacia Drogacenter Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012012 | 0001192 | 25/04/2012 | 215.24 | 08561821000109 | Farmacia Drogacenter Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 26/04/2012 | 1800.51 | 01307489000101 | EGUINALDO EULAMPIO DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 26/04/2012 | 1321.04 | 61074175000138 | MAFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO UNO FURGÃO FIORINO FIRE 1.3 8V (FLEX) A/G 2P, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 26/04/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1-0 NA COTA DO DIA 26/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/04/2012 | 610.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS - VALE ONLINE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE VÁRZEA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 26/04/2012 | 610.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS - VALE ONLINE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE VÁRZEA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/04/2012 | 600.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS - VALE ONLINE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, PRESTADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/04/2012 | 600.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS - VALE ONLINE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, PRESTADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/04/2012 | 305.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS - VALE ONLINE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, PRESTADOS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/04/2012 | 305.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS - VALE ONLINE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, PRESTADOS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/04/2012 | 315.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS - VALE ONLINE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS/PAIF, PETI, PROJOVEM, CENTRO DO IDOSO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA MANUTENÇÃO E ALTERAÇÃO DE CADASTROS DE BENEFICIÁRIOS NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTÊNCIAIS OFERTADOS NESTE MUNICÍPIO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 26/04/2012 | 315.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS - VALE ONLINE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS/PAIF, PETI, PROJOVEM, CENTRO DO IDOSO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA MANUTENÇÃO E ALTERAÇÃO DE CADASTROS DE BENEFICIÁRIOS NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTÊNCIAIS OFERTADOS NESTE MUNICÍPIO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 26/04/2012 | 3600.00 | 00014764460831 | JOSE ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS DA REDE DE ESGOTO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/04/2012 | 1280.00 | 13253967000127 | JOSIMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REINSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO E VENTILADORES, REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/04/2012 | 1550.00 | 13253967000127 | JOSIMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18 BTUS, E UM DE 24 E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, REALIZADOS NA SEDE NO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/04/2012 | 476.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Im-prensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL, RELATIVO AS PUBLICAÇÕES: AVISO DE EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 01/12, AVISO DE LITCITAÇÃO PREGÃO 18/12, NO D.O DE 05/04/2012 E PUBLICAÇÃO COMISSÃO DE PREGÃO ADENDO AO EDITAL, NO D.O DE 04/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/04/2012 | 3100.00 | 00084605596704 | EDELSON VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/04/2012 | 2352.00 | 00044142412434 | Lindinaldo Paulo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA BARRA DE DIREÇÃO, DISCO DE EMBREAGEM, BRAÇADEIRAS, TERMINAIS E OUTROS, REALIZADOS NA CAMIONETA F1000 DE PLACA MNA-2576/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/04/2012 | 1220.00 | 13253967000127 | JOSIMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS NA REINSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/04/2012 | 238.33 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0 NA COTA DO DIA 27/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092012 | 0001213 | 27/04/2012 | 902.50 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MED E MATERIAIS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CLINICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DR. MANOEL BERONIO DE ARAUJO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção da Estratégia dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2012 | 6854.80 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2012 | 19522.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/04/2012 | 1320.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA, (COORDENADOR DE ATENÇÃO BÁSICA) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/04/2012 | 14132.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/04/2012 | 5148.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/04/2012 | 3275.86 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/04/2012 | 350.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER REALIZADOS EM DIVERSAS IMPRESSORAS A LASER PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/04/2012 | 1570.10 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0 NA COTA DO DIA 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/04/2012 | 1.01 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 283.144-9 NA COTA DO DIA 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/04/2012 | 6632.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/04/2012 | 32287.73 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/04/2012 | 8883.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/04/2012 | 11500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/04/2012 | 17300.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0001272 | 30/04/2012 | 9387.76 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: MOQ-2363, MOR-6131/PB, NQD-1496/PB, MNI-0712/PB E MNI-0672/PB E MNA-2576/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/04/2012 | 490.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Im-prensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL, RELATIVO AS PUBLICAÇÕES: AVISO DE LICITAÇÃO PREGÕES 08,01/2012, AVISO DE LICITAÇÃO PREGÕES 11, 10, 12/2012, AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 11/2012 E TOMADA DE PREÇOS 01 E 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/04/2012 | 10500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDÍOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/04/2012 | 1788.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/04/2012 | 960.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA FOLHA DO PESSOAL DE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/04/2012 | 1200.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/04/2012 | 622.00 | 00004781065805 | Jose Nelson Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0322001000006-8 DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2012 | 500.00 | 00003453354494 | ALCIMAR DA COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 00476-2007-011-13-00-8 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO - PATOS - PB , REFERENTE A 13ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/04/2012 | 21245.30 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/04/2012 | 5188.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/04/2012 | 24923.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0001273 | 30/04/2012 | 11131.06 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: CXU-8485/PB, MNH-5626/PB, MOQ-5775/PB, KIQ-6279/PB, MNQ-0307/PB E TRATORES 256/275, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/04/2012 | 1800.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MULTIFUNCIONAIS BROTHER DCP 8080 E 01 (UMA) MULTIFUNCIONAL SHARP AL2040, DESTINADAS A ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0001224 | 30/04/2012 | 2625.00 | 00003254369408 | Wanderley Lucena da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/VERANEIO DE PLACA JTX 2820, TIPO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 01026/2012, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012.(CONTRA PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0001225 | 30/04/2012 | 2414.00 | 00004320567420 | SILVIO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/VERANEIO DE PLACA MMV-9909/PB, TIPO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 01025/2012, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012.(CONTRA PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0001226 | 30/04/2012 | 2414.50 | 00065808037115 | Lindonilson dos Santos Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/VERANEIO DE PLACA BFE 7462, TIPO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ E TARDE CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 01021/2012, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012.(CONTRA PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0001227 | 30/04/2012 | 1780.00 | 00002935936477 | MANOEL VERNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/VERANEIO DE PLACA LGK 5431, TIPO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO NOITE CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 01022/2012, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012.(CONTRA PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0001228 | 30/04/2012 | 700.00 | 00006383203487 | Pedro Morais Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FIAT/UNO MILLE EX DE PLACA AJF 7796/PB, TIPO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 01023/2012, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. (CONTRA PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0001230 | 30/04/2012 | 8398.89 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: OFB-3479/PB, OEZ-3679/PB, MNW-2051/PB E MMU-9917/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/04/2012 | 13031.14 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/04/2012 | 12553.45 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/04/2012 | 1444.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/04/2012 | 2266.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC, ( PESSOAL DE APOIO DA EJA ) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/04/2012 | 39278.65 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC - MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,(PROFESSORES E COORDENADOR), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/04/2012 | 14719.93 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/04/2012 | 6533.47 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC, ( MAGISTÉRIO DA EJA ), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/04/2012 | 4981.76 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/04/2012 | 2168.06 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (DIRETORES) COMISSIONADOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/04/2012 | 1440.18 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA (DIRETOR ESCOLAR) DA SEDUC-MAGISTÈRIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/04/2012 | 3962.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/04/2012 | 3559.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/04/2012 | 14110.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0001271 | 30/04/2012 | 4100.00 | 00052386406172 | ROSANGELA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 VEÍCULO MICROÔNIBUS MARCA MARCOPOLO, MODELO 2001/2001 DE PLACA Nº CNY-8327 À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 01024/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172012 | 0001278 | 30/04/2012 | 2508.00 | 00003604239494 | Aluizio Dantas Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MINIVAM DE PLACA NPR-6632/PB, TIPO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 01056/2012, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012.(CONTRA PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/04/2012 | 18450.19 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/04/2012 | 4491.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Qualidade de Vida para Todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/04/2012 | 1244.00 | 00001138040401 | REGINALDO CLAUDIO DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RETIRADA DE CAVACOS DE QUARTEZITOS NA LIMPEZA DA RODOVIA 233 E COLOCAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/04/2012 | 3244.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA CASA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/04/2012 | 1866.00 | 00008030721471 | VALERIA MAGDA ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO DO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/04/2012 | 4165.33 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/04/2012 | 3663.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/04/2012 | 4818.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/04/2012 | 1694.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/04/2012 | 2444.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00049934716453 | JORGE MARIO DA NOBREGA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GALPÃO ANEXO II LOCALIZADO NA RUA IZABEL LEOPOLDINA S/N NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO E OFICINAS DE APOIO E ARRANJOS PRODUTIVOS PELO SETOR MINERAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00020505019434 | Antonio Ribamar de Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA REPETIDORA DE SINAIS DE TELEVISÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/05/2012 | 3900.00 | 00056833075468 | ROSÉLIA MARIA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO REFERENTE A PROMOÇÃO DO RESGATE HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTO ESCRITO SOBRE O MUNICÍPIO (1ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00016153693415 | Terezinha Araujo de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/05/2012 | 600.00 | 00003886100421 | ANA ANITA DE FIGUEIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MIGUEL EVARISTO DE MEDEIROS, Nº 07 - CENTRO - VÁRZEA-PB, ONDE FUNCIONA O "CONSELHO TUTELAR" NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00049934716453 | JORGE MARIO DA NOBREGA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GALPÃO LOCALIZADO NA RUA IZABEL LEOPOLDINA S/N NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONARÁ OFICINAS DE APOIO E ARRANJOS PRODUTIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 03/05/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 9.882-5 NA COTA DO DIA 03/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/05/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 283.144-9 NA COTA DO DIA 03/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 03/05/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NA COTA DO DIA 03/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/05/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.153-5 NA COTA DO DIA 03/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 03/05/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NA COTA DO DIA 03/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 03/05/2012 | 1181.03 | 05465986000350 | Ministério das Cidades | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0236387-58/2007, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DAS CIDADES E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/05/2012 | 30.00 | 08065021000288 | Santorres Comercio S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ALINHAMENTO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEZ-3679/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/05/2012 | 1746.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER´S E FAIXAS NA INAUGURAÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 08/05/2012 | 2088.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE LONAS IMPRESSAS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 08/05/2012 | 2738.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO EM LONA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/05/2012 | 482.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER´S PARA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS REALIZADOS NA CASA DA FAMILIA, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DESTE PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Estratégia de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 08/05/2012 | 2160.00 | 10268333000150 | ODONTO MED PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS INTRA LX/B/T/CR DENTFLEX PP, DESTINADOS AO GABINETE ODONTOLÓGICO DA EQUIPE SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092012 | 0001324 | 09/05/2012 | 2130.82 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MED E MATERIAIS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00016153693415 | Terezinha Araujo de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0001329 | 10/05/2012 | 4875.61 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: MOQ-2363, MOR-6131/PB, NQD-1496/PB, MNI-0712/PB E MNI-0672/PB E MNA-2576/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/05/2012 | 120.00 | 00067658423491 | RIVONILSON ALVES DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES E MÁQUINA DE LAVAR ROUPA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/05/2012 | 3910.89 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0 NA COTA DO DIA 10/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0001330 | 10/05/2012 | 5866.12 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: CXU-8485/PB, MNH-5626/PB, MOQ-5775/PB, KIQ-6279/PB, MNQ-0307/PB E TRATORES 256/275, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/05/2012 | 12000.00 | 05827190000139 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AÇÃO JUDICIAL 687/2011 ORIGINÁRIA DA VARA DO TRABALHO DE PATOS, DOS SEGUINTES REQUERENTES ( MANOEL MISSIAS RODRIGUES DOS SANTOS, ADEILMA MARINHO DE MORAIS, MARIA LUCIA DE MEDEIROS VANDERLEI, MARIA ANÁLIA A. DO MARAL, MARIA APARECIDA DE MEDEIROS MARINHO, VANJA LUIZA MARINHO DA NOBREGA E DIVAL ALMEIDA JÚNIOR) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/05/2012 | 7500.00 | 00004369792410 | BRUNO NUNES CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TENDO POR OBJETO O ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/05/2012 | 3962.00 | 10580684000100 | ITS - CONSULT. EDUC. E PROJETOS ARQUITETONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2º SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS DE TOMBAMENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/05/2012 | 564.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Im-prensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL, RELATIVO AS PUBLICAÇÕES: AVISO DE LICITAÇÃO PREGÕES 14/1292ª. REUNIÃO E OS 19 E 20/12, ERRATA DOS AVISOS DE LICITAÇÕES PREGÕES 14 E 19/12 E LICENÇA DE INSTALAÇÃO 10/12/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0001336 | 10/05/2012 | 4790.43 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: OFB-3479/PB, OEZ-3679/PB, MNW-2051/PB E MMU-9917/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0001338 | 10/05/2012 | 8730.00 | 00002424917400 | EZEQUIAS GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GMC 12.170 CAMINHÃO COM CILINDRO COMPACTADOR DE LIXO, ANO DE FABRICAÇÃO 1995 OU SUPERIOR, COM CAPACIDADE DE CARGA 8 M3 (OITO METROS CÚBICOS) DE PLACA CXU-8485/PB, DESTINADO A REALIZAR A COLETA DIÁRIA DE LIXO DOMICILIAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/05/2012 | 1000.00 | 00020505019434 | Antonio Ribamar de Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA REPETIDORA DE SINAIS DE TELEVISÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0001334 | 10/05/2012 | 5230.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/CHEVROLET CAMINHÃO CARRO PIPA ANO DE FABRICAÇÃO 1995 OU SUPERIOR PLACA MNH 5626/PB, COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 7.0 TONELADAS DE ÁGUA DESTINADO A REALIZAR ABASTECIMENTO DIÁRIO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/05/2012 | 950.00 | 00002168342440 | MARIA ISABEL DE MORAIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORNECIMENTO DE OVOS DE PÁSCOA, PIRULITOS E SALGADOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DA PASCOA DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PETI), QUE SÃO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/05/2012 | 600.00 | 00002168342440 | MARIA ISABEL DE MORAIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OVOS DE PÁSCOA, PIRULITOS E SALGADOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUZIVAS A PASCOA, REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro-Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082012 | 0001350 | 11/05/2012 | 720.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OVOS DE PÁSCOA, PIRULITOS E SALGADOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÃOES DA PASCOA, REALIZADO COM OS ADOLESCENTES DO SERVIÇO SOCIO-EDUCATIVO PRO JOVEM ADOLESCENTES QUE SÃO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/05/2012 | 2500.00 | 00002462149457 | POLYANA KRISTINA MEDEIROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, PARA AS COMEMORAÇÕES ALUZIVAS AO DIA DAS MÃES, REALIZADAS COM AS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA POTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/05/2012 | 3500.00 | 08002183000196 | Festas e Cia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM JANTAR, REALIZADO COM AS MÃES BENEFICIÁRIAS DO PROGAMA BOLSA FAMILIA, POTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/05/2012 | 3830.00 | 00000990050424 | RODRIGO MARINHO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS NO AMBIENTE DOS SISTEMAS, OPERACIONAIS WINDOWS XP E WINDOWS 7, PLANILHAS DO MICROSOFT OFFICE (WORD, EXCEL, POWER POINT, COM CURSO DE MANUTENÇÃO BÁSICA E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS E INTEGRAÇÃO COM OS SISTEMA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO ( 2ª ETAPA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 14/05/2012 | 359.50 | 00005816389483 | JOSE CLEDITON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE REMENDO DE CÂMARAS DE AR EM DIVERSOS PNEUS E TROCA DE ÓLEO, REALIZADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 14/05/2012 | 840.00 | 00005446179404 | EVERALDO B DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTOTAXISTA NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E MALOTES DESTA PREFEITURA PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 14/05/2012 | 200.00 | 00093082070400 | Marcia Lucia de Souza Lima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM REALIZADA A OLINDA-PE, NO PERIODO DE 27 E 28 DE ABRIL DE 2012, ONDE A MESMA PARTICIPOU DO 50º SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VEREADORES, SECRETÁRIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS, REALIZADO NO INSTITUTO TIRADENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 14/05/2012 | 100.00 | 00093082070400 | Marcia Lucia de Souza Lima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2012, ONDE A MESMA PARTICIPOU DE UMA REUNIÃO DE AVALIAÇÃO E DISCUSSÃO DA CONTRAPARTIDA SOLIDÁRIA, QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO DA PBPREV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 14/05/2012 | 100.00 | 00093082070400 | Marcia Lucia de Souza Lima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2012, ONDE A MESMA PARTICIPOU DE MAIS UMA ETAPA DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ, REALIZADO NO AUDITÓRIODE FONOAUDILOGIA NA UFPB, INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL POR ESSE PROCESSO NA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 14/05/2012 | 1347.00 | 00048447595404 | Jose Genildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 14/05/2012 | 540.00 | 00005816389483 | JOSE CLEDITON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADO NOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2363/PB E AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOR-6131/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 14/05/2012 | 1585.00 | 00082808112653 | GILVAN VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MOTOR EM GERAL, SERVIÇO DE FREIOS, TROCA DA BOMBA DÁGUA DA F1000 DE PLACA MNA-2576/PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 14/05/2012 | 1280.00 | 00075286017487 | SEBASTIÃO AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORRO DOS BANCOS, TETO E PORTAS DO VEÍCULO F1000 DE PLACA MNA-2576/PB E MOTOS DE PLACA MNI-0672/PB, PLACA MNI-0712/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 14/05/2012 | 7816.00 | 08766931000107 | MARIA DAS GRACAS MARTINS CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS A EQUIPE DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 14/05/2012 | 120.00 | 00007744612418 | LUANA FLÁVIA DE LUCENA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2012, ONDE A MESMA PARTICIPOU DE UMA CAPACITAÇÃO DE OPERADORES SOBRE SISTEMA CADASTRO ÚNICO VERSÃO 7.0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 14/05/2012 | 1430.00 | 00043725015449 | Jose Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANIMAÇÃO DO DIA DAS MÃES NO JANTAR COMEMORATIVO DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 15/05/2012 | 4000.00 | 00009558268453 | JOÃO CÂNDIDO DE LUCENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE MATÉRIA PRIMA PARA CONFECÇÃO DE DEZ MATA-BURROS PARA VÁRIAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 15/05/2012 | 3645.00 | 00031536913472 | JOSE GILBERTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DEZ MATA BURROS (TRAVESSAS) EM MADEIRA PARA VÁRIAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 15/05/2012 | 11479.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 15/05/2012 | 114.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA ENERGISA, CONFORME CONTA DO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 15/05/2012 | 1951.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192012 | 0001394 | 15/05/2012 | 678.00 | 70027479000135 | BANDEIRANTES LAB PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS (02) DETECTOR FETAL PORTATIL (MD 700 LX) (SONAR MEDAR), DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192012 | 0001395 | 15/05/2012 | 572.70 | 70027479000135 | BANDEIRANTES LAB PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CLINICO HOSPITALAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202012 | 0001396 | 15/05/2012 | 3180.00 | 70027479000135 | BANDEIRANTES LAB PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS (02) CARROS FUNCIONAIS PARA LIMPEZA COMPLETA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202012 | 0001399 | 15/05/2012 | 22479.12 | 70027479000135 | BANDEIRANTES LAB PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Felicidade para Todos | Distribuição de enxovais a gestantes e crianças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112012 | 0001397 | 15/05/2012 | 1835.47 | 08598666000103 | Pedro Torres de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS PARA GESTANTES E CRIANÇAS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 15/05/2012 | 1796.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 15/05/2012 | 1124.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112012 | 0001389 | 15/05/2012 | 621.00 | 08598666000103 | Pedro Torres de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MORIM SANTANA BRANCO E TECIDO TNT, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112012 | 0001398 | 15/05/2012 | 750.00 | 08598666000103 | Pedro Torres de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERCAL TEXANNA, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 15/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NA COTA DO DIA 15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 15/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NA COTA DO DIA 15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 15/05/2012 | 1650.00 | 00013643118449 | Jose Anchieta da Costa Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TORNO MECÂNICO, REALIZADO NO VEÍCULO CAÇAMBA 11000 DE PLACA MNQ-0307/PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112012 | 0001390 | 15/05/2012 | 94.40 | 08932350000106 | Paulo Sergio de Souza Torres - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENCERADO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112012 | 0001391 | 15/05/2012 | 13.34 | 08932350000106 | Paulo Sergio de Souza Torres - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRIL FLEX, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112012 | 0001392 | 15/05/2012 | 20.78 | 08932350000106 | Paulo Sergio de Souza Torres - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO BRIL FLEX E PASSADEIRA , DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112012 | 0001393 | 15/05/2012 | 474.46 | 08932350000106 | Paulo Sergio de Souza Torres - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACRILON, CARPETE, ENCERADO, LENÇOL, PANO DE CHÃO, TAPETE POPULAR, TECIDO DECORAÇÃO, TOALHA DE ROSTO E TRAVESSEIROS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112012 | 0001401 | 15/05/2012 | 50.00 | 08932350000106 | Paulo Sergio de Souza Torres - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACRILON 1,50 LARGURA GRAMUTURA 150, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 15/05/2012 | 2564.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 15/05/2012 | 411.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 16/05/2012 | 2412.80 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AS COMPETÊNCIAS: 09/1999 e 10/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural e Minerador | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 16/05/2012 | 979.20 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESSE MUNICÍPIO PARA O FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVOS À SAFRA 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 17/05/2012 | 1320.00 | 00008797347442 | DAYANA DEYSI MENDES MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÕES DE PLANILHAS, TEXTOS, QUADROS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO OU DISPENSA DE INEXIGIBILIDADE EXECUTADOS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 17/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1-0 NA COTA DO DIA 17/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 17/05/2012 | 480.00 | 00019915777884 | Francisco Freire de Araujo Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO MICRO ÔNIBUS DE PLACA MNW-2051/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 17/05/2012 | 1750.00 | 00067658504491 | ANTONIO ROMUALDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MARCENARIA NA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTECENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 17/05/2012 | 270.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Im-prensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL, RELATIVO AS PUBLICAÇÕES: PUBLICAÇÃO PP Nº 013/12-AU 13/03/2012, PUBLIC. AVISO DE LICITAÇÃO 2º REUNIÃO-PP Nº 004/12-AU 14/03/2012 E PUBLIC. AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 014,015/12-AU 15/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222011 | 0001424 | 18/05/2012 | 4600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE FARMACIA BASICA, SISTEMA DE ESTOQUE, PATRIMONIO, SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS E SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 18/05/2012 | 1310.00 | 00067658504491 | ANTONIO ROMUALDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MARCENARIA NA RECUPERAÇAÕ DE PORTAS E JANELAS PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 18/05/2012 | 1244.00 | 00003889620469 | RIVAILDA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COZINHEIRA DO REFEITÓRIO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 18/05/2012 | 514.96 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0 NA COTA DO DIA 18/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 18/05/2012 | 1557.34 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍC. PC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA NQD 1496, LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 18/05/2012 | 1940.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍC. PC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE ROLAMENTO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQD 1496, LOCADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 18/05/2012 | 1800.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO ANALISTA DE SISTEMA E ASSESSORIA TÉCNICA EM PROCESSAMENTO SUS (SIA PAB), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 18/05/2012 | 1890.00 | 00004258971413 | Leomar Pereira de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE HORAS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA NO ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE E COMUNIDADE RIO DE VÁRZEA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural e Minerador | Apoio às Associações Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 18/05/2012 | 1902.40 | 01399945000190 | IRRITEC-Tecnologia em Irrigacao doNordeste LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES E CATA-VENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 21/05/2012 | 300.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO DE MARCO PASSO NO SR. JOÃO OLIVEIRA DSE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192012 | 0001452 | 21/05/2012 | 13675.38 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CLINICO LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Estratégia de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192012 | 0001453 | 21/05/2012 | 7582.20 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO GABINETE ODONTOLÓGICO DA EQUIPE SÁUDE BUCAL DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 21/05/2012 | 1235.00 | 00001639015469 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE PITOMBEIRA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 8.718-1-0 NA COTA DO DIA 22/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 22/05/2012 | 350.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR, REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO FLEX DE PLACA MOR-6131/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/05/2012 | 505.91 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, ATRAVÉS DA LINHA: (083) 3469-1060, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/05/2012 | 421.10 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, ATRAVÉS DA LINHA: (083) 3469-1144, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/05/2012 | 42.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 22/05/2012 | 43.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 22/05/2012 | 76.84 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4 NA COTA DO DIA 22/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/05/2012 | 172.33 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, ATRAVÉS DA LINHA: (083) 3469-1111, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/05/2012 | 3854.25 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/05/2012 | 23.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 22/05/2012 | 42.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/05/2012 | 23.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA CASA LOCADA À SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/05/2012 | 57.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA CASA LOCADA À SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/05/2012 | 1022.73 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, ATRAVÉS DA LINHA: (083) 3469-1158, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/05/2012 | 240.93 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, ATRAVÉS DA LINHA: (083) 3469-1112, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/05/2012 | 57.08 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, ATRAVÉS DA LINHA: (083) 3469-1020, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 22/05/2012 | 87.45 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, ATRAVÉS DA LINHA: (083) 3469-1010, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 22/05/2012 | 68.36 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, ATRAVÉS DA LINHA: (083) 3469-1021, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 22/05/2012 | 143.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 22/05/2012 | 121.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 22/05/2012 | 42.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PARQUE DO JUAZEIRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 22/05/2012 | 43.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PARQUE DO JUAZEIRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 22/05/2012 | 32.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 23/05/2012 | 1244.00 | 00008992136854 | MARIA LUCI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA NO ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS DO PETI, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 23/05/2012 | 167.00 | 00002097050433 | Joao Honorato de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 23/05/2012 | 950.00 | 00009496392490 | JOSÉ CARLOS DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VOCANIZAÇÃO E REMENDOS, TROCA DE PITOS E LAVAGENS NOS CARROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0001490 | 23/05/2012 | 5690.48 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (ÓLEO DIESEL, LUBRIFICANTES E FILTROS) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: CXU-8485/PB, MNH-5626/PB, MOQ-5775/PB, KIQ-6279/PB, MNQ-0307/PB E TRATORES 256/275, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 23/05/2012 | 1000.00 | 09309147000132 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS, CORRESPONDENTE A VÁRIOS RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, PROCURAÇÕES E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0001492 | 23/05/2012 | 5349.90 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA, ÓLEO DIESEL E LUBRIFICANTES), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: OFB-3479/PB, OEZ-3679/PB, MNW-2051/PB E MMU-9917/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Estratégia de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 23/05/2012 | 1940.00 | 24280828000290 | SAUDEDENTAL-Com.e rep.Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS SAÚDE BUCAL, DESTINADOS AS AÇÕES DE ESCOVAÇÃO SUPERVISIONADA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0001491 | 23/05/2012 | 4908.08 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA, ÓLEO DIESEL, LUBRIFICANTES E FILTROS), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: MOQ-2363, MOR-6131/PB, NQD-1496/PB, MNI-0712/PB E MNI-0672/PB E MNA-2576/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 25/05/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 8.665-7 NA COTA DO DIA 25/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012012 | 0001553 | 25/05/2012 | 943.88 | 08561821000109 | Farmacia Drogacenter Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 25/05/2012 | 1500.00 | 03775655000200 | Servico Social da Industria - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 25/05/2012 | 200.00 | 00007638860411 | NICÁCIO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 25/05/2012 | 545.00 | 00005391896428 | Joao de Deus de Medeiros de Souto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE MONITORIA DE NIPES DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 25/05/2012 | 200.00 | 00004320568400 | Flavio Rubens de Medeiros de Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 25/05/2012 | 200.00 | 00007577835463 | EMERSON DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 25/05/2012 | 200.00 | 00007220818475 | IZIDORO JOSÉ DA SILVA SOUTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 25/05/2012 | 400.00 | 00075971160478 | Ivan Lucena M.de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE MAESTRO SUBSTITUTO DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 25/05/2012 | 200.00 | 00002075638454 | ALESSANDRO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 25/05/2012 | 300.00 | 00005350661477 | THYAGO ÚRSULA OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE MONITORIA DE NIPES DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 25/05/2012 | 200.00 | 00048448257472 | José Zimar Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 25/05/2012 | 300.00 | 00001847585485 | Marcos Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE MONITORIA DE NIPES DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 25/05/2012 | 200.00 | 00005079362480 | Claudiano Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 25/05/2012 | 200.00 | 00008436325427 | DANILO NAHAT LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 25/05/2012 | 200.00 | 00007392908430 | CLÉCIO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 25/05/2012 | 200.00 | 00007263398494 | FERNANDO REGIS MEDEIROS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 25/05/2012 | 50.00 | 00001878287419 | FRANCISCO ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. PAGO AO SR. FRANCISCO ASSIS DE SOUZA RESPONSÁVEL PELO MENOR ARTHUR KEVIN DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 25/05/2012 | 200.00 | 00005565708478 | Vagner Cantalice da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 25/05/2012 | 100.00 | 00007751068442 | FAGUNDES MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 25/05/2012 | 50.00 | 00002138154432 | ELISANGELA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. PAGO A SR. ELISANGELA MARIA DE MEDEIROS RESPONSÁVEL PELO MENOR FELIPE MEDEIROS DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 25/05/2012 | 200.00 | 00010930344405 | JOSÉ GENILSON DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 25/05/2012 | 200.00 | 00009427098457 | MAURO JOSÉ SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 25/05/2012 | 50.00 | 00005078742425 | JEAN DE FIGUEIRÊDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. PAGO AO SR. JEAN DE FIGUEIRÊDO PEREIRA RESPONSÁVEL PELO AURÉLIO ANDERSON FIGUEIRÊDO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 25/05/2012 | 50.00 | 00003792027437 | LUCIA LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. PAGO A SRª. LUCIA LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS RESPONSÁVEL PELA MENOR MONALIZA SAMMYA OLIVEIRA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 25/05/2012 | 200.00 | 00009682047404 | ERICA LUCENA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 25/05/2012 | 200.00 | 00004416847424 | KARLA MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 25/05/2012 | 200.00 | 00007722246419 | FRANCISCO LUÍS SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 25/05/2012 | 200.00 | 00007739593435 | JOSINALDO MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 25/05/2012 | 100.00 | 00007751066407 | GUSTAVO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 25/05/2012 | 300.00 | 00007614520440 | FRANCISCO GIVÂNIO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE MONITORIA DE NIPES DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 25/05/2012 | 200.00 | 00048447072487 | ARLINDO IZIDRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 25/05/2012 | 200.00 | 00004857140438 | ALCIONE DA COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 25/05/2012 | 200.00 | 00089355849400 | JACINTO ELIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Manutenção de Programas Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 25/05/2012 | 1200.00 | 00003853325483 | JOSE CLEIDSON DOMICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA (1º ETAPA) DO CURSO DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/05/2012 | 2030.00 | 06331643000102 | P. RONELLY DE ARAÚJO - UNI GLASS - AUTO VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PB L200 E VIDRO L200, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ 5775 L200 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/05/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 17.287-1 NA COTA DO DIA 28/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/05/2012 | 3947.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 41ª PARCELA DO PARCELAMENTO FIRMADO JUNTO AO INSS REFERENTE A MP 449/2009 - LEI 10.522/2002, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/05/2012 | 250.00 | 07607851000146 | CONS. NAC. DE SEC. MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TAXA DE INSCRIÇÃO DE MARCIA LUCIA DE SOUZA LIMA NO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE 11 A 14 DE JUNHO DE 2012, NA CIDADE DE MACEIO-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/05/2012 | 98.72 | 08761140000194 | Detran-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALTERAÇÃO DE CARACTERISTICA E VISTORIA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MOR 6131, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/05/2012 | 188.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Im-prensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL, RELATIVO AS PUBLICAÇÕES: EXTRATO TERMO DE RESCISÃO - PREGÃO PRESENCIAL, N 007/2011, NO DOU - EDIÇÃO - 01/12/2011, PUB. AVISO DE RESULTADO DE SESSÃO - LEILÃO N001/2011, NO DOU EDIÇÃO - O1/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/05/2012 | 500.00 | 00003453354494 | ALCIMAR DA COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 00476-2007-011-13-00-8 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO - PATOS - PB , REFERENTE A 14ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/05/2012 | 622.00 | 00004781065805 | Jose Nelson Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0322001000006-8 DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/05/2012 | 1550.00 | 00069059845404 | CARLOS ANTONIO FREITAS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEÍCULO F1000 DE PLACA MNA-2576/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/05/2012 | 2337.57 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AS COMPETÊNCIAS: 10/1999 e 11/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/05/2012 | 1332.39 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0 NA COTA DO DIA 30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/05/2012 | 310.16 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/05/2012 | 1.01 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 283.144-9 NA COTA DO DIA 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/05/2012 | 6632.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/05/2012 | 34500.64 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/05/2012 | 8913.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/05/2012 | 13200.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/05/2012 | 17689.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/05/2012 | 19597.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção da Estratégia dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/05/2012 | 6873.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/05/2012 | 1320.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA, (COORDENADOR DE ATENÇÃO BÁSICA) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/05/2012 | 500.00 | 00016153693415 | Terezinha Araujo de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/05/2012 | 900.00 | 00025211536487 | MARLUCE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MIGUEL EVARISTO DE MEDEIROS, Nº 07 - CENTRO - VÁRZEA-PB, ONDE FUNCIONA O "CONSELHO TUTELAR" NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/05/2012 | 3110.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/05/2012 | 14132.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/05/2012 | 5358.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Felicidade para Todos | Distribuição de enxovais a gestantes e crianças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/05/2012 | 510.00 | 13929536000138 | MONICA FIGUEREDO SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE KIT LAMICEL POP PARA GESTANTES E CRIANÇAS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/05/2012 | 1000.00 | 00049934716453 | JORGE MARIO DA NOBREGA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GALPÃO LOCALIZADO NA RUA IZABEL LEOPOLDINA S/N NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONARÁ OFICINAS DE APOIO E ARRANJOS PRODUTIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/05/2012 | 23590.69 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/05/2012 | 5188.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/05/2012 | 25719.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 31/05/2012 | 75.63 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, ATRAVÉS DA LINHA: (083) 3469-1010, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/05/2012 | 84.96 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, ATRAVÉS DA LINHA: (083) 3469-1021, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/05/2012 | 10500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDÍOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/05/2012 | 1788.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/05/2012 | 960.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA FOLHA DO PESSOAL DE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/05/2012 | 1200.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0001592 | 31/05/2012 | 2414.00 | 00004320567420 | SILVIO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/VERANEIO DE PLACA MMV-9909/PB, TIPO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 01025/2012, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012.(CONTRA PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0001593 | 31/05/2012 | 2414.50 | 00065808037115 | Lindonilson dos Santos Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/VERANEIO DE PLACA BFE 7462, TIPO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ E TARDE CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 01021/2012, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012.(CONTRA PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172012 | 0001594 | 31/05/2012 | 2508.00 | 00003604239494 | Aluizio Dantas Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MINIVAN DE PLACA NPR-6632/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÂ E TARDE, CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 01056/2012, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012.(CONTRA PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0001595 | 31/05/2012 | 2625.00 | 00003254369408 | Wanderley Lucena da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/VERANEIO DE PLACA JTX 2820, TIPO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 01026/2012, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012.(A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAT). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0001596 | 31/05/2012 | 1780.00 | 00002935936477 | MANOEL VERNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/VERANEIO DE PLACA LGK 5431, TIPO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO NOITE CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 01022/2012, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012.(A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAT) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0001597 | 31/05/2012 | 700.00 | 00006383203487 | Pedro Morais Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FIAT/UNO MILLE EX DE PLACA AJF 7796/PB, TIPO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 01023/2012, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. (A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE PNAT) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Construção e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0001605 | 31/05/2012 | 58820.26 | 05981871000157 | CONSTRUTORA ARQ CONCRETTO LTDA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO ASSENTAMENTO SÃO VICENTE, NO MUNICIPIO DE VARZEA, CONFORME CONVITE Nº 004/2012 E CONVÊNIO SEE 006/2012. | 00332012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/05/2012 | 1444.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/05/2012 | 2266.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC, ( PESSOAL DE APOIO DA EJA ) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/05/2012 | 11462.32 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/05/2012 | 36643.52 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC - MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,(PROFESSORES E COORDENADOR), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/05/2012 | 13602.18 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/05/2012 | 5784.36 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC, ( MAGISTÉRIO DA EJA ), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/05/2012 | 13538.33 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/05/2012 | 4981.76 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/05/2012 | 2168.06 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (DIRETORES) COMISSIONADOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/05/2012 | 1257.47 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA (DIRETOR ESCOLAR) DA SEDUC-MAGISTÈRIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/05/2012 | 4074.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/05/2012 | 3337.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/05/2012 | 13080.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Construção/Reforma de Ginásios de Esportes Poliesportivos e Campo de F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0001603 | 31/05/2012 | 52023.94 | 12132083000151 | CONSTRUTORA AGUA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ INÁCIO DE MORAIS, CONFORME CONVITE 003/2012 E CONVÊNIO SEE 0013-2012. | 00322012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/05/2012 | 1694.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/05/2012 | 2444.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural e Minerador | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/05/2012 | 669.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINAS DESTINADAS A VACINAÇÃO DOS ANIMAIS DOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE VARZEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/05/2012 | 4326.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/05/2012 | 3663.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0001646 | 31/05/2012 | 5230.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/CHEVROLET CAMINHÃO CARRO PIPA ANO DE FABRICAÇÃO 1995 OU SUPERIOR PLACA MNH 5626/PB, COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 7.0 TONELADAS DE ÁGUA DESTINADO A REALIZAR ABASTECIMENTO DIÁRIO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/05/2012 | 4818.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/05/2012 | 1000.00 | 00049934716453 | JORGE MARIO DA NOBREGA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GALPÃO ANEXO II LOCALIZADO NA RUA IZABEL LEOPOLDINA S/N NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO E OFICINAS DE APOIO E ARRANJOS PRODUTIVOS PELO SETOR MINERAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/05/2012 | 500.00 | 00020505019434 | Antonio Ribamar de Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA REPETIDORA DE SINAIS DE TELEVISÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/05/2012 | 19767.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/05/2012 | 4491.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0001645 | 31/05/2012 | 8730.00 | 00002424917400 | EZEQUIAS GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GMC 12.170 CAMINHÃO COM CILINDRO COMPACTADOR DE LIXO, ANO DE FABRICAÇÃO 1995 OU SUPERIOR, COM CAPACIDADE DE CARGA 8 M3 (OITO METROS CÚBICOS) DE PLACA CXU-8485/PB, DESTINADO A REALIZAR A COLETA DIÁRIA DE LIXO DOMICILIAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/05/2012 | 3244.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA CASA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/06/2012 | 250.80 | 01399933000166 | A Marquesa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS, CHICLE, CHOC SERENATA DE AMOR, PIRULITOS, COPOS, GARFOS, GUARDANAPOS, PRATOS E SACOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DAS MÃES DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PETI), QUE SÃO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/06/2012 | 266.00 | 06354982000104 | INFOTEC TECNOLOGIA E SISTEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM JATO DE TINTA, SERVIÇO EM IMPRESSORA LASER, SERVIÇO EM NOBREAK E MÃO DE OBRA EM ESTABILIZADOR, REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/06/2012 | 280.00 | 06354982000104 | INFOTEC TECNOLOGIA E SISTEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BATERIA DE NOBREAK 12V 7A SELADA , DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Construção e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0001656 | 01/06/2012 | 1200.41 | 05981871000157 | CONSTRUTORA ARQ CONCRETTO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1605 DO DIA 31/05/2012, POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR, REGULARIZADO NESTA DATA. | 00332012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/06/2012 | 80.00 | 11686585000161 | JOSE MARQUES DO NASCIMENTO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA E TROCA DE PILHA DE PLACA MÃE, REALIZADO NA ESCOLA SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/06/2012 | 59.00 | 11686585000161 | JOSE MARQUES DO NASCIMENTO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FONTE ATX MULTILASER GA230BU S/EMBALAGE, DESTINADO A ESCOLA SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/06/2012 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/06/2012 | 3453.00 | 06980997000170 | LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA DR. JOSÉ BENÍCIO DE MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANÁLISES DE EXAMES LABORATORIAIS DO POSTO DE COLETA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Estratégia de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/06/2012 | 560.00 | 24280828000290 | SAUDEDENTAL-Com.e rep.Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS SAÚDE BUCAL, DESTINADOS AS AÇÕES DE ESCOVAÇÃO SUPERVISIONADA DOS ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/06/2012 | 1940.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍC. PC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE ROLAMENTO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NQD-1496/PB, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/06/2012 | 1557.34 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍC. PC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVÇOS AUTOMOTIVOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA NQD-1496/PB, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 04/06/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 9.882-5 NA COTA DO DIA 04/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 04/06/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NA COTA DO DIA 04/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 04/06/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NA COTA DO DIA 04/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 04/06/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 283.144-9 NA COTA DO DIA 04/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 04/06/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.153-5 NA COTA DO DIA 04/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 04/06/2012 | 520.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Im-prensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA, NO AU DE 13/05/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 04/06/2012 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 04/06/2012 | 123.00 | 04295384000178 | Maria Dalva Monteiro Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ARTESANAIS, DESTINADOS A POTENCIALIZAR AS OFICINAS DESENVOLVIDAS NO ENCONTRO DO GRUPO DAS GESTANTES QUE SÃO POTENCIALIZADAS PELO PROGRAMA PAIF E QUE SÃO BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro-Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082012 | 0001674 | 05/06/2012 | 1826.77 | 08336307000170 | ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO LANCHE DOS ADOLESCENTES DO SERVIÇO SOCIO-EDUCATIVO PRO JOVEM ADOLESCENTES QUE SÃO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082012 | 0001675 | 05/06/2012 | 2455.23 | 08336307000170 | ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO LANCHE DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PETI), QUE SÃO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Assistência Comunitária | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural e Minerador | Apoio às Associações Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 05/06/2012 | 319.20 | 01399945000190 | IRRITEC-Tecnologia em Irrigacao doNordeste LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES E CATA-VENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082012 | 0001673 | 05/06/2012 | 3110.25 | 08336307000170 | ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO REFEITÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL E OUTROS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082012 | 0001676 | 05/06/2012 | 3636.84 | 08336307000170 | ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0001690 | 06/06/2012 | 525.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13KG, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0001696 | 06/06/2012 | 4811.71 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: MOQ-2363, MOR-6131/PB, NQD-1496/PB, MNI-0712/PB E MNI-0672/PB E MNA-2576/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0001692 | 06/06/2012 | 1400.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13KG, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0001695 | 06/06/2012 | 7338.32 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: CXU-8485/PB, MNH-5626/PB, MOQ-5775/PB, KIQ-6279/PB, MNQ-0307/PB E TRATORES 256/275, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 06/06/2012 | 2170.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2012, Nº 03/2012, Nº04/2012 E Nº 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0001691 | 06/06/2012 | 1120.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0001694 | 06/06/2012 | 5518.02 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: OFB-3479/PB, OEZ-3679/PB, MNW-2051/PB E MMU-9917/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 08/06/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 17.309-6 NA COTA DO DIA 08/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 08/06/2012 | 12000.00 | 05827190000139 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AÇÃO JUDICIAL 687/2011 ORIGINÁRIA DA VARA DO TRABALHO DE PATOS, DOS SEGUINTES REQUERENTES ( DIVAL ALMEIDA JÚNIOR, LUZIA MARINHO DE MORAIS E MARIA NÚBIA DE MEDEIROS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 08/06/2012 | 0.05 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.153-5 NA COTA DO DIA 08/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 08/06/2012 | 2318.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0 NA COTA DO DIA 08/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/06/2012 | 4297.50 | 08598666000103 | Pedro Torres de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITILHO NO KG E TECIDO TNT, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DO JOÃO PEDRO 2012, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 11/06/2012 | 132.00 | 00002097050433 | Joao Honorato de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 12/06/2012 | 3110.00 | 00005850900411 | YGOR DAMASIO DE FREITAS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO EM CATAVENTOS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 12/06/2012 | 1293.28 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA LINCENÇA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 12/06/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NA COTA DO DIA 12/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/06/2012 | 2074.26 | 00093039760459 | ROZINEIDE SOUZA DE MEDEIROS SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA ACÃO DE COBRANÇA DO PROCESSO Nº 032.2010.001.007-6, DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 12/06/2012 | 207.43 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA AÇÃO DE COBRANÇA DO PROCESSO Nº 032.2010.001.007-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 12/06/2012 | 900.00 | 00075965585420 | FRANCISCO CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO PROERD ( PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E A VIOLÊNCIA REALIZADO NA ESCOLA SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 13/06/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 10.368-3 NA COTA DO DIA 13/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 13/06/2012 | 626.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Im-prensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL, RELATIVO AS PUBLICAÇÕES: EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO CONVITE 03/12, NO D.O DE 16/05/2012, CONTRATO 01.053/12 E RESUMO PARA DISPENSA 05/12, NO D.O DE 23/05/2012 E AVISO DE LICTAÇÃO PREGÕES 21 E 22/12, NO D.O DE 25/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 13/06/2012 | 600.00 | 00005446179404 | EVERALDO B DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTOTAXISTA NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 13/06/2012 | 120.00 | 00003453354494 | ALCIMAR DA COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2012, ONDE O MESMO PARTICIPOU DO TREINAMENTO DO GEORREFERENCIAMENTO E USO DO APARELHO DE GPS, PROMOVIDO PELA ESCOLA DE CONTAS CONSELHEIRO OTACÍLIO SILVEIRA - ECOSIL - TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 13/06/2012 | 960.00 | 00002640471414 | JOSE EMILIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE PARA CEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 13/06/2012 | 622.00 | 00004226458427 | CLAUDIANA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADORA NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 14/06/2012 | 1500.00 | 00061834017491 | WANDERLEI SOARES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, CONSERTOS DE ALVENARIAS EM GALERIAS DE ESGOSTOS NO CONJUNTO HABITACIONAL MARIO PRIMO DE ARAÚJO, PRESTADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.(1ª ETAPA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Construção de Calçamento e Meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062012 | 0001745 | 14/06/2012 | 31300.66 | 14238418000146 | MORADA DO SOL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1º E ÚNICA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ AURÉLIO DE FIGUEIREDO NO MUNICIPIO DE VARZEA-PB, CONFORME CARTA CONVITE Nº 0006/2012 E MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00342012 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 14/06/2012 | 1500.00 | 00061834017491 | WANDERLEI SOARES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA, CONSERTOS DE ALVENARIAS EM GALERIAS DE ESGOSTOS NO CONJUNTO HABITACIONAL MARIO PRIMO DE ARAÚJO, PRESTADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.(2ª ETAPA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 14/06/2012 | 1800.00 | 00020638760453 | DIVANALDO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ABERTURA DE VALAS E COLOCAÇÃO DE MANILHAS NA REDE DE ESGOTO NA RUA JOSÉ NERI DE MEDEIROS, PRESTADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (1ª ETAPA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 14/06/2012 | 1300.00 | 00020638760453 | DIVANALDO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ABERTURA DE VALAS E COLOCAÇÃO DE MANILHAS NA REDE DE ESGOTO NA RUA JOSÉ NERI DE MEDEIROS, PRESTADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (2ª ETAPA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 14/06/2012 | 1438.23 | 01937258000343 | VIA DIESEL DIST. VEÍCULOS MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEZ-3679/PB, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 14/06/2012 | 715.00 | 00004458507443 | GENILDA DOS SANTOS HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA RURAL DA PITOMBEIRA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 15/06/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5046-6 NA COTA DO DIA 15/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 15/06/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 16.253-1 NA COTA DO DIA 15/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 15/06/2012 | 697.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 15/06/2012 | 1244.00 | 00004391409437 | GIVANILSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO INSTRUTOR CULTURAL DE DANÇAS FOLCLORICAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS, PETI, PROJOVEM E CASA DO IDOSO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 18/06/2012 | 1244.00 | 00000859825477 | VITAL BARBOSA CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR INTERNO DO MATADOURO PÚBLICO, NA RETIRADA DE COUROS E MANUTENÇÃO DOS CURRAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural e Minerador | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 18/06/2012 | 979.20 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESSE MUNICÍPIO PARA O FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVOS À SAFRA 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 18/06/2012 | 1980.00 | 00057623260472 | JAIME AUGUSTO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE MATA BURROS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 18/06/2012 | 2640.00 | 00009590032400 | DIEGO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CORREÇÃO DE RACHADURAS E REPOSIÇÃO DE PLACAS DAS SISTERNAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 18/06/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NA COTA DO DIA 18/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 19/06/2012 | 789.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 19/06/2012 | 1925.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 19/06/2012 | 425.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 19/06/2012 | 2136.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 19/06/2012 | 1502.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 19/06/2012 | 132.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA ENERGISA, CONFORME CONTA DO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 19/06/2012 | 12268.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/06/2012 | 2640.00 | 00001632537494 | JOÃO BATISTA MARQUES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/06/2012 | 622.00 | 00008030721471 | VALERIA MAGDA ARAUJO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS IDOSOS DO CENTRO DO IDOSO DURANTE PASSEIOS A COMUNIDADE EM RECONHECIMENTO DO QUILOMBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/06/2012 | 200.00 | 00004320568400 | Flavio Rubens de Medeiros de Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/06/2012 | 200.00 | 00004857140438 | ALCIONE DA COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/06/2012 | 150.00 | 00008436325427 | DANILO NAHAT LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/06/2012 | 200.00 | 00007577835463 | EMERSON DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/06/2012 | 300.00 | 00001847585485 | Marcos Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE MONITORIA DE NIPES DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/06/2012 | 200.00 | 00007263398494 | FERNANDO REGIS MEDEIROS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/06/2012 | 200.00 | 00048448257472 | José Zimar Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/06/2012 | 200.00 | 00002075638454 | ALESSANDRO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/06/2012 | 545.00 | 00005391896428 | Joao de Deus de Medeiros de Souto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE MONITORIA DE NIPES DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/06/2012 | 200.00 | 00005079362480 | Claudiano Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/06/2012 | 200.00 | 00007220818475 | IZIDORO JOSÉ DA SILVA SOUTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/06/2012 | 200.00 | 00089355849400 | JACINTO ELIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/06/2012 | 50.00 | 00001878287419 | FRANCISCO ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. PAGO AO SR. FRANCISCO ASSIS DE SOUZA RESPONSÁVEL PELO MENOR ARTHUR KEVIN DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/06/2012 | 270.00 | 00007614520440 | FRANCISCO GIVÂNIO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE MONITORIA DE NIPES DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/06/2012 | 200.00 | 00007739593435 | JOSINALDO MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/06/2012 | 200.00 | 00004416847424 | KARLA MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/06/2012 | 100.00 | 00007751066407 | GUSTAVO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/06/2012 | 200.00 | 00048447072487 | ARLINDO IZIDRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/06/2012 | 100.00 | 00007751068442 | FAGUNDES MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/06/2012 | 50.00 | 00002138154432 | ELISANGELA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. PAGO A SR. ELISANGELA MARIA DE MEDEIROS RESPONSÁVEL PELO MENOR FELIPE MEDEIROS DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/06/2012 | 200.00 | 00009682047404 | ERICA LUCENA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/06/2012 | 200.00 | 00005565708478 | Vagner Cantalice da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/06/2012 | 50.00 | 00003792027437 | LUCIA LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. PAGO A SRª. LUCIA LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS RESPONSÁVEL PELA MENOR MONALIZA SAMMYA OLIVEIRA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/06/2012 | 200.00 | 00010930344405 | JOSÉ GENILSON DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/06/2012 | 200.00 | 00007722246419 | FRANCISCO LUÍS SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/06/2012 | 200.00 | 00009427098457 | MAURO JOSÉ SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/06/2012 | 200.00 | 00007392908430 | CLÉCIO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/06/2012 | 200.00 | 00007638860411 | NICÁCIO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/06/2012 | 400.00 | 00075971160478 | Ivan Lucena M.de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE MAESTRO SUBSTITUTO DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/06/2012 | 300.00 | 00005350661477 | THYAGO ÚRSULA OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE MONITORIA DE NIPES DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082012 | 0001788 | 20/06/2012 | 370.76 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082012 | 0001789 | 20/06/2012 | 1709.97 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082012 | 0001790 | 20/06/2012 | 443.93 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA QUILOMBOLA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082012 | 0001791 | 20/06/2012 | 677.70 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS (EJA), MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-escolar - PNAEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082012 | 0001792 | 20/06/2012 | 407.69 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0001830 | 20/06/2012 | 8252.98 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: OFB-3479/PB, OEZ-3679/PB, MNW-2051/PB E MMU-9917/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0001833 | 20/06/2012 | 5171.89 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: OFB-3479/PB, OEZ-3679/PB, MNW-2051/PB E MMU-9917/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0001828 | 20/06/2012 | 3383.73 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: CXU-8485/PB, MNH-5626/PB, MOQ-5775/PB, KIQ-6279/PB, MNQ-0307/PB E TRATORES 256/275, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0001831 | 20/06/2012 | 3716.64 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: CXU-8485/PB, MNH-5626/PB, MOQ-5775/PB, KIQ-6279/PB, MNQ-0307/PB E TRATORES 256/275, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222011 | 0001836 | 20/06/2012 | 4600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE FARMACIA BASICA, SISTEMA DE ESTOQUE, PATRIMONIO, SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS E SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082012 | 0001837 | 20/06/2012 | 6383.97 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO REFEITÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL E OUTROS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0001829 | 20/06/2012 | 2322.81 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: MOQ-2363, MOR-6131/PB, NQD-1496/PB, MNI-0712/PB E MNI-0672/PB E MNA-2576/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0001832 | 20/06/2012 | 2782.57 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: MOQ-2363, MOR-6131/PB, NQD-1496/PB, MNI-0712/PB E MNI-0672/PB E MNA-2576/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/06/2012 | 560.00 | 00093082070400 | Marcia Lucia de Souza Lima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM REALIZADA A MACEIÓ-AL, ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2012, ONDE A MESMA PARTICIPOU DO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E DO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE, CULTURA DE PAZ E NÃO-VIOLÊNCIA REALIZADOS NO CENTRO CULTURAL E DE EXPOSIÇÕES RUTH CARDOSO, MACEIÓ-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/06/2012 | 600.00 | 00093082070400 | Marcia Lucia de Souza Lima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS 28 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2012, ONDE A MESMA PARTICIPOU DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE, REALIZADO NO COMPLEXO PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/06/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NA COTA DO DIA 20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/06/2012 | 1216.76 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0 NA COTA DO DIA 20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/06/2012 | 73.03 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4 NA COTA DO DIA 20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/06/2012 | 4356.24 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/06/2012 | 388.97 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102012 | 0001846 | 21/06/2012 | 2687.83 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122012 | 0001854 | 21/06/2012 | 1080.00 | 00007651542428 | Francisco Eduardo Medeiros de Souto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ALTERNADOR PARA VEÍCULOS A DIESEL (10H) E SERVIÇO DE REVISÃO DE RODAS PARA VEÍCULOS A DIESEL (15H), REALIZADO NO VEÍCULO F 1000 DE PLACA MNA-2576/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102012 | 0001847 | 21/06/2012 | 5328.19 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 21/06/2012 | 730.00 | 00005164854406 | JOÃO MARTINS DE MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO EM TRAMITE NA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122012 | 0001855 | 21/06/2012 | 1252.80 | 00007651542428 | Francisco Eduardo Medeiros de Souto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ALTERNADOR PARA VEÍCULOS A DIESEL (11H) E SERVIÇO DE REVISÃO DE RODAS PARA VEÍCULOS A DIESEL (18H), REALIZADO NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MNQ-0307/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 21/06/2012 | 450.00 | 00005816389483 | JOSE CLEDITON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE REMENDO DE CÂMARAS DE AR EM DIVERSOS PNEUS E TROCA DE ÓLEO, REALIZADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 21/06/2012 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 21/06/2012 | 702.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Im-prensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL, RELATIVO AS PUBLICAÇÕES: LICENÇA DE INSTALAÇÃO, NO D.O DE 02/06/12 E AVISO DE LICITAÇÃO T. PREÇOS 02,03,04,05/12 - PREGÕES 23/12, NO D.O DE 07/06/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 21/06/2012 | 700.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2012 E EXTRA DE CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122012 | 0001856 | 21/06/2012 | 1641.60 | 00007651542428 | Francisco Eduardo Medeiros de Souto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ALTERNADOR PARA VEÍCULOS A DIESEL (13H) E SERVIÇO DE REVISÃO DE RODAS PARA VEÍCULOS A DIESEL (25H), REALIZADO NO VEÍCULO BESTA GS GRAND DE PLACA MNW-2051/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122012 | 0001858 | 21/06/2012 | 1537.92 | 00007651542428 | Francisco Eduardo Medeiros de Souto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA EM VEÍCULO LEVE ÁLCOOL E GASOLINA (5,60H) E SERVIÇO ELÉTRICO EM VEÍCULO LEVE ÁLCOOL E GASOLINA (10H), SERVIÇO DE FREIOS EM VEÍCULO LEVE ÁLCOOL E GASOLINA (12H) SERVIÇO DE ALTERNADOR PAR VEÍCULO LEVE ÁLCOOL E GASOLINA (8H), REALIZADO NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMU-9917/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102012 | 0001865 | 21/06/2012 | 4798.29 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102012 | 0001848 | 21/06/2012 | 2081.25 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102012 | 0001850 | 21/06/2012 | 3815.07 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS/PAIF, PETI, PROJOVEM E CENTRO DO IDOSO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 21/06/2012 | 750.00 | 00008646727483 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE UNHAS DECORATIVAS, REALIZADOS COM AS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 21/06/2012 | 3150.00 | 00078929792472 | Creusnailde Araujo da Silva Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO F 4000 DE PLACA KMC-7799/PE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 25/06/2012 | 980.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TUBOS EM CONCRETO DE 20MM S/ARMAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ESGOSTOS DA RUA JOSÉ NERI DE MEDEIROS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 26/06/2012 | 5530.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TUBOS EM CONCRETO DE 20MM S/ARMAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DO CONJUNTO HABITACIONAL MARIO PRIMO DE ARAÚJO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 26/06/2012 | 193.02 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RELATIVO A PERFURAÇÃO DE 01 POÇO TUBULAR NA COMUNIDADE PITOMBEIRA-ZONA RURAL DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062012 | 0001893 | 27/06/2012 | 2866.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275X21 DURA CITY 42 P, 04 PNEUS 195X55 R15 D800 E 04 PNEUS 165/70 R13 GOODYER FPS2, DESTINADOS AOS VEÍCULOS: MOTO DE PLACA MNI-0672/PB, POLO SEDAN NQD-1496/PB E AMBULANCIA FIORINO MOR-6131/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062012 | 0001894 | 27/06/2012 | 3364.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1000X20 LD-35 16PR O, 02 CAMARA DE AR 1000 R20(MAG), 02 PROTETOR ARO 20 IMPORTADO, 02 PNEUS 750X16 JK E 02 PROTETOR CARRET.16 RAD.H500 20, DESTINADOS AOS VEÍCULOS CAÇAMBA DEPLACA MNQ-0307/PB E F4000 DE PLACA KIQ-6279/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/06/2012 | 500.00 | 00003453354494 | ALCIMAR DA COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 00476-2007-011-13-00-8 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO - PATOS - PB , REFERENTE A 15ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/06/2012 | 622.00 | 00004781065805 | Jose Nelson Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0322001000006-8 DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/06/2012 | 23128.70 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/06/2012 | 5188.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/06/2012 | 25901.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/06/2012 | 510.30 | 00004778814401 | Acacio Ferreira Campina | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS, BOLACHAS, BOLOS, GUARANA E PÃES, DESTINADOS AO REFEITORIO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/06/2012 | 14069.33 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/06/2012 | 3110.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/06/2012 | 5188.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Felicidade para Todos | Distribuição de enxovais a gestantes e crianças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112012 | 0001976 | 29/06/2012 | 135.00 | 08598666000103 | Pedro Torres de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BANHEIRA BEBE PARA GESTANTES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção da Estratégia dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/06/2012 | 6854.80 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/06/2012 | 19597.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/06/2012 | 4773.20 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES E FISCAIS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/06/2012 | 1320.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA, (COORDENADOR DE ATENÇÃO BÁSICA) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/06/2012 | 2689.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES E COORDENADOR COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112012 | 0001974 | 29/06/2012 | 791.14 | 08932350000106 | Paulo Sergio de Souza Torres - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012012 | 0001975 | 29/06/2012 | 970.47 | 08561821000109 | Farmacia Drogacenter Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/06/2012 | 27963.84 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/06/2012 | 5794.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/06/2012 | 11400.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/06/2012 | 16806.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/06/2012 | 879.40 | 00004778814401 | Acacio Ferreira Campina | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, PÃES, BOLACHAS, QUEIJO DE MANTEIGA, OVOS DE GALINHA E GUARANA, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/06/2012 | 1378.33 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0 NA COTA DO DIA 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/06/2012 | 1.01 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 283.144-9 NA COTA DO DIA 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/06/2012 | 0.12 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.153-5 NA COTA DO DIA 29/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/06/2012 | 6862.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/06/2012 | 13240.33 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/06/2012 | 10667.13 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/06/2012 | 1444.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/06/2012 | 2266.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC, ( PESSOAL DE APOIO DA EJA ) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/06/2012 | 36906.83 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC - MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,(PROFESSORES E COORDENADOR), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/06/2012 | 14230.91 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/06/2012 | 5784.36 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC, ( MAGISTÉRIO DA EJA ), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/06/2012 | 4981.76 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/06/2012 | 2168.06 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (DIRETORES) COMISSIONADOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/06/2012 | 1257.47 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA (DIRETOR ESCOLAR) DA SEDUC-MAGISTÈRIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/06/2012 | 4008.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/06/2012 | 3162.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/06/2012 | 13276.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/06/2012 | 686.40 | 00004778814401 | Acacio Ferreira Campina | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/06/2012 | 512.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Im-prensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL, RELATIVO AS PUBLICAÇÕES: PUBLICAÇÃO ADENDO AO EDITAL T.PREÇOS 02/12, NO D.O DE 16/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/06/2012 | 10500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDÍOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/06/2012 | 1788.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/06/2012 | 960.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA FOLHA DO PESSOAL DE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/06/2012 | 1200.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/06/2012 | 4818.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/06/2012 | 4336.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/06/2012 | 4405.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/06/2012 | 1694.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/06/2012 | 2444.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/06/2012 | 20307.80 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/06/2012 | 4491.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/06/2012 | 550.00 | 12270934000122 | S F DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 VESTIDOS JUVENIL E 10 CAMISAS JUVENIL, DESTINADOS AS APRESENTAÇÕES FOLCLORICAS REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(PETI), QUE SÃO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/06/2012 | 1210.00 | 12270934000122 | S F DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 22 VESTIDOS ADULTO, DESTINADOS AS APRESENTAÇÕES FOLCLORICAS, REALIZADAS COM OS IDOSOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/06/2012 | 3244.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA CASA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/06/2012 | 586.20 | 00004778814401 | Acacio Ferreira Campina | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, DESTINADOS AO LANCHE DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PETI) QUE SÃO BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro-Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/06/2012 | 358.60 | 00004778814401 | Acacio Ferreira Campina | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS, DESTINADOS AO LANCHE DOS ADOLESCENTES DO SERVIÇO SOCIO-EDUCATIVO PRO JOVEM ADOLESCENTES QUE SÃO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112012 | 0001977 | 29/06/2012 | 215.93 | 08598666000103 | Pedro Torres de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ARTESANAIS, DESTINADOS A POTENCIALIZAR AS OFICINAS DESENVOLVIDAS NO ENCONTRO DO GRUPO DAS GESTANTES QUE SÃO POTENCIALIZADAS PELO PROGRAMA PAIF E QUE SÃO BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/07/2012 | 622.00 | 00004226458427 | CLAUDIANA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADORA NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 02/07/2012 | 2430.00 | 00078929792472 | Creusnailde Araujo da Silva Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CORTE DE CABELO, PENTEADO E MAQUIAGEM NA MÃES BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMILIA DURANTE O DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 02/07/2012 | 3500.00 | 00009448564465 | FRANCISCO JOACY DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DO TERRENO PARA OS ESTACIONAMENTOS E REMOÇÃO DE ENTULHOS DOS ARREDORES DO PARQUE DO FORRO DURANTE A PREPARAÇÃO DO JOÃO PEDRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072012 | 0001980 | 02/07/2012 | 51420.00 | 15251864000153 | MAKAIBA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA ESTRUTURA COMPLETA DA FESTA JOÃO PEDRO 2012 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA PB, DE A 7 A 8 DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600042012 | 0001981 | 02/07/2012 | 27000.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA FORROZÃO ESPORA DE OURO PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM PRAÇA PÚBLICA NA TRADICIONAL FESTA DE JOÃO PEDRO 2012, NO DIA 08 DE JULHO NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600052012 | 0001982 | 02/07/2012 | 18000.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETING PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA FLOR DA PELE PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM PRAÇA PUBLICA NA TRADICIONAL FESTA DE JOÃO PEDRO 2012 NO DIA 07 DE JULHO NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600062012 | 0001983 | 02/07/2012 | 20000.00 | 04235094000139 | JOSE AMAZAN SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SANFONEIRO AMAZAN E BANDA PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM PRAÇA PUBLICA NA TRADICIONAL FESTA DE JOÃO PEDRO 2012 NO DIA 07 DE JULHO NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 02/07/2012 | 3250.00 | 00002995651495 | GIDEILTON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESMONTAGEM DO MOTOR DO TRATOR 275, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 02/07/2012 | 1430.00 | 00053142810404 | SANTINO BRAZ DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COM TRIO DE FORRO NAS QUADRILHAS JUNINAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/07/2012 | 440.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Im-prensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL, RELATIVO AS PUBLICAÇÕES: AVISO E LICITAÇÃO PREGÕES 16 E 17/12 NO DIA 23/03/2012, COMISSÃO DE PREGÃO ADENDO A EDITAL 04/04/2012, AVISO E LICITAÇÃO PREGÕES 14/12-2ª REUNIÃO NO DIA 20/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500062012 | 0001984 | 02/07/2012 | 4400.00 | 02708211000109 | Adeilton Soares de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 185/R14, 02 PNEUS 215/75R17 E 04 PNEUS 700x16, DESTINADOS AOS VEÍCULOS: BESTA MNW-2051/PB, MICROONIBUS OEZ-3679/PB E MICROONIBUS OFB-3479/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0001991 | 03/07/2012 | 3745.14 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: OFB-3479/PB, OEZ-3679/PB, MNW-2051/PB E MMU-9917/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 03/07/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 283.144-9 NA COTA DO DIA 03/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 03/07/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NA COTA DO DIA 03/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/07/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NA COTA DO DIA 03/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 03/07/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.153-5 NA COTA DO DIA 03/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/07/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 9.882-5 NA COTA DO DIA 03/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0001992 | 03/07/2012 | 4682.24 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: MOQ-2363, MOR-6131/PB, NQD-1496/PB, MNI-0712/PB E MNI-0672/PB E MNA-2576/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192012 | 0001994 | 03/07/2012 | 15885.22 | 04361467000118 | ARTMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E MATERAIS CLINICOS AMBULATORIAL, DESTINADOS AS ACÕES DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA E EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162012 | 0001997 | 03/07/2012 | 314.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MED E MATERIAIS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CLINICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DR. MANOEL BERONIO DE ARAUJO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162012 | 0001998 | 03/07/2012 | 1927.35 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MED E MATERIAIS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CLINICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DR. MANOEL BERONIO DE ARAUJO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0001990 | 03/07/2012 | 5117.38 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: CXU-8485/PB, MNH-5626/PB, MOQ-5775/PB, KIQ-6279/PB, MNQ-0307/PB E TRATORES 256/275, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 04/07/2012 | 694.32 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, ATRAVÉS DA LINHA: (083) 3469-1060, JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 04/07/2012 | 699.36 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, ATRAVÉS DA LINHA: (083) 3469-1060, JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 04/07/2012 | 1260.00 | 08977393000108 | CONSERTE - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0002003 | 04/07/2012 | 700.00 | 00006383203487 | Pedro Morais Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FIAT/UNO MILLE EX DE PLACA AJF 7796/PB, TIPO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 01023/2012, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. (A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE PNAT) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0002004 | 04/07/2012 | 1780.00 | 00002935936477 | MANOEL VERNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/VERANEIO DE PLACA LGK 5431, TIPO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO NOITE CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 01022/2012, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012.(A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAT) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0002005 | 04/07/2012 | 2414.50 | 00065808037115 | Lindonilson dos Santos Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/VERANEIO DE PLACA BFE 7462, TIPO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ E TARDE CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 01021/2012, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012.(A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAT) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0002006 | 04/07/2012 | 2414.00 | 00004320567420 | SILVIO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/VERANEIO DE PLACA MMV-9909/PB, TIPO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 01025/2012, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012.(CONTRA PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172012 | 0002007 | 04/07/2012 | 2508.00 | 00003604239494 | Aluizio Dantas Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MINIVAN DE PLACA NPR-6632/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÂ E TARDE, CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 01056/2012, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012.(CONTRA PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600072012 | 0002015 | 04/07/2012 | 140000.00 | 07940525000156 | AVIÕES DO FORRÓ GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA AVIÕES DO FORRÓ PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM PRAÇA PUBLICA NA TRADICIONAL FESTA DE JOÃO PEDRO 2012, NO DIA 08 DE JULHO NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 05/07/2012 | 200.00 | 00007577835463 | EMERSON DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 05/07/2012 | 545.00 | 00005391896428 | Joao de Deus de Medeiros de Souto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE MONITORIA DE NIPES DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 05/07/2012 | 200.00 | 00007638860411 | NICÁCIO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 05/07/2012 | 200.00 | 00007263398494 | FERNANDO REGIS MEDEIROS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 05/07/2012 | 300.00 | 00001847585485 | Marcos Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE MONITORIA DE NIPES DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 05/07/2012 | 200.00 | 00007751066407 | GUSTAVO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 05/07/2012 | 200.00 | 00004320568400 | Flavio Rubens de Medeiros de Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 05/07/2012 | 300.00 | 00007614520440 | FRANCISCO GIVÂNIO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE MONITORIA DE NIPES DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 05/07/2012 | 200.00 | 00048447072487 | ARLINDO IZIDRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 05/07/2012 | 200.00 | 00009682047404 | ERICA LUCENA ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 05/07/2012 | 200.00 | 00010930344405 | JOSÉ GENILSON DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 05/07/2012 | 200.00 | 00009427098457 | MAURO JOSÉ SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 05/07/2012 | 200.00 | 00004416847424 | KARLA MEDEIROS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 05/07/2012 | 200.00 | 00007751068442 | FAGUNDES MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 05/07/2012 | 200.00 | 00005565708478 | Vagner Cantalice da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 05/07/2012 | 200.00 | 00007739593435 | JOSINALDO MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 05/07/2012 | 200.00 | 00007722246419 | FRANCISCO LUÍS SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 05/07/2012 | 200.00 | 00004857140438 | ALCIONE DA COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 05/07/2012 | 200.00 | 00048448257472 | José Zimar Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 05/07/2012 | 200.00 | 00089355849400 | JACINTO ELIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 05/07/2012 | 200.00 | 00008436325427 | DANILO NAHAT LIMA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 05/07/2012 | 200.00 | 00002075638454 | ALESSANDRO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 05/07/2012 | 200.00 | 00005079362480 | Claudiano Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 05/07/2012 | 200.00 | 00007392908430 | CLÉCIO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 05/07/2012 | 50.00 | 00002138154432 | ELISANGELA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. PAGO A SR. ELISANGELA MARIA DE MEDEIROS RESPONSÁVEL PELO MENOR FELIPE MEDEIROS DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 05/07/2012 | 50.00 | 00003792027437 | LUCIA LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. PAGO A SRª. LUCIA LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS RESPONSÁVEL PELA MENOR MONALIZA SAMMYA OLIVEIRA SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 05/07/2012 | 50.00 | 00001878287419 | FRANCISCO ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. PAGO AO SR. FRANCISCO ASSIS DE SOUZA RESPONSÁVEL PELO MENOR ARTHUR KEVIN DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 05/07/2012 | 400.00 | 00075971160478 | Ivan Lucena M.de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE MAESTRO SUBSTITUTO DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 05/07/2012 | 200.00 | 00007220818475 | IZIDORO JOSÉ DA SILVA SOUTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE ESTÁGIO DE APRENDIZAGEM MUSICAL DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 05/07/2012 | 300.00 | 00005350661477 | THYAGO ÚRSULA OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE MONITORIA DE NIPES DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural e Minerador | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 05/07/2012 | 622.00 | 00005792099464 | RUBENS CARLOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE BOMBAS EM VÁRIOS POÇOS TUBULARES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro-Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0002052 | 05/07/2012 | 1062.34 | 08999454000120 | Ivanildo Noberto Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E CARNES , DESTINADOS AO LANCHE DOS ADOLESCENTES DO SERVIÇO SOCIO-EDUCATIVO PRO JOVEM ADOLESCENTES QUE SÃO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0002053 | 05/07/2012 | 1864.67 | 08999454000120 | Ivanildo Noberto Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E CARNES, DESTINADOS AO LANCHE DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PETI) QUE SÃO BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 05/07/2012 | 1520.00 | 00030088763404 | Marisa Araujo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE BORDADEIRA REALIZADO COM AS MAES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0002054 | 05/07/2012 | 4264.30 | 08999454000120 | Ivanildo Noberto Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E CARNES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0002055 | 05/07/2012 | 869.96 | 08999454000120 | Ivanildo Noberto Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E CARNES, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.(A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0002056 | 05/07/2012 | 5725.93 | 08999454000120 | Ivanildo Noberto Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA À AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E CARNES, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 05/07/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NA COTA DO DIA 05/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 05/07/2012 | 1200.00 | 00049933639404 | Ananias Messias dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA NAS AÇÕES DO PSE (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 05/07/2012 | 2450.00 | 00020678657491 | ANTONIO DIOGENES TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DO ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA), SOBRE CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA E ALIMENTOS PARA O CONSUMO HUMANO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500072012 | 0002057 | 05/07/2012 | 6522.79 | 08999454000120 | Ivanildo Noberto Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E CARNES DESTINADOS AO REFEITÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 06/07/2012 | 2250.00 | 07816107000402 | DIAS NETO VEICULOS PEÇAS SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO CAMIONETE L200 DE PLACA MOQ 5775, LOCADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/07/2012 | 12000.00 | 05827190000139 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AÇÃO JUDICIAL 687/2011 ORIGINÁRIA DA VARA DO TRABALHO DE PATOS, DOS SEGUINTES REQUERENTES ( MARIA NÚBIA DE MEDEIROS, PEDRO MARINHO DA SILVA E SHEILA CRISTINA DA SILVA PEREIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/07/2012 | 11338.20 | 09286691000106 | C Pinheiro & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/07/2012 | 855.71 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, ATRAVÉS DA LINHA: (083) 3469-1158, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/07/2012 | 901.98 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, ATRAVÉS DA LINHA: (083) 3469-1158, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/07/2012 | 235.83 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, ATRAVÉS DA LINHA: (083) 3469-1112, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/07/2012 | 256.15 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, ATRAVÉS DA LINHA: (083) 3469-1112, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/07/2012 | 70.01 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A COMPETÊNCIA: 11/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/07/2012 | 1782.06 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0 NA COTA DO DIA 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/07/2012 | 0.22 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.153-5 NA COTA DO DIA 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/07/2012 | 169.89 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, ATRAVÉS DA LINHA: (083) 3469-1111, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/07/2012 | 165.77 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, ATRAVÉS DA LINHA: (083) 3469-1111, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/07/2012 | 505.50 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, ATRAVÉS DA LINHA: (083) 3469-1144, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/07/2012 | 477.94 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, ATRAVÉS DA LINHA: (083) 3469-1144, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/07/2012 | 1650.00 | 09333667000180 | PROMORADA MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 COLCHONETE SOFTPLUM 05CM E 10 COL. NORDESPUMA D23 078.12L, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS IDOSOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/07/2012 | 7459.20 | 09286691000106 | C Pinheiro & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, HIDRAÚLICOS E FERRAGENS EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/07/2012 | 3460.00 | 00084605596704 | EDELSON VILAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/07/2012 | 25.06 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 10.700-X NA COTA DO DIA 11/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500282011 | 0002100 | 11/07/2012 | 3070.00 | 09609579000169 | Ginecam-Orlando Augusto damascena& Cia.Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MUNICIPES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/07/2012 | 300.00 | 03775655000200 | Servico Social da Industria - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 12/07/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NA COTA DO DIA 12/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0002123 | 13/07/2012 | 3441.08 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: MOQ-2363, MOR-6131/PB, NQD-1496/PB, MNI-0712/PB E MNI-0672/PB E MNA-2576/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0002125 | 13/07/2012 | 6994.23 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: CXU-8485/PB, MNH-5626/PB, MOQ-5775/PB, KIQ-6279/PB, MNQ-0307/PB E TRATORES 256/275, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 13/07/2012 | 300.00 | 00075965585420 | FRANCISCO CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO PROERD ( PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E A VIOLÊNCIA REALIZADO NA ESCOLA SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0002124 | 13/07/2012 | 5941.09 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: OFB-3479/PB, OEZ-3679/PB, MNW-2051/PB E MMU-9917/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural e Minerador | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 16/07/2012 | 979.20 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS POR ESSE MUNICÍPIO PARA O FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVOS À SAFRA 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 17/07/2012 | 1495.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 17/07/2012 | 116.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA ENERGISA, CONFORME CONTA DO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 17/07/2012 | 12018.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 17/07/2012 | 135.59 | 00003301538460 | Maria Aparecida de Araujo Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS, ORIUNDOS DOS AGRICULTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 17/07/2012 | 157.30 | 00030088763404 | Marisa Araujo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS, ORIUNDOS DOS AGRICULTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 17/07/2012 | 202.12 | 00002629474470 | JOSE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILE DE PEIXE, ORIUNDOS DOS AGRICULTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 17/07/2012 | 810.00 | 00014764460831 | JOSE ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO, CARNE BOVINA COSTELA, CARNE BOVINA DE SOL SEGUNDA E CARNE BOVINA DE SOL PRIMEIRA, ORIUNDOS DOS AGRICULTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICÍPIO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 17/07/2012 | 2400.00 | 13045626000166 | P.A.S SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) VENTILADORES 60 CM PTO VENTI-DELTA PAREDE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 17/07/2012 | 446.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 17/07/2012 | 2301.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 17/07/2012 | 557.35 | 00005446751426 | MARIA DE FATIMA SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO, GALINHA MATRIZ, GALOS E LIMÃO TAHITI, ORIUNDOS DOS AGRICULTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 17/07/2012 | 624.00 | 00022584390272 | ELIAS MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE CAPRINO, ORIUNDOS DOS AGRICULTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 17/07/2012 | 1245.00 | 13045626000166 | P.A.S SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 15 RESTAURAÇÕES EM 15 VENTILADORES DE PAREDE C/ REBULBINAMENTO DOS MOTORES E REVISÃO GERAL, REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 17/07/2012 | 400.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIGAÇÃO REFERENTE AO JOÃO PEDRO NOS DIAS 07.07.2012 E 08.07.2012, CARGA INSTALADA 200 LAMPADAS DE 150W, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, SOLICITADO ATRAVÉS DO OFICIO Nº 079/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 17/07/2012 | 903.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 17/07/2012 | 1776.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 18/07/2012 | 2041.08 | 01363032000114 | CARDIOCENTER CENTRO DE DIAG E TRAT DAS D CARD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA PACIENTE MARIA TEREZINHA COSTA BRITO.(COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE ANGIOGRAFIA DE MMII DE ACORDO COM A TABELA SUS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222012 | 0002168 | 18/07/2012 | 2470.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162012 | 0002191 | 19/07/2012 | 3710.86 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MED E MATERIAIS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CLINICO HOSPITALAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 19/07/2012 | 407.00 | 00004870148471 | GETULIO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CAPOEIRA E FRANGO CAIPIRA, ORIUNDOS DOS AGRICULTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 19/07/2012 | 75.01 | 00048446866404 | José de Anchieta Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA EM POTE, ORIUNDOS DOS AGRICULTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/07/2012 | 300.00 | 00000436718880 | Jose Amilton da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DE VIAGEM REALIZADA A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS DE 12 E 19 E 20 DE JULHO DO CORRENTE ANO, ONDE O MESMO PARTICIPOU DO I SEMINÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO CAMPO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/07/2012 | 2340.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Im-prensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DO INTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/07/2012 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222011 | 0002206 | 20/07/2012 | 4600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE FARMACIA BASICA, SISTEMA DE ESTOQUE, PATRIMONIO, SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS E SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/07/2012 | 486.04 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0 NA COTA DO DIA 20/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/07/2012 | 77.27 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4 NA COTA DO DIA 20/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/07/2012 | 200.00 | 01399933000166 | A Marquesa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS, BALAS BOMBONS E MATERIAIS DE CONFEITARIA, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro-Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/07/2012 | 194.90 | 01399933000166 | A Marquesa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS, BALAS BOMBONS E MATERIAIS DE CONFEITARIA, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/07/2012 | 400.00 | 04295384000178 | Maria Dalva Monteiro Marques | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, APLICADOR DE COLA , BASTAO COLA FINA, COPO PLASTICO, FITA GITEX, LISOLENE, PRATO FUNDO E TALHER SOBREMESA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/07/2012 | 332.40 | 04295384000178 | Maria Dalva Monteiro Marques | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, BALÃO JUNINO, BANDEIRAS, CHAPEU DE PALHA, COPO PLASTICO, FITA GITEX, LISOLENE, PRATO E TALHER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0002194 | 20/07/2012 | 5230.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/CHEVROLET CAMINHÃO CARRO PIPA ANO DE FABRICAÇÃO 1995 OU SUPERIOR PLACA MNH 5626/PB, COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 7.0 TONELADAS DE ÁGUA DESTINADO A REALIZAR ABASTECIMENTO DIÁRIO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 23/07/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8718-1 NA COTA DO DIA 23/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 23/07/2012 | 1850.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REALIZAÇÃO DE OCICINAS NA ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA) EM AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DP PMAQ (PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE) DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 23/07/2012 | 1700.00 | 13045626000166 | P.A.S SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA 11 KG BRASTEMP CESTO INOX T. MANCHAS BR 220V, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE - ATEÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 23/07/2012 | 2500.00 | 00093740026472 | Raimundo Lucena dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS RELATIVAS A LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA ÁS COMUNIDADES RURAIS E RESIDÊNCIAS EM VISITA DAS FAMÍLIAS ADSCRITAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 24/07/2012 | 580.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLILERT - SUBSTRATO CROMOGÊNICO ONPG - MUG C/ 20-IDEXX E UMA UNIDADE DE BOLSA NASCO C/ TARJA 300 ML C/ TIOSSUF DE SODIO C/ 100 - NASCO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 24/07/2012 | 42.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 24/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 24/07/2012 | 776.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA CASA LOCADA À SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 24/07/2012 | 134.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA CASA LOCADA À SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 24/07/2012 | 43.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 24/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 24/07/2012 | 4520.25 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 24/07/2012 | 40.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 24/07/2012 | 46.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 24/07/2012 | 181.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 24/07/2012 | 405.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 24/07/2012 | 43.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PARQUE DO JUAZEIRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 24/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PARQUE DO JUAZEIRO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 25/07/2012 | 33.69 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RELATIVO A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 25/07/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA CONTA 5046-6 MDE, DESCONTADA NO DIA 25/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 27/07/2012 | 2630.00 | 12202664000112 | PALLOMA EURIBIA SOUZA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA E MONTAGEM DE CABEÇOTE, PLANEIAMENTO DA BASE DO MOTOR, BOMBA E BICOS INJETORES DO MOTOR DO VEÍCULO BESTA DE PLACA MMU 9917, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 27/07/2012 | 2650.00 | 12202664000112 | PALLOMA EURIBIA SOUZA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO DIFERENCIAL, TROCA DE TARUBOS, BUXA DE FEICHE DE MOLAS, TROCA DE CRUZETAS E TRANSMISSÃO DO VEICULO VOLKSWAGEM 15.190 E DO ÔNIBUS DE PLACA OEZ3679, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 27/07/2012 | 40.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Im-prensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL, RELATIVO A PUBLICAÇÕE: PUBLICAÇÃO LICENÇA DE INSTALAÇÃO NO AU DE 26/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 27/07/2012 | 118.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Im-prensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL, RELATIVO AS PUBLICAÇÕES: PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 29/12, NO D.O. DE 20/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202012 | 0002252 | 27/07/2012 | 27395.80 | 70027479000135 | BANDEIRANTES LAB PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 27/07/2012 | 3713.00 | 00044142412434 | Lindinaldo Paulo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA BARRA DE DIREÇÃO, DISCO DE EMBREAGEM, BRAÇADEIRAS, TERMINAIS E OUTROS NA CAÇAMBA F11000 DE PLACA MNQ 0307, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/07/2012 | 21455.40 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/07/2012 | 2100.00 | 00052850781720 | DAMIÃO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA, NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS PROGRAMAS SOCIAS DO GOVERNO FEDERAL PARA AS FAMILIAS PONTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DOJOÃO PEDRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/07/2012 | 3414.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA CASA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/07/2012 | 4336.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/07/2012 | 1694.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/07/2012 | 20597.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção da Estratégia dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/07/2012 | 6854.80 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/07/2012 | 4773.20 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES E FISCAIS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/07/2012 | 14169.33 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/07/2012 | 3110.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/07/2012 | 500.00 | 00003453354494 | ALCIMAR DA COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 00476-2007-011-13-00-8 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO - PATOS - PB , REFERENTE A 16ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/07/2012 | 622.00 | 00004781065805 | Jose Nelson Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0322001000006-8 DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/07/2012 | 23622.50 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/07/2012 | 180.00 | 00004511644403 | Hipólito Araújo Dias Junior | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS NO TREINAMENTO REALIZADO NA CIDADE DE CANAÃ DOS CARAGÁS - PA, QUANDO EM VISITA TÉCNICA ÁS MINERADORA SUCESSO E CARAGÁS PARA APOFUNDAMENTO DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA NO RAMO DA MINERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/07/2012 | 1401.34 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0 NA COTA DO DIA 30/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/07/2012 | 6814.33 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/07/2012 | 30232.73 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/07/2012 | 51.32 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, ATRAVÉS DA LINHA: (083) 3469-1010, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/07/2012 | 64.38 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, ATRAVÉS DA LINHA: (083) 3469-1010, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/07/2012 | 10500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDÍOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/07/2012 | 1788.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/07/2012 | 3200.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM NOVAS TECNOLOGIAS DE ENSINO PARA O CONJUNTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE OFICINAS PEDAGÓGICAS COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS/AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/07/2012 | 13524.99 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/07/2012 | 11247.19 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHOO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/07/2012 | 1444.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/07/2012 | 2266.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC, ( PESSOAL DE APOIO DA EJA ) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/07/2012 | 37229.63 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC - MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,(PROFESSORES E COORDENADOR), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/07/2012 | 14230.91 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/07/2012 | 5784.36 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC, ( MAGISTÉRIO DA EJA ), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172012 | 0002302 | 31/07/2012 | 2508.00 | 00003604239494 | Aluizio Dantas Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MINIVAN DE PLACA NPR-6632/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÂ E TARDE, CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 01056/2012, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012.(CONTRA PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0002304 | 31/07/2012 | 9264.67 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: OFB-3479/PB, OEZ-3679/PB, MNW-2051/PB E MMU-9917/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/07/2012 | 1209.60 | 00007651542428 | Francisco Eduardo Medeiros de Souto | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALTERNADOR PARA VEICULOS A DIESEL (10H) E SERVIÇO DE REVISÃO DE RODAS PARA VEICULOS A DIESEL (18H), REALIZADO NO VEICULO BESTA GS GRAND PLACA MNW 2051-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/07/2012 | 1036.80 | 00007651542428 | Francisco Eduardo Medeiros de Souto | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALTERNADOR PARA VEICULOS A DIESEL (8H) E SERVIÇO DE REVISÃO DE RODAS PARA VEICULOS A DIESEL (16H), REALIZADO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ 3679, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262012 | 0002309 | 31/07/2012 | 2628.56 | 00008030721471 | VALERIA MAGDA ARAUJO ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GM/VERANEIO DE PLACA JTX 2820, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 01087/2012 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0002310 | 31/07/2012 | 2414.50 | 00065808037115 | Lindonilson dos Santos Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/VERANEIO DE PLACA BFE 7462, TIPO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ E TARDE CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 01021/2012, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0002311 | 31/07/2012 | 700.00 | 00006383203487 | Pedro Morais Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FIAT/UNO MILLE EX DE PLACA AJF 7796/PB, TIPO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 01023/2012, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/07/2012 | 4282.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/07/2012 | 3290.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/07/2012 | 13347.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/07/2012 | 5941.76 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/07/2012 | 1257.47 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA (DIRETOR ESCOLAR) DA SEDUC-MAGISTÈRIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/07/2012 | 2168.06 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (DIRETORES) COMISSIONADOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/07/2012 | 960.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA FOLHA DO PESSOAL DE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/07/2012 | 1200.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0002313 | 31/07/2012 | 6988.08 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA, ÓLEO DIESEL, LUBRIFICANTES E FILTROS), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: MOQ-2363, MOR-6131/PB, NQD-1496/PB, MNI-0712/PB E MNI-0672/PB E MNA-2576/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/07/2012 | 17030.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/07/2012 | 6094.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/07/2012 | 10850.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152012 | 0002345 | 31/07/2012 | 4002.00 | 00003197752406 | Maria Aparecida de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO METALÃO CHAPA DE FERRO Nº 20 (2), CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE JANELAS CHAPA VIRADA DE FERRO Nº 20 (4), SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA EM GERAL (30), CONFECÇÃO DE VITRO DE CORREDEIRA 1.40 X 1.00m (4), CONFECÇÃO DE VITRO 1.00 X 0,80 CM (6), CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE PARA JANELAS (10), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 31/07/2012 | 1.01 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 283.144-9 NA COTA DO DIA 31/07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/07/2012 | 85.00 | 09309147000132 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS, CORRESPONDENTE 01 REGISTRO E 02 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, NA ATA DO NOVO CONSELHO DA ESCOLA E.M.E.I.F. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/07/2012 | 1307.60 | 00007651542428 | Francisco Eduardo Medeiros de Souto | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO ALTERNADOR PARA VEICULOS PARA VEICULOS A DIESEL (8H) E SERVIÇO DE REVISÃO DE RODAS PARA VEICULOS A DIESEL (20H), REALIZADO NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNQ 0307-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0002312 | 31/07/2012 | 6760.06 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: CXU-8485/PB, MNH-5626/PB, MOQ-5775/PB, KIQ-6279/PB, MNQ-0307/PB E TRATORES 256/275, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/07/2012 | 26522.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/07/2012 | 5188.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/07/2012 | 1860.00 | 00089331532415 | BOSSUEL MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLOCAÇÃO DE VIDROS E ESQUADRILHAS DE JANELAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152012 | 0002346 | 31/07/2012 | 4307.00 | 00003197752406 | Maria Aparecida de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAVALETES DE SINALIZAÇÃO (5), CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO METALÃO CHAPA DE FERRO Nº 18 (2), CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTEIRA DE FERRO (2), SERVIÇO DE REFORMA DE CARROÇÃO DE LIXO (12), REFORMA DE LIXEIRAS (10), CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES PARA JANELAS (6), SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA EM GERAL (75), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/07/2012 | 5188.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/07/2012 | 1320.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA, (COORDENADOR DE ATENÇÃO BÁSICA) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/07/2012 | 2689.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES E COORDENADOR COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/07/2012 | 3404.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 31/07/2012 | 150.00 | 10927378000199 | ROMARIO ROMÃO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETO DA IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE VARZEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/07/2012 | 4405.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/07/2012 | 4818.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/07/2012 | 1866.00 | 00002114878481 | LINDUVANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DOS VESTIDOS, ADEREÇOS E LAVAGEM DOS MESMOS PARA A ORGANIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NO CENTRO DO IDOSO DURANTE TODO O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/07/2012 | 2400.00 | 00004149010455 | MARIA JOSE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE AOS TÉCNICOS DO CRAS EM PALESTRAS E ACONPANHAMENTO DE VISITAS TÉCNICAS DURANTE O MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 31/07/2012 | 1800.00 | 00002168342440 | MARIA ISABEL DE MORAIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO JUNINA DO CENTRO DO IDOSO PETI E CRAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/07/2012 | 1244.00 | 00007805207852 | Josefa Irani da Costa | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS BENEFICIÁRIOS DA CASA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 31/07/2012 | 3129.50 | 00003226906410 | Edenes Morais Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PLACAS DE FORRO/TETO EM GÊSSO E MOLDURAS RODATETO NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0002314 | 31/07/2012 | 8730.00 | 00002424917400 | EZEQUIAS GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GMC 12.170 CAMINHÃO COM CILINDRO COMPACTADOR DE LIXO, ANO DE FABRICAÇÃO 1995 OU SUPERIOR, COM CAPACIDADE DE CARGA 8 M3 (OITO METROS CÚBICOS) DE PLACA CXU-8485/PB, DESTINADO A REALIZAR A COLETA DIÁRIA DE LIXO DOMICILIAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/07/2012 | 4491.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0002335 | 31/07/2012 | 8730.00 | 00002424917400 | EZEQUIAS GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GMC 12.170 CAMINHÃO COM CILINDRO COMPACTADOR DE LIXO, ANO DE FABRICAÇÃO 1995 OU SUPERIOR, COM CAPACIDADE DE CARGA 8 M3 (OITO METROS CÚBICOS) DE PLACA CXU-8485/PB, DESTINADO A REALIZAR A COLETA DIÁRIA DE LIXO DOMICILIAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00049934716453 | JORGE MARIO DA NOBREGA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GALPÃO ANEXO II LOCALIZADO NA RUA IZABEL LEOPOLDINA S/N NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO E OFICINAS DE APOIO E ARRANJOS PRODUTIVOS PELO SETOR MINERAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/08/2012 | 1320.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (EM ATENÇÃO AS AÇÕES PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00049934716453 | JORGE MARIO DA NOBREGA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GALPÃO LOCALIZADO NA RUA IZABEL LEOPOLDINA S/N NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONARÁ OFICINAS DE APOIO E ARRANJOS PRODUTIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/08/2012 | 1325.00 | 00000839995407 | SOCRATES DANTAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBEIS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA E RAIS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 02/08/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NA COTA DO DIA 02/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 02/08/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 283.144-9 NA COTA DO DIA 02/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/08/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NA COTA DO DIA 02/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 02/08/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.153-5 NA COTA DO DIA 02/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 02/08/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 9.882-5 NA COTA DO DIA 02/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012012 | 0002365 | 04/08/2012 | 940.89 | 08561821000109 | Farmacia Drogacenter Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222012 | 0002374 | 09/08/2012 | 2470.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242012 | 0002380 | 10/08/2012 | 537.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS - VALE ONLINE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS/PAIF, PETI, PROJOVEM, CENTRO DO IDOSO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA MANUTENÇÃO E ALTERAÇÃO DE CADASTROS DE BENEFICIÁRIOS NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTÊNCIAIS OFERTADOS NESTE MUNICÍPIO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162011 | 0002387 | 10/08/2012 | 1209.29 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MED E MATERIAIS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242012 | 0002381 | 10/08/2012 | 895.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS - VALE ONLINE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, PRESTADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/08/2012 | 12000.00 | 05827190000139 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AÇÃO JUDICIAL 687/2011 ORIGINÁRIA DA VARA DO TRABALHO DE PATOS, DOS SEGUINTES REQUERENTES ( SHEILA CRISTINA DA SILVA PEREIRA, LÚCIA LUZIA DE ALMEIDA, MARIA VALNICE DE MEDEIROS ARAÚJO, BRUNO RUBENS DOS SANTOSBATISTA E MARIA PATROCINIA DANTAS DA COSTA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242012 | 0002383 | 10/08/2012 | 537.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS - VALE ONLINE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE VÁRZEA-PB E CAE (CENTRO DE APOIO ESPECIALIZADO). DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/08/2012 | 2372.20 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0 NA COTA DO DIA 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/08/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NA COTA DO DIA 10/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242012 | 0002382 | 10/08/2012 | 537.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS - VALE ONLINE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, PRESTADOS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500282012 | 0002384 | 10/08/2012 | 1824.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TORNER PARA IMPRESSORAS A LASER, TROCA DE CILINDRO PARA IMPRESSORA, TROCA DE W.B PARA IMPRESSORAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500282012 | 0002389 | 10/08/2012 | 2600.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) MULTIFUNCIONAIS BROTHER DCP 8080, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0002390 | 10/08/2012 | 1780.00 | 00002935936477 | MANOEL VERNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/VERANEIO DE PLACA LGK 5431, TIPO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO NOITE CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 01022/2012, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012.(A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAT) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0002391 | 10/08/2012 | 2414.00 | 00004320567420 | SILVIO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/VERANEIO DE PLACA MMV-9909/PB, TIPO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 01025/2012, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012.(CONTRA PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 13/08/2012 | 540.00 | 00030256935840 | VALÉRIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA HERMÍNIO SILVANO DA SILVA EM SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇO QUE SE ENCONTRA AFASTADA DAS SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092011 | 0002397 | 13/08/2012 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET www.varzea.pb.gov.br, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 14/08/2012 | 789.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 14/08/2012 | 411.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 14/08/2012 | 300.00 | 00075965585420 | FRANCISCO CAVALCANTI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO PROERD ( PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E A VIOLÊNCIA REALIZADO NA ESCOLA SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 14/08/2012 | 622.00 | 00005446174445 | CLECIA SELMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADORA NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 14/08/2012 | 1737.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 14/08/2012 | 2000.00 | 05629249000184 | Churrascaria Recanto do Sabor | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), PARA A BANDA AVIÕES DO FORRÓ, QUE SE APRESENTOU NA TRADICIONAL FESTA DE JOÃO PEDRO 2012, NO DIA 08 DE JULHO NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 15/08/2012 | 2453.00 | 11600432000150 | JOSE LEUDO MELQUIADES DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA A BANDA AVIÕES DO FORRÓ, QUE SE APRESENTOU NA TRADICIONAL FESTA DE JOÃO PEDRO 2012, NO DIA 08 DE JULHO NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500272012 | 0002416 | 15/08/2012 | 13370.10 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMNETOS MUSICAIS PARA A FILARMÔNICA ABEL COELHO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMANDO ENTRE COM A FUNARTE FILIADA A SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA E APREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 15/08/2012 | 600.00 | 00093082070400 | Marcia Lucia de Souza Lima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS 16 A 21 DE JULHO DE 2012, ONDE A MESMA PARTICIPOU DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE, ONDE O MESMO FOI REALIZADO NO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-PB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252012 | 0002411 | 15/08/2012 | 1800.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DO SUS/SIAPAB COM ASSESSORIA NO CARTÃO SUS, HIPERDIA E SIAB CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 05086/2012, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 15/08/2012 | 2488.00 | 00031319700497 | Maria Lucia de Medeiros Vanderley e outras | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ASSESSORAMENTO DE TREINAMENTO NA SALA DE VACINA JUNTO A VACINADORA NA ATUALIZAÇÃO DO CARTÃO DE VACINAS DE TODAS AS CRIANÇAS DO NOSSO MUNICÍPIO, POR A MESMA TER SIDO A VACINADORA NOS ÚLTIMOS 20 ANOS, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 15/08/2012 | 1200.00 | 00036165123449 | IRISMAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITAÇÃO REALIZADA COM AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, COM O TEMA ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, EM ATENDIMENTO À CONTRA PARTIDA SOLIDÁRIA DO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REALZIADO NO DIA 20 DE JUNHO DE 2012, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 17/08/2012 | 730.00 | 00009496392490 | JOSÉ CARLOS DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VOCANIZAÇÃO E REMENDOS, TROCA DE PITOS E LAVAGENS NOS CARROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 17/08/2012 | 1520.00 | 00061831441420 | DAMIÃO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE AMORTECEDORES, JUNTA MOSSONÉTICA E CÂMBIO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2363/PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 17/08/2012 | 580.00 | 00005816389483 | JOSE CLEDITON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS, REMENDOS DE CÂMARA DE AR, TROCA DE ÓLEO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 17/08/2012 | 550.00 | 00008501850411 | JOSÉ ALEXANDRE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, TROCA DE ÓLEO, LUBRIFICAÇÃO DAS MOTOS HONDA DE PLACA MNI-0672/PB, PLACA MNI 0712/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 17/08/2012 | 1244.00 | 00002456064402 | Ludivan da Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANDOVAL RUBENS DE 05 À 09 DE JULHO, DURANTE A REALIZAÇÃO DO JOÃO PEDRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 17/08/2012 | 2400.00 | 00003317442441 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS INFANTIS, REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL JOANA DE ARAÚJO MORAIS E NA EMEIF SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO NAS SALAS DA PRÉ ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural e Minerador | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 17/08/2012 | 1244.00 | 00005792099464 | RUBENS CARLOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE CATAVENTOS E BOMBAS EM POÇOS TUBULARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 17/08/2012 | 3930.00 | 00057623074415 | CARLOS ALBERTO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE ANDAMES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSERTO EM PRÉDIOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 17/08/2012 | 1244.00 | 00004208681438 | ELIVANALDO DE BRITO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM VENTILADORES, LUBRIFICAÇÃO DE ROLAMENTOS, TROCA DE CAPACITORES, BASE, HELICE, CHAVES E LIMPEZA EM GERAL REALZADO NOS VENTILADORES DO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0002444 | 20/08/2012 | 8215.00 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: OFB-3479/PB, OEZ-3679/PB, MNW-2051/PB E MMU-9917/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0002443 | 20/08/2012 | 4826.80 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA, ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: MOQ-2363, MOR-6131/PB, NQD-1496/PB, MNI-0712/PB E MNI-0672/PB E MNA-2576/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/08/2012 | 391.97 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0 NA COTA DO DIA 20/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0002445 | 20/08/2012 | 6342.44 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: CXU-8485/PB, MNH-5626/PB, MOQ-5775/PB, KIQ-6279/PB, MNQ-0307/PB E TRATORES 256/275, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 21/08/2012 | 1325.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 21/08/2012 | 2083.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 21/08/2012 | 840.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Im-prensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL, RELATIVO AS PUBLICAÇÕES EDIÇÃO DE 25/05, 02/06 E 16/06, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 21/08/2012 | 13216.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 21/08/2012 | 128.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA ENERGISA, CONFORME CONTA DO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0002459 | 21/08/2012 | 5230.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/CHEVROLET CAMINHÃO CARRO PIPA ANO DE FABRICAÇÃO 1995 OU SUPERIOR PLACA MNH 5626/PB, COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 7.0 TONELADAS DE ÁGUA DESTINADO A REALIZAR ABASTECIMENTO DIÁRIO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 22/08/2012 | 4560.00 | 00011232042846 | LUZINETE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO GRUPO AGUIA DE AÇO PARA PROMOVER A SEGURANÇA DURANTE O EVENTO DO JOÃO PEDRO 2012, REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2012, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 22/08/2012 | 750.00 | 00053142810404 | SANTINO BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRIO DE FORRO PÉ DE SERRA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO JOÃO PEDRO 2012 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 22/08/2012 | 2300.00 | 00079777406487 | PAULO RENATO DE ARAÚJO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DE BANDA MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO 2012, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 22/08/2012 | 1680.00 | 00006002663460 | Nadjair Freire de Araujo Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DE BANDA MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO 2012, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Qualidade de Vida para Todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 22/08/2012 | 1700.00 | 00055200664420 | Jose Arimateia da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS COM PEDRAS IRREGULARES (CAVACOS) DE PEDRAS QUARTZÍTICA PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 22/08/2012 | 2347.00 | 03001428000147 | José Rone da Nóbrega Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REPAROS E INSTALAÇÕES ELETRICAS, TROCA DA CAIXA DE FUSIVEIS, SINALERAS E FAROIS, LÂMPADAS DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACA OFB-3479/PB E ÔNIBUS OEZ-3679/PB, PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 22/08/2012 | 67.11 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4 NA COTA DO DIA 22/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500112012 | 0002477 | 22/08/2012 | 199.60 | 08598666000103 | Pedro Torres de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MORIM SÃO JORGE BRANCO E TECIDO TNT, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 22/08/2012 | 2200.00 | 00065951735491 | Jose Antonio Silva de Azevedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES AO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE ACORDO COM REFERÊNCIA DA PPI ASSISTÊNCIAL FORA DO DOMICÍLIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 23/08/2012 | 1244.00 | 00006991576417 | DULCINEIA MARTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 23/08/2012 | 1980.00 | 00008797347442 | DAYANA DEYSI MENDES MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÕES DE PLANILHAS, TEXTOS, QUADROS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO OU DISPENSA DE INEXIGIBILIDADE EXECUTADOS NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2012, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 23/08/2012 | 1566.00 | 00014764460831 | JOSE ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO, CARNE BOVINA COSTELA, CARNE BOVINA DE SOL SEGUNDA E CARNE BOVINA DE SOL PRIMEIRA, ORIUNDOS DOS AGRICULTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTEMUNICÍPIO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 23/08/2012 | 550.00 | 00022584390272 | ELIAS MEDEIROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE CAPRINO, ORIUNDOS DOS AGRICULTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 23/08/2012 | 376.50 | 00005446751426 | MARIA DE FATIMA SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO DE CAPOEIRA, ORIUNDOS DOS AGRICULTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 23/08/2012 | 950.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2012 E TOMADA DE PREÇO 005/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 23/08/2012 | 1244.00 | 00000859825477 | VITAL BARBOSA CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR INTERNO DO MATADOURO PÚBLICO, NA RETIRADA DE COUROS E MANUTENÇÃO DOS CURRAIS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 23/08/2012 | 622.00 | 00001033382418 | FRANCILUCE DE LUCENA MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADORA NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 23/08/2012 | 1200.00 | 00005029008497 | Celia Francisca de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE UNHAS DECORATIVAS, REALIZADAS COM AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro-Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082012 | 0002515 | 24/08/2012 | 3682.50 | 08336307000170 | ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO LANCHE DOS ADOLESCENTES DO SERVIÇO SOCIO-EDUCATIVO PRO JOVEM ADOLESCENTES QUE SÃO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082012 | 0002516 | 24/08/2012 | 4682.50 | 08336307000170 | ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO LANCHE DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PETI), QUE SÃO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 24/08/2012 | 519.84 | 05899416000107 | MERCADINHO JN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ISOMIL ADVANCE IQ 2 400G, DESTINADO A MENOR YASMIM GRAZILLY ROCHA DE MEDEIROS, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 24/08/2012 | 136.17 | 00003301538460 | Maria Aparecida de Araujo Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS, ORIUNDOS DOS AGRICULTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 24/08/2012 | 176.80 | 00030088763404 | Marisa Araujo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS, ORIUNDOS DOS AGRICULTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 24/08/2012 | 283.50 | 00002629474470 | JOSE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILE DE PEIXE, ORIUNDOS DOS AGRICULTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0002512 | 24/08/2012 | 2240.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 24/08/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NA COTA DO DIA 24/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0002511 | 24/08/2012 | 1575.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13KG, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082012 | 0002513 | 24/08/2012 | 5842.50 | 08336307000170 | ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0002510 | 24/08/2012 | 2800.00 | 11338538000127 | RUMMENIGGE DE LIMA FIGEUREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS 13KG, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500082012 | 0002514 | 24/08/2012 | 3648.90 | 08336307000170 | ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO REFEITÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL E OUTROS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 28/08/2012 | 545.00 | 00005391896428 | Joao de Deus de Medeiros de Souto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE MONITORIA DE NIPES DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 28/08/2012 | 300.00 | 00007614520440 | FRANCISCO GIVÂNIO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE MONITORIA DE NIPES DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/08/2012 | 1600.00 | 00079880940415 | Robson Araujo de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DA COBERTURA FOTOGRÁFICA E FILMAGEM DURANTE A REALIZAÇÃO DO JOÃO PEDRO 2012, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222012 | 0002541 | 29/08/2012 | 2470.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/08/2012 | 22871.86 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/08/2012 | 3571.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/08/2012 | 4384.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA CASA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/08/2012 | 829.33 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/08/2012 | 3904.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/08/2012 | 3000.00 | 00043725015449 | Jose Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA APRESENTAÇÃO DE BANDA MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO 2012, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/08/2012 | 4265.33 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/08/2012 | 4405.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/08/2012 | 2825.00 | 00033088020404 | ANTONIO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE MATA BURROS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/08/2012 | 5778.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/08/2012 | 622.00 | 00004781065805 | Jose Nelson Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0322001000006-8 DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/08/2012 | 22766.23 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/08/2012 | 4296.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/08/2012 | 26662.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/08/2012 | 500.00 | 00003453354494 | ALCIMAR DA COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 00476-2007-011-13-00-8 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO - PATOS - PB , REFERENTE A 17ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0002597 | 30/08/2012 | 7561.99 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: CXU-8485/PB, MNH-5626/PB, MOQ-5775/PB, KIQ-6279/PB, MNQ-0307/PB E TRATORES 256/275, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/08/2012 | 13892.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/08/2012 | 3110.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/08/2012 | 4566.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012012 | 0002549 | 30/08/2012 | 253.23 | 08561821000109 | Farmacia Drogacenter Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/08/2012 | 19597.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção da Estratégia dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/08/2012 | 7122.40 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/08/2012 | 5062.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES E FISCAIS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/08/2012 | 1320.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA, (COORDENADOR DE ATENÇÃO BÁSICA) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/08/2012 | 2989.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES E COORDENADOR COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/08/2012 | 28245.40 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/08/2012 | 10450.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/08/2012 | 6094.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/08/2012 | 16913.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0002595 | 30/08/2012 | 5342.00 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA, ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: MOQ-2363, MOR-6131/PB, NQD-1496/PB, MNI-0712/PB E MNI-0672/PB E MNA-2576/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/08/2012 | 1284.98 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0 NA COTA DO DIA 30/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/08/2012 | 6862.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/08/2012 | 800.50 | 00004870148471 | GETULIO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CAPOEIRA E FRANGO CAIPIRA, ORIUNDOS DOS AGRICULTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/08/2012 | 13880.33 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/08/2012 | 36153.85 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC - MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,(PROFESSORES E COORDENADOR), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/08/2012 | 14230.91 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/08/2012 | 5784.36 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC, ( MAGISTÉRIO DA EJA ), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/08/2012 | 1444.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/08/2012 | 2266.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC, ( PESSOAL DE APOIO DA EJA ) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/08/2012 | 2168.06 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (DIRETORES) COMISSIONADOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/08/2012 | 1257.47 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA (DIRETOR ESCOLAR) DA SEDUC-MAGISTÈRIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/08/2012 | 11973.33 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/08/2012 | 4360.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/08/2012 | 3450.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/08/2012 | 13110.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0002596 | 30/08/2012 | 8918.00 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: OFB-3479/PB, OEZ-3679/PB, MNW-2051/PB E MMU-9917/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/08/2012 | 5941.76 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/08/2012 | 10500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDÍOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/08/2012 | 1788.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/08/2012 | 960.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/08/2012 | 1200.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 31/08/2012 | 540.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Im-prensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL, RELATIVO AS PUBLICAÇÕES EDIÇÃO DE 23/06/2012 E 05, 12, 20/07/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 31/08/2012 | 300.00 | 03775655000200 | Servico Social da Industria - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/08/2012 | 2537.00 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS EM GERAL, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE IRÃO PARTICIPAR DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 31/08/2012 | 1.01 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 283.144-9 NA COTA DO DIA 31/08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 31/08/2012 | 3200.00 | 00005556514445 | MARCONI DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDES WI-FI COM SENHAS, MANUTENÇÃO EM MICRO COMPUTADORES COM TROCA DE HDS E RECUPERAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E REALIZAÇÃO DOS BACKUPS DOS SISTEMAS DO BOLSA FAMILÍA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500102012 | 0002608 | 03/09/2012 | 2105.96 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Qualidade de Vida para Todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0002609 | 03/09/2012 | 24068.90 | 13452186000161 | CONCA CONSTRUCAO COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NOS TRECHOS: SITIO PEDRA D`AGUA À QUIXABA, LAGAMAR, NOVES, VIOLA, ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE E NAVIOS, COM LARGURA MÉDIA DE 5,0 M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222011 | 0002611 | 03/09/2012 | 4600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE FARMACIA BASICA, SISTEMA DE ESTOQUE, PATRIMONIO, SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS E SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 04/09/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 283.144-9 NA COTA DO DIA 04/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 04/09/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NA COTA DO DIA 04/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 04/09/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NA COTA DO DIA 04/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 04/09/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.153-5 NA COTA DO DIA 04/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 04/09/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 9.882-5 NA COTA DO DIA 04/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Felicidade para Todos | Transição de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 05/09/2012 | 200.00 | 00004781065805 | Jose Nelson Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA ESPECIALIZADA DE URGÊNCIA EM NEUROCIRURGIA REALIZADA NA CLÍNICA PROTEGER EM PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 05/09/2012 | 511.93 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, ATRAVÉS DA LINHA: (083) 3469-1060, JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 05/09/2012 | 733.78 | 33000118001221 | TELEMAR-OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, ATRAVÉS DA LINHA: (083) 3469-1060, JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 05/09/2012 | 118.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Im-prensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL, RELATIVO AS PUBLICAÇÕES EDIÇÃO DE 24/08/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 06/09/2012 | 540.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Im-prensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL, RELATIVO AS PUBLICAÇÕES EDIÇÃO DE 23/06/2012 E 05, 12, 20/07/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 06/09/2012 | 800.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM-CENTRO DE DISG. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE AGULHAMENTO A SER REALIZADO NA PACIENTE ALBINETE RODRIGUES DA CUNHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500282012 | 0002636 | 06/09/2012 | 2600.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) MULTIFUNCIONAIS BROTHER DCP 8080, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 06/09/2012 | 1300.00 | 00069027994404 | Claudia Leitao Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANTO AOS SERVIÇOS, BENEFICIOS, PROJETO E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF, PAEFI, PETI, PROJOVEM, BOLSA FAMÍLIA, IGD-M-IGD-SUAS), ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO SOBRE AS AÇÕES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 06/09/2012 | 1300.00 | 00069027994404 | Claudia Leitao Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANTO AOS SERVIÇOS, BENEFICIOS, PROJETO E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF, PAEFI, PETI, PROJOVEM, BOLSA FAMÍLIA, IGD-M-IGD-SUAS), ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO SOBRE AS AÇÕES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 06/09/2012 | 100.01 | 08598666000103 | Pedro Torres de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TNT, DESTINADOS A POTENCIALIZAR AS OFICINAS DESENVOLVIDAS NO ENCONTRO DO GRUPO DAS GESTANTES QUE SÃO POTENCIALIZADAS PELO PROGRAMA PAIF E QUE SÃO BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242012 | 0002649 | 10/09/2012 | 537.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS - VALE ONLINE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS/PAIF, PETI, PROJOVEM, CENTRO DO IDOSO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA MANUTENÇÃO E ALTERAÇÃO DE CADASTROS DE BENEFICIÁRIOS NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTÊNCIAIS OFERTADOS NESTE MUNICÍPIO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/09/2012 | 2500.00 | 00004418443401 | MARIA ISABEL NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DE APOIO DAS BANDAS E DO GRUPO DE SEGURANÇAS, NOS DIAS 06, 07 E 09 DE JULHO DE 2012, NA REALIZAÇÃO DO JOÃO PEDRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242012 | 0002652 | 10/09/2012 | 537.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS - VALE ONLINE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE VÁRZEA-PB E CAE (CENTRO DE APOIO ESPECIALIZADO). DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0002654 | 10/09/2012 | 4842.61 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA, ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: MOQ-2363, MOR-6131/PB, NQD-1496/PB, MNI-0712/PB E MNI-0672/PB E MNA-2576/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/09/2012 | 0.44 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.153-5 NA COTA DO DIA 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/09/2012 | 1783.96 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0 NA COTA DO DIA 10/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/09/2012 | 1393.51 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/09/2012 | 761.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/09/2012 | 401.46 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/09/2012 | 12000.00 | 05827190000139 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AÇÃO JUDICIAL 687/2011 ORIGINÁRIA DA VARA DO TRABALHO DE PATOS, DOS SEGUINTES REQUERENTES ( MARIA PATROCINIA DANTAS DA COSTA, INÁCIO JOSÉ DE ALMEIDA NETO, MARIA VILDETE DE ARAÚJO SOUSA E MANOEL ARAÚJO BRITO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242012 | 0002650 | 10/09/2012 | 895.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS - VALE ONLINE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, PRESTADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0002653 | 10/09/2012 | 6520.41 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: CXU-8485/PB, MNH-5626/PB, MOQ-5775/PB, KIQ-6279/PB, MNQ-0307/PB E TRATORES 256/275, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242012 | 0002651 | 10/09/2012 | 537.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS - VALE ONLINE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, PRESTADOS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0002655 | 10/09/2012 | 7438.44 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: OFB-3479/PB, OEZ-3679/PB, MNW-2051/PB E MMU-9917/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/09/2012 | 165.86 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 11/09/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5046-6 NA COTA DO DIA 11/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/09/2012 | 540.00 | 00030256935840 | VALÉRIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA HERMÍNIO SILVANO DA SILVA EM SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇO QUE SE ENCONTRA AFASTADA DAS SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 11/09/2012 | 2600.00 | 00087344599449 | MARIA DO SOCORRO MORAIS DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL SANDRA MARIA DE ARAÚJO, PARA A APRESENTAÇÃO NO DESFILE CÍVICO DO 07 DE SETEMBRO DE 2012, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 11/09/2012 | 2854.00 | 00016082079434 | RUY DE ASSIS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CAIXA DE MARCHA DO TRATOR 265, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 11/09/2012 | 8.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NA COTA DO DIA 11/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 11/09/2012 | 1600.00 | 00000990050424 | RODRIGO MARINHO VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICRO COMPUTADORES, COM RECUPERAÇÃO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS XP E BACKUP DA DOCUMENTAÇÃO REALIZADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 11/09/2012 | 3654.00 | 00016082079434 | RUY DE ASSIS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REPARO DO CILINDRO HIDRÁULICO, SUBSTITUIÇÃO DO MANGOTE HIDRÁULICO DO SISTEMA, DESMONTAGEM E MONTAGEM DA LÁMINA NIVELADORA DO TRATOR 275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Qualidade de Vida para Todos | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0002684 | 12/09/2012 | 23527.24 | 13452186000161 | CONCA CONSTRUCAO COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NOS TRECHOS: SEDE DO MUNICÍPIO À NOVA FLORESTA, ESGUICHO, BARRO BRANCO, POÇÃO, SERRA DO POÇÃO, TRAPIA I, TRAPIA II, POÇO DE PEDRA, CHAOEIRA E BOM SOSEGO, COM LARGURA MÉDIA5,0 M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202012 | 0002683 | 12/09/2012 | 25648.70 | 70027479000135 | BANDEIRANTES LAB PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252012 | 0002696 | 13/09/2012 | 1800.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DO SUS/SIAPAB COM ASSESSORIA NO CARTÃO SUS, HIPERDIA E SIAB CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 05086/2012, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 13/09/2012 | 2000.00 | 00049934716453 | JORGE MARIO DA NOBREGA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GALPÃO LOCALIZADO NA RUA IZABEL LEOPOLDINA S/N NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONARÁ OFICINAS DE APOIO E ARRANJOS PRODUTIVOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETRAS, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 13/09/2012 | 1325.00 | 00000839995407 | SOCRATES DANTAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBEIS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA E RAIS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 13/09/2012 | 1585.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DAS MANGUEIRAS DE AR, TROCA DO REPARO DA VÁLVULA DE QUATRO CIRCUITO, VÁLVULA DE DRENAGEM, CONSERTO NO HIDRÁULICO DO VASCULANTE COM NOTAGEM E DESMONTAGEM NO VEÍCULO GMC CARRO DO LIXO DE PLACA CXU-8485-PB, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172012 | 0002695 | 13/09/2012 | 2508.00 | 00003604239494 | Aluizio Dantas Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MINIVAN DE PLACA NPR-6632/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÂ E TARDE, CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 01056/2012, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012.(A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAT) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 13/09/2012 | 2000.00 | 00001078455473 | ANDREIA DE CASSIA DAVID ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PALESTRA PROMOVIDA COM AS CRIANÇAS E OS ADOLECENTES BENEFICIÁRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS PETI E PROJOVEM, COM O TEMA DROGAS NA ADOLESCENCIA, REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2012 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 13/09/2012 | 2000.00 | 00049934716453 | JORGE MARIO DA NOBREGA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GALPÃO ANEXO II LOCALIZADO NA RUA IZABEL LEOPOLDINA S/N NESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO E OFICINAS DE APOIO E ARRANJOS PRODUTIVOS PELO SETOR MINERAL, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 14/09/2012 | 860.00 | 00002456064402 | Ludivan da Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANDOVAL RUBENS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 14/09/2012 | 80.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Im-prensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO AU, RELATIVO AS PUBLICAÇÕES EDIÇÃO DE 24/08/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 14/09/2012 | 94.89 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 14/09/2012 | 96.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 14/09/2012 | 1560.00 | 00048447595404 | Jose Genildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 17/09/2012 | 389.82 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 17/09/2012 | 200.00 | 00005963959497 | ANA CRISTINA MARINHO DE MEDEIROS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2012, ONDE A MESMA PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO PARA O CONSELHO ESTADUAL E OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FORTALECENDO O CONTROLE SOCIAL, REALIZADA NO AUDITÓRIO NO AUDITÓRIO DA FEDERAÇÃO ESPÍRITA PARAIBANA-JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 18/09/2012 | 1353.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 18/09/2012 | 133.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA ENERGISA, CONFORME CONTA DO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 18/09/2012 | 12124.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 18/09/2012 | 462.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 18/09/2012 | 1459.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 18/09/2012 | 600.00 | 00093082070400 | Marcia Lucia de Souza Lima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, ENTRE OS DIAS 13 A 18 DE AGOSTO DE 2012, ONDE A MESMA PARTICIPOU DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE, ONDE O MESMO FOI REALIZADO NO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS (CEFOR-PB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 18/09/2012 | 325.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 18/09/2012 | 2591.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162012 | 0002758 | 19/09/2012 | 4484.14 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MED E MATERIAIS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CLINICO HOSPITALAR E MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092012 | 0002767 | 20/09/2012 | 1856.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500092012 | 0002768 | 20/09/2012 | 2974.34 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/09/2012 | 359.06 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0 NA COTA DO DIA 20/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/09/2012 | 1.18 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.153-5 NA COTA DO DIA 20/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/09/2012 | 1147.68 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222011 | 0002761 | 20/09/2012 | 4600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE FARMACIA BASICA, SISTEMA DE ESTOQUE, PATRIMONIO, SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS E SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 21/09/2012 | 1084.00 | 00005816389483 | JOSE CLEDITON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE LAVAGENS, DE REMENDO DE CÂMARAS DE AR EM DIVERSOS PNEUS E TROCA DE ÓLEO, REALIZADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0002773 | 21/09/2012 | 7136.88 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: OFB-3479/PB, OEZ-3679/PB, MNW-2051/PB E MMU-9917/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0002774 | 21/09/2012 | 2414.00 | 00004320567420 | SILVIO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/VERANEIO DE PLACA MMV-9909/PB, TIPO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 01025/2012, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012.(CONTRA PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0002775 | 21/09/2012 | 1780.00 | 00002935936477 | MANOEL VERNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/VERANEIO DE PLACA LGK 5431, TIPO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO NOITE CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 01022/2012, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012.(CONTRA PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0002776 | 21/09/2012 | 700.00 | 00006383203487 | Pedro Morais Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FIAT/UNO MILLE EX DE PLACA AJF 7796/PB, TIPO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 01023/2012, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0002777 | 21/09/2012 | 2414.50 | 00065808037115 | Lindonilson dos Santos Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/VERANEIO DE PLACA BFE 7462, TIPO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ E TARDE CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 01021/2012, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262012 | 0002778 | 21/09/2012 | 2628.56 | 00008030721471 | VALERIA MAGDA ARAUJO ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GM/VERANEIO DE PLACA JTX 2820, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 01087/2012 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 21/09/2012 | 69.34 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4 NA COTA DO DIA 21/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500302012 | 0002889 | 21/09/2012 | 11738.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AO FOMENTO DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 25/09/2012 | 1244.00 | 00008992136854 | MARIA LUCI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA NO ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS DO PETI, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 25/09/2012 | 622.00 | 00005446174445 | CLECIA SELMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADORA NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0002794 | 25/09/2012 | 3623.36 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA, ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: MOQ-2363, MOR-6131/PB, NQD-1496/PB, MNI-0712/PB E MNI-0672/PB E MNA-2576/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0002804 | 25/09/2012 | 1603.80 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: MOQ-2363, MOR-6131/PB, NQD-1496/PB, MNI-0712/PB E MNI-0672/PB E MNA-2576/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 25/09/2012 | 300.00 | 03775655000200 | Servico Social da Industria - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0002805 | 25/09/2012 | 2143.60 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: OFB-3479/PB, OEZ-3679/PB, MNW-2051/PB E MMU-9917/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0002793 | 25/09/2012 | 4225.66 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: CXU-8485/PB, MNH-5626/PB, MOQ-5775/PB, KIQ-6279/PB, MNQ-0307/PB E TRATORES 256/275, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 25/09/2012 | 622.00 | 00006991576417 | DULCINEIA MARTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0002810 | 25/09/2012 | 2871.30 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: CXU-8485/PB, MNH-5626/PB, MOQ-5775/PB, KIQ-6279/PB, MNQ-0307/PB E TRATORES 256/275, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500292012 | 0002814 | 26/09/2012 | 4111.00 | 03012971000140 | BETINHO ELETROS - EDILBERTO ARAÚJO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRO-ELETRÔNICOS MÓVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DAS REDES MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 26/09/2012 | 180.00 | 02503493000108 | Centro de Diagnostico por imagem de C. Grande Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRASTE UTILIZADO NO PACIENTE JOSÉ CARLOS FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500292012 | 0002641 | 26/09/2012 | 11135.00 | 03012971000140 | BETINHO ELETROS - EDILBERTO ARAÚJO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRO-ELETRÔNICOS MÓVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 26/09/2012 | 300.00 | 00007614520440 | FRANCISCO GIVÂNIO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE MONITORIA DE NIPES DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 26/09/2012 | 545.00 | 00005391896428 | Joao de Deus de Medeiros de Souto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE MONITORIA DE NIPES DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 27/09/2012 | 2500.00 | 00004622973499 | Jose Neris de Sousa Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE ATRAÇÕES DURANTE OS FESTEJOS DO JOÃO PEDRO 2012 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 27/09/2012 | 2500.00 | 00030088763404 | Marisa Araujo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DE APOIO DAS TENDAS, PALCO, SOM, GERADOR, NOS DIAS 06, 07, 08 E 09 DE JULHO DE 2012, NA REALIZAÇÃO DO JOÃO PEDRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 27/09/2012 | 1244.00 | 00004391409437 | GIVANILSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO INSTRUTOR CULTURAL DE DANÇAS FOLCLORICAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS, PETI, PROJOVEM E CASA DO IDOSO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162012 | 0002837 | 27/09/2012 | 174.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MED E MATERIAIS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CLINICO LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500162012 | 0002840 | 27/09/2012 | 4013.29 | 10483375000103 | MEDICALNET DISTRIBUIDORA DE MED E MATERIAIS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CLINICO HOSPITALAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 27/09/2012 | 8.13 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0 NA COTA DO DIA 27/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/09/2012 | 1391.79 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0 NA COTA DO DIA 28/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/09/2012 | 2.16 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.153-5 NA COTA DO DIA 28/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/09/2012 | 6862.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/09/2012 | 16983.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/09/2012 | 28852.73 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/09/2012 | 6094.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/09/2012 | 10450.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012012 | 0002846 | 28/09/2012 | 444.06 | 08561821000109 | Farmacia Drogacenter Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 28/09/2012 | 4773.20 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES E FISCAIS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 28/09/2012 | 20097.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção da Estratégia dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/09/2012 | 7122.40 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 28/09/2012 | 1320.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA, (COORDENADOR DE ATENÇÃO BÁSICA) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/09/2012 | 2989.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES E COORDENADOR COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/09/2012 | 14515.19 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/09/2012 | 3110.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/09/2012 | 4566.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/09/2012 | 4250.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/09/2012 | 3263.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/09/2012 | 13682.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/09/2012 | 13013.66 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/09/2012 | 11122.32 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/09/2012 | 1444.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/09/2012 | 2266.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC, ( PESSOAL DE APOIO DA EJA ) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/09/2012 | 38752.41 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC - MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,(PROFESSORES, SUPERVISORES E COORDENADOR), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/09/2012 | 14230.91 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/09/2012 | 5784.36 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC, ( MAGISTÉRIO DA EJA ), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/09/2012 | 2168.06 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (DIRETORES) COMISSIONADOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/09/2012 | 1257.47 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA (DIRETOR ESCOLAR) DA SEDUC-MAGISTÈRIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/09/2012 | 5941.76 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/09/2012 | 500.00 | 00003453354494 | ALCIMAR DA COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 00476-2007-011-13-00-8 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO - PATOS - PB , REFERENTE A 18ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/09/2012 | 622.00 | 00004781065805 | Jose Nelson Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0322001000006-8 DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/09/2012 | 27105.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/09/2012 | 23372.63 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 28/09/2012 | 4296.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/09/2012 | 10500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDÍOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/09/2012 | 1788.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 28/09/2012 | 960.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 28/09/2012 | 1200.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/09/2012 | 4653.71 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA CASA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/09/2012 | 23801.80 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 28/09/2012 | 3291.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/09/2012 | 1072.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/09/2012 | 3904.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 28/09/2012 | 5508.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/09/2012 | 4426.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 28/09/2012 | 4405.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/10/2012 | 441.00 | 04295384000178 | Maria Dalva Monteiro Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÃO, COLHER, COPO, GARFO, GUARDANAPO, LANCHE E PRATOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUZIVAS A SEMANA DO IDOSO, REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/10/2012 | 235.20 | 01399933000166 | A Marquesa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS, COLHER, BIS, PAÇOCA, PIPOCA E PRATOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUZIVAS A SEMANA DO IDOSO, REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro-Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/10/2012 | 259.40 | 01399933000166 | A Marquesa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLHER, COPO, GUARDANAPO E PRATO, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES AO DIA DA CRIANÇA, REALIZADOS COM OS ADOLESCENTES DO SERVIÇO SOCIO-EDUCATIVO PROJOVEM ADOLESCENTE QUE SÃO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/10/2012 | 239.90 | 04295384000178 | Maria Dalva Monteiro Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACRILPEN, BASTÃO COLA GROSSO, FELTRO, FIBRA PES VIRGEM, FITA GITEX, GEMEOS, GOBELEN, PLACA ISOPOR E TINTA DIMENS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA, REALIZADO COM AS CRIANÇAS E OS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PETI), QUE SÃO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/10/2012 | 1.01 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 283.144-9 NA COTA DO DIA 01/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 02/10/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 283.144-9 NA COTA DO DIA 02/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 02/10/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NA COTA DO DIA 02/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 02/10/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NA COTA DO DIA 02/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 02/10/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.153-5 NA COTA DO DIA 02/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 02/10/2012 | 173.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 02/10/2012 | 748.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 02/10/2012 | 17.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 02/10/2012 | 176.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 02/10/2012 | 6.22 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 02/10/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 9.882-5 NA COTA DO DIA 02/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500282012 | 0002942 | 09/10/2012 | 1898.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TORNER PARA IMPRESSORAS A LASER, TROCA DE CILINDRO PARA IMPRESSORA, TROCA DE W.B PARA IMPRESSORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500282012 | 0002943 | 09/10/2012 | 2600.00 | 07210597000148 | COPY SUPRY - CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) MULTIFUNCIONAIS BROTHER DCP 8080, DESTINADAS A ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/10/2012 | 12000.00 | 05827190000139 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AÇÃO JUDICIAL 687/2011 ORIGINÁRIA DA VARA DO TRABALHO DE PATOS, DOS SEGUINTES REQUERENTES ( MANOEL ARAÚJO BRITO E KILMA DA SILVA ARAÚJO NÓBREGA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242012 | 0002955 | 10/10/2012 | 895.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS - VALE ONLINE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, PRESTADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242012 | 0002956 | 10/10/2012 | 537.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS - VALE ONLINE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, PRESTADOS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242012 | 0002954 | 10/10/2012 | 537.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS - VALE ONLINE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE VÁRZEA-PB E CAE (CENTRO DE APOIO ESPECIALIZADO). DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/10/2012 | 4.45 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 10.700-X NA COTA DO DIA 10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/10/2012 | 2003.93 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0 NA COTA DO DIA 10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/10/2012 | 5.09 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.153-5 NA COTA DO DIA 10/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242012 | 0002959 | 10/10/2012 | 537.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS - VALE ONLINE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS/PAIF, PETI, PROJOVEM, CENTRO DO IDOSO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA MANUTENÇÃO E ALTERAÇÃO DE CADASTROS DE BENEFICIÁRIOS NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTÊNCIAIS OFERTADOS NESTE MUNICÍPIO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 15/10/2012 | 149.20 | 05827190000139 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS QUANDO DO DESMEMBRAMENTO DE TERRENO (REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO) PERTENCENTE A PREFEITURA DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE APOIO A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 15/10/2012 | 41.45 | 05827190000139 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN QUANDO DO DESMEMBRAMENTO DE TERRENO (REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO) PERTENCENTE A PREFEITURA DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE APOIO A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 15/10/2012 | 1790.00 | 00009993121460 | DANILO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DOS CHAFARIZES DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0002968 | 15/10/2012 | 5230.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/CHEVROLET CAMINHÃO CARRO PIPA ANO DE FABRICAÇÃO 1995 OU SUPERIOR PLACA MNH 5626/PB, COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 7.0 TONELADAS DE ÁGUA DESTINADO A REALIZAR ABASTECIMENTO DIÁRIO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 15/10/2012 | 300.00 | 00007614520440 | FRANCISCO GIVÂNIO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE MONITORIA DE NIPES DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 15/10/2012 | 545.00 | 00005391896428 | Joao de Deus de Medeiros de Souto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE MONITORIA DE NIPES DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 15/10/2012 | 560.00 | 00093082070400 | Marcia Lucia de Souza Lima | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM REALIZADA A BRASÍLIA-DF, ENTRE OS DIAS 16 A 19 DE OUTUBRO DE 2012, ONDE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO VAI PARTICIPAR DA 12ª EXPOEPI - MOSTRA NACIONAL DE EXPERIÊNCIAS BEM-SUCEDIDAS EM EPIDEMIOLOGIA. PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0002980 | 15/10/2012 | 6546.20 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA, ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: MOQ-2363, MOR-6131/PB, NQD-1496/PB, MNI-0712/PB E MNI-0672/PB E MNA-2576/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0002972 | 15/10/2012 | 1780.00 | 00002935936477 | MANOEL VERNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/VERANEIO DE PLACA LGK 5431, TIPO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO NOITE CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 01022/2012, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012.(CONTRA PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0002973 | 15/10/2012 | 2414.50 | 00065808037115 | Lindonilson dos Santos Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/VERANEIO DE PLACA BFE 7462, TIPO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ E TARDE CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 01021/2012, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172012 | 0002974 | 15/10/2012 | 2508.00 | 00003604239494 | Aluizio Dantas Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MINIVAN DE PLACA NPR-6632/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÂ E TARDE, CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 01056/2012, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012.(A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAT) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0002975 | 15/10/2012 | 700.00 | 00006383203487 | Pedro Morais Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FIAT/UNO MILLE EX DE PLACA AJF 7796/PB, TIPO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 01023/2012, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0002976 | 15/10/2012 | 2414.00 | 00004320567420 | SILVIO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/VERANEIO DE PLACA MMV-9909/PB, TIPO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 01025/2012, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012.(CONTRA PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262012 | 0002977 | 15/10/2012 | 2628.56 | 00008030721471 | VALERIA MAGDA ARAUJO ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GM/VERANEIO DE PLACA JTX 2820, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 01087/2012 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0002979 | 15/10/2012 | 9602.10 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: OFB-3479/PB, OEZ-3679/PB, MNW-2051/PB E MMU-9917/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 15/10/2012 | 540.00 | 00030256935840 | VALÉRIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA HERMÍNIO SILVANO DA SILVA EM SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇO QUE SE ENCONTRA AFASTADA DAS SUAS ATIVIDADES POR MOTIVO DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0002978 | 15/10/2012 | 6516.65 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: CXU-8485/PB, MNH-5626/PB, MOQ-5775/PB, KIQ-6279/PB, MNQ-0307/PB E TRATORES 256/275, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 15/10/2012 | 1800.00 | 00044142412434 | Lindinaldo Paulo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA TRANSMISSÃO, AMORTECEDORES DIANTEIRO, HIDRÁULICO DO VASCULHANTE E OUTROS NA CAÇAMBA F 11000 DE PLACA MNQ-030//PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 16/10/2012 | 2250.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 16/10/2012 | 1490.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 16/10/2012 | 1664.31 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 16/10/2012 | 12271.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 16/10/2012 | 119.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA ENERGISA, CONFORME CONTA DO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 18/10/2012 | 15.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE BENEFÍCIO DE CADASTRO, DEBITADO NA COTA DO DIA 18/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 18/10/2012 | 3254.00 | 00048671886468 | AELSON RODRIGUES COSTA - AR DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO CORPO DE DISTRIBUIDOR, BOMBA DE PALHETAS, JOGO DE REPARO DO RETENOR DO EIXO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA MNW-2051/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 18/10/2012 | 230.00 | 01937258000343 | VIA DIESEL DIST. VEÍCULOS MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO MECANICO, REALIZADO NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEZ-3679/PB, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 18/10/2012 | 997.50 | 00033110174472 | JOSEDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTE A 1ª/8 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 18/10/2012 | 997.50 | 00033110174472 | JOSEDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTE A 2ª/8 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 19/10/2012 | 366.84 | 08761140000194 | Detran-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LINCENCIAMENTO 2012 DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEZ-3679/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 19/10/2012 | 246.48 | 08761140000194 | Detran-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LINCENCIAMENTO 2012 DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFB-3479/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 19/10/2012 | 1320.00 | 00014764460831 | JOSE ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO, CARNE BOVINA COSTELA, CARNE BOVINA DE SOL, CARNE DE CAPRINO TRASEIRA E CARNE DE CAPRINO, ORIUNDOS DOS AGRICULTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIARDESTE MUNICÍPIO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 19/10/2012 | 448.71 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0 NA COTA DO DIA 19/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 19/10/2012 | 74.21 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4 NA COTA DO DIA 19/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 19/10/2012 | 2442.16 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252012 | 0003022 | 22/10/2012 | 1800.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DO SUS/SIAPAB COM ASSESSORIA NO CARTÃO SUS, HIPERDIA E SIAB CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 05086/2012, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222011 | 0003023 | 22/10/2012 | 4600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE FARMACIA BASICA, SISTEMA DE ESTOQUE, PATRIMONIO, SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS E SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 23/10/2012 | 275.96 | 08761140000194 | Detran-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LINCENCIAMENTO 2012 DO VEÍCULO F4000 DE PLACA KIQ-6279/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 23/10/2012 | 60.00 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 31/10/2012, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0242339-81/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 23/10/2012 | 60.00 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 29/04/2013 REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0242339-81/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 23/10/2012 | 2049.20 | 00007651542428 | Francisco Eduardo Medeiros de Souto | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALTERNADOR PARA VEICULOS A DIESEL (25H), E SERVIÇO DE REVISÃO PARA VEÍCULOS A DIESEL (22H), REALIZADO NO VEICULO BESTA GS GRAND PLACA MNW 2051-PB E VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-3479/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122012 | 0003031 | 23/10/2012 | 1598.40 | 00007651542428 | Francisco Eduardo Medeiros de Souto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA EM VEÍCULO LEVE ÁLCOOL E GASOLINA (12H), SERVIÇO ELÉTRICO EM VEÍCULO LEVE ÁLCOOL E GASOLINA (8H), SERVIÇO DE FREIOS EM VEÍCULO LEVE ÁLCOOL E GASOLINA (7H), SERVIÇO DEALTERNADOR PARA VEÍCULO LEVE ÁLCOOL E GASOLINA (10H), REALIZADO NOS VEÍCULOS: SAVEIRO DE PLACA MOQ-2363/PB E VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA MOR-6161/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 24/10/2012 | 675.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 24/10/2012 | 496.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 24/10/2012 | 60.00 | 00053141393400 | Irene Morais da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25 OUTUBRO DE 2012, ONDE A MESMA VAI PARTICIPAR DO 9º ESTÁGIO PARA OS SECRETÁRIOS DAS JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR NA 23ª CIRCUNSCRIÇÃOEM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 24/10/2012 | 1944.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 25/10/2012 | 1038.00 | 00005816389483 | JOSE CLEDITON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS, REMENDO DE CÂMARA DE AR E TROCA DE ÓLEO, REALIZADO NOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-2363/PB E AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA MOR-6131/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 25/10/2012 | 2356.24 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Felicidade para Todos | Transição de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 25/10/2012 | 520.00 | 09227489000103 | Agostinho Hermes de Medeiros & Cia.Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA E 01 URNA FUNERARIA PARA ANJO 60 CM, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CÓPIA DA CERTIDÃO DE ÓBITO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 26/10/2012 | 1200.00 | 00002640471414 | JOSE EMILIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE PARA CEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 26/10/2012 | 300.00 | 03775655000200 | Servico Social da Industria - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 26/10/2012 | 1244.00 | 00007817145407 | ELDER FRANKLIN COSTA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA E RETOQUES EM GERAL NAS SALAS DA ESCOLA SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO PARA O PLEITO ELEITORAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 26/10/2012 | 622.00 | 00003304895426 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PALESTRANTE EDUCACIONAL NAS COMEMORAÇÕES ALUZIVAS AO DIA DA CRIANÇA REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 26/10/2012 | 1866.00 | 00004876854408 | MARCIO MEDEIROS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM GERAL: RETIRADA DE TOCOS E PEDRAS, COLOCAÇÃO DAS TRAVES, MARCAÇÃO DAS LINHAS DO CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 26/10/2012 | 622.00 | 00008992136854 | MARIA LUCI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA NO ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS DO PETI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 26/10/2012 | 1244.00 | 00001033382418 | FRANCILUCE DE LUCENA MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADORA NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 26/10/2012 | 930.00 | 00027992662822 | Maria Ielda da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA O DESFILE CÍVICO DO 7 DE SETEMBRO DE 2012, DESTINADO AS CRIANÇAS E OS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PETI), QUE SÃO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro-Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 26/10/2012 | 680.00 | 00004609986418 | RITA DE CÁSSIA MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA O DESFILE CIVICO DO 7 DE SETEMBRO, DESTINADOS AOS ADOLESCENTES DO SERVIÇO SOCIO-EDUCATIVO PROJOVEM ADOLESCENTE QUE SÃO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Praticando Esporte | Manutenção de Programas Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 26/10/2012 | 1866.00 | 00003889620469 | RIVAILDA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TERNOS ESPORTIVO E LIMPEZA DO GINÁSIO MUNICIPAL APÓS O CAMPEONATO DE FUTSAL, REALIZADO NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 26/10/2012 | 1350.00 | 00007274158406 | JOÃO EUGÊNIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES, CONSERTO NA BASE DOS CATAVENTOS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/10/2012 | 622.00 | 00004781065805 | Jose Nelson Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0322001000006-8 DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/10/2012 | 500.00 | 00003453354494 | ALCIMAR DA COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 00476-2007-011-13-00-8 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO - PATOS - PB , REFERENTE A 19ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/10/2012 | 1308.36 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0 NA COTA DO DIA 30/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012012 | 0003091 | 30/10/2012 | 789.02 | 08561821000109 | Farmacia Drogacenter Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/10/2012 | 2689.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES E COORDENADOR COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/10/2012 | 4083.20 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES E FISCAIS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção da Estratégia dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 31/10/2012 | 7122.40 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 31/10/2012 | 19367.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 31/10/2012 | 1320.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA, (COORDENADOR DE ATENÇÃO BÁSICA) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/10/2012 | 13640.07 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/10/2012 | 4026.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/10/2012 | 3110.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 31/10/2012 | 1.01 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 283.144-9 NA COTA DO DIA 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/10/2012 | 6462.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/10/2012 | 27165.40 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 31/10/2012 | 4654.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/10/2012 | 11300.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEDICOS PLANTONISTAS CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 31/10/2012 | 16214.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0003105 | 31/10/2012 | 5016.20 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: CXU-8485/PB, MNH-5626/PB, MOQ-5775/PB, KIQ-6279/PB, MNQ-0307/PB E TRATORES 256/275, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/10/2012 | 21890.90 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/10/2012 | 4296.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 31/10/2012 | 25434.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/10/2012 | 10500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDÍOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/10/2012 | 960.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/10/2012 | 1788.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 31/10/2012 | 1200.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E ARTICULAÇÃO POLITICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 31/10/2012 | 400.00 | 01937258000343 | VIA DIESEL DIST. VEÍCULOS MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO MECANICO E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA, REALIZADO NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEZ-3679/PB, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/10/2012 | 1116.61 | 01937258000343 | VIA DIESEL DIST. VEÍCULOS MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OEZ-3679/PB, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/10/2012 | 10426.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/10/2012 | 1966.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC, ( PESSOAL DE APOIO DA EJA ) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/10/2012 | 1444.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 31/10/2012 | 37466.26 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC - MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,(PROFESSORES, SUPERVISORES E COORDENADOR), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 31/10/2012 | 2168.06 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (DIRETORES) COMISSIONADOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 31/10/2012 | 13602.18 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 31/10/2012 | 1257.47 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA (DIRETOR ESCOLAR) DA SEDUC-MAGISTÈRIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 31/10/2012 | 5315.61 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC, ( MAGISTÉRIO DA EJA ), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/10/2012 | 12029.99 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 31/10/2012 | 5411.76 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 31/10/2012 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DO INMETRO PARA REALIZAR O PROCEDIMENTO DE AFERIÇÃO E SELAGEM DO TACOGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OEZ-3679/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCÇÃO, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 31/10/2012 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DO INMETRO PARA REALIZAR O PROCEDIMENTO DE AFERIÇÃO E SELAGEM DO TACOGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-3479/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 31/10/2012 | 4057.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 31/10/2012 | 3043.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 31/10/2012 | 13122.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/10/2012 | 3066.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/10/2012 | 4135.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 31/10/2012 | 4478.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/10/2012 | 1072.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/10/2012 | 3674.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/10/2012 | 3244.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA CASA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/10/2012 | 23139.13 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/10/2012 | 3291.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/11/2012 | 150.00 | 07816107000402 | DIAS NETO VEICULOS PEÇAS SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM E MANUTENÇÃO, REALIZADOS NO VEÍCULO CAMIONETE L200 DE PLACA MOQ 5775, LOCADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/11/2012 | 1010.00 | 07816107000402 | DIAS NETO VEICULOS PEÇAS SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO CAMIONETE L200 DE PLACA MOQ 5775, LOCADA A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/11/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NA COTA DO DIA 01/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0003158 | 02/11/2012 | 8836.42 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA, ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: MOQ-2363, MOR-6131/PB, NQD-1496/PB, MNI-0712/PB E MNI-0672/PB E MNA-2576/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 02/11/2012 | 187.20 | 00030088763404 | Marisa Araujo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS, ORIUNDOS DOS AGRICULTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 02/11/2012 | 156.00 | 00003301538460 | Maria Aparecida de Araujo Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS, ORIUNDOS DOS AGRICULTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0003157 | 02/11/2012 | 5289.73 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: OFB-3479/PB, OEZ-3679/PB, MNW-2051/PB E MMU-9917/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 05/11/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 9.882-5 NA COTA DO DIA 05/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 05/11/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.153-5 NA COTA DO DIA 05/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 05/11/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NA COTA DO DIA 05/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 05/11/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NA COTA DO DIA 05/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 05/11/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 283.144-9 NA COTA DO DIA 05/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 06/11/2012 | 163.50 | 00005446751426 | MARIA DE FATIMA SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO DE CAPOEIRA, ORIUNDOS DOS AGRICULTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 06/11/2012 | 517.50 | 00004870148471 | GETULIO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CAPOEIRA E FRANGO CAIPIRA, ORIUNDOS DOS AGRICULTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 07/11/2012 | 2375.94 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AS COMPETÊNCIAS: 11/1999 e 12/1999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 09/11/2012 | 3131.77 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0 NA COTA DO DIA 09/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 09/11/2012 | 1032.00 | 06354982000104 | INFOTEC TECNOLOGIA E SISTEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM NOTEBOOK, SERVIÇOS EM NOBREAK, SERVIÇO EM ESTABILIZADOR, MAO DE OBRA EM IMPRESSORA A LASER, SERVÇO EM IMPRESSORA JATO DE TINTA E MÃO DE OBRA EM MONITOR LCD , REALIZADOS EM EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 09/11/2012 | 12000.00 | 05827190000139 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AÇÃO JUDICIAL 687/2011 ORIGINÁRIA DA VARA DO TRABALHO DE PATOS, DOS SEGUINTES REQUERENTES ( KILMA DA SILVA ARAÚJO NÓBREGA, ADEILDA ARAÚJO DA SILVA, JACILEUDA MEDEIROS DO NASCIMENTO SOUZA, ENEAS AZEVEDO DE LUCENA, FABIOLA SOUZA AMARAL, SANDRA MARIA AMARAL E IRENE MORAIS DA COSTA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 09/11/2012 | 1730.00 | 00012531011838 | EDSON SEVERINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS E REPAROS DE PORTAS, JANELAS E PORTÕES E DETETIZAÇÃO EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 09/11/2012 | 25434.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 09/11/2012 | 1300.00 | 00069027994404 | Claudia Leitao Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANTO AOS SERVIÇOS, BENEFICIOS, PROJETO E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF, PAEFI, PETI, PROJOVEM, BOLSA FAMÍLIA, IGD-M-IGD-SUAS), ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO SOBRE AS AÇÕES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242012 | 0003210 | 12/11/2012 | 537.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS - VALE ONLINE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS/PAIF, PETI, PROJOVEM, CENTRO DO IDOSO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA MANUTENÇÃO E ALTERAÇÃO DE CADASTROS DE BENEFICIÁRIOS NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIO ASSISTÊNCIAIS OFERTADOS NESTE MUNICÍPIO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0003206 | 12/11/2012 | 5230.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/CHEVROLET CAMINHÃO CARRO PIPA ANO DE FABRICAÇÃO 1995 OU SUPERIOR PLACA MNH 5626/PB, COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 7.0 TONELADAS DE ÁGUA DESTINADO A REALIZAR ABASTECIMENTO DIÁRIO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242012 | 0003207 | 12/11/2012 | 895.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS - VALE ONLINE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, PRESTADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242012 | 0003208 | 12/11/2012 | 537.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS - VALE ONLINE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, PRESTADOS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 12/11/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 8665-7 NA COTA DO DIA 12/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 12/11/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NA COTA DO DIA 12/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 12/11/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NA COTA DO DIA 12/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500242012 | 0003209 | 12/11/2012 | 537.00 | 11553923000197 | MARIA DAS NEVES MORAIS - VALE ONLINE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE VÁRZEA-PB E CAE (CENTRO DE APOIO ESPECIALIZADO). DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 13/11/2012 | 881.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 13/11/2012 | 1795.48 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 13/11/2012 | 465.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 13/11/2012 | 1748.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 14/11/2012 | 700.00 | 00085476102434 | EVERTON ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NA CAIXA D'AGUA DA ESCOLA HERMÍNIO SILVANIO NA COMUNIDADE PITOMBEIRA DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 16/11/2012 | 17.17 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 10.408-6 NA COTA DO DIA 16/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 19/11/2012 | 106.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 19/11/2012 | 935.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 19/11/2012 | 464.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 19/11/2012 | 68.35 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4 NA COTA DO DIA 19/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção da Banda Filarmônica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 19/11/2012 | 545.00 | 00005391896428 | Joao de Deus de Medeiros de Souto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BOLSA DE MONITORIA DE NIPES DA FILARMÔNICA MUNICIPAL "ABEL COELHO DA SILVA" DE VÁRZEA-PB, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA NESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI Nº 021/2011 QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 013/2009 DE 15 DE JULHO DE 2009, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 20/11/2012 | 12774.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/11/2012 | 127.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA ENERGISA, CONFORME CONTA DO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 20/11/2012 | 0.06 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.153-5 NA COTA DO DIA 20/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/11/2012 | 518.80 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0 NA COTA DO DIA 20/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0003250 | 20/11/2012 | 4442.13 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA, ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: MOQ-2363, MOR-6131/PB, NQD-1496/PB, MNI-0712/PB E MNI-0672/PB E MNA-2576/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 20/11/2012 | 1736.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Atenção Básica da Saúde | Implantação e Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Análises C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500292012 | 0003230 | 20/11/2012 | 1299.00 | 03012971000140 | BETINHO ELETROS - EDILBERTO ARAÚJO DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR CONTINENTAL RCCT370 BR 337L, DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E PATOLOGIA DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 098/2012 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA E PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA, ATRAVÉS DO PACTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0003249 | 20/11/2012 | 8342.62 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: OFB-3479/PB, OEZ-3679/PB, MNW-2051/PB E MMU-9917/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 20/11/2012 | 2014.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500222011 | 0003245 | 20/11/2012 | 4600.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE FARMACIA BASICA, SISTEMA DE ESTOQUE, PATRIMONIO, SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS E SISTEMA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0003248 | 20/11/2012 | 5382.61 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: CXU-8485/PB, MNH-5626/PB, MOQ-5775/PB, KIQ-6279/PB, MNQ-0307/PB E TRATORES 256/275, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 20/11/2012 | 3883.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO DO INSS PATRONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2011 DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 21/11/2012 | 29.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 21/11/2012 | 31.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 21/11/2012 | 24.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 22/11/2012 | 1280.00 | 00005565708478 | Vagner Cantalice da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALHAÇO NA REALIZAÇÃO DE BRINCADIERAS, JOGOS, DINÂMICAS E SHOWS JUNTO AS CRIANÇAS E OS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PETI) EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro-Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 22/11/2012 | 1500.00 | 00005565708478 | Vagner Cantalice da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Felicidade para Todos | Transição de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 22/11/2012 | 1890.00 | 12564336000166 | GILMAR DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 URNAS FUNERARIAS, 03 FLORES, 03 EDREDON, 03 VELAS E 03 MORTALIAS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CÓPIA DA CERTIDÃO DE ÓBITO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Felicidade para Todos | Transição de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 22/11/2012 | 1350.00 | 12564336000166 | GILMAR DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 (TRES) TRANSLADOS DE CORPOS, REALIZADOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CÓPIA DA CERTIDÃO DE ÓBITO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Felicidade para Todos | Transição de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 22/11/2012 | 1000.00 | 07861837000174 | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CARRO FUNERAL PARA TRANSPORTE NO TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CÓPIA DA CERTIDÃO DE ÓBITO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 23/11/2012 | 3024.65 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 23/11/2012 | 15.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE BENEFÍCIO DE CADASTRO, DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NA COTA DO DIA 23/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 23/11/2012 | 15.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE BENEFÍCIO REMESSA CRÉDITO, DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NA COTA DO DIA 23/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 23/11/2012 | 300.00 | 03775655000200 | Servico Social da Industria - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 26/11/2012 | 15.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE BENEFÍCIO REMESSA CRÉDITO, DEBITADO NA COTA DO DIA 26/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252012 | 0003280 | 26/11/2012 | 1800.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DO SUS/SIAPAB COM ASSESSORIA NO CARTÃO SUS, HIPERDIA E SIAB CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 05086/2012, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 26/11/2012 | 119.00 | 09193681000126 | IMEQ - INST. DE METROLOGIA E QUALID. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO IMEQ - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAÍBA, DA BALANÇA FILIZOLA PERTENCENTE AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 26/11/2012 | 300.00 | 00009771662104 | Joao Oliveira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO DE MARCO PASSO NO SR. JOÃO OLIVEIRA DE SOUZA, POR SE TRATAR DE UM SERVIÇO NAO OFERTADO PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0003287 | 26/11/2012 | 5230.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/CHEVROLET CAMINHÃO CARRO PIPA ANO DE FABRICAÇÃO 1995 OU SUPERIOR PLACA MNH 5626/PB, COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 7.0 TONELADAS DE ÁGUA DESTINADO A REALIZAR ABASTECIMENTO DIÁRIO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0003300 | 29/11/2012 | 3943.24 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA, ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: MOQ-2363, MOR-6131/PB, NQD-1496/PB, MNI-0712/PB E MNI-0672/PB E MNA-2576/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 29/11/2012 | 490.44 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILZADO DO CONVÊNIO Nº 098/2011 - SES - 25.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0003299 | 29/11/2012 | 6572.84 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: OFB-3479/PB, OEZ-3679/PB, MNW-2051/PB E MMU-9917/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0003298 | 29/11/2012 | 4102.71 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: CXU-8485/PB, MNH-5626/PB, MOQ-5775/PB, KIQ-6279/PB, MNQ-0307/PB E TRATORES 256/275, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/11/2012 | 622.00 | 00004781065805 | Jose Nelson Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0322001000006-8 DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2012., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/11/2012 | 500.00 | 00003453354494 | ALCIMAR DA COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 00476-2007-011-13-00-8 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO - PATOS - PB , REFERENTE A 20ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/11/2012 | 21704.23 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/11/2012 | 23495.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/11/2012 | 4266.73 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/11/2012 | 10500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDÍOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/11/2012 | 1788.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/11/2012 | 960.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/11/2012 | 11230.33 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/11/2012 | 36788.53 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC - MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,(PROFESSORES, SUPERVISORES E COORDENADOR), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/11/2012 | 13602.18 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/11/2012 | 5155.63 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC, ( MAGISTÉRIO DA EJA ), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/11/2012 | 10342.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/11/2012 | 1344.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/11/2012 | 1916.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC, ( PESSOAL DE APOIO DA EJA ) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/11/2012 | 3881.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/11/2012 | 2992.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/11/2012 | 12973.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/11/2012 | 2168.06 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (DIRETORES) COMISSIONADOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/11/2012 | 1257.47 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA (DIRETOR ESCOLAR) DA SEDUC-MAGISTÈRIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/11/2012 | 5411.76 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/11/2012 | 23545.40 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/11/2012 | 13119.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/11/2012 | 4354.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/11/2012 | 1433.04 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0 NA COTA DO DIA 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/11/2012 | 1.01 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 283.144-9 NA COTA DO DIA 30/11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/11/2012 | 6192.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/11/2012 | 2533.45 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/11/2012 | 19367.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção da Estratégia dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/11/2012 | 5709.95 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/11/2012 | 4083.20 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES E FISCAIS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/11/2012 | 1320.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA, (COORDENADOR DE ATENÇÃO BÁSICA) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/11/2012 | 2539.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES E COORDENADOR COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/11/2012 | 11657.33 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/11/2012 | 3110.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/11/2012 | 3066.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/11/2012 | 2873.33 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/11/2012 | 3175.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/11/2012 | 2204.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/11/2012 | 1042.73 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/11/2012 | 3674.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/11/2012 | 3244.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA CASA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/11/2012 | 125.00 | 01399933000166 | A Marquesa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, POTENCIALIZADO PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/11/2012 | 275.20 | 01399933000166 | A Marquesa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMENDOIM, BALAS, BIS, BOMBOM, PIPOCA E PIRULITOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADOS COM A CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PETI), QUE SÃO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/11/2012 | 21920.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/11/2012 | 2971.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012012 | 0003356 | 03/12/2012 | 825.12 | 08561821000109 | Farmacia Drogacenter Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 04/12/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.153-5 NA COTA DO DIA 04/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 04/12/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 5.155-1 NA COTA DO DIA 04/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 04/12/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7.770-4 NA COTA DO DIA 04/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 04/12/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 283.144-9 NA COTA DO DIA 04/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 04/12/2012 | 2.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 9.882-5 NA COTA DO DIA 04/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 04/12/2012 | 67.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superintendencia de Im-prensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO AU, RELATIVO AS PUBLICAÇÕES EDIÇÃO DE 28/11/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 05/12/2012 | 2240.00 | 00014764460831 | JOSE ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA ESCOLA SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO, VINCULADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 05/12/2012 | 2600.00 | 00007668744436 | MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF, DURANTE AS CONFRATERNIZAÇÕES DE FIM DE ANO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 05/12/2012 | 2450.00 | 00007668744436 | MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS FAMÍLIAS DOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PETI), DURANTE AS COMEMORAÇÕES DE FIM DE ANO REALIZADONESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 07/12/2012 | 2795.00 | 00004370450489 | VALDECI DA NÓBREGA SAUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DAS CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL SANDOVAL RUBENS DE FIGUEIREDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 07/12/2012 | 2930.00 | 00003295442177 | REGINALDO PERGENTINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REFORMA DAS CAIXAS D´ÁGUA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 07/12/2012 | 2517.93 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA CONTA 5.150-0 NA COTA DO DIA 07/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 07/12/2012 | 2346.00 | 00008397349480 | FABIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DISTRITAL DE SANTA LUZIA EM REGIME DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/12/2012 | 2674.45 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA CONTA 5.150-0 NA COTA DO DIA 10/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/12/2012 | 0.74 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.153-5 NA COTA DO DIA 10/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/12/2012 | 369.26 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/12/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 8665-7 NA COTA DO DIA 10/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/12/2012 | 12000.00 | 05827190000139 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AÇÃO JUDICIAL 687/2011 ORIGINÁRIA DA VARA DO TRABALHO DE PATOS, DOS SEGUINTES REQUERENTES (IRENE MORAIS DA COSTA, FRANCISCO ASSIS DE SOUZA, MARCIANE MARIA DOS SANTOS, FRANCISCA DE CÁSCIA DA COSTA E LUCÉLIA MEDEIROS DA COSTA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/12/2012 | 162.07 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA AÇÃO DE COBRANÇA DO PROCESSO Nº 032.2010.001.161-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/12/2012 | 810.00 | 00029717813809 | ELIANE SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AÇÃO DE COBRANÇA DO PROCESSO Nº 032.2010.001.161.1, DO PODER JUDICIÁRIO DA CAMARCA DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0003394 | 10/12/2012 | 1780.00 | 00002935936477 | MANOEL VERNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/VERANEIO DE PLACA LGK 5431, TIPO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO NOITE CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 01022/2012, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012.(A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAT) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262012 | 0003395 | 10/12/2012 | 2628.56 | 00008030721471 | VALERIA MAGDA ARAUJO ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GM/VERANEIO DE PLACA JTX 2820, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 01087/2012 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012.(CONTRA PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0003396 | 10/12/2012 | 2414.00 | 00004320567420 | SILVIO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/VERANEIO DE PLACA MMV-9909/PB, TIPO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 01025/2012, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012.(CONTRA PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0003397 | 10/12/2012 | 700.00 | 00006383203487 | Pedro Morais Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FIAT/UNO MILLE EX DE PLACA AJF 7796/PB, TIPO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 01023/2012, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. (A SEREM PAGOS COM RECURSOS DE PNAT) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0003398 | 10/12/2012 | 2414.50 | 00065808037115 | Lindonilson dos Santos Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/VERANEIO DE PLACA BFE 7462, TIPO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ E TARDE CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 01021/2012, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012.(A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAT) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172012 | 0003399 | 10/12/2012 | 2508.00 | 00003604239494 | Aluizio Dantas Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MINIVAN DE PLACA NPR-6632/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÂ E TARDE, CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 01056/2012, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012.(CONTRA PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 11/12/2012 | 2159.00 | 00014764460831 | JOSE ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA COM OSSO, CARNE BOVINA COSTELA, CARNE BOVINA DE SOL, CARNE DE CAPRINO TRASEIRA E CARNE DE CAPRINO, ORIUNDOS DOS AGRICULTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIARDESTE MUNICÍPIO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 11/12/2012 | 555.50 | 00004870148471 | GETULIO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CAPOEIRA E FRANGO CAIPIRA, ORIUNDOS DOS AGRICULTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 11/12/2012 | 174.00 | 00005446751426 | MARIA DE FATIMA SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO DE CAPOEIRA, ORIUNDOS DOS AGRICULTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 11/12/2012 | 1300.00 | 00069027994404 | Claudia Leitao Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANTO AOS SERVIÇOS, BENEFICIOS, PROJETO E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF, PAEFI, PETI, PROJOVEM, BOLSA FAMÍLIA, IGD-M-IGD-SUAS), ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO SOBRE AS AÇÕES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 11/12/2012 | 1300.00 | 00069027994404 | Claudia Leitao Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANTO AOS SERVIÇOS, BENEFICIOS, PROJETO E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF, PAEFI, PETI, PROJOVEM, BOLSA FAMÍLIA, IGD-M-IGD-SUAS), ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO SOBRE AS AÇÕES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 12/12/2012 | 267.15 | 00030088763404 | Marisa Araujo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS, ORIUNDOS DOS AGRICULTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 12/12/2012 | 26.65 | 00003301538460 | Maria Aparecida de Araujo Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS, ORIUNDOS DOS AGRICULTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0003421 | 12/12/2012 | 3871.31 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: OFB-3479/PB, OEZ-3679/PB, MNW-2051/PB E MMU-9917/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0003420 | 12/12/2012 | 5154.10 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: CXU-8485/PB, MNH-5626/PB, MOQ-5775/PB, KIQ-6279/PB, MNQ-0307/PB E TRATORES 256/275, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0003419 | 12/12/2012 | 4903.27 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA, ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: MOQ-2363, MOR-6131/PB, NQD-1496/PB, MNI-0712/PB E MNI-0672/PB E MNA-2576/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 17/12/2012 | 2500.00 | 00007659743473 | ADEMIR BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VIAGENS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 17/12/2012 | 2620.00 | 00007788536407 | FRANCIMARIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção da Estratégia dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 18/12/2012 | 4678.40 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 18/12/2012 | 5397.51 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 18/12/2012 | 2850.83 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13° SALÁRIO DOS AGENTES E FISCAIS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 18/12/2012 | 10837.16 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 18/12/2012 | 727.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 18/12/2012 | 19920.33 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 18/12/2012 | 2007.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 18/12/2012 | 4476.50 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 18/12/2012 | 17237.65 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 18/12/2012 | 1650.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 18/12/2012 | 1979.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 18/12/2012 | 404.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 18/12/2012 | 10740.47 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 18/12/2012 | 31918.06 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC - MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,(PROFESSORES, COORDENADOR E SUPERVISORES). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Sonho de Aprender | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 18/12/2012 | 5029.88 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ( MAGISTÉRIO DA EJA ). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 18/12/2012 | 11624.47 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EDUC. INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 18/12/2012 | 1244.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO EDUC. INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 18/12/2012 | 1866.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO DA EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 18/12/2012 | 10648.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO ENS. FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 18/12/2012 | 2186.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 18/12/2012 | 17240.98 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 18/12/2012 | 12575.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 18/12/2012 | 165.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA ENERGISA, CONFORME CONTA DO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 18/12/2012 | 3088.50 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA CASA DA FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 18/12/2012 | 1088.50 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 18/12/2012 | 3132.50 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 20/12/2012 | 4668.08 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR CORRESPONDENTE A A TAXA DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL RELATIVO O CONVÊNIO Nº 16346/2011 - MINISTÉRIO DO ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 20/12/2012 | 900.00 | 00002168342440 | MARIA ISABEL DE MORAIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO DE ENCERRAMENTO E FESTA NATALINA, REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO E CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/12/2012 | 1585.00 | 00005816389483 | JOSE CLEDITON GOMES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE LAVAGENS, REMENDO DE CÂMARAS DE AR E TROCA DE ÓLEO, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 20/12/2012 | 75.79 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 7.770-4 NA COTA DO DIA 20/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 20/12/2012 | 1168.86 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0 NA COTA DO DIA 20/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 20/12/2012 | 2474.29 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FGTS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE AS COMPETÊNCIAS: 12/1999 e 01/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 20/12/2012 | 1790.00 | 00002456064402 | Ludivan da Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO HOSPITAL, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 20/12/2012 | 1400.00 | 09309147000132 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A VÁRIOS RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, PROCURAÇÕES E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTE EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO, JUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192012 | 0003481 | 20/12/2012 | 4219.00 | 70027479000135 | BANDEIRANTES LAB PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS (01) DETECTOR FETAL PORTATIL (MD 700 LX), DEZ (10) ESTETOSCOPIO SIMPLES E SETE (07) (LARINGOSCOPIO AD 4 AM CURVAS, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 20/12/2012 | 1785.00 | 00042528356404 | HONORATO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE RESÍDUOS MEDICO-HOSPITALARES E LIMPEZA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 20/12/2012 | 1866.00 | 00000859825477 | VITAL BARBOSA CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO MURO DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202012 | 0003486 | 20/12/2012 | 5711.40 | 70027479000135 | BANDEIRANTES LAB PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 20/12/2012 | 2350.00 | 00005078746412 | JOSEILTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202012 | 0003489 | 20/12/2012 | 5961.00 | 70027479000135 | BANDEIRANTES LAB PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252012 | 0003491 | 21/12/2012 | 1800.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DO SUS/SIAPAB COM ASSESSORIA NO CARTÃO SUS, HIPERDIA E SIAB CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 05086/2012, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 21/12/2012 | 1866.00 | 00013413354884 | JOSÉ RIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS CAIXAS D´ÁGUA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, E DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 21/12/2012 | 1960.00 | 00036525898404 | MANOEL PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CAIXA D´ÁGUA DO POSTO DE PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 21/12/2012 | 2430.00 | 00009993121460 | DANILO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO E MANUTENÇÃO DA CISTERNA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 21/12/2012 | 1244.00 | 00017911665800 | Cleonita Goncalves de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 21/12/2012 | 1420.00 | 00009496392490 | JOSÉ CARLOS DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VOCANIZAÇÃO E REMENDOS, TROCA DE PITOS E LAVAGENS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 21/12/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NA COTA DO DIA 21/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 21/12/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NA COTA DO DIA 21/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 21/12/2012 | 997.50 | 00033110174472 | JOSEDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTE A 3ª/8 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Aquisição de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 21/12/2012 | 250500.00 | 59104273000129 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3 COM PLATAFORMA ELEVATÓRIA VEICULAR PARA EFETUAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME TERMO DE COMPROMISSO COM O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE ACORDO COMO PROGRAMA CAMINHO NA ESCOLA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 6468/12. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 21/12/2012 | 1325.00 | 00000839995407 | SOCRATES DANTAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBEIS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA E RAIS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0003492 | 21/12/2012 | 8730.00 | 00002424917400 | EZEQUIAS GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GMC 12.170 CAMINHÃO COM CILINDRO COMPACTADOR DE LIXO, ANO DE FABRICAÇÃO 1995 OU SUPERIOR, COM CAPACIDADE DE CARGA 8 M3 (OITO METROS CÚBICOS) DE PLACA CXU-8485/PB, DESTINADO A REALIZAR A COLETA DIÁRIA DE LIXO DOMICILIAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0003493 | 21/12/2012 | 8730.00 | 00002424917400 | EZEQUIAS GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GMC 12.170 CAMINHÃO COM CILINDRO COMPACTADOR DE LIXO, ANO DE FABRICAÇÃO 1995 OU SUPERIOR, COM CAPACIDADE DE CARGA 8 M3 (OITO METROS CÚBICOS) DE PLACA CXU-8485/PB, DESTINADO A REALIZAR A COLETA DIÁRIA DE LIXO DOMICILIAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 21/12/2012 | 1866.00 | 00008617373423 | JAQUELINE GRACIELLE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, PARA POTENCIALIZAR AS OFICINAS DESENVOLVIDAS NO ENCONTRO DO GRUPO DAS GESTANTES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro-Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 21/12/2012 | 745.00 | 00008029336705 | LEONARDO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E SOCIO EDUCATIVAS, REALIZADAS COM OS ADOLESCENTES DO SERVIÇO SOCIO-EDUCATIVO PROJOVEM ADOLESCENTE QUE SÃO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 21/12/2012 | 1347.00 | 11114630000103 | MARINALVA CAVALCANTI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARROS E BONECAS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES NATALINAS, REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PETI), QUE SÃO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 21/12/2012 | 1244.00 | 00008029336705 | LEONARDO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NAS ATIVIDADES CULTURAIS E SOCIO EDUCATIVAS, REALIZADO COM AS CRIANÇAS E OS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PETI), QUESÃO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 21/12/2012 | 1244.00 | 00008992136854 | MARIA LUCI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITORA NO ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS DO PETI, DURANTE O MESES OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 24/12/2012 | 1325.00 | 00000839995407 | SOCRATES DANTAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBEIS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA E RAIS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 24/12/2012 | 2600.00 | 00001078455473 | ANDREIA DE CASSIA DAVID ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PALESTRA PROMOVIDA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM O TEMA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 24/12/2012 | 997.50 | 00033110174472 | JOSEDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTE A 4ª/8 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 26/12/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NA COTA DO DIA 26/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202012 | 0003520 | 26/12/2012 | 5494.20 | 70027479000135 | BANDEIRANTES LAB PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500202012 | 0003521 | 26/12/2012 | 5447.80 | 70027479000135 | BANDEIRANTES LAB PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES E DOMISSANITÁRIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500192012 | 0003524 | 26/12/2012 | 4633.80 | 70027479000135 | BANDEIRANTES LAB PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CLINICO HOSPITALAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 27/12/2012 | 1200.00 | 00009540595495 | ANDREA PEREIRA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO DE IDOSOS ENFERMOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 27/12/2012 | 1244.00 | 00006991576417 | DULCINEIA MARTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA LAVAGEM DAS ROUPAS E ENXOVAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 27/12/2012 | 71.08 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0 NA COTA DO DIA 27/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 27/12/2012 | 1244.00 | 00053912861404 | MARIA SALETE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0003553 | 27/12/2012 | 5342.18 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA, ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: MOQ-2363, MOR-6131/PB, NQD-1496/PB, MNI-0712/PB E MNI-0672/PB E MNA-2576/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500012012 | 0003555 | 27/12/2012 | 5953.50 | 02783889000156 | Dede Jaime Com. de CombustiveisLtda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: CXU-8485/PB, MNH-5626/PB, MOQ-5775/PB, KIQ-6279/PB, MNQ-0307/PB E TRATORES 256/275, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 27/12/2012 | 1000.00 | 00004124276486 | FRANCISCA ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER SERVIÇOS COMO MERENDEIRA DA ESOCA JOSÉ INÁCIO DE MORAIS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 27/12/2012 | 1244.00 | 00005446751426 | MARIA DE FATIMA SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MERENDEIRA NA ESCOLA DA COMUNIDADE PITOMBEIRA (HERMÍNIO SILVANIO DA SILVA) DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 27/12/2012 | 1244.00 | 00030256935840 | VALÉRIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ESCOLA HERMÍNO SILVANO DA SILVA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 27/12/2012 | 960.00 | 00005446179404 | EVERALDO B DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTOTAXISTA NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 27/12/2012 | 1244.00 | 00004458507443 | GENILDA DOS SANTOS HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA RURAL DA PITOMBEIRA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 27/12/2012 | 3120.69 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP DEVIDO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 27/12/2012 | 1200.00 | 00003304895426 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE EDUCACIONAL NAS COMEMORAÇÕES ALUZIVAS AO DIA DA CRIANÇA, REALIZADO JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI, PROJOVEM E CASA DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 27/12/2012 | 1244.00 | 00004391409437 | GIVANILSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO INSTRUTOR CULTURAL DE DANÇAS FOLCLORICAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS, PROJOVEM E CASA DO IDOSO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 27/12/2012 | 622.00 | 00005446174445 | CLECIA SELMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADORA NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 27/12/2012 | 1244.00 | 00004391409437 | GIVANILSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ISNTRUTOR CULTURAL DE DANÇAS FOLCLORICAS, REALIZADO COM AS CRIANÇAS E OS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PETI), QUE SÃO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 27/12/2012 | 1244.00 | 00001033382418 | FRANCILUCE DE LUCENA MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DIGITADORA NO CADASTRAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 27/12/2012 | 9001.30 | 08877441000188 | João Bosco de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS/PAIF PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E DE CONVIVÊNCIA JUNTO AOS BENIFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 27/12/2012 | 10171.33 | 08877441000188 | João Bosco de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E OS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PETI), QUE SÃO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 27/12/2012 | 2212.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUIZA DIAS LEITE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CAIXA AMPLIFICADA E 2 (DOIS) MICROFONE S/FIO, DESTINADOS AO CRAS/PAIF PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS POTENCIALIZANDO AS AÇÕES JUNTO AOS BENIFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 27/12/2012 | 300.00 | 01399933000166 | A Marquesa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DE ENCERRAMENTO E FESTA NATALINA, REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO E CRAS/PAIF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 27/12/2012 | 200.00 | 04295384000178 | Maria Dalva Monteiro Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES NATALINAS, REALIZADO COM AS CRIANÇAS E OS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PETI), QUE SÃO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro-Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 27/12/2012 | 179.10 | 04295384000178 | Maria Dalva Monteiro Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA CONFECÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES NATALINAS, REALIZADOS COM OS ADOLESCENTES DO SERVIÇO SOCIO-EDUCATIVO PROJOVEM ADOLESCENTE QUE SÃO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 27/12/2012 | 736.85 | 12319907000105 | PORTAL DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ARTESANAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, POTENCIALIZADOS PELO PROGRAMA PAIF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 27/12/2012 | 307.90 | 01399933000166 | A Marquesa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BALAS, CHOC SERENATA DE AMOR, PASTICLÉ, PIPOCAS E PIRULITOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES NATALINAS, REALIZADAS COM AS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PETI), QUE SÃO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 27/12/2012 | 503.60 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A POTENCIALIZAR AS OFICINAS DESENVOLVIDAS NO ENCONTRO DO GRUPO DAS GESTANTES QUE SÃO POTENCIALIZADAS PELO PROGRAMA PAIF E QUE SÃO BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Pro-Jovem | Manutenção do Piso Básico Variável - PBV - Pró-Jovem. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 27/12/2012 | 4814.21 | 08877441000188 | João Bosco de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS REALIZADAS COM OS ADOLECENTES DO SERVIÇO SOCIO-EDUCATIVO PRO JOVEM ADOLESCENTES QUE SÃO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 28/12/2012 | 1300.00 | 00069027994404 | Claudia Leitao Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANTO AOS SERVIÇOS, BENEFICIOS, PROJETO E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF, PAEFI, PETI, PROJOVEM, BOLSA FAMÍLIA, IGD-M-IGD-SUAS), ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO SOBRE AS AÇÕES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 28/12/2012 | 3244.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA CASA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 28/12/2012 | 600.00 | 00002168342440 | MARIA ISABEL DE MORAIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DE ENCERRAMENTO DOS TÉCNICOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 28/12/2012 | 4400.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV E MAQ PARA ESC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) MESAS CABO BRANCO PLASTEX E 100 (CEM) CADEIRAS CAMBOINHA BCA PLASTEX, DESTINADOS AO CRAS/PAIF PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS POTENCIALIZANDO AS AÇÕES JUNTO AOS BENIFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 28/12/2012 | 800.00 | 07376687000294 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO, 3 (TRÊS) VIDEO DVD, DESTINADOS AO CRAS/PAIF PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E DE CONVIVÊNCIA JUNTO AOS BENIFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 28/12/2012 | 1244.00 | 00003029830403 | Fernando Manases Amaral Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO ACOMPANHENTO DA COLÔNIA DE FÉRIAS, REALIZADO COM AS CRIANÇAS E OS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PETI), QUE SÃO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Comunidade Social | Manutenção do Programa Bosa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 28/12/2012 | 2800.00 | 00006806450474 | NARA CALAZANS BALBINO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MINISTRAÇÃO DE PALESTRAS SOBRE QUALIDADE DE VIDA NA 3ª IDADE, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 28/12/2012 | 3500.00 | 00004778814401 | Acacio Ferreira Campina | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORNECIMENTO DE LANCHES (SALGADOS, DOCES E REFRIGERANTES), DESTINADOS AS CRIANÇAS E OS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PETI), QUE SÃO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 28/12/2012 | 3000.00 | 00007739588431 | APARECIDA FERREIRA CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORNECIMENTO DE BOLOS EM GERAL, DESTINADOS AS CRIANÇAS E OS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PETI), QUE SÃO BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 28/12/2012 | 36788.53 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC - MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL,(PROFESSORES, SUPERVISORES E COORDENADOR), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 28/12/2012 | 13602.18 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC - MAGISTÉRIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 28/12/2012 | 11437.66 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 28/12/2012 | 5411.76 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 28/12/2012 | 10342.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 28/12/2012 | 1344.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC - PESSOAL DE APOIO EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 28/12/2012 | 1916.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC, ( PESSOAL DE APOIO DA EJA ) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 28/12/2012 | 5155.63 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEDUC, ( MAGISTÉRIO DA EJA ), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 28/12/2012 | 2168.06 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL (DIRETORES) COMISSIONADOS DA SEDUC - MAGISTÉRIO DO ENS. FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/12/2012 | 1257.47 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA (DIRETOR ESCOLAR) DA SEDUC-MAGISTÈRIO DA EDUC. INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0003604 | 28/12/2012 | 2414.50 | 00065808037115 | Lindonilson dos Santos Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/VERANEIO DE PLACA BFE 7462, TIPO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ E TARDE CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 01021/2012, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0003605 | 28/12/2012 | 2414.00 | 00004320567420 | SILVIO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/VERANEIO DE PLACA MMV-9909/PB, TIPO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 01025/2012, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0003606 | 28/12/2012 | 1780.00 | 00002935936477 | MANOEL VERNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/VERANEIO DE PLACA LGK 5431, TIPO DE COMBUSTÍVEL DIESEL, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO NOITE CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 01022/2012, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0003607 | 28/12/2012 | 700.00 | 00006383203487 | Pedro Morais Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FIAT/UNO MILLE EX DE PLACA AJF 7796/PB, TIPO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO TARDE CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 01023/2012, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500262012 | 0003608 | 28/12/2012 | 2628.56 | 00008030721471 | VALERIA MAGDA ARAUJO ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GM/VERANEIO DE PLACA JTX 2820, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 01087/2012 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500172012 | 0003609 | 28/12/2012 | 2508.00 | 00003604239494 | Aluizio Dantas Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MINIVAN DE PLACA NPR-6632/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO MANHÂ E TARDE, CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 01056/2012, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 28/12/2012 | 3926.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/12/2012 | 2992.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 28/12/2012 | 12973.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 28/12/2012 | 2362.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 28/12/2012 | 3026.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 28/12/2012 | 10685.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 28/12/2012 | 2160.00 | 00007651542428 | Francisco Eduardo Medeiros de Souto | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALTERNADOR PARA VEICULOS A DIESEL (22H), E SERVIÇO DE REVISÃO DE RODAS PARA VEÍCULOS A DIESEL (28H), REALIZADO NO VEICULO BESTA GS GRAND PLACA MNW 2051-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 28/12/2012 | 18703.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 28/12/2012 | 13259.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 60% RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 28/12/2012 | 2650.00 | 03001428000147 | José Rone da Nóbrega Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REPAROS E INSTALAÇÕES ELETRICAS, TROCA DA CAIXA DE FUSIVEIS, SINALERAS E FAROIS, LÂMPADAS DOS VEÍCULOS MNW 2051 E ÔNIBUS OEZ-3679/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 28/12/2012 | 1800.00 | 00095343105491 | HELIO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DE TANQUES PARA COLOCAÇÃO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Assistência ao Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 28/12/2012 | 1800.00 | 00095343105491 | HELIO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO MICRONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB - 3479-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SERVIÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 28/12/2012 | 2500.00 | 00020505019434 | Antonio Ribamar de Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA REPETIDORA DE SINAIS DE TELEVISÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 28/12/2012 | 21671.80 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 28/12/2012 | 2971.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E HABITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura e Habitação | Urbanismo | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Programa de apoio administrativo da SEINFRAH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 28/12/2012 | 1550.00 | 00003301108458 | MANUEL ANDRE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO AUXILIO DE LIMPEZA DO AÇUDE PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E HABITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Piso Básico Fixo - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 28/12/2012 | 1075.00 | 00002477730428 | STEFANIO AMANCIO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES E FILMES RELATIVOS AO PROGRAMA CINE MAIS CULTURA, A SEREM REALIZADOS JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 28/12/2012 | 3674.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SECDT | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 28/12/2012 | 1644.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTOS E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0003564 | 28/12/2012 | 5230.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/CHEVROLET CAMINHÃO CARRO PIPA ANO DE FABRICAÇÃO 1995 OU SUPERIOR PLACA MNH 5626/PB, COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 7.0 TONELADAS DE ÁGUA DESTINADO A REALIZAR ABASTECIMENTO DIÁRIO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500022012 | 0003565 | 28/12/2012 | 5230.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO GM/CHEVROLET CAMINHÃO CARRO PIPA ANO DE FABRICAÇÃO 1995 OU SUPERIOR PLACA MNH 5626/PB, COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 7.0 TONELADAS DE ÁGUA DESTINADO A REALIZAR ABASTECIMENTO DIÁRIO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 28/12/2012 | 2966.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEAPEC | Manutenção do programa de apoio administrativo da SEAPEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 28/12/2012 | 3175.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Gestão Ambiental | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEMAN | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Mineração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 28/12/2012 | 1244.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 28/12/2012 | 622.00 | 00004781065805 | Jose Nelson Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 0322001000006-8 DO PODER JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 28/12/2012 | 997.50 | 00033110174472 | JOSEDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTE A 5ª/8 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 28/12/2012 | 997.50 | 00033110174472 | JOSEDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTE A 6ª/8 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 28/12/2012 | 997.50 | 00033110174472 | JOSEDE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTE A 7ª/8 PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/12/2012 | 22418.89 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 28/12/2012 | 4868.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 28/12/2012 | 23361.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 28/12/2012 | 12925.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500152012 | 0003631 | 28/12/2012 | 4850.50 | 00003197752406 | Maria Aparecida de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAVALETES DE SINALIZAÇÃO (3), CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO METALÃO CHAPA DE FERRO N° 18 (10), CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTEIRA DE FERRO (2), SERVIÇO DEREFORAM DO CARROÇÃO DE LIXO (15), REFORMA DE LIXEIRAS (15), CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADES PARA JANELAS (5), SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA EM GERA (52), PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 28/12/2012 | 10500.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDÍOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 28/12/2012 | 1788.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 28/12/2012 | 960.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA FOLHA DO PESSOAL DO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 28/12/2012 | 1360.00 | 00061831441420 | DAMIÃO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE AMORTECEDORES E JUNTA MOSSONÉTICA DO VEÍCULO L200 DE PLACA MOQ-5775 PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 28/12/2012 | 23545.40 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 28/12/2012 | 4354.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 28/12/2012 | 13119.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 28/12/2012 | 6863.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/12/2012 | 2230.00 | 00048447595404 | Jose Genildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500122012 | 0003622 | 28/12/2012 | 3723.80 | 00007651542428 | Francisco Eduardo Medeiros de Souto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA EM VEÍCULO LEVE ÁLCOOL E GASOLINA (18,20H), SERVIÇO ELÉTRICO EM VEÍCULO LEVE ÁLCOOL E GASOLINA (35H), SERVIÇO DE FREIOS EM VEÍCULO LEVE ÁLCOOL E GASOLINA (18H), SERVIÇO DE ALTERNADOR PARA VEÍCULO LEVE ÁLCOOL E GASOLINA (15H), REALIZADO NO VEÍCULO: SAVEIRO DE PLACA MOQ-2363/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 28/12/2012 | 3102.00 | 00052950573568 | ROMERO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA, REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2363-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 28/12/2012 | 1510.00 | 00060371200482 | CARMEM CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FEICHOS DE MOLAS, EMBUCHAMENTO DE PINO E EIXOS E REPOSIÇÃO DE MOLAS QUEBRADAS, REALIZADOS NO VEÍCULO F1000 DE PLACA MNA-2576-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 28/12/2012 | 3500.00 | 00007395233417 | LINDIVAL PAULO DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA BARRA DE DIREÇÃO, DISCO DE EMBREAGEM, LANTERNAGEM E OUTROS NO POLO DE PLACA Nº NQD 1496-PB E AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACA MOR 6131, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (1º PARTE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio administrativo da SMS | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/12/2012 | 3250.00 | 00007395233417 | LINDIVAL PAULO DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA BARRA DE DIREÇÃO, DISCO DE EMBREAGEM, LANTERNAGEM E OUTROS NO POLO DE PLACA Nº NQD 1496-PB E AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACA MOR 6131, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (2º PARTE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/12/2012 | 1.01 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 283.144-9 NA COTA DO DIA 28/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 28/12/2012 | 1831.67 | 00394460005887 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP NA CONTA 5.150-0 NA COTA DO DIA 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 28/12/2012 | 7.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRÔNICO) DEBITADO NA CONTA 5.150-0 NA COTA DO DIA 28/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 28/12/2012 | 6192.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio administrativo da SEPLAF | Manutenção das atividades da SEPLAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 28/12/2012 | 1320.00 | 00008797347442 | DAYANA DEYSI MENDES MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÕES DE PLANILHAS, TEXTOS, QUADROS NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO OU DISPENSA DE INEXIGIBILIDADE EXECUTADOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500252012 | 0003560 | 28/12/2012 | 1800.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DO SUS/SIAPAB COM ASSESSORIA NO CARTÃO SUS, HIPERDIA E SIAB CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO Nº 05086/2012, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 28/12/2012 | 4083.20 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES E FISCAIS EFETIVOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 28/12/2012 | 19367.60 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 28/12/2012 | 1320.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA, (COORDENADOR DE ATENÇÃO BÁSICA) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção da Estratégia dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 28/12/2012 | 5678.40 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/12/2012 | 2539.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS DIRETORES E COORDENADOR COMISSIONADOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 28/12/2012 | 27262.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 28/12/2012 | 2330.00 | 00004990263499 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, (1º PARTE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 28/12/2012 | 2330.00 | 00004990263499 | ANTÔNIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, (2º PARTE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 28/12/2012 | 900.00 | 00025211536487 | MARLUCE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MIGUEL EVARISTO DE MEDEIROS, Nº 07 - CENTRO - VÁRZEA-PB, ONDE FUNCIONA O "CONSELHO TUTELAR" NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 28/12/2012 | 1200.00 | 00025211536487 | MARLUCE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MIGUEL EVARISTO DE MEDEIROS, Nº 07 - CENTRO - VÁRZEA-PB, ONDE FUNCIONA O "CONSELHO TUTELAR" NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/12/2012 | 11450.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 28/12/2012 | 3066.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 28/12/2012 | 3110.00 | 08884066000101 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio administrativo da SETRAS | Manutenção das atividades administrativas da SETRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 28/12/2012 | 2500.00 | 00016153693415 | Terezinha Araujo de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 31/12/2012 | 775.61 | 01612685000190 | SINFEMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS JUNTO AO SINFEMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da SEADM | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 31/12/2012 | 7456.46 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS QUANDO DO PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO BB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024